X電梯企業(yè)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊范本

頁章節(jié)號(hào)：8．5編號(hào)：ZTJS-CX-8.4-01版本號(hào)：A/0生效日期：2008.1.181．目的確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理管控體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理管控體系的有效性。2．范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3．職責(zé)3．1辦公室A．辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；B．辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。3．2其他各部門A．負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流；B．負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。4．程序4．1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)資料和數(shù)字等信息。它包括與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理管控體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，監(jiān)視和測量的結(jié)果等。4．2數(shù)據(jù)的來源4．2．1外部來源A．政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；B．地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；C．市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向D．相關(guān)方（如顧客、供方等）4．2．2內(nèi)部來源A．日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理管控評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；B．存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；C．緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；D．其他信息，如員工建議等。4．2．3數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。4．3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4．3．1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：A．顧客滿意或不滿意程度；B．產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；C．過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；D．供方的信息等。4．3．2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4．3．2．1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。4．3．2．2辦公室負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)芈殬I(yè)健康安全保護(hù)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析并傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的超標(biāo)情況，執(zhí)行《執(zhí)行控制程序》。4．3．2．3政策法規(guī)類信息由辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。4．3．2．4供銷部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4．3．2．5各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告辦公室，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。4．3．3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4．3．3．1辦公室依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、管理管控合適的方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。4．3．3．2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在的潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。4．3．3．3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司總經(jīng)理或辦公室處理。4．3．3．4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給辦公室處理。4．4數(shù)據(jù)分析方法4．4．1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。4．4．2本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇A．對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表；B．對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，采用調(diào)查表進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；對于較復(fù)雜的不合格項(xiàng)，分析原因；C．對過程的監(jiān)視和測量采用排列圖法；D．根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)。4．4．3統(tǒng)計(jì)方法選用原則優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)；4．4．4統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求A．辦公室負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)；B．正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。4．4．5對統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效的判定A．是否降低了不合格品率，降低了加工損失；B．是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；C．是否提高了質(zhì)量、利潤和工作效率；D．是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。4．4．6辦公室每三個(gè)月對各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對存在的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4．6統(tǒng)計(jì)記錄的管理管控對于統(tǒng)計(jì)記錄的管理管控要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級管理管控，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理管控與控制。5．相關(guān)文件5．1《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》5．2《記錄控制程序》5．3《文件控制程序》5．4《改進(jìn)控制程序》6．記錄1《信息聯(lián)絡(luò)處理單》5.2《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況一覽表》

章節(jié)號(hào)：8．6編號(hào)：ZTJS-CX-8.5-01版本號(hào)：A/0生效日期：2008.1.181．目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，防止不符合的情況再次發(fā)生以避免由此產(chǎn)生的影響，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)。2．適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3．職責(zé)3．1辦公室負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理管控體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3．2各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3．3管理管控者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3．4供銷部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4．程序4．1持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理管控4．1．1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理管控的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理管控體系各過程的改進(jìn)。4．1．2改進(jìn)活動(dòng)對涉及現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求變化，在策劃和管理管控時(shí)應(yīng)考慮：A．改進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；B．分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)合適的方案；C．實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。E.出現(xiàn)重大職業(yè)健康安全污染或職業(yè)健康安全事故；F.供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；G.本公司現(xiàn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理管控體系文件的規(guī)定與ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)不符合；H.其他不符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，或質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理管控體系文件要求的情況。4．1．3辦公室通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理管控評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及職業(yè)健康安全質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)相關(guān)計(jì)劃報(bào)管理管控者代表審核批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)相關(guān)計(jì)劃的合適的內(nèi)容及管理管控參照《管理管控體系策劃控制程序》和《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》執(zhí)行。`4．2．3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。4．2．3．1對情況A,B,H辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4．2．3．2對情況C由供銷部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)辦公室確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給供銷部并及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4．2．3．4對情況E辦公室科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，相關(guān)項(xiàng)目部或負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4．2．3．5當(dāng)出現(xiàn)情況F時(shí)，工程保養(yǎng)部的采購人員門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)物資通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析。辦公室對公司職業(yè)健康安全表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)測執(zhí)行《物資采購控制程序》及《相關(guān)方職業(yè)健康安全表現(xiàn)控制程序》對供方控制的規(guī)定。4．2．4評審所采取的糾正措施A．每項(xiàng)糾正措施完成后，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)，監(jiān)督部門對此進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；B．當(dāng)不合格原因是由于質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理管控體系有關(guān)文件的不完善所致時(shí)，應(yīng)對相關(guān)文件修改的必要性進(jìn)行評審，并予以實(shí)施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4．3預(yù)防措施4．3．1組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)。4．3．2識(shí)別潛在不合格辦公室要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表等）、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、職業(yè)健康安全質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等；B．以往的內(nèi)審報(bào)告、管理管控評審報(bào)告；C．糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。通過記錄，可以及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、職業(yè)健康安全質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系動(dòng)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。4．3．3發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門討論原因，評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，并定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，由辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4．3．4評審所采取的預(yù)防措施A．辦公室對預(yù)防措施有效性進(jìn)行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》簽名確認(rèn)；B．當(dāng)潛在不合格原因是由于質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理管控體系有關(guān)文件的不完善所致時(shí)，應(yīng)對相關(guān)文件修改的必要性進(jìn)行評審，并予以實(shí)施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4．4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制及記錄4．4．1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理管控者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。4．4．2辦公室編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理管控者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。4．4．3由改進(jìn)、糾正和預(yù)防