工程項(xiàng)目部原材料及半成品質(zhì)量管理制度

工程項(xiàng)目部原材料及半成品質(zhì)量管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)原材料及半成品質(zhì)量控制，規(guī)范管理行為，落實(shí)管理責(zé)任，確保原材料及半成品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，制定本第二條本制度適用于公司施工項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營活動全周期中的原材料及半成品質(zhì)量的管理。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條公司成立原材料及半成品質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：公司主要領(lǐng)導(dǎo)副組長：總工程師、分管副總、安全總監(jiān)成員：工程部、中心試驗(yàn)室、安質(zhì)環(huán)保部、技術(shù)中心、物設(shè)部。第四條公司原材料及半成品質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)(一)指導(dǎo)、監(jiān)管公司所屬單位原材料及半成品質(zhì)量管理工(二)審定原材料及半成品質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出的相關(guān)第五條項(xiàng)目成立原材料及半成品質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：項(xiàng)目經(jīng)理副組長：總工程師、副經(jīng)理、安全總監(jiān)成員：工程部、試驗(yàn)室、安全環(huán)保部、物機(jī)部。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在項(xiàng)目工程部，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。第六條項(xiàng)目原材料及半成品質(zhì)量管理職責(zé)(一)項(xiàng)目經(jīng)理管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目制度運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理工作。2.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目原材料及半成品質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)和管理工作。(二)總工程師管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目制度運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理工作。2.負(fù)責(zé)對原材料及半成品采購計劃進(jìn)行審批。3.負(fù)責(zé)對半成品加工圖紙進(jìn)行審核。(三)副經(jīng)理1.負(fù)責(zé)對半成品加工生產(chǎn)計劃進(jìn)行審批。2.負(fù)責(zé)監(jiān)督原材料及半成品的存放管理。(四)安全總監(jiān)1.跟蹤監(jiān)管原材料及半成品的質(zhì)量。2.監(jiān)督檢查材料存放情況，對存放不合要求的，應(yīng)督促整改。(五)物機(jī)部管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)所需材料的采購，同時在采購過程中對原材料數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，負(fù)責(zé)提供各種材料的質(zhì)量保證資料。2.負(fù)責(zé)對進(jìn)場材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保材料外觀質(zhì)量、數(shù)量。 4.配合試驗(yàn)室對不符合質(zhì)量要求的材料進(jìn)行處置。5.負(fù)責(zé)原材料及半成品的存放管理。6.負(fù)責(zé)對原材料的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，編制可追溯性記錄，配合工程部完成半成品可追溯性記錄。(六)試驗(yàn)室管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)進(jìn)場材料及半成品的檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)和檢測，確保數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確，真實(shí)可靠。2.對使用的原材料及半成品質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)在工程中已使用不合格的原材料或半成品，必須對使用部位進(jìn)行驗(yàn)證檢測。3.提供材料及半成品的檢測狀態(tài)，配合物機(jī)部完成材料的標(biāo)4.負(fù)責(zé)對原材料及半成品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，配合工程部、物機(jī)部完成可追溯性記錄。5.牽頭負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物機(jī)部、監(jiān)理等相關(guān)單位人員對不符合質(zhì)量要求的材料進(jìn)行處置。(七)工程部管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制材料及半成品采購及使用計劃。2.負(fù)責(zé)繪制包括存料場地、半成品等圖紙，并編制相關(guān)技術(shù)3.負(fù)責(zé)半成品質(zhì)量、結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行檢查，參與對進(jìn)場材料驗(yàn)4.負(fù)責(zé)對半成品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，編制可追溯性記錄，配合試驗(yàn)室、物機(jī)部完成原材可追溯性記錄。5.負(fù)責(zé)除鋼筋加工場、拌和站、料庫外的施工現(xiàn)場原材、半成品材料的標(biāo)識管理。(八)安質(zhì)環(huán)保部管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目原材料質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤、檢查和監(jiān)督。2.負(fù)責(zé)對不合格材料的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行追蹤。3.組織加工標(biāo)識標(biāo)牌，配合物機(jī)部完成材料的標(biāo)識管理。4.監(jiān)督檢查材料存放情況，對存放不合要求的，應(yīng)督促整改。第三章原材料質(zhì)量管理第七條原材料質(zhì)量管理主要包括：料源地原材料質(zhì)量管理，運(yùn)輸過程質(zhì)量管理，原材料進(jìn)場質(zhì)量管理及使用過程中質(zhì)量管理四個部分。第八條料源地原材料質(zhì)量管理包含以下內(nèi)容：(一)料源考察1.項(xiàng)目物機(jī)部、試驗(yàn)室、工程部對生產(chǎn)商的料源儲量、料場生產(chǎn)能力及工藝流程進(jìn)行檢查，確保滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要。2.項(xiàng)目物機(jī)部、試驗(yàn)室應(yīng)對生產(chǎn)商的質(zhì)量控制方案和試驗(yàn)檢測等質(zhì)量保證體系運(yùn)行及有效性進(jìn)行檢查，確保原材料生產(chǎn)質(zhì)量—4—穩(wěn)定可控。3.項(xiàng)目試驗(yàn)室應(yīng)針對生產(chǎn)商檢查過往有關(guān)的質(zhì)量反饋意見及試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)，并對材料進(jìn)行取樣試驗(yàn)檢測。(二)建立料源監(jiān)控機(jī)制1.項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)組織工程部、中心試驗(yàn)室建立原材料可追溯性記錄。2.項(xiàng)目物機(jī)部、試驗(yàn)室應(yīng)配置專人，根據(jù)項(xiàng)目工程施工生產(chǎn)情況，對料源進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，保證供料穩(wěn)定，質(zhì)量可控。3.項(xiàng)目試驗(yàn)室應(yīng)定期跟蹤檢查生產(chǎn)商對原材料的試驗(yàn)檢測情況，避免廠家弄虛作假。4.項(xiàng)目試驗(yàn)室定期取樣存放以做對比性能指標(biāo)，并做影像記錄存檔。第九條運(yùn)輸過程質(zhì)量管理包含以下內(nèi)容：(一)原材料出廠前，項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)與生產(chǎn)商核對出廠清單，包括材料名稱、出廠單位、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)保單或檢測報告及送料人等。(二)運(yùn)輸過程管理1、項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)明確出廠車輛的車牌號以防“調(diào)包”,具備足夠的運(yùn)輸能力。2、項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)建立健全通訊系統(tǒng)，明確每次運(yùn)輸時間，確保其安全、準(zhǔn)時到達(dá)目的地。(三)進(jìn)場驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備1).項(xiàng)目物機(jī)部材料員應(yīng)核對材料出廠清單(檢查材料的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量)、車牌號等；查看發(fā)貨通知單，對比預(yù)報的到貨信息，確認(rèn)是否符合。2).確定將到達(dá)物資的存放地點(diǎn)、堆垛和保管方式；準(zhǔn)備好需用的驗(yàn)收計量器具、器材，并事先作好校驗(yàn)、檢查，保證其準(zhǔn)3).通知裝卸作業(yè)單位，準(zhǔn)備好裝卸設(shè)備、工具、器材及勞動力，并告知預(yù)計卸收的時間、地點(diǎn)；4).通知保管單位，做好相應(yīng)物資的苫墊準(zhǔn)備，查看庫容(筒倉、罐、露天料場、庫內(nèi)等)是否滿足物資的存儲保管需要。5).項(xiàng)目物機(jī)部材料員應(yīng)要求運(yùn)輸車輛出示該批材料出廠合格證或質(zhì)保單等質(zhì)量證明文件。6).項(xiàng)目物機(jī)部材料員應(yīng)進(jìn)行目測，檢查外觀質(zhì)量情況。7).必要時，項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)與生產(chǎn)商聯(lián)系，以核對原材料產(chǎn)地、數(shù)量、質(zhì)量等。2.驗(yàn)收人員1).項(xiàng)目部必須明確有權(quán)收料人員及其權(quán)限范圍，并書面告知供貨組織機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商；2).進(jìn)場物資須由項(xiàng)目物機(jī)部、工程部或安質(zhì)部同時派人參與，且不少于2人及以上人員進(jìn)行驗(yàn)收簽認(rèn)；3).對業(yè)主提供的物資、其他特殊物資，業(yè)主或公司等要求共同驗(yàn)收或進(jìn)行旁站驗(yàn)收時，項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)組織技術(shù)人員、試驗(yàn)人員、外部專家、業(yè)主、監(jiān)理及送貨人員等相關(guān)方共同驗(yàn)收。1)采購合同約定的驗(yàn)收計量方式、驗(yàn)收時間、物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及允許偏差范圍；國家或行業(yè)對物資驗(yàn)收有強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的還應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。4.驗(yàn)收驗(yàn)證物資進(jìn)場后，項(xiàng)目物機(jī)部組織開展進(jìn)場物資的驗(yàn)收驗(yàn)證，物資驗(yàn)收驗(yàn)證的主要內(nèi)容：1).外觀質(zhì)量驗(yàn)收：驗(yàn)收物資外觀質(zhì)量、規(guī)格型號的符合情況。如材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷，幾何尺寸是否相符。主要的驗(yàn)收方法為：目測、檢尺等憑觀察和簡單工具可實(shí)行的方法。2).資料驗(yàn)證：驗(yàn)證質(zhì)量證件和技術(shù)證件是否與實(shí)物相符；是否與合同、供貨通知書和使用標(biāo)準(zhǔn)相符；并驗(yàn)證其有效性，包括是否在有效期內(nèi)、是否由具備資質(zhì)的檢測部門出具。驗(yàn)證的質(zhì)量證明資料有：產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報告單等。驗(yàn)證的技術(shù)資料有：結(jié)構(gòu)說明書、使用說明書、性能技術(shù)參數(shù)等。3).數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符。通過地磅、鋼尺等計量器具，以合同約定方式或通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，通過稱重、檢尺、點(diǎn)件或換算計算等方法驗(yàn)收具體數(shù)量。一般有計件、計重、按理論換算、求體積等幾種形式的驗(yàn)收方法。3.1計件驗(yàn)收：原則上應(yīng)全部清點(diǎn)，對包裝一致的小件物資(如標(biāo)準(zhǔn)件),若包裝完整，可按5%-15%的比例抽驗(yàn)，若有差異，則應(yīng)擴(kuò)大抽驗(yàn)比例。一般按凈重計算(如散裝水泥)。若包裝的計重物資(如袋裝水泥),可按5%-15%的比例抽驗(yàn)，若有差異，則應(yīng)擴(kuò)大抽驗(yàn)比例。3.3換算計重：理論換算計重的驗(yàn)收物資，應(yīng)記錄尺寸、件數(shù)、支數(shù)、換算依據(jù)。3.4體積計量：體積計量驗(yàn)收的物資，應(yīng)先檢尺再換算體積，如木材、道碴、填料的收方驗(yàn)收。按體積換算為重量進(jìn)行結(jié)算的物資，應(yīng)有經(jīng)供應(yīng)商與用料單位共同確認(rèn)的換算比重。所有項(xiàng)目主要材料(鋼材、水泥、粉煤灰、砂石料、外加劑、油品等)不論是原材還是成品、半成品均采用同一種計重(過磅)方式。5.驗(yàn)收結(jié)果管理對通過驗(yàn)收驗(yàn)證的物資，項(xiàng)目收料人員在供應(yīng)商的送料單上簽字確認(rèn)外觀質(zhì)量、數(shù)量、單證資料、收料日期，將收料人留存聯(lián)留存，收料人員填制《主要材料驗(yàn)收(送檢)臺賬》,作為物資實(shí)際進(jìn)場/入庫的原始記錄。6.驗(yàn)收監(jiān)控項(xiàng)目部嚴(yán)格推行信息化管理方式實(shí)時監(jiān)控驗(yàn)收情況，統(tǒng)一建立收料影像系統(tǒng)以及拌合站生產(chǎn)核算管理系統(tǒng)、鋼筋集中加工核算系統(tǒng)，項(xiàng)目部應(yīng)及時在信息化系統(tǒng)錄入驗(yàn)收數(shù)據(jù)。7.檢驗(yàn)管理1)檢驗(yàn)通知對鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、砂石料等結(jié)構(gòu)性材料，以及其它需要進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)的物資，項(xiàng)目收料人員在完成驗(yàn)收驗(yàn)證后，應(yīng)及時填寫檢驗(yàn)/試驗(yàn)通知單，附產(chǎn)品質(zhì)量證明單或產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報告原件，通知試驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)。2)檢驗(yàn)結(jié)果管理1.項(xiàng)目物機(jī)部要及時向項(xiàng)目試驗(yàn)室獲取復(fù)檢結(jié)果，并在《主要材料驗(yàn)收(送檢)臺賬》登記檢驗(yàn)報告編號、檢驗(yàn)結(jié)果。2.特殊物資和需在供方處檢驗(yàn)或由供方委外檢驗(yàn)的物資，應(yīng)在合同或技術(shù)文件中規(guī)定物資交付時需同時交付的檢驗(yàn)報告。3.對進(jìn)場取樣復(fù)檢合格的物資，標(biāo)識“合格”,做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，驗(yàn)收記錄、技術(shù)證件齊全，需在《物資送檢臺賬》備注“合格”,作為庫存物資管理；對檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的，需在8.不合格物資管理1)聯(lián)系處置項(xiàng)目物機(jī)部對因外觀質(zhì)量、數(shù)量、單證資料等驗(yàn)收驗(yàn)證不合格或檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)單獨(dú)存放、醒目標(biāo)識，及時聯(lián)系供應(yīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商處置。2)作好記錄項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)作好書面及影像記錄，按照合同約定的方式，留下可主張權(quán)利的有效證據(jù)。3)妥善處置1.經(jīng)確認(rèn)不合格的物資，應(yīng)采取清場退貨、更換物資、降級使用等方式妥善處置，收貨單位應(yīng)及時將不合格物資相關(guān)情況及處置結(jié)果形成不合格物資評審處理記錄。2.業(yè)主供應(yīng)的物資確認(rèn)不合格時，應(yīng)按照業(yè)主要求及時通知相關(guān)方進(jìn)行處置，作好記錄并向業(yè)主報告處置情況。第十條原材料進(jìn)場質(zhì)量管理包含以下內(nèi)容：1.項(xiàng)目工程部應(yīng)做好材料存放場地的施工設(shè)計，材料存放區(qū)場地應(yīng)平整硬化、干凈、牢固、干燥、排水通風(fēng)良好、無污染。2.項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)做好原材料的存放管理，料場各種規(guī)格材料不得混堆，必須遵循分類存放、集中堆碼的原則，并在顯要位置放置標(biāo)識牌。3.卸料后必須對原材料進(jìn)行標(biāo)識，包括：項(xiàng)目物機(jī)部負(fù)責(zé)原材料的檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，項(xiàng)目試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對不同檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)對標(biāo)識和可追溯性控制進(jìn)行檢查，對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行追溯及分析，并做好記錄標(biāo)識。4.項(xiàng)目物機(jī)部材料員應(yīng)做好材料進(jìn)場驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目物機(jī)部門統(tǒng)一辦理委托試驗(yàn)手續(xù)，填寫試驗(yàn)委托單一式兩份，物資試驗(yàn)各一份，并逐筆填寫送樣臺帳，物資部委托試驗(yàn)時應(yīng)提供相應(yīng)的材料的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報告等的原件或復(fù)印件，寫明本次代表數(shù)量。(二)進(jìn)場后的抽樣試驗(yàn)1.項(xiàng)目試驗(yàn)室檢查儀器設(shè)備工作狀態(tài)和環(huán)境條件，按規(guī)范對原材料進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，按監(jiān)理平行和見證頻率報請監(jiān)理取樣，同時記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)，整理試驗(yàn)結(jié)果。2.項(xiàng)目試驗(yàn)負(fù)責(zé)人復(fù)核原始記錄的完整性、規(guī)范性和數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性，并出具試驗(yàn)報告。3.項(xiàng)目試驗(yàn)室主任對報告的引用標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果評判等進(jìn)行審核，并簽發(fā)試驗(yàn)報告。4.項(xiàng)目試驗(yàn)室將試驗(yàn)報告發(fā)物機(jī)部，填寫臺帳并歸檔。5.如檢驗(yàn)結(jié)果不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，項(xiàng)目試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)相關(guān)的規(guī)范要求，重新進(jìn)行復(fù)檢或委外檢測，第二次檢測結(jié)果仍不合格時，試驗(yàn)室須及時上報項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部通知項(xiàng)目工程部、物機(jī)部對檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的，應(yīng)單獨(dú)存放、醒目標(biāo)識，按不合格品處理程序采取清場退貨、降級使用等方式妥善處置。6.若項(xiàng)目試驗(yàn)室不能進(jìn)行的試驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。7.根據(jù)項(xiàng)目物機(jī)部提供的合格證，質(zhì)量檢驗(yàn)報告，項(xiàng)目試驗(yàn)室出具檢驗(yàn)報告，填寫材料報驗(yàn)單，向試驗(yàn)監(jiān)理工程師報批經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。第十一條使用過程中質(zhì)量管理包含以下內(nèi)容：(一)材料質(zhì)量情況復(fù)查1.項(xiàng)目試驗(yàn)室、物機(jī)部及安質(zhì)環(huán)保部應(yīng)不定期對生產(chǎn)過程所用材料進(jìn)行巡視檢查，對外觀質(zhì)量檢查及試驗(yàn)報告進(jìn)行核對。2.項(xiàng)目物機(jī)部對復(fù)查不合格的材料進(jìn)行按不合格品處理程序采取清場退貨、降級使用等方式妥善處置。(二)材料使用去向記錄為確保工程質(zhì)量具有可追溯性，項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)施工組織情況做好材料采購及使用計劃，項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)相關(guān)計劃及發(fā)料清單等做好材料使用去向記錄，項(xiàng)目試驗(yàn)室應(yīng)做好質(zhì)量情況記第四章半成品質(zhì)量管理第十二條半成品質(zhì)量管理主要包括：半成品加工質(zhì)量管理，—12—半成品存放質(zhì)量管理，半成品使用前質(zhì)量管理三個部分。第十三條半成品加工質(zhì)量管理包含以下內(nèi)容：(一)委外采購的半成品質(zhì)量管理項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求，編制半成品采購或加工計劃，物機(jī)部結(jié)合項(xiàng)目自身加工能力，針對無法自行生產(chǎn)加工的半成品進(jìn)行委外加工采購，質(zhì)量管理參考原材料質(zhì)量管理相關(guān)要求。(二)自加工半成品質(zhì)量管理1.項(xiàng)目工程部技術(shù)員編制半成品加工計劃，報工程部長復(fù)核及副經(jīng)理審批后，由工程部技術(shù)員報送加工中心進(jìn)行加工申請。2.項(xiàng)目工程部技術(shù)員根據(jù)設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求繪制加工圖紙，報工程部長復(fù)核及總工程師審核簽字后，作為半成品加工計劃的附件統(tǒng)一報送至加工中心。3.項(xiàng)目工程部技術(shù)員應(yīng)編制半成品加工技術(shù)交底書，報工程部長復(fù)核及總工程師審核簽字后，由工程部技術(shù)員對加工人員進(jìn)行技術(shù)交底，同時做好交底記錄。4.加工前操作人員要做到熟悉圖紙、規(guī)范，必須嚴(yán)格按照施工圖紙進(jìn)行加工，加工尺寸和精度必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計及規(guī)范要5.半成品加工完成，經(jīng)質(zhì)檢人員檢查合格后進(jìn)行存放。6.未經(jīng)檢驗(yàn)合格的加