X電子企業(yè)環(huán)境管理手冊范本講述

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-11.總則1.1概述本環(huán)境管理管控手冊是在本公司的環(huán)境管理管控方針的基礎(chǔ)上，為在產(chǎn)品、活動和服務(wù)中謀求保護(hù)環(huán)境、節(jié)省能源，持續(xù)改進(jìn)本公司的環(huán)境行為而建立的環(huán)境管理管控體系文件。1.2適用范圍本環(huán)境管理管控手冊適用于本公司生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等經(jīng)營活動，對本公司范圍內(nèi)的常駐人員及為本公司配套的分承包方，亦應(yīng)將手冊中要求的相關(guān)事項(xiàng)向他們傳達(dá)。1.3制定、批準(zhǔn)本環(huán)境管理管控手冊由ISO辦公室草擬，經(jīng)環(huán)境管理管控者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-22.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)●中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24001－ISO14001：1996環(huán)境管理管控體系——規(guī)范及使用指南。2.2參考標(biāo)準(zhǔn)●中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24004－ISO14004：1996環(huán)境管理管控體系——原則、體系和支持技術(shù)通用指南?！裰腥A人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24010－ISO14010：1996環(huán)境審核指南——通用原則?！裰腥A人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24011－ISO14011：1996環(huán)境審核指南——審核程序——環(huán)境管理管控體系審核?！裰腥A人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB／T24012－ISO14012：1996環(huán)境審核指南環(huán)境審核員資格要求。文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-33術(shù)語與定義采用GB/T24001-ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-44.環(huán)境管理管控體系4.1總則本環(huán)境管理管控體系編寫依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為ISO14001，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中17個要素，力求通過結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化的環(huán)境運(yùn)行機(jī)制，使本公司的環(huán)境活動符合法律、法規(guī)及其他要求，預(yù)防污染、節(jié)能降耗，以期持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效。4.2環(huán)境方針●總則環(huán)境方針是環(huán)境管理管控的聲明書，它是本公司環(huán)境管理管控體系的宗旨和工作方向；是公司環(huán)境管理的戰(zhàn)略性目標(biāo)，為環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定提供框架。體現(xiàn)最高管理管控者承諾，是環(huán)境管理管控體系運(yùn)行的推動力；以保證環(huán)境活動得到控制和管理管控體系持續(xù)有效地運(yùn)行。同時環(huán)境方針又是評價(jià)環(huán)境管理管控行為的依據(jù)?！衤氊?zé)最高管理管控者負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定?！窨刂埔?1)制定環(huán)境方針的依據(jù)①重要環(huán)境因素；②組織應(yīng)遵循的法律、法規(guī)及其他要求；文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-5③國家的環(huán)境方針、政策及其他要求。(2)制定環(huán)境方針應(yīng)考慮①適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；②承諾遵守法律、法規(guī)及其他要求；③承諾污染預(yù)防，消減對環(huán)境的影響；④承諾對環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)；⑤與其他方針要協(xié)調(diào)一致，并同時考慮相關(guān)方的合理要求；⑥組織所處的地區(qū)特點(diǎn)條件、主客觀條件和經(jīng)營管理管控思想、競爭需要等。(3)方針的實(shí)施控制要求①保持文件化的環(huán)境方針，要求傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施；②通過體系運(yùn)行，保證環(huán)境方針的承諾得以實(shí)現(xiàn)；③依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；④環(huán)境方針要形成文件，它是本公司環(huán)境管理管控體系的宗旨和努力方向。(4)環(huán)境方針的評審與修訂①當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營或環(huán)境因素發(fā)生較大變化時，須及時對環(huán)境方針進(jìn)行評審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息。②環(huán)境管理管控體系評審后認(rèn)為需要修訂時。(5)環(huán)境方針的頒布環(huán)境方針的制訂或修訂須經(jīng)最高管理管控者審批、簽署后發(fā)布。文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-6●相關(guān)文件《環(huán)境方針》4.3策劃4.3.1環(huán)境因素●總則建立并保持環(huán)境因素的識別和評價(jià)程序，對本公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供依據(jù)并加以有效控制?！衤氊?zé)環(huán)境管理管控者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素的識別和評價(jià)工作。ISO辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施工作，其他部門要密切配合。●控制要求(1)環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋本公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素，通過書面調(diào)查和分析，對公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素進(jìn)行標(biāo)識并施加影響。(2)識別環(huán)境因素需要的數(shù)據(jù)，必須真實(shí)可靠。(3)結(jié)合本公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及大氣、水、廢物、土地、噪聲、能源資源消耗及其他7種類型，對環(huán)文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-7境因素的影響進(jìn)行全面評價(jià)。(4)確定重要環(huán)境因素時需考慮以下幾個方面：環(huán)境因素發(fā)生的頻率、環(huán)境因素與法律、法規(guī)的符合性、環(huán)境因素影響破壞的程度及環(huán)境因素的控制狀態(tài)(水平)四個方面。(5)當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素。(6)ISO辦公室設(shè)計(jì)環(huán)境因素調(diào)查表，并分發(fā)到公司的相關(guān)部門，要求及時填寫，交到ISO辦公室統(tǒng)一匯總。(7)ISO辦公室召集有關(guān)人員參加會議，確定環(huán)境因素評價(jià)依據(jù)，并對收集到的環(huán)境因素按程序規(guī)定實(shí)施評價(jià)。(8)再根據(jù)管理管控評審或公司情況及法律法規(guī)變化及時對環(huán)境因素進(jìn)行重新評價(jià)?！裣嚓P(guān)文件(1)《環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序》(2)《重要環(huán)境因素臺賬》4.3.2法律法規(guī)及其他要求●總則建立并保持程序以便獲取和確定公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)中適用的法律、法規(guī)及其他要求，為體系的建立和運(yùn)行提供依據(jù)，使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)及文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-8其他要求?！衤氊?zé)(1)ISO辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認(rèn)并負(fù)責(zé)傳達(dá)至相關(guān)部門。(2)各相關(guān)部門必須遵守已確認(rèn)的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。●控制要求(1)每半年向環(huán)保部門獲取一次國家、省、市相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。(2)從出版社、新聞、報(bào)刊及電子、能源、消防等行業(yè)及時獲取相關(guān)的信息。(3)對收集到的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別、評價(jià)、確認(rèn)其適用性并進(jìn)行登記。(4)對適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求建立臺賬。(5)對法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情況進(jìn)行跟蹤，獲取最新信息，并及時向全體員工傳達(dá)。(6)要求員工遵守適用于本公司的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。●相關(guān)文件(1)《環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識別程序》(2)適用環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求一覽表。4.3.3環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)●總則文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-9為了實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、環(huán)境方針、重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。●職責(zé)(1)ISO辦公室負(fù)責(zé)制定、修改環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。(2)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由環(huán)境保護(hù)委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議。(3)環(huán)境管理管控者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。(4)最高管理管控者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo).●控制要求(1)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮下列問題：①本公司的環(huán)境方針，產(chǎn)品、活動和服務(wù)相關(guān)的重要環(huán)境因素；②法律、法規(guī)及其他要求及相關(guān)方觀點(diǎn)；③聽取對目標(biāo)、指標(biāo)負(fù)有責(zé)任的員工的意見；④目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體量化，并設(shè)置可測量參數(shù)；⑤技術(shù)的可行性和可選合適的方案；⑥公司的經(jīng)濟(jì)條件。(2)目標(biāo)、指標(biāo)的審批公司的目標(biāo)、指標(biāo)由ISO辦公室制定，環(huán)境保護(hù)委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議后，環(huán)境管理管控者代表審核，最高管理管控者批準(zhǔn)。(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂①ISO辦公室每季度對公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實(shí)施檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)環(huán)境管理管控者代文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-10表；②環(huán)境管理管控者代表對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督。③所制定的目標(biāo)和指標(biāo)每年須經(jīng)管理管控評審會議評審和修訂，以期持續(xù)改進(jìn)自身的環(huán)境表現(xiàn)；④環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)每年要在管理管控評審會議上進(jìn)行評審，但當(dāng)下列情況發(fā)生時，要隨時對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行重新評價(jià)：a.當(dāng)確定目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生顯著變化時；b.在內(nèi)審中指出缺陷時；c.產(chǎn)品變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時。⑤修訂后的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)要經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理管控者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；⑥環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定、檢查、評審、修改要有記錄，由ISO辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管?！裣嚓P(guān)文件《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案一覽表》4.3.4環(huán)境管理管控合適的方案●總則為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定并執(zhí)行環(huán)境管理管控合適的方案?！衤氊?zé)文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-11(1)ISO辦公室根據(jù)確定的目標(biāo)和指標(biāo)制定具體實(shí)施的環(huán)境管理管控合適的方案。(2)制定、修改環(huán)境管理管控合適的方案時須經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議。(3)環(huán)境管理管控者代表負(fù)責(zé)對環(huán)境管理管控合適的方案進(jìn)行審核并提交最高管理管控者批準(zhǔn)。(4)本公司各部門是環(huán)境管理管控合適的方案的實(shí)施或配合部門，環(huán)境管理管控者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理管控合適的方案實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查和考核?！窨刂埔?1)環(huán)境管理管控合適的方案的制定①環(huán)境管理管控合適的方案應(yīng)明確公司所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，指標(biāo)是目標(biāo)的具體量化；②環(huán)境管理管控合適的方案要有具體的技術(shù)措施，并具有可行性；③環(huán)境管理管控合適的方案要詳細(xì)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時間表；④合適的方案實(shí)施要有規(guī)定的責(zé)任部門、責(zé)任人及落實(shí)的資金數(shù)；⑤除運(yùn)行程序能控制的重要環(huán)境因素外，一定要制定環(huán)境管理管控合適的方案。(2)環(huán)境管理管控合適的方案的審批和實(shí)施①制定后的環(huán)境管理管控合適的方案要形成文件經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會及各部門環(huán)保負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理管控者代表審核，由最高管理管控者批準(zhǔn)；文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-12②為保證環(huán)境管理管控合適的方案的實(shí)施，公司的最高管理管控者必須保證所需資金的落實(shí)；③與公司的目標(biāo)指標(biāo)、管理管控合適的方案相關(guān)的部門根據(jù)需要制定細(xì)化的實(shí)施合適的方案。(3)環(huán)境管理管控合適的方案(略)(4)環(huán)境管理管控合適的方案的檢查與修訂①ISO辦公室根據(jù)不同合適的方案的情況，至少每季度對環(huán)境管理管控合適的方案組織一次檢查并將結(jié)果報(bào)管理管控者代表；②環(huán)境管理管控合適的方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)情況的變化及時調(diào)整和修正：a.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化；b.由于管理管控評審或?qū)徍艘髮芾砉芸睾线m的方案進(jìn)行修改；c.修改后的環(huán)境管理管控合適的方案要經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理管控者代表審核，由最高管理管控者批準(zhǔn)后方能實(shí)施?！裣嚓P(guān)文件《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案一覽表》4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職能●總則為了使環(huán)境管理管控體系有效的實(shí)施和運(yùn)行，保證公司內(nèi)的環(huán)境因素得到持續(xù)的改善，對公司各部門及人員在體系中的職責(zé)權(quán)限作出明確規(guī)定。文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-13●職責(zé)(1)最高管理管控者①制定環(huán)境方針；②任命環(huán)境管理管控者代表；③批準(zhǔn)環(huán)境管理管控手冊、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理管控合適的方案；④提供必要的人、財(cái)、物；⑤主持環(huán)境管理管控評審。(2)環(huán)境管理管控者代表①按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)環(huán)境管理管控體系的建立、實(shí)施和運(yùn)行；②審核環(huán)境管理管控體系手冊、程序文件、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理管控合適的方案，組織文件評審；③負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理管控合適的方案的實(shí)施情況；④批準(zhǔn)年度內(nèi)部環(huán)境管理管控體系審核相關(guān)計(jì)劃并組織實(shí)施，向最高管理管控者匯報(bào)環(huán)境管理管控體系運(yùn)行情況；⑤準(zhǔn)備管理管控評審資料；⑥負(fù)責(zé)與環(huán)境管理管控體系相關(guān)方的外部聯(lián)絡(luò)，組織外部審核。注：環(huán)境管理管控者副代表輔助環(huán)境管理管控者正代表開展工作。(3)副總經(jīng)理①對最高管理管控者負(fù)責(zé)，協(xié)助監(jiān)督環(huán)境管理管控體系的建立和實(shí)施；②在工作中貫徹實(shí)施公司的環(huán)境方針；③監(jiān)督指導(dǎo)其分管部門的環(huán)境管理管控體系職責(zé)、職能的文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-14發(fā)揮。(4)環(huán)境保護(hù)委員會①參加管理管控評審會議，負(fù)責(zé)審議公司重大環(huán)境保護(hù)活動事項(xiàng)；②環(huán)境保護(hù)委員會及各分部門負(fù)責(zé)審議環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案的制定和修改。(5)ISO辦公室①負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別與評價(jià)；②負(fù)責(zé)環(huán)境管理管控體系文件的組織編寫、評審、修改、發(fā)放和管理管控工作；③負(fù)責(zé)環(huán)境管理管控體系運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核；④負(fù)責(zé)EMS審核相關(guān)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施；⑤具體落實(shí)環(huán)境管理管控體系文件規(guī)定的各部門的職責(zé)；⑥負(fù)責(zé)內(nèi)部信息交流；⑦監(jiān)督檢查環(huán)境管理管控體系的實(shí)施情況，負(fù)責(zé)不符合、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；⑧擬制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案，制定運(yùn)行控制參數(shù)；⑨向管理管控者代表提出有關(guān)環(huán)境方面的課題和建議；⑩負(fù)責(zé)法律法規(guī)的獲取與確認(rèn)并及時通報(bào)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的變化及與公司環(huán)境的符合情況；B11確定環(huán)境培訓(xùn)需求，協(xié)助人事科制定環(huán)境管理管控體系總體培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃；B12負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的管理管控歸口、每半年進(jìn)行一次文件資文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-15料的適宜性評審。(6)內(nèi)審組①定期開展環(huán)境管理管控體系內(nèi)部審核；②監(jiān)督、檢查環(huán)境管理管控體系的運(yùn)行狀況，使體系得以良好實(shí)施和保持，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的；③編制審核報(bào)告，將審核結(jié)果上報(bào)環(huán)境管理管控者代表。(7)人事總務(wù)部①人事科a.根據(jù)培訓(xùn)需求，編制公司總體培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃；b.負(fù)責(zé)對與環(huán)境管理管控體系運(yùn)行有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保證他們能勝任所從事的工作；對關(guān)鍵崗位人員須進(jìn)行專門培訓(xùn)；c.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)境管理管控體系培訓(xùn)的組織和實(shí)施工作并做好有關(guān)培訓(xùn)記錄的管理管控；d.負(fù)責(zé)檢查各部門培訓(xùn)工作的落實(shí)情況，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。②總務(wù)科a.負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建相關(guān)項(xiàng)目的環(huán)境評估、三同時竣工驗(yàn)收報(bào)告的審批及交通車輛的維護(hù)與修理；b.負(fù)責(zé)公司內(nèi)消防安全及環(huán)境管理管控工作，緊急情況的調(diào)度與指揮；c.負(fù)責(zé)與政府部門及相關(guān)方的信息交流及關(guān)系協(xié)調(diào)工作；d.負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量廢水、廢氣、噪聲及監(jiān)測聯(lián)絡(luò)工作；文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-16e.負(fù)責(zé)固體廢棄物的分類、處理和管理管控工作；f.負(fù)責(zé)噪聲的防治與管理管控；g.負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境保護(hù)的日常管理管控與監(jiān)督；h.公司6S的推進(jìn)；i.公司生產(chǎn)運(yùn)行中節(jié)省資源材料活動的開展；j.負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃并協(xié)助實(shí)施。③培訓(xùn)科a.保障本部門所負(fù)責(zé)設(shè)備在運(yùn)行中保持正常運(yùn)行狀態(tài)；b.公司內(nèi)節(jié)約能源工作的日常管理管控與監(jiān)督；c.負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃并協(xié)助實(shí)施。(8)經(jīng)營企劃室①在工作中貫徹實(shí)施公司的環(huán)境方針及體系文件；②利用公司內(nèi)報(bào)刊和其他形式進(jìn)行公司內(nèi)外的環(huán)境宣傳，提高企業(yè)形象。(9)財(cái)務(wù)部①為環(huán)境管理管控體系的建立、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)提供必要的財(cái)力支持；②負(fù)責(zé)產(chǎn)品的成本核算，物資的盤點(diǎn)，并每月召開一次決算探討會。(10)營業(yè)部①在產(chǎn)品的銷售過程中，將公司的環(huán)境方針及其環(huán)境管理管控情況通報(bào)相關(guān)方；文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-17②與客戶進(jìn)行有關(guān)環(huán)境方面的溝通交流，將客戶對產(chǎn)品的環(huán)境抱怨信息及時傳遞到ISO辦公室。(11)設(shè)計(jì)部①負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)、研究、開發(fā)及進(jìn)行環(huán)境方面的評價(jià)；②產(chǎn)品單機(jī)材料消耗定額的制定；③產(chǎn)品設(shè)計(jì)中環(huán)境因素影響的控制監(jiān)督；④產(chǎn)品單機(jī)電能消耗的優(yōu)化設(shè)計(jì)；⑤產(chǎn)品設(shè)計(jì)中資源材料能源節(jié)約及再利用工作的研究。⑥負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃并協(xié)助實(shí)施。(12)工廠①生產(chǎn)技術(shù)科a.負(fù)責(zé)在線運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及監(jiān)督檢查工作，保障設(shè)備正常運(yùn)行；b.環(huán)保節(jié)能設(shè)備的優(yōu)先使用；c.在環(huán)境管理管控體系的建立及運(yùn)行過程中對監(jiān)測測量設(shè)備的可靠性提供保障；d.負(fù)責(zé)叉車及電瓶車的維修及使用管理管控過程中的監(jiān)督檢查；e.在完成設(shè)備的購買、安裝、調(diào)試、維修等工作的過程中，應(yīng)將本公司在環(huán)境方面的需求通報(bào)給相關(guān)方，并對其施加影響；f.負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-18員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃并協(xié)助實(shí)施。②資材科a.所采購物品中環(huán)境因素的識別與評價(jià)；b.按照環(huán)境管理管控體系的要求，在完成主要原材料的采購供應(yīng)工作中，應(yīng)將環(huán)境方面的需求通報(bào)給相關(guān)方，并對其施加影響；c.負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃并協(xié)助實(shí)施。③制造科a.負(fù)責(zé)在線運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的使用管理管控、清理清潔，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程；b.負(fù)責(zé)分管化工原料、燃料等危險(xiǎn)品及原材料的分發(fā)、使用、貯存、轉(zhuǎn)運(yùn)及管理管控工作，嚴(yán)格按運(yùn)行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書等三級文件操作，并定期進(jìn)行檢查與監(jiān)控；c.生產(chǎn)運(yùn)行中資源、材料節(jié)約及再利用活動的開展；d.生產(chǎn)過程中Sn、Pb煙及其他化學(xué)揮發(fā)氣體排放的控制管理管控；e.負(fù)責(zé)本部門所使用的叉車及電瓶車的使用管理管控；f.在原材料及整機(jī)的轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，應(yīng)將環(huán)境方面的需求通報(bào)給相關(guān)方，并對其施加影響；文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-19g.負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃并協(xié)助實(shí)施；h.落實(shí)與本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理管控合適的方案。④工廠技術(shù)科a.產(chǎn)品及物品材料消耗定額的調(diào)整、控制；b.產(chǎn)品及物品中環(huán)境因素的識別與評價(jià)。⑤品質(zhì)管理管控科a.對新物品的導(dǎo)入進(jìn)行環(huán)境方面的評價(jià)；b.公司生產(chǎn)運(yùn)行中資源材料節(jié)約及再利用工作的開展。4.4.2培訓(xùn)、意識和能力●總則為確保環(huán)境管理管控體系的有效運(yùn)行，必須對與環(huán)境管理管控體系有關(guān)的人員和可能對環(huán)境產(chǎn)生的重大影響的人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，以提高員工的環(huán)境意識和工作能力，為實(shí)現(xiàn)既定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)創(chuàng)造條件?！衤氊?zé)(1)ISO辦公室負(fù)責(zé)確定總體培訓(xùn)需求，并協(xié)助人事科實(shí)施培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃。(2)人事科負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司總體培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃。(3)各部門負(fù)責(zé)申報(bào)本部門培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，并協(xié)助人事科實(shí)施文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-20培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃?！窨刂埔?1)ISO辦公室根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素及確定的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)等來確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)合適的內(nèi)容、培訓(xùn)崗位和人員。(2)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃應(yīng)對各類人員的培訓(xùn)合適的內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)具備的能力給予明確規(guī)定。(3)對全體職工進(jìn)行環(huán)境意識的教育培訓(xùn)，使其理解公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，明確自身工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。(4)確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員都進(jìn)行專門培訓(xùn)，使其達(dá)到應(yīng)具備的能力，并對培訓(xùn)進(jìn)行記錄。(5)對最高管理管控者、環(huán)境管理管控者代表和中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培訓(xùn)，加深對ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的理解，提高對環(huán)境保護(hù)的重視程度，帶領(lǐng)全體員工共同參與環(huán)境保護(hù)，保證環(huán)境管理管控體系的實(shí)施運(yùn)行。(6)充分利用公司內(nèi)部刊物、板報(bào)、早會等多種形式，進(jìn)行環(huán)保知識的宣傳教育。(7)當(dāng)相關(guān)方的工作直接涉及影響環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或公司形象時，應(yīng)在相關(guān)文件中規(guī)定其人員須經(jīng)過培訓(xùn)的合適的內(nèi)容。

●相關(guān)文件《環(huán)境培訓(xùn)教育管理管控程序》4.4.3信息交流文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-21●總則為確保信息交流的充分性，保證環(huán)境管理管控體系的有效進(jìn)行，公司應(yīng)建立并保持環(huán)境信息交流程序。●職責(zé)(1)ISO辦公室負(fù)責(zé)公司外部環(huán)境信息及內(nèi)部環(huán)境信息的交流與管理管控。(2)各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合ISO辦公室做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作?！窨刂埔?1)內(nèi)部信息①本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理管控體系的運(yùn)行情況由ISO辦公室負(fù)責(zé)及時地傳達(dá)到公司員工及各相關(guān)部門；②環(huán)境管理管控體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的信息，及時傳達(dá)到相關(guān)部門，提出改進(jìn)意見，采取改進(jìn)措施；③監(jiān)測與測量結(jié)果、內(nèi)審和管理管控評審的結(jié)果、環(huán)境表現(xiàn)評價(jià)應(yīng)及時傳遞至相關(guān)部門；④ISO辦公室將獲取的最新法律信息，及時傳達(dá)到相關(guān)部門。(2)外部信息①本公司其他部門若收到有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時傳遞到ISO辦公室；②相關(guān)方的信息(包括：政府部門、環(huán)保部門、社區(qū)居民、顧客的抱怨等)，接到信息的部門要填寫記錄并文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-22傳遞到ISO辦公室，ISO辦公室應(yīng)按規(guī)定的要求予以答復(fù)。(3)建立信息交流網(wǎng)絡(luò)①公司環(huán)境方針應(yīng)公布于眾，當(dāng)相關(guān)方需要或索取時，由ISO辦公室及時提供；②公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道?！裣嚓P(guān)文件(1)《環(huán)境信息交流程序》(2)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》4.4.5文件控制●總則建立并保持文件和資料的控制程序，對文件的編制、發(fā)放、修改、保存等管理管控環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定，使文件得到有效的控制，確保環(huán)境文件的適宜性，凡對環(huán)境管理管控體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都必須得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。●職責(zé)(1)環(huán)境管理管控手冊、環(huán)境管理管控體系的程序文件由ISO辦公室統(tǒng)一管理管控。(2)作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)環(huán)境記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理管控。(3)文件資料的評審由ISO辦公室每半年評審一次，由環(huán)境管理管控者代表組織進(jìn)行?！窨刂埔笪募娮庸经h(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-23(1)受控文件和資料的范圍①環(huán)保法律、法規(guī)及其適用標(biāo)準(zhǔn)；②環(huán)境管理管控手冊、環(huán)境管理管控體系程序文件和支持程序文件的三級文件(主要指作業(yè)指導(dǎo)書)。(2)文件和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布①《環(huán)境管理管控手冊》由環(huán)境管理管控者代表組織編制，經(jīng)最高管理管控者批準(zhǔn)后發(fā)布；〖ZK)〗②程序文件由該程序的相關(guān)部門制定，經(jīng)環(huán)境管理管控者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；③支持程序文件的三級文件(作業(yè)指導(dǎo)書)由相關(guān)部門制定，由部門負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行，并報(bào)ISO辦公室備案。(3)文件資料的管理管控①ISO辦公室負(fù)責(zé)管理管控環(huán)境管理管控體系文件，文件發(fā)放必須統(tǒng)一編號，標(biāo)識受控狀態(tài)，發(fā)放時要簽發(fā)登記。文件要有固定的保管場所；②凡對環(huán)境管理管控體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到相關(guān)文件的現(xiàn)行版本；③人員調(diào)動或機(jī)構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)妥善解決文件的交接工作；④對出于法律或保留知識的需要而保存的失效(作廢)文件應(yīng)予以標(biāo)識、確認(rèn)。(4)文件和資料的更改①文件和資料的更改和審批按照《文件資料的控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改應(yīng)有文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-24記錄，復(fù)印文件須經(jīng)ISO辦公室的同意，并加蓋紅色受控章，否則即成為非受控版本。②文件修訂后，應(yīng)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用的場所撤回或標(biāo)識作廢后方能發(fā)放有效的現(xiàn)行版本，以防誤用造成文件混淆；③當(dāng)文件經(jīng)多次更改(或經(jīng)15次修訂)時，要重新?lián)Q版發(fā)放。(5)文件的評審對環(huán)境管理管控體系的三個層次文件都要定期組織評審，以確保文件的適用性、有效性，文件的評審由環(huán)境管理管控者代表和ISO辦公室組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行，每半年一次，特殊情況單獨(dú)組織評審。評審的方法既可以采用會議的形式，也可以以表格的形式傳遞?！裣嚓P(guān)文件《文件資料的控制程序》4.4.6運(yùn)行控制●總則分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序，便于重要環(huán)境因素有關(guān)的活動得到有效控制，使體系的運(yùn)行符合本公司的環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)?！衤氊?zé)文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-25(1)環(huán)境管理管控者代表根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定本公司重要環(huán)境因素的有關(guān)運(yùn)行與活動。(2)各部門根據(jù)文件編制管理管控規(guī)定編制運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。(3)與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的程序或作業(yè)性文件中規(guī)定?！窨刂埔?1)環(huán)境管理管控者代表在組織環(huán)境因素的識別與評價(jià)時確定體系運(yùn)行過程中與重要環(huán)境因素對應(yīng)的關(guān)鍵活動并負(fù)責(zé)組織相關(guān)運(yùn)行控制文件編制。(2)運(yùn)行控制文件編制的原則：①對于沒有書面指導(dǎo)，就可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行和活動應(yīng)建立文件化的程序；②程序文件中應(yīng)對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和方法予以規(guī)定；③對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有的可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，要將有關(guān)的程序或要求通報(bào)給相關(guān)方。(3)運(yùn)行控制文件編制時應(yīng)明確以下幾個方面：①職責(zé)必須明確；②運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)；③具體的操作規(guī)程及控制參數(shù)；④出現(xiàn)異常、緊急狀況怎樣處理；⑤運(yùn)行控制的結(jié)果應(yīng)有記錄。(4)各相關(guān)部門和崗位嚴(yán)格按照文件執(zhí)行并記錄?！裣嚓P(guān)文件(1)《廢水污染的控生產(chǎn)過程序》文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-26(2)《新、改、擴(kuò)建相關(guān)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理管控程序》(3)《大氣污染物排放控生產(chǎn)過程序》(4)《油類、化學(xué)品的管理管控程序》(5)《固體廢棄物的處置程序》(6)《節(jié)能降耗控生產(chǎn)過程序》(7)《運(yùn)輸車輛污染控生產(chǎn)過程序》(8)《環(huán)境噪聲污染防治程序》(9)《相關(guān)方的管理管控程序》4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)●總則建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況的控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響?！衤氊?zé)(1)總務(wù)部負(fù)責(zé)本公司潛在事故緊急情況處理的監(jiān)督和管理管控。(2)總務(wù)部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境污染事故應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。(3)各部門負(fù)責(zé)對本部門潛在環(huán)境事故或緊急情況的確定并進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作。(4)最高管理管控者負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和必要的資源配置?！窨刂埔?1)根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-27源點(diǎn)。(2)對潛在事故，其所在部門應(yīng)制定預(yù)防措施。(3)責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，首先要確保生命安全并要快速做出響應(yīng)并采取有效措施，減少環(huán)境影響。(4)可行時應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)。(5)對應(yīng)急處理過程中的信息傳遞渠道及內(nèi)外部聯(lián)系方式必須作出明確規(guī)定。(6)緊急事故發(fā)生后要分析原因，如果文件需修改，按本手冊4.4.5的控制要求及《文件資料控制程序》中的規(guī)定對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評審和修訂。●相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序)4.5.1監(jiān)測和測量●總則建立并保持監(jiān)測和測量控制程序，對可能具有重大環(huán)境影響的活動及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，并對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)，對監(jiān)測、測量儀器設(shè)備定期維護(hù)、校準(zhǔn)。●職責(zé)(1)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，ISO辦公室要負(fù)責(zé)制定其環(huán)境表現(xiàn)的控制參數(shù)，并定期評價(jià)環(huán)境行為與法律、法文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-28規(guī)的符合情況。(2)與目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的各職能部門要密切配合。(3)各部門要對其監(jiān)測儀器、設(shè)備建立臺賬。(4)總務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量。(5)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)工作的監(jiān)督管理管控。(6)對于生產(chǎn)技術(shù)科尚無能力進(jìn)行校準(zhǔn)的監(jiān)測和測量設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科按規(guī)定期限送至有資格檢定的單位進(jìn)行檢定。●控制要求(1)環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)以及本公司的實(shí)際情況由ISO辦公室制定。(2)總務(wù)部根據(jù)重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測相關(guān)項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次。對環(huán)境表現(xiàn)關(guān)鍵特性參數(shù)委托監(jiān)測部門進(jìn)行監(jiān)測和測量，并將監(jiān)測和測量結(jié)果匯總報(bào)至ISO辦公室。(3)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按計(jì)量器具分類規(guī)定，定期檢查和維護(hù)。(4)ISO辦公室對監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行定期評價(jià)，驗(yàn)證與公司環(huán)保法律法規(guī)的符合性。(5)監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)要求時，應(yīng)填寫不符合情況記錄表，報(bào)送ISO辦公室及相關(guān)部門，以便及時研究，采取必要的措施?！裣嚓P(guān)文件《監(jiān)測和測量實(shí)施程序》文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-294.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施●總則建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施的控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的預(yù)防措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免產(chǎn)生新的不符合?！衤氊?zé)(1)發(fā)生不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。(2)ISO辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)境管理管控體系中不符合項(xiàng)及糾正實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。(3)管理管控者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)工作。●控制要求(1)對產(chǎn)生的不符合，發(fā)生部門要分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并對不符合項(xiàng)采取必要措施以減少其影響。(2)ISO辦公室對糾正和預(yù)防措施的效果實(shí)施跟蹤，進(jìn)行驗(yàn)證。(3)管理管控者代表負(fù)責(zé)實(shí)施情況的協(xié)調(diào)監(jiān)督。(4)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，按文件管理管控的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(5)糾正與預(yù)防措施資料由責(zé)任部門保存?！裣嚓P(guān)文件《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》文件名電子公司環(huán)境管理管控手冊電子文件編碼HJAL001頁碼33-304.5.3記錄●總則建立并保持環(huán)境記錄的管理管控程序，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為環(huán)境管理管控體系的運(yùn)行提供證據(jù)?！衤氊?zé)ISO辦公室負(fù)責(zé)制定《環(huán)境記錄控制程序》和體系各種記錄的管理管控辦法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄?！窨刂埔?1)與運(yùn)行有關(guān)的記錄主要有①環(huán)境管理管控體系審核報(bào)告；②培訓(xùn)記錄；③信息交流記錄；④文件控制記錄；⑤管理管控評審記錄。(2)與具體的環(huán)境因素及相關(guān)活動有關(guān)的記錄主要有①環(huán)境因素監(jiān)測測量記錄；②糾正和預(yù)防措施的記錄；③環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反應(yīng)記錄；④外部投訴、抱怨記錄；⑤污染治理、設(shè)施運(yùn)行控制記錄；⑥環(huán)境管理管控合適的方案的運(yùn)行情況的記錄。(3)環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識，具備對相關(guān)生產(chǎn)、銷售或服務(wù)的可追溯性。文件名電子公