綜合項目工程部保密管理基礎(chǔ)手冊

工程部保密管理手冊陜西華信智能建筑有限責(zé)任企業(yè)工程部第一章總則第一條為了推進(jìn)企業(yè)保密工作正常推進(jìn)，樹立工程部職員保密意識和職責(zé)，參考《中國保守國家秘密法》及企業(yè)保密管理辦公室相關(guān)文件，制訂本手冊。第二條本手冊適適用于工程部全部職員日常保密工作。第三條本手冊由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施，工程部職員具體落實(shí)，保密管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督考評。第四條本手冊中未盡事宜，按國家和上級機(jī)關(guān)相關(guān)要求實(shí)施。如本手冊和國家和上級機(jī)關(guān)相關(guān)要求不一致，以國家和上級機(jī)關(guān)相關(guān)要求為準(zhǔn)。第二章工程部經(jīng)理保密工作制度第五條工程部經(jīng)理應(yīng)該經(jīng)過涉密人員資格審查，經(jīng)過保密教育培訓(xùn)，并簽署保密承諾書后方可上崗。保密培訓(xùn)統(tǒng)計表和保密承諾書見附件。第六條嚴(yán)格根據(jù)工作需要，控制業(yè)務(wù)人員在工作中知悉涉密信息范圍和程度。將自己掌握涉密信息透露給知悉范圍外人員，統(tǒng)一按泄密事件處理相關(guān)要求進(jìn)行處理。第七條工程部經(jīng)理組織開展項目保密風(fēng)險評定，分析風(fēng)險點(diǎn)并制訂防控方法。制訂涉密項目管理制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)步驟，具體涉密項目制訂具體保密工作方案，落實(shí)保密風(fēng)險防控方法。第八條工程部經(jīng)理配合保密管理辦公室監(jiān)督檢驗(yàn)涉密信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)和保密制度實(shí)施情況，督促工程部職員推行保密職責(zé)。第九條工程部經(jīng)理應(yīng)立即發(fā)覺、研究處理部門保密管理中存在問題。第三章工程部職員保密工作制度第十條對因工作需要所掌握國家和企業(yè)秘密事項負(fù)有保密責(zé)任，嚴(yán)格遵守國家保密法律、法規(guī)和企業(yè)相關(guān)保密制度，簽署保密承諾書，不私自擴(kuò)大知悉范圍，確保國家和企業(yè)秘密安全。第十一條嚴(yán)格遵守國家和企業(yè)秘密在制作、收發(fā)和傳輸、使用、復(fù)制、保留、銷毀等方面保密規(guī)章制度，主動在保密管理辦公室相關(guān)臺賬上登記立案。第十二條組織、參與涉密會議時不帶無關(guān)人員進(jìn)入涉密會議場所，入場須填寫會保密會議統(tǒng)計表，嚴(yán)格涉密會議文件保密管理。第十三條承接單位交辦對外提供涉密信息和載體時，不私自向境外新聞出版單位投寄未經(jīng)保密審查稿件。向中國新聞出版部門投寄稿件，不引用包含國家和企業(yè)秘密內(nèi)容。公布新聞和接收記者采訪，不包含國家和企業(yè)秘密，不私自將包含國家和企業(yè)秘密內(nèi)容寫入自己著作、稿件中。第十四條不在私人交往、私人通信中包含國家和企業(yè)秘密。不在公共場所談?wù)搰液推髽I(yè)秘密。不在無保密保障電話、傳真、計算機(jī)上傳輸、傳輸國家秘密，不帶無關(guān)人員進(jìn)入保密要害部門、部位。第十五條不私自出國（境）。經(jīng)同意因公或因私出境時，嚴(yán)格遵守保密法紀(jì)并須推行相關(guān)登記審批手續(xù)。第十六條不私自離職。經(jīng)同意離職時，要推行保守國家和企業(yè)秘密義務(wù)，并自覺推行脫密期相關(guān)承諾。第十七條自己發(fā)生泄密事故時，立即采取補(bǔ)救方法立即向部門經(jīng)理匯報，決不隱瞞。發(fā)覺她人違反保密要求泄露國家和企業(yè)秘密時，立即給予阻止，并立即匯報本單位保密工作部門。第十八條自覺接收保密教育和保密監(jiān)督、檢驗(yàn)。第十九條若違反本要求，愿負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任。第四章其它工作細(xì)則第二十條收發(fā)借閱制度定崗專員收發(fā)。收入保密文件登記造冊，注明收文時間，內(nèi)容，收文路徑和份數(shù)并簽字確定。發(fā)放保密文件登記造冊，注明發(fā)文時間，內(nèi)容，份數(shù)，審批領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)辦人簽字確定。借閱保密文件做好借閱統(tǒng)計，注明借閱時間，借閱內(nèi)容，歸還時間，借閱人簽字，在借閱期間不得帶離工程部辦公室。第二十一條保管制度收入紙質(zhì)保密文件必需入密碼文件柜，專員管理。收入電子檔保密文件必需存入專用保密電腦，專用保密電腦不得聯(lián)網(wǎng)，保密電腦由專員保管，不得隨便帶離辦公區(qū)，而且設(shè)置登錄密碼。保密文件資料不得隨意帶離工作區(qū)，如有特殊情況必需帶出需請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第二十二條復(fù)印拷貝制度未經(jīng)同意，不得復(fù)印、摘抄和拷貝相關(guān)保密文件、資料。復(fù)印和拷貝相關(guān)文件資料要做好登記統(tǒng)計，注明復(fù)印份數(shù)，復(fù)印內(nèi)容，文件去向，審批領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)辦人。復(fù)制、拷貝電子文件，接收人必需簽署不得再次拷貝、轉(zhuǎn)發(fā)她人承諾書。第二十三條銷毀制度部門內(nèi)全部包含保密項目標(biāo)相關(guān)文件30天定時清理一次，不需用和無保留價值資料集中登記內(nèi)容，數(shù)量，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，統(tǒng)一銷毀，銷毀統(tǒng)計存檔備查。第二十四條監(jiān)督檢驗(yàn)制度定時自檢，發(fā)覺問題立即更正。定時互檢，指出問題，共同改善。部門檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)統(tǒng)計立案。第二十五條培訓(xùn)及上崗制度1全部涉密人員必需提交身份證復(fù)印件及一寸登記照立案并簽署個人保密協(xié)議。2其它事項遵從企業(yè)相關(guān)保密制度。姓名性別出生年月民族籍貫文化程度政治面貌參與工作時間入現(xiàn)單位時間現(xiàn)工作崗位職務(wù)（職稱）有沒有犯罪統(tǒng)計□有□無有沒有護(hù)照或綠卡□有□無崗位涉密程度確定涉密等級所在部門意見經(jīng)審查，該同志符合進(jìn)入涉密崗位條件，同意其從事涉密工作。責(zé)任人簽字：年月日保密辦意見責(zé)任人簽字：年月日保密領(lǐng)導(dǎo)小組意見責(zé)任人簽字：年月日單位意見蓋章：年月日附件一：保密教育培訓(xùn)統(tǒng)計表崗位涉密程度：分絕密、機(jī)密、秘密確定涉密等級：分“關(guān)鍵涉密人員”、“關(guān)鍵涉密人員”、“通常涉密人員”附件二：保密教育培訓(xùn)統(tǒng)計表時間組織單位地點(diǎn)培訓(xùn)課時參與人員范圍參與人數(shù)教育方法統(tǒng)計人教育培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任人簽字時間序號姓名時間序號姓名時間序號姓名時間012039022140032241042342052443062544072645082746092847102948113049123150133251143352153453163554173655183756193857附件三：職員保密承諾書保密承諾書本人了解相關(guān)保密法規(guī)制度，知悉應(yīng)負(fù)擔(dān)保密義務(wù)和法律責(zé)任。本人確定并同意，承諾擔(dān)負(fù)以下崗位保密責(zé)任，推行相關(guān)保密義務(wù)：一、認(rèn)真遵守國家保密法律、法規(guī)和規(guī)章制度，推行保密義務(wù)；二、不提供虛假個人信息，自愿接收保密審查；三、不以任何方法泄漏所接觸和知悉國家秘密和企業(yè)秘密；四、企業(yè)一切未經(jīng)公開披露業(yè)務(wù)信息、財務(wù)資料、人事信息、協(xié)議文件、用戶資料、調(diào)研和統(tǒng)計信息，技術(shù)文件（含技術(shù)方案）、企業(yè)經(jīng)營管理文件、會議內(nèi)容等均屬企業(yè)秘密，本人有保守該秘密責(zé)任；不管本人在任職期間或離職以后，全部不能將任何機(jī)密信息透露給企業(yè)以外任何組織和個人，或在沒有得到企業(yè)書面許可情況下將機(jī)密信息用于任何未經(jīng)授權(quán)目標(biāo)；當(dāng)不確定一些具體內(nèi)容是否為企業(yè)秘密時，本人承諾請示企業(yè)主管該項高層經(jīng)理人員判定其性質(zhì)；五、企業(yè)一切書面和電子材料、培訓(xùn)資料、企業(yè)全部有知識產(chǎn)權(quán)，本人在未經(jīng)授權(quán)許可情況下，不能對外傳輸；六、本人因職務(wù)取得商業(yè)和技術(shù)信息等研究結(jié)果，權(quán)益歸企業(yè)全部；七、任何企業(yè)財產(chǎn)，包含配置給本人適用辦公桌、保險柜、書柜，乃至儲存在企業(yè)設(shè)備內(nèi)電子資料（不管誰創(chuàng)建），全部是屬于而且只屬于企業(yè)，本人不含有全部權(quán)及隱私權(quán)，如遇情況需要，企業(yè)有權(quán)進(jìn)行調(diào)查和調(diào)配；八、本人在企業(yè)任職期間，以上所列機(jī)密材料全部只能由本人在企業(yè)授權(quán)職責(zé)范圍內(nèi)使用，在以下兩種情況中，只要有一個情況發(fā)生，本人全部將全部屬于本人保管或處理范圍機(jī)密材料原件及副本立即交付給企業(yè)：（一）在任何時候，企業(yè)提出此要求；（二）在本人離職時。在交付上述機(jī)密材料后，本人不保留任何這些材料原件和副本；九、本人若收到外部邀請進(jìn)行開會、研討、交流或講課，本人承諾事先要取得上級領(lǐng)導(dǎo)同意，并就可能包含相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)鍵內(nèi)容征求上級意見；十、本人承諾未經(jīng)企業(yè)審查同意，不私自發(fā)表包含未公開內(nèi)容文章、著作；十一、發(fā)覺違反國家安全和泄漏秘密行為，主動立即向本單位匯報；十二、離崗時，自愿接收脫密期管理，簽署保密承諾書；本人已閱讀，并了解和同意遵守本承諾書全部條款，如本人違反承諾，自愿負(fù)擔(dān)相關(guān)責(zé)任和法律后果。承諾人署名：日期：附件四：保密工作自查表部門名稱：自查人：自查時間：類別序號檢驗(yàn)內(nèi)容情況統(tǒng)計是否涉密文件資料1發(fā)放、傳閱、接收登記是否完整2打印登記是否具體3涉密復(fù)印點(diǎn)審批、登記是否具體4涉密資料銷毀審批是否完整計算機(jī)及移動介質(zhì)5非涉密計算機(jī)中是否存在涉密、標(biāo)識密級文件，聯(lián)網(wǎng)機(jī)中是否存敏感信息6是否定時升級計算機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁和殺毒軟件，并進(jìn)行全盤查殺7涉密計算機(jī)是否正確設(shè)置安全U盤報警信息8外出攜帶涉密便攜式計算機(jī)和移動介質(zhì)審批登記手續(xù)是否齊全9涉密計算機(jī)使用頻率是否高？（不常常見，為何？）10涉密計算機(jī)是否重裝過操作系統(tǒng)自評附件五：部門保密問題檢驗(yàn)表部門季度保密工作監(jiān)督檢驗(yàn)表（____年第__季度）被檢驗(yàn)部門:檢驗(yàn)組組員姓名部門職務(wù)檢驗(yàn)內(nèi)容是否存在問題是否做到業(yè)務(wù)工作和保密工作同計劃、同布署、同檢驗(yàn)、同總結(jié)、同獎懲對涉密人員申報、界定、教育、培訓(xùn)、監(jiān)督、考評、獎懲等是否符合保密管理制度是否建立部門涉密載體臺賬，涉密載體臺賬是否和實(shí)際相符涉密載體制作、收發(fā)、傳輸、借閱、使用、復(fù)制、保留、銷毀、控制知悉范圍、密品管理等是否符合保密管理制度是否建立部門信息設(shè)備臺賬，信息設(shè)備臺賬是否和實(shí)際相符信息設(shè)備和存放介質(zhì)標(biāo)識、責(zé)任人、操作使用、外出攜帶、維修、報廢等是否符合保密管理制度涉密部門和涉密人員每個月是否進(jìn)行保密自查，對保密檢驗(yàn)中發(fā)覺問題是否提出書面整改要求并監(jiān)督整改落實(shí)情況是否按要求立即匯報泄密事件，是否按要求對泄密事件采取補(bǔ)救方法并按要求對涉密事件進(jìn)行查處是否將保密責(zé)任落實(shí)情況納入季度績效考評，對保密工作優(yōu)異和個人進(jìn)行表彰獎勵，對違規(guī)違紀(jì)行為是否進(jìn)行處罰并實(shí)施保密責(zé)任追究制度對宣傳報道、涉密會議、外場試驗(yàn)、協(xié)作配套、涉外管理等方面是否符合保密管理制度注：此表保密辦存檔部門責(zé)任人（簽字）：日期：附件六：保密會議統(tǒng)計表時間組織人地點(diǎn)參與人員參與人數(shù)會議專題統(tǒng)計人會議內(nèi)容保密會議統(tǒng)計表會議簽到表序號姓名時間序號姓名時間序號姓名時間012039022140032241042342052443062544072645082746092847102948113049123150133251143352153453163554173655183756193857附件七：涉密文件收發(fā)臺賬涉密載體接收記錄表制表單位:制表時間：序號接收時間載體名稱載體形式/件數(shù)密級發(fā)放單位接收人載體去向□歸檔□銷毀確定注：1、接收涉密載體需填寫此表。2、本表及涉密載體歸保密辦妥善保管。涉密載體外發(fā)記錄表制表單位:制表時間：序號外發(fā)時間載體名稱/編號載體形式/件數(shù)密級接收單位外發(fā)人確定(是否有回執(zhí)單)注：1、外發(fā)涉密載體需填寫此表。2、本表歸保密辦妥善保管。附件八：涉密文件復(fù)制臺賬涉密文件資料復(fù)制臺賬序號時間電子文檔名稱密級份數(shù)載體編號責(zé)任人審批人歸檔情況附件九：涉密文件拷貝臺賬涉密文件資料拷貝臺賬序號時間電子文檔名稱密級份數(shù)載體編號責(zé)任人審批人歸檔情況附件十：涉密載體銷毀臺賬涉密載體清退（銷毀）記錄表涉密載體內(nèi)容（文件標(biāo)題或信息設(shè)備名稱）載體編號密級注銷監(jiān)銷登記人備注保密辦制附件十一：涉密文件不得再次拷貝承諾書涉密文件不得再次復(fù)制拷貝承諾書本人承諾：不將所掌握涉密載體及復(fù)制件私自保留、復(fù)制、拷貝、轉(zhuǎn)交或有意泄露給其它任何人，不在離開企業(yè)后向任何人、以任何形式泄露相關(guān)國家秘密和商業(yè)秘密。承諾人署名：年月日附件十二：脫密期承諾書離崗人員保密承諾書我已被通知各項保密制度，知悉應(yīng)該負(fù)擔(dān)保密義務(wù)和法律責(zé)任。本人莊重承諾：一、嚴(yán)格遵守國家保密法、法規(guī)和規(guī)章制度，推行保密義務(wù)；二、本人確保，在脫密期間及以后，除非得到正當(dāng)授權(quán)或同意，永不泄漏所知悉單位敏感信息和國家秘密；三、本人已推行了工作交接手續(xù)，確保沒有私自留存任何單位敏感信息或國家秘密及其載體；四、未經(jīng)原單位審查同意，不私自發(fā)表包含原單位未公開工作