X管道企業(yè)QHSE管理手冊(cè)范本

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁中國(guó)石油天然氣股份有限公司

管道分公司

質(zhì)量健康安全環(huán)境

管理手冊(cè)

受控狀態(tài)：

文本編號(hào)：

發(fā)布日期：2004年8月3日實(shí)施日期：2004年8月3日

編制：QHSE管理管控體系辦公室

審核：張加林2004年8月1日

批準(zhǔn)：劉磊2004年8月1日

發(fā)布令

為了提高公司的管理管控水平，樹立良好的企業(yè)形象，確保公司的生存和發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司對(duì)2002年起草制定的A版GDGS/SC01-2002《QHSE管理管控手冊(cè)》進(jìn)行了修改換版工作，現(xiàn)對(duì)B版GDGS/SC01-2004《QHSE管理管控手冊(cè)》予以批準(zhǔn)，在本公司內(nèi)頒布實(shí)施。

本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，是公司QHSE管理管控體系的法規(guī)性文件，是建立并實(shí)施QHSE管理管控體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，同時(shí)也是公司開展各項(xiàng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針的綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認(rèn)真貫徹，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年8月1日

任命書

為確保公司的QHSE管理管控體系有效運(yùn)行，特任命公司黨委書記張加林為公司的QHSE管理管控者代表，任命公司安全總監(jiān)張俊義、總經(jīng)理助理潘殿軍為公司副管理管控者代表，協(xié)助管理管控者代表工作。職責(zé)與權(quán)限如下：

1.確保公司按照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理管控體系、規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體系》、Q/SY2.2《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持QHSE管理管控體系；

2.向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司QHSE管理管控體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

3.確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識(shí)；

4.組織本公司QHSE管理管控體系的內(nèi)部審核工作。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年7月3日

質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

誠(chéng)信，創(chuàng)新，業(yè)績(jī)，和諧；強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)，拓展主業(yè)，科技領(lǐng)先，安全至上，建設(shè)具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化管道公司。

管理承諾

建立并不斷完善質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系，確保其持續(xù)有效運(yùn)行。

在遵守質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)上，不斷提高公司在質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的績(jī)效水平，承擔(dān)社會(huì)賦予我們的重要責(zé)任。

堅(jiān)持預(yù)防為主，追求無事故、無傷害、無損失的目標(biāo)。

樹立“以人為本”的管理管控理念，為員工創(chuàng)造健康、安全、誠(chéng)信、和諧的工作氛圍。

制定公司的QHSE管理管控目標(biāo)，在各崗位進(jìn)行分解，所有人都有責(zé)任為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力。

提高員工的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識(shí)，激勵(lì)全體員工積極參與QHSE管理管控工作，營(yíng)造出使所有員工共同分擔(dān)本承諾的企業(yè)文化。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年7月3日

目錄

章節(jié)名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)頁碼

GB/T19001GB/T24001GB/T28001SY/T6276

發(fā)布令

任命書

質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

管理管控承諾

目錄

QHSE管理管控手冊(cè)說明1

QHSE管理管控手冊(cè)修改控制2

公司概況5

1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)6

2公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖18

3QHSE管理管控體系過程職責(zé)分配表19

4QHSE管理管控體系4444

4.1總要求4.14.14.14.322

4.2文件要求4.24.4.44.4.44.222

4.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.222

4.2.2管理管控手冊(cè)4.2.223

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.55.3.723

4.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.35.6.324

4.3法律、法規(guī)及其它要求5.24.3.24.3.224

5管理管控職責(zé)54.4.14.4.15.3.1

5.1管理管控承諾5.15.126

5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)5.226

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針5.34.24.25.226

5.4策劃5.44.34.35.527

5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)5.4.14.3.34.3.35.2、5.4.527

5.4.2QHSE管理管控體系策劃5.4.24.3.44.3.45.5.327

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.3.1

5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.128

5.5.2管理管控者代表5.5.25.3.228

5.5.3內(nèi)部溝通5.3.34.4.34.4.35.3.628

5.6管理管控評(píng)審5.64.64.65.729

5.6.1總則5.6.14.64.65.729

5.6.2評(píng)審輸入5.6.24.64.65.729

5.6.3評(píng)審輸出5.6.34.64.65.729

6資源管理管控64.4.14.4.15.3.3

6.1資源的提供6.131

6.2人力資源6.231

6.2.1總則6.2.131

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.231

6.3設(shè)施及其完整性6.35.5.232

6.4工作環(huán)境6.433

7過程管理管控（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）7

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.135

7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過程7.236

7.2.1與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求確定7.2.136

7.2.2與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審7.2.236

7.2.3外部溝通7.2.337

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.337

7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.138

7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.238

7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.338

7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.438

7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.538

7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.638

7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.3.738

7.4采購(gòu)和供方管理管控7.439

7.4.1采購(gòu)過程7.4.139

7.4.2采購(gòu)信息7.4.239

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.339

7.4.4供方（承包方）管理管控7.4.45.3.539

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.537

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.139

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.240

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.341

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.442

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.542

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.643

7.7HSE風(fēng)險(xiǎn)管理管控4.44.45.444

7.7.1因素識(shí)別4.3.14.3.15.4.144

7.7.2建立判別準(zhǔn)則4.3.14.3.15.4.244

7.7.3風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)4.3.14.3.15.4.344

7.7.4風(fēng)險(xiǎn)管理管控具體目標(biāo)與指標(biāo)4.3.34.3.35.4.544

7.7.5制定健康安全環(huán)境管理管控合適的方案4.3.45.4.645

7.7.6運(yùn)行控制4.4.65.5.345

7.7.7應(yīng)急反應(yīng)相關(guān)計(jì)劃與響應(yīng)4.4.75.5.545

7.7.8變更管理管控5.5.445

8監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)85.6

8.1總則8.15.6.146

8.2監(jiān)視和測(cè)量8.25.6.246

8.2.1顧客、員工、社會(huì)滿意8.2.15.6.246

8.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.446

8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.347

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.448

8.2.5健康安全環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.14.5.15.6.249

8.3不符合的控制8.34.5.24.5.25.6.449

8.3.1不合格品控制8.349

8.3.2事故、未遂事故管理管控5.6.5、5.6.650

8.4數(shù)據(jù)分析8.451

8.5改進(jìn)8.551

8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.5.24.5.25.6.451

8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.25.6.452

8.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.24.5.25.6.453

QHSE管理管控手冊(cè)說明

1.手冊(cè)合適的內(nèi)容

本手冊(cè)由管理管控者代表組織有關(guān)人員，依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理管控體系、規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體系》、Q/SY2.2《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)為主線與本公司的實(shí)際相結(jié)合起草制定，QHSE管理管控手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，規(guī)定了本公司的QHSE管理管控體系的范圍,包括了上述標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。

2.手冊(cè)使用范圍

本手冊(cè)適用于本公司的輸油氣生產(chǎn)、工程施工和科技研究全過程的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理管控。

3.手冊(cè)的管理管控

3.1公司QHSE管理管控手冊(cè)分為受控文本和非受控文本，受控文本封面上加蓋有紅色“受控”章，作為有效文件使用，非受控文本不受文件修改的控制，可向公司以外人員提供。

3.2QHSE管理管控手冊(cè)由管理管控者代表組織有關(guān)人員編寫，管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放，發(fā)放的手冊(cè)上必須注明版本和修改狀態(tài)和生效日期，以確保手冊(cè)的充分性和適宜性。

3.3QHSE管理管控手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、發(fā)放、保管執(zhí)行GDGS/CX4.01-2004《文件控制程序》。

4.術(shù)語和定義

本手冊(cè)術(shù)語和定義的依據(jù)是GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》，GB/T24001-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理管控體系、規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體系》、Q/SY2.1《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。

QHSE管理管控手冊(cè)修改控制

1.修改規(guī)定

公司QHSE管理管控手冊(cè)在下列情況下應(yīng)進(jìn)行修改。

1.1公司組織結(jié)構(gòu)有重大變化時(shí)；

1.2公司QHSE管理管控手冊(cè)中規(guī)定的體系過程和產(chǎn)品或服務(wù)有較大變化時(shí)；

1.3在內(nèi)、外部審核及管理管控評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)較多不合格項(xiàng)，要求更改不適合的規(guī)定時(shí)；

1.4QHSE管理管控手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律、法規(guī)有較大變化時(shí)。

2.修改程序

QHSE管理管控手冊(cè)的修改由各部門負(fù)責(zé)人提出，并填寫《文件更改申請(qǐng)表》，管理管控者代表審批后組織有關(guān)人員（通常是原編寫人員）實(shí)施，完成修改后，由管理管控者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)更改手冊(cè)修改狀態(tài)或版本號(hào)，對(duì)受控版本的手冊(cè)進(jìn)行換頁。

3.修改狀態(tài)

修改狀態(tài)用于對(duì)手冊(cè)中較少合適的內(nèi)容進(jìn)行修改，修改狀態(tài)號(hào)從0～9，修改狀態(tài)達(dá)到10，則整個(gè)手冊(cè)重新進(jìn)行打印并改版，版號(hào)采用英文字母大寫排序，即：A、B、C、……。

附：QHSE管理管控手冊(cè)修改控制表

QHSE管理管控手冊(cè)修改控制表

章節(jié)號(hào)修改合適的內(nèi)容修改頁修改人審核批準(zhǔn)時(shí)間

QHSE管理管控手冊(cè)修改控制表

章節(jié)號(hào)修改合適的內(nèi)容修改頁修改人審核批準(zhǔn)時(shí)間

公司概況

中國(guó)石油天然氣XX管道分公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石油管道公司）是從事石油天然氣管道運(yùn)營(yíng)管理管控和工程建設(shè)的專業(yè)化公司，成立于1999年8月，公司本部位于河北省廊坊市。

中國(guó)石油管道公司的前身是中國(guó)石油天然氣管道局，有著30多年管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理管控經(jīng)驗(yàn)，目前，承擔(dān)中國(guó)陸上大部分油、氣田油氣外輸任務(wù)。下轄13個(gè)輸油（氣）分公司、4個(gè)管道建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部、1個(gè)管道科學(xué)研究中心。公司現(xiàn)有員工5900余人，總資產(chǎn)177億元，所屬單位分布在全國(guó)15個(gè)省、市、自治區(qū)，運(yùn)營(yíng)管理管控長(zhǎng)輸干線管道8442公里。

中國(guó)石油管道公司以“建設(shè)具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化管道公司”為目標(biāo)，以“科學(xué)管理管控，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，為社會(huì)提供清潔能源”為宗旨，堅(jiān)持“以人為本，安全高效”的方針，不斷提高管理管控水平。通過推行質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系以及開展目標(biāo)管理管控、崗位責(zé)任制、相關(guān)項(xiàng)目管理管控等工作，逐步形成了比較科學(xué)的、適應(yīng)管道行業(yè)特點(diǎn)的管理管控制度。力求在管理管控方法和手段上與國(guó)際接軌，技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)安全高效。公司重視科技進(jìn)步，重視科技人才的培養(yǎng)，重視管道新技術(shù)的推廣和應(yīng)用，設(shè)有專門的科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。

中國(guó)石油管道公司注重企業(yè)文化建設(shè)，注重塑造企業(yè)形象，培育企業(yè)精神，造就了一支管道為業(yè)，艱苦為榮，團(tuán)結(jié)拼搏，無私奉獻(xiàn)的員工隊(duì)伍，為中國(guó)陸上石油工業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

地址：河北省廊坊市廣陽道87號(hào)甲

郵編：065000

聯(lián)系單位：質(zhì)量安全環(huán)保處QHSE管理管控體系辦公室

電話：03162170210

傳真：03162170229

1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

1.總則

為確保公司QHSE管理管控體系的有效運(yùn)行，公司對(duì)各級(jí)行政組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了明確的規(guī)定。

2.組織機(jī)構(gòu)

公司各級(jí)行政組織機(jī)構(gòu)及QHSE管理管控體系組織結(jié)構(gòu)見“2.0公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖”；各部門QHSE管理管控職能見“3.0QHSE體系過程職責(zé)分配表”。

3.職責(zé)和權(quán)限

3.1最高管理管控者/總經(jīng)理

a)向全體員工傳達(dá)經(jīng)營(yíng)理念和滿足有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本公司員工的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境意識(shí)。

b)結(jié)合本公司總體經(jīng)營(yíng)方針和管理管控實(shí)際，制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針。

c)任命本公司QHSE管理管控者代表和批準(zhǔn)、發(fā)布QHSE管理管控手冊(cè)。

d)通過對(duì)建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)QHSE管理管控體系提出明確承諾。

e)負(fù)責(zé)確定公司所需的資源為本公司QHSE管理管控體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源保障。

f)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃，主持管理管控評(píng)審會(huì)議，做出管理管控評(píng)審結(jié)論，批準(zhǔn)管理管控評(píng)審報(bào)告。

g)是本公司安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，是公司輸油氣生產(chǎn)應(yīng)急指揮系統(tǒng)的總指揮，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理

a)貫徹實(shí)施公司QHSE方針和目標(biāo)指標(biāo)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)分管的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源。

b)加強(qiáng)分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c)組織制定年度輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作相關(guān)計(jì)劃，并落實(shí)到具體工作中。

d)組織制定輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。監(jiān)督檢查生產(chǎn)職能部門安全職責(zé)履行和各項(xiàng)生產(chǎn)操作制度規(guī)程的執(zhí)行情況。

e)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

f)組織安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)解決影響安全生產(chǎn)的問題，落實(shí)重大生產(chǎn)事故隱患的整改。組織生產(chǎn)、安全職能部門對(duì)生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查處理。

g)組織制定公司輸油氣系統(tǒng)的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，完成總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。全力抓好公司安全生產(chǎn)工作，對(duì)輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的安全工作負(fù)主要責(zé)任，同時(shí)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

3.3工程副總經(jīng)理

a)貫徹實(shí)施公司QHSE方針和目標(biāo)指標(biāo)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)分管的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源。

b)加強(qiáng)分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c)負(fù)責(zé)分管公司新建管道工程和在役管道限額以上改造工程，保證工程的正常進(jìn)行和目標(biāo)的順利完成。

d)組織制訂、修訂和審批工程部門的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程，并組織實(shí)施。

e)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

f)貫徹執(zhí)行工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目“三同時(shí)”規(guī)定，組織有關(guān)部門進(jìn)行“三同時(shí)”審查，并落實(shí)整改措施。

g)組織制定公司工程施工系統(tǒng)的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，是公司工程施工應(yīng)急指揮系統(tǒng)的總指揮。協(xié)助總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，完成總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。全力抓好公司安全生產(chǎn)工作，對(duì)工程建設(shè)系統(tǒng)的安全、質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任，同時(shí)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

3.4管理管控者代表

a)全面負(fù)責(zé)本公司QHSE管理管控體系的建立、實(shí)施和保持，組織編制QHSE管理管控體系文件，審核QHSE管理管控手冊(cè)、批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。

b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告本公司QHSE管理管控體系運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。

c)審核管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃、審批年度內(nèi)審相關(guān)計(jì)劃、審核實(shí)施相關(guān)計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。任命審核組長(zhǎng)、審核員組織本公司QHSE管理管控體系內(nèi)部審核。

d)提高并加強(qiáng)全公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解。

e)負(fù)責(zé)對(duì)所有糾正、預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

f)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素、危害因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的批準(zhǔn)。

3.5總經(jīng)理助理

a)貫徹實(shí)施公司QHSE方針和目標(biāo)指標(biāo)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)分管的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源，分管范圍內(nèi)決定處理工作。

b)加強(qiáng)分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

d)推廣應(yīng)用新技術(shù)，改進(jìn)生產(chǎn)管理管控水平，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。

e)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，完成授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。對(duì)所分管的公司相應(yīng)系統(tǒng)的安全工作負(fù)主要責(zé)任。

3.6安全總監(jiān)

a)協(xié)助總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理組織監(jiān)督安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，建立和推行QHSE管理管控體系，定期檢查實(shí)施情況。

b)協(xié)助總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理組織安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定和監(jiān)督落實(shí)，并對(duì)實(shí)施的業(yè)績(jī)和改進(jìn)情況向總經(jīng)理報(bào)告。

c)負(fù)責(zé)組織監(jiān)督新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造相關(guān)項(xiàng)目的安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全“三同時(shí)”審查程序履行情況。

d)負(fù)責(zé)組織監(jiān)督新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新產(chǎn)品安全可靠性審查程序的履行情況。

e)負(fù)責(zé)組織重大事故調(diào)查處理，對(duì)“四不放過”原則落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。

f)負(fù)責(zé)組織安全評(píng)價(jià)檢查。

g)定期組織對(duì)本單位安全生產(chǎn)情況進(jìn)行分析，對(duì)有傾向性、普遍性問題提出切實(shí)可行的整改措施、合適的方案。

h)組織制定重點(diǎn)要害部位和關(guān)鍵設(shè)備的安全監(jiān)控合適的方案，并監(jiān)督其實(shí)施。

i)負(fù)責(zé)組織對(duì)安全生產(chǎn)合同合約簽訂及其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

j)負(fù)責(zé)組織對(duì)承包商安全資質(zhì)和安全業(yè)績(jī)情況進(jìn)行審查，對(duì)承包商生產(chǎn)、作業(yè)過程的安全進(jìn)行監(jiān)督。

k)負(fù)責(zé)組織對(duì)重大事故隱患整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)單位進(jìn)行查處。

l)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

m)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，完成授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。

3.7專家組

a)貫徹實(shí)施公司QHSE方針和目標(biāo)指標(biāo)。

b)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同研究新工藝、新產(chǎn)品，推廣應(yīng)用新技術(shù)。

c)改進(jìn)生產(chǎn)管理管控水平，提供生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。

d)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

e)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，完成授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。

3.8總經(jīng)理辦公室

a)負(fù)責(zé)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)日常辦公、公務(wù)活動(dòng)安排，具體落實(shí)有關(guān)事項(xiàng)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

b)負(fù)責(zé)公司、公司黨委大型綜合性會(huì)議、重要活動(dòng)組織籌備工作以及機(jī)關(guān)各部門召開的專業(yè)和綜合性會(huì)議的審批工作。

c)負(fù)責(zé)公司、公司黨委重要信息的收集、編發(fā)，及時(shí)了解掌握機(jī)關(guān)及所屬單位的工作動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息參考，歸口管理管控公司對(duì)外信息的審查和發(fā)布。

d)負(fù)責(zé)上級(jí)下發(fā)和本單位產(chǎn)生的文件管理管控工作，負(fù)責(zé)公司、公司黨委綜合性文件、材料和綜合性會(huì)議報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草工作。

e)負(fù)責(zé)對(duì)公司、公司黨委重大決策和重要工作部署貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查和催辦工作。

f)負(fù)責(zé)公司、公司黨委與上級(jí)部門和地方黨委、政府的聯(lián)絡(luò)和接待工作。

g)負(fù)責(zé)公司、公司黨委政策理論研究和重大問題的調(diào)研工作。

h)負(fù)責(zé)公司外事、信訪、保密管理管控工作。

i)負(fù)責(zé)公司檔案管理管控工作。

j)負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司武裝、社會(huì)綜合治理等工作。

k)匯總本部門發(fā)放的受控文件清單,參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.9運(yùn)銷處

a)負(fù)責(zé)輸油氣生產(chǎn)管理管控規(guī)章制度、生產(chǎn)調(diào)度條例、操作規(guī)程的制定、檢查以及設(shè)備維護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、推廣、應(yīng)用和監(jiān)督。

b)負(fù)責(zé)公司輸油氣相關(guān)計(jì)劃的編制并組織實(shí)施。

c)負(fù)責(zé)公司輸油氣生產(chǎn)調(diào)度指揮及運(yùn)行管理管控。

d)負(fù)責(zé)公司輸油氣生產(chǎn)工藝、機(jī)械、電氣、熱工、儀表自動(dòng)化、銷售、計(jì)量、能源及通信管理管控。

e)負(fù)責(zé)公司輸油氣計(jì)量交接協(xié)議的簽訂，代表股份公司簽訂油氣銷售合同合約，負(fù)責(zé)輸油氣運(yùn)銷統(tǒng)計(jì)分析工作。

f)負(fù)責(zé)輸油氣站內(nèi)小型更新改造和大修理工程相關(guān)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)和技術(shù)合適的方案的審查、報(bào)批工作，并組織實(shí)施。

g)負(fù)責(zé)組織審批輸油氣站內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)一級(jí)動(dòng)火合適的方案。

h)負(fù)責(zé)新建管道、更新改造、大修理工程相關(guān)項(xiàng)目投產(chǎn)合適的方案的審查和投產(chǎn)條件的驗(yàn)收，參與投產(chǎn)組織工作。

i)負(fù)責(zé)輸油（氣）生產(chǎn)過程中生產(chǎn)和服務(wù)的提供和不合格產(chǎn)品的控制及處理，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量不符合糾正、預(yù)防措施的討論、批準(zhǔn)、跟蹤驗(yàn)證。

j)負(fù)責(zé)輸油（氣）生產(chǎn)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。

k)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，了解和確認(rèn)客戶的需求，負(fù)責(zé)與客戶溝通，負(fù)責(zé)客戶滿意程度的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)向顧客提供外銷原油的有關(guān)技術(shù)資料。

l)負(fù)責(zé)所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消減工作的監(jiān)督管理管控。

m)對(duì)輸油（氣）生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的影響質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境因素的意外制定事故預(yù)案并組織預(yù)演，事故狀態(tài)下組織實(shí)施。

n)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.10工程處

a)負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施過程中的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查及宏觀協(xié)調(diào)等管理管控工作，并制定相應(yīng)的管理管控辦法。

b)負(fù)責(zé)新建管道和大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)和技術(shù)合適的方案的審查、報(bào)批工作。

c)負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及檢測(cè)隊(duì)伍等招標(biāo)管理管控工作。

d)負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)審查和報(bào)批工作。

e)負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目開工報(bào)告的審查、報(bào)批工作。

f)負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目建筑市場(chǎng)管理管控工作（包括施工、技術(shù)服務(wù)等承包商的市場(chǎng)準(zhǔn)入、資質(zhì)審查工作）。

g)負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目管理管控以及信息、進(jìn)度控制、質(zhì)量管理管控以及工程質(zhì)量重大事件的處理工作。

h)負(fù)責(zé)新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作以及竣工驗(yàn)收。

i)負(fù)責(zé)組織優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選及管理管控工作。

j)負(fù)責(zé)所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消減工作的監(jiān)督管理管控。

k)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.11管道處（保衛(wèi)處）

a)負(fù)責(zé)輸油氣管道管理管控、維搶修等規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制（修）訂以及推廣、應(yīng)用、檢查工作。

b)負(fù)責(zé)輸油氣站外油氣管道管理管控以及站內(nèi)外陰極保護(hù)技術(shù)的實(shí)施與管理管控。

c)負(fù)責(zé)輸油氣站外小型更新改造、大修理工程相關(guān)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)和技術(shù)合適的方案的審查，并組織實(shí)施。

d)是公司應(yīng)急反應(yīng)工作的主管部門，負(fù)責(zé)組織和完善公司輸油氣管道維搶修體系，制定重大事故搶修預(yù)案（合適的方案），組織和指導(dǎo)管道設(shè)施維搶修工作。

e)負(fù)責(zé)管道保衛(wèi)工作和《石油天然氣管道保護(hù)條例》的宣傳、貫徹，指導(dǎo)各單位與地方各級(jí)政府、公安部門聯(lián)系，防止危害管線安全、破壞管線事件的發(fā)生。

f)負(fù)責(zé)管道內(nèi)外檢測(cè)及安全評(píng)價(jià)工作。

g)負(fù)責(zé)對(duì)各輸油氣（分）公司管道泄漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)合適的方案的審批工作。

h)負(fù)責(zé)組織審批輸油氣站外油氣管道工業(yè)生產(chǎn)一級(jí)動(dòng)火合適的方案。

i)負(fù)責(zé)防汛抗洪及防震抗震工作。

j)負(fù)責(zé)所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)消減工作的監(jiān)督管理管控。

k)負(fù)責(zé)編制輸油氣維搶修管理管控規(guī)劃，審查各維搶修單位的更新改造建議相關(guān)計(jì)劃，并協(xié)助有關(guān)單位組織實(shí)施。

l)負(fù)責(zé)大型搶修的調(diào)度指揮和現(xiàn)場(chǎng)合適的方案的制定工作。

m)負(fù)責(zé)搶修物資儲(chǔ)備管理管控。

n)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.12質(zhì)量安全環(huán)保處

a)在管理管控者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)QHSE管理管控體系的建立、實(shí)施保持和改進(jìn)，負(fù)責(zé)體系文件的管理管控。是文件、記錄管理管控的歸口部門。

b)負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)審相關(guān)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)內(nèi)審資料和記錄的管理管控。

c)負(fù)責(zé)編寫管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃，收集、整理管理管控評(píng)審所需的資料，組織各部門參加管理管控評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)編寫管理管控評(píng)審報(bào)告。

d)組織職業(yè)健康、安全、環(huán)境等方面不符合糾正、預(yù)防措施的討論、批準(zhǔn)、跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。

e)負(fù)責(zé)環(huán)境影響評(píng)價(jià)活動(dòng)、危害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素和危害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，是職業(yè)安全健康管理管控合適的方案、環(huán)境管理管控合適的方案的歸口管理管控部門。

f)是環(huán)境運(yùn)行控制中污水、噪聲、廢氣、化學(xué)品等的歸口管理管控部門。負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的單位對(duì)公司污染源排放進(jìn)行定期監(jiān)控。

g)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境工作相關(guān)計(jì)劃、目標(biāo)、指標(biāo)的制定和管理管控。

h)負(fù)責(zé)工業(yè)生產(chǎn)一級(jí)動(dòng)火的現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督和特種作業(yè)人員考核、發(fā)證工作。

i)負(fù)責(zé)工業(yè)設(shè)施消防、交通安全、勞動(dòng)保護(hù)管理管控工作，是公司職業(yè)健康衛(wèi)生和各類工業(yè)生產(chǎn)事故的歸口管理管控部門。

j)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、技術(shù)文件的審定以及與廠商進(jìn)行技術(shù)交流與談判。

k)QHSE管理管控辦公室設(shè)在質(zhì)量安全環(huán)保處，負(fù)責(zé)公司QHSE管理管控體系的內(nèi)外部信息收集、反饋和對(duì)外聯(lián)系。

3.13規(guī)劃相關(guān)計(jì)劃處

a)負(fù)責(zé)組織編制公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和滾動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)計(jì)劃。

b)負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的可研、預(yù)可研、前期立項(xiàng)工作。

c)負(fù)責(zé)基本建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目投資相關(guān)計(jì)劃、更新改造工程相關(guān)項(xiàng)目投資相關(guān)計(jì)劃和大修理工程相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃的編制與管理管控。

d)負(fù)責(zé)概預(yù)算審批及管理管控工作。

e)負(fù)責(zé)組織編制建設(shè)用地相關(guān)計(jì)劃，了解、收集各地用地的政策和信息，協(xié)調(diào)重大建設(shè)用地問題。

f)負(fù)責(zé)長(zhǎng)輸管道工程預(yù)算定額和長(zhǎng)輸管道、儲(chǔ)罐及其它輸油氣設(shè)備、工藝管道修繕工程、檢測(cè)等預(yù)算定額的編制和修訂。

g)負(fù)責(zé)定期發(fā)布工程設(shè)備、材料價(jià)格信息（最高限價(jià)）。

h)負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)工作。

i)負(fù)責(zé)會(huì)同各專業(yè)主管部門組織重要環(huán)境因素、重大危害因素的調(diào)查評(píng)價(jià)，提出處理意見，確定需要立項(xiàng)解決的因素。

j)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.14財(cái)務(wù)資產(chǎn)處

a)負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及國(guó)有資產(chǎn)管理管控制度、辦法，建立健全財(cái)務(wù)管理管控和核算體系。

b)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算管理管控和公司預(yù)算委員會(huì)的日常工作。

c)負(fù)責(zé)成本費(fèi)用管理管控、核算以及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)結(jié)算工作。

d)負(fù)責(zé)公司資金集中統(tǒng)一管理管控。

e)負(fù)責(zé)油、氣款和管輸費(fèi)日常結(jié)算以及輸油氣價(jià)格的測(cè)算申報(bào)工作。

f)負(fù)責(zé)管道工程財(cái)務(wù)管理管控以及核算工作。

g)負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，按期編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

h)負(fù)責(zé)公司債權(quán)、債務(wù)管理管控和資金清欠工作。

i)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理管控、核算工作（含在冊(cè)土地管理管控）。

j)負(fù)責(zé)制定貫徹國(guó)家稅收法規(guī)的具體辦法和措施，協(xié)調(diào)處理各單位稅收征管和稅收減免中的有關(guān)問題。

k)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算管理管控和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)核算工作。

l)負(fù)責(zé)參控股的投資收益核算工作。

m)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)的日常管理管控工作。

n)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.15人事處

a)根據(jù)國(guó)家、集團(tuán)公司黨組和股份公司有關(guān)政策，研究制定公司人事、黨建、勞動(dòng)工資、培訓(xùn)等管理管控制度和辦法，并具體實(shí)施。

b)負(fù)責(zé)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子、處職管理管控人員后備隊(duì)伍建設(shè)與管理管控以及公司處職管理管控人員的考核與管理管控。

c)負(fù)責(zé)公司專家、學(xué)科（技術(shù)）帶頭人、優(yōu)秀人才的培養(yǎng)、選拔、考核等日常管理管控工作，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審、考核聘任以及組織技能鑒定和技師、高級(jí)技師的評(píng)聘工作。

d)負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)組織和隊(duì)伍結(jié)構(gòu)調(diào)整、機(jī)構(gòu)編制、定員定額、員工總量、勞動(dòng)合同合約、員工獎(jiǎng)懲等管理管控以及機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的日常管理管控工作。

e)負(fù)責(zé)公司工資總量宏觀調(diào)控，組織實(shí)施工資基本制度改革，制定工資分配管理管控辦法，指導(dǎo)各單位搞活內(nèi)部分配和一般員工的業(yè)績(jī)考核工作。

f)負(fù)責(zé)黨的組織建設(shè)和黨員教育、管理管控工作，負(fù)責(zé)黨費(fèi)管理管控和黨員的統(tǒng)計(jì)工作。

g)負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理管控和出國(guó)人員的政審工作。

h)負(fù)責(zé)公司社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金管理管控工作。

i)負(fù)責(zé)公司人事檔案管理管控以及處職管理管控人員、公司機(jī)關(guān)人員檔案的日常管理管控工作。

j)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)人事管理管控工作。

k)負(fù)責(zé)股份公司“雙定”直屬工作組秘書處的工作。

l)負(fù)責(zé)公司中長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃、年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的編制及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)員工的日常培訓(xùn)，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

m)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.16企管法規(guī)處

a)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序的制修訂工作，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

b)負(fù)責(zé)研究和制定企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)策略。

c)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)狀況的分析。

d)負(fù)責(zé)制定所屬單位、機(jī)關(guān)各部門業(yè)績(jī)考核管理管控辦法，并組織進(jìn)行考核。

e)負(fù)責(zé)法律事務(wù)和工商事務(wù)管理管控工作，參與公司重大的商務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合同合約的談判，提供法律咨詢意見。

f)負(fù)責(zé)公司關(guān)聯(lián)交易管理管控。

g)負(fù)責(zé)合同合約管理管控，組織合同合約審核。

h)負(fù)責(zé)對(duì)控股、參股單位的股權(quán)管理管控。

i)負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開發(fā)及管理管控。

j)負(fù)責(zé)商業(yè)保險(xiǎn)管理管控。

k)負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸企業(yè)聯(lián)合會(huì)和管道運(yùn)輸企業(yè)家協(xié)會(huì)秘書處的日常工作。

l)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.17商務(wù)處

a)負(fù)責(zé)制定物資采辦管理管控辦法，建立健全物資采辦各項(xiàng)規(guī)章制度，編制公司物資采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃。

b)負(fù)責(zé)各單位物資采辦相關(guān)計(jì)劃的審批和相關(guān)計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)督工作。

c)負(fù)責(zé)公司物資采辦的招標(biāo)管理管控工作以及公司統(tǒng)一采辦物資的采辦組織工作。

d)負(fù)責(zé)電子商務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)和管理管控、網(wǎng)上采辦實(shí)施、供應(yīng)商接入等管理管控工作。

e)負(fù)責(zé)物資庫存、物資統(tǒng)計(jì)、物資信息采集、物資價(jià)格信息等管理管控工作。

f)負(fù)責(zé)物資供應(yīng)市場(chǎng)的資質(zhì)準(zhǔn)入、供應(yīng)商管理管控以及招標(biāo)評(píng)委專家?guī)斓慕⒑凸芾砉芸毓ぷ鳌?/p>

g)負(fù)責(zé)物資采辦招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

h)負(fù)責(zé)采辦總監(jiān)的日常管理管控工作。

i)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.18審計(jì)處

a)負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。

b)負(fù)責(zé)公司及所屬單位的重大問題、專項(xiàng)工作進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，組織對(duì)公司所屬單位主要管理管控人員進(jìn)行期中及離任審計(jì)。

c)負(fù)責(zé)新建管道、更新改造、大修理工程相關(guān)項(xiàng)目全過程的審計(jì)以及工程結(jié)算的審批。

d)負(fù)責(zé)組織對(duì)納入公司審計(jì)相關(guān)計(jì)劃的審計(jì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行外部審計(jì)委托。

e)負(fù)責(zé)對(duì)公司和所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性、合理性以及內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行測(cè)試與評(píng)價(jià)。

f)負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

g)負(fù)責(zé)審理、審定所屬單位審計(jì)報(bào)告，出具審計(jì)意見書，作出審計(jì)決定，檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況。

h)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.19紀(jì)檢監(jiān)察處

a)負(fù)責(zé)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的部署、檢查、總結(jié)以及黨紀(jì)政紀(jì)教育。

b)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司機(jī)關(guān)各部門、所屬單位黨政組織和領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)及公司重大決策和規(guī)章制度情況。

c)負(fù)責(zé)組織開展公司內(nèi)部的效能監(jiān)察和專項(xiàng)檢查，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，參與重大責(zé)任事故的調(diào)查、處理。

d)負(fù)責(zé)處職管理管控人員黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查以及違紀(jì)問題的查處工作。

e)負(fù)責(zé)受理公司范圍內(nèi)黨組織、黨員和行政監(jiān)察對(duì)象的申訴、復(fù)查、復(fù)議。

f)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)委的日常工作。

g)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.20企業(yè)文化處

a)負(fù)責(zé)公司政治思想工作的系統(tǒng)規(guī)劃和綜合組織協(xié)調(diào)。

b)負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)的總體策劃、組織落實(shí)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)工作。

c)負(fù)責(zé)公司文化理念識(shí)別、行為識(shí)別、視覺識(shí)別系統(tǒng)建立的總體策劃和組織管理管控工作。

d)負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)主題活動(dòng)的策劃組織工作。

e)負(fù)責(zé)公司兩級(jí)黨委中心組學(xué)習(xí)的相關(guān)計(jì)劃安排、督促落實(shí)和情況綜合工作。

f)負(fù)責(zé)公司宣傳工作的總體策劃和重大活動(dòng)宣傳報(bào)道的組織工作。

g)負(fù)責(zé)公司企業(yè)形象宣傳的策劃組織和文化產(chǎn)品的牽頭制作工作。

h)負(fù)責(zé)公司宣傳網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理管控和社會(huì)新聞媒體公關(guān)工作。

i)負(fù)責(zé)公司“雙文明”建設(shè)辦公室的日常工作。

j)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨委的日常工作。

k)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.21群工處

a)負(fù)責(zé)公司工會(huì)、團(tuán)委組織建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

b)負(fù)責(zé)籌備、組織召開公司職工代表大會(huì)，負(fù)責(zé)職工代表的換屆選舉以及職工代表大會(huì)閉會(huì)期間職工代表團(tuán)（組）長(zhǎng)和各專門委員會(huì)（小組）的日常工作。

c)負(fù)責(zé)公司會(huì)員代表大會(huì)、團(tuán)員代表大會(huì)的組織工作。

d)負(fù)責(zé)組織公司工會(huì)、團(tuán)委的工作會(huì)議及大型活動(dòng)。

e)負(fù)責(zé)公司民主管理管控、“員工之家”建設(shè)和勞動(dòng)模范的選樹、宣傳、管理管控以及員工健康療養(yǎng)、勞動(dòng)競(jìng)賽、大型文化體育活動(dòng)的組織工作。

f)負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)爭(zhēng)議委員會(huì)的日常工作。

g)負(fù)責(zé)特困員工和傷、病、殘員工以及死亡員工遺屬的慰問工作。

h)負(fù)責(zé)組織爭(zhēng)當(dāng)青年崗位能手、創(chuàng)建青年文明號(hào)、創(chuàng)新創(chuàng)效等活動(dòng)，為輸油氣生產(chǎn)、工程建設(shè)服務(wù)。

i)負(fù)責(zé)公司工會(huì)、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)的管理管控工作以及機(jī)關(guān)相關(guān)計(jì)劃生育管理管控工作。

j)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)工會(huì)、機(jī)關(guān)團(tuán)委的日常工作。

k)負(fù)責(zé)、收集、處理和反饋員工所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題，組織員工參與改善作業(yè)環(huán)境的討論和參與職業(yè)健康安全事務(wù)，配合做好公司工作環(huán)境的管理管控。

l)代表員工參與公司QHSE方針、目標(biāo)指標(biāo)和程序的制定和評(píng)審。

m)負(fù)責(zé)公司女工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作。

n)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.22科技研究中心

a)在公司的授權(quán)下行使公司科技、信息等管理管控職能，負(fù)責(zé)科研相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)管理管控工作。負(fù)責(zé)工程技術(shù)、管理管控技術(shù)的研究以及新技術(shù)開發(fā)和推廣工作。

b)負(fù)責(zé)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)的管理管控工作。

c)收集各類需求信息，進(jìn)行整理形成需求信息庫，有針對(duì)性地提供信息，形成信息共享資源。

d)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別及環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)、危害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

e)負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究提出并修訂本單位環(huán)境管理管控合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案的草案，負(fù)責(zé)落實(shí)環(huán)境管理管控合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案。

f)負(fù)責(zé)對(duì)本單位各項(xiàng)活動(dòng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制削減措施并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理管控，負(fù)責(zé)本單位事故預(yù)防措施和一般事故的調(diào)查處理。

g)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、技術(shù)文件的審定以及與廠商進(jìn)行技術(shù)交流與談判。

h)負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)信息管理管控系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的管理管控以及公司機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、硬件維修和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的開發(fā)、維護(hù)工作。

i)參加管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.23沈陽調(diào)度中心

a)沈陽調(diào)度中心是公司機(jī)關(guān)的組成部分，代表公司機(jī)關(guān)行使對(duì)東北地區(qū)輸油氣管道運(yùn)營(yíng)的相關(guān)職能。

b)負(fù)責(zé)東北地區(qū)輸油管線及生產(chǎn)設(shè)施的日常運(yùn)行調(diào)度指揮和計(jì)量、能源、設(shè)備等相關(guān)管理管控工作。

c)負(fù)責(zé)東北地區(qū)維搶修體系的組織完善以及生產(chǎn)系統(tǒng)重大事故搶修預(yù)案（合適的方案）的制定，組織事故搶修及生產(chǎn)恢復(fù)工作。

d)負(fù)責(zé)組織對(duì)東北地區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施大修理、更新改造相關(guān)項(xiàng)目的技術(shù)合適的方案審查、驗(yàn)收和投產(chǎn)。

e)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督東北地區(qū)生產(chǎn)設(shè)施大修理、更新改造相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施。

f)負(fù)責(zé)組織公司下達(dá)給沈陽調(diào)度中心的大修理、更新改造相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施。

g)負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查東北地區(qū)的質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面工作。

h)負(fù)責(zé)東北地區(qū)分公司一級(jí)動(dòng)火合適的方案的審批，并報(bào)公司備案和組織實(shí)施。

i)負(fù)責(zé)大慶原油結(jié)算工作。

j)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易考核上報(bào)工作。

k)協(xié)助機(jī)關(guān)其它各部門開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

3.24相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部

a)在公司授權(quán)下做好開展工程相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)度、投資、質(zhì)量和信息管理管控工作。

b)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件以及組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、采辦、施工及無損檢測(cè)等的招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件的委托、編制組織工作。

c)負(fù)責(zé)工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目施工管理管控，組織對(duì)工程相關(guān)項(xiàng)目中的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)和控制。

d)負(fù)責(zé)組織制定投產(chǎn)合適的方案和培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃以及組織相關(guān)項(xiàng)目投產(chǎn)工作。

e)負(fù)責(zé)工程相關(guān)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收以及工程資料的收集、整理、歸檔工作。

f)負(fù)責(zé)本單位事故預(yù)防措施和一般事故的調(diào)查處理，實(shí)施事故狀態(tài)下的應(yīng)急搶修。

g)負(fù)責(zé)各級(jí)檢查、監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的原因分析、糾正、預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。

h)負(fù)責(zé)編制上報(bào)物資采辦相關(guān)計(jì)劃和自購(gòu)物資的采辦工作。

i)負(fù)責(zé)本單位中長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃、年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的編制和實(shí)施。

j)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別及環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)，危害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定并組織實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制削減措施，提出并修訂環(huán)境管理管控合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案的草案，落實(shí)環(huán)境管理管控合適的方案和職業(yè)安全健康管理管控合適的方案。

k)負(fù)責(zé)組織對(duì)所轄施工合同合約方、服務(wù)供方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理者等相關(guān)方的評(píng)估，并對(duì)其施加影響。

l)負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)涉及的崗位和部門作業(yè)文件的編制和實(shí)施。

3.25各輸油氣分公司

a)在公司的授權(quán)下，負(fù)責(zé)所轄管道及設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)等管理管控工作。

b)負(fù)責(zé)限額內(nèi)更新改造、大修理相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算編制、審查以及實(shí)施的全面管理管控。

c)負(fù)責(zé)原油銷售和售后服務(wù)工作，處理顧客的各種信息，實(shí)施顧客滿意度的測(cè)量。

d)負(fù)責(zé)管道及設(shè)備、設(shè)施的安全和員工勞動(dòng)保護(hù)的管理管控工作。

e)負(fù)責(zé)本單位中年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃的編制和實(shí)施。

f)負(fù)責(zé)維搶修機(jī)具、設(shè)備及搶險(xiǎn)材料的維護(hù)和保養(yǎng)；編寫維搶修預(yù)案，負(fù)責(zé)本單位事故預(yù)防措施和一般事故的調(diào)查處理，實(shí)施事故狀態(tài)下的應(yīng)急搶修。

g)負(fù)責(zé)各級(jí)檢查、顧客滿意度調(diào)查、監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的原因分析、糾正、預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。

h)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別及環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)，危害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定并組織實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制削減措施，提出并修訂環(huán)境管理管控合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案的草案，落實(shí)環(huán)境管理管控合適的方案和職業(yè)安全健康管理管控合適的方案。

i)負(fù)責(zé)組織對(duì)所轄施工合同合約方、服務(wù)供方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理者等相關(guān)方的評(píng)估，并對(duì)其施加影響。

j)負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)涉及的崗位和部門作業(yè)文件的編制和實(shí)施。

2公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖

3QHSE管理管控體系過程職責(zé)分配表

職能部門

體系要求總經(jīng)理管理管控者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理工程副總經(jīng)理總經(jīng)理助理安全總監(jiān)專家組總經(jīng)理辦公室運(yùn)銷處工程處管道處質(zhì)量安全環(huán)保處規(guī)劃相關(guān)計(jì)劃處財(cái)務(wù)資產(chǎn)處人事處企管法規(guī)處商務(wù)處審計(jì)處紀(jì)檢監(jiān)察處企業(yè)文化處群工處科技研究中心相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部輸油氣分公司

4.質(zhì)量管理管控體系

4.1總要求★☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4.2文件要求★☆☆○○☆☆○○☆○○○○○☆○○

4.3法律、法規(guī)及其它要求★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○

5管理管控職責(zé)

5.1管理管控承諾★○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○

5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)★○○○○○○○☆○○☆○○○○○○○○☆○○○

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針★○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○

5.4策劃

5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)★○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○☆

5.4.2管理管控體系策劃★○○○○○○

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限★○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○

5.5.2管理管控者代表★○

5.5.3內(nèi)部溝通★○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○☆○○

5.6管理管控評(píng)審★☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○

6資源管理管控

6.1資源提供★○○○○○○○○○○○○○○○

6.2人力資源★○○○○○○○○○☆○

6.3基礎(chǔ)設(shè)施★○○○○○○☆○☆○☆○○○○☆

6.4工作環(huán)境★○○○○○○○○☆○○○○○○○☆

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★★☆○○☆☆○○

7.2與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過程

注：★——主管領(lǐng)導(dǎo)；☆——負(fù)責(zé)部門；○——相關(guān)部門

7.2.1與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求確定★☆○○○○○

7.2.2與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求評(píng)審★☆○○

7.2.3外部溝通★☆☆○○○○○○○

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)○○○○☆○○

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過程★★○○○○○○☆○○○○○

7.4.2采購(gòu)信息○○○○○☆○○○

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證○○○○☆○☆☆

7.4.4供方（承包方）管理管控★○○☆○○○☆○○○

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制★★○☆○○○○☆☆

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)★★○☆☆☆☆

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性★○○○○☆☆

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)★○☆

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)★○○☆○○☆

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制★○☆○○○☆

7.7健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理管控

7.7.1因素識(shí)別○★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○☆

7.7.2建立判別準(zhǔn)則★☆○○

7.7.3風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)★○○○○☆○○○○○○☆

7.7.4風(fēng)險(xiǎn)管理管控具體目標(biāo)與指標(biāo)○○○○○○○☆○○○○☆

7.7.5制定健康安全環(huán)境管理管控合適的方案○○○★○○○○☆☆○○○☆

7.7.6運(yùn)行控制★★○☆○○

7.7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)★★○○○○☆○○○○☆☆

7.7.8變更管理管控○★○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○

注：★——主管領(lǐng)導(dǎo)；☆——負(fù)責(zé)部門；○——相關(guān)部門

8測(cè)量分析和改進(jìn)

8.1總則

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客、員工、社會(huì)滿意★☆☆☆○

8.2.2內(nèi)部審核○★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○

8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量★★○☆☆○○

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量★★○☆☆○○

8.2.5健康安全環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量★★○○○○☆○☆○○○

8.3不符合的控制

8.3.1不合格品控制★★○☆☆○○

8.3.2事故、未遂事故管理管控★★★○○○☆○○○☆

8.4數(shù)據(jù)分析★○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○

8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)★☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○

8.5.2糾正措施★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○☆☆

8.5.3預(yù)防措施★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○☆☆

注：★——主管領(lǐng)導(dǎo)；☆——負(fù)責(zé)部門；○——相關(guān)部門

4QHSE管理體系

4.1總要求

公司依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理管控體系、規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體系》、Q/SY2.2《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了本公司的QHSE管理管控體系，形成體系文件，在本公司范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)布實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)公司QHSE管理管控體系的有效性。為此公司應(yīng)做到：

a)對(duì)本公司QHSE管理管控體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，過程既可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)、相關(guān)方影響的大過程，也可以是具體的質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境活動(dòng)的子過程；應(yīng)針對(duì)所識(shí)別的過程編制相應(yīng)的程序文件，包括上述標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序，以及公司為確保過程有效運(yùn)行和控制所需要的程序。

b)明確各過程之間的順序和相互接口關(guān)系。

c)明確對(duì)過程進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則。

d)確保過程運(yùn)行可以獲得必要的資源和信息輸入，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。

e)對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，并采取必要措施改進(jìn)過程。

f)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)過程進(jìn)行全面管理管控，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，對(duì)過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的QHSE方針。

4.2文件要求

4.2.1總則

依據(jù)4.1中所述標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際編制實(shí)施的QHSE管理管控體系文件的結(jié)構(gòu)分為四個(gè)層次：

a)QHSE管理管控手冊(cè)：QHSE管理管控體系中最高層次的文件，規(guī)定公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境方針、描述QHSE管理管控體系的各項(xiàng)要求，是公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控的綱領(lǐng)性文件；

b)本手冊(cè)所要求的程序文件:支持QHSE管理管控手冊(cè)的第二層文件，是對(duì)各有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境活動(dòng)的描述；

c)作業(yè)指導(dǎo)書：指導(dǎo)完成某項(xiàng)具體工作任務(wù)的方法和操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。

d)記錄：記錄各有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境活動(dòng)，并作為QHSE管理管控體系審核提供證據(jù)。

為保證與公司的QHSE管理管控工作保持一致，各二級(jí)單位在滿足公司管理管控體系總要求的前提下，結(jié)合自己?jiǎn)挝粚?shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況，在公司QHSE管理管控體系的基礎(chǔ)上，建立子體系，編制管理管控分手冊(cè)和程序文件，也可將QHSE管理管控手冊(cè)和程序文件合并為一個(gè)文件。

4.2.2QHSE管理管控手冊(cè)

QHSE管理管控手冊(cè)包括了QHSE管理管控體系所覆蓋的范圍，在公司范圍內(nèi)通用。QHSE管理管控手冊(cè)的合適的內(nèi)容包括了對(duì)本公司QHSE管理管控體系程序文件的引用和對(duì)公司QHSE管理管控體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。

4.2.3文件控制

1.總則

為保證與QHSE管理管控體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本，保證管理管控體系有效運(yùn)行。

2.職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)QHSE管理管控手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。

2.2管理管控者代表領(lǐng)導(dǎo)編制QHSE管理管控體系文件，審核QHSE管理管控手冊(cè)，對(duì)程序文件進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施。

2.3質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織體系文件的編寫、修改、發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存，必要時(shí)組織對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審。

2.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編寫，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)，并指定專職或兼職文件管理管控員，負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行管理管控。

2.5總經(jīng)理辦公室和分公司辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)下發(fā)和本單位產(chǎn)生的文件管理管控工作，并定期上報(bào)發(fā)放的文件清單至各單位體系辦公室。

2.6商務(wù)處負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的管理管控工作。

2.7科技研究中心負(fù)責(zé)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)的管理管控工作。

2.8運(yùn)銷處、管道處負(fù)責(zé)所管專業(yè)輸油（氣）生產(chǎn)管理管控規(guī)章制度、操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及其他相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、推廣、應(yīng)用和監(jiān)督。

2.9公司所屬各單位根據(jù)公司規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本單位規(guī)章制度，其中涉及公司尚未明確規(guī)定管理管控事項(xiàng)的應(yīng)報(bào)公司備案。

3.控制要求

3.1對(duì)與QHSE體系有關(guān)的文件實(shí)行統(tǒng)一分類，統(tǒng)一編碼。

3.2文件發(fā)布前，由授權(quán)人員對(duì)文件的適宜性進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。

3.3文件發(fā)放前必須確定其受控性質(zhì)，制定發(fā)放范圍，經(jīng)批準(zhǔn)后根據(jù)發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)做好發(fā)放登記。

3.4在每年的管理管控評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審。

3.5文件的更改由原審批部門審批。文件更改時(shí)，其版本號(hào)、修訂號(hào)應(yīng)相應(yīng)更改。質(zhì)量安全環(huán)保處記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。

3.6確保在使用場(chǎng)所得到并使用有效版本的文件，并及時(shí)從使用場(chǎng)所撤消無效和作廢的文件。

3.7作廢文件仍有保留價(jià)值時(shí)，要加蓋“保留”印章加以識(shí)別。

3.8對(duì)文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)以便于識(shí)別。

3.9外來文件控制

各部門主管應(yīng)審查各類外來文件，識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)，確保其有效。

3.10體系文件的管理管控具體執(zhí)行GDGS/CX4.01-2004《文件控制程序》；規(guī)章制度的管理管控具體執(zhí)行GDGS/CX4.02-2004《規(guī)章制度控制程序》。

4.2.4記錄的控制

1.總則

做好與QHSE體系有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的記錄并妥善管理管控和保存，為證實(shí)符合要求和QHSE管理管控體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。

2.職責(zé)

2.1各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、處理。

2.2質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理管控記錄控制的實(shí)施情況。

2.3各二級(jí)單位體系辦公室負(fù)責(zé)本單位記錄的管理管控工作。

3.控制要求

3.1記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按GDGS/CX4.03-2004《記錄控制程序》執(zhí)行。

3.2記錄的編號(hào)按文件和資料的編碼規(guī)則，同時(shí)編制記錄匯總清單。

3.3記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、合適的內(nèi)容完整、字跡清晰且可識(shí)別是何種產(chǎn)品或相關(guān)項(xiàng)目。

3.4記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時(shí)還應(yīng)有會(huì)簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。

3.5各種記錄由歸口部門管理管控。

3.6記錄的管理管控具體執(zhí)行GDGS/CX4.03-2004《記錄控制程序》。

4.3法律法規(guī)及其他要求

1總則

建立渠道，及時(shí)獲取有關(guān)法律法規(guī)和其他要求并進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以便公司各部門和所屬各單位使用和及時(shí)更新。

2職責(zé)

2.1企管法規(guī)處負(fù)責(zé)執(zhí)法監(jiān)督及其相應(yīng)的動(dòng)態(tài)信息的收集、識(shí)別，整理出適用法律法規(guī)清單并發(fā)布。

2.2科技研究中心負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)信息的收集、識(shí)別，整理出適用標(biāo)準(zhǔn)清單并發(fā)布。

2.3機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)收集、整理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)動(dòng)態(tài)信息，處理執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的有關(guān)問題。

2.3各二級(jí)單位負(fù)責(zé)收集、整理與本單位業(yè)務(wù)有關(guān)的涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)（包括地方性法律法規(guī)），并確認(rèn)適用的相關(guān)條約條款，及時(shí)向企管法規(guī)處反饋信息。

3控制要求

3.1明確收集適用法律及其他要求的合適的內(nèi)容和渠道以及各部門的職責(zé)，確定聯(lián)絡(luò)方式。

3.2及時(shí)跟蹤、收集和整理在輸油氣運(yùn)行和管道工程建設(shè)方面涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)動(dòng)態(tài)信息和有關(guān)要求動(dòng)態(tài)信息，并定期溝通情況和發(fā)布適用信息。

3.3了解、掌握和監(jiān)督所屬單位對(duì)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和有關(guān)要求的執(zhí)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出相應(yīng)的建議和措施，以便持續(xù)改進(jìn)。

3.4及時(shí)向所屬單位、有關(guān)部門、公司客戶和供方傳達(dá)法律法規(guī)動(dòng)態(tài)信息和有關(guān)要求動(dòng)態(tài)信息，促進(jìn)體系有效運(yùn)行。

3.5法律法規(guī)的獲取、信息發(fā)布具體執(zhí)行GDGS/CX4.04-2004《法律法規(guī)識(shí)別管理管控程序》。標(biāo)準(zhǔn)的信息獲取、發(fā)布和管理管控具體執(zhí)行《中國(guó)石油管道公司標(biāo)準(zhǔn)化管理管控辦法》。

5管理管控職責(zé)

5.1管理管控承諾

1總則

公司總經(jīng)理通過制定、傳達(dá)QHSE方針，為體系的建立、實(shí)施和保持提供必須的資源，對(duì)建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)QHSE管理管控體系提出明確承諾。

在輸油氣生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定的原油、天然氣、成品油質(zhì)量，定期與顧客溝通了解顧客需求，在分公司范圍內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。

認(rèn)真貫徹實(shí)施公司的QHSE方針，依據(jù)公司的目標(biāo)指標(biāo)制定分公司的目標(biāo)指標(biāo)并分解落實(shí)組織實(shí)施。定期開展管理管控評(píng)審工作，對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理管控體系。

在全公司范圍內(nèi)建立企業(yè)文化體系，明確崗位和人員的責(zé)任和義務(wù)，提高全員QHSE表現(xiàn)的意識(shí)、信念和水平，公司各管理管控部門為具體實(shí)施提供支持。公司企業(yè)文化建設(shè)工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.01-2004《企業(yè)文化建設(shè)程序》。公司內(nèi)外部宣傳工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.02-2004《企業(yè)宣傳工作管理管控程序》。

5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)

公司始終堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),調(diào)查和研究顧客和相關(guān)方的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為本公司QHSE管理管控體系各項(xiàng)過程和活動(dòng)的具體要求加以實(shí)施。

公司以保障員工的健康和安全為目的，通過進(jìn)行危害因素辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制管理管控，消減生產(chǎn)過程中的危害和事故風(fēng)險(xiǎn)，改善工作環(huán)境，提高員工的健康安全意識(shí)和表現(xiàn)的信念，使員工的健康和安全要求得到滿足。

在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)消減的同時(shí)，公司建立了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，在公司各層成立了應(yīng)急組織，針對(duì)可能發(fā)生的重大事故，建立了各類應(yīng)急預(yù)案，并通過演練提高其有效性和實(shí)用性。

公司通過進(jìn)行環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，消減污染因素，控制污染事故，不斷提高全體員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，使環(huán)境管理管控工作得到持續(xù)改進(jìn)，滿足法律法規(guī)的要求，得到社會(huì)的認(rèn)可。

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針的制定、評(píng)審、修改和發(fā)布。質(zhì)量健康安全環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量健康安全環(huán)境方針為制定和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架。

公司將以一流的管理管控水平、先進(jìn)的技術(shù)裝備、雄厚的人才優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，認(rèn)真遵守相關(guān)的法律法規(guī)和要求，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，提高自身在健康、安全與環(huán)境方面的表現(xiàn)水平。

質(zhì)量健康安全環(huán)境方針應(yīng)及時(shí)在公司內(nèi)部進(jìn)行發(fā)布和宣貫，使廣大員工及時(shí)得到理解。在每次管理管控評(píng)審中應(yīng)對(duì)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審以便及時(shí)進(jìn)行修改。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)

以質(zhì)量健康安全環(huán)境方針為基礎(chǔ)，公司以業(yè)績(jī)考核合適的方案的形式提出和修訂公司的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，將目標(biāo)分解到公司所屬各有關(guān)單位、部門。各二級(jí)單位應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)績(jī)考核合適的方案，進(jìn)行分解和落實(shí)。

目標(biāo)的制定應(yīng)做到詳盡、具體，應(yīng)考慮公司財(cái)務(wù)、技術(shù)水平、生產(chǎn)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)管理管控與競(jìng)爭(zhēng)的要求，目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，應(yīng)體現(xiàn)分階段實(shí)施的原則，達(dá)到可考察和可實(shí)現(xiàn)的原則并應(yīng)切合實(shí)際，通過共同努力可以完成，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控水平的持續(xù)改進(jìn)。

對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況應(yīng)定期組織進(jìn)行檢查。

公司的QHSE目標(biāo)的考核見《業(yè)績(jī)考核實(shí)施合適的方案》。

公司各單位的業(yè)績(jī)考核工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.03-2004《業(yè)績(jī)考核控制程序》。QHSE方針、目標(biāo)的制定、修改等工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.04-2004《QHSE方針、目標(biāo)管理管控程序》。

5.4.2QHSE管理管控體系策劃

公司根據(jù)總體目標(biāo)和各個(gè)過程目標(biāo)對(duì)QHSE管理管控體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)過程預(yù)期的結(jié)果，總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面考慮如何在QHSE方面指揮和控制QHSE管理管控體系運(yùn)行。策劃的合適的內(nèi)容包括：

a)確定與QHSE管理管控體系相關(guān)的過程和相應(yīng)的活動(dòng)；

b)確定對(duì)QHSE管理管控體系的刪減及刪減充分理由；

c)確定與公司QHSE管理管控體系相關(guān)的過程和活動(dòng)；

d)不斷提高QHSE管理管控的有效性和效率，定期評(píng)審目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，找出差距，保持QHSE管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)；

e)全面評(píng)價(jià)QHSE管理管控體系文件的相容性和一致性；

f)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，并采取措施保持公司QHSE管理管控體系的完整性。

g)通過初始評(píng)審，確定公司的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，確定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理管控合適的方案以及運(yùn)行控制相關(guān)計(jì)劃。

公司的QHSE管理管控體系從結(jié)構(gòu)分為兩層，本手冊(cè)所描述的為第一級(jí)。公司所屬各二級(jí)單位在第一級(jí)管理管控體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位實(shí)際編制QHSE管理管控分冊(cè)、程序文件，作為公司的第二級(jí)管理管控體系指導(dǎo)各分公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

為了有效實(shí)施QHSE管理管控體系，公司對(duì)各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系作了明確而合理的規(guī)定（見本手冊(cè)“QHSE管理管控體系過程職責(zé)分配表”、“組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)”）。

5.5.2管理管控者代表

總經(jīng)理在公司最高管理管控層中任命一名管理管控者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)利，同時(shí)具有以下職責(zé)和權(quán)限：

a)全面負(fù)責(zé)本公司QHSE管理管控體系的建立、實(shí)施和保持。

b)負(fù)責(zé)組織編制QHSE管理管控體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。

c)負(fù)責(zé)向最高管理管控者/總經(jīng)理報(bào)告本公司QHSE管理管控體系運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。

d)提高并加強(qiáng)全公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解。

e)組織本公司QHSE管理管控體系內(nèi)部審核。

為便于體系的有效實(shí)施，在公司內(nèi)部設(shè)副管理管控者代表，協(xié)助總經(jīng)理和管理管控者代表組織QHSE管理管控體系的相應(yīng)工作。各二級(jí)單位在最高管理管控層設(shè)本單位的管理管控者代表一名，在本單位范圍內(nèi)行使管理管控者代表的職責(zé)和權(quán)限。

5.5.3內(nèi)部溝通

為了增進(jìn)公司各職能部門和層次間的相互理解，促進(jìn)QHSE管理管控體系有效運(yùn)行和過程效率的提高，公司應(yīng)該建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實(shí)現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位的信息交流。

a)建立信息交流控制程序，對(duì)公司QHSE管理管控體系運(yùn)行中的有關(guān)內(nèi)部信息的傳遞和溝通進(jìn)行規(guī)定。

b)質(zhì)量安全處應(yīng)將外審、內(nèi)審、管理管控評(píng)審、日常檢查中發(fā)現(xiàn)的QHSE管理管控體系運(yùn)行情況以及有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境信息與各有關(guān)單位進(jìn)行交流和溝通。

c)運(yùn)銷處應(yīng)及時(shí)收集輸油氣生產(chǎn)信息，分析生產(chǎn)任務(wù)的完成情況，及時(shí)與各輸油氣分公司進(jìn)行溝通，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

d)商務(wù)處應(yīng)及時(shí)將更新的法律法規(guī)信息、合格供方信息向各單位進(jìn)行傳遞。

e)工程處應(yīng)定期收集工程施工信息，掌握施工進(jìn)度，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，向各單位進(jìn)行傳遞。

f)各輸油氣分公司、相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定頻度將本單位的基礎(chǔ)信息上報(bào)，對(duì)突發(fā)信息，應(yīng)立即報(bào)主管部門，以便問題能夠得到及時(shí)解決。

公司內(nèi)外部信息的收集、傳遞和管理管控工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.05-2004《信息交流與協(xié)商控制程序》。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

為保證公司QHSE管理管控體系持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理至少每年主持召開一次管理管控評(píng)審會(huì)議，在組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況下，可增加管理管控評(píng)審的頻次。評(píng)審的合適的內(nèi)容包括對(duì)QHSE管理管控體系的改進(jìn)、QHSE方針和目標(biāo)。

各二級(jí)單位要將管理管控評(píng)審報(bào)告上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處，由質(zhì)量安全環(huán)保處匯總上報(bào)公司總經(jīng)理。

5.6.2評(píng)審輸入

評(píng)審輸入包括：

a)內(nèi)、外部審核的結(jié)果；

b)顧客及相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度的測(cè)量結(jié)果、投訴的處理及有益的建議等）；

c)方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理管控合適的方案的實(shí)施情況，以及過程、產(chǎn)品、職業(yè)健康、安全及環(huán)境的符合性；

d)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境事故報(bào)告；

e)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的控制狀況；

f)監(jiān)測(cè)報(bào)告、法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告；

g)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；

h)上期管理管控評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性；

i)可