儲(chǔ)運(yùn)部運(yùn)營管理規(guī)定與業(yè)務(wù)流程倉庫商品管理作業(yè)準(zhǔn)則

深圳市新秀實(shí)業(yè)有限公司

儲(chǔ)運(yùn)部運(yùn)營管理及業(yè)務(wù)流程

全文目錄

一、目的1

二、范圍1

三、權(quán)責(zé)1

四、定義2

五、倉庫作業(yè)準(zhǔn)則2

5.1倉庫基本行為規(guī)范2

5.2倉管及理貨員行為規(guī)范2

5.3出庫手里準(zhǔn)則3

5.4倉庫里管理制度3

5.5版及干濕度管理4

5.6蟲害控制4

5.7卡板微操作制度4

5.8倉庫"6S”管理4

5.9倉庫儲(chǔ)存管理最終目標(biāo)5

六、業(yè)務(wù)管理流程5

6.1入庫作業(yè)5

6.2出庫作業(yè)7

6.3配送收現(xiàn)8

6.4銷售拒收貨品管理8

6.5領(lǐng)用及樣品出庫業(yè)務(wù)8

6.6內(nèi)部員工購買及倉庫現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理8

6.7退貨入庫手里9

6.8退貨整理9

6.9)^W品檢查及移庫手里10

6.10報(bào)損010

6.11商品退供應(yīng)商管理10

6.12盤點(diǎn)O11

七、車輛管理12

7.1車輛使用12

7.2車輛維護(hù)12

7.3蝴維護(hù)、保養(yǎng)周期12

7.4車輛大修13

7.5事故建13

八、使用表單13

一、目的

為加強(qiáng)公司商品管理，使商品出、入庫、倉儲(chǔ)、配送管理有章可循，特對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范

二、范圍

新秀公司倉庫，及與倉庫發(fā)生業(yè)務(wù)往來的相關(guān)單位及個(gè)人

三、權(quán)責(zé)

儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)公司商品的儲(chǔ)存、入庫、配送業(yè)務(wù)；商品入庫的質(zhì)量檢驗(yàn)；商品庫存狀況日報(bào)、周

報(bào)、月報(bào)；

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)商品庫存安全的監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀，倉庫月度盤點(diǎn)的監(jiān)督與執(zhí)行；

采購部：負(fù)責(zé)采購訂單的下達(dá)與傳遞，需退商品的處理。

四、定義

4.1待處理周轉(zhuǎn)倉：商品質(zhì)量或其它方面不符合公司發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)或不符合客戶接收標(biāo)準(zhǔn)，需再加工處

理的商品；其中包括退回需再加工商品，正品倉庫不符合發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)入需進(jìn)一步加工商品。

4.2正品倉庫：在庫商品己經(jīng)檢測確認(rèn)，能為客戶所接受和符合公司發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)的商品。

4.3次品倉庫：由于各種原因造成產(chǎn)品外觀受損、過期、變質(zhì)的，不能為顧客所接受且不能經(jīng)進(jìn)一

步加工銷售的商品，需退回供應(yīng)商或需公司報(bào)損處理的商品。

4.4退貨周轉(zhuǎn)倉:接收客戶退貨未經(jīng)整理確定、需進(jìn)一步檢測確定的商品。

4.5廢品：已經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)需由財(cái)務(wù)來監(jiān)毀，而未銷毀的商品。

五、倉庫作業(yè)準(zhǔn)則

5.1倉庫基本行為規(guī)范

5.1.1倉庫重地，未經(jīng)公司相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同意和倉庫管理人員同意，無倉庫人員陪同，非倉庫人員禁

止入內(nèi)（建議公司對(duì)供應(yīng)商和客戶建立拜訪證或貴賓證制度）0

5.1.2倉庫內(nèi)禁止吸煙。

5.1.3禁止破壞倉庫內(nèi)各種消防器材，在倉庫內(nèi)未經(jīng)公司消防管理部門批準(zhǔn)，不得動(dòng)用明火，電氣焊,

接明線等。

5.1.4未經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理同意或無相關(guān)出庫單據(jù)，倉庫內(nèi)任何商品不得攜帶出庫。

5.1.5上班時(shí)間禁止在倉庫內(nèi)睡覺，打牌，看書報(bào)做與工作無關(guān)的事情；禁止酒后上班。

5.1.6倉庫庫內(nèi)任何設(shè)施（如叉車，打檢機(jī)等），只允許專業(yè)人員使用，其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同

意，一律不得動(dòng)用。

5.1.7本倉庫為食品倉庫，必須保持庫區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備之衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨手丟棄雜物，不準(zhǔn)隨地吐

痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。各責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人每天必須進(jìn)行一次倉庫清掃和用拖把拖地，如發(fā)

現(xiàn)倉庫有明顯垃圾、紙屑等責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人必須隨時(shí)清除，每周三、周六全體部門全面清潔衛(wèi)生日：

5.1.7.1紙箱或其他外包裝箱外面的污垢或灰塵，在被收進(jìn)倉庫或送往客戶處之前，應(yīng)被清潔干凈。

5.1.7.2破損或者滲漏的產(chǎn)品，責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人需及時(shí)清理。

5.1.73叉車必須進(jìn)行定期的維修保養(yǎng)和清潔，避免液壓油滲漏。

5.1.7.4倉庫作業(yè)人員在配貨分揀時(shí)（特別是進(jìn)行散貨分揀時(shí)應(yīng)洗手夠保持雙手清潔以避免污染食品

包裝）。

5.1.7.5各責(zé)任區(qū)域作業(yè)人員負(fù)責(zé)本責(zé)任區(qū)域地面的清潔衛(wèi)生維護(hù)工作。

5.1.8全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度

5.2倉管及理貨員行為規(guī)范

521嚴(yán)格遵守公司及儲(chǔ)運(yùn)部各項(xiàng)規(guī)章制度。

522倉管員需持有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心，保證成品出入的合理性，符合相應(yīng)商品出入庫管理流程，

嚴(yán)格執(zhí)行倉庫制定的相應(yīng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

523倉庫制定責(zé)任區(qū)域管理制度，各崗位分工負(fù)責(zé)，各區(qū)域責(zé)任人對(duì)商品的數(shù)量、品種實(shí)施管

理，按倉庫庫存管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)商品進(jìn)行堆碼管理。

524各責(zé)任區(qū)域?qū)Ρ緟^(qū)域商品數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，每日實(shí)施循環(huán)盤點(diǎn)，做到賬、卡、物相符。

525隨時(shí)根據(jù)成品的發(fā)貨、入庫情況，明確掌握各品種的庫存數(shù)量、批號(hào)，依照各品種的實(shí)際庫

存，在出貨單上簽字，登記庫存卡，記賬憑簽名確認(rèn)后的單據(jù)進(jìn)行電腦記帳。

526遇到有改票、串發(fā)其它品類或不同包裝商品等異常情況，必須按公司管理制度辦法或及時(shí)向

倉庫主管匯報(bào)反映，在得到確認(rèn)后，賬務(wù)調(diào)整和庫存卡調(diào)撥記錄調(diào)整后方可執(zhí)行。

527保證庫區(qū)衛(wèi)生整潔（地面無明顯灰垃圾、紙屑，地面無明顯塵土或泥垢等），商品按倉庫區(qū)

域標(biāo)識(shí)線進(jìn)行碼放整齊（卡板橫豎在同一直線上,堆垛商品外包裝箱上下凸點(diǎn)在同一垂直直線上，正

品區(qū)內(nèi)當(dāng)天破損可改包裝產(chǎn)品必須轉(zhuǎn)到待處理周轉(zhuǎn)庫區(qū)，無法再包裝出庫的商品轉(zhuǎn)至次品庫區(qū)，并做

好相應(yīng)調(diào)撥單據(jù)，經(jīng)倉庫主管確認(rèn)后交記帳員做賬務(wù)調(diào)整，同時(shí)做好庫存卡相應(yīng)轉(zhuǎn)庫記錄。

528所有商品必須按批號(hào)（或生產(chǎn)日期）碼放，并做到一批商品一張庫存卡，同一品種商品庫存

卡統(tǒng)一存懸掛在相應(yīng)庫區(qū)同一位置，最先入庫商品對(duì)就庫存卡放在該商品庫存卡的最上面，嚴(yán)格執(zhí)行

"先進(jìn)先出”的原則。

529待處理商品和次品庫商品不得發(fā)貨，特殊情況在得到相應(yīng)部門或領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，收發(fā)組負(fù)責(zé)人

做好相應(yīng)特殊發(fā)貨記錄且必須按批號(hào)發(fā)貨，相應(yīng)記錄做為質(zhì)量記錄登記備查。

5210堆碼在卡板上的貨物必須按批號(hào)、貨層統(tǒng)一出貨并且按出完一層再出一層的原則，不得隨

意出貨，以方便盤點(diǎn)和按批次出庫。

5211所有商品出、入庫必須根據(jù)《派車單》和臨時(shí)《客戶訂單》所列數(shù)量配發(fā)貨，并做好《庫

存卡》相應(yīng)記錄，《庫存卡》登記見庫存卡管理規(guī)范，倉庫之間發(fā)生調(diào)撥必須填寫相應(yīng)移庫《商品調(diào)

撥單》，并將《商品調(diào)撥單》交記賬員做電腦賬移庫處理，同時(shí)登記相應(yīng)庫存卡移入和移出記錄。

5212電腦記帳員每日查詢電腦庫存數(shù)，如發(fā)現(xiàn)同一品種商品不同包裝數(shù)量需串發(fā)貨時(shí)，必須事

先下達(dá)串發(fā)貨商品調(diào)撥指令單，同時(shí)做好電腦賬記錄，并發(fā)郵件知會(huì)采購部及業(yè)務(wù)部，倉管員同時(shí)做

好商品移庫與庫存卡調(diào)撥登記，以確何賬卡物相符。

5.3出庫管理準(zhǔn)則

5.3.1倉庫作為公司對(duì)外之工作部門，要求出庫檢數(shù)員行為必須嚴(yán)格遵守公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度：

無單據(jù)不得放行，數(shù)量與商品不符不得放行，出庫單據(jù)未經(jīng)提貨人員或配送人員簽字確認(rèn)不得放行。

5.3.2出庫員必須嚴(yán)格按照出庫的工藝流程出庫，認(rèn)真審核派車單、送貨單，檢查所發(fā)貨是否與單

據(jù)相符，要求數(shù)量準(zhǔn)確，品種準(zhǔn)確，若發(fā)現(xiàn)出庫的貨物與單據(jù)不符及時(shí)通知配貨員改正并做好相應(yīng)異

常登記，做為配貨員考核依據(jù)。

5.3.3出庫員負(fù)責(zé)運(yùn)貨車輛的調(diào)配與送貨員工作安排管理。

5.4倉庫衛(wèi)生管理制度

541每日上班時(shí)，倉庫主管、主管助理對(duì)倉庫整個(gè)庫房的衛(wèi)生情況，特別是死角地帶，要求做到

地面整潔，地面無明顯灰塵、垃圾、紙屑，地面無明顯塵土或泥垢等，無雜物，無衛(wèi)生死角棧板內(nèi)無

贓物。倉庫卡板擺放符合堆碼規(guī)則。

要求：商品包裝箱上（特別是正品倉內(nèi)）無明顯灰塵污跡，無破損漏油商品現(xiàn)象發(fā)生。

5.4.2每發(fā)完一垛位，理貨必須立即打掃干凈，然后才能重新碼放。

5.43倉庫通道內(nèi)無雜物、無積水，地面無明顯灰塵、垃圾、紙屑，通道每日相應(yīng)責(zé)任區(qū)域進(jìn)行清

掃并用拖把拖一次。

5.4.4每個(gè)月底盤點(diǎn)前一天整個(gè)倉庫徹底清掃一次，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理檢查，合格為止。

5.5溫度及干濕度管理

551商品在倉庫存放過程中，必須注意防潮、防曬、防水，易受潮的商品必須存放在卡板上。

552倉庫內(nèi)懸掛干濕溫度計(jì)，倉庫主管需隨時(shí)關(guān)注倉庫內(nèi)干濕度變化，倉庫主管每日記錄倉庫干

濕度變化（詳見《倉庫干濕度》記錄表），當(dāng)相對(duì)濕度大于65%時(shí)倉庫需采取相應(yīng)防潮措施。

553日常防潮措放包括：倉庫自然通風(fēng),風(fēng)扇吹干，相對(duì)溫度大于80%時(shí)倉庫需適量存放生石灰

于空名氏箱內(nèi)散開吸水，相對(duì)濕度大于90%時(shí)，倉庫需適當(dāng)增設(shè)抽濕機(jī)并緊閉門窗進(jìn)行抽濕處理。

554倉庫日照可直射區(qū)域需懸掛窗簾以防止在太陽光直射至商品上。

5.6蟲害控制

5.6.1倉庫管理人員需密切注意倉庫內(nèi)蚊蟲及鼠害發(fā)生的情況，采取必要措施以避免類似情況的發(fā)

生。公司在必要時(shí)需簽約專業(yè)公司或受過專門訓(xùn)練的人員來進(jìn)行滅蟲害的活動(dòng)。

5.6.2根據(jù)商品存儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)木唧w法律法規(guī)的規(guī)定，確定使用殺蟲劑、殺真菌劑或是滅鼠劑。并且

必須是從獲得合法執(zhí)照的蟲害機(jī)構(gòu)獲取此類藥劑。

563只有在其它滅蟲害的方法無效的情況下才可以采取熏蒸的方法。

5.6.4在使用殺蟲劑時(shí)，必須咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)以確定合適的殺蟲劑、殺真菌劑或滅鼠劑的安全劑量。

5.6.5倉庫內(nèi)須安放和保證足夠數(shù)量的捕鼠夾和鼠籠在適當(dāng)?shù)牡胤?，成粒狀的毒餌不能作餌料使

用。倉庫內(nèi)禁止使用毒餌，倉庫外根據(jù)具體情況使用。倉庫內(nèi)至少每周放置一次捕鼠夾或根據(jù)蟲害情

況提高頻率。倉庫制作一份完整準(zhǔn)確的位置圖，描制出捕鼠夾、粘鼠板、滅蚊蟲器及庫房外鼠籠等的

具體擺放位置。

566倉庫對(duì)蟲害進(jìn)行控制和殺滅控制，倉庫內(nèi)每月進(jìn)行一次例行檢查,倉庫內(nèi)建立時(shí)間表并進(jìn)行

記錄。蟲害控制記錄包括所有信息必須包含：蟲害檢查員姓名、檢查時(shí)間、藥劑使用情況（類型、劑

量、使用、編號(hào)、擺放位置）,以及檢查結(jié)果和建議。

567倉庫一旦發(fā)現(xiàn)蟲害活動(dòng)，應(yīng)該立即采取行動(dòng)和增加檢控次數(shù)，所有的滅蟲害活動(dòng)應(yīng)被記錄。

5.7卡板管理操作制度

5.7.1發(fā)完貨的空卡板必須碼放整齊，并按標(biāo)準(zhǔn)高度碼放在卡板區(qū)域。

5.7.2庫區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)有零散空卡板。

5.7.3好、壞卡板必須在進(jìn)庫區(qū)前分好，壞棧板必須及時(shí)送維修處維修。

5.8倉庫“6S”管理

5.8.16s內(nèi)容

A.整理：明確區(qū)分要與不要，1各要的留下來，不要的清楚掉。將不同類的商品進(jìn)行合理分區(qū)存

放（如合格品、待處理品與次品）,實(shí)施整理的目的是節(jié)省空間，防止誤發(fā)誤用,防止積壓變質(zhì)，只

管理需要的商品，以提高管理質(zhì)量和管理效率。

B.整頓：第一，把需要的商品以合理的方式分類擺放，并明確標(biāo)記，以利于準(zhǔn)確、快速地查找

取用，減少混料、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。要做到：凡物必分類，有類必有區(qū)，有區(qū)必有標(biāo)記。第二，把不要的

商品處理掉。實(shí)施整頓的目的是便于查找。

C.清掃：在整理、整頓后，要進(jìn)行徹底打掃干凈，杜絕污染源。實(shí)施清掃的目的是因?yàn)楦蓛裘?/p>

亮的工作環(huán)境有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量。

D.清潔：清潔是一種狀態(tài)，是維持整理、整頓、清掃的結(jié)果。實(shí)施清潔的目的是因?yàn)榍鍧嵉沫h(huán)

境，能使人心情愉快，積極樂觀。

E.素養(yǎng)：所謂素養(yǎng)，是指養(yǎng)成遵守既定事項(xiàng)的好習(xí)慣，不論是在家庭或是在其他地方。實(shí)施素養(yǎng)

的目的是培養(yǎng)遵紀(jì)守法、品德高尚、具有責(zé)任感的員工，營造團(tuán)隊(duì)精神。

F.安全：所謂安全，分為安全作業(yè)、安全管理、衛(wèi)生管理。安全作業(yè)是指減少安全事故的發(fā)生，

確保安全生產(chǎn)；安全管理是指加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，改善員工作業(yè)條件，保護(hù)員工在生產(chǎn)過程中的安全和健

康；衛(wèi)生管理是指加強(qiáng)公司的文明建設(shè)，使員工有一個(gè)清潔、安全、文明的工作環(huán)境，并且維護(hù)公司

食品的衛(wèi)生與健康。

5.8.2實(shí)施6s管理的效果為：

減少浪費(fèi)；

提高效率；

保證質(zhì)量；

保障安全；

樹立公司形象。

5.9倉庫儲(chǔ)存管理最終目標(biāo)

倉庫管理要求做到"三化"、"三保"、"三清"、"兩齊"、"三一致"、"五防"。

①"三化"，即倉庫規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護(hù)經(jīng)?；?/p>

②"三保"，即保質(zhì)、保量、保安全。

③"三清"，即商品清、規(guī)格清、數(shù)量清。

④"兩齊"，即庫區(qū)整齊、商品陳列整齊

⑤"三一致"，即帳、物、卡一致

⑥“五防"，即防火、防潮、防盜、防蟲、防變質(zhì)

六、業(yè)務(wù)管理流程

6.1入庫作業(yè)

6.1.1來貨驗(yàn)收管理

6.1.1.1倉庫主管根據(jù)《采購訂單》預(yù)計(jì)到貨日期及數(shù)量的，提前一至兩天進(jìn)行庫位規(guī)劃,并提前

進(jìn)行庫位調(diào)整，以確保入庫業(yè)務(wù)正常進(jìn)行和保障商品的分區(qū)儲(chǔ)存管理。同時(shí)倉庫主管根據(jù)《入庫通知

單》，了解到貨狀況：是否是送貨上門，有無運(yùn)輸費(fèi)用，如需自行提貨，需提前準(zhǔn)備提貨資料，如需

運(yùn)輸費(fèi)用需提前一個(gè)工作日向財(cái)務(wù)申請相應(yīng)運(yùn)輸費(fèi)用。

6.1.1.2商品到達(dá)時(shí)，倉庫主管應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商《送貨單》與《采購訂單》是否相符，核對(duì)無誤后，

倉庫主管根據(jù)收貨標(biāo)準(zhǔn)組織卸貨業(yè)務(wù)。

6.1.1.3單據(jù)核對(duì)無誤后，倉庫主管根據(jù)公司收貨標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)貨清點(diǎn)，并確認(rèn)到貨品名、數(shù)量、規(guī)

格是否與《送貨單》是否相符，同時(shí)檢查貨品外包裝質(zhì)量，確認(rèn)可以收貨。

6.1.1.4商品有下列情況倉庫不得擅自收貨：

A.《送貨單》數(shù)量超過《采購訂單》部份，倉庫不得擅自收貨，倉庫主管需立即知會(huì)采購部

確定《采購訂單》數(shù)量是否可追加，在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)批準(zhǔn)后方可超額收貨，倉庫對(duì)超過訂

單部份數(shù)量辦理收貨業(yè)務(wù)。公司領(lǐng)導(dǎo)不同意超額收貨而供應(yīng)商不退回的部份，倉庫暫存至下

次訂單生效之日起記賬收貨，期間供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)倉儲(chǔ)管理費(fèi)用（L5元/平方米/天）.

B.商品保值期在半年或半年以內(nèi)的商品，商品生產(chǎn)日期不得超過一個(gè)星期，保值期在一年及

一年以上的，商品生產(chǎn)日期不得超過一個(gè)月，否則當(dāng)拒絕收貨。需特采收貨的，由采購部填

寫《特采申請單》經(jīng)業(yè)務(wù)部審核交總經(jīng)理批準(zhǔn)后特采讓步接收，所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或特采商

品折扣由供應(yīng)商承擔(dān)。

B.外箱破損、潮濕則應(yīng)開箱檢查箱內(nèi)貨品是否有損傷，數(shù)量是否短少，商品銷售包裝是否有

臟污、破損現(xiàn)象。對(duì)破損現(xiàn)象需立即向物流承運(yùn)商提出索賠，對(duì)無法取得索賠需立即填寫

《收貨異常反饋表》通知采購部，采購部需向供應(yīng)商發(fā)出"索賠通知函"，交財(cái)務(wù)掛賬處

理，倉庫在物流公司《托運(yùn)單》標(biāo)注收貨狀況，并按實(shí)收數(shù)量開具《入庫單》記賬處理。

6.1.1.5倉庫收貨人員在發(fā)現(xiàn)貨品與收貨明細(xì)不一致時(shí)，按以下程序處理：

A.商品數(shù)量、品種與送貨明細(xì)不一致時(shí)，需注明實(shí)收數(shù)量或品種名稱，并由運(yùn)輸司機(jī)和倉庫主

管共同簽字確認(rèn)后,通知財(cái)務(wù)駐倉庫統(tǒng)計(jì)員，并發(fā)出《收貨異常通知單》至采購吾嶼供應(yīng)

聯(lián)系處理；若是運(yùn)輸途中丟失，倉庫主管須通知記帳員開具現(xiàn)金客戶銷售單備注為司機(jī)賠

款后，按現(xiàn)金銷售單上金額責(zé)令司機(jī)作出賠款處理，如無法向司機(jī)取得索賠需立即通知采

購部，向供應(yīng)商提出相應(yīng)"索賠通知函”，交財(cái)務(wù)掛賬處理。

6.1.2隹|］貨管理

6.1.2.1卸貨原則：來貨在十噸以下或一千件以內(nèi)由倉庫作業(yè)人員自行卸貨；超過十噸或一千件以

上，由倉庫主管根據(jù)倉庫業(yè)務(wù)實(shí)際情況可聯(lián)系外部搬運(yùn)隊(duì)工人進(jìn)行卸貨，卸貨費(fèi)用按照財(cái)務(wù)相關(guān)費(fèi)用

管理標(biāo)準(zhǔn)支付。

6.1.2.2卸貨過程中禁止野蠻操作，卸貨時(shí)需輕拿輕放，避免因搬運(yùn)不當(dāng)而造成貨物損傷，因搬運(yùn)

失誤而導(dǎo)致商品損壞的，責(zé)任人需照價(jià)賠償（包括外請搬運(yùn)隊(duì)人員和倉庫本身作業(yè)人員）。

6.1.23卸貨人員按照貨物外箱形狀，堆碼成標(biāo)準(zhǔn)堆垛，每層數(shù)量需一致，以便于數(shù)量清點(diǎn)與后期

盤點(diǎn)作業(yè)。貨品堆放時(shí)需根據(jù)貨品的自重與商品包裝箱上規(guī)定擺放層高進(jìn)行碼放，避免因超高而導(dǎo)致

商品和包裝箱損壞。

6.1.2.4零箱或外箱破損而銷售包裝完好的商品應(yīng)堆放在貨堆的上方或貨堆的朝通道的方位。

6.1.3入庫存放管理

6.13.1入庫商品與原庫存同類商品需隔離標(biāo)識(shí)，入庫商品無原包裝箱上無日期或批號(hào)標(biāo)識(shí)的，入

庫理貨員需在每板中上、下部需各貼上一張標(biāo)貼，標(biāo)貼需標(biāo)注入庫日期、生產(chǎn)日期。兩批同類商品因

庫位原因無法隔離存放，需用強(qiáng)制移倉法將先入庫商品擺在后入庫的商品前面或?qū)⑾热霂鞌?shù)量碼在后

入庫商品上面，以確保商品"先進(jìn)先出"。

6.13.2入庫擺放過程中，同一品種垛位需集中碼放，同一類商品需擺放在同一區(qū)域，垛位必須沿

庫位線碼放，做到條塊整齊，成行成列，卡板外沿需保持在同一直線上，同一卡板商品包裝箱外沿垂

直同一直線上。

6.13.3入庫完畢后，按庫存卡管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，由收發(fā)組負(fù)責(zé)人填寫相應(yīng)《庫存卡》。

6.1.4入庫賬務(wù)管理

6.141來貨清點(diǎn)完畢無誤后，倉庫主管在托運(yùn)單上簽收實(shí)收件數(shù)，并在供應(yīng)商《送貨單》上簽名

確認(rèn)，同時(shí)將《送貨單》交財(cái)務(wù)部駐倉庫統(tǒng)計(jì)員開具《入庫單》（統(tǒng)計(jì)員在開單前應(yīng)對(duì)入庫數(shù)量進(jìn)行

核查），《入庫單》經(jīng)統(tǒng)計(jì)員、倉庫主管簽字確認(rèn)后生效。

6.1.4.2《入庫單》由統(tǒng)計(jì)員分發(fā)，一聯(lián)交采購、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交倉庫記賬員記賬。

6.143倉庫記賬員憑《入庫單》，進(jìn)入宏博系統(tǒng)進(jìn)行記帳處理（上午卸貨完畢的商品,入庫單要

求在當(dāng)日下午完成記賬，下午卸完后商品要求在次日上午10點(diǎn)前完成系統(tǒng)記賬，節(jié)假日可順延），記

帳后經(jīng)采購部助理在系統(tǒng)中審核后記帳生效。

6.2出庫作業(yè)

621出庫原則：商品必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出"的原則，同一品種發(fā)完一個(gè)批號(hào)之后再發(fā)另一個(gè)批

號(hào)。無單據(jù)商品禁止出庫。

622倉庫文員接收合格訂單后，打印客戶訂單，同時(shí)將客戶訂單錄入宏博系統(tǒng)，在系統(tǒng)中打印

《送貨單》（《送貨單》與《客戶訂單》對(duì)應(yīng)裝訂在一起）。

623倉庫文員與收貨方預(yù)約收貨時(shí)間，將《送貨單》、客戶《訂單》交倉庫主管，倉庫主管計(jì)算

配送量，根據(jù)預(yù)約時(shí)間擬定《配送計(jì)劃表》與《每天送貨流程表》，分單后交文員進(jìn)行電腦統(tǒng)單打印

《派車單》，（當(dāng)日如因特殊原因追加訂單，所追趕加《送貨單》必須追回登記至《配送計(jì)劃表》

上）。

624倉庫主管將《派車單》交倉庫收發(fā)組，進(jìn)行配貨。配貨時(shí)要求：

624.1配貨時(shí)必須按照"先進(jìn)先出"的原則進(jìn)行取貨備貨，同一卡板取貨時(shí)必須一層取完后方可

取下一層，同一批商品只能有一個(gè)散箱尾數(shù)。

624.2每配完一個(gè)品種商品，按配貨數(shù)量填寫《庫存卡》，《庫存卡》填寫需符合"庫存卡管理

規(guī)范"要求。每配完一個(gè)品種，理貨員需在對(duì)應(yīng)的《派車單》上標(biāo)注已配符號(hào)。

624.3理貨員將所配商品放置于配貨周轉(zhuǎn)區(qū)指定區(qū)域進(jìn)行分車堆碼。

624.4貨品配完后，配貨員在對(duì)應(yīng)單據(jù)上簽名確認(rèn)，同時(shí)檢查是否有漏單未配的情況發(fā)生。

624.5對(duì)特價(jià)出庫商品原則是先臨近保質(zhì)期待處理的貨品先發(fā)。

624.6如有同一商品不同包裝商品因發(fā)貨需要而需串發(fā)，理貨員需在配貨同時(shí)通知倉庫文員時(shí)行

賬務(wù)調(diào)撥處理，理貨員需同時(shí)在《庫存卡》上填寫調(diào)入和調(diào)出數(shù)量。

624.7配完商品的單據(jù)需集中夾在一起以便于驗(yàn)貨出庫。

625根據(jù)預(yù)約送貨時(shí)間時(shí)間要求，倉庫提前裝車作業(yè)，裝車時(shí)，驗(yàn)貨員根據(jù)送貨安排與送貨員共

同驗(yàn)貨。倉庫主管（或倉庫授權(quán)發(fā)貨人）在裝車完畢后，必須核對(duì)《派車單》是滯配、漏發(fā)商品，并

核對(duì)派車單與送貨單是否對(duì)應(yīng)有遺漏商品和單據(jù)未發(fā)，并在對(duì)應(yīng)《配送計(jì)劃表》上簽名確認(rèn)。每日發(fā)

貨完畢，配送計(jì)劃表交倉庫文員處歸檔，倉庫文員需核對(duì)《配送計(jì)劃表》上當(dāng)日配送計(jì)劃是否已完

成。

裝車作業(yè)時(shí)：按配送線路進(jìn)行裝載，后送的貨需先裝車；裝車時(shí)需合理利用車體裝載空間，碼放

整齊有序；裝置時(shí)需輕拿輕放、平衡碼放，以保證商品內(nèi)外包裝完好，避免商品在運(yùn)輸途中破損。

626核對(duì)無誤后，驗(yàn)貨員、送貨員進(jìn)行現(xiàn)場在《派車單》上簽字確認(rèn)，到統(tǒng)計(jì)員處進(jìn)行登記，如

有差錯(cuò)，驗(yàn)貨員應(yīng)立即通知配貨員糾正，同時(shí)做出異常登記記錄，以備員工考核。

627送貨員根據(jù)倉庫主管、司機(jī)安排好的送貨順序、路線進(jìn)行配送。

6.2.8《送貨單》回單、商場《驗(yàn)收單》必須經(jīng)客戶端授權(quán)收貨人員簽字確認(rèn)和加蓋公章后方才生

效。

6.2.9《送貨單》回單、商場《驗(yàn)收單》由送貨員交統(tǒng)計(jì)員，如特殊情況客戶押單的，送貨員應(yīng)書

面知會(huì)統(tǒng)計(jì)員未回單原因及回單時(shí)間。

6210統(tǒng)計(jì)員將《送貨單》回單分類整理后交倉庫文員，倉庫文員根據(jù)《送貨單》回單進(jìn)行系統(tǒng)

記賬處理，未回單的《送貨單》，未回驗(yàn)收單的《送貨單》，統(tǒng)計(jì)員整理后歸檔保管并按規(guī)定時(shí)間追

回回單完成記賬業(yè)務(wù)。

6211倉庫文員辦理審單記賬業(yè)務(wù)后將商場簽收后的《送貨單》回單或商場《驗(yàn)收單》交至公司

財(cái)務(wù)部。（財(cái)務(wù)部專人每周三次至倉庫與倉庫文員辦理單據(jù)交接業(yè)務(wù)）

6212配送備品管理：部份商場（如沃爾瑪?shù)龋┦肇洈?shù)量要求必須與單據(jù)一致，為防止運(yùn)輸途中

破損而造成送貨時(shí)數(shù)量不足，對(duì)易破損商品出庫時(shí)要求該類商品每種多配一箱交付送貨員，收發(fā)組對(duì)

備品發(fā)出庫倉庫時(shí)需填寫《備品登記表》，并由送貨員簽收，送貨完畢，送貨員對(duì)未使用備品交回倉

庫收發(fā)組以銷賬，對(duì)因破損而使用備品由送貨員填寫《報(bào)損單》，經(jīng)倉庫主管和儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理核實(shí)后，

交倉庫文員銷賬處理。

6.3配送收現(xiàn)

6.3.1公司市場部提供需收現(xiàn)金客戶名單明細(xì)至儲(chǔ)運(yùn)部存檔，儲(chǔ)運(yùn)部倉庫主管在安排配送時(shí)明確需收

現(xiàn)金客戶明細(xì)與送貨員。

6.3.2送貨員送達(dá)商品后，要求客戶現(xiàn)場驗(yàn)貨簽收，并要求客戶按單結(jié)款，送貨員核查單款是否相

符。

6.3.3送貨返回后，送貨員將客戶簽收《送貨單》與現(xiàn)金交財(cái)務(wù)駐倉庫統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員必須在一個(gè)工

作日內(nèi)將款項(xiàng)交付財(cái)務(wù)入賬,其它單據(jù)流程見6.2相關(guān)管理規(guī)定

634儲(chǔ)運(yùn)部不得以任何理由坐支貨款。

6.4銷售拒收貨品管理

6.4.1倉庫收發(fā)組對(duì)拒收貨品返回倉庫時(shí)，需核對(duì)拒收數(shù)量與對(duì)應(yīng)單據(jù)數(shù)量是否相符，如果相符應(yīng)確

認(rèn)無誤后修改《派車單》及《送貨單》等相關(guān)單據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，并簽字確認(rèn)交倉庫文員進(jìn)行賬務(wù)處

理。

6.4.2對(duì)拒收商品清點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際拒收單據(jù)數(shù)量不符或送貨途中破損的商品，與相關(guān)送貨員共同確認(rèn)

后，報(bào)請倉庫主管處理，因人為損失部份要求相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任損失。

643對(duì)拒收回庫商品在簽收后，將商品放置在該批商品對(duì)應(yīng)區(qū)域，并登記《庫存卡》，確?？ㄎ?/p>

相符。

6.5領(lǐng)用及樣品出庫業(yè)務(wù)

651領(lǐng)用部門或個(gè)人因業(yè)務(wù)需要，需倉庫領(lǐng)用商品出庫，領(lǐng)用人需填寫《樣品領(lǐng)用單》，報(bào)公司

總經(jīng)理簽批后方可領(lǐng)用。

652公司因發(fā)福利等原因需領(lǐng)用出庫的，需行政部填寫福利發(fā)放申請單或報(bào)告，經(jīng)公司總經(jīng)理批

準(zhǔn)后方可辦理出庫業(yè)務(wù)。

653倉庫人員根據(jù)上述單據(jù)貨參照6.2相關(guān)規(guī)定辦理出庫業(yè)務(wù)，倉庫文員在系統(tǒng)內(nèi)辦理相應(yīng)記賬

出庫業(yè)務(wù)。

6.6內(nèi)部員工購買及倉庫現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理

6.6.1內(nèi)部員工購買及其他人至倉庫現(xiàn)金購買業(yè)務(wù)，商品配貨等管理參照6.2辦理相關(guān)出庫業(yè)務(wù)。

6.6.2購買人挑選商品后，至倉庫文員處打印相應(yīng)商品《出庫單》，購買人憑單至財(cái)務(wù)部駐倉庫統(tǒng)

計(jì)員交納現(xiàn)金，購買人憑統(tǒng)計(jì)員現(xiàn)金《收款收據(jù)》隨同商品《出庫單》至儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人處

簽批后，倉庫方可辦理商品出庫放行手續(xù)。

6.7退貨入庫管理

6.7.1送貨員在辦理商場或其它客戶退貨時(shí)必須核對(duì)《退貨單》上商品及數(shù)量與實(shí)際退貨商品是否

相符，對(duì)已過保質(zhì)期商品、鼠咬、空包、銷售包裝破損的商品應(yīng)拒絕辦理退貨手續(xù)（特殊情況需公司

采購部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能辦理退貨）.

6.7.2送貨員將退貨退至公司倉庫后，退貨組理貨員對(duì)退回商品需與送貨員當(dāng)面清點(diǎn)，核對(duì)商品及

商品數(shù)量是否與客戶《退貨單》相符，清點(diǎn)無誤后簽收《退貨單》后，將退貨單交倉庫文員處辦理記

賬業(yè)務(wù)，退貨記賬記入系統(tǒng)"退貨周轉(zhuǎn)倉"內(nèi)；退貨商品與單據(jù)不符時(shí)，經(jīng)送貨員或相關(guān)退貨人員簽

名確認(rèn)，并責(zé)成責(zé)任人員對(duì)差錯(cuò)數(shù)量進(jìn)行追回，對(duì)無法追回商品報(bào)倉庫主管進(jìn)行責(zé)任事故處理。

6.73退貨組將退貨放置在退貨周轉(zhuǎn)區(qū)域進(jìn)行退貨整理。同時(shí)退貨組理貨員登記《退貨整理明細(xì)

表》以登記備查。

6.8退貨整理

6.8.1退貨組按公司商品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)將商品進(jìn)行分類處理：商品按包裝破損、過期、轉(zhuǎn)庫再銷

售、再加工后轉(zhuǎn)庫銷售、保質(zhì)期臨近五類貨品分類處理。

682退貨整理時(shí)，需首先區(qū)分能否再銷售商品：生產(chǎn)日期符合發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)要求（或客戶允收范圍以

內(nèi)）目銷售包裝完好的商品，同時(shí)檢查是否有客戶商標(biāo)；商品經(jīng)清潔處理后整理封箱，每天最少一次

轉(zhuǎn)入相應(yīng)的正品庫區(qū)，同時(shí)開具倉庫內(nèi)部移庫《調(diào)撥單》，交正品庫理貨員簽收確認(rèn)，正品庫憑單驗(yàn)

收整理入庫，填寫《庫存卡》，同時(shí)將《調(diào)撥單》交倉庫文員進(jìn)行電腦系統(tǒng)賬務(wù)調(diào)撥記賬。

6.83對(duì)需再加工處理商品經(jīng)整理后,轉(zhuǎn)入倉庫待處理區(qū)域，以便進(jìn)一步加工處理，同時(shí)開具倉庫

內(nèi)部移庫《調(diào)撥單》，調(diào)入"待處理周轉(zhuǎn)倉"，同時(shí)將單據(jù)交倉庫文員記賬處理。

6.8.4對(duì)破損無法再加工處理商品或過期商品清點(diǎn)整理出規(guī)格數(shù)量，并注明"破損"或"過期"，

封箱后轉(zhuǎn)入倉庫次品存放區(qū)，理貨員同時(shí)開具轉(zhuǎn)入"次品倉"《調(diào)撥單》，交倉庫文員進(jìn)行電腦系統(tǒng)

賬務(wù)調(diào)撥記賬。

684周轉(zhuǎn)倉內(nèi)經(jīng)再加工合格商品，退貨組理貨員根據(jù)相應(yīng)商品及數(shù)量開具《調(diào)撥單》，交正品庫

理貨員簽收確認(rèn)，正品庫理貨員憑單驗(yàn)收整理入庫，填寫《庫存卡》，同時(shí)將《調(diào)撥單》交倉庫文員

進(jìn)行電腦系統(tǒng)賬務(wù)調(diào)撥記賬。

6.8.5理貨員需次品區(qū)域商品進(jìn)行分類管理：由公司承擔(dān)過期、破損、鼠咬等商品應(yīng)與可退供應(yīng)商

的商品分區(qū)存放并作好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，對(duì)可對(duì)供應(yīng)商商品每周編制報(bào)表報(bào)采購部和公司領(lǐng)導(dǎo)，并督促采購

部及時(shí)辦理退貨業(yè)務(wù)；無法辦理退貨業(yè)務(wù)的次品，倉庫主管填寫《報(bào)損申請單》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后，由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督辦理報(bào)損業(yè)務(wù)。

686對(duì)日期已過期或臨近保質(zhì)期而商品本身未發(fā)生質(zhì)變且無法辦理退貨業(yè)務(wù)的商品，退貨組人員

進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)后，分類整理，檢查是否有有客戶商標(biāo)，并注明保持日期，單獨(dú)存放在待處理周轉(zhuǎn)區(qū)

內(nèi)，電腦數(shù)量同時(shí)轉(zhuǎn)入"待處理周轉(zhuǎn)倉"；統(tǒng)計(jì)員每周編制一份報(bào)表至市場部、采購部和公司領(lǐng)導(dǎo)，

并督促相關(guān)部門及時(shí)處理（打折、促銷、退貨、內(nèi)部員工購買等）。

687商品再加工包括：換標(biāo)、換包裝、清潔、重新打標(biāo)更換日期或批號(hào)等；經(jīng)加工合格后，退貨

組理貨員將商品進(jìn)行包裝整理，開具移庫《調(diào)撥單》（單據(jù)上需注明該批商品實(shí)際生產(chǎn)日期）將商品

從"待處理周轉(zhuǎn)倉"轉(zhuǎn)入"正品倉"，單據(jù)隨商品交收發(fā)組理貨員，收發(fā)組理貨員清點(diǎn)簽收收無誤

后，將商品轉(zhuǎn)入正品區(qū)：該類商品需按實(shí)際生產(chǎn)日期批號(hào)管理，不得按修改后日期進(jìn)行管理，同時(shí)

《庫存卡》也必須清楚標(biāo)識(shí)實(shí)際生產(chǎn)日期和修改后生產(chǎn)日期，發(fā)貨時(shí)該類商品按實(shí)際生產(chǎn)日期優(yōu)先出

庫。同時(shí)理貨員將《調(diào)撥單》交倉庫文員進(jìn)行賬務(wù)調(diào)撥處理。

6.9庫存商品檢查及移庫管理

691正品庫理貨員需每日對(duì)倉庫商品儲(chǔ)存狀況進(jìn)行巡查，并登記《庫存商品檢查記錄表》，對(duì)庫

存中破損、變質(zhì)、臟污、漏油等商品及時(shí)清出，并轉(zhuǎn)入次品倉內(nèi)，按調(diào)出數(shù)量填寫《庫存卡》，同時(shí)

填寫商品內(nèi)部移庫《調(diào)撥單》，《調(diào)撥單》經(jīng)退貨組理貨員簽收后，交倉庫文員記賬處理（因人為原

因造成商品破損、變質(zhì)、臟污等不得辦理移庫記賬手續(xù)，該類商品納入盤點(diǎn)盈虧處理，作為對(duì)庫存管

理水平考核的依據(jù)）。

692對(duì)正品庫商品質(zhì)量符合發(fā)貨要求，而生產(chǎn)日期不符合客戶收貨標(biāo)準(zhǔn)商品：原則上以保質(zhì)期的

1/4為限，如保質(zhì)期為一年則距生產(chǎn)日期3個(gè)月以內(nèi)為限，超過3個(gè)月則移庫，正品倉理貨員將商品移

到待處理周轉(zhuǎn)區(qū)，按調(diào)出數(shù)量填寫《庫存卡》，同時(shí)填寫商品移庫《調(diào)撥單》，交倉庫文員時(shí)行賬務(wù)

調(diào)撥處理。

693倉庫主管每日上班時(shí)，自系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出庫存報(bào)表，分析當(dāng)日是否有同類商品之間需賬務(wù)調(diào)撥和

串發(fā)商品（如因發(fā)貨需要，同類商品不同包裝、不同類型因一類數(shù)量不夠而需同從其它類調(diào)撥串發(fā)情

況），如有需調(diào)撥商品，由倉庫主管發(fā)出調(diào)撥指令，交倉庫文員進(jìn)行商品調(diào)撥賬務(wù)調(diào)整，同時(shí)交倉庫

理貨員進(jìn)行相應(yīng)商品移庫及《庫存卡》調(diào)入與調(diào)出登記處理，未經(jīng)倉庫主管同意，倉庫配貨員嚴(yán)禁商

品之間辦理串發(fā)貨業(yè)務(wù)。同時(shí)倉庫文員需將商品調(diào)撥信息郵件至采購音際口市場部。

6.10報(bào)損管理

6.10.1報(bào)損申請：退貨組理貨員清理出需報(bào)損的商品明細(xì)，填寫《報(bào)損申請表》，倉庫主管至現(xiàn)

場核準(zhǔn)實(shí)物，審核簽批后報(bào)部門經(jīng)理審批后報(bào)采購部（倉庫原則上每月至少兩次對(duì)庫存需報(bào)損產(chǎn)品進(jìn)

行清理，對(duì)易腐爛、變質(zhì)、變味商品應(yīng)根據(jù)產(chǎn)生情況隨時(shí)進(jìn)行報(bào)損清理）。

6.10.2供應(yīng)商或采購對(duì)報(bào)損原因進(jìn)行分析，提出報(bào)損意見（供應(yīng)商已提供報(bào)損率扣點(diǎn)的商品，在

報(bào)損率范圍以內(nèi)，儲(chǔ)運(yùn)部在財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員現(xiàn)場監(jiān)督下，可不用報(bào)批公司，部門直接作出報(bào)損處理，并作

出相應(yīng)賬務(wù)處理）。

6.10.3呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.10.4總經(jīng)理批復(fù)后，倉庫文員開具電腦《報(bào)損單》進(jìn)行賬務(wù)銷除。

6.10.5儲(chǔ)運(yùn)部理貨員在統(tǒng)計(jì)員、倉庫主管現(xiàn)場監(jiān)督下進(jìn)行報(bào)廢商品銷毀，商品銷毀時(shí)必須對(duì)外包

裝進(jìn)行破壞。

6.10.6報(bào)損分析：每月倉庫至少進(jìn)行一次（有報(bào)損發(fā)生的情況）商品報(bào)損原因分析，以有效控制

報(bào)損事故的發(fā)生，報(bào)損事故包括：破損、鼠咬、霉?fàn)€變質(zhì)、過期無法再加工、人為破損等原因，分析

事故比率，提出預(yù)防措施，以提升管理水平；對(duì)超過公司規(guī)定的人為破損而致報(bào)損的提出相應(yīng)的處罰

方案，對(duì)低于公司報(bào)損標(biāo)準(zhǔn)提出相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)措施。

6.11商品退供應(yīng)商管理

6.11.1采購部需提供可辦理退貨供應(yīng)商目錄至儲(chǔ)運(yùn)部備檔，并提供退貨商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求與儲(chǔ)運(yùn)

部。

6.11.2儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)可退貨標(biāo)準(zhǔn)，每月定期（每月盤點(diǎn)日后兩個(gè)工作日和月度中旬15號(hào)，節(jié)假日順延）

兩次編制報(bào)表，報(bào)送倉庫不符合發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)而需辦理退貨的商品至采購部。

6.11.3采購部在接到報(bào)表后，三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)報(bào)表提報(bào)商品作出處理意見并反饋至儲(chǔ)運(yùn)部。采購

部無法作出處理意見或未按時(shí)作出處理意見的商品，統(tǒng)計(jì)員需在兩個(gè)工作日提報(bào)至總經(jīng)辦，由總經(jīng)理

負(fù)責(zé)處理。

6.11.4儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)可辦理退貨手續(xù)商品一個(gè)星期內(nèi)辦理退貨業(yè)務(wù)，開具紅字《入庫單》，并將退貨

相關(guān)單據(jù)（紅字《入庫單》，物流《托運(yùn)單》或供應(yīng)商簽收的《退貨單》傳至采購部和財(cái)務(wù)部，同時(shí)

倉庫文員辦理退貨記賬手續(xù)。

6.12盤點(diǎn)管理

6.12.1日常盤點(diǎn)

6.12.1.1采取循環(huán)盤點(diǎn)模式：逢零盤點(diǎn)、逢低盤點(diǎn)、逢動(dòng)盤點(diǎn)，要求所有商品每月至少循環(huán)盤點(diǎn)

兩次。

6.12.1.2各責(zé)任區(qū)域理貨員在每日下班前半小時(shí)進(jìn)行分區(qū)域盤點(diǎn)（每人每日盤點(diǎn)品種數(shù)不得少于5

個(gè)），登記《盤點(diǎn)記錄表》，在庫存卡上標(biāo)記盤點(diǎn)記錄，核對(duì)卡、實(shí)是否相符，同時(shí)將《盤點(diǎn)記錄

表》交統(tǒng)計(jì)員，卡實(shí)不符者須查明原因，對(duì)漏填、錯(cuò)填卡現(xiàn)象進(jìn)行及時(shí)糾正。

6.12.1.3次日上班統(tǒng)計(jì)員核對(duì)《盤點(diǎn)記錄表》盤點(diǎn)數(shù)量與賬存數(shù)是否相符，賬、實(shí)不符者，與理

貨員共同查明差異原因：因記賬或串貨導(dǎo)致賬、卡、物不相符者，立即交倉庫文員進(jìn)行賬務(wù)差異調(diào)

整，因其它原因?qū)е沦~實(shí)不符者，查明責(zé)任事故人，報(bào)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，同時(shí)將盈虧金額匯

總至月末月度盤點(diǎn)差異報(bào)批表，作為月度總盤點(diǎn)差異考核依據(jù)。

6.12.2月度盤點(diǎn)：每月末的最后一天為公司法定盤點(diǎn)日。

6.1221在實(shí)施盤點(diǎn)前一周，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理與財(cái)務(wù)部核算主管共同制定盤點(diǎn)計(jì)戈IL

6.1222盤點(diǎn)計(jì)劃內(nèi)容包括：

單據(jù)截止日期、停止貨物進(jìn)出時(shí)間、初盤復(fù)盤實(shí)施時(shí)間、恢復(fù)收發(fā)貨時(shí)間、盤點(diǎn)結(jié)果提報(bào)時(shí)間、

盤點(diǎn)差異分析及提報(bào)時(shí)間、盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告時(shí)間。

參與盤點(diǎn)的部門、人員，初盤負(fù)責(zé)人員、復(fù)盤負(fù)責(zé)人員，盤點(diǎn)報(bào)表編制人員。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)票的準(zhǔn)備，制定盤點(diǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及要求。

盤點(diǎn)說明會(huì)時(shí)間及盤點(diǎn)會(huì)參與人員。

6.1223盤點(diǎn)實(shí)施前一天準(zhǔn)備好盤點(diǎn)表，倉庫將商品完成歸類整理以便于清點(diǎn)。財(cái)務(wù)在盤點(diǎn)賬務(wù)

截止時(shí)點(diǎn)封賬，在宏博系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出盤點(diǎn)報(bào)表及賬存數(shù)據(jù)。

6.1224盤點(diǎn)過程控制：盤點(diǎn)人員每盤完一卡板商品時(shí)，需貼上盤點(diǎn)票，盤點(diǎn)票填寫內(nèi)容包括：

盤點(diǎn)日期、初盤人、初盤數(shù)量，復(fù)盤人、復(fù)盤數(shù)量；每盤完一批商品需在對(duì)應(yīng)批次庫存卡上填寫實(shí)際

盤點(diǎn)數(shù)量（盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)人）

登記盤點(diǎn)表：需記錄每批盤點(diǎn)數(shù)量及生產(chǎn)日期以便于盤點(diǎn)后庫齡分析。

6.1225倉庫主管與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行對(duì)賬盤點(diǎn)差異分析，查詢差異原因，因賬務(wù)操作或記賬錯(cuò)誤的應(yīng)

在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整庫存差異。

6.1226統(tǒng)計(jì)員出盤點(diǎn)結(jié)果表由倉庫主管、統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果表進(jìn)行核對(duì)確

認(rèn)。

6.1227財(cái)務(wù)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并出具處理意見，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，報(bào)公司總經(jīng)

理批準(zhǔn)生效。

6.12.2.8儲(chǔ)運(yùn)部執(zhí)行處理意見，同時(shí)倉庫文員根據(jù)審批后的盤點(diǎn)報(bào)表在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行差異調(diào)整。

6.13報(bào)表管理

6.13.1統(tǒng)計(jì)員每周編制一次庫存存量報(bào)表，待處理商品報(bào)表郵件至采購部、業(yè)務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)。

6.13.3每十天至少編制一次庫存庫齡結(jié)構(gòu)報(bào)表（包括庫存一月以內(nèi)、三月以內(nèi)、半年以內(nèi)、半年

以上庫存商品結(jié)構(gòu)報(bào)表）至采購部、業(yè)務(wù)部以及公司領(lǐng)導(dǎo)。

6.13.3每半月編制一次進(jìn)、銷、存庫存報(bào)表及庫銷比結(jié)構(gòu)報(bào)表至業(yè)務(wù)部、采購部以及公司領(lǐng)導(dǎo)。

七、車輛管理

7.1車輛使用

7.1.1公司自備配送車輛歸屬于公司儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。

7.1.2公司配送車輛實(shí)行"一人一車制"管理，未經(jīng)許可，駕駛員不得將車輛交與其他人員（包括

其他駕駛員）駕駛。

7.1.3出車須憑倉庫簽發(fā)的"派車單"和"每天送貨流程表"方可外出，未經(jīng)許可，不得私自出

車。車輛外出應(yīng)及時(shí)向倉庫主管報(bào)告任務(wù)完成情況及所在位置，以便倉庫安排下一步工作，任何人員

不得私自變更行車路線，否則視為私用車。

7.1.4外出時(shí)車輛發(fā)生故障或事故，應(yīng)及時(shí)向儲(chǔ)運(yùn)部部經(jīng)理報(bào)告、備案，倉庫主管與簽約維修廠聯(lián)

系，以便及時(shí)處理和安排維修，確保車輛完好。

7.1.5駕駛員在辦理離職手續(xù)時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)查清前期是否有違紀(jì)、違規(guī)行為及未處理遺留問題，并

落實(shí)好后方可正式辦理辭職手續(xù)，否則所產(chǎn)生的費(fèi)用由簽字放行人自行承擔(dān)。

7.1.6出車過程中如遇突發(fā)事件，駕駛員應(yīng)服從倉庫主管調(diào)度安排。

7.1.7汽車是公司的財(cái)產(chǎn)，駕駛員應(yīng)妥善操作和保養(yǎng)，嚴(yán)禁擅自使用和外借他人。如有違紀(jì)，一律

嚴(yán)肅處理。

7.2車輛維護(hù)

721日常維護(hù)：堅(jiān)持三檢，由主車駕駛員在出車前、行車中、收車后檢視車輛的安全機(jī)構(gòu)及各部

機(jī)件連接的緊固情況；保持四清，即保持機(jī)油、空氣、燃油濾清器和蓄電池的清潔；防止四漏，即防

止漏水、漏油、漏氣、漏電；保持車容整潔，保持車況良好。

722車輛小修：小修是對(duì)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤進(jìn)行有效保護(hù)，當(dāng)機(jī)油使用到5000公里左右或遇

高溫時(shí)機(jī)油的各項(xiàng)數(shù)據(jù)達(dá)不到保護(hù)機(jī)械潤滑功能，必須更換，否則將減少機(jī)械壽命，當(dāng)車輛的各部位

零件出現(xiàn)磨損嚴(yán)重、損壞，易造成其他部件損壞，妨礙安全和正常行駛時(shí)必須更換或小修，由公司簽

約維修廠負(fù)責(zé)執(zhí)行的車輛維護(hù)作業(yè)。

723一級(jí)維護(hù)：除日常維護(hù)作業(yè)外，以清潔、潤滑、緊固為作業(yè)中心內(nèi)容，并檢查有關(guān)制動(dòng)、操

縱等安全部件，由維修廠負(fù)責(zé)執(zhí)行的車輛維護(hù)作業(yè)。

724二級(jí)維護(hù)：除一級(jí)維護(hù)作業(yè)外，以檢查、調(diào)整轉(zhuǎn)向節(jié)、轉(zhuǎn)向搖臂、制動(dòng)蹄片、懸架等經(jīng)過一

定時(shí)間的使用容易磨損或變形的安全部件為主，并拆檢輪胎，進(jìn)行輪胎換位，檢查調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀

況和排氣污染控制裝置等，由定點(diǎn)維修廠負(fù)責(zé)執(zhí)行的車輛維護(hù)作業(yè)。

5、季節(jié)性維護(hù)：進(jìn)行換用潤滑油（脂）、制動(dòng)液、防凍液，調(diào)整發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器和蓄電池電解液

密度等作業(yè)內(nèi)容，由駕駛員和維修工共同進(jìn)行。

7.3車輛維護(hù)、保養(yǎng)周期

7.3.1日常維護(hù)：出車前，行車中，收車后

7.3.2一級(jí)維護(hù)：一級(jí)維護(hù)周期的確定應(yīng)以汽車行駛里程為基本依據(jù)，一般周期為行駛2000-2500

公里或不超過十五天。

733二級(jí)維護(hù)：二級(jí)維護(hù)周期的確定也以車輛行駛的公里數(shù)為基本依據(jù)，一般周期為行駛

10000-15000公里或不少于三至六個(gè)月。

7.3.4車輛駕駛員作為車輛維護(hù)保養(yǎng)的每一責(zé)任人，需建立"車輛保養(yǎng)檔案"記錄，每月交倉庫主

管進(jìn)行一次審核，對(duì)因未按要求維護(hù)、保養(yǎng)而造成車輛損傷不能正常使用，導(dǎo)致車輛緊急維修或事故

者相應(yīng)責(zé)任由責(zé)任人自行承擔(dān)。

7.4車輛大修

正常情況下貨運(yùn)汽車大修使用壽命約為20萬公里，如發(fā)生以下情況：因發(fā)動(dòng)機(jī)缺油、缺水造成拉瓦、

拉缸，發(fā)動(dòng)機(jī)無動(dòng)力；機(jī)油消耗過快，發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部出現(xiàn)異響，燃油超過國家標(biāo)準(zhǔn)，尾氣排放達(dá)不到國

家環(huán)保部門的要求經(jīng)小修調(diào)整、更換機(jī)油后仍無法解決恢復(fù)發(fā)動(dòng)機(jī)原性能等情況時(shí)都將對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行

大修（責(zé)任另行確定）。常見的送修標(biāo)志主要有以下幾種：

7.4.1油耗嚴(yán)重超標(biāo)（超過核定標(biāo)準(zhǔn)30%以上），無法調(diào)整檢修的車輛；

7.4.2油消耗標(biāo)準(zhǔn)每日消耗達(dá)到原車的1/3,經(jīng)小修后仍無法解決的車輛；

743空車動(dòng)力嚴(yán)重不足，無法正常行駛，經(jīng)小修后仍無法解決的車輛；

7.4.4尾氣排放嚴(yán)重超標(biāo)，發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)小修及保養(yǎng)后仍無法解決的車輛；

7.4.5各安全部件嚴(yán)重磨損無法修復(fù)，直接影響正常安全行駛的車輛。

7.5事故處理

751凡因違章被公安機(jī)關(guān)處理的，一切費(fèi)用由當(dāng)事人自行承擔(dān)，不準(zhǔn)報(bào)銷。因路邊違章停放而造

成車身損壞，有關(guān)修理等費(fèi)用由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。特別是無照駕駛或未經(jīng)許可將車借予他人使用的，

發(fā)現(xiàn)情況立即免職處理。

752車輛如在公務(wù)中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，除向附近警察機(jī)關(guān)報(bào)案外，須立即與公司聯(lián)絡(luò)，公

司主管領(lǐng)導(dǎo)即刻前往處理外，并立即通知保險(xiǎn)公司辦理賠償手續(xù)。

八、使用表單

送貨單

成品入庫單

托運(yùn)單

收貨異常反饋表

客戶訂單

送貨單

派車單

商場驗(yàn)收單

庫存卡

收款單

每天送貨流程表

成品報(bào)損單

商品領(lǐng)用（樣品）單

內(nèi)部調(diào)撥單

后占西

XOQ■八\\xrc

盤點(diǎn)報(bào)表

盤點(diǎn)差異分析表

成品庫存進(jìn)銷存報(bào)表

成品異常庫存周報(bào)表

成品庫存庫齡分析報(bào)表

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倉庫標(biāo)準(zhǔn)操作手冊

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APLV物流部

目錄

1組織架構(gòu)及工作職責(zé)4

1.1組織架構(gòu)4

1.2工作職責(zé)5

1.2.1倉庫主管工作職責(zé)5

1.2.2入庫組主管工作職責(zé)6

1.2.3出庫組主管工作職責(zé)7

1.2.4倉庫管理員工作職責(zé)8

1.2.5倉庫文員工作職責(zé)9

2倉庫收貨10

2.1倉庫收貨流程10

2.1.1卸貨及清點(diǎn)流程11

2.1.1卸貨及清點(diǎn)流程11

2.1.2外包裝破損處理漏呈12

2.1.3運(yùn)輸破損、遺失處理流程13

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2.1.4分包裝流程14

2.1.4倉庫代收貨流程15

2.1.5商務(wù)退貨操作;薪呈16

2.1.6外包裝破損鑒定細(xì)則17

2.2倉庫收貨記錄表格18

2.2.1收貨差異及破損記錄表18

2.2.2CNABB壞倉貨物進(jìn)倉申請表18

2.3倉庫收貨過程中的操作說明20

2.3.1GetPre-ArrivalData20

2.3.2入庫過程中在PDA上的操作22

2.3.3存放貨物入貨位操作規(guī)定23

2.3.4MWH系統(tǒng)中運(yùn)單到達(dá)簽收及GR的查詢25

2.3.5GRListfor3PO的核對(duì)27

2.3.6PDA上的TSF操作29

2.3.79000倉季度檢查規(guī)程30

2.3.8運(yùn)輸破損、遺失處理操作規(guī)程31

2.4“先進(jìn)先出”原則32

3倉庫發(fā)貨及運(yùn)輸33

3.1倉庫發(fā)貨流程33

3.1.1倉庫揀貨流程34

3.1.2倉庫包裝流程35

3.1.3產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)36

3.1.4運(yùn)輸流程38

3.2發(fā)貨過程中的操作說明39

3.2.1MWh系統(tǒng)中的Picking39

3.2.2在一張PKO上添加DN41

3.2.3PDA上的Picking操作41

3.2.4PDA上的Packing操作43

325打印裝箱清單、GSN等單據(jù)45

3.2.6PDA上的發(fā)運(yùn)操作46

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3.2.7PKO#ArchiveReview48

3.3客戶自提貨物的規(guī)定50

3.4貨物交接規(guī)定51

3.5運(yùn)輸追蹤52

3.5.1TransportationMonitor&Trace52

3.5.2追蹤貨物到達(dá)及簽收的步驟53

3.5.3抽查記錄匯總記錄表54

3.5.4GSN客戶簽收單檢查55

4日常（月末）盤點(diǎn)55

4.1CycleCountingOnStocktake55

4.2月末盤點(diǎn)流程56

4.3月末盤點(diǎn)操作規(guī)程57

4.4錯(cuò)收錯(cuò)發(fā)貨物報(bào)告58

5倉庫設(shè)備維護(hù)及倉庫安全59

5.1堆高機(jī)（叉車）的操作及維護(hù)59

5.1.1堆高機(jī)（叉車）的操作及維護(hù)規(guī)程59

5.1.2堆高機(jī)（叉車）周檢查記錄表60

5.2倉庫安全守則61

5.2.1倉庫安全保衛(wèi)制度61

5.2.2來賓進(jìn)入倉庫須知61

5.2.3來訪人員登記表62

5.3倉庫作業(yè)安全63

5.3.1倉庫工作安全制度63

5.3.2倉庫人力搬運(yùn)規(guī)程64

5.3.3倉庫周安全檢查清單65

5.3.4倉庫年度安全檢查清單66

5.4倉庫消防安全制度67

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5.4.1倉庫消防安全制度67

5.4.2倉庫消防設(shè)施檢查表68

5.5新進(jìn)員工安全培訓(xùn)記錄68

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1組織架構(gòu)及工作職責(zé)

1.1組織架構(gòu)

倉庫主管

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1.2工作職責(zé)

1.2.1倉庫主管工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)倉庫的所有工作，包括收貨入庫，發(fā)貨出庫,送貨服務(wù)，存貨準(zhǔn)確,采購工具

以及包裝用品,工作安全,客戶服務(wù)，庫存盤點(diǎn),緊急情況匯報(bào)等；

2.根據(jù)實(shí)際情況,調(diào)整人員的工作安排,有效促進(jìn)工作。

3.不斷提高工作效率和服務(wù)水準(zhǔn),使內(nèi)、外部的客戶對(duì)倉庫工作滿意；

4.協(xié)助物流訂單處理人員解決產(chǎn)品采購入庫,出庫過程中發(fā)生的問題；

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5.定期核查運(yùn)費(fèi)的支付情況，同運(yùn)輸公司建立合作伙伴關(guān)系，每季度進(jìn)行運(yùn)輸

商的回顧與評(píng)估,并提出改進(jìn)方案；

6.負(fù)責(zé)存貨及人員安全，確保在任何情況下都進(jìn)行安全操作；

7.協(xié)助部門主管編制倉庫預(yù)算申請表，及時(shí)提供報(bào)告，保障部門業(yè)務(wù)評(píng)估準(zhǔn)

確、及時(shí)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)；

8.按時(shí)提交部門領(lǐng)導(dǎo)要求的每月一次的倉庫工作的月報(bào)表；并將倉庫的工作情

況及上級(jí)的要求通過會(huì)議的形式傳達(dá)給員工；

9.每周查詢PKO中的運(yùn)輸商更新信息報(bào)告，了解貨物在途情況及運(yùn)輸合作公司狀

態(tài)；

10.執(zhí)行公司關(guān)于文件歸檔方面的規(guī)定，并定期檢查執(zhí)行情況；

11.認(rèn)真及時(shí)解決客戶投訴，追蹤問題發(fā)生的原因及分析相關(guān)流程；

12.協(xié)助運(yùn)輸專員保證貨物在運(yùn)輸過程中低于0.3%運(yùn)輸破損率和高于99%的運(yùn)輸

準(zhǔn)時(shí)率；

13.完成上級(jí)安排的各種臨時(shí)工作。

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1.2.2入庫組主管工作職責(zé)

1.安排員工日常工作，貫徹執(zhí)行公司操作流程；

2.根據(jù)預(yù)到貨通知，合理安排將入庫貨物的貨位；

3.不定期更新MobileWarehouse系統(tǒng)中的LAData;

4.負(fù)責(zé)解決到貨包裝破損的相關(guān)問題，并及時(shí)通知有關(guān)人員，并追蹤解決結(jié)果；

5.定期安排員工整倉，定期檢查貨位使用狀況，保證倉庫最大化的有效使用率；

6.定期檢查、維護(hù)倉庫搬運(yùn)設(shè)備和安全器材的有效期；

7.負(fù)責(zé)核查入庫操作人員的工作正確性；

8.不斷提高倉庫管理水平，提供有建設(shè)性的反饋意見及改進(jìn)措施；

9.必要時(shí)，作為后備力量，給予相關(guān)崗位支持；

10.定期檢查產(chǎn)品有效期，嚴(yán)格執(zhí)行"先進(jìn)先出”原則；

11.負(fù)責(zé)記錄入庫的相關(guān)表格，并在月底時(shí)做關(guān)于入庫的相關(guān)月報(bào)；

12.定期檢查入庫文件的歸檔情況；

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13.完成上級(jí)安排的其它工作。

1.2.3出庫組主管工作職責(zé)

1.安排員工日常工作，貫徹執(zhí)行公司操作流程；

2.及時(shí)查看MobileWarehouse系統(tǒng)中Picking界面，查看出貨進(jìn)度，掌握員工工

作量的分配情況，以便及時(shí)調(diào)配人力；

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3.有租車送貨的倉庫，負(fù)責(zé)安排合理的送貨路線,車輛班次,確?？蛻裟芗皶r(shí)收到

貨物；

4.定期抽查包裝箱上的發(fā)運(yùn)信息是否完整，各種單據(jù)的粘貼是否符合公司的要

求；

5.提供相關(guān)培訓(xùn)，使員工及時(shí)了解公司有關(guān)規(guī)定,樹立良好客戶服務(wù)意識(shí)；

6.優(yōu)化當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸成本,控制運(yùn)費(fèi),提高運(yùn)輸效率；

7.加強(qiáng)和運(yùn)輸商的溝通，確保日常操作流暢；

8.根據(jù)每單貨物的具體情況，合理安排運(yùn)輸方式，確保客戶的到貨時(shí)間；

9.負(fù)責(zé)記錄出庫的相關(guān)表格，并在月底時(shí)做關(guān)于出庫的相關(guān)月報(bào)；

10.定期檢查出庫文件的歸檔情況；

11.完成上級(jí)安排的其它工作。

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1.2.4倉庫管理員工作職責(zé)

1.收貨時(shí),負(fù)責(zé)檢查貨物，嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于收貨的流程；

2.存放貨物時(shí)再次檢查入庫貨物名稱,數(shù)量,貨位,包裝狀況是否同入庫通知單

一致；

3.無論入庫還是出庫,嚴(yán)格執(zhí)行"先進(jìn)先出”的規(guī)定；

4.熟練操作PDA的各種基本操作，例如:入庫，出庫,調(diào)整庫位；

5.出庫時(shí)，保證出庫的內(nèi)容與DN單各項(xiàng)信息完全一致，并對(duì)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任；

6.會(huì)使用電腦打印出庫的各種單據(jù),并負(fù)責(zé)粘貼正確的單據(jù)在貨物的外包裝上;

7.解決入庫、出庫過程中產(chǎn)生的相關(guān)問題；

8.參與每月末盤庫工作，平時(shí)抽查出貨后剩余數(shù)量是否和SAP中的數(shù)量一致；

9.維護(hù)保養(yǎng)倉庫設(shè)備；

10.收集整理可再次利用包裝物和填充物，堆放到指定地方；

11.保證倉庫所有貨物存放規(guī)則有序，能