進(jìn)貨查驗記錄管理新規(guī)制度

進(jìn)貨查驗統(tǒng)計管理制度一、目標(biāo)為了加強食品質(zhì)量安全管理，對企業(yè)進(jìn)貨查驗統(tǒng)計進(jìn)行規(guī)范，確保所采購原物料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求。二．適用范圍適適用于本企業(yè)內(nèi)全部生產(chǎn)原物料采購、進(jìn)貨管理。三、職責(zé)采購負(fù)責(zé)合格供給商評定、供給商檔案建立、更新。倉庫負(fù)責(zé)采購進(jìn)貨產(chǎn)品數(shù)量、品種查對、統(tǒng)計填寫；質(zhì)量部負(fù)責(zé)供給檔案、《合格供給商名目》審核，進(jìn)貨產(chǎn)品票證查驗、原物料驗收。四、作業(yè)內(nèi)容4.1全部企業(yè)采購原物料均嚴(yán)格根據(jù)《采購及供給商控制程序》、《采購索證管理制度》選擇、建立供給檔案和合格供給商名目，審驗供給商經(jīng)營資格（如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、食品生產(chǎn)許可證、流通許可證、產(chǎn)品官方檢驗匯報等）；4.2指定經(jīng)培訓(xùn)合格人員負(fù)責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購統(tǒng)計。4.3大宗原物料、食品添加劑采購應(yīng)從《合格供給商名目》供給商中采購，并和供給商簽署包含確保食品安全內(nèi)容采購供給協(xié)議或采購訂單；每批原物料來貨時，應(yīng)由供給商提供送貨單（必需包含但不限于供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、送貨日期等信息）和出廠檢驗匯報或合格證文件；4.4零星物料采購應(yīng)到從事流通經(jīng)營單位（如超市、經(jīng)銷商、定點批發(fā)市場等）采購，應(yīng)該查驗并留存加蓋有公章營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；留存蓋有供方公章（或簽字）每筆送貨單或每筆購物憑證。4.5如含有畜禽肉類采購時，還應(yīng)提供生產(chǎn)企業(yè)屠宰許可證實，經(jīng)年審動物防疫合格證實，每批次來貨時應(yīng)提供當(dāng)批次產(chǎn)品檢驗驗疫合格證實原件；4.6原物料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，應(yīng)該查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識（內(nèi)容包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)許可證編號、生產(chǎn)日期或批號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、凈含量、保質(zhì)期等信息）是否符合要求，和購物憑證是否相符，并統(tǒng)計于《原材料檢驗匯報》和《入庫單》中?！度霂靻巍窇?yīng)該如實統(tǒng)計產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。4.7按產(chǎn)品類別或供給商、進(jìn)貨時間順整理、妥善保管索取相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證實文件和進(jìn)貨統(tǒng)計，不得涂改、偽造，其統(tǒng)計保留期限不得少于2年。

生產(chǎn)過程控制管理制度為確保在生產(chǎn)加工步驟過程中，杜絕因操作不慎造成損失及違反作業(yè)指導(dǎo)書等問題發(fā)生，制訂本生產(chǎn)過程控制管理制度。1、在生產(chǎn)加工過程中，車間、質(zhì)檢員、倉庫管理員認(rèn)真實施本要求。2、車間認(rèn)真按生產(chǎn)加工計劃，立即安排組織生產(chǎn)，有下列情況造成損失由當(dāng)事人自負(fù)：品種、包裝規(guī)格、數(shù)量不符，合格證漏填或錯填內(nèi)容。3、生產(chǎn)加工成品應(yīng)嚴(yán)格實施糕點食品標(biāo)準(zhǔn)要求。4、輔助材料按消毒要求進(jìn)行操作。5、倉庫保管員必需按下達(dá)生產(chǎn)加工通知單內(nèi)容，正確無誤落實發(fā)放原料、輔料、添加劑、包裝袋、合格證、標(biāo)簽等。私自更改包裝、品種規(guī)格、增減包裝數(shù)量，錯發(fā)、誤發(fā)輔助材料按企業(yè)相關(guān)要求處理。6、質(zhì)檢員按生產(chǎn)加工通知單下達(dá)品種，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格準(zhǔn)備合格證，立即安排打印生產(chǎn)日期，快速傳輸?shù)轿?，私自更改合格證品種、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、漏、少合格證按企業(yè)相關(guān)要求處理。7、倉庫保管員在工作中應(yīng)主動配合車間生產(chǎn)，確保多種輔助材料數(shù)量供給，因工作不慎、錯發(fā)、私自脫崗影響車間正常生產(chǎn)按廠內(nèi)相關(guān)要求處理。8、對蜜餞生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)作業(yè)按要求方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求要求。9、生產(chǎn)過程分為通常工序和關(guān)鍵工序。本企業(yè)蜜餞生產(chǎn)關(guān)鍵工序有：原料驗收、滲糖（食品添加劑使用）及烘烤（衛(wèi)生控制等）包裝，除關(guān)鍵工序以外生產(chǎn)工序為通常工序。關(guān)鍵工序應(yīng)關(guān)鍵控制。10、關(guān)鍵工序在工藝步驟圖、作業(yè)指導(dǎo)書中添加了★，各步驟應(yīng)認(rèn)真操作并對工藝操作作統(tǒng)計。11、生產(chǎn)結(jié)束后，各工序(原料驗收、分揀、去核、清洗、煮制、化糖、滲糖、烘烤、冷卻、包裝、檢驗、入庫等)認(rèn)真填寫崗位工作統(tǒng)計，生產(chǎn)科長審核后，上報質(zhì)檢員進(jìn)行出廠檢驗。12、各工序操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，未按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作按對應(yīng)管理制度處理。13、生產(chǎn)車間環(huán)境衛(wèi)生班前、班后各清掃一遍，班后清理衛(wèi)生完成開啟殺菌燈，時間不低于2小時，確保生產(chǎn)車間衛(wèi)生。14、此管理制度自同意之日起施行

出廠檢驗統(tǒng)計管理制度1、目標(biāo)控制產(chǎn)品出廠檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。2、適用范圍適適用于本企業(yè)對產(chǎn)品出廠檢驗控制。3、職責(zé)3.1、檢驗員、復(fù)檢員負(fù)責(zé)實施本制度，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗并統(tǒng)計。3.2、技術(shù)保障部負(fù)責(zé)監(jiān)督實施并視實際情況制訂、修改本制度。4、內(nèi)容4.1、出廠檢驗是企業(yè)對產(chǎn)品最終一次質(zhì)量檢驗，也是判定產(chǎn)品是否滿足用戶要求關(guān)鍵手段，所以，出廠檢驗應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。4.2、檢驗員根據(jù)《分析計劃》檢驗項目要求對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗，并做好具體統(tǒng)計，復(fù)檢員確定。4.3、產(chǎn)品出廠檢驗完合格后，檢驗員按要求填寫《出廠檢驗統(tǒng)計》并出具《質(zhì)檢匯報單》。4.4、對出廠檢驗項目不合格產(chǎn)品，檢驗員應(yīng)匯報上級領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)禁產(chǎn)品出廠。4.5、檢驗員應(yīng)確保統(tǒng)計應(yīng)清楚、完整，而且能正確反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量情況。4.6、《出廠檢驗統(tǒng)計》應(yīng)按相關(guān)要求進(jìn)行存檔。食品生產(chǎn)安全自查管理制度1.目標(biāo)定時對企業(yè)食品生產(chǎn)安全情況進(jìn)行自我檢驗評價，立即發(fā)覺危害食品安全不符合情況并立即采取整改方法，確保我企業(yè)食品安全。2.范圍食品生產(chǎn)安全自查范圍包含現(xiàn)場檢驗、管理制度和質(zhì)量統(tǒng)計。3.職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件編制、修改、更新。3.2質(zhì)管部組織人員每個月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢驗。3.3生產(chǎn)部、質(zhì)管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每六個月度對企業(yè)食品安全總體情況檢驗評價一次，并向企業(yè)管理辦企業(yè)提交自查匯報。4.食品生產(chǎn)安全檢驗規(guī)程4.1現(xiàn)場檢驗規(guī)程一、原輔料（包含食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購進(jìn)貨查驗落實情況。檢驗項目：原輔料存放；專庫管理；標(biāo)簽標(biāo)識；索證索票；制度含有情況；現(xiàn)場統(tǒng)計。（一）原輔料存放1.原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)。檢驗規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求關(guān)鍵注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有預(yù)防蟲害侵入裝置。2.倉庫是否符合衛(wèi)生要求檢驗規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。3.原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及統(tǒng)計是否符合要求。檢驗規(guī)程：查看是否有過期原料，是否有處理統(tǒng)計。4.生產(chǎn)過程中用到危險化學(xué)品，存放是否符合要求。檢驗規(guī)程：查看是否有危險化學(xué)品，是否符合存放要求。關(guān)鍵注釋：需符合危險化學(xué)品安全管理要求；5.生產(chǎn)用原輔料是否和有毒有害物質(zhì)一起存放。檢驗規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)和原輔料一起存放。關(guān)鍵注釋：庫房內(nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6.原輔料倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其它物品。檢驗規(guī)程：查看倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其它物品。關(guān)鍵注釋：原輔料倉庫內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專庫專用，預(yù)防交叉污染。（二）專庫管理1.食品添加劑是否專庫或?qū)９癖Ａ?，并有專員管理。檢驗規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫，問詢管理人員。關(guān)鍵注釋：查看是否有專員專管。2.內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。檢驗規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉庫。關(guān)鍵注釋：原料、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)不一樣分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識。（三）標(biāo)簽標(biāo)識1.原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。檢驗規(guī)程：抽查最少3種原輔料，不足3種全部檢驗，查看標(biāo)簽內(nèi)容。關(guān)鍵注釋：直接向消費者提供預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包含食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者名稱、地址和聯(lián)絡(luò)方法、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號及其它需要標(biāo)示內(nèi)容。2.進(jìn)口原輔料是否有漢字標(biāo)簽。檢驗規(guī)程：查看進(jìn)口原料是否有漢字標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否符正當(dāng)律要求。關(guān)鍵注釋：要符合中國法律法規(guī)要求，有進(jìn)口商相關(guān)信息。3.原輔料標(biāo)簽和索證索票一致。檢驗規(guī)程：查閱抽查原輔料索證索票情況，是否和現(xiàn)場原輔料產(chǎn)品一致。關(guān)鍵注釋：應(yīng)該查驗供貨者許可證和產(chǎn)品合格證實文件。（四）索證索票1.企業(yè)直接采購中國生產(chǎn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效許可證復(fù)印件（指按攝影關(guān)法律法規(guī)要求，應(yīng)該取得許可）和和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)合格證或批檢匯報。檢驗規(guī)程：查看索取材料是否反應(yīng)現(xiàn)場抽查原輔料情況。關(guān)鍵注釋：應(yīng)該查驗供貨者許可證和產(chǎn)品合格證實文件；對無法提供合格證實文件食品原料，應(yīng)該依據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。2.企業(yè)直接采購進(jìn)口食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效檢驗檢疫證實。檢驗規(guī)程：查看索取材料是否反應(yīng)現(xiàn)場抽查情況。3.企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料，是否留存保留含有流通經(jīng)營單位信息每筆購物憑證。檢驗規(guī)程：查看索取材料是否反應(yīng)現(xiàn)場抽查原輔料情況。關(guān)鍵注釋：同14.對無法提供合格證實文件食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗或委托檢驗，并保留檢驗統(tǒng)計。檢驗規(guī)程：查看原料輔料檢驗統(tǒng)計，名稱批次等信息是否和現(xiàn)場抽查原輔料符合。關(guān)鍵注釋：同1（五）制度含有情況企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗制度、原輔料進(jìn)出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。檢驗規(guī)程：查閱制度是否在實施。關(guān)鍵注釋：必需建立原輔料進(jìn)貨查驗制度，原輔料庫管理制度。（六）現(xiàn)場統(tǒng)計1.企業(yè)是否有倉庫溫濕度統(tǒng)計（對于有貯存條件要求原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗統(tǒng)計、原輔料進(jìn)出庫統(tǒng)計。檢驗規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)相關(guān)統(tǒng)計。2.進(jìn)貨查驗統(tǒng)計中是否包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)絡(luò)方法、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其它合格證實文件編號等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。檢驗規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)相關(guān)統(tǒng)計。3.企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用食品原輔料品種是否和進(jìn)貨查驗統(tǒng)計內(nèi)容一致。檢驗規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)相關(guān)統(tǒng)計。關(guān)鍵注釋：經(jīng)過進(jìn)貨查驗統(tǒng)計，查看索證索票。4.食品添加劑使用是否有統(tǒng)計檢驗規(guī)程：問詢專管人員，查閱領(lǐng)料統(tǒng)計。關(guān)鍵注釋：是否有獨立食品添加劑領(lǐng)料統(tǒng)計。二、生產(chǎn)過程控制檢驗項目：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生情況；更衣室；生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生情況；生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生情況；企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料統(tǒng)計；生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點控制統(tǒng)計；生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設(shè)備、設(shè)施運行情況；現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況；回收食品處理情況。（一）廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生情況1.廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味,是否有多種雜物堆放。檢驗規(guī)程：檢驗廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。關(guān)鍵注釋：不得有對食品有顯著污染區(qū)域，垃圾應(yīng)立即清掃，無雜物混堆。2.廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施檢驗規(guī)程：檢驗廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。關(guān)鍵注釋：查看防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。3.企業(yè)生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離檢驗規(guī)程：檢驗廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否和生產(chǎn)區(qū)有隔離。關(guān)鍵注釋：生活區(qū)、廁所等不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、職員娛樂設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)和生產(chǎn)區(qū)保持合適距離或分隔。4.企業(yè)是否統(tǒng)計清潔衛(wèi)生情況檢驗規(guī)程：查看是否有清潔統(tǒng)計，是否按衛(wèi)生制度實施。關(guān)鍵注釋：有衛(wèi)生管理制度。（二）更衣室1.更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否改變，內(nèi)部是否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋和工作服、靴是否分開放置。檢驗規(guī)程：查看更衣室設(shè)施，是否按要求擺放。關(guān)鍵注釋：要有和生產(chǎn)量相匹配更衣設(shè)施，確保工作服和個人服裝及其它物品分開放置。2.更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒檢驗規(guī)程：查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運行，查閱滅菌消毒統(tǒng)計。關(guān)鍵注釋：可采取紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。3.更衣室內(nèi)是否有完好非手動式洗手設(shè)施、干手器，并配置了洗手液和消毒液。檢驗規(guī)程：查看洗手設(shè)施配置是否齊全，消毒液是否有配置統(tǒng)計。關(guān)鍵注釋：消毒液配置和更換要根據(jù)使用說明和制度要求。（三）生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生情況1.車間及倉庫是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。檢驗規(guī)程：查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。關(guān)鍵注釋：通常設(shè)置在倉庫或車間出入口。2.物料是否離地離墻堆放檢驗規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。關(guān)鍵注釋：同倉庫存貯要求。3.生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。檢驗規(guī)程：查看車間垃圾桶是否有帶蓋。關(guān)鍵注釋：車間內(nèi)垃圾桶（箱）應(yīng)有蓋。4.各車間墻面及地面有沒有污垢、霉變、積水，是否統(tǒng)計清潔衛(wèi)生情況。檢驗規(guī)程：查看車間墻面及地面有沒有污垢、霉變、積水，查閱清潔統(tǒng)計。關(guān)鍵注釋：車間無積水、無蛛網(wǎng)積灰等。（四）生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生情況1.生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無積垢。檢驗規(guī)程：查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面清潔情況。關(guān)鍵注釋：生產(chǎn)用設(shè)施設(shè)備需立即清潔，并做好統(tǒng)計。2.企業(yè)是否統(tǒng)計生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生情況。檢驗規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備清潔統(tǒng)計。（五）企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒1.企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計檢驗規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計。2.企業(yè)是否有清洗消毒統(tǒng)計檢驗規(guī)程：查閱清洗消毒統(tǒng)計。關(guān)鍵注釋：車間內(nèi)照明燈加裝防護(hù)罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺或需消毒設(shè)施上方小于1.5m處（有微生物要求產(chǎn)品）。（六）產(chǎn)品投料統(tǒng)計1.企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料統(tǒng)計，投料項是否有違法添加。檢驗規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料統(tǒng)計，統(tǒng)計為成品倉庫中抽查同批次成品。關(guān)鍵注釋：食品添加劑使用量和使用范圍必需符合GB2760。2.投料統(tǒng)計是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容。檢驗規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料統(tǒng)計，一一對應(yīng)查看統(tǒng)計內(nèi)容。（七）生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點控制統(tǒng)計企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點統(tǒng)計檢驗規(guī)程：查閱關(guān)鍵控制點統(tǒng)計，是否和制度中制訂一致，否是按要求統(tǒng)計。關(guān)鍵注釋：關(guān)鍵控制點是否和許可時設(shè)置一致。（八）生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況人流、物流是否避免交叉污染檢驗規(guī)程：查看生產(chǎn)過程是否有交叉污染，是否采取有效方法避免交叉污染。（九）原料、半成品、成品交叉污染情況1.原料是否經(jīng)脫包或采取其它清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間檢驗規(guī)程：查看原料進(jìn)入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經(jīng)過脫包或采取其它清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。關(guān)鍵注釋：能有效降低原料衛(wèi)生情況對產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。2.半成品存貯是否有防護(hù)方法，標(biāo)識信息是否清楚檢驗規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會受到污染，是否有標(biāo)識。3.原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域檢驗規(guī)程：看原料、半成品及成品，是否有專門區(qū)域分別存放，是否存在交叉污染。關(guān)鍵注釋：指定區(qū)域，要有標(biāo)識。4.貯存、運輸和裝卸食品容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特征要求檢驗規(guī)程：查看容器、工具和設(shè)備清潔情況，查閱和食品直接接觸容器等是否符合衛(wèi)生要求。關(guān)鍵注釋：生產(chǎn)用設(shè)備包含生產(chǎn)用管道和多種周轉(zhuǎn)容器、工具必需符合食品衛(wèi)生要求。（十）設(shè)備、設(shè)施運行情況1.溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟檢驗規(guī)程：查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟，有必需話進(jìn)行現(xiàn)場檢測。關(guān)鍵注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。2.清洗消毒設(shè)施是否正常開啟檢驗規(guī)程：查看清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。關(guān)鍵注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。3.空氣凈化裝置是否正常開啟檢驗規(guī)程：查看空氣凈化裝置是否正常開啟。關(guān)鍵注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。4.其它生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生改變檢驗規(guī)程：查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場比對，檢驗生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有沒有增減。關(guān)鍵注釋：不得隨意改變，必需根據(jù)許可要求進(jìn)行生產(chǎn)。（十一）現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況1.是否按要求清洗消毒檢驗規(guī)程：查看最少2人現(xiàn)場清洗消毒動作是否按要求實施。關(guān)鍵注釋：從事食品生產(chǎn)人員，進(jìn)入生產(chǎn)場所前應(yīng)該洗凈雙手；工作服應(yīng)定時清洗消毒。采取掛鉤放置工作服應(yīng)在更衣室合適位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩檢驗規(guī)程：查看最少2人工作衣帽及口罩是否按要求穿戴。關(guān)鍵注釋：穿戴清潔工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外。3.是否佩戴首飾檢驗規(guī)程：查看最少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。4.現(xiàn)場人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求檢驗規(guī)程：問詢最少2人姓名，查看其健康證和培訓(xùn)情況。關(guān)鍵注釋：需建立從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度。（十二）回收食品處理情況1.是否發(fā)覺使用回收食品從事生產(chǎn)加工檢驗規(guī)程：查看車間是否有回收食品。關(guān)鍵注釋：正常情況下，除內(nèi)包間外，車間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)有本企業(yè)成品。2.回收食品是否設(shè)置專門存放區(qū)域檢驗規(guī)程：查看回收食品存放區(qū)域，是否和其它產(chǎn)品分開存放。關(guān)鍵注釋：查看回收食品存放區(qū)域。3.回收食品是否專員專管檢驗規(guī)程：問詢回收食品管理人員，怎樣登記、保留、處理回收食品。關(guān)鍵注釋：問詢回收食品管理人員。4.企業(yè)是否能提供回收食品處理統(tǒng)計檢驗規(guī)程：查閱回收食品處理統(tǒng)計，處理量是否和回收量相符，是否留下處理影像資料。關(guān)鍵注釋：查看回收統(tǒng)計、處理統(tǒng)計或處理影像。三、出廠檢驗現(xiàn)場檢驗檢驗項目：檢驗室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況；應(yīng)含有對應(yīng)能力檢驗員；出廠銷售成品是否含有出廠檢驗；自行出廠檢驗企業(yè)試驗室是否含有測量比對；委托檢驗情況；產(chǎn)品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要求。（一）檢驗室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況1.檢驗室場地等基礎(chǔ)設(shè)施是否保持潔凈檢驗規(guī)程：查閱場地清潔統(tǒng)計。關(guān)鍵注釋：根據(jù)衛(wèi)生管理制度實施，有清潔統(tǒng)計。2.超凈工作臺是否專間放置。（不使用超凈工作臺，不檢驗）檢驗規(guī)程：查看超凈工作臺是否專間放置。關(guān)鍵注釋：根據(jù)許可要求放置使用超凈工作臺。3.天平等計量器具放置是否符合要求檢驗規(guī)程：查看天平是否水平放置。4.檢驗室中出廠檢驗必備設(shè)備是否保持齊全檢驗規(guī)程：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗設(shè)備是否齊全。關(guān)鍵注釋：化驗設(shè)備、試劑要配置齊全、有效；計量器材應(yīng)經(jīng)過檢定（壓力表為六個月一次，其它設(shè)備通常十二個月一次）。5.檢驗室中出廠檢驗設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用檢驗規(guī)程：抽查最少1個設(shè)備，是否能正常使用。6.檢驗室中出廠檢驗設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在使用期內(nèi)檢驗依據(jù)：檢驗規(guī)程：抽查最少1個設(shè)備，查閱其檢定或校準(zhǔn)匯報，是否在使用期內(nèi)。7.檢驗室中必備化學(xué)試劑是否在使用期內(nèi)檢驗規(guī)程：抽查最少1個檢驗項目標(biāo)試劑，查看試劑是否在使用期內(nèi)。（二）應(yīng)含有對應(yīng)能力檢驗員1.是否含有專（兼）職檢驗人員檢驗規(guī)程：問詢檢驗人員姓名，查閱勞務(wù)協(xié)議。2.企業(yè)檢驗技術(shù)人員是否取得對應(yīng)食品檢驗職業(yè)資格證書檢驗規(guī)程：查看檢驗人員食品檢驗職業(yè)資格證書，證書上描述檢驗?zāi)芰κ欠穹袭a(chǎn)品檢驗要求。關(guān)鍵注釋：檢驗人員要有檢驗資質(zhì)。（三）出廠銷售成品是否含有出廠檢驗1.出廠檢驗項目和食品安全標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求項目是否保持一致檢驗規(guī)程：抽查最少1個批次產(chǎn)品出廠檢驗匯報，查看其項目是否和食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求一致。關(guān)鍵注釋：對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則，檢驗出廠檢驗項目是否齊全。2.出廠銷售產(chǎn)品是否含有檢驗匯報、原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計檢驗規(guī)程：抽查最少1個批次產(chǎn)品出廠檢驗匯報，和原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計。關(guān)鍵注釋：原始檢驗統(tǒng)計、出廠檢驗匯報和生產(chǎn)統(tǒng)計等相關(guān)統(tǒng)計要相對應(yīng)。3.出廠檢驗匯報是否統(tǒng)計食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號檢驗規(guī)程：抽查最少1個批次產(chǎn)品出廠檢驗匯報，是否按要求統(tǒng)計產(chǎn)品相關(guān)信息。4.出廠檢驗統(tǒng)計是否保留2年檢驗規(guī)程：查看出廠檢驗統(tǒng)計。（四）自行出廠檢驗企業(yè)試驗室是否含有測量比對1.出廠檢驗應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗?zāi)芰Ρ葘z驗檢驗規(guī)程：抽查最少1個發(fā)證單元比對匯報（發(fā)證1年以上）。關(guān)鍵注釋：生產(chǎn)可許證年度審查需查看。2.實施比正確企業(yè)是否定時檢驗規(guī)程：1個發(fā)證單元1年最少進(jìn)行1次比對檢驗。關(guān)鍵注釋：根據(jù)產(chǎn)品不一樣標(biāo)準(zhǔn)，十二個月一次。3.是否建立并保留比對統(tǒng)計檢驗規(guī)程：查閱比對統(tǒng)計。關(guān)鍵注釋：查看比對統(tǒng)計。（五）委托出廠檢驗情況1.企業(yè)是否和有資質(zhì)檢驗機構(gòu)簽署使用期最少三年委托檢驗協(xié)議。協(xié)議書中應(yīng)載明：檢驗項目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。檢驗規(guī)程：查閱委托檢驗協(xié)議，是否寫明委托檢驗產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及檢驗項目。關(guān)鍵注釋：查看委托檢驗協(xié)議。2.委托出廠檢驗匯報是否和企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。檢驗規(guī)程：抽查最少1個批次產(chǎn)品委托出廠檢驗匯報，查閱生產(chǎn)統(tǒng)計是否一致。關(guān)鍵注釋：查閱生產(chǎn)統(tǒng)計和檢驗匯報。（六）產(chǎn)品留樣情況1.產(chǎn)品留樣樣品是否有統(tǒng)計。檢驗規(guī)程：抽查最少1個批次產(chǎn)品留樣統(tǒng)計，是否和生產(chǎn)統(tǒng)計一致。關(guān)鍵注釋：查閱留樣統(tǒng)計。2.是否含有留樣樣品存放區(qū)域。檢驗規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否和生產(chǎn)量相符。關(guān)鍵注釋：查看留樣間或區(qū)域。（七）成品庫成品存放是否符合要求1.成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。檢驗規(guī)程：查看成品存放情況，是否符合存放要求。關(guān)鍵注釋：產(chǎn)品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識。2.倉庫是否符合衛(wèi)生要求。檢驗規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。關(guān)鍵注釋：倉庫應(yīng)以無毒、堅固材料建成；倉庫地面應(yīng)平整，便于通風(fēng)換氣。3.有貯存條件要求成品是否根據(jù)要求貯存條件存放，并配置溫濕度計等設(shè)施，冷庫溫度是否達(dá)成要求。檢驗規(guī)程：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。關(guān)鍵注釋：有貯存要求成品，倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施。4.成品倉庫內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及統(tǒng)計是否符合要求。檢驗規(guī)程：查看是否有過期成品，是否有處理統(tǒng)計。關(guān)鍵注釋：有過期成品和合格成品混堆。四、標(biāo)識標(biāo)注情況檢驗項目：食品標(biāo)識標(biāo)注1.食品標(biāo)識標(biāo)注要求名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者名稱、地址和聯(lián)絡(luò)方法、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、所使用食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中通用名稱、營養(yǎng)成份表，法律法規(guī)或食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求必需標(biāo)明其它事項。檢驗規(guī)程：現(xiàn)場抽查最少1種產(chǎn)品，根據(jù)GB7718、法律法規(guī)要求對照查看。關(guān)鍵注釋：依據(jù)《GB7718-》食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》要求標(biāo)示；單件預(yù)包裝食品規(guī)格即指凈含量。五、食品銷售臺賬情況食品銷售臺賬是否包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)絡(luò)方法、銷售日期、出貨日期、地點。檢驗規(guī)程：抽查最少1個批次產(chǎn)品銷售統(tǒng)計，其批次需有對應(yīng)生產(chǎn)統(tǒng)計、出廠檢驗匯報等。六、不安全食品召回情況1.不安全食品召回，是否保留在專門區(qū)域檢驗規(guī)程：查看不安全食品存放區(qū)域，是否和其它安全食品分開堆放。關(guān)鍵注釋：參考回收食品處理情況。2.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品，是否有不安全食品召回統(tǒng)計檢驗規(guī)程：查閱不安全食品召回制度和統(tǒng)計，是否按要求制訂不安全食品召回制度。3.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品，是否有不安全食品銷毀統(tǒng)計檢驗規(guī)程：查閱不安全食品召回銷毀統(tǒng)計，是否按不安全食品召回制度實施銷毀方法。4.制度和統(tǒng)計檢驗內(nèi)容：原輔料倉庫；更衣室；生產(chǎn)車間；成品倉庫；化驗室；辦公室一、原輔料倉庫檢驗內(nèi)容制度要求對應(yīng)統(tǒng)計原料進(jìn)貨驗收統(tǒng)計原輔料進(jìn)貨查驗制度原料索證統(tǒng)計原輔料倉庫原料庫存統(tǒng)計原輔料庫管理制度原料進(jìn)出庫統(tǒng)計溫濕度統(tǒng)計二、更衣室檢驗內(nèi)容制度要求對應(yīng)統(tǒng)計更衣室衛(wèi)生管理制度消毒液更換統(tǒng)計三、生產(chǎn)車間檢驗內(nèi)容制度要求對應(yīng)統(tǒng)計投料統(tǒng)計生產(chǎn)過程控制制度關(guān)鍵控制點統(tǒng)計生產(chǎn)車間設(shè)備管理制度設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計衛(wèi)生管理制度設(shè)備清洗消毒統(tǒng)計人員健康管理制度人員健康檢驗統(tǒng)計四、成品倉庫檢驗內(nèi)容制度要求對應(yīng)統(tǒng)計成品庫存統(tǒng)計成品倉庫成品倉庫管理制度成品進(jìn)出庫統(tǒng)計溫濕度統(tǒng)計五、化驗室檢驗內(nèi)容制度要求對應(yīng)統(tǒng)計檢驗原始統(tǒng)計檢驗制度出廠檢驗匯報化驗室計量設(shè)備檢定統(tǒng)計比對試驗統(tǒng)計對比及留樣制度產(chǎn)品留樣統(tǒng)計六、辦公室檢驗內(nèi)容制度要求對應(yīng)統(tǒng)計銷售管理制度銷售臺帳、發(fā)貨統(tǒng)計消費者投訴處理制度消費者投訴統(tǒng)計從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度人員培訓(xùn)統(tǒng)計辦公室回收食品管理制度回收食品處理統(tǒng)計不合格品管理制度不合格品處理統(tǒng)計不安全產(chǎn)品召回制度不安全產(chǎn)品召回統(tǒng)計產(chǎn)品安全事故處理方案產(chǎn)品安全事故統(tǒng)計5.相關(guān)表單5.1《食品安全自查表》5.2《食品安全自查匯報》

從業(yè)人員健康管理制度一、健康管理范圍和要求1、健康體檢范圍：食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每十二個月應(yīng)該進(jìn)行健康檢驗，取得健康證實后方可參與工作。參與健康檢驗食品從業(yè)人員具體范圍包含：本店全部在職員作人員。2、食品從業(yè)人員健康要求：患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病人員，和患有活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病人員，不得從事接觸直接入口食品工作。二、健康管理組織措施1、管理職責(zé)：對全部進(jìn)入本店工作職員將安排其到當(dāng)?shù)胤酪哒具M(jìn)行健康體檢和健康證辦理，在體檢過程中，假如發(fā)覺弄虛作假造成不符合健康要求人員進(jìn)入本店工作，將追究相關(guān)管理人員責(zé)任。2、上崗體檢：凡本店每十二個月新招人員均須上崗體檢，到本店制訂市衛(wèi)生防疫站進(jìn)行體檢，并開展健康知識培訓(xùn)。檢驗范圍包含料痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，和肺結(jié)核、皮膚病等有礙食品安全疾病等。3、依據(jù)體檢結(jié)果上崗：假如體檢合格，健康知識考試合格，辦理健康證，方可進(jìn)入本店開始上崗工作。假如檢驗出有礙食品安全疾病，將不予安排進(jìn)入本店上崗工作。4、建立職員健康檔案：店內(nèi)辦公室負(fù)責(zé)保管職員健康證，并建立職員健康檔案，統(tǒng)計職員個人信息、從事崗位、健康證辦理年限、最近一次體檢時間、到期日期等信息。5、健康證年檢：健康證使用期為十二個月，店經(jīng)理負(fù)責(zé)職員健康證年檢，確保健康證合格有效，通常在職員健康證到期前，安排職員到指定市防疫站進(jìn)行統(tǒng)十二個月檢。6、年檢結(jié)果處理：依據(jù)國家相關(guān)法律要求，患有傳染性疾病人員不得從事直接接觸食品飲料生產(chǎn)工作。如職員在職員作中患有法律要求傳染性疾病，假如屬于臨時性，管理組應(yīng)安排休息，待身體恢復(fù)復(fù)檢合格后才能繼續(xù)上崗，假如是難以治愈有礙食品安全疾病，管理組應(yīng)安排到其它不予食品接觸崗位上。7、監(jiān)督檢驗：店經(jīng)理對每十二個月健康證年審情況進(jìn)行監(jiān)督管理。對違反健康管理制度人員應(yīng)立即指出責(zé)令作出正確處理，并對違規(guī)管理人員進(jìn)行考評扣罰。三、職員其它衛(wèi)生管理要求個人衛(wèi)生要求：衣著應(yīng)外觀整齊，做到常剪指甲、常剪發(fā)、常常洗澡等，常常保持個人衛(wèi)生。食品生產(chǎn)操作人員進(jìn)行操作接觸食品前和接觸污染物后必需將手洗凈，方可進(jìn)行從事操作或接觸食物。

不安全食品召回管理制度一、目標(biāo)將存在食品安全危害產(chǎn)品立即從市場中召回，預(yù)防給食用者造成損害，使產(chǎn)品召回工作規(guī)范化。二、范圍適適用于發(fā)覺存在食品安全危害且已流向市場產(chǎn)品。三、1、銷售部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息搜集，是召回工作具體實施部門，負(fù)責(zé)通知相關(guān)方并立即反饋質(zhì)檢科。2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)召回信息評定，召回范圍確實定；制訂召回計劃；3、生產(chǎn)部是負(fù)責(zé)原因分析和糾正方法制訂和實施部門。四、工作程序：1、召回分類：2、召回信息搜集渠道：（1）內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門提供和食品安全相關(guān)多種信息，如：自測或自查結(jié)果等。（2）銷售部負(fù)責(zé)外部信息搜集：——官方通知：明示或法律法規(guī)改變；——用戶通知：用戶需求及反饋；——新聞媒體：報紙、電視、電臺等；——相關(guān)組織：如消費者協(xié)會等；——同行信息。（3）召回信息評定,依據(jù)內(nèi)、外部信息起源，由質(zhì)檢科對信息進(jìn)行評定，依據(jù)其危害消費者健康程度決定是否需要召回和召回范圍，制訂召回方法。3、產(chǎn)品召回（1）依據(jù)評定結(jié)果，確需召回時，由銷售部通知相關(guān)方（如：監(jiān)管部門、銷售商和消費者），由質(zhì)檢科指定專員在一個工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品召回通知單，經(jīng)質(zhì)量責(zé)任人審核，總經(jīng)理同意后，由質(zhì)檢科專員負(fù)責(zé)召回工作，召回通知單同時送交成品庫、銷售部，庫房停止該批產(chǎn)品出庫，銷售部立即停止該批產(chǎn)品銷售。（2）質(zhì)檢科專員立即調(diào)閱銷售統(tǒng)計及庫存情況，制訂召回計劃，召回計劃包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、召回單位名稱、地址、電話（或傳真）、聯(lián)絡(luò)人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方法、時限、召回原因等，召回計劃經(jīng)質(zhì)量責(zé)任人同意后交至銷售部。（3）銷售部人員按召回計劃要求，立即實施召回工作，并填寫產(chǎn)品召回統(tǒng)計，立即向負(fù)責(zé)召回人員匯報召回工作情況，統(tǒng)計召回差額及未召回品去向。（4）當(dāng)召回品和已明確去向未召回品數(shù)量總和等于待召回數(shù)量時，召回工作可經(jīng)質(zhì)量責(zé)任人同意后結(jié)束。（5）召回產(chǎn)品進(jìn)成品庫時，暫存不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)檢科檢驗確定不合格后，按不合格品處理。（6）生產(chǎn)部對召回原因分析，確定預(yù)