X管道企業(yè)QHSE管理手冊范本

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁中國石油天然氣股份有限公司

管道分公司

質(zhì)量健康安全環(huán)境

管理手冊

受控狀態(tài)：

文本編號：

發(fā)布日期：2004年8月3日實施日期：2004年8月3日

編制：QHSE管理管控體系辦公室

審核：張加林2004年8月1日

批準：劉磊2004年8月1日

發(fā)布令

為了提高公司的管理管控水平，樹立良好的企業(yè)形象，確保公司的生存和發(fā)展，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司對2002年起草制定的A版GDGS/SC01-2002《QHSE管理管控手冊》進行了修改換版工作，現(xiàn)對B版GDGS/SC01-2004《QHSE管理管控手冊》予以批準，在本公司內(nèi)頒布實施。

本手冊闡明了公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，是公司QHSE管理管控體系的法規(guī)性文件，是建立并實施QHSE管理管控體系的綱領(lǐng)和行為準則，同時也是公司開展各項活動，實現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針的綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執(zhí)行。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年8月1日

任命書

為確保公司的QHSE管理管控體系有效運行，特任命公司黨委書記張加林為公司的QHSE管理管控者代表，任命公司安全總監(jiān)張俊義、總經(jīng)理助理潘殿軍為公司副管理管控者代表，協(xié)助管理管控者代表工作。職責與權(quán)限如下：

1.確保公司按照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理管控體系、規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體系》、Q/SY2.2《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系要求》標準建立、實施并保持QHSE管理管控體系；

2.向公司總經(jīng)理報告本公司QHSE管理管控體系的業(yè)績和任何改進的需求；

3.確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識；

4.組織本公司QHSE管理管控體系的內(nèi)部審核工作。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年7月3日

質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

誠信，創(chuàng)新，業(yè)績，和諧；強化優(yōu)勢，拓展主業(yè)，科技領(lǐng)先，安全至上，建設(shè)具有強大競爭力的專業(yè)化管道公司。

管理承諾

建立并不斷完善質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系，確保其持續(xù)有效運行。

在遵守質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)上，不斷提高公司在質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的績效水平，承擔社會賦予我們的重要責任。

堅持預防為主，追求無事故、無傷害、無損失的目標。

樹立“以人為本”的管理管控理念，為員工創(chuàng)造健康、安全、誠信、和諧的工作氛圍。

制定公司的QHSE管理管控目標，在各崗位進行分解，所有人都有責任為實現(xiàn)目標而努力。

提高員工的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識，激勵全體員工積極參與QHSE管理管控工作，營造出使所有員工共同分擔本承諾的企業(yè)文化。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年7月3日

目錄

章節(jié)名稱對應標準頁碼

GB/T19001GB/T24001GB/T28001SY/T6276

發(fā)布令

任命書

質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

管理管控承諾

目錄

QHSE管理管控手冊說明1

QHSE管理管控手冊修改控制2

公司概況5

1組織機構(gòu)和職責6

2公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖18

3QHSE管理管控體系過程職責分配表19

4QHSE管理管控體系4444

4.1總要求4.14.14.14.322

4.2文件要求4.24.4.44.4.44.222

4.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.222

4.2.2管理管控手冊4.2.223

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.55.3.723

4.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.35.6.324

4.3法律、法規(guī)及其它要求5.24.3.24.3.224

5管理管控職責54.4.14.4.15.3.1

5.1管理管控承諾5.15.126

5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注焦點5.226

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針5.34.24.25.226

5.4策劃5.44.34.35.527

5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標5.4.14.3.34.3.35.2、5.4.527

5.4.2QHSE管理管控體系策劃5.4.24.3.44.3.45.5.327

5.5職責、權(quán)限與溝通5.55.3.1

5.5.1職責和權(quán)限5.5.128

5.5.2管理管控者代表5.5.25.3.228

5.5.3內(nèi)部溝通5.3.34.4.34.4.35.3.628

5.6管理管控評審5.64.64.65.729

5.6.1總則5.6.14.64.65.729

5.6.2評審輸入5.6.24.64.65.729

5.6.3評審輸出5.6.34.64.65.729

6資源管理管控64.4.14.4.15.3.3

6.1資源的提供6.131

6.2人力資源6.231

6.2.1總則6.2.131

6.2.2能力、意識和培訓6.2.231

6.3設(shè)施及其完整性6.35.5.232

6.4工作環(huán)境6.433

7過程管理管控（產(chǎn)品實現(xiàn)）7

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.135

7.2與顧客、員工、社會有關(guān)的過程7.236

7.2.1與活動、產(chǎn)品或服務有關(guān)的要求確定7.2.136

7.2.2與活動、產(chǎn)品或服務有關(guān)要求的評審7.2.236

7.2.3外部溝通7.2.337

7.3設(shè)計和開發(fā)7.337

7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.138

7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.238

7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.338

7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.438

7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.538

7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認7.3.638

7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.3.738

7.4采購和供方管理管控7.439

7.4.1采購過程7.4.139

7.4.2采購信息7.4.239

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.339

7.4.4供方（承包方）管理管控7.4.45.3.539

7.5生產(chǎn)和服務的提供7.537

7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.139

7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.240

7.5.3標識和可追溯性7.5.341

7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.442

7.5.5產(chǎn)品防護7.5.542

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.643

7.7HSE風險管理管控4.44.45.444

7.7.1因素識別4.3.14.3.15.4.144

7.7.2建立判別準則4.3.14.3.15.4.244

7.7.3風險與環(huán)境影響評價4.3.14.3.15.4.344

7.7.4風險管理管控具體目標與指標4.3.34.3.35.4.544

7.7.5制定健康安全環(huán)境管理管控合適的方案4.3.45.4.645

7.7.6運行控制4.4.65.5.345

7.7.7應急反應相關(guān)計劃與響應4.4.75.5.545

7.7.8變更管理管控5.5.445

8監(jiān)視、測量、分析和改進85.6

8.1總則8.15.6.146

8.2監(jiān)視和測量8.25.6.246

8.2.1顧客、員工、社會滿意8.2.15.6.246

8.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.446

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.347

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.448

8.2.5健康安全環(huán)境監(jiān)測和測量4.5.14.5.15.6.249

8.3不符合的控制8.34.5.24.5.25.6.449

8.3.1不合格品控制8.349

8.3.2事故、未遂事故管理管控5.6.5、5.6.650

8.4數(shù)據(jù)分析8.451

8.5改進8.551

8.5.1持續(xù)改進8.5.14.5.24.5.25.6.451

8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.25.6.452

8.5.3預防措施8.5.34.5.24.5.25.6.453

QHSE管理管控手冊說明

1.手冊合適的內(nèi)容

本手冊由管理管控者代表組織有關(guān)人員，依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理管控體系、規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體系》、Q/SY2.2《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系要求》標準為主線與本公司的實際相結(jié)合起草制定，QHSE管理管控手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后頒布實施，規(guī)定了本公司的QHSE管理管控體系的范圍,包括了上述標準的全部要求。

2.手冊使用范圍

本手冊適用于本公司的輸油氣生產(chǎn)、工程施工和科技研究全過程的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理管控。

3.手冊的管理管控

3.1公司QHSE管理管控手冊分為受控文本和非受控文本，受控文本封面上加蓋有紅色“受控”章，作為有效文件使用，非受控文本不受文件修改的控制，可向公司以外人員提供。

3.2QHSE管理管控手冊由管理管控者代表組織有關(guān)人員編寫，管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準后才能發(fā)放，發(fā)放的手冊上必須注明版本和修改狀態(tài)和生效日期，以確保手冊的充分性和適宜性。

3.3QHSE管理管控手冊的標識、編號、發(fā)放、保管執(zhí)行GDGS/CX4.01-2004《文件控制程序》。

4.術(shù)語和定義

本手冊術(shù)語和定義的依據(jù)是GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》，GB/T24001-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理管控體系、規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體系》、Q/SY2.1《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標準中的規(guī)定。

QHSE管理管控手冊修改控制

1.修改規(guī)定

公司QHSE管理管控手冊在下列情況下應進行修改。

1.1公司組織結(jié)構(gòu)有重大變化時；

1.2公司QHSE管理管控手冊中規(guī)定的體系過程和產(chǎn)品或服務有較大變化時；

1.3在內(nèi)、外部審核及管理管控評審時發(fā)現(xiàn)較多不合格項，要求更改不適合的規(guī)定時；

1.4QHSE管理管控手冊依據(jù)的標準或法律、法規(guī)有較大變化時。

2.修改程序

QHSE管理管控手冊的修改由各部門負責人提出，并填寫《文件更改申請表》，管理管控者代表審批后組織有關(guān)人員（通常是原編寫人員）實施，完成修改后，由管理管控者代表審核，報總經(jīng)理批準，同時更改手冊修改狀態(tài)或版本號，對受控版本的手冊進行換頁。

3.修改狀態(tài)

修改狀態(tài)用于對手冊中較少合適的內(nèi)容進行修改，修改狀態(tài)號從0～9，修改狀態(tài)達到10，則整個手冊重新進行打印并改版，版號采用英文字母大寫排序，即：A、B、C、……。

附：QHSE管理管控手冊修改控制表

QHSE管理管控手冊修改控制表

章節(jié)號修改合適的內(nèi)容修改頁修改人審核批準時間

QHSE管理管控手冊修改控制表

章節(jié)號修改合適的內(nèi)容修改頁修改人審核批準時間

公司概況

中國石油天然氣XX管道分公司（簡稱中國石油管道公司）是從事石油天然氣管道運營管理管控和工程建設(shè)的專業(yè)化公司，成立于1999年8月，公司本部位于河北省廊坊市。

中國石油管道公司的前身是中國石油天然氣管道局，有著30多年管道建設(shè)和運營管理管控經(jīng)驗，目前，承擔中國陸上大部分油、氣田油氣外輸任務。下轄13個輸油（氣）分公司、4個管道建設(shè)相關(guān)項目經(jīng)理部、1個管道科學研究中心。公司現(xiàn)有員工5900余人，總資產(chǎn)177億元，所屬單位分布在全國15個省、市、自治區(qū)，運營管理管控長輸干線管道8442公里。

中國石油管道公司以“建設(shè)具有強大競爭力的專業(yè)化管道公司”為目標，以“科學管理管控，經(jīng)濟運行，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務，為社會提供清潔能源”為宗旨，堅持“以人為本，安全高效”的方針，不斷提高管理管控水平。通過推行質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系以及開展目標管理管控、崗位責任制、相關(guān)項目管理管控等工作，逐步形成了比較科學的、適應管道行業(yè)特點的管理管控制度。力求在管理管控方法和手段上與國際接軌，技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平，建設(shè)和運營安全高效。公司重視科技進步，重視科技人才的培養(yǎng)，重視管道新技術(shù)的推廣和應用，設(shè)有專門的科學研究機構(gòu)。

中國石油管道公司注重企業(yè)文化建設(shè)，注重塑造企業(yè)形象，培育企業(yè)精神，造就了一支管道為業(yè)，艱苦為榮，團結(jié)拼搏，無私奉獻的員工隊伍，為中國陸上石油工業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻。

地址：河北省廊坊市廣陽道87號甲

郵編：065000

聯(lián)系單位：質(zhì)量安全環(huán)保處QHSE管理管控體系辦公室

電話：03162170210

傳真：03162170229

1組織機構(gòu)和職責

1.總則

為確保公司QHSE管理管控體系的有效運行，公司對各級行政組織機構(gòu)的職責和權(quán)限進行了明確的規(guī)定。

2.組織機構(gòu)

公司各級行政組織機構(gòu)及QHSE管理管控體系組織結(jié)構(gòu)見“2.0公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖”；各部門QHSE管理管控職能見“3.0QHSE體系過程職責分配表”。

3.職責和權(quán)限

3.1最高管理管控者/總經(jīng)理

a)向全體員工傳達經(jīng)營理念和滿足有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本公司員工的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境意識。

b)結(jié)合本公司總體經(jīng)營方針和管理管控實際，制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針。

c)任命本公司QHSE管理管控者代表和批準、發(fā)布QHSE管理管控手冊。

d)通過對建立、實施及持續(xù)改進QHSE管理管控體系提出明確承諾。

e)負責確定公司所需的資源為本公司QHSE管理管控體系有效運行和持續(xù)改進提供必要的資源保障。

f)公司總經(jīng)理負責批準管理管控評審相關(guān)計劃，主持管理管控評審會議，做出管理管控評審結(jié)論，批準管理管控評審報告。

g)是本公司安全生產(chǎn)第一負責人，是公司輸油氣生產(chǎn)應急指揮系統(tǒng)的總指揮，對安全生產(chǎn)工作負全面領(lǐng)導責任。

3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理

a)貫徹實施公司QHSE方針和目標指標，指導協(xié)調(diào)分管的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源。

b)加強分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c)組織制定年度輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作相關(guān)計劃，并落實到具體工作中。

d)組織制定輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。監(jiān)督檢查生產(chǎn)職能部門安全職責履行和各項生產(chǎn)操作制度規(guī)程的執(zhí)行情況。

e)協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

f)組織安全生產(chǎn)檢查，及時解決影響安全生產(chǎn)的問題，落實重大生產(chǎn)事故隱患的整改。組織生產(chǎn)、安全職能部門對生產(chǎn)事故進行調(diào)查處理。

g)組織制定公司輸油氣系統(tǒng)的安全生產(chǎn)應急預案，協(xié)助總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導工作，完成總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其他任務。全力抓好公司安全生產(chǎn)工作，對輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的安全工作負主要責任，同時對總經(jīng)理負責。

3.3工程副總經(jīng)理

a)貫徹實施公司QHSE方針和目標指標，指導協(xié)調(diào)分管的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源。

b)加強分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c)負責分管公司新建管道工程和在役管道限額以上改造工程，保證工程的正常進行和目標的順利完成。

d)組織制訂、修訂和審批工程部門的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程，并組織實施。

e)協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

f)貫徹執(zhí)行工程建設(shè)相關(guān)項目“三同時”規(guī)定，組織有關(guān)部門進行“三同時”審查，并落實整改措施。

g)組織制定公司工程施工系統(tǒng)的安全生產(chǎn)應急預案，是公司工程施工應急指揮系統(tǒng)的總指揮。協(xié)助總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導工作，完成總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其他任務。全力抓好公司安全生產(chǎn)工作，對工程建設(shè)系統(tǒng)的安全、質(zhì)量負主要責任，同時對總經(jīng)理負責。

3.4管理管控者代表

a)全面負責本公司QHSE管理管控體系的建立、實施和保持，組織編制QHSE管理管控體系文件，審核QHSE管理管控手冊、批準發(fā)布程序文件。

b)負責向總經(jīng)理報告本公司QHSE管理管控體系運行情況和業(yè)績，包括改進的需求。

c)審核管理管控評審相關(guān)計劃、審批年度內(nèi)審相關(guān)計劃、審核實施相關(guān)計劃和內(nèi)部審核報告。任命審核組長、審核員組織本公司QHSE管理管控體系內(nèi)部審核。

d)提高并加強全公司員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認識和理解。

e)負責對所有糾正、預防措施進行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導。

f)領(lǐng)導環(huán)境因素、危害因素的識別與評價工作及重要環(huán)境因素和重大風險的批準。

3.5總經(jīng)理助理

a)貫徹實施公司QHSE方針和目標指標，指導協(xié)調(diào)分管的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源，分管范圍內(nèi)決定處理工作。

b)加強分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

d)推廣應用新技術(shù)，改進生產(chǎn)管理管控水平，推動技術(shù)進步。

e)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導工作，完成授權(quán)或交辦的其他任務。對所分管的公司相應系統(tǒng)的安全工作負主要責任。

3.6安全總監(jiān)

a)協(xié)助總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理組織監(jiān)督安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實，建立和推行QHSE管理管控體系，定期檢查實施情況。

b)協(xié)助總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理組織安全生產(chǎn)責任制的制定和監(jiān)督落實，并對實施的業(yè)績和改進情況向總經(jīng)理報告。

c)負責組織監(jiān)督新建、改建、擴建、技術(shù)改造相關(guān)項目的安全預評價、安全“三同時”審查程序履行情況。

d)負責組織監(jiān)督新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新產(chǎn)品安全可靠性審查程序的履行情況。

e)負責組織重大事故調(diào)查處理，對“四不放過”原則落實情況進行監(jiān)督。

f)負責組織安全評價檢查。

g)定期組織對本單位安全生產(chǎn)情況進行分析，對有傾向性、普遍性問題提出切實可行的整改措施、合適的方案。

h)組織制定重點要害部位和關(guān)鍵設(shè)備的安全監(jiān)控合適的方案，并監(jiān)督其實施。

i)負責組織對安全生產(chǎn)合同合約簽訂及其執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

j)負責組織對承包商安全資質(zhì)和安全業(yè)績情況進行審查，對承包商生產(chǎn)、作業(yè)過程的安全進行監(jiān)督。

k)負責組織對重大事故隱患整改工作進行監(jiān)督檢查，對不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)單位進行查處。

l)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

m)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導工作，完成授權(quán)或交辦的其他任務。

3.7專家組

a)貫徹實施公司QHSE方針和目標指標。

b)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同研究新工藝、新產(chǎn)品，推廣應用新技術(shù)。

c)改進生產(chǎn)管理管控水平，提供生產(chǎn)技術(shù)指導，推動技術(shù)進步。

d)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、技術(shù)改造和發(fā)展規(guī)劃做出決策。

e)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導工作，完成授權(quán)或交辦的其他任務。

3.8總經(jīng)理辦公室

a)負責公司黨政領(lǐng)導日常辦公、公務活動安排，具體落實有關(guān)事項，完成領(lǐng)導交辦的各項工作。

b)負責公司、公司黨委大型綜合性會議、重要活動組織籌備工作以及機關(guān)各部門召開的專業(yè)和綜合性會議的審批工作。

c)負責公司、公司黨委重要信息的收集、編發(fā)，及時了解掌握機關(guān)及所屬單位的工作動態(tài)，為領(lǐng)導決策提供信息參考，歸口管理管控公司對外信息的審查和發(fā)布。

d)負責上級下發(fā)和本單位產(chǎn)生的文件管理管控工作，負責公司、公司黨委綜合性文件、材料和綜合性會議報告、領(lǐng)導講話的起草工作。

e)負責對公司、公司黨委重大決策和重要工作部署貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查和催辦工作。

f)負責公司、公司黨委與上級部門和地方黨委、政府的聯(lián)絡(luò)和接待工作。

g)負責公司、公司黨委政策理論研究和重大問題的調(diào)研工作。

h)負責公司外事、信訪、保密管理管控工作。

i)負責公司檔案管理管控工作。

j)負責指導公司武裝、社會綜合治理等工作。

k)匯總本部門發(fā)放的受控文件清單,參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.9運銷處

a)負責輸油氣生產(chǎn)管理管控規(guī)章制度、生產(chǎn)調(diào)度條例、操作規(guī)程的制定、檢查以及設(shè)備維護技術(shù)標準和其他相關(guān)技術(shù)標準的制定、推廣、應用和監(jiān)督。

b)負責公司輸油氣相關(guān)計劃的編制并組織實施。

c)負責公司輸油氣生產(chǎn)調(diào)度指揮及運行管理管控。

d)負責公司輸油氣生產(chǎn)工藝、機械、電氣、熱工、儀表自動化、銷售、計量、能源及通信管理管控。

e)負責公司輸油氣計量交接協(xié)議的簽訂，代表股份公司簽訂油氣銷售合同合約，負責輸油氣運銷統(tǒng)計分析工作。

f)負責輸油氣站內(nèi)小型更新改造和大修理工程相關(guān)項目的初步設(shè)計和技術(shù)合適的方案的審查、報批工作，并組織實施。

g)負責組織審批輸油氣站內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)一級動火合適的方案。

h)負責新建管道、更新改造、大修理工程相關(guān)項目投產(chǎn)合適的方案的審查和投產(chǎn)條件的驗收，參與投產(chǎn)組織工作。

i)負責輸油（氣）生產(chǎn)過程中生產(chǎn)和服務的提供和不合格產(chǎn)品的控制及處理，負責組織生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量不符合糾正、預防措施的討論、批準、跟蹤驗證。

j)負責輸油（氣）生產(chǎn)特殊過程進行確認。

k)負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，了解和確認客戶的需求，負責與客戶溝通，負責客戶滿意程度的評價，負責向顧客提供外銷原油的有關(guān)技術(shù)資料。

l)負責所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評價與風險消減工作的監(jiān)督管理管控。

m)對輸油（氣）生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的影響質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境因素的意外制定事故預案并組織預演，事故狀態(tài)下組織實施。

n)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.10工程處

a)負責新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項目實施過程中的指導、監(jiān)督、檢查及宏觀協(xié)調(diào)等管理管控工作，并制定相應的管理管控辦法。

b)負責新建管道和大型更新改造工程相關(guān)項目的初步設(shè)計和技術(shù)合適的方案的審查、報批工作。

c)負責新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理以及檢測隊伍等招標管理管控工作。

d)負責新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項目的施工組織設(shè)計審查和報批工作。

e)負責新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項目開工報告的審查、報批工作。

f)負責新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項目建筑市場管理管控工作（包括施工、技術(shù)服務等承包商的市場準入、資質(zhì)審查工作）。

g)負責新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項目管理管控以及信息、進度控制、質(zhì)量管理管控以及工程質(zhì)量重大事件的處理工作。

h)負責新建管道、大型更新改造工程相關(guān)項目投產(chǎn)前的準備工作以及竣工驗收。

i)負責組織優(yōu)質(zhì)工程評選及管理管控工作。

j)負責所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評價與風險消減工作的監(jiān)督管理管控。

k)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.11管道處（保衛(wèi)處）

a)負責輸油氣管道管理管控、維搶修等規(guī)章制度、標準規(guī)范的制（修）訂以及推廣、應用、檢查工作。

b)負責輸油氣站外油氣管道管理管控以及站內(nèi)外陰極保護技術(shù)的實施與管理管控。

c)負責輸油氣站外小型更新改造、大修理工程相關(guān)項目的初步設(shè)計和技術(shù)合適的方案的審查，并組織實施。

d)是公司應急反應工作的主管部門，負責組織和完善公司輸油氣管道維搶修體系，制定重大事故搶修預案（合適的方案），組織和指導管道設(shè)施維搶修工作。

e)負責管道保衛(wèi)工作和《石油天然氣管道保護條例》的宣傳、貫徹，指導各單位與地方各級政府、公安部門聯(lián)系，防止危害管線安全、破壞管線事件的發(fā)生。

f)負責管道內(nèi)外檢測及安全評價工作。

g)負責對各輸油氣（分）公司管道泄漏監(jiān)測系統(tǒng)合適的方案的審批工作。

h)負責組織審批輸油氣站外油氣管道工業(yè)生產(chǎn)一級動火合適的方案。

i)負責防汛抗洪及防震抗震工作。

j)負責所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評價與風險消減工作的監(jiān)督管理管控。

k)負責編制輸油氣維搶修管理管控規(guī)劃，審查各維搶修單位的更新改造建議相關(guān)計劃，并協(xié)助有關(guān)單位組織實施。

l)負責大型搶修的調(diào)度指揮和現(xiàn)場合適的方案的制定工作。

m)負責搶修物資儲備管理管控。

n)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.12質(zhì)量安全環(huán)保處

a)在管理管控者代表的領(lǐng)導下，負責QHSE管理管控體系的建立、實施保持和改進，負責體系文件的管理管控。是文件、記錄管理管控的歸口部門。

b)負責編寫年度內(nèi)審相關(guān)計劃,并負責內(nèi)審資料和記錄的管理管控。

c)負責編寫管理管控評審相關(guān)計劃，收集、整理管理管控評審所需的資料，組織各部門參加管理管控評審會議，負責編寫管理管控評審報告。

d)組織職業(yè)健康、安全、環(huán)境等方面不符合糾正、預防措施的討論、批準、跟蹤驗證，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查糾正和預防措施的執(zhí)行情況。

e)負責環(huán)境影響評價活動、危害因素辯識和風險評價，負責重要環(huán)境因素和危害因素辯識和風險評價工作，是職業(yè)安全健康管理管控合適的方案、環(huán)境管理管控合適的方案的歸口管理管控部門。

f)是環(huán)境運行控制中污水、噪聲、廢氣、化學品等的歸口管理管控部門。負責委托有資質(zhì)的單位對公司污染源排放進行定期監(jiān)控。

g)負責組織質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境工作相關(guān)計劃、目標、指標的制定和管理管控。

h)負責工業(yè)生產(chǎn)一級動火的現(xiàn)場安全監(jiān)督和特種作業(yè)人員考核、發(fā)證工作。

i)負責工業(yè)設(shè)施消防、交通安全、勞動保護管理管控工作，是公司職業(yè)健康衛(wèi)生和各類工業(yè)生產(chǎn)事故的歸口管理管控部門。

j)負責相關(guān)業(yè)務設(shè)計、技術(shù)文件的審定以及與廠商進行技術(shù)交流與談判。

k)QHSE管理管控辦公室設(shè)在質(zhì)量安全環(huán)保處，負責公司QHSE管理管控體系的內(nèi)外部信息收集、反饋和對外聯(lián)系。

3.13規(guī)劃相關(guān)計劃處

a)負責組織編制公司中長期發(fā)展規(guī)劃和滾動業(yè)務發(fā)展相關(guān)計劃。

b)負責相關(guān)項目的可研、預可研、前期立項工作。

c)負責基本建設(shè)相關(guān)項目投資相關(guān)計劃、更新改造工程相關(guān)項目投資相關(guān)計劃和大修理工程相關(guān)項目費用相關(guān)計劃的編制與管理管控。

d)負責概預算審批及管理管控工作。

e)負責組織編制建設(shè)用地相關(guān)計劃，了解、收集各地用地的政策和信息，協(xié)調(diào)重大建設(shè)用地問題。

f)負責長輸管道工程預算定額和長輸管道、儲罐及其它輸油氣設(shè)備、工藝管道修繕工程、檢測等預算定額的編制和修訂。

g)負責定期發(fā)布工程設(shè)備、材料價格信息（最高限價）。

h)負責綜合統(tǒng)計工作。

i)負責會同各專業(yè)主管部門組織重要環(huán)境因素、重大危害因素的調(diào)查評價，提出處理意見，確定需要立項解決的因素。

j)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.14財務資產(chǎn)處

a)負責制定公司財務、會計及國有資產(chǎn)管理管控制度、辦法，建立健全財務管理管控和核算體系。

b)負責財務預算管理管控和公司預算委員會的日常工作。

c)負責成本費用管理管控、核算以及關(guān)聯(lián)交易定價結(jié)算工作。

d)負責公司資金集中統(tǒng)一管理管控。

e)負責油、氣款和管輸費日常結(jié)算以及輸油氣價格的測算申報工作。

f)負責管道工程財務管理管控以及核算工作。

g)負責公司會計核算工作，按期編制公司財務報告。

h)負責公司債權(quán)、債務管理管控和資金清欠工作。

i)負責固定資產(chǎn)管理管控、核算工作（含在冊土地管理管控）。

j)負責制定貫徹國家稅收法規(guī)的具體辦法和措施，協(xié)調(diào)處理各單位稅收征管和稅收減免中的有關(guān)問題。

k)負責公司機關(guān)財務預算管理管控和各項經(jīng)費核算工作。

l)負責參控股的投資收益核算工作。

m)負責財務總監(jiān)的日常管理管控工作。

n)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.15人事處

a)根據(jù)國家、集團公司黨組和股份公司有關(guān)政策，研究制定公司人事、黨建、勞動工資、培訓等管理管控制度和辦法，并具體實施。

b)負責所屬單位領(lǐng)導班子、處職管理管控人員后備隊伍建設(shè)與管理管控以及公司處職管理管控人員的考核與管理管控。

c)負責公司專家、學科（技術(shù)）帶頭人、優(yōu)秀人才的培養(yǎng)、選拔、考核等日常管理管控工作，負責專業(yè)技術(shù)職務任職資格評審、考核聘任以及組織技能鑒定和技師、高級技師的評聘工作。

d)負責公司勞動組織和隊伍結(jié)構(gòu)調(diào)整、機構(gòu)編制、定員定額、員工總量、勞動合同合約、員工獎懲等管理管控以及機構(gòu)編制委員會辦公室的日常管理管控工作。

e)負責公司工資總量宏觀調(diào)控，組織實施工資基本制度改革，制定工資分配管理管控辦法，指導各單位搞活內(nèi)部分配和一般員工的業(yè)績考核工作。

f)負責黨的組織建設(shè)和黨員教育、管理管控工作，負責黨費管理管控和黨員的統(tǒng)計工作。

g)負責培訓管理管控和出國人員的政審工作。

h)負責公司社會保險和住房公積金管理管控工作。

i)負責公司人事檔案管理管控以及處職管理管控人員、公司機關(guān)人員檔案的日常管理管控工作。

j)負責公司機關(guān)人事管理管控工作。

k)負責股份公司“雙定”直屬工作組秘書處的工作。

l)負責公司中長期培訓規(guī)劃、年度培訓相關(guān)計劃的編制及監(jiān)督實施，負責公司機關(guān)員工的日常培訓，組織對培訓效果進行評價。

m)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.16企管法規(guī)處

a)負責組織協(xié)調(diào)公司各項規(guī)章制度、工作標準、工作程序的制修訂工作，并進行監(jiān)督、檢查。

b)負責研究和制定企業(yè)發(fā)展經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營策略。

c)負責公司經(jīng)營狀況的分析。

d)負責制定所屬單位、機關(guān)各部門業(yè)績考核管理管控辦法，并組織進行考核。

e)負責法律事務和工商事務管理管控工作，參與公司重大的商務活動和經(jīng)濟合同合約的談判，提供法律咨詢意見。

f)負責公司關(guān)聯(lián)交易管理管控。

g)負責合同合約管理管控，組織合同合約審核。

h)負責對控股、參股單位的股權(quán)管理管控。

i)負責公司市場開發(fā)及管理管控。

j)負責商業(yè)保險管理管控。

k)負責管道運輸企業(yè)聯(lián)合會和管道運輸企業(yè)家協(xié)會秘書處的日常工作。

l)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.17商務處

a)負責制定物資采辦管理管控辦法，建立健全物資采辦各項規(guī)章制度，編制公司物資采購相關(guān)計劃。

b)負責各單位物資采辦相關(guān)計劃的審批和相關(guān)計劃實施的監(jiān)督工作。

c)負責公司物資采辦的招標管理管控工作以及公司統(tǒng)一采辦物資的采辦組織工作。

d)負責電子商務的應用系統(tǒng)維護和管理管控、網(wǎng)上采辦實施、供應商接入等管理管控工作。

e)負責物資庫存、物資統(tǒng)計、物資信息采集、物資價格信息等管理管控工作。

f)負責物資供應市場的資質(zhì)準入、供應商管理管控以及招標評委專家?guī)斓慕⒑凸芾砉芸毓ぷ鳌?/p>

g)負責物資采辦招標領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。

h)負責采辦總監(jiān)的日常管理管控工作。

i)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.18審計處

a)負責對所屬單位預算執(zhí)行情況、財務收支情況、資產(chǎn)、負債、損益情況及有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計。

b)負責公司及所屬單位的重大問題、專項工作進行審計調(diào)查，組織對公司所屬單位主要管理管控人員進行期中及離任審計。

c)負責新建管道、更新改造、大修理工程相關(guān)項目全過程的審計以及工程結(jié)算的審批。

d)負責組織對納入公司審計相關(guān)計劃的審計相關(guān)項目進行外部審計委托。

e)負責對公司和所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性、合理性以及內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行測試與評價。

f)負責對所屬單位關(guān)聯(lián)交易情況進行審計調(diào)查。

g)負責審理、審定所屬單位審計報告，出具審計意見書，作出審計決定，檢查審計決定執(zhí)行情況。

h)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.19紀檢監(jiān)察處

a)負責公司黨風廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察工作的部署、檢查、總結(jié)以及黨紀政紀教育。

b)負責監(jiān)督、檢查公司機關(guān)各部門、所屬單位黨政組織和領(lǐng)導干部貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)及公司重大決策和規(guī)章制度情況。

c)負責組織開展公司內(nèi)部的效能監(jiān)察和專項檢查，對公司重大經(jīng)營活動進行監(jiān)督，參與重大責任事故的調(diào)查、處理。

d)負責處職管理管控人員黨風廉政建設(shè)檢查以及違紀問題的查處工作。

e)負責受理公司范圍內(nèi)黨組織、黨員和行政監(jiān)察對象的申訴、復查、復議。

f)負責機關(guān)紀委的日常工作。

g)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.20企業(yè)文化處

a)負責公司政治思想工作的系統(tǒng)規(guī)劃和綜合組織協(xié)調(diào)。

b)負責公司企業(yè)文化建設(shè)的總體策劃、組織落實和經(jīng)驗總結(jié)工作。

c)負責公司文化理念識別、行為識別、視覺識別系統(tǒng)建立的總體策劃和組織管理管控工作。

d)負責公司企業(yè)文化建設(shè)主題活動的策劃組織工作。

e)負責公司兩級黨委中心組學習的相關(guān)計劃安排、督促落實和情況綜合工作。

f)負責公司宣傳工作的總體策劃和重大活動宣傳報道的組織工作。

g)負責公司企業(yè)形象宣傳的策劃組織和文化產(chǎn)品的牽頭制作工作。

h)負責公司宣傳網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理管控和社會新聞媒體公關(guān)工作。

i)負責公司“雙文明”建設(shè)辦公室的日常工作。

j)負責機關(guān)黨委的日常工作。

k)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.21群工處

a)負責公司工會、團委組織建設(shè)、思想建設(shè)和作風建設(shè)。

b)負責籌備、組織召開公司職工代表大會，負責職工代表的換屆選舉以及職工代表大會閉會期間職工代表團（組）長和各專門委員會（小組）的日常工作。

c)負責公司會員代表大會、團員代表大會的組織工作。

d)負責組織公司工會、團委的工作會議及大型活動。

e)負責公司民主管理管控、“員工之家”建設(shè)和勞動模范的選樹、宣傳、管理管控以及員工健康療養(yǎng)、勞動競賽、大型文化體育活動的組織工作。

f)負責公司勞動爭議委員會的日常工作。

g)負責特困員工和傷、病、殘員工以及死亡員工遺屬的慰問工作。

h)負責組織爭當青年崗位能手、創(chuàng)建青年文明號、創(chuàng)新創(chuàng)效等活動，為輸油氣生產(chǎn)、工程建設(shè)服務。

i)負責公司工會、團委經(jīng)費的管理管控工作以及機關(guān)相關(guān)計劃生育管理管控工作。

j)負責公司機關(guān)工會、機關(guān)團委的日常工作。

k)負責、收集、處理和反饋員工所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題，組織員工參與改善作業(yè)環(huán)境的討論和參與職業(yè)健康安全事務，配合做好公司工作環(huán)境的管理管控。

l)代表員工參與公司QHSE方針、目標指標和程序的制定和評審。

m)負責公司女工的特殊勞動保護工作。

n)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.22科技研究中心

a)在公司的授權(quán)下行使公司科技、信息等管理管控職能，負責科研相關(guān)項目的設(shè)計和開發(fā)管理管控工作。負責工程技術(shù)、管理管控技術(shù)的研究以及新技術(shù)開發(fā)和推廣工作。

b)負責國標、行標、企標的管理管控工作。

c)收集各類需求信息，進行整理形成需求信息庫，有針對性地提供信息，形成信息共享資源。

d)負責本部門環(huán)境因素的識別及環(huán)境影響的初步評價、危害因素辯識和風險評價。

e)負責組織有關(guān)職能部門研究提出并修訂本單位環(huán)境管理管控合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案的草案，負責落實環(huán)境管理管控合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案。

f)負責對本單位各項活動制定相應的風險控制削減措施并負責組織實施和管理管控，負責本單位事故預防措施和一般事故的調(diào)查處理。

g)負責相關(guān)業(yè)務設(shè)計、技術(shù)文件的審定以及與廠商進行技術(shù)交流與談判。

h)負責公司計算機信息管理管控系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)的管理管控以及公司機關(guān)計算機與網(wǎng)絡(luò)的維護、硬件維修和辦公自動化系統(tǒng)的開發(fā)、維護工作。

i)參加管理管控評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預防措施。

3.23沈陽調(diào)度中心

a)沈陽調(diào)度中心是公司機關(guān)的組成部分，代表公司機關(guān)行使對東北地區(qū)輸油氣管道運營的相關(guān)職能。

b)負責東北地區(qū)輸油管線及生產(chǎn)設(shè)施的日常運行調(diào)度指揮和計量、能源、設(shè)備等相關(guān)管理管控工作。

c)負責東北地區(qū)維搶修體系的組織完善以及生產(chǎn)系統(tǒng)重大事故搶修預案（合適的方案）的制定，組織事故搶修及生產(chǎn)恢復工作。

d)負責組織對東北地區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施大修理、更新改造相關(guān)項目的技術(shù)合適的方案審查、驗收和投產(chǎn)。

e)負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督東北地區(qū)生產(chǎn)設(shè)施大修理、更新改造相關(guān)項目的實施。

f)負責組織公司下達給沈陽調(diào)度中心的大修理、更新改造相關(guān)項目的實施。

g)負責監(jiān)督和檢查東北地區(qū)的質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面工作。

h)負責東北地區(qū)分公司一級動火合適的方案的審批，并報公司備案和組織實施。

i)負責大慶原油結(jié)算工作。

j)負責相關(guān)關(guān)聯(lián)交易考核上報工作。

k)協(xié)助機關(guān)其它各部門開展各項業(yè)務工作。

3.24相關(guān)項目經(jīng)理部

a)在公司授權(quán)下做好開展工程相關(guān)項目建設(shè)，負責工程建設(shè)相關(guān)項目進度、投資、質(zhì)量和信息管理管控工作。

b)負責編制招標文件以及組織設(shè)計、監(jiān)理、采辦、施工及無損檢測等的招標工作，負責初步設(shè)計、施工圖設(shè)計文件的委托、編制組織工作。

c)負責工程建設(shè)相關(guān)項目施工管理管控，組織對工程相關(guān)項目中的特殊過程進行確認和控制。

d)負責組織制定投產(chǎn)合適的方案和培訓相關(guān)計劃以及組織相關(guān)項目投產(chǎn)工作。

e)負責工程相關(guān)項目竣工驗收以及工程資料的收集、整理、歸檔工作。

f)負責本單位事故預防措施和一般事故的調(diào)查處理，實施事故狀態(tài)下的應急搶修。

g)負責各級檢查、監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合項的原因分析、糾正、預防措施的制定、實施與驗證。

h)負責編制上報物資采辦相關(guān)計劃和自購物資的采辦工作。

i)負責本單位中長期培訓規(guī)劃、年度培訓相關(guān)計劃的編制和實施。

j)負責本部門環(huán)境因素的識別及環(huán)境影響的初步評價，危害因素辯識和風險評價，制定并組織實施相應的風險控制削減措施，提出并修訂環(huán)境管理管控合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案的草案，落實環(huán)境管理管控合適的方案和職業(yè)安全健康管理管控合適的方案。

k)負責組織對所轄施工合同合約方、服務供方、物料供應商、廢棄物處理者等相關(guān)方的評估，并對其施加影響。

l)負責重要環(huán)境因素及重大風險涉及的崗位和部門作業(yè)文件的編制和實施。

3.25各輸油氣分公司

a)在公司的授權(quán)下，負責所轄管道及設(shè)施的運行、維護等管理管控工作。

b)負責限額內(nèi)更新改造、大修理相關(guān)項目預算編制、審查以及實施的全面管理管控。

c)負責原油銷售和售后服務工作，處理顧客的各種信息，實施顧客滿意度的測量。

d)負責管道及設(shè)備、設(shè)施的安全和員工勞動保護的管理管控工作。

e)負責本單位中年度培訓相關(guān)計劃的編制和實施。

f)負責維搶修機具、設(shè)備及搶險材料的維護和保養(yǎng)；編寫維搶修預案，負責本單位事故預防措施和一般事故的調(diào)查處理，實施事故狀態(tài)下的應急搶修。

g)負責各級檢查、顧客滿意度調(diào)查、監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合項的原因分析、糾正、預防措施的制定、實施與驗證。

h)負責本部門環(huán)境因素的識別及環(huán)境影響的初步評價，危害因素辯識和風險評價，制定并組織實施相應的風險控制削減措施，提出并修訂環(huán)境管理管控合適的方案、職業(yè)安全健康管理管控合適的方案的草案，落實環(huán)境管理管控合適的方案和職業(yè)安全健康管理管控合適的方案。

i)負責組織對所轄施工合同合約方、服務供方、物料供應商、廢棄物處理者等相關(guān)方的評估，并對其施加影響。

j)負責重要環(huán)境因素及重大風險涉及的崗位和部門作業(yè)文件的編制和實施。

2公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖

3QHSE管理管控體系過程職責分配表

職能部門

體系要求總經(jīng)理管理管控者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理工程副總經(jīng)理總經(jīng)理助理安全總監(jiān)專家組總經(jīng)理辦公室運銷處工程處管道處質(zhì)量安全環(huán)保處規(guī)劃相關(guān)計劃處財務資產(chǎn)處人事處企管法規(guī)處商務處審計處紀檢監(jiān)察處企業(yè)文化處群工處科技研究中心相關(guān)項目經(jīng)理部輸油氣分公司

4.質(zhì)量管理管控體系

4.1總要求★☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4.2文件要求★☆☆○○☆☆○○☆○○○○○☆○○

4.3法律、法規(guī)及其它要求★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○

5管理管控職責

5.1管理管控承諾★○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○

5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注焦點★○○○○○○○☆○○☆○○○○○○○○☆○○○

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針★○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○

5.4策劃

5.4.1目標和指標★○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○☆

5.4.2管理管控體系策劃★○○○○○○

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.5.1職責和權(quán)限★○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○

5.5.2管理管控者代表★○

5.5.3內(nèi)部溝通★○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○☆○○

5.6管理管控評審★☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○

6資源管理管控

6.1資源提供★○○○○○○○○○○○○○○○

6.2人力資源★○○○○○○○○○☆○

6.3基礎(chǔ)設(shè)施★○○○○○○☆○☆○☆○○○○☆

6.4工作環(huán)境★○○○○○○○○☆○○○○○○○☆

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★★☆○○☆☆○○

7.2與顧客、員工、社會有關(guān)的過程

注：★——主管領(lǐng)導；☆——負責部門；○——相關(guān)部門

7.2.1與活動、產(chǎn)品或服務有關(guān)的要求確定★☆○○○○○

7.2.2與活動、產(chǎn)品或服務有關(guān)的要求評審★☆○○

7.2.3外部溝通★☆☆○○○○○○○

7.3設(shè)計和開發(fā)○○○○☆○○

7.4采購

7.4.1采購過程★★○○○○○○☆○○○○○

7.4.2采購信息○○○○○☆○○○

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證○○○○☆○☆☆

7.4.4供方（承包方）管理管控★○○☆○○○☆○○○

7.5生產(chǎn)和服務提供

7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制★★○☆○○○○☆☆

7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認★★○☆☆☆☆

7.5.3標識和可追溯性★○○○○☆☆

7.5.4顧客財產(chǎn)★○☆

7.5.5產(chǎn)品防護★○○☆○○☆

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制★○☆○○○☆

7.7健康安全環(huán)境風險管理管控

7.7.1因素識別○★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○☆

7.7.2建立判別準則★☆○○

7.7.3風險與環(huán)境影響評價★○○○○☆○○○○○○☆

7.7.4風險管理管控具體目標與指標○○○○○○○☆○○○○☆

7.7.5制定健康安全環(huán)境管理管控合適的方案○○○★○○○○☆☆○○○☆

7.7.6運行控制★★○☆○○

7.7.7應急準備和響應★★○○○○☆○○○○☆☆

7.7.8變更管理管控○★○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○

注：★——主管領(lǐng)導；☆——負責部門；○——相關(guān)部門

8測量分析和改進

8.1總則

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客、員工、社會滿意★☆☆☆○

8.2.2內(nèi)部審核○★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○

8.2.3過程的監(jiān)視和測量★★○☆☆○○

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★★○☆☆○○

8.2.5健康安全環(huán)境監(jiān)測和測量★★○○○○☆○☆○○○

8.3不符合的控制

8.3.1不合格品控制★★○☆☆○○

8.3.2事故、未遂事故管理管控★★★○○○☆○○○☆

8.4數(shù)據(jù)分析★○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○

8.5改進

8.5.1持續(xù)改進★☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○

8.5.2糾正措施★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○☆☆

8.5.3預防措施★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○☆☆

注：★——主管領(lǐng)導；☆——負責部門；○——相關(guān)部門

4QHSE管理體系

4.1總要求

公司依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理管控體系、規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控體系》、Q/SY2.2《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理管控體系要求》標準要求，建立了本公司的QHSE管理管控體系，形成體系文件，在本公司范圍內(nèi)進行發(fā)布實施和保持，并持續(xù)改進公司QHSE管理管控體系的有效性。為此公司應做到：

a)對本公司QHSE管理管控體系所需要的過程進行識別，過程既可以是從識別顧客需求到顧客評價、相關(guān)方影響的大過程，也可以是具體的質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境活動的子過程；應針對所識別的過程編制相應的程序文件，包括上述標準中要求的形成文件的程序，以及公司為確保過程有效運行和控制所需要的程序。

b)明確各過程之間的順序和相互接口關(guān)系。

c)明確對過程進行控制的方法和準則。

d)確保過程運行可以獲得必要的資源和信息輸入，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。

e)對過程進行監(jiān)視、測量和分析，并采取必要措施改進過程。

f)按照標準的要求對過程進行全面管理管控，實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，對過程進行持續(xù)改進，實現(xiàn)公司的QHSE方針。

4.2文件要求

4.2.1總則

依據(jù)4.1中所述標準，結(jié)合公司的實際編制實施的QHSE管理管控體系文件的結(jié)構(gòu)分為四個層次：

a)QHSE管理管控手冊：QHSE管理管控體系中最高層次的文件，規(guī)定公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境方針、描述QHSE管理管控體系的各項要求，是公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控的綱領(lǐng)性文件；

b)本手冊所要求的程序文件:支持QHSE管理管控手冊的第二層文件，是對各有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境活動的描述；

c)作業(yè)指導書：指導完成某項具體工作任務的方法和操作規(guī)程、標準。

d)記錄：記錄各有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境活動，并作為QHSE管理管控體系審核提供證據(jù)。

為保證與公司的QHSE管理管控工作保持一致，各二級單位在滿足公司管理管控體系總要求的前提下，結(jié)合自己單位實際生產(chǎn)運營情況，在公司QHSE管理管控體系的基礎(chǔ)上，建立子體系，編制管理管控分手冊和程序文件，也可將QHSE管理管控手冊和程序文件合并為一個文件。

4.2.2QHSE管理管控手冊

QHSE管理管控手冊包括了QHSE管理管控體系所覆蓋的范圍，在公司范圍內(nèi)通用。QHSE管理管控手冊的合適的內(nèi)容包括了對本公司QHSE管理管控體系程序文件的引用和對公司QHSE管理管控體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。

4.2.3文件控制

1.總則

為保證與QHSE管理管控體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場所使用文件為有效版本，保證管理管控體系有效運行。

2.職責

2.1總經(jīng)理負責QHSE管理管控手冊的批準、發(fā)布。

2.2管理管控者代表領(lǐng)導編制QHSE管理管控體系文件，審核QHSE管理管控手冊，對程序文件進行批準、發(fā)布、實施。

2.3質(zhì)量安全環(huán)保處負責組織體系文件的編寫、修改、發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存，必要時組織對使用中的文件進行評審。

2.4各部門負責相關(guān)文件的編寫，部門負責人負責相關(guān)文件的批準，并指定專職或兼職文件管理管控員，負責對文件進行管理管控。

2.5總經(jīng)理辦公室和分公司辦公室負責上級下發(fā)和本單位產(chǎn)生的文件管理管控工作，并定期上報發(fā)放的文件清單至各單位體系辦公室。

2.6商務處負責法律、法規(guī)的管理管控工作。

2.7科技研究中心負責國標、行標、企標的管理管控工作。

2.8運銷處、管道處負責所管專業(yè)輸油（氣）生產(chǎn)管理管控規(guī)章制度、操作規(guī)程、設(shè)備維護技術(shù)標準以及其他相關(guān)技術(shù)標準的制定、推廣、應用和監(jiān)督。

2.9公司所屬各單位根據(jù)公司規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本單位規(guī)章制度，其中涉及公司尚未明確規(guī)定管理管控事項的應報公司備案。

3.控制要求

3.1對與QHSE體系有關(guān)的文件實行統(tǒng)一分類，統(tǒng)一編碼。

3.2文件發(fā)布前，由授權(quán)人員對文件的適宜性進行審查和批準。

3.3文件發(fā)放前必須確定其受控性質(zhì)，制定發(fā)放范圍，經(jīng)批準后根據(jù)發(fā)放范圍進行發(fā)放，同時做好發(fā)放登記。

3.4在每年的管理管控評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審。

3.5文件的更改由原審批部門審批。文件更改時，其版本號、修訂號應相應更改。質(zhì)量安全環(huán)保處記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。

3.6確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤消無效和作廢的文件。

3.7作廢文件仍有保留價值時，要加蓋“保留”印章加以識別。

3.8對文件進行統(tǒng)一編號以便于識別。

3.9外來文件控制

各部門主管應審查各類外來文件，識別其適用性，并控制分發(fā)，確保其有效。

3.10體系文件的管理管控具體執(zhí)行GDGS/CX4.01-2004《文件控制程序》；規(guī)章制度的管理管控具體執(zhí)行GDGS/CX4.02-2004《規(guī)章制度控制程序》。

4.2.4記錄的控制

1.總則

做好與QHSE體系有關(guān)的各項活動的記錄并妥善管理管控和保存，為證實符合要求和QHSE管理管控體系有效運行提供客觀證據(jù)。

2.職責

2.1各部門負責相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、處理。

2.2質(zhì)量安全環(huán)保處負責監(jiān)督、管理管控記錄控制的實施情況。

2.3各二級單位體系辦公室負責本單位記錄的管理管控工作。

3.控制要求

3.1記錄的標識、儲存、檢索、保護、保存期限和處理按GDGS/CX4.03-2004《記錄控制程序》執(zhí)行。

3.2記錄的編號按文件和資料的編碼規(guī)則，同時編制記錄匯總清單。

3.3記錄應詳細、準確、合適的內(nèi)容完整、字跡清晰且可識別是何種產(chǎn)品或相關(guān)項目。

3.4記錄應注明日期并簽字或蓋章，需要時還應有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。

3.5各種記錄由歸口部門管理管控。

3.6記錄的管理管控具體執(zhí)行GDGS/CX4.03-2004《記錄控制程序》。

4.3法律法規(guī)及其他要求

1總則

建立渠道，及時獲取有關(guān)法律法規(guī)和其他要求并進行識別和評價，以便公司各部門和所屬各單位使用和及時更新。

2職責

2.1企管法規(guī)處負責執(zhí)法監(jiān)督及其相應的動態(tài)信息的收集、識別，整理出適用法律法規(guī)清單并發(fā)布。

2.2科技研究中心負責標準信息的收集、識別，整理出適用標準清單并發(fā)布。

2.3機關(guān)各處室負責收集、整理與本部門業(yè)務有關(guān)的法律法規(guī)動態(tài)信息，處理執(zhí)行標準和規(guī)程的有關(guān)問題。

2.3各二級單位負責收集、整理與本單位業(yè)務有關(guān)的涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)（包括地方性法律法規(guī)），并確認適用的相關(guān)條約條款，及時向企管法規(guī)處反饋信息。

3控制要求

3.1明確收集適用法律及其他要求的合適的內(nèi)容和渠道以及各部門的職責，確定聯(lián)絡(luò)方式。

3.2及時跟蹤、收集和整理在輸油氣運行和管道工程建設(shè)方面涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)動態(tài)信息和有關(guān)要求動態(tài)信息，并定期溝通情況和發(fā)布適用信息。

3.3了解、掌握和監(jiān)督所屬單位對有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和有關(guān)要求的執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出相應的建議和措施，以便持續(xù)改進。

3.4及時向所屬單位、有關(guān)部門、公司客戶和供方傳達法律法規(guī)動態(tài)信息和有關(guān)要求動態(tài)信息，促進體系有效運行。

3.5法律法規(guī)的獲取、信息發(fā)布具體執(zhí)行GDGS/CX4.04-2004《法律法規(guī)識別管理管控程序》。標準的信息獲取、發(fā)布和管理管控具體執(zhí)行《中國石油管道公司標準化管理管控辦法》。

5管理管控職責

5.1管理管控承諾

1總則

公司總經(jīng)理通過制定、傳達QHSE方針，為體系的建立、實施和保持提供必須的資源，對建立、實施及持續(xù)改進QHSE管理管控體系提出明確承諾。

在輸油氣生產(chǎn)過程中，嚴格執(zhí)行根據(jù)國家有關(guān)標準確定的原油、天然氣、成品油質(zhì)量，定期與顧客溝通了解顧客需求，在分公司范圍內(nèi)傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。

認真貫徹實施公司的QHSE方針，依據(jù)公司的目標指標制定分公司的目標指標并分解落實組織實施。定期開展管理管控評審工作，對體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，持續(xù)改進管理管控體系。

在全公司范圍內(nèi)建立企業(yè)文化體系，明確崗位和人員的責任和義務，提高全員QHSE表現(xiàn)的意識、信念和水平，公司各管理管控部門為具體實施提供支持。公司企業(yè)文化建設(shè)工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.01-2004《企業(yè)文化建設(shè)程序》。公司內(nèi)外部宣傳工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.02-2004《企業(yè)宣傳工作管理管控程序》。

5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注焦點

公司始終堅持以顧客為關(guān)注焦點,調(diào)查和研究顧客和相關(guān)方的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為本公司QHSE管理管控體系各項過程和活動的具體要求加以實施。

公司以保障員工的健康和安全為目的，通過進行危害因素辯識及風險評價、控制管理管控，消減生產(chǎn)過程中的危害和事故風險，改善工作環(huán)境，提高員工的健康安全意識和表現(xiàn)的信念，使員工的健康和安全要求得到滿足。

在進行風險消減的同時，公司建立了《應急準備與響應控制程序》，在公司各層成立了應急組織，針對可能發(fā)生的重大事故，建立了各類應急預案，并通過演練提高其有效性和實用性。

公司通過進行環(huán)境因素辯識、評價和控制，消減污染因素，控制污染事故，不斷提高全體員工的環(huán)境保護意識，使環(huán)境管理管控工作得到持續(xù)改進，滿足法律法規(guī)的要求，得到社會的認可。

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

總經(jīng)理負責質(zhì)量健康安全環(huán)境方針的制定、評審、修改和發(fā)布。質(zhì)量健康安全環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營方針相適應，體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。質(zhì)量健康安全環(huán)境方針為制定和評審目標、指標提供了框架。

公司將以一流的管理管控水平、先進的技術(shù)裝備、雄厚的人才優(yōu)勢為基礎(chǔ)，認真遵守相關(guān)的法律法規(guī)和要求，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務，提高自身在健康、安全與環(huán)境方面的表現(xiàn)水平。

質(zhì)量健康安全環(huán)境方針應及時在公司內(nèi)部進行發(fā)布和宣貫，使廣大員工及時得到理解。在每次管理管控評審中應對質(zhì)量健康安全環(huán)境方針的適宜性進行評審以便及時進行修改。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標

以質(zhì)量健康安全環(huán)境方針為基礎(chǔ)，公司以業(yè)績考核合適的方案的形式提出和修訂公司的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境目標和指標，將目標分解到公司所屬各有關(guān)單位、部門。各二級單位應根據(jù)公司的業(yè)績考核合適的方案，進行分解和落實。

目標的制定應做到詳盡、具體，應考慮公司財務、技術(shù)水平、生產(chǎn)運行和經(jīng)營管理管控與競爭的要求，目標應是可測量的，應體現(xiàn)分階段實施的原則，達到可考察和可實現(xiàn)的原則并應切合實際，通過共同努力可以完成，以實現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理管控水平的持續(xù)改進。

對目標、指標的實施情況應定期組織進行檢查。

公司的QHSE目標的考核見《業(yè)績考核實施合適的方案》。

公司各單位的業(yè)績考核工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.03-2004《業(yè)績考核控制程序》。QHSE方針、目標的制定、修改等工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.04-2004《QHSE方針、目標管理管控程序》。

5.4.2QHSE管理管控體系策劃

公司根據(jù)總體目標和各個過程目標對QHSE管理管控體系進行策劃，以實現(xiàn)過程預期的結(jié)果，總經(jīng)理負責全面考慮如何在QHSE方面指揮和控制QHSE管理管控體系運行。策劃的合適的內(nèi)容包括：

a)確定與QHSE管理管控體系相關(guān)的過程和相應的活動；

b)確定對QHSE管理管控體系的刪減及刪減充分理由；

c)確定與公司QHSE管理管控體系相關(guān)的過程和活動；

d)不斷提高QHSE管理管控的有效性和效率，定期評審目標的實現(xiàn)狀況，找出差距，保持QHSE管理管控體系的持續(xù)改進；

e)全面評價QHSE管理管控體系文件的相容性和一致性；

f)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按相關(guān)計劃進行適當?shù)恼{(diào)整，并采取措施保持公司QHSE管理管控體系的完整性。

g)通過初始評審，確定公司的重要環(huán)境因素和重大風險，確定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標、管理管控合適的方案以及運行控制相關(guān)計劃。

公司的QHSE管理管控體系從結(jié)構(gòu)分為兩層，本手冊所描述的為第一級。公司所屬各二級單位在第一級管理管控體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位實際編制QHSE管理管控分冊、程序文件，作為公司的第二級管理管控體系指導各分公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營工作。

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.5.1職責和權(quán)限

為了有效實施QHSE管理管控體系，公司對各部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系作了明確而合理的規(guī)定（見本手冊“QHSE管理管控體系過程職責分配表”、“組織機構(gòu)和職責”）。

5.5.2管理管控者代表

總經(jīng)理在公司最高管理管控層中任命一名管理管控者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)利，同時具有以下職責和權(quán)限：

a)全面負責本公司QHSE管理管控體系的建立、實施和保持。

b)負責組織編制QHSE管理管控體系文件，批準發(fā)布程序文件。

c)負責向最高管理管控者/總經(jīng)理報告本公司QHSE管理管控體系運行情況和業(yè)績，包括改進的需求。

d)提高并加強全公司員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認識和理解。

e)組織本公司QHSE管理管控體系內(nèi)部審核。

為便于體系的有效實施，在公司內(nèi)部設(shè)副管理管控者代表，協(xié)助總經(jīng)理和管理管控者代表組織QHSE管理管控體系的相應工作。各二級單位在最高管理管控層設(shè)本單位的管理管控者代表一名，在本單位范圍內(nèi)行使管理管控者代表的職責和權(quán)限。

5.5.3內(nèi)部溝通

為了增進公司各職能部門和層次間的相互理解，促進QHSE管理管控體系有效運行和過程效率的提高，公司應該建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位的信息交流。

a)建立信息交流控制程序，對公司QHSE管理管控體系運行中的有關(guān)內(nèi)部信息的傳遞和溝通進行規(guī)定。

b)質(zhì)量安全處應將外審、內(nèi)審、管理管控評審、日常檢查中發(fā)現(xiàn)的QHSE管理管控體系運行情況以及有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境信息與各有關(guān)單位進行交流和溝通。

c)運銷處應及時收集輸油氣生產(chǎn)信息，分析生產(chǎn)任務的完成情況，及時與各輸油氣分公司進行溝通，并上報主管領(lǐng)導。

d)商務處應及時將更新的法律法規(guī)信息、合格供方信息向各單位進行傳遞。

e)工程處應定期收集工程施工信息，掌握施工進度，上報主管領(lǐng)導，向各單位進行傳遞。

f)各輸油氣分公司、相關(guān)項目經(jīng)理部應按規(guī)定頻度將本單位的基礎(chǔ)信息上報，對突發(fā)信息，應立即報主管部門，以便問題能夠得到及時解決。

公司內(nèi)外部信息的收集、傳遞和管理管控工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.05-2004《信息交流與協(xié)商控制程序》。

5.6管理評審

5.6.1總則

為保證公司QHSE管理管控體系持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理至少每年主持召開一次管理管控評審會議，在組織機構(gòu)調(diào)整和外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況下，可增加管理管控評審的頻次。評審的合適的內(nèi)容包括對QHSE管理管控體系的改進、QHSE方針和目標。

各二級單位要將管理管控評審報告上報質(zhì)量安全環(huán)保處，由質(zhì)量安全環(huán)保處匯總上報公司總經(jīng)理。

5.6.2評審輸入

評審輸入包括：

a)內(nèi)、外部審核的結(jié)果；

b)顧客及相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度的測量結(jié)果、投訴的處理及有益的建議等）；

c)方針、目標、指標管理管控合適的方案的實施情況，以及過程、產(chǎn)品、職業(yè)健康、安全及環(huán)境的符合性；

d)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境事故報告；

e)重要環(huán)境因素和重大風險的控制狀況；

f)監(jiān)測報告、法律、法規(guī)符合性評價報告；

g)改進、糾正和預防措施的實施情況；

h)上期管理管控評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；

i)可