質(zhì)量環(huán)境安全健康管理體系手冊(cè)樣本

某有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（根據(jù)ISO9001/ISO14001/OHSAS18001原則編寫(xiě)）-1-1-1-1實(shí)行目錄第1章合用范疇第2章引用原則第3章 術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)第4章 管理體系總規(guī)定第5章 文獻(xiàn)控制第6章 記錄控制第7章 管理職責(zé)第8章 目的、指標(biāo)和管理方案第9章 內(nèi)外部溝通第10章 管理評(píng)審 第11章 資源管理第12章 投標(biāo)及合同管理 第13章 施工策劃 第14章 危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制策劃第15章 采購(gòu)第16章 施工過(guò)程控制 第17章 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 第18章 監(jiān)視和測(cè)量 第19章 內(nèi)部審核 第20章 不合格、事故、事件控制 數(shù)據(jù)分析 附錄A 行政組織機(jī)構(gòu)圖 附錄B 體系管理組織圖 附錄C 管理體系職能分派表 附錄D 重要管理體系職責(zé) 附錄E 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 頒布令依照GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合公司實(shí)際狀況對(duì)第一版《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)》進(jìn)行修訂完善。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系大綱性文獻(xiàn)，是公司全體員工在涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境各項(xiàng)活動(dòng)中必要遵循內(nèi)部法規(guī)，是公司對(duì)外提供質(zhì)量信任和環(huán)保承諾，對(duì)內(nèi)保證員工安全健康根據(jù)。公司各項(xiàng)目、部門(mén)及全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、切實(shí)貫徹執(zhí)行。在手冊(cè)實(shí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或故意見(jiàn)、建議，應(yīng)及時(shí)與公司綜合辦公室溝通，綜合辦公室也應(yīng)及時(shí)收集關(guān)于意見(jiàn)以便適時(shí)補(bǔ)充、修改，使本手冊(cè)持續(xù)適當(dāng)、充分和有效。股份有限公司總經(jīng)理：簽字：1月25日前言公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)（如下稱(chēng)手冊(cè)）是對(duì)第1版整合型管理手冊(cè)運(yùn)營(yíng)中發(fā)現(xiàn)局限性，并結(jié)合公司機(jī)構(gòu)改革部門(mén)職能變換進(jìn)行換版修訂。目是通過(guò)各個(gè)管理體系有效運(yùn)營(yíng)和對(duì)合用法律法規(guī)遵守，使公司可以持續(xù)地提供滿(mǎn)足顧客規(guī)定產(chǎn)品，保證員工健康和安全，防止環(huán)境污染，并通過(guò)體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，不斷提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理水平，而達(dá)到使顧客、員工和社會(huì)滿(mǎn)意，同步也為順利通過(guò)第三方認(rèn)證以及提高顧客和其她有關(guān)方信任度和滿(mǎn)意度，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力起到重要作用。本手冊(cè)規(guī)范性附錄有：附錄A公司行政組織機(jī)構(gòu)圖；附錄B公司體系管理組織圖；附錄B管理職能分派表；附錄C重要管理體系職責(zé)。本手冊(cè)資料性附錄有：附件D產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程本手冊(cè)有關(guān)文獻(xiàn)：除手冊(cè)正文中各要素中所開(kāi)列有關(guān)文獻(xiàn)外，尚有公司合用法律法規(guī)及原則規(guī)定。本手冊(cè)第1版重要起草人：楊苗恩。本手冊(cè)第2版重要修訂人：姚雪玲本手冊(cè)審核人：沈銀根。本手冊(cè)批準(zhǔn)人：潘學(xué)東。本手冊(cè)由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第1章合用范疇本手冊(cè)合用于公司與質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境關(guān)于各職能部門(mén)和項(xiàng)目，與質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境關(guān)于各項(xiàng)管理和作業(yè)活動(dòng)、過(guò)程及有關(guān)輔助服務(wù)過(guò)程。其中質(zhì)量管理覆蓋產(chǎn)品為單機(jī)容量100MW如下機(jī)組火電廠整體建筑安裝、50——1000MW火電、熱電、燃汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組附屬設(shè)備安裝、檢修、改造和服務(wù)。本手冊(cè)也合用用于內(nèi)部和外部（涉及認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)公司滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系原則規(guī)定能力。鑒于我司屬施工公司，僅根據(jù)顧客提供設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，不從事工程設(shè)計(jì)，施工工藝策劃和運(yùn)作在7.1“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃”和7.5.1“生產(chǎn)和服務(wù)提供”等過(guò)程中控制。故我司質(zhì)量管理體系刪減GB/T19001-idtISO9001:原則中“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”。我司聲明，以上刪減符合GB/T19001-idtISO9001:原則中關(guān)于刪減規(guī)定，不影響公司提供滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力和責(zé)任。第2章引用原則下列文獻(xiàn)中條款通過(guò)本手冊(cè)引用而成為本手冊(cè)條款。凡是注日期引用文獻(xiàn)其后所有修改單（不涉及勘誤內(nèi)容）或修訂版本均不合用于本手冊(cè)，然而，勉勵(lì)依照本手冊(cè)達(dá)到合同各方研究與否可以使用這些文獻(xiàn)最新版本。凡是不注日期引用文獻(xiàn)，其最新版本合用于本手冊(cè)。GB/T19001——質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T28001——職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T24001——1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、特種設(shè)備及環(huán)保法律、法規(guī)和有關(guān)原則，詳見(jiàn)《公司合用OHSMS法律、法規(guī)及原則規(guī)定》。第3章術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)3.1術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19001—、GB/T28001—及GB/T24001—1996原則所給出術(shù)語(yǔ)和定義外，還采用如下術(shù)語(yǔ)和定義：3.1.1最高管理者指公司最高管理層全體。3.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部（項(xiàng)目、項(xiàng)目部）指項(xiàng)目級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層，涉及項(xiàng)目管理者代表。3.1.3各職能部門(mén)指公司總部職能部門(mén)及項(xiàng)目職能部門(mén)。3.1.4員工代表由工會(huì)組織推舉產(chǎn)生，有權(quán)代表公司員工參加職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于活動(dòng)。3.1.5供方提供產(chǎn)品組織或個(gè)人。3.2縮寫(xiě)QMS：質(zhì)量管理體系OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系EMS：環(huán)境管理體系RCP職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表第4章管理體系總規(guī)定公司按QMS、EMS和OHSMS關(guān)于原則規(guī)定建立整合型管理體系，形成管理手冊(cè)、管理體系程序及其她文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)：辨認(rèn)公司所有作業(yè)活動(dòng)過(guò)程、輔助服務(wù)過(guò)程,以及有關(guān)環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素；擬定這些過(guò)程順序和互有關(guān)系，進(jìn)行危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素評(píng)價(jià)，擬定重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素；擬定為保證過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要準(zhǔn)則和辦法，涉及驗(yàn)收準(zhǔn)則和作業(yè)指引文獻(xiàn)等，以及對(duì)重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素控制辦法和運(yùn)營(yíng)原則；d)保證可以獲得所必要資源和信息，以支持過(guò)程運(yùn)作和監(jiān)控；e)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析；f)實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃成果和使過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。對(duì)公司外包過(guò)程，如架子搭拆、土建施工、保溫油漆等任何影響到產(chǎn)品符合性，環(huán)境和職業(yè)健康安全過(guò)程，公司應(yīng)保證對(duì)其實(shí)行控制或施加影響。公司制定《工程物資采購(gòu)控制程序》、《工程采購(gòu)控制程序》、《危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)與控制策劃》等文獻(xiàn)以及通過(guò)在與外包方合同中明確其控制規(guī)定和辦法。4.1綜合辦公室詳細(xì)負(fù)責(zé)公司管理體系策劃、建立、調(diào)節(jié)、完善和運(yùn)營(yíng)監(jiān)督，以保證持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)營(yíng)。4.2各職能部門(mén)、項(xiàng)目以及內(nèi)審員和全體員工均有權(quán)力和義務(wù)對(duì)體系適當(dāng)性、充分性和有效性提出改進(jìn)建議和意見(jiàn)。4.3如果顧客有規(guī)定，施工項(xiàng)目部在滿(mǎn)足法律法規(guī)規(guī)定基本上，還應(yīng)滿(mǎn)足顧客及有關(guān)方質(zhì)量管理、職業(yè)健康管理和環(huán)境管理規(guī)定。第5章文獻(xiàn)控制5.1總則對(duì)文獻(xiàn)和法律法規(guī)進(jìn)行有效控制，保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)和法律法規(guī)有效版本。5.2職責(zé)5.2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)行政公文、管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和法律、法規(guī)、原則管理。5.2.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本職范疇內(nèi)文獻(xiàn)管理，辨認(rèn)合用法律法規(guī)。5.2.3文獻(xiàn)持有者管理自行控制文獻(xiàn)。5.3文獻(xiàn)控制范疇管理體系文獻(xiàn)應(yīng)涉及：方針、目的；管理手冊(cè)；管理體系原則所規(guī)定形成文獻(xiàn)化程序；公司原則、合同、招投標(biāo)文獻(xiàn)、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理細(xì)則、作業(yè)指引書(shū)、表式等；法律法規(guī)、上級(jí)/地方文獻(xiàn)、業(yè)主/顧客文獻(xiàn)等外來(lái)文獻(xiàn)；管理體系所規(guī)定記錄。5.4文獻(xiàn)控制規(guī)定公司制定并實(shí)行《HYDB210001文獻(xiàn)控制程序》，程序規(guī)定如下所需控制：在文獻(xiàn)發(fā)布實(shí)行邁進(jìn)行審批，保證文獻(xiàn)適當(dāng)性和充分性；必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新，并重新獲得批準(zhǔn)；保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到有效辨認(rèn)；保證在使用場(chǎng)合，特別是對(duì)體系運(yùn)營(yíng)起核心作用崗位都能得到和使用合用文獻(xiàn)有效版本；e)保證文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索；f)保證外來(lái)文獻(xiàn)得到對(duì)的辨認(rèn)和控制其分發(fā)；g)防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用；因某種因素或目，要保存已作廢文獻(xiàn)，應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記；h)文獻(xiàn)保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲(chóng)蛀、防霉變；對(duì)電子文獻(xiàn)應(yīng)做好備份，并且注意防病毒侵害。電子文獻(xiàn)保管綜合辦公室至少每年一次刻錄光盤(pán)。5.5支持性文獻(xiàn)HYDB210001文獻(xiàn)控制程序第6章記錄控制6.1總則對(duì)記錄形成、標(biāo)記、保存、檢索和處置進(jìn)行有效管理，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定，安全環(huán)境績(jī)效提高、體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)。6.2職責(zé)6.2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)登記表式統(tǒng)一管理，記錄歸檔及歸檔后檢索、貯存和處置，負(fù)責(zé)編制登記表式編碼規(guī)定，負(fù)責(zé)與管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于記錄控制管理工作。6.2.2各部門(mén)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)各自職責(zé)范疇內(nèi)記錄控制，涉及記錄形成、收集、整頓、暫時(shí)保存等。控制規(guī)定公司制定并實(shí)行《HYDB208005記錄控制程序》。記錄控制應(yīng)做到：a）記錄應(yīng)明確標(biāo)記，具備對(duì)有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)可追溯性；b）記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；c）各部門(mén)應(yīng)定期整頓、編目、組卷、歸檔和移送，綜合辦公室按《國(guó)家檔案法》規(guī)定建立檔案；d）記錄保存期限應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家檔案管理規(guī)定，超過(guò)保管期限記錄可由記錄保管部門(mén)按照規(guī)定處置。6.4支持性文獻(xiàn)HYDB208005記錄控制程序第7章管理職責(zé)7.1總則管理職責(zé)涉及公司最高管理者承諾、公司方針、組織機(jī)構(gòu)，以及各部門(mén)、項(xiàng)目在管理體系中職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，以保證管理體系有效運(yùn)營(yíng)。7.2管理承諾為使公司建立和實(shí)行管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司最高管理者承諾：a）把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，保證員工健康安全和防止環(huán)境污染作為公司管理方向；b）制定公司管理方針和目的；c)向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、保證員工健康安全防止環(huán)境污染及遵守法律、法規(guī)規(guī)定重要性；d)至少每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，以保證管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性；依照管理體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定和工程施工詳細(xì)需要，擬定并提供必要資源。方針7.3.1最高管理者負(fù)責(zé)組織制定、評(píng)審和修訂公司管理方針，并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行；綜合辦公室協(xié)助最高管理者進(jìn)行方針制定、評(píng)審、修訂、發(fā)布工作。7.3.2方針內(nèi)容及含義（1）質(zhì)量方針：科學(xué)管理建優(yōu)質(zhì)工程一流服務(wù)保顧客滿(mǎn)意其含義：“科學(xué)管理建優(yōu)質(zhì)工程”——體現(xiàn)了公司經(jīng)營(yíng)宗旨，同步也為公司制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架。貫徹當(dāng)代公司管理理念，運(yùn)用科學(xué)管理手段規(guī)范公司管理形成持續(xù)改進(jìn)管理體系，才干持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程?！耙涣鞣?wù)保顧客滿(mǎn)意”——體現(xiàn)了公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)管理承諾。以一流服務(wù)贏得顧客信任，以?xún)?yōu)質(zhì)工程滿(mǎn)足顧客需求，并力求超越顧客盼望，才干樹(shù)立良好公司形象，在競(jìng)爭(zhēng)激烈社會(huì)市場(chǎng)中立穩(wěn)腳跟，拓展市場(chǎng)，服務(wù)社會(huì)。（2）職業(yè)健康安全和環(huán)境方針：安全第一全面控制施工風(fēng)險(xiǎn)以人為本保證員工健康安全保護(hù)環(huán)境共同建造綠色家園其含義：“安全第一全面控制施工風(fēng)險(xiǎn)”——闡明公司職業(yè)健康安全總目的——安全第一，是指在所有活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)將安全放在首位，當(dāng)其他工作與安全發(fā)生矛盾時(shí)應(yīng)一方面考慮保證安全。公司作為施工型公司，辨認(rèn)、判斷并全面控制施工風(fēng)險(xiǎn)，是貫徹國(guó)家安全第一防止為主安全方針詳細(xì)行動(dòng)?！耙匀藶楸颈ＷC員工健康安全”——體現(xiàn)以人為本先進(jìn)管理思想，避撤職業(yè)健康安全問(wèn)題所導(dǎo)致直接和間接損失，保障員工健康安全，改進(jìn)員工與公司之間互信關(guān)系，增強(qiáng)公司凝聚力。“保護(hù)環(huán)境共同建造綠色家園”----表白公司在提高經(jīng)濟(jì)效益同步，也敢于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任和義務(wù)。公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不但要關(guān)注自然環(huán)境，也應(yīng)關(guān)注社會(huì)環(huán)境，盡量節(jié)約不可逆資源，避免過(guò)度消耗，減少對(duì)人類(lèi)生存環(huán)境破壞，共同創(chuàng)立綠色家園。公司全體員工都樹(shù)立起自覺(jué)、積極保護(hù)環(huán)境意識(shí)，并在工作、生活等活動(dòng)中付諸行動(dòng)。7.3.3方針控制規(guī)定a）方針應(yīng)形成文獻(xiàn)，并通過(guò)各種溝通和宣傳形式保證其傳達(dá)到公司全體員工，使每個(gè)員工都能理解并結(jié)識(shí)到其在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面責(zé)任和義務(wù)，并在各自工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。b）方針可隨時(shí)為有關(guān)方所獲取。有關(guān)方應(yīng)涉及：顧客、監(jiān)理、供方、員工和公司項(xiàng)目所在地周邊社區(qū)等。c）當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和（或）管理體系內(nèi)、外條件發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂。d）為保證公司方針持續(xù)適當(dāng)性，公司每年結(jié)合管理評(píng)審對(duì)方針組織一次評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂。e）方針批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等按文獻(xiàn)控制規(guī)定進(jìn)行控制。7.4組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限7.4.1浙江華業(yè)電力工程股份有限公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，見(jiàn)附錄A。7.4.2公司職能分派見(jiàn)附錄B。7.4.3公司各部門(mén)及項(xiàng)目部重要體系管理職責(zé)見(jiàn)附錄C。7.4.4公司承擔(dān)工程項(xiàng)目在現(xiàn)場(chǎng)成立項(xiàng)目經(jīng)理部，代表公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。7.4.5公司任命公司總工程師為質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系管理者代表，除原有總工程師職務(wù)職責(zé)外，管理者代表還具備如下職責(zé)和權(quán)限：a)保證管理體系建立、實(shí)行和保持；b)向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)營(yíng)狀況和任何改進(jìn)需求；c)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部體系審核工作；d)保證在公司內(nèi)增進(jìn)滿(mǎn)足顧客和其她有關(guān)方規(guī)定意識(shí)；e)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司與管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系；f)不斷提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效。必要時(shí)，項(xiàng)目可設(shè)立項(xiàng)目管理者代表。第8章目的、指標(biāo)和管理方案8.1總則以方針為框架，在公司、職能部門(mén)、項(xiàng)目部建立各自與方針保持一致目的、指標(biāo)，必要時(shí)建立管理方案，并組織有效實(shí)行和監(jiān)督，以實(shí)現(xiàn)公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面追求。8.2職責(zé)8.2.1公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司目的。8.2.2公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理方案。8.2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目的、指標(biāo)，并監(jiān)督其實(shí)行。8.2.4各項(xiàng)目和關(guān)于部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司目的進(jìn)行分解和展開(kāi)，制定與職能有關(guān)目的、指標(biāo)和管理方案，組織實(shí)行和監(jiān)督，以保證公司目的實(shí)現(xiàn)。8.3控制規(guī)定8.3.1目的、管理方案制定根據(jù)董事會(huì)下達(dá)各項(xiàng)指令性、指引性籌劃和任務(wù)；財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)等狀況；公司目的，在方針給定框架內(nèi)展開(kāi)；d）法律、法規(guī)及其他規(guī)定；e）我司重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素；f）有關(guān)方規(guī)定。8.3.2目的及管理方案制定a）目的應(yīng)以方針為框架，內(nèi)容與方針保持一致，并可測(cè)量，適當(dāng)時(shí)應(yīng)盡量量化，不能量化細(xì)化，以進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)審。目的應(yīng)形成文獻(xiàn)，應(yīng)按HYDB210001《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定發(fā)布，傳達(dá)到所有有關(guān)員工，并可為有關(guān)方獲取。b）每年年終，綜合辦公室依照目的制定根據(jù)起草公司下一年度目的，經(jīng)公司管理層討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門(mén)、項(xiàng)目應(yīng)對(duì)公司年度目的進(jìn)行分解和展開(kāi)，制定與職能有關(guān)目的和指標(biāo)，并設(shè)定完畢期限，以保證目的貫徹和實(shí)現(xiàn)。c）為保證公司年度目的和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，公司綜合辦公室會(huì)同工程管理部對(duì)年度管理方案進(jìn)行策劃，提出公司年度管理方案清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。d）公司、項(xiàng)目、各職能部門(mén)依照批準(zhǔn)管理方案清單，負(fù)責(zé)分管范疇管理方案制定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)行。管理方案應(yīng)文獻(xiàn)化，明的確現(xiàn)目的職責(zé)，應(yīng)涉及實(shí)現(xiàn)目的組織和技術(shù)辦法，如資金預(yù)算、時(shí)間進(jìn)度安排、完畢期限及其她必要資源。8.3.3目的及管理方案實(shí)行a）目的及管理方案中詳細(xì)辦法責(zé)任部門(mén)/負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在規(guī)定期間內(nèi)實(shí)行辦法，并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行記錄，必要時(shí)提供支持性實(shí)行記錄。對(duì)于經(jīng)常性或周期性辦法，應(yīng)每月進(jìn)行一次記錄。b）目的及管理方案實(shí)行過(guò)程所需資源由實(shí)行部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。8.3.4監(jiān)測(cè)及有效性評(píng)審a）各部門(mén)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)各自職責(zé)范疇內(nèi)目的及管理方案實(shí)行狀況測(cè)量和監(jiān)測(cè)，涉及實(shí)行過(guò)程中監(jiān)督和檢查。如發(fā)既有不切實(shí)際管理方案，應(yīng)及時(shí)調(diào)節(jié)。b）綜合辦公室結(jié)合內(nèi)審和尋常監(jiān)督，對(duì)公司、項(xiàng)目和關(guān)于部門(mén)目的、指標(biāo)和管理方案完畢狀況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)未完畢者進(jìn)行因素分析，將成果提交管理評(píng)審。8.3.5目的及管理方案修改浮現(xiàn)下列狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)目的及管理方案進(jìn)行修改，修改后目的及管理方案按HYDB210001進(jìn)行控制。a)活動(dòng)、施工項(xiàng)目、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)營(yíng)條件發(fā)生重大變化；b)合用法律法規(guī)規(guī)定發(fā)生變化；c)當(dāng)管理方案由于客觀條件變化而達(dá)不到目的規(guī)定或無(wú)法實(shí)行時(shí)，關(guān)于部門(mén)應(yīng)向綜合辦公室反映，綜合辦公室應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)或向最高管理者報(bào)告，由最高管理者協(xié)調(diào)解決。d)管理評(píng)審提出修改規(guī)定。第9章內(nèi)外部溝通9.1總則為了管理體系關(guān)于信息得到及時(shí)地交流與協(xié)商，保證公司內(nèi)外部不同層次和職能之間進(jìn)行有效溝通，對(duì)溝通范疇、內(nèi)容、方式、頻次等作了詳細(xì)規(guī)定。9.2職責(zé)9.2.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)外部信息溝通；9.2.2公司各職能部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與分管職能關(guān)于管理體系信息內(nèi)外部溝通工作。9.2.3工會(huì)代表員工與公司管理層和各職能部門(mén)進(jìn)行保護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益方面溝通與交流工作。9.3控制規(guī)定9.3.1溝通信息至少涉及：公司方針、目的及其實(shí)現(xiàn)狀況；公司管理體系運(yùn)營(yíng)狀況；產(chǎn)品和過(guò)程信息；重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素；法律法規(guī)、原則以及顧客和有關(guān)方規(guī)定；質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故及環(huán)境污染等。9.3.2溝通方式重要有：會(huì)議、電話(huà)、文獻(xiàn)、報(bào)表、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、華業(yè)通訊、華業(yè)熱線(xiàn)、口頭協(xié)商與交流、電子郵件、傳真、工作聯(lián)系單等各種形式。9.3.3對(duì)于職業(yè)健康安全管理，公司員工應(yīng)：----參加方針和程序制定及評(píng)審；----參加商討影響工作場(chǎng)合職業(yè)健康安全任何變化；----參加職業(yè)健康安全事務(wù)；----理解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。9.4支持性文獻(xiàn)HYDB208010《內(nèi)外部溝通程序》華業(yè)綜（）044號(hào)文關(guān)于發(fā)布《工程信息協(xié)調(diào)管理規(guī)定》告知第10章管理評(píng)審10.1總則為保證管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性，公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。10.2職責(zé)10.2.1公司總經(jīng)理組織和主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審籌劃和報(bào)告。10.2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審籌劃和報(bào)告，協(xié)助公司總經(jīng)理組織管理評(píng)審。10.2.3公司各關(guān)于部門(mén)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)提供與管理評(píng)審輸入關(guān)于信息。10.2.4綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總與管理評(píng)審關(guān)于輸入信息，編制管理評(píng)審籌劃和報(bào)告，編制改進(jìn)辦法籌劃，并對(duì)改進(jìn)辦法實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。10.2.5責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)存在問(wèn)題糾正，分析因素、編制并實(shí)行糾正或防止辦法。10.3控制規(guī)定10.3.1管理評(píng)審普通每年一次，適時(shí)可增長(zhǎng)頻次。10.3.2普通以會(huì)議形式進(jìn)行管理評(píng)審，參加人員為公司最高管理者、管理者代表、員工代表、各職能部門(mén)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，需要時(shí)，可邀請(qǐng)其她人參加。10.3.3管理評(píng)審輸入至少應(yīng)涉及如下信息：a)質(zhì)量、安全、環(huán)境方針、目的和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況；b)內(nèi)外部審核成果；c)有關(guān)方反饋；d)過(guò)程業(yè)績(jī)和有關(guān)方規(guī)定符合性；e)不符合、事故、事件、防止和糾正辦法貫徹狀況；f)前一次管理評(píng)審改進(jìn)辦法貫徹狀況；g)也許影響管理體系變更，涉及客觀環(huán)境變化；h)對(duì)當(dāng)前管理體系總體評(píng)價(jià)和改進(jìn)建議。10.3.4管理評(píng)審輸出至少應(yīng)涉及與如下方面關(guān)于任何決定和辦法：a)對(duì)管理體系總體評(píng)價(jià)；b)管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)；c)與顧客和其她有關(guān)方規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)；d)資源需求。10.3.5綜合辦公室在管理評(píng)審會(huì)議后應(yīng)形成評(píng)審報(bào)告。對(duì)存在問(wèn)題編制改進(jìn)辦法籌劃，并對(duì)改進(jìn)辦法實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。10.3.6各關(guān)于職能部門(mén)針對(duì)需要改進(jìn)問(wèn)題，制定并實(shí)行改進(jìn)辦法。10.4支持性文獻(xiàn)HYDB02《管理評(píng)審程序》第11章資源管理11.1總則公司應(yīng)提供必要資源，以保證公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效建立、實(shí)行和保持。11.2職責(zé)11.2.1公司最高管理者負(fù)責(zé)公司各類(lèi)資源策劃、配備、提供和管理。11.2.2公司人力資源部為人力資源歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織人員能力需求辨認(rèn)、擬定，人員調(diào)配及培訓(xùn)工作。11.2.3公司各部門(mén)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)各自資源需求辨認(rèn)、調(diào)配和管理。11.3管理規(guī)定11.3.1資源提供公司需求資源重要涉及：人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境、專(zhuān)項(xiàng)技能及財(cái)力。公司依照發(fā)展規(guī)劃、年度籌劃策劃、辨認(rèn)、擬定公司所需各類(lèi)資源，并組織貫徹；對(duì)詳細(xì)工程項(xiàng)目通過(guò)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)擬定并提供工程所需資源，并依照工程施工進(jìn)展?fàn)顩r，對(duì)資源進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)充或調(diào)節(jié)，以保證：a)實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系；b)滿(mǎn)足顧客規(guī)定，提高顧客滿(mǎn)意限度；c)提高施工安全管理和員工健康水平,使員工滿(mǎn)意，增長(zhǎng)公司凝聚力；d)通過(guò)實(shí)行污染防止，提高員工社會(huì)責(zé)任感，為社會(huì)做出貢獻(xiàn)。11.3.2人力資源11.3.2.1人力資源部應(yīng)組織辨認(rèn)、擬定公司各崗位能力規(guī)定。11.3.2.2通過(guò)對(duì)人員調(diào)查、考核或分析，判斷其能力，安排其從事適當(dāng)崗位工作，以保證其可以承擔(dān)起體系規(guī)定職責(zé)。11.3.2.3依照需要進(jìn)行培訓(xùn)，涉及公司組織培訓(xùn)及部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)使員工能意識(shí)到自己所從事工作對(duì)管理體系運(yùn)營(yíng)重要性和各種活動(dòng)之間關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目的作出貢獻(xiàn)。11.3.2.4培訓(xùn)完畢后，應(yīng)依照培訓(xùn)性質(zhì)、方式、時(shí)間等，采用恰當(dāng)辦法對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，擬定培訓(xùn)有效性。11.3.2.5建立員工培訓(xùn)檔案，保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷過(guò)程恰當(dāng)記錄。11.3.3基本設(shè)施公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)所需基本設(shè)施進(jìn)行辨認(rèn)，及時(shí)提供，并進(jìn)行管理和維護(hù)，保證其持續(xù)滿(mǎn)足規(guī)定。這些設(shè)施涉及：a)工作、生產(chǎn)場(chǎng)合；b)構(gòu)成公司固定資產(chǎn)設(shè)備；c)計(jì)算機(jī)硬件、軟件；d)小型機(jī)工具；e)低值易耗品；f)支持性服務(wù)。11.3.4工作環(huán)境公司應(yīng)及時(shí)辨以為實(shí)現(xiàn)符合規(guī)定產(chǎn)品所需工作環(huán)境因素，并進(jìn)行有效管理。它們涉及：a)人因素，如心理素質(zhì)、精神狀態(tài)、身體狀況、人際關(guān)系等；b)物因素，如溫度、濕度、噪聲、衛(wèi)生、氣候等。11.4支持性文獻(xiàn)HYDB203008培訓(xùn)控制程序第12章投標(biāo)及合同管理12.1總則充分辨認(rèn)和理解產(chǎn)品規(guī)定，對(duì)投標(biāo)和合同工作進(jìn)行規(guī)范管理，是滿(mǎn)足顧客和其她有關(guān)方規(guī)定前提。12.2職責(zé)12.2.1最高管理者負(fù)責(zé)做出投標(biāo)決策，領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督投標(biāo)工作。11.2.2經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)公司投標(biāo)、合同訂立及管理工作。11.2.3其她職能部門(mén)配合投標(biāo)及合同訂立和管理。12.3控制規(guī)定12.3.1經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)建立內(nèi)外部信息溝通渠道，廣泛收集市場(chǎng)信息，涉及施工項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力、報(bào)價(jià)水平等，進(jìn)行分析后，提出可行性分析報(bào)告，報(bào)公司決策層決策，擬定與否參加投標(biāo)。12.3.2經(jīng)營(yíng)管理部在投標(biāo)過(guò)程中通過(guò)對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)、合同草案等進(jìn)行分析，辨認(rèn)、擬定并評(píng)審與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，必要時(shí)通過(guò)恰當(dāng)方式與顧客進(jìn)行溝通，以獲取必要信息。與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定涉及：a)顧客在投標(biāo)文獻(xiàn)、合同草案中規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付和交付后活動(dòng)規(guī)定；b)顧客雖然沒(méi)有明確規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；c)與產(chǎn)品關(guān)于法律和法規(guī)規(guī)定；d)公司擬定其她附加規(guī)定。12.3.3在投標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)出前應(yīng)對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行恰當(dāng)評(píng)審，經(jīng)評(píng)審后投標(biāo)文獻(xiàn)由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人簽發(fā)。通過(guò)評(píng)審，保證：a)產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；b)與顧客不一致規(guī)定，通過(guò)協(xié)商已經(jīng)得到解決；c)公司有能力履行合同。12.3.4公司在合同訂立前也應(yīng)對(duì)產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行擬定并進(jìn)行恰當(dāng)評(píng)審，評(píng)審方式、內(nèi)容可依照產(chǎn)品規(guī)定與否變化采用不同評(píng)審方式：a)如與投標(biāo)中擬定產(chǎn)品規(guī)定相比沒(méi)有變化，不需要重復(fù)評(píng)審；b)如產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變化，經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)在原評(píng)審基本上組織對(duì)變化某些進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審；c)對(duì)不是通過(guò)招投標(biāo)方式獲得工程，經(jīng)營(yíng)管理部組織有關(guān)部門(mén)辨認(rèn)和擬定與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定并組織評(píng)審。12.3.5各類(lèi)評(píng)審均應(yīng)保存評(píng)審以及采用相應(yīng)辦法記錄。12.3.6在合同履行過(guò)程中，產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)組織對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審，對(duì)有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行修改，并告知到有關(guān)人員。12.4支持性文獻(xiàn)HYDB02投標(biāo)及合同管理程序第13章施工策劃13.1總則針對(duì)每個(gè)詳細(xì)工程項(xiàng)目，開(kāi)工前都應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃應(yīng)與公司管理體系其她過(guò)程規(guī)定相一致。13.2職責(zé)13.2.1工程管理部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)理部和各有關(guān)職能部門(mén)共同編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，并最后審核項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)。必要時(shí)，各有關(guān)部門(mén)可參加會(huì)審。13.2.2公司總工負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)。13.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)在本項(xiàng)目貫徹實(shí)行和必要時(shí)修改。13.3控制規(guī)定13.3.1策劃時(shí)應(yīng)擬定下述合用內(nèi)容：a)項(xiàng)目質(zhì)量目的和產(chǎn)品規(guī)定；b)職業(yè)健康安全和環(huán)境目的及相應(yīng)管理規(guī)定；c）針對(duì)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)定，擬定過(guò)程、文獻(xiàn)和資源需求；d）產(chǎn)品規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；e）針對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理所規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及管理績(jī)效準(zhǔn)則；f）為管理體系滿(mǎn)足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。13.3.2策劃成果形成項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，必要時(shí)尚有質(zhì)量籌劃形式。13.3.3對(duì)于電廠檢修項(xiàng)目，可以依照顧客提供檢修文獻(xiàn)包進(jìn)行補(bǔ)充和完善，經(jīng)確認(rèn)后形成策劃成果。13.4有關(guān)文獻(xiàn)HYDB02項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制和管理程序第14章危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制策劃14.1總則通過(guò)對(duì)公司所有活動(dòng)過(guò)程中存在危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素進(jìn)行充分辨認(rèn)與評(píng)價(jià)，制定適當(dāng)控制辦法，作為預(yù)先進(jìn)行安全環(huán)境控制基本。14.2職責(zé)14.2.1工程管理部、綜合辦公室負(fù)責(zé)與危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制關(guān)于籌劃管理。14.2.2各職能部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)職責(zé)范疇內(nèi)危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制策劃及控制辦法制定和實(shí)行。14.2.3施工技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織作業(yè)過(guò)程危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，負(fù)責(zé)編制RCP表；施工班組負(fù)責(zé)實(shí)行RCP表規(guī)定規(guī)定。14.3控制規(guī)定14.3.1危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素辨識(shí)危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素辨識(shí)應(yīng)保證其充分性，辨識(shí)對(duì)象應(yīng)覆蓋公司所有部門(mén)和項(xiàng)目部，覆蓋所有管理和作業(yè)活動(dòng)，所有可導(dǎo)致人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染和其他意外事故，涉及：1)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；2)所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員各種有關(guān)活動(dòng)；3)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有設(shè)備和設(shè)施（涉及有關(guān)方提供）。14.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素辨識(shí)成果，采用科學(xué)辦法，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素給組織所帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)大小，并擬定與否可容許，公司每年擬定并發(fā)布重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素清單。14.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制辦法籌劃對(duì)于重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素應(yīng)制定相應(yīng)控制辦法籌劃，控制辦法籌劃適當(dāng)時(shí)應(yīng)涉及技術(shù)辦法和管理辦法。風(fēng)險(xiǎn)控制辦法應(yīng)與作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)級(jí)別和性質(zhì)相適應(yīng)，并考慮公司和項(xiàng)目對(duì)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)和環(huán)境因素控制經(jīng)歷和既有控制能力。14.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制策劃實(shí)行成果監(jiān)測(cè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃實(shí)行過(guò)程和成果績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)，并及時(shí)糾正存在問(wèn)題，保證控制辦法籌劃實(shí)行有效性。14.3.5更新危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司在不斷發(fā)展，外部社會(huì)、顧客對(duì)公司規(guī)定以及法律法規(guī)規(guī)定也在變化，因而危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于內(nèi)外部變化而變化。公司普通于每年初辨識(shí)危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素，并擬定、發(fā)布重大危險(xiǎn)因素及重要環(huán)境因素控制籌劃清單。14.4支持性文獻(xiàn)HYDB207018危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制策劃第15章采購(gòu)15.1總則公司采購(gòu)物資、工程和選用勞務(wù)應(yīng)滿(mǎn)足顧客規(guī)定，同步滿(mǎn)足公司對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理規(guī)定。15.2職責(zé)15.2.1經(jīng)營(yíng)管理部是公司工程、物資采購(gòu)工作歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)供方能力評(píng)價(jià)、質(zhì)量跟蹤和重新評(píng)價(jià)等工作。15.2.2人力資源部是勞務(wù)采購(gòu)工作歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方能力評(píng)價(jià)、選取和質(zhì)量跟蹤等工作。15.2.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)審核職責(zé)范疇內(nèi)資源需求籌劃。15.2.4各項(xiàng)目、部門(mén)提出采購(gòu)需求和規(guī)定。15.3控制規(guī)定15.3.1評(píng)價(jià)和選取供方15.3.1.1對(duì)工程質(zhì)量以及職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響供方，或顧客有規(guī)定期，在實(shí)行采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，在評(píng)價(jià)合格基本上，選取適當(dāng)供方。應(yīng)保存評(píng)價(jià)成果及其她關(guān)于記錄。15.3.1.2公司依照對(duì)供方評(píng)價(jià)成果，分別建立工程、物資和勞務(wù)合格供方名錄。15.3.1.3經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部門(mén)每年組織對(duì)供方進(jìn)行考核，每?jī)赡赀M(jìn)行重新評(píng)價(jià)。對(duì)于發(fā)既有質(zhì)量問(wèn)題供方，應(yīng)采用恰當(dāng)辦法，涉及終結(jié)合同、取消其合格供方資格。15.3.1.4遇特殊狀況需實(shí)行緊急采購(gòu)時(shí)，應(yīng)獲得有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)。15.3.2采購(gòu)文獻(xiàn)15.3.2.1各項(xiàng)目、部門(mén)應(yīng)以書(shū)面形式提出采購(gòu)需求，采購(gòu)需求中應(yīng)包括必要信息，涉及供方資質(zhì)、能力、經(jīng)歷、管理水平，產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量規(guī)定，以及健康安全環(huán)保等方面規(guī)定等。15.3.2.2各職能部門(mén)應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際狀況，在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)前提下對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核。15.3.2.3采購(gòu)歸口管理部門(mén)依照采購(gòu)需求編制采購(gòu)籌劃和采購(gòu)合同等文獻(xiàn)。15.3.2.4采購(gòu)文獻(xiàn)通過(guò)規(guī)定審核和批準(zhǔn)后方能實(shí)行。15.3.3采購(gòu)驗(yàn)證15.3.3.1歸口管理部門(mén)應(yīng)組織各職能部門(mén)對(duì)供方提供產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定驗(yàn)證，合格后才干接受。15.3.3.2需要時(shí)，公司可到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，但應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中對(duì)驗(yàn)證安排和交付辦法作出規(guī)定。15.3.3.3當(dāng)顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)或我司施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方提供物資、工程實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法作出規(guī)定。15.4支持性文獻(xiàn)HYDB204001工程物資采購(gòu)控制程序HYDB01工程采購(gòu)控制程序第16章施工過(guò)程控制16.1總則對(duì)公司承辦安裝、檢修工程項(xiàng)目，應(yīng)從工程開(kāi)工到交付顧客之前所有直接影響質(zhì)量、安全和環(huán)境生產(chǎn)過(guò)程，以及交付后服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制。16.2職責(zé)16.2.1公司工程管理部是施工過(guò)程控制歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中質(zhì)量、進(jìn)度和安全環(huán)境管理監(jiān)控，負(fù)責(zé)組織工程交付后服務(wù)工作。16.2.2各施工項(xiàng)目部詳細(xì)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程擬定、策劃和過(guò)程實(shí)行監(jiān)控，涉及本項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)管理，以及施工過(guò)程安全環(huán)境狀況測(cè)量和監(jiān)控。16.2.3公司經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)向各項(xiàng)目提供所需適當(dāng)設(shè)備（涉及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備）。16.2.4公司各職能部門(mén)通過(guò)尋常監(jiān)督、周期檢查等方式對(duì)各施工過(guò)程符合性進(jìn)行監(jiān)控。16.3控制規(guī)定16.3.1過(guò)程分類(lèi)依照過(guò)程性質(zhì)、特點(diǎn)和對(duì)質(zhì)量影響限度，將過(guò)程分為常規(guī)過(guò)程和特殊過(guò)程。符合下述任一條件過(guò)程，屬于特殊過(guò)程：a)產(chǎn)品質(zhì)量不能完全由后續(xù)測(cè)量、檢查來(lái)驗(yàn)證，問(wèn)題也許在后續(xù)施工過(guò)程或產(chǎn)品使用時(shí)才顯露出來(lái)；b)產(chǎn)品質(zhì)量可以通過(guò)測(cè)量、檢查來(lái)驗(yàn)證，但驗(yàn)證工作成本很高，或驗(yàn)證會(huì)破壞產(chǎn)品；c)對(duì)質(zhì)量和技術(shù)有嚴(yán)格規(guī)定，對(duì)最后產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，需要對(duì)過(guò)程采用一系列控制手段重要過(guò)程。16.3.2施工準(zhǔn)備a)獲得必要過(guò)程信息，進(jìn)行圖紙會(huì)審，必要時(shí)，應(yīng)編制作業(yè)指引文獻(xiàn)；b)獲得必要資源，涉及合格人員、施工機(jī)械、設(shè)備和原材料、安全環(huán)境設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量裝置等；c)確認(rèn)質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)則，編制質(zhì)量檢查、實(shí)驗(yàn)籌劃；d)辨認(rèn)危險(xiǎn)環(huán)境因素，對(duì)施工過(guò)程重大危險(xiǎn)環(huán)境因素編制“作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃(RCP)”。e)針對(duì)特殊過(guò)程，除按照常規(guī)過(guò)程進(jìn)行控制外，還應(yīng)進(jìn)行規(guī)定確認(rèn)，合用時(shí)涉及如下一項(xiàng)或幾項(xiàng)組合：——確認(rèn)評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則；——承認(rèn)使用設(shè)備；——鑒定人員資格；——確認(rèn)施工辦法和程序；——擬定記錄規(guī)定；——再確認(rèn)。16.3.3過(guò)程控制16.3.3.1人員控制施工人員應(yīng)具備下列（不限于）技能和資質(zhì)：a)專(zhuān)業(yè)技能；b)安全防護(hù)、環(huán)?；局R(shí)，通過(guò)安全教誨；c)通過(guò)施工交底，熟知與自己關(guān)于安全、質(zhì)量規(guī)定；d)規(guī)定資質(zhì)證書(shū)。16.3.3.2材料控制施工用材料和產(chǎn)品，無(wú)論是顧客提供還是自行采購(gòu)，必要檢查合格后方可使用或安裝，不合格者不能進(jìn)入施工過(guò)程。16.3.3.3機(jī)具、設(shè)備控制應(yīng)選取適當(dāng)施工機(jī)械設(shè)備，按操作規(guī)程規(guī)定使用，有籌劃地對(duì)其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證使用性能正常、安全性能可靠。16.3.3.4工藝質(zhì)量控制施工應(yīng)嚴(yán)格按照施工技術(shù)規(guī)范、施工圖紙和作業(yè)指引書(shū)等文獻(xiàn)規(guī)定和工藝進(jìn)行施工，通過(guò)站班會(huì)等方式及時(shí)溝通、安排關(guān)于工藝質(zhì)量事項(xiàng)。施工過(guò)程中質(zhì)檢人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定質(zhì)檢籌劃、實(shí)驗(yàn)籌劃對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查、實(shí)驗(yàn)。16.3.3.5安全環(huán)境控制施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備和保持規(guī)定安全設(shè)施，對(duì)施工人員應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性安全防護(hù)和環(huán)保教誨，禁止違章作業(yè)，嚴(yán)格實(shí)行危險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃（RCP），需要監(jiān)護(hù)作業(yè)應(yīng)配備規(guī)定監(jiān)護(hù)人員。安全人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行巡檢，通過(guò)站班會(huì)等方式及時(shí)溝通、安排關(guān)于安全環(huán)境事項(xiàng)。16.3.4產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性16.3.4.1在接受、安裝、生產(chǎn)及交付過(guò)程中，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記或保持原有標(biāo)記。16.3.4.2安裝、生產(chǎn)過(guò)程中工序間監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，供方提供工程監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，最后產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，都應(yīng)作出狀態(tài)標(biāo)記。16.3.4.3對(duì)有可追溯性規(guī)定產(chǎn)品應(yīng)作出唯一性標(biāo)記，并加以記錄。16.3.5顧客財(cái)產(chǎn)用于公司安裝或使用顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行如下控制：a)采用實(shí)物標(biāo)記、區(qū)域標(biāo)記或隨著記錄標(biāo)記等方式進(jìn)行標(biāo)記；b)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)、標(biāo)記、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和隨行文獻(xiàn)等進(jìn)行驗(yàn)證；c)按規(guī)定進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)；d)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況時(shí)應(yīng)予以記錄，并向顧客報(bào)告。16.3.6產(chǎn)品防護(hù)公司應(yīng)依照顧客規(guī)定和產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定，在搬運(yùn)、貯存、安裝、檢修及試運(yùn)t行期間，對(duì)與工程質(zhì)量關(guān)于產(chǎn)品提供必要防護(hù)，涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等。16.4支持性文獻(xiàn)HYDB02項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制和管理程序HYDB204001工程物資采購(gòu)控制程序HYDB207013施工現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施管理程序HYDB207006施工用電管理程序HYDB207027高處作業(yè)管理程序HYDB207025起重作業(yè)管理程序HYDB207024特殊作業(yè)安全管理程序HYDB207026焊接作業(yè)管理程序HYDB209002產(chǎn)品防護(hù)程序第17章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)17.1總則通過(guò)辨認(rèn)并擬定潛在事故或緊急狀況，做好應(yīng)急準(zhǔn)備并及時(shí)作出應(yīng)急響應(yīng)，以防止或減少疾病、傷害、損失和環(huán)境影響。17.2職責(zé)17.2.1公司總部及項(xiàng)目依照需要設(shè)立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司、項(xiàng)目應(yīng)急工作，提供應(yīng)急所需資源。17.2.2各職能部門(mén)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)各自職責(zé)范疇內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。17.3控制規(guī)定17.3.1責(zé)任部門(mén)和項(xiàng)目應(yīng)定期辨認(rèn)潛在事故、緊急狀況和突發(fā)事件，當(dāng)施工任務(wù)、環(huán)境、有關(guān)條件發(fā)生重大變化時(shí)，辨認(rèn)工作應(yīng)重新組織進(jìn)行。17.3.2應(yīng)針對(duì)潛在事故、緊急狀況和突發(fā)事件，編制相應(yīng)管理程序和/或應(yīng)急籌劃。17.3.3依照應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定組織對(duì)核心崗位和應(yīng)急人員進(jìn)行有關(guān)應(yīng)急技能培訓(xùn)。17.3.4責(zé)任部門(mén)在潛在事故和緊急狀況發(fā)生時(shí)，按照應(yīng)急籌劃采用辦法減少危害和損失。17.3.5定期進(jìn)行相應(yīng)急程序和辦法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，相應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)。17.3.6在事故、事件或緊急狀況發(fā)生后，應(yīng)相應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及方案予以評(píng)審和修訂完善。17.4支持性文獻(xiàn)HYDB207019應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序第18章監(jiān)視和測(cè)量18.1總則使用合格監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備，采用適當(dāng)辦法，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其實(shí)行過(guò)程，對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理狀況，以及顧客滿(mǎn)意限度進(jìn)行及時(shí)有效監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)營(yíng)績(jī)效與公司擬定方針、目的、合用法律法規(guī)、關(guān)于運(yùn)營(yíng)程序、顧客規(guī)定符合性，為體系持續(xù)改進(jìn)提供根據(jù)。18.2職責(zé)18.2.1工程管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量、安全和環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)。18.2.2綜合辦公室是顧客滿(mǎn)意測(cè)量歸口管理部門(mén)，并負(fù)責(zé)組織員工體檢和員工健康狀況監(jiān)督。18.2.3公司、項(xiàng)目各職能部門(mén)分別負(fù)責(zé)職能范疇內(nèi)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、安全和環(huán)境狀況檢查和顧客滿(mǎn)意信息收集。18.2.4經(jīng)營(yíng)管理部是監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備采購(gòu)、調(diào)配及某些測(cè)量設(shè)備送檢等工作。18.3控制規(guī)定18.3.1監(jiān)測(cè)內(nèi)容，涉及：a)目的、指標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)狀況；b)合用法律法規(guī)遵循狀況；c)尋常質(zhì)量、安全、環(huán)境管理有效性；d)各階段產(chǎn)品特性符合性；e)重大危險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素控制狀況；f)員工健康和職業(yè)病控制狀況；g)顧客滿(mǎn)意狀況；h)事故、事件及其他不符合狀況。18.3.2監(jiān)測(cè)策劃各職能部門(mén)、項(xiàng)目應(yīng)對(duì)各類(lèi)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮監(jiān)測(cè)內(nèi)容、監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則、監(jiān)測(cè)時(shí)機(jī)、監(jiān)測(cè)方式及需要資源等。必要時(shí)應(yīng)編制監(jiān)測(cè)籌劃。18.3.3產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)18.3.3.1普通，產(chǎn)品監(jiān)測(cè)分為：作業(yè)人員自檢、項(xiàng)目質(zhì)檢人員專(zhuān)檢、顧客和上級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)專(zhuān)檢(有規(guī)定期)。18.3.3.2需顧客和上級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)檢部門(mén)（員）專(zhuān)檢合格后方能提請(qǐng)顧客和上級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)監(jiān)測(cè)。18.3.3.3只有經(jīng)監(jiān)測(cè)合格產(chǎn)品才干進(jìn)入下道工序或交付，經(jīng)監(jiān)測(cè)合格施工過(guò)程才干繼續(xù)進(jìn)行工作。確因急需，必要放行未通過(guò)測(cè)量產(chǎn)品時(shí)，必要獲得規(guī)定批準(zhǔn)，必要時(shí)需經(jīng)顧客批準(zhǔn)。例外放行產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)記和記錄，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能可靠地追回和更換。18.3.3.4在完畢各項(xiàng)施工、檢查和單體實(shí)驗(yàn)工作后，并經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)檢部門(mén)內(nèi)部驗(yàn)收合格后，向顧客提出驗(yàn)收申請(qǐng)。18.3.4安全、健康和環(huán)境監(jiān)測(cè)18.3.4.1各部門(mén)、項(xiàng)目、作業(yè)班組應(yīng)按籌劃對(duì)安全和環(huán)境管理過(guò)程和績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)，涉及人身、機(jī)具、交通、消防、保衛(wèi)、職業(yè)健康、后勤衛(wèi)生、環(huán)保等方面。專(zhuān)職安全保衛(wèi)人員進(jìn)行尋常巡邏。18.3.4.2在重大節(jié)日(元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié))前，應(yīng)組織消防和保衛(wèi)檢查，專(zhuān)職消防員每日對(duì)防火重點(diǎn)部位進(jìn)行巡邏。18.3.4.3結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工狀況，公司普通每年對(duì)噪聲、粉塵、固體廢棄物等污染物排放進(jìn)行一次監(jiān)測(cè)。18.3.4.4公司應(yīng)對(duì)員工體檢做出明確規(guī)定，并在規(guī)定周期內(nèi)進(jìn)行體檢。對(duì)從事也許導(dǎo)致法定職業(yè)病工種人員進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。18.3.5顧客滿(mǎn)意度監(jiān)測(cè)18.3.5.1通過(guò)下列方式收集和監(jiān)測(cè)顧客滿(mǎn)意度a)受理顧客投訴或抱怨；b)尋常交流或文獻(xiàn)往來(lái)；c)問(wèn)卷調(diào)查；d)質(zhì)量回訪。18.3.5.2對(duì)于顧客投訴、抱怨及其她不滿(mǎn)意信息，應(yīng)及時(shí)采用有效辦法進(jìn)行解決，必要時(shí)應(yīng)采用糾正辦法。18.3.6事故、事件監(jiān)測(cè)各職能部門(mén)、項(xiàng)目應(yīng)對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境方面事故、事件進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)，并進(jìn)行及時(shí)報(bào)告。對(duì)事故、事件次數(shù)、影響范疇、限度、因素、經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行記錄、分析，必要時(shí)采用糾正或防止辦法。18.3.7過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量公司各職能部門(mén)在主管職能方面所涉及管理過(guò)程進(jìn)行指引和監(jiān)督，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注過(guò)程策劃，以及實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力與否滿(mǎn)足規(guī)定，當(dāng)未能達(dá)到所策劃成果時(shí)，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法，以保證管理效率和產(chǎn)品符合性。18.3.8監(jiān)測(cè)設(shè)備控制監(jiān)測(cè)設(shè)備管理納入公司計(jì)量管理體系，涉及采購(gòu)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、調(diào)節(jié)和修理、校準(zhǔn)等，詳見(jiàn)HYDB206001計(jì)量管理手冊(cè)。18.4支持性文獻(xiàn)HYDB02績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)程序HYDB208008顧客滿(mǎn)意度監(jiān)測(cè)程序HYDB206001計(jì)量管理手冊(cè)第19章內(nèi)部審核19.1總則定期實(shí)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證管理體系與否符合策劃安排和得到有效、正的確施和保持，與否有效地滿(mǎn)足公司方針和目的。19.2職責(zé)19.2.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作。19.2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核詳細(xì)組織實(shí)行，涉及策劃、實(shí)行審核，以及跟蹤驗(yàn)證糾正辦法實(shí)行狀況。19.2.3各項(xiàng)目、單位和部門(mén)配合審核和觀測(cè)工作，并對(duì)審核發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)采用糾正辦法。19.3控制規(guī)定19.3.1綜合辦公室每年依照公司管理和生產(chǎn)狀況，以及以往審核成果，制定年度審核方案。審核方案應(yīng)涉及每年審核方案目、范疇與限度，補(bǔ)充職責(zé)、資源和程序（年度審核日程），以及審核方案管理規(guī)定（監(jiān)視、評(píng)審、改進(jìn)）。19.3.2內(nèi)部審核活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次，應(yīng)覆蓋與各管理體系關(guān)于所有職能部門(mén)、單位和項(xiàng)目，以及管理手冊(cè)規(guī)定所有過(guò)程、活動(dòng)或要素。19.3.3內(nèi)部審核員應(yīng)具備有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，通過(guò)內(nèi)部審核知識(shí)培訓(xùn)，并由公司授權(quán)。需要時(shí)，可聘請(qǐng)公司內(nèi)、外專(zhuān)家參加。內(nèi)部審核應(yīng)由與受審活動(dòng)無(wú)直接關(guān)系人員進(jìn)行，以保證審核過(guò)程客觀性和公正性。19.3.4內(nèi)部審核應(yīng)是正式和正規(guī)，每次審核應(yīng)成立審核組、編制審核籌劃、召開(kāi)首/末次會(huì)議、實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)審核、編制審核報(bào)告和進(jìn)行跟蹤。19.3.5對(duì)審核發(fā)現(xiàn)不合格提出糾正辦法規(guī)定，受審核方分析不合格因素，并針對(duì)因素制定、實(shí)行糾正辦法，審核組對(duì)糾正辦法實(shí)行狀況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。19.4支持性文獻(xiàn)HYDB208006內(nèi)部審核程序第20章不合格、事故、事件控制20.1總則對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境事故、事件和不合格應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查或評(píng)審，采用有效處置辦法，防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用，減少事故、事件導(dǎo)致?lián)p失、防止重復(fù)發(fā)生。20.2職責(zé)20.2.1工程管理部是不合格、事故、事件歸口管理部門(mén)，協(xié)調(diào)、監(jiān)督項(xiàng)目部對(duì)產(chǎn)品不合格處置，對(duì)事故、事件登記、確認(rèn)和記錄分析。20.2.2各個(gè)職能部門(mén)負(fù)責(zé)與各自職能關(guān)于事故事件調(diào)查、解決、記錄分析和上報(bào)工作。20.2.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目產(chǎn)品不合格管理，對(duì)不合格進(jìn)行解決、驗(yàn)證，并對(duì)不合格狀況進(jìn)行登錄，做必要分析。以及負(fù)責(zé)組織主持人身傷害事故、輕傷及如下事故和有關(guān)環(huán)境污染問(wèn)題調(diào)查、解決、記錄分析和上報(bào)工作。20.2.4事故事件責(zé)任部門(mén)在各自職責(zé)范疇內(nèi)配合事故調(diào)查、解決，對(duì)不符合采用處置辦法，必要時(shí)進(jìn)行因素分析、制定與實(shí)行糾正和防止辦法。20.2.5公司每一種員工均有向關(guān)于部門(mén)報(bào)告不合格品責(zé)任。公司工會(huì)和員工代表參加事故、事件調(diào)查工作。20.3控制規(guī)定20.3.1不合格控制20.3.1.1不合格涉及質(zhì)量不合格、安全(涉及職業(yè)健康，下同)不合格、環(huán)境不合格。20.3.1.2發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)做好標(biāo)記和隔離工作(可行時(shí))，或暫停正在實(shí)行過(guò)程。20.3.1.3產(chǎn)品不合格普通處置方式有返工、返修、降級(jí)使用、原樣接受、報(bào)廢/拒收，安全和環(huán)境不合格普通處置方式有限時(shí)整治、教誨、警告、懲罰等。20.3.1.4經(jīng)返工、返修處置不合格品應(yīng)按程序規(guī)定重新檢查，若重新檢查不合格，應(yīng)按新不合格品重新報(bào)告。20.3.1.5使用、放行或接受不符合規(guī)定規(guī)定及返修產(chǎn)品，應(yīng)提出讓步申請(qǐng)，并獲得規(guī)定批準(zhǔn)，必要時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)后才干使用。20.3.2事故、事件控制20.3.2.1一旦發(fā)生事故、事件，應(yīng)按法律、法規(guī)、國(guó)家主管部門(mén)文獻(xiàn)規(guī)定、行業(yè)規(guī)定、公司關(guān)于規(guī)定，由責(zé)任單位及時(shí)向公司關(guān)于部門(mén)和有關(guān)方報(bào)告。20.3.2.2事故、事件發(fā)生后應(yīng)及時(shí)采用必要辦法，減少事故、事件產(chǎn)生影響，并按“三不放過(guò)”原則進(jìn)行調(diào)查解決，避免事故事件再次發(fā)生。20.4支持性文獻(xiàn)HYDB208002不合格、事故、事件控制程序第21章數(shù)據(jù)分析21.1總則通過(guò)數(shù)據(jù)分析客觀地反映分析對(duì)象符合性、變化趨勢(shì)，及時(shí)辨承認(rèn)實(shí)行改進(jìn)，為公司進(jìn)行科學(xué)決策提供根據(jù)。21.2職責(zé)21.2.1公司管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)收集和分析工作。21.2.2公司各部門(mén)負(fù)責(zé)與歸口管理職能關(guān)于數(shù)據(jù)分析策劃、數(shù)據(jù)收集、匯總和分析。21.2.3公司各項(xiàng)目負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集并提供應(yīng)公司有關(guān)職能部門(mén)。21.3控制規(guī)定21.3.1公司職能部門(mén)應(yīng)對(duì)其職責(zé)范疇內(nèi)數(shù)據(jù)收集、分析進(jìn)行策劃，擬定分析數(shù)據(jù)、獲取渠道，收集頻次、分析辦法、分析成果運(yùn)用等。21.3.2數(shù)據(jù)收集應(yīng)及時(shí)、精確、系統(tǒng)。數(shù)據(jù)來(lái)源應(yīng)可靠，防止因數(shù)據(jù)失真而影響分析有效性和提供信息真實(shí)性。21.3.3數(shù)據(jù)收集內(nèi)容可涉及：a)與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)：b)與工程進(jìn)度關(guān)于數(shù)據(jù)；c)與施工安全環(huán)境關(guān)于數(shù)據(jù)：d)與體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于數(shù)據(jù)；e)與資源配備關(guān)于數(shù)據(jù)；f)市場(chǎng)信息。21.3.4對(duì)收集數(shù)據(jù)應(yīng)運(yùn)用記錄辦法進(jìn)行記錄、分析，以運(yùn)用分析成果更好地理解公司質(zhì)量、安全健康和環(huán)境績(jī)效和管理狀況，理解顧客和其她有關(guān)方滿(mǎn)意狀況，辨認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，普通各職能部門(mén)每年至少進(jìn)行一次數(shù)據(jù)匯總和分析。21.3.5數(shù)據(jù)分析成果應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行交流和溝通，當(dāng)分析成果表白工作業(yè)績(jī)、體系管理浮現(xiàn)非盼望變化或趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)向公司管理者代表報(bào)告。重要數(shù)據(jù)分析成果應(yīng)提交公司管理評(píng)審會(huì)議。21.3.6各部門(mén)、項(xiàng)目應(yīng)充分運(yùn)用數(shù)據(jù)分析成果改進(jìn)各自工作，必要時(shí)應(yīng)采用糾正辦法。21.4支持性文獻(xiàn)HYDB208009數(shù)據(jù)分析程序第22章糾正與防止辦法22.1總則對(duì)已經(jīng)發(fā)生不合格或潛在不合格進(jìn)行分析，采用必要糾正辦法或防止辦法，以防止不合格發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。22.2職責(zé)22.2.1各部門(mén)、項(xiàng)目分別負(fù)責(zé)各自職能范疇內(nèi)糾正辦法和防止辦法管理，提出糾正和防止辦法規(guī)定并驗(yàn)證糾正和防止辦法實(shí)行有效性。22.2.2各責(zé)任部門(mén)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)不符合、潛在不符合因素分析、糾正和防止辦法制定、實(shí)行和記錄。22.3控制規(guī)定21.3.1各職能部門(mén)和項(xiàng)目收集與職能關(guān)于不合格信息，并分析也許發(fā)生不合格。在綜合考慮不合格發(fā)生頻次、重復(fù)發(fā)生也許性，不合格或潛在不合格已導(dǎo)致和潛在影響，擬定與否需要采用糾正和防止辦法。21.3.2對(duì)于擬定需采用糾正或防止辦法不合格或潛在不合格，責(zé)任部門(mén)、項(xiàng)目應(yīng):a)對(duì)不合格（涉及顧客投訴）或潛在不合格進(jìn)行評(píng)審；b)擬定不合格因素；c)評(píng)價(jià)保證不合格不發(fā)生辦法需求；d)擬定和實(shí)行所需糾正和防止辦法；e)記錄所采用辦法成果。21.3.3各職能管理部門(mén)、項(xiàng)目對(duì)職能范疇內(nèi)糾正和防止辦法實(shí)行有效性進(jìn)行驗(yàn)證。21.3.4內(nèi)外審、管理評(píng)審提出不合格項(xiàng)均應(yīng)采用糾正辦法，必要時(shí)采用防止辦法，由綜合辦公室負(fù)責(zé)糾正和防止辦法監(jiān)督實(shí)行、驗(yàn)證以及記錄、分析工作。22.4支持性文獻(xiàn)HYDB207022糾正和防止辦法控制程序附錄A股份有限公司行政組織機(jī)構(gòu)圖最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表工程管理部綜合辦公室財(cái)務(wù)工程管理部綜合辦公室財(cái)務(wù)部人力資源部經(jīng)營(yíng)管理部工程項(xiàng)目工程項(xiàng)目1~n附錄B股份有限公司體系管理組織圖最高管理者公司決策層最高管理者公司決策層詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)者管理者代表詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)者管理者代表體系策劃/監(jiān)督/體系策劃/監(jiān)督/審核職能主管工程管理部綜合辦公室工程管理部綜合辦公室公司各部門(mén)公司各項(xiàng)目公司各部門(mén)公司各項(xiàng)目管理規(guī)定執(zhí)行者管理規(guī)定執(zhí)行者附錄C股份有限公司管理體系職能分派表闡明：闡明：1）最高管理者指公司級(jí)最高管理層全體；2）項(xiàng)目經(jīng)理部指項(xiàng)目級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層；3）▲為重要職責(zé)，涉及工作總體組織策劃，管理文獻(xiàn)編制，活動(dòng)組織，溝通及協(xié)調(diào)工作牽頭，過(guò)程監(jiān)督等；●為次要職責(zé)，指配合重要職責(zé)貫徹詳細(xì)工作，或分管某一某些職責(zé)；○為有關(guān)職責(zé)，指職責(zé)涉及或執(zhí)行者。職能部門(mén)章節(jié)/過(guò)程最高管理者管理者代表項(xiàng)目經(jīng)理部綜合辦公室工程管理部經(jīng)營(yíng)管理部人力資源部財(cái)務(wù)部1合用范疇▲●●2引用原則▲3術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)▲4管理體系總規(guī)定▲●○●○○○○5文獻(xiàn)控制行政公文○▲○○○○工程技術(shù)文獻(xiàn)○○▲○○○體系文獻(xiàn)法規(guī)原則○▲○○○○6記錄控制記錄形成、保管●●▲○○○記錄歸檔●▲●○○○7管理職責(zé)▲●○●○○●○8目的、指標(biāo)和管理方案▲●○●○○○○9內(nèi)外部溝通●●▲●○○○10管理評(píng)審▲●○●○○○○11資源管理▲●●●●●▲●12投標(biāo)及合同管理投標(biāo)○○○▲○○訂立合同○○○▲○○13施工策劃投標(biāo)階段○○●▲○○開(kāi)工前●○▲○○○14危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制策劃●●▲●○○職能部門(mén)章節(jié)/過(guò)程最高管理者管理者代表項(xiàng)目經(jīng)理部綜合辦公室工程管理部經(jīng)營(yíng)管理部人力資源部財(cái)務(wù)部15采購(gòu)物資●○○▲○○工程●○○▲○○勞務(wù)●○○○▲○16施工過(guò)程控制●○▲●○○17應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)●●▲○○○18監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)境●○▲○○○顧客滿(mǎn)意●▲○●○○監(jiān)測(cè)設(shè)備●●○▲○○19內(nèi)部審核▲○▲○○○○20不合格、事故、事件控制質(zhì)量、安全、環(huán)境●●▲●○○健康●▲○○●○21數(shù)據(jù)分析▲●●●●●●22糾正與防止辦法質(zhì)量、安全、環(huán)境●○▲○○○健康●▲○○●○附錄D公司、項(xiàng)目管理層及各職能部門(mén)重要管理體系職責(zé)本附錄描述公司、項(xiàng)目管理層及各職能部門(mén)管理體系重要職責(zé)，當(dāng)其某些或所有職責(zé)延伸到項(xiàng)目時(shí)，由項(xiàng)目相應(yīng)部門(mén)承擔(dān)。C1最高管理者1)對(duì)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系及績(jī)效負(fù)有最后責(zé)任；2)保證法律法規(guī)、顧客及其他規(guī)定在公司內(nèi)得到貫徹執(zhí)行；3)批準(zhǔn)公司體系管理手冊(cè)，批準(zhǔn)公司管理方針；4)任命管理體系管理者代表；5)擬定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定公司各部、項(xiàng)目職責(zé)和權(quán)限；6)負(fù)責(zé)建立有效內(nèi)外部溝通渠道；7)主持管理體系管理評(píng)審；8)提供管理體系運(yùn)營(yíng)和改進(jìn)所需人力、物力、財(cái)力等資源。C2管理者代表1)負(fù)責(zé)按照有關(guān)原則規(guī)定建立、保持公司管理體系，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理體系總體運(yùn)營(yíng)狀況并向最高管理者報(bào)告；2)負(fù)責(zé)起草公司管理方針；3）協(xié)助最高管理者貫徹、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)立和職責(zé)分工，負(fù)責(zé)體系建立和保持資源；4）領(lǐng)導(dǎo)管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)編制、修訂，審核管理手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文獻(xiàn)；5)批準(zhǔn)公司合用法律法規(guī)清單，保證法律法規(guī)規(guī)定得到貫徹實(shí)行；6）負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素最后確認(rèn)；7）組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目的、指標(biāo)及管理方案并監(jiān)督實(shí)行；8）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核工作，批準(zhǔn)公司內(nèi)審籌劃、內(nèi)審報(bào)告；9）負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審籌劃、評(píng)審報(bào)告和改進(jìn)辦法籌劃，參加管理評(píng)審并向經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)營(yíng)狀況；10)負(fù)責(zé)與管理體系關(guān)于事務(wù)信息交流、協(xié)商和解決工作；11）負(fù)責(zé)組織事故、事件調(diào)查與解決。C3項(xiàng)目經(jīng)理部1)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)行、保持項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系；2)保證法律法規(guī)規(guī)定在項(xiàng)目得到貫徹實(shí)行；3）保證在項(xiàng)目?jī)?nèi)樹(shù)立起“以有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)”管理思想，保證有關(guān)方需求和盼望得到擬定、轉(zhuǎn)化為規(guī)定并予以實(shí)行；4)組織制定項(xiàng)目目的、指標(biāo)和管理方案；5)組織擬定項(xiàng)目重大危險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素；6)負(fù)責(zé)辨認(rèn)和策劃項(xiàng)目所需資源（涉及人力、財(cái)力、物力資源）、基本設(shè)施和工作環(huán)境；7)負(fù)責(zé)規(guī)定和溝通項(xiàng)目各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限；8)負(fù)責(zé)與公司職能部門(mén)、其他項(xiàng)目、有關(guān)方協(xié)商與交流；9）負(fù)責(zé)配合國(guó)家行政主管部門(mén)、行業(yè)、有關(guān)方組織各種檢查監(jiān)督活動(dòng)；10）負(fù)責(zé)建立本項(xiàng)目各類(lèi)應(yīng)急響應(yīng)辦法外部聯(lián)系渠道（涉及醫(yī)療部門(mén)、消防部門(mén)、治安保衛(wèi)部門(mén)等），并保持渠道暢通。C4綜合辦公室（含體系管理、原則化、信息化、資料及檔案、消防、保衛(wèi)、工會(huì)）1)配合最高管理者和管理者代表制定公司管理方針、目的、指標(biāo)，策劃管理方案，組織目的分解，并依照公司目的、指標(biāo)，分解、制定本部門(mén)目的、指標(biāo)，貫徹本部門(mén)負(fù)責(zé)管理方案；2)負(fù)責(zé)公司各管理體系策劃、建立和保持及其持續(xù)改進(jìn)，組織管理手冊(cè)、程序編制、評(píng)審及修訂；3)負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、原則化歸口管理，組織公司原則和登記表式編制、審核、發(fā)布、修訂，收集、管理公司合用法律法規(guī)及國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、地方原則；4)負(fù)責(zé)內(nèi)外部協(xié)商與交流工作歸口管理；5)協(xié)助最高管理者組織管理評(píng)審；6）負(fù)責(zé)體系內(nèi)部審核和尋常監(jiān)督，組織接受外部審核；7）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)技術(shù)、公司內(nèi)外部網(wǎng)站歸口管理，涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)引進(jìn)、開(kāi)發(fā)策劃、內(nèi)外部網(wǎng)站及計(jì)算機(jī)尋常維護(hù)；8）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)與資料控制歸口管理，負(fù)責(zé)記錄資料歸檔管理；9）負(fù)責(zé)顧客及有關(guān)方滿(mǎn)意度監(jiān)測(cè)歸口管理；10）負(fù)責(zé)組織職工健康檢查，負(fù)責(zé)與生活后勤關(guān)于職業(yè)健康安全和環(huán)境歸口管理；11）負(fù)責(zé)與職業(yè)健康關(guān)于及本部門(mén)危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制；12)負(fù)責(zé)與本部門(mén)職能關(guān)于數(shù)據(jù)分析、不符合/事故/事件控制及糾正/防止辦法制定及貫徹。C5工程管理部（含工程技術(shù)、質(zhì)檢、安全管理職能）1)依照公司目的、指標(biāo)，分解、制定本部門(mén)目的、指標(biāo)，貫徹本部門(mén)負(fù)責(zé)管理方案；2)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)理部和各有關(guān)職能部門(mén)共同編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，必要時(shí)，組織各有關(guān)部門(mén)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審；3)負(fù)責(zé)與質(zhì)量、健康安全和環(huán)境技術(shù)關(guān)于合用法律法規(guī)及其她規(guī)定辨認(rèn)、確認(rèn)，并負(fù)責(zé)宣貫工作；4)負(fù)責(zé)施工過(guò)程歸口管理，涉及施工過(guò)程策劃、控制，擬定追溯性規(guī)定，組織產(chǎn)品保護(hù)；5)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制策劃歸口管理，涉及建立和適時(shí)更新危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素清單及重大危險(xiǎn)因素、重大環(huán)境因素清單；6)負(fù)責(zé)不合格品歸口管理；負(fù)責(zé)事故事件調(diào)查解決，督促或從技術(shù)上協(xié)助有關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目采用糾正或防止辦法，并實(shí)行跟蹤驗(yàn)證等；7)配合人力資源部進(jìn)行職業(yè)健康安全培訓(xùn)工作，監(jiān)督檢查特殊工種持證上崗執(zhí)行狀況；8)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)物資和工程技術(shù)規(guī)定，關(guān)于安全技術(shù)方案和辦法、作業(yè)指引書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃(RCP)；9)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)與人身安全關(guān)于應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序有效性和適當(dāng)性；10)負(fù)責(zé)文明施工和安全管理；11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量及其狀態(tài)標(biāo)記歸口管理；12）參加公司招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)顧客技術(shù)規(guī)定辨認(rèn)和擬定，負(fù)責(zé)擬定對(duì)供方技術(shù)規(guī)定；13）負(fù)責(zé)與本部門(mén)職能關(guān)于數(shù)據(jù)分析、不符合/事故/事件控制及糾正/防止辦法制定及貫徹。C6經(jīng)營(yíng)管理部1）依照公司目的、指標(biāo)，分解、制定本部門(mén)目的、指標(biāo)，貫徹本部門(mén)負(fù)責(zé)管理方案；2)收集與本部門(mén)職能關(guān)于法律、法規(guī)、原則，并進(jìn)行合用性確認(rèn)，組織貫徹執(zhí)行；3)負(fù)責(zé)與職業(yè)健康關(guān)于本部門(mén)危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制；4)負(fù)責(zé)公司工程投標(biāo)、合同訂立歸口管理，涉及市場(chǎng)調(diào)查與跟蹤、投標(biāo)信息收集與分析、對(duì)產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行擬定、編制投標(biāo)文獻(xiàn)并組織對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審、遞交標(biāo)書(shū)、參加投標(biāo)工程開(kāi)標(biāo)，負(fù)責(zé)合同談判及訂立、合同管理、合同糾紛和合同索賠解決等；5)負(fù)責(zé)工程采購(gòu)歸口管理，涉及工程合格供方評(píng)價(jià)、管理和工程采購(gòu)實(shí)行，并向工程供方通報(bào)關(guān)于公司質(zhì)量/安全/環(huán)境管理規(guī)定，宣傳公司方針、目的并對(duì)其施加影響；6)負(fù)責(zé)工程物資、設(shè)備及勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)歸口管理，涉及評(píng)價(jià)和選取物資供方、實(shí)行采購(gòu)，監(jiān)督采購(gòu)物資