國(guó)有資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度范本

第頁(yè)共頁(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度范本國(guó)有資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制工作，提高國(guó)有資產(chǎn)管理效率，保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)有資產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條國(guó)有資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制是指國(guó)有資產(chǎn)管理部門依法進(jìn)行的以保證國(guó)有資產(chǎn)安全、提高資產(chǎn)管理效率為目標(biāo)的活動(dòng)。第三條國(guó)有資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用組織管理、制度建設(shè)、信息系統(tǒng)和監(jiān)督檢查等手段，確保國(guó)有資產(chǎn)的安全，保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的合法權(quán)益。第四條國(guó)有資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制包括資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)監(jiān)督、資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)的控制。第五條國(guó)有資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持科學(xué)決策、嚴(yán)格執(zhí)法、公開透明、依法合規(guī)的原則，建立健全科學(xué)、合理的內(nèi)部控制體系。第二章組織管理措施第六條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)明確內(nèi)部控制的組織管理責(zé)任，建立健全內(nèi)部控制工作機(jī)構(gòu)，制定內(nèi)部控制工作規(guī)劃，明確內(nèi)部控制工作的目標(biāo)和任務(wù)。第七條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制職責(zé)制度，明確內(nèi)部控制工作的職責(zé)分工，落實(shí)內(nèi)部控制的各項(xiàng)工作責(zé)任。第八條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部控制工作的培訓(xùn)和教育，提高內(nèi)部控制工作人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)。第九條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制工作信息系統(tǒng)，確保相關(guān)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。第十條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)開展內(nèi)部控制的自評(píng)和外部評(píng)估，對(duì)內(nèi)部控制工作進(jìn)行定期檢查和評(píng)估。第三章制度建設(shè)措施第十一條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)制定健全資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)監(jiān)督、資產(chǎn)處置等制度，明確各項(xiàng)工作的流程和要求。第十二條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)監(jiān)督、資產(chǎn)處置等工作的監(jiān)督和檢查，確保各項(xiàng)工作符合相關(guān)法律法規(guī)和制度要求。第十三條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，開展內(nèi)部審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制問(wèn)題。第十四條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對(duì)可能影響國(guó)有資產(chǎn)安全和管理效率的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和控制。第十五條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督和問(wèn)責(zé)機(jī)制，對(duì)不符合規(guī)定的行為和違法違紀(jì)行為進(jìn)行追究和處罰。第四章信息系統(tǒng)措施第十六條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)建設(shè)完善的信息系統(tǒng)，確保相關(guān)信息的有效管理和利用。第十七條國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)分級(jí)管理，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。第十八條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)，及時(shí)更新和完善數(shù)據(jù)，防止信息泄露和篡改的風(fēng)險(xiǎn)。第十九條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)制定和實(shí)施信息系統(tǒng)安全保護(hù)措施，加強(qiáng)信息安全意識(shí)教育，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和病毒傳播。第二十條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的監(jiān)督和檢查，確保信息系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定和安全。第二十一條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行定期檢測(cè)和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決信息系統(tǒng)存在的問(wèn)題。第五章監(jiān)督檢查措施第二十二條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)建立健全監(jiān)督檢查制度，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第二十三條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制工作中的問(wèn)題，制定整改方案，并督促整改措施的落實(shí)。第二十四條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)內(nèi)部控制工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問(wèn)題。第二十五條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)外部整合，建立健全監(jiān)督檢查的工作機(jī)制，形成合力，確保內(nèi)部控制工作的有效實(shí)施。第二十六條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)督檢查工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的不足，提出改進(jìn)措施。第六章附則第二十七條國(guó)有資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)根