品質(zhì)管理-建設(shè)工程有限公司質(zhì)量計(jì)劃

品質(zhì)管理-XX建設(shè)工程有限公司質(zhì)量計(jì)劃

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質(zhì)量計(jì)劃

項(xiàng)目工程質(zhì)量計(jì)劃模版

封面

目錄

1概述..............................................1

2編制根據(jù).........................................4

3質(zhì)量計(jì)劃.........................................4

3.1.2機(jī)構(gòu)設(shè)置......................................5

3.L2.1技術(shù)資料管理流程圖..........................7

3.122質(zhì)量目標(biāo)分解圖.doc......................................................8

3.1.2.3職責(zé)與權(quán)限.................................9

3.3施工技術(shù)保證措施..............................23

3.4施工材料保證措施..............................24

3.5施工質(zhì)量操縱及持續(xù)改進(jìn)措施....................24

3.6工程項(xiàng)目監(jiān)視與測量程序........................31

3.7工程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作程序....................36

3.8產(chǎn)品保護(hù)工作程序..............................39

3.9糾正措施工作程序..........42

4.0文件與資料數(shù)據(jù)操縱程序....................45

19附錄1質(zhì)量管理體系常用表格..................48

20附錄2施工過程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書........49

1概述

1.1工程概況

工程概況表

編號(hào)

CO—1

工程名稱建設(shè)單位

建設(shè)用途設(shè)計(jì)單位

工程地點(diǎn)監(jiān)理單位

總建筑面積施工單位

開工日期竣工日期

結(jié)構(gòu)類別基礎(chǔ)類別

般

情層數(shù)建筑檐高

況

地上面積地下室面積

人防等級(jí)抗震等級(jí)

工程總造價(jià)監(jiān)督單位

單方造價(jià)建筑場地類別

混凝土強(qiáng)度等

地基與基礎(chǔ)

級(jí)

地下室防水等

柱、內(nèi)外墻

級(jí)

構(gòu)梁、板、樓

頂棚

造蓋

特外墻裝飾門、窗

征

內(nèi)墻裝飾

樓地面裝飾

屋面構(gòu)造

防火設(shè)備

基礎(chǔ)埋深

設(shè)計(jì)基準(zhǔn)

期

機(jī)目己系統(tǒng)名稱

其他

1.2編制目的

為保證實(shí)施北京****工程專門的質(zhì)量措施、資源與活動(dòng)順

序及環(huán)節(jié)規(guī)范化及工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)、合同規(guī)定的要求,特制定《北

京****工程質(zhì)量計(jì)劃》，下列簡稱“質(zhì)量計(jì)劃”。

1.3適用范圍

本質(zhì)量計(jì)劃適用于公司********經(jīng)理部承擔(dān)的房建工程建設(shè)項(xiàng)目所有工程。

2編制根據(jù)

2.1工程圖紙

2.2北京******樓工程結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙

2.3北京******樓工程建筑專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙

2.4企業(yè)文件

公司、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系《程序文件》與《管理手冊》。

2.5項(xiàng)目施工合同。

2.6施工現(xiàn)行燒輪（附錄1質(zhì)量法規(guī)清單）根據(jù)工程情況進(jìn)行選用.

3質(zhì)量計(jì)劃

下列各項(xiàng)內(nèi)容均為本質(zhì)量計(jì)劃構(gòu)成部分，由公司****經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸屬

公司****經(jīng)理部。為了保證本質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行，在本計(jì)劃修訂前施工現(xiàn)場各有

關(guān)單位與部門務(wù)必遵照執(zhí)行。

3.1管理職責(zé)

3.1.1質(zhì)量方針與目標(biāo)

為貫徹公司以人為本“強(qiáng)化過程管理。追求產(chǎn)品卓著.打造優(yōu)質(zhì)品牌，創(chuàng)建精品工程

讓用戶滿意?！钡馁|(zhì)量方針，確保質(zhì)量體系文件在***工程施工正常運(yùn)行，我經(jīng)理部

把本工程質(zhì)量目標(biāo)定為結(jié)構(gòu)長城杯工程，竣工長城杯工程

3.1.1.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

創(chuàng)建精品工程，確保施工質(zhì)量，交付滿意工程回報(bào)顧客；

降低噪聲揚(yáng)塵，減少資源消耗，提高全員環(huán)境保護(hù)意識(shí)；

辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)危害,作好現(xiàn)場保護(hù),保障員工職業(yè)健康安全；

遵守法律法規(guī),誠實(shí)守信經(jīng)營,持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。

3.L1.2質(zhì)量目標(biāo)

依靠科技進(jìn)步，強(qiáng)化項(xiàng)目管理,

增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，克服質(zhì)量通病,

嚴(yán)格過程操縱，爭創(chuàng)目標(biāo)工程

3.1.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

********工程項(xiàng)目經(jīng)理部（下列簡稱“項(xiàng)目,,）是質(zhì)量體系的保證部門，設(shè)有工

程部、技術(shù)部、安全部、質(zhì)量部、經(jīng)營部、水電部、物資部與現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)室。經(jīng)理部

下設(shè)5個(gè)作業(yè)隊(duì)，是質(zhì)量體系的執(zhí)行部門。組織機(jī)構(gòu)如下圖所示。

3

***工程項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量保證體系框圖

43.1.2.1技術(shù)資料管理流程圖

3.L2.2質(zhì)量目標(biāo)分解圖.doc

3.1.2.3職責(zé)與權(quán)限

質(zhì)量體系要素分配

項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素分配見下面質(zhì)量體系要素展開與職能分配表。

5

*******項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表

要素編質(zhì)量體系要質(zhì)量職能質(zhì)量|項(xiàng)目|生產(chǎn)|總工

號(hào)素經(jīng)理經(jīng)理程師

管理職

5★

責(zé)

1.質(zhì)量方針、目

5..3

標(biāo)

公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的有

效貫徹執(zhí)行

5.4.,22.組織

1建立與質(zhì)量體系相習(xí)慣的組織管

理機(jī)構(gòu)

2制定部門、崗位質(zhì)量職責(zé)

5.63.管理評(píng)審

向管理評(píng)審提供本部門質(zhì)量體系

實(shí)施情況

質(zhì)量體

5.4..2★

系策劃

編制工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃

與產(chǎn)品有關(guān)要求的合同評(píng)

7.2.2★

審

1合同評(píng)審

參與合同評(píng)審

2合同管理

合同的補(bǔ)充、修改、完善

4..2.24記錄操縱

*******項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表

項(xiàng)

要素質(zhì)量體系生產(chǎn)總工

質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)II

編號(hào)要素經(jīng)經(jīng)理程師

理

文件與資料的操縱

1確保使用文件的有效性

2應(yīng)編制形成文件的程序

3文件資料的標(biāo)識(shí)與歸檔管理

7.4采購

7.4.11分承包方的評(píng)價(jià)

1對物資分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇

2對工程分承包方的管理

7.4.22采購資料

1明確采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

2采購計(jì)劃的編制、審批與實(shí)施

7.4.33采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

1對分承包方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證

2滿足顧客對分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證

7..5.4顧客提供產(chǎn)品的操縱文玄

顧客提供產(chǎn)品的操縱1對顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、儲(chǔ)存與保護(hù)

2顧客提供的產(chǎn)品不符合要求時(shí)，加以

記錄反饋

7..5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性★

*******項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表

要項(xiàng)

素目生產(chǎn)總工

質(zhì)量體系要素質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)

編經(jīng)經(jīng)理程師

號(hào)理

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

1對采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性進(jìn)行監(jiān)

督檢查

2對成品與半成品的標(biāo)識(shí)可追溯性進(jìn)行

監(jiān)督檢查

1.特殊過程

操縱

對工程重難點(diǎn)、關(guān)鍵工序與特殊過程進(jìn)

行監(jiān)督與檢查

2.施工過程

操縱

1文明施工管理

2施工技術(shù)管理

3施工機(jī)械電力管理

4安全生產(chǎn)管理

5特殊工種持證上崗人員的檢查監(jiān)督

6變更設(shè)計(jì)管理

7.4.

檢驗(yàn)與試驗(yàn)★

3

1進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)

對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)

2過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)

*******項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì):置體系要素展開與職能分配表

項(xiàng)

要素質(zhì)量體系要目生產(chǎn)總工

質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)

編號(hào)素經(jīng)經(jīng)理程師

理

對檢檢驗(yàn)批、分

項(xiàng)、分部工程質(zhì)

量評(píng)定與驗(yàn)收進(jìn)

行管理

3最終檢驗(yàn)與

試驗(yàn)

對單位工程質(zhì)量評(píng)定與驗(yàn)收進(jìn)行

監(jiān)督檢查

過程檢驗(yàn)與

8.2.4★

試驗(yàn)

對檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)設(shè)備的工作狀

態(tài)進(jìn)行檢查監(jiān)督

檢驗(yàn)與試驗(yàn)

8.2.4★

狀態(tài)

對原材料、成品、半成品檢驗(yàn)與試

驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理進(jìn)行檢查監(jiān)督

不合格品的

8..3★

操縱

8.3不合格品的評(píng)審與處理

1對各分承包方不合格品的評(píng)審與處置進(jìn)行監(jiān)督與檢

查

2對2萬元以上的不合格品進(jìn)行評(píng)

審與處理

*******項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表

項(xiàng)

要素質(zhì)量體系要目生產(chǎn)總工

經(jīng)

質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)理

編號(hào)素經(jīng)理程師

糾正與預(yù)防

8.52

措施★

1糾正措施

1組織調(diào)查不合格品產(chǎn)生的原

因，并作出記錄

2對糾正措施的制定與實(shí)施進(jìn)

行跟蹤檢查

2預(yù)防措施

分析潛在的不合格品

原因，組織制定預(yù)防?

措施并督促實(shí)施

7.5..5

搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)

★

7.5.1交付

7.5.51執(zhí)行搬運(yùn)、儲(chǔ)存、發(fā)放程序及有關(guān)規(guī)定

2執(zhí)行物資保管規(guī)定

7.5.13.工程防護(hù)與交付

1督促檢查環(huán)保與工程防護(hù)措施的實(shí)施

2組織編制竣工文件

注：“★”表示主管領(lǐng)導(dǎo)，“?”表示主辦單位，“?！北硎緟f(xié)辦部門,

☆”表示歸口管理部門。

*******項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表

要素質(zhì)量體系項(xiàng)目生產(chǎn)總工

質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)

編號(hào)要素經(jīng)理經(jīng)理程師

3組織工程竣工交付

7.2.2質(zhì)量記錄的操縱★

質(zhì)量記錄

的操縱

建立質(zhì)量記錄總清單，

O

對質(zhì)量記錄實(shí)施操縱

內(nèi)部質(zhì)量

8.2.2★

評(píng)審

執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1同意內(nèi)部質(zhì)量體系審核

2對不合格項(xiàng)分析、處置，制

定糾正措施，驗(yàn)證其效果

1編制培訓(xùn)需求計(jì)劃，督促檢

查落實(shí)

2對特殊工種人員的培訓(xùn)管

理實(shí)施檢查監(jiān)督

1編制工程回訪計(jì)劃

2組織對用戶進(jìn)行回訪及對

回訪信息的反饋

8.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)

統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇應(yīng)用★

統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用

注：“★"表示三E管領(lǐng)導(dǎo)，“?”表示JE辦單位，“O”表示協(xié)辦音B門，

“☆”表示歸口管理部門。質(zhì)量管理小組

項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理小組以項(xiàng)目經(jīng)理為組長，由總工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理與專職

質(zhì)檢員等構(gòu)成。質(zhì)量對工程擁有否決權(quán)。

組長:______________

副組長：______________

技術(shù)員：--------------

質(zhì)檢員:--------------

測量：______________

材料員：--------------

試驗(yàn)員：______________

項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：

⑴、對承擔(dān)工程項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，在項(xiàng)目上貫徹公司的質(zhì)量要求。制定

項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人。

⑵、配合各管理部門對項(xiàng)目的工程質(zhì)量進(jìn)行策劃，明確項(xiàng)目管理、執(zhí)行驗(yàn)證等

人員的職責(zé)與權(quán)限。

⑶、組織人力物力資源的活動(dòng)，分析質(zhì)量情況，采取糾正措施與預(yù)防措施。

⑷、加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量成本預(yù)測、操縱、分析與考核，降低消耗，節(jié)約開支，提高

效益。

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)：

⑴、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目人力、物力、機(jī)械設(shè)備的調(diào)配與管理，合理組織施工，對項(xiàng)

目工程質(zhì)量負(fù)要緊責(zé)任。

⑵、配合工程部對施工隊(duì)伍進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)組織對施工隊(duì)伍的管理。

⑶、負(fù)責(zé)組織對施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)、成品保護(hù)工作進(jìn)

行管理。

⑷、在施工過程中，發(fā)現(xiàn)忽視質(zhì)量的做法與不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目，有權(quán)

令其返工或者停工整改。

主任工程師質(zhì)量職責(zé)：

⑴、負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量策劃。

⑵、組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工圖紙會(huì)審，參加業(yè)主或者其代表組織的施

工圖紙會(huì)審與設(shè)計(jì)交底，做好圖紙會(huì)審與技術(shù)交底記錄。

⑶、負(fù)責(zé)在施工中對本項(xiàng)目的技術(shù)、質(zhì)量、測量、試驗(yàn)工作進(jìn)行管理。

⑷、協(xié)助經(jīng)理定期召開質(zhì)量分析會(huì)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)作的習(xí)慣性與有效性

及時(shí)研究處理質(zhì)量活動(dòng)中的重大技術(shù)問題。對質(zhì)量持有否決權(quán)。

⑸、組織開展科研改革與推廣新技術(shù)。

⑹、負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作，組織、執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，審批經(jīng)理部編制的質(zhì)量計(jì)

劃、施工組織設(shè)計(jì)與施工方案等。

⑺、負(fù)責(zé)在項(xiàng)目組織中實(shí)施《質(zhì)量計(jì)劃操縱工作》。

技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)：

⑴、編制工程施工組織設(shè)計(jì)及要緊項(xiàng)目施工方案。

⑵、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范與公司技術(shù)部下發(fā)的各項(xiàng)文件。

⑶、根據(jù)工程實(shí)際情況，提出設(shè)計(jì)變更及工程洽商，并為經(jīng)營部門提供技術(shù)數(shù)

據(jù)與資料。

⑷、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量，參加工序隱檢，組織通常質(zhì)量事故評(píng)定，并負(fù)責(zé)質(zhì)量

問題的糾正措施實(shí)施情況，并進(jìn)行驗(yàn)證。

質(zhì)量檢查員質(zhì)量職責(zé)

⑴、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范與公司質(zhì)量部下發(fā)的各項(xiàng)文件。

⑵、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查工作，對進(jìn)場材料與過程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，防止

質(zhì)量事故發(fā)生。

⑶、監(jiān)督檢查各施工隊(duì)執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃情況，參加工序隱檢，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量驗(yàn)收。

⑷、參加通常質(zhì)量事故分析，監(jiān)督糾正措施實(shí)施情況，并進(jìn)行驗(yàn)證。

⑸、按期向公司質(zhì)量檢查部報(bào)送質(zhì)量檢查報(bào)表。

⑹、在施工過程中，嚴(yán)格落實(shí)“自檢”“專檢”、交接檢”制度，認(rèn)真

做好檢驗(yàn)記錄。

測量員質(zhì)量職責(zé)：

負(fù)責(zé)工程定位測量工作。測量員負(fù)責(zé)工程定位測量、基槽驗(yàn)線、樓量、

50水平操縱線、操縱軸線等工作。

試驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)：

⑴、嚴(yán)格遵守試驗(yàn)操作規(guī)程，制定項(xiàng)目試驗(yàn)計(jì)劃，認(rèn)真填寫試驗(yàn)記錄，及時(shí)

收集、索取試驗(yàn)報(bào)告，并交資料員進(jìn)行歸檔。

⑵、對運(yùn)至施工現(xiàn)場的原材料，按規(guī)定采集試樣，并對其代表性負(fù)責(zé)。

⑶、在碎澆筑與砂漿攪拌等過程中，按試驗(yàn)規(guī)程制作碎與砂漿抗壓強(qiáng)度試件，

抗?jié)B碎要做抗?jié)B試件，并按規(guī)定周期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)或者同體養(yǎng)護(hù)，按時(shí)送試驗(yàn)室進(jìn)行

抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)，對試件的代表性與制作過程負(fù)責(zé)。

⑷、協(xié)助現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格操縱砂配料攪拌、運(yùn)輸、澆筑、養(yǎng)護(hù)全過程，

保證險(xiǎn)強(qiáng)度增長所需要的濕度與溫度，滿足設(shè)計(jì)要求。

材料主管質(zhì)量職責(zé)：

⑴、監(jiān)督檢查并參加對材料分供方的評(píng)價(jià)與變更，建立其材料分供方記錄，

確保工程材料采購工作處于受控狀態(tài)。

⑵、編制業(yè)主提供物資月度采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)上報(bào)業(yè)主，并負(fù)責(zé)對業(yè)主提供物

資建帳。

(3)、組織對現(xiàn)場材料進(jìn)行驗(yàn)證，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物資的標(biāo)識(shí)及可追溯性的標(biāo)識(shí)

記錄。

(4)、負(fù)責(zé)組織要緊材料成品半成品的搬運(yùn)與儲(chǔ)存。

⑸、負(fù)責(zé)組織檢查各施工培訓(xùn)計(jì)劃的編制及執(zhí)行，并儲(chǔ)存培訓(xùn)記錄。

3.2施工管理保證措施

3.2.1要緊施工程序

開工時(shí)間為"杵**11c年****月,開始時(shí)間*****年***月**日，完成時(shí)間*****年***

月***日，本項(xiàng)目以鋼筋瞼為龍頭由地下到地上按順序完成。施工準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)文件審

核，施工組織設(shè)計(jì)、變更設(shè)計(jì)、施工方案、施工作業(yè)指導(dǎo)文件、施工技術(shù)交底等由

項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理，過程中的質(zhì)量操縱措施由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定。

本項(xiàng)目施工程序?yàn)?

3.2.2施工管理操縱

(1)、根據(jù)項(xiàng)目部特點(diǎn)，實(shí)行生產(chǎn)與技術(shù)既分離又統(tǒng)一的方式來調(diào)解工作之間的

交接程序。

(2)、特殊工種務(wù)必通過培訓(xùn)后，確認(rèn)能勝任該項(xiàng)工作后方可持證上崗。

(3)、全面提高在施人員的質(zhì)量意識(shí)，做到人人重質(zhì)量、人人管質(zhì)量。

(4)、嚴(yán)格選擇施工隊(duì)伍，施工隊(duì)伍管理體系要健全。施工隊(duì)伍務(wù)必有質(zhì)量檢查

員，在項(xiàng)目部質(zhì)檢員的領(lǐng)導(dǎo)下工作。

(5)、定期開展生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，為施工制造有利條件。

(6)、由技術(shù)、質(zhì)量對分包單位的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。分包單位的工程質(zhì)量務(wù)必

達(dá)到項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)與合同規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。

3.2.3強(qiáng)化施工技術(shù)管理，嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與設(shè)計(jì)文件操作。現(xiàn)行的新版施工

規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)單位提供的施工設(shè)計(jì)文件是指導(dǎo)施工、驗(yàn)收與評(píng)定工程質(zhì)量

的唯一標(biāo)準(zhǔn)，務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行。土建項(xiàng)目部在組織施工中，嚴(yán)把工程結(jié)構(gòu)，工程測量、

工程試驗(yàn)“三關(guān)”，落實(shí)技術(shù)，狠抓模板、鋼筋的制作加工與安裝，從嚴(yán)執(zhí)行，碎材

料級(jí)配、拌合、運(yùn)輸與搗固，以確保建筑物內(nèi)實(shí)外美。加強(qiáng)工序施工操縱，推行工

序掛牌制度，落實(shí)工序負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格自檢、互檢與交接檢制度，做到上不優(yōu)下不接。

323.4積極與建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及兄弟單位密切配合，嚴(yán)格遵守與建設(shè)單位簽

定的合同，及時(shí)疏通有關(guān)問題，配合設(shè)計(jì)單位搞好優(yōu)化設(shè)計(jì)，支持配合社會(huì)監(jiān)理，

特別是現(xiàn)場監(jiān)理，搞好現(xiàn)場監(jiān)理工作，尊重他們提出的意見與建議，認(rèn)真及時(shí)整改。

3.2.5建立報(bào)告制度，加強(qiáng)信息反饋，建立工程創(chuàng)優(yōu)總結(jié)通報(bào)制度，通報(bào)前段

創(chuàng)優(yōu)情況，交流創(chuàng)優(yōu)經(jīng)驗(yàn)。定期召開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公會(huì)議，分析創(chuàng)優(yōu)工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，

查找差距，有的放矢的解決問題。各單位要指定專人收集并及時(shí)報(bào)送創(chuàng)優(yōu)情況，確

保信息暢通。同時(shí)針對工程創(chuàng)優(yōu)情況，適時(shí)召開現(xiàn)場觀摩會(huì)，表彰促進(jìn)會(huì)，推動(dòng)創(chuàng)

優(yōu)工作的進(jìn)程。

3.2.6廣泛調(diào)動(dòng)干部職工的創(chuàng)優(yōu)積極性，成立質(zhì)量QC小組，明確任務(wù)，依靠

科技進(jìn)步，使用新技術(shù)，不斷提高施工技術(shù)水平，攻克各項(xiàng)技術(shù)難關(guān)，從而提高與

保證工程質(zhì)量。

3.2.7施工中，按施工組織設(shè)計(jì)對工程進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，突出重難點(diǎn)工程，

對影響工期的諸多因素進(jìn)行全面操縱，制定分階段計(jì)劃，做到以旬保月、以月保季、

以季保年，確保總工期目標(biāo)的兌現(xiàn)。

3.2.8做好材料的采購、儲(chǔ)備與供應(yīng)工作，確保施工生產(chǎn)的均衡進(jìn)展。

3.2.9充分調(diào)動(dòng)職工的積極性，一方面加強(qiáng)政治思想工作，發(fā)揚(yáng)職工主人翁精

神；另一方面進(jìn)一步落實(shí)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，按目標(biāo)成本管理進(jìn)行考核，把施工任務(wù)

分解到班組，落實(shí)到人頭，千斤重?fù)?dān)眾人擔(dān)。

3.2.10關(guān)鍵工序、特殊過程的操縱

3..2.U某些關(guān)鍵工序與特殊過程，其它合同有特殊要求的均由項(xiàng)目部技術(shù)部組

織各施工單位編制施工方案，有針對性制定技術(shù)方案或者作業(yè)指導(dǎo)書。按新版規(guī)范

要求進(jìn)行質(zhì)量操縱。

3.2.12關(guān)鍵工序、特殊過程部位的工程務(wù)必按施工規(guī)范要求對有關(guān)部位進(jìn)行檢

驗(yàn)與驗(yàn)。當(dāng)對質(zhì)量有懷疑時(shí)，應(yīng)對工程進(jìn)行必要的破壞性檢驗(yàn)與試驗(yàn)。確保質(zhì)量符

合驗(yàn)標(biāo)要求。

(1)、對施工中出現(xiàn)的問題責(zé)任分清，將管理人員的個(gè)人利益、施工隊(duì)的經(jīng)濟(jì)

利益與工程的施工質(zhì)量掛鉤。

(2)、對施工中不按時(shí)上報(bào)自檢記錄記錄或者屢教不改者，每次罰款100-1000

兀O

(3)、對違章作業(yè)，不經(jīng)質(zhì)檢員檢查擅自進(jìn)行下道工序者，不服從指揮者罰款

500-1000元，造成嚴(yán)重后果者視其情節(jié)加倍處罰。

(4)、對質(zhì)檢員提出的質(zhì)量問題不進(jìn)行整改，或者不按技術(shù)處理措施進(jìn)行處理

者，罰款300元以上。

(5)、對施工質(zhì)量在監(jiān)理與項(xiàng)目部質(zhì)檢員連續(xù)核定合格并一次驗(yàn)收通過者、嚴(yán)

格按施工工藝順序施工表現(xiàn)突出者，一次獎(jiǎng)勵(lì)100—10()0元。

(6)質(zhì)量獎(jiǎng)罰基金要?？顚Ｓ貌坏棉D(zhuǎn)為他用。

3.3技術(shù)保證措施

3.3.1(1)、技術(shù)人員在主任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下熟悉圖紙，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，及時(shí)制定

裝修方案與技術(shù)交底。

(2)、將設(shè)計(jì)變更、工程洽商等圖紙變更及甲方要求及時(shí)通知到有關(guān)施工人員，

將問題消除在施工前。

(3)、在每道工序施工前，除進(jìn)行書面技術(shù)交底外，對重點(diǎn)施工部位應(yīng)召開專項(xiàng)

交底會(huì)。

3.3.2、測量放線

(1)、平面應(yīng)放軸線，墻柱位置線，放墻柱5()cm線。

(2)、標(biāo)高應(yīng)放出建筑50cm線，每個(gè)柱在其對角、每道墻在其兩側(cè)抄設(shè)50cm標(biāo)

高線，標(biāo)高可抄在鋼筋上，以減小誤差。墻模拆完后隨即抄放50cm建筑線。

(3)、梁板碎澆筑前，應(yīng)放出各段的操縱線，并在端部用油漆做出醒目的標(biāo)志，

用于碎澆筑前與澆筑后校正柱鋼筋的位置。

(4)、驗(yàn)線由項(xiàng)目部棟號(hào)主管、工長、質(zhì)檢員及外施隊(duì)技術(shù)、測量員參加驗(yàn)收，

并由項(xiàng)目部測量員辦理驗(yàn)線預(yù)檢單o,

(5)、建筑物的操縱軸線樁點(diǎn)應(yīng)布置合理、保護(hù)可靠、并經(jīng)常做閉合檢驗(yàn)，結(jié)

構(gòu)出±0.00時(shí)安排沉降觀測。

3.4、材料保證措施：

(1)、材料質(zhì)量直接決定著產(chǎn)品質(zhì)量。進(jìn)入現(xiàn)場的材料，其型號(hào)與規(guī)格務(wù)必符合

設(shè)計(jì)與規(guī)范要求。產(chǎn)品合格證與檢驗(yàn)報(bào)告等資料齊全。

(2)、進(jìn)入現(xiàn)場的材料，由試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)做試驗(yàn)或者復(fù)試。在確認(rèn)合格前不得使

用，不合格的材料嚴(yán)禁進(jìn)入現(xiàn)場。

(3)、材料進(jìn)場后，應(yīng)由材料、技術(shù)、質(zhì)量部門共同驗(yàn)收。

(4)、加工訂貨前對廠家嚴(yán)格考察，要貨比三家。對產(chǎn)品價(jià)格與質(zhì)量做全面比較，

做到“保證質(zhì)量，價(jià)格合理

(5)、進(jìn)入現(xiàn)場的材料要妥善保管，如有質(zhì)量變化嚴(yán)禁使用，并做好該批材料

的處理記錄，具備可追溯性。

3.5、施工過程質(zhì)量操縱及持續(xù)改進(jìn)措施

3.5.1施工過程隱蔽工程檢查記錄、分項(xiàng)分部質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收記錄表是本項(xiàng)目的過程標(biāo)

識(shí)記錄，竣工文件是本項(xiàng)目工程的最終標(biāo)識(shí)記錄，應(yīng)具有完整與唯一性

檢驗(yàn)批數(shù)檢驗(yàn)批同意偏項(xiàng)

序號(hào)分部工程名稱分項(xiàng)工程名稱說明

量目合格率％

土方工程樓地下屑，

硼筑工程地上屆共分

基礎(chǔ)工程模板工程

1個(gè)流水段。

混震土工程

檢驗(yàn)批同意

鋼前工程

偏差項(xiàng)目合

制箭工程

格率均要操

硼破工程

2主體工程縱以上6

的結(jié)構(gòu)工程

混樨土工程

樓、地面基層

工程整體樓地面

裝

防火門、無框

飾玻璃門、防

口窗工程火卷簾門、

3木門安裝

I

塑銅窗安裝

程室內(nèi)通常抹灰

墻面工程室外涂料

大理石、釉面

齡

室內(nèi)涂料

油漆工程

屋面找平層

4屋面工程防水層

保溫、隔熱層

3.5.2工程質(zhì)量檢驗(yàn)批實(shí)施計(jì)劃

3.5.3工程樣板質(zhì)量檢驗(yàn)批實(shí)施計(jì)劃

檢臉批同意偏項(xiàng)

If號(hào)分部工程名稱分項(xiàng)工程名稱槍臉批數(shù)量說明

目合格率％

土方工程1樓地下屑，

硼筑工程1地上」共分

基礎(chǔ)工程模板工程

11個(gè)流水段。

混凝土工程1

檢驗(yàn)批同意

墻（板）鋼筋工程2

偏差項(xiàng)目合

墻（板）綱前工程2

格率均要操

硼破工程1

2壬體工程縱以上。

鋼結(jié)構(gòu)工程1

溫震土工程1

裝樓、地面基層1

工程整體樓地面1

3飾防火門、無框玻璃

門窗工程口、防火卷簾1

I門、木門安裝

塑鋼窗安裝1

程室內(nèi)通常抹灰1

室外涂料1

墻面工程大理石、秋而破1

室內(nèi)涂料1

油漆工程1

屋面找平層1

4屋面工程防水層1

保溫、隔熱層1

3.5.4工程質(zhì)量通病操縱實(shí)施計(jì)劃

序號(hào)分部工程名稱工程質(zhì)量通病名稱原因分析處理計(jì)策

基底標(biāo)高不準(zhǔn)

保護(hù)層過大或者過小

1基礎(chǔ)工程模板拼縫不嚴(yán)漲模

混凝土蜂窩孔洞麻面

鋼筋位移

銅箭同甑不準(zhǔn)

混纏土截面不在

2主體工程

模板拼縫不嚴(yán)漲模

混糊士板墻交界處有流厘現(xiàn)象

裝樓、地面基層標(biāo)高不準(zhǔn)

3

工程整體樓地面空鼓

飾

防火門、無框玻璃口、防火卷簾口、

門窗工程木門安裝、塑鋼窗安裝位置標(biāo)高

I

不準(zhǔn)成品保護(hù)差

程室內(nèi)通常抹灰空前陰陽角不方正

室外涂料不均勻有交叉后染現(xiàn)象

墻面工程大理石、秋面破空鼓、縫格不直

室內(nèi)涂料不均勻個(gè)刖有無染

油漆工程不光華有無染

屋面找平層空鼓坡度不對

4屋面工程防水層有空鼓搭接長度不峭

保溫、隔熱層標(biāo)高坡度不由

3.5.6、防水工程

(1)、由公司專業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行施工，施工員務(wù)必持證上崗。

(2)、防水施工前對結(jié)構(gòu)與基層進(jìn)行修補(bǔ)，符合要求后才能進(jìn)行施工。

(3)、防水材料施工前嚴(yán)格進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，要求基層平整光順，

防水與基層粘接牢固，無空鼓、起皺現(xiàn)象。

(4)、當(dāng)下道工序或者相臨部位施工時(shí);以完成部分加強(qiáng)成品保護(hù)，隨時(shí)檢查，

若發(fā)現(xiàn)防水層損壞應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，并對該部位重新進(jìn)行驗(yàn)收。

3.5.6、鋼筋工程

(1)、鋼筋進(jìn)場要及時(shí)進(jìn)行外觀檢查，表面不得有裂紋，結(jié)疤與折疊，外形尺

寸應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定，同時(shí)還要按規(guī)范做力學(xué)試驗(yàn)，出現(xiàn)不良現(xiàn)象時(shí)不得使用。

(2)、鋼筋加工應(yīng)平直，無局部彎曲，在鋼筋調(diào)直過程中應(yīng)操縱好冷拉率，I

級(jí)鋼筋不宜大于4%,II級(jí)鋼筋不宜大于跳。鋼筋的斷口不得有馬蹄形或者彎曲等

現(xiàn)象，鋼筋的長度要求準(zhǔn)確，其同意偏差±1.0mm；起彎點(diǎn)位移2()mm,箍筋邊長

±5mm。

(3)、鋼筋加工應(yīng)按料表進(jìn)行加工，所加工的成品鋼筋應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收合格后方可

使用。

(4)、鋼筋綁扎前要對其形狀、型號(hào)、尺寸與數(shù)量等進(jìn)行檢查，看其是否與施

工圖相符，并嚴(yán)格操縱搭接長度、錨固長度。

(5)、頂板鋼筋綁扎好后，應(yīng)設(shè)固定措施。以確保砂澆注后鋼筋位置準(zhǔn)確。

3.5.7、模板工程

(1)、現(xiàn)場組裝的定型模板要按要求分類碼放，嚴(yán)禁亂扔，施工時(shí)應(yīng)對號(hào)使用，

不得隨意安裝。

(2)、模板變形、翹角、卷邊等應(yīng)及時(shí)修理，以增加模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)。

(3)、地下室外墻使用的穿墻螺栓定型加工，使用前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)穿墻螺

栓不合格，應(yīng)立即退場，不準(zhǔn)使用。

(4)、梁底模支好后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。要緊驗(yàn)收梁的位置、截面尺寸、標(biāo)高，梁底的

支撐間距、碗扣架的穩(wěn)固性。梁模板的截面尺寸可用廢鋼筋進(jìn)行操縱。

(5)、頂板模板使用竹編板，拼縫處貼紙膠帶，以防止碎漏漿。頂板支撐的大小

龍骨應(yīng)拉線分層找平。如木龍骨有尺寸誤差，不平之處可用木楔找平。

(6)、為防止梁、板模板與墻、柱碎接觸處在碎施工時(shí)產(chǎn)生漏漿流墜現(xiàn)象，在模

板支立前梁下口、板邊用1cm厚自粘海綿膠條粘貼，以保證接縫良好、順直、不漏

漿。組合鋼模板拆除后應(yīng)急時(shí)清理、涂刷脫模劑。

(7)、門窗洞口處模板使用定型木模，每次拆除后應(yīng)進(jìn)行清理并校正對角尺寸，

確認(rèn)無誤后再投入使用。

(8)、操縱模板安裝的同意偏差：軸線位移3nim,標(biāo)高±3mm,層高垂直度3mm,

表面平整度2mm,相臨兩板表面高低差2mm。

3.5.8、砂工程

(1)、碎工程施工前應(yīng)對碎攪拌站進(jìn)行檢查，并提出相應(yīng)的技術(shù)要求。

(2)、澆筑前實(shí)行於開盤會(huì)簽、聯(lián)檢制度。

(3)、瞼澆筑過程中，工長應(yīng)在現(xiàn)場實(shí)行監(jiān)控。

(4)、碎振搗手應(yīng)進(jìn)行施工前技術(shù)培訓(xùn)，現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)。

3.5.9、砌體工程

(1)、保證進(jìn)場的磚材料是合格產(chǎn)。

(2)、按照規(guī)范進(jìn)行排磚指底。

(3)、磚墻內(nèi)的拉結(jié)筋布置合理，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。

(4)、保證墻體的垂直度、平整度符合規(guī)范要求。

3.5.10專業(yè)預(yù)埋

(1)、各專業(yè)預(yù)留、預(yù)埋嚴(yán)格按圖施工，做到準(zhǔn)確無誤，并配合鋼筋綁扎交叉作

業(yè)，嚴(yán)禁后敷后安及切割鋼筋與用電焊與鋼筋焊接。

(2)、專業(yè)預(yù)埋應(yīng)在合模前完成，驗(yàn)收校正完畢，與下一道工序辦理交接手續(xù)，

下道工序不得隨意損壞或者偏移預(yù)埋件位置。專業(yè)人員配合監(jiān)督檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)

立即進(jìn)行處理，并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

3.5.11、裝飾工程

(1)、樓地面工程廚房衛(wèi)生間使用防滑地磚，墻面為釉面磚。具體操縱偏差

如下表：

3.6工程項(xiàng)目監(jiān)視與測量程序

3.6.1.1檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收流程

3.6.1.2分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收流程與子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收流程

分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收流程

3.6.1.3子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收流程

3.6.1.4分部工程質(zhì)量驗(yàn)收流程與工程驗(yàn)收資料管理流程

分部工程質(zhì)量驗(yàn)收流程

3.6.1.5單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收流程

3.6.1.6.分項(xiàng)工程的監(jiān)視與測量

(1)項(xiàng)目經(jīng)理部由主任工程師組織、項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙、施工規(guī)范及公

司要求編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)公司質(zhì)量管理部審批。項(xiàng)目試驗(yàn)員編制單位工程施工試

驗(yàn)計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師審批。審批合格后組織實(shí)施。

(2)施工過程中有關(guān)人員務(wù)必按項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的要求進(jìn)行監(jiān)視與測量。

(3)對項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的特殊過程，質(zhì)量檢查人員要進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

(4)施工過程中要做好各項(xiàng)施工記錄，由資料員統(tǒng)一整理歸檔。

(5)每一分項(xiàng)工程由若干檢驗(yàn)批構(gòu)成，分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)需在各檢驗(yàn)批驗(yàn)收合格

的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

3.6.1.7每一檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施工過程中按施工規(guī)范要求進(jìn)行必要的施工試

驗(yàn)。試驗(yàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品操縱工作程序》；試驗(yàn)合格時(shí)填寫《施工試驗(yàn)記

錄》。

(1)試驗(yàn)合格后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對該檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程進(jìn)行自檢，自檢合

格，由專職質(zhì)檢員填寫并報(bào)監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《一檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》、《分

項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》、《分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》，由建設(shè)單位或者監(jiān)理簽署

意見，簽認(rèn)合格后施工單位進(jìn)入下道工序，不合格執(zhí)行《不合格品操縱工作程序》。

記錄整理后儲(chǔ)存。

3.6.1.8子分部、分部工程的監(jiān)視與測量

(1)子分部、分部工程施工完畢后按規(guī)范要求對其進(jìn)行調(diào)試、試驗(yàn)，并填寫施工

試驗(yàn)記錄或者調(diào)試報(bào)告。

(2)試驗(yàn)完畢，由工程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量人員進(jìn)行驗(yàn)收，其中地基與基

礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程應(yīng)由工程主管技術(shù)與質(zhì)量部門組織驗(yàn)收，合格后填寫《分部

工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》，不合格，執(zhí)行《不合格品操縱程序》。

(3)驗(yàn)收合格后，施工單位填寫《分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》、《—分部(子分

部)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》，由建設(shè)單位或者監(jiān)理簽署意見，簽認(rèn)合格后施工單位進(jìn)

入下道工序，不合格執(zhí)行《不合格品操縱工作程序》。

3.6.1.9單位(子單位)工程的監(jiān)視與測量

(1)單位(子單位)工程施工完畢，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織自檢并整理各項(xiàng)資料，

將技術(shù)資料報(bào)送公司技術(shù)管理部檢查。由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織公司質(zhì)量部門進(jìn)行

工程檢驗(yàn)，填寫《單位（子單位）工程質(zhì)量操縱資料核查記錄》、《單位（子單位）

工程安全與功能檢驗(yàn)資料核查及要緊功能抽查記錄》、質(zhì)量部協(xié)助施工單位填寫《單

位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》，《單位（子單位）工程綜合質(zhì)量評(píng)定表》。

⑵工程檢驗(yàn)完后，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)法律法規(guī)與工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)

計(jì)文件及合同要求，即可填報(bào)工程竣工報(bào)告，向建設(shè)單位申請竣工驗(yàn)收，執(zhí)行《北

京市工程竣工驗(yàn)收、備案管理暫行規(guī)定》、《生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱工作程序》。

⑶形成的文件與記錄

《—檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》

《—分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》

《—檢驗(yàn)批/分項(xiàng)/分部（子分部）/《單位（子單位）工程施工報(bào)驗(yàn)表》

《—分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》

《單位（子單位）工程質(zhì)量操縱資料核查記錄》

《單位（子單位）工程安全與功能檢驗(yàn)資料核查及要緊功能抽查記錄》

《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》

《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》

各類施工資料按《建筑工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2003》執(zhí)行

3.7工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作程序

3.7.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作程序流程圖

是

否

3.7.2數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料與數(shù)字等信息。

3.7.3數(shù)據(jù)的來源

3.7.3.1顧客的意見與評(píng)價(jià)。

3.7.3.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表，不合格項(xiàng)報(bào)告。

3.7.3.3單位工程結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。

3.7.3.4分項(xiàng)工程中存在的不合格品及采取糾正、預(yù)防措施后的再次檢驗(yàn)。

3.7.3.5《環(huán)境管理體系監(jiān)測與測量工作程序》所要求的記錄。

3.7.。c耕出的屈徉止病工口片的底息門爭統(tǒng)計(jì)報(bào)表、調(diào)查表、質(zhì)量小組活

動(dòng)記錄。

3.7.3.7供方的意見與評(píng)價(jià)。

3.7.4數(shù)據(jù)分析的實(shí)施

3.7.4.1數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)下列方面的信息：

a.顧客滿意程度（滿意與不滿意）；顧客投訴（包含來信、來訪、來電）。

b.施工過程監(jiān)視與測量記錄（檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程合格率）的結(jié)果，是否

滿足質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃。

c.通過對數(shù)據(jù)分析整理，以確定過程與產(chǎn)品的特性及趨勢，包含采取糾正、預(yù)

防措施。

d.識(shí)別《環(huán)境管理體系監(jiān)測與測量工作程序》規(guī)定的需監(jiān)測監(jiān)控的項(xiàng)目中，根

據(jù)適用的環(huán)境法律、法規(guī)實(shí)施監(jiān)測與監(jiān)控活動(dòng)的項(xiàng)目總數(shù)量，統(tǒng)計(jì)全公司在一個(gè)季

度中對各個(gè)項(xiàng)目抽樣檢查的數(shù)量，包含其中每一項(xiàng)目符合有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)要求

的數(shù)量及不符合的數(shù)量，計(jì)算單項(xiàng)符合的百分率、單項(xiàng)不符合的百分率，監(jiān)測與監(jiān)

控項(xiàng)目總量負(fù)荷的百分率、不符合的百分率，按照《法律、法規(guī)遵循情況的評(píng)價(jià)工

作程序》的要求，填寫《法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計(jì)表》。

3.7.4.2數(shù)據(jù)分析的實(shí)施

a.顧客方面的信息由工程管理部、市場營銷部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析，并將分析結(jié)果

向有關(guān)部門傳遞。

b.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各單位工程的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每月將要緊質(zhì)

量問題提交公司生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)。

C.項(xiàng)目承包部、項(xiàng)目經(jīng)理部在施工生產(chǎn)過程中，應(yīng)積極開展質(zhì)量小組活動(dòng)，對

質(zhì)量改進(jìn)，使用適宜的統(tǒng)計(jì)方法，對過程能力、工程質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)量操縱。項(xiàng)目承包

部、項(xiàng)目經(jīng)理部按系統(tǒng)管理要求，負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過程中有關(guān)數(shù)據(jù)的分析、整理；按

規(guī)定編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，上報(bào)公司。

d.機(jī)關(guān)有關(guān)部室，項(xiàng)目承包部、項(xiàng)目經(jīng)理部按照《環(huán)境管理體系監(jiān)測與測量工

作程序》的規(guī)定實(shí)施環(huán)境管理體系監(jiān)測與測量活動(dòng)，保持程序要求的記錄，按照本

程序10.4.Id.的要求，對本單位所記錄的環(huán)境體系監(jiān)測與測量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析,

填寫《法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計(jì)表》，按季度上報(bào)技術(shù)管理部；技術(shù)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)

各單位上報(bào)的《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計(jì)表》，按照本程序10.4.Id.與《環(huán)境法

律、法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)工作程序》，對公司遵循環(huán)境法律、法規(guī)的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填

寫公司《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計(jì)表》，分析公司年度遵循環(huán)境法律、法規(guī)的總

體情況，做出年度《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況報(bào)告》。

3.7.4.3數(shù)據(jù)分析方法

3.7.4.4通常使用統(tǒng)計(jì)方法來分析數(shù)據(jù)的變化規(guī)律。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可使用調(diào)查表與排

列圖，確定要緊問題后使用因果圖或者關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行分析。

3.7.4.5基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇

a.對市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析、環(huán)境法律法規(guī)遵循情況通常使用

調(diào)查表。

b.對產(chǎn)品的測量與監(jiān)控當(dāng)合格率在正常操縱范圍內(nèi)時(shí)可使用調(diào)查表法，當(dāng)合格

率低于質(zhì)量目標(biāo)的操縱時(shí)，可使用排列圖、因果圖進(jìn)行分析。找出要緊不合格項(xiàng)，

分析原因以便采取相應(yīng)的糾正或者預(yù)防操縱措施。

c.對過程的測量與監(jiān)控使用排列圖及因果圖或者關(guān)聯(lián)圖。

d.對混凝土強(qiáng)度的統(tǒng)計(jì)使用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法。

e.根據(jù)產(chǎn)品的類別與對質(zhì)量的影響使用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或者100%檢驗(yàn)。

3.7.5統(tǒng)計(jì)記錄的管理

3.751關(guān)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)與權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門按照

《文件操縱工作程序》與《記錄操縱工作程序》對統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與操

縱。

3.7.5.2各部門定期將數(shù)據(jù)分析的測評(píng)結(jié)果，提交企業(yè)管理部，作為管理評(píng)審的

輸入內(nèi)容。

3.7.6持續(xù)改進(jìn)

3.7.6.1企業(yè)管理部每半年對各部門統(tǒng)計(jì)紀(jì)錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對各部門的統(tǒng)計(jì)

技術(shù)運(yùn)用及數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對統(tǒng)計(jì)與分析方法提出改進(jìn)

意見。

3.762各部門通過質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的要緊的問題要求分公司（項(xiàng)

目經(jīng)理部）采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》。

3.763