江源區(qū)五岔村農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)園區(qū)項目申請立項可行性分析研究論證報告

PAGEPAGE35可行性研究報告二0一一年六月目錄第一章總論 31.1項目名稱及項目單位 31.2可行性研究的依據(jù) 31.3項目提出的背景 41.4項目情況介紹 71.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 71.6可行性研究的主要結(jié)論 9第二章市場分析 112.1我國農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 112.1.1我國農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 112.1.2我國農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式 122.1.3農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景 132.2生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光的涵義及前景 142.3江源市場分析 15第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 18第四章建設(shè)條件與廠址選擇 194.1資源和原材料 194.2項目選址原則 194.3場址選擇 204.4項目區(qū)的建設(shè)條件 22第五章建設(shè)方案 25第六章環(huán)境保護(hù)與勞動安全 27第七章企業(yè)組織和勞動定員 287.1組織機(jī)構(gòu) 287.1.1項目管理部 287.1.2營銷部 297.1.3技術(shù)部 307.1.4財務(wù)部 307.1.5綜合管理部 307.2人力資源配置 317.3職工來源 317.4人員培訓(xùn) 31第八章項目實施進(jìn)度安排 33第九章投資估算及資金籌措 349.1建設(shè)投資 349.1.1估算范圍 349.1.2估算依據(jù) 349.1.3建設(shè)投資估算及構(gòu)成 359.2項目總投資 369.3資金籌措 36第十章財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價 3710.1財務(wù)和經(jīng)濟(jì)分析評價方法依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3710.2成本與費用 3710.2.1成本與費用估算說明 3710.2.2生產(chǎn)成本 3810.2.3總成本費用 3910.3產(chǎn)品產(chǎn)量、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加 3910.4利潤及分配 4010.5財務(wù)盈利能力分析 4110.6償債能力分析 4210.7財務(wù)生存能力分析 4210.8不確定性分析 4310.9財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論和主要指標(biāo) 4410.10社會效益和社會影響分析 45第十一章項目風(fēng)險分析 4611.1市場風(fēng)險 4611.2技術(shù)風(fēng)險 4611.3人員風(fēng)險 4711.4政策風(fēng)險 47

第一章總論1.1項目名稱及項目單位1.1.1項目名稱：江源區(qū)五岔村農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)園區(qū)項目1.1.2項目地點：白山市江源區(qū)城墻街道五岔村1.1.3項目單位：單位名稱：項目法人：1.2可行性研究的依據(jù)1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃》2、《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)法(草案)》；3、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》及國家制定的其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和規(guī)定等；4、《國務(wù)院關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》；5、《江源區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；6、《江源區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2009-2015）》；7、項目單位提供的相關(guān)材料和數(shù)據(jù)。1.3項目提出的背景面對人口增長、資源短缺、環(huán)境破壞以及生態(tài)失衡的巨大壓力，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)所面臨的環(huán)境污染、生態(tài)破壞、資源耗竭的問題日顯突出，可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略已成為全球的共同選擇。把傳統(tǒng)依賴農(nóng)業(yè)資源消耗的線形增長的經(jīng)濟(jì)體系轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽可鷳B(tài)型農(nóng)業(yè)資源循環(huán)來發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，通過近年的發(fā)展演變，現(xiàn)已被看作是實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要載體、最佳模式，同時也是保護(hù)環(huán)境和削減污染的根本手段，一些發(fā)達(dá)國家已把發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建立循環(huán)型社會作為實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的重要途徑。農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)是將農(nóng)業(yè)發(fā)展成為一種循環(huán)型生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)。在該系統(tǒng)的各子系統(tǒng)之間形成一種高效、聯(lián)動式的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，使無機(jī)環(huán)境、動植物以及土壤之間形成閉路式能量和物質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)。在我國，正是農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的巨大經(jīng)濟(jì)社會效益使得發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)逐漸上升為指導(dǎo)國家和地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的重要原則和戰(zhàn)略，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，對構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實現(xiàn)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村、促進(jìn)和諧社會的發(fā)展等都有著十分重要的意義。生態(tài)農(nóng)業(yè)是依據(jù)現(xiàn)代生態(tài)、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理和系統(tǒng)工程的方法，因地制宜地設(shè)計、組裝、調(diào)整和管理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會效益的統(tǒng)一和同步提高。生態(tài)農(nóng)業(yè)同樣注重環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)和農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的“整體、協(xié)調(diào)、循環(huán)、再生”功能。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，一種新興的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)悄然興起——生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)。生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)是一種以農(nóng)業(yè)和農(nóng)村為載體的新型生態(tài)旅游業(yè)。近年來，伴隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為人們提供觀光、休閑、度假的生活性功能。隨著收入、閑暇時間的增多，生活節(jié)奏的加快以及競爭的日益激烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)村環(huán)境中放松自己。于是，農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)邊緣交叉的新型產(chǎn)業(yè)—觀光農(nóng)業(yè)應(yīng)運而生，拓展了農(nóng)業(yè)發(fā)展的新空間，開辟了旅游業(yè)發(fā)展的新領(lǐng)域。現(xiàn)代社會，人們渴望能在優(yōu)美的環(huán)境中放松、休閑。于是回歸田野、自然的觀光農(nóng)業(yè)就成為人們最好的選擇，吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、做農(nóng)家活、看農(nóng)家景成了新的熱點。據(jù)專家介紹，觀光休閑農(nóng)業(yè)，在日本、美國等發(fā)達(dá)國家２０世紀(jì)７０年代就已形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，進(jìn)入90年代，隨著我國人民生活水平的提高觀光休閑農(nóng)業(yè)也應(yīng)運而生。生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)園主要是以發(fā)展養(yǎng)殖、種植園為最主要的經(jīng)營項目。在生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)園內(nèi)游客不但可吃到各種綠色山珍，同時還能燒烤、垂釣、采果，使農(nóng)產(chǎn)品在各種休閑、參與的項目中就地消費。利潤和效益是普通種養(yǎng)業(yè)的５至10倍。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園不是人們通常所述的與生態(tài)農(nóng)業(yè)、旅游農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)等同意義上的生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光，它是在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)上，集合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的實踐經(jīng)驗，迎合社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們情趣變化的需要而提出的。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園大多是以農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)為載體，以市場為導(dǎo)向，以區(qū)域優(yōu)勢為基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為主線，融生態(tài)效益與經(jīng)濟(jì)效益、長遠(yuǎn)效益與社會效益于一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新體系。該項目充分把握江源區(qū)近年來經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、人們生活水平日益提高的社會經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢、國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點市及資源型城市轉(zhuǎn)型先導(dǎo)區(qū)等政策優(yōu)勢結(jié)合自身環(huán)境優(yōu)勢和農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，同時承接長白山旅游中轉(zhuǎn)站、休憩地的旅游資源優(yōu)勢，發(fā)展具有江源特色的新型農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)觀光園區(qū)。養(yǎng)殖養(yǎng)殖場（廁所）糞便沼氣池糧果蔬（養(yǎng)魚）生態(tài)莊園圖一：項目生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)鏈圖1.4項目情況介紹本項目根據(jù)世界農(nóng)業(yè)的走勢和我國農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合各方優(yōu)勢，擬投資興建的生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園項目。該項目瞄準(zhǔn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的至高點，以發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)為切入點，建立農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部循環(huán)模式，走養(yǎng)殖——沼氣——糧、菜、果——生態(tài)莊園發(fā)展道路（見圖一），總體規(guī)劃面積100畝，建設(shè)集現(xiàn)代養(yǎng)殖（豬、牛、羊、魚）、特種種植、生物質(zhì)能源、生態(tài)農(nóng)業(yè)莊園（餐飲、住宿、休閑娛樂）為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)休閑觀光園區(qū)。工程規(guī)劃建設(shè)四個功能區(qū)，以現(xiàn)代養(yǎng)殖為主的養(yǎng)殖區(qū)；以生物質(zhì)能源采集加工的沼氣生產(chǎn)采集區(qū)；以現(xiàn)代糧、果、蔬種植為主的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植區(qū)；和以滿足白山市區(qū)域內(nèi)及作為長白山旅游中轉(zhuǎn)站前來的游客回歸自然、享受田園美食的生活方式的生態(tài)農(nóng)業(yè)莊園。1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本建設(shè)項目總投資1807.27萬元，其中項目建設(shè)投資1307.27萬元，流動資金500萬元。資金來源：自籌1007.27萬元，向上級爭取扶持資金800萬元。達(dá)產(chǎn)后，本項目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（年平均）如表1－1所示：表1－1項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)能力1.1育肥豬頭1500達(dá)產(chǎn)年出欄1.2商品牛頭200達(dá)產(chǎn)年出欄1.3商品羊只500達(dá)產(chǎn)年出欄1.4本地雞只800達(dá)產(chǎn)年出欄1.5本地雞蛋公斤2000達(dá)產(chǎn)年1.6沼氣m32450達(dá)產(chǎn)年1.7糧果蔬萬元/年28.8達(dá)產(chǎn)年1.8鯉魚公斤3300達(dá)產(chǎn)年1.9釀酒公斤5000達(dá)產(chǎn)年1.10年接待人數(shù)人10000達(dá)產(chǎn)年2職工人數(shù)人373項目總投資萬元1807.273.1建設(shè)投資萬元1307.273.2流動資金萬元5004單位產(chǎn)品售價4.1育肥豬元/公斤204.2商品牛元/公斤244.3商品羊元/公斤264.4本地雞元/公斤304.5本地雞蛋元/公斤144.6沼氣元/m34.24.7魚元/公斤104.8白酒元/公斤105餐飲服務(wù)區(qū)年收入萬元/年150生產(chǎn)年平均6年總成本費用萬元/年生產(chǎn)年平均7年營業(yè)稅金及附加萬元/年0.00生產(chǎn)年平均8年稅費總額萬元/年生產(chǎn)年平均其中：實交增值稅萬元/年0.00生產(chǎn)年平均9年利潤總額萬元/年生產(chǎn)年平均10年所得稅萬元/年生產(chǎn)年平均11年凈利潤萬元/年生產(chǎn)年平均12年息稅前利潤萬元/年生產(chǎn)年平均13年息稅前利潤和折舊攤銷萬元/年生產(chǎn)年平均14投資收益率(利潤率)％生產(chǎn)年平均15投資利稅率％生產(chǎn)年平均16項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率稅后％稅前％17項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12％）稅后萬元稅前萬元18項目投資回收期稅后年稅前年19盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）％生產(chǎn)年平均20盈虧平衡營業(yè)收入萬元/年生產(chǎn)年平均1.6可行性研究的主要結(jié)論農(nóng)業(yè)是人類的衣食之源、生存之本，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)，是促進(jìn)農(nóng)民增收的基本途徑，是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的重要舉措，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。國家高度重視現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，相繼出臺了一系列促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策。因此，選擇發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目，意義重大，影響深遠(yuǎn)。該項目適應(yīng)我國建設(shè)社會主義新農(nóng)村的客觀需求，利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，大力發(fā)展現(xiàn)代種養(yǎng)殖業(yè)，形成農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，同時發(fā)展農(nóng)業(yè)休閑旅游。項目方案合理，同時可改造生態(tài)環(huán)境，是國家鼓勵發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。項目建成達(dá)產(chǎn)后能取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。項目風(fēng)險可以接受。

第二章市場分析2.1我國農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況2.1.1我國農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀目前，我國農(nóng)村人口占總?cè)丝诘?0％以上，農(nóng)業(yè)是我國最大的就業(yè)載體；農(nóng)業(yè)用水量占全國總用水量的2／3以上；耕地面積占世界耕地總面積的12％左右，中國農(nóng)業(yè)承擔(dān)著占世界總?cè)丝?2％以上人口的吃飯問題，而且農(nóng)業(yè)環(huán)境不僅常常遭受其外源污染與破壞，現(xiàn)代常規(guī)農(nóng)業(yè)也已成為污染環(huán)境、破壞生態(tài)、耗竭資源的重要或首要源頭，突出表現(xiàn)在：（1）稀缺資源耗竭；（2）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的過度開墾、亂砍亂伐、過度放牧、過捕濫漁等，使生態(tài)環(huán)境遭受破壞和惡化；（3）農(nóng)業(yè)污染(化肥農(nóng)藥、畜禽糞便、作物秸稈、農(nóng)用塑料薄膜等)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工造成的污染以及農(nóng)產(chǎn)品消費帶來的生活廢棄物、廢水、廢氣污染，在工業(yè)污染得到有效控制后已成為第一大污染源。在巨大的人口壓力下農(nóng)業(yè)所面臨的如此嚴(yán)峻的資源環(huán)境問題，無論是農(nóng)業(yè)內(nèi)外源污染控制，還是其資源保護(hù)與環(huán)境綜合整治，單靠某一領(lǐng)域的“頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳”是行不通的，從發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗來看，現(xiàn)代常規(guī)農(nóng)業(yè)所面臨的環(huán)境污染、生態(tài)破壞、資源耗竭的問題都有賴于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建立循環(huán)社會來根治。在我國，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)逐漸上升為指導(dǎo)國家和地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的重要原則和戰(zhàn)略，并從內(nèi)涵和外延上都有很大的發(fā)展。我國大陸已在遼寧、貴陽、廣西貴港、廣東南海、內(nèi)蒙古包頭、新疆石河子、湖南長沙等地區(qū)進(jìn)行試點。涌現(xiàn)出了諸如河南天冠企業(yè)集團(tuán)、廣西貴糖、北京蟹島綠色生態(tài)度假村、上海崇明的前衛(wèi)村模式以及遼寧省“四位一體”日光大棚生態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū)等先進(jìn)典型，遼寧省首創(chuàng)的以生物技術(shù)為主體、以沼氣為紐帶“四位一體”日光大棚能源生態(tài)工程，福建圣農(nóng)集團(tuán)有限公司通過主抓肉雞主業(yè)鏈、生物工程副業(yè)鏈和有機(jī)肥副業(yè)鏈“一主兩副”產(chǎn)業(yè)鏈等農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)實體，上述企業(yè)在我國農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中走在全國的前列。但從總的來看，即使是在工業(yè)體系，循環(huán)經(jīng)濟(jì)還處于起步階段，屬于薄弱環(huán)節(jié)的農(nóng)業(yè)仍是處于初級發(fā)展階段，由于農(nóng)業(yè)自身及其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面的獨特性，其基礎(chǔ)十分厚實，長期以來，各地農(nóng)村涌現(xiàn)出生態(tài)農(nóng)業(yè)、立體農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、都市農(nóng)業(yè)等形式，逐步以“整體、協(xié)調(diào)、循環(huán)、再生”的原則迅速發(fā)展，有著旺盛的生命力和開發(fā)潛力，農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。2.1.2我國農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)是科學(xué)地安排不同生物質(zhì)在系統(tǒng)內(nèi)部的循環(huán)、利用或再利用,最大限度地利用農(nóng)業(yè)環(huán)境條件,以盡可能少的投入得到更多更好的產(chǎn)品。我國各類地區(qū)資源稟賦、人文環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距很大，不同地區(qū)在農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中采取不同的處理方式，因地制宜，形成不同的模式。當(dāng)前，農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)大體包括以下四種模式：一是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部循環(huán)系統(tǒng)；二是農(nóng)業(yè)—工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)；三是種植—養(yǎng)殖—工業(yè)—營銷系統(tǒng)；四是農(nóng)業(yè)—工業(yè)—旅游業(yè)系統(tǒng)。當(dāng)然,隨著農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，還會創(chuàng)造出更多更好的循環(huán)系統(tǒng)，諸如“生態(tài)家園”循環(huán)模式、食用菌生物鏈循環(huán)模式、有機(jī)農(nóng)業(yè)開發(fā)模式、設(shè)施農(nóng)業(yè)生態(tài)模式、立體種養(yǎng)循環(huán)模式、農(nóng)林牧漁結(jié)合型循環(huán)模式和花卉苗木生態(tài)農(nóng)業(yè)模式等，這些模式是前面四種模式的補(bǔ)充和細(xì)化。2.1.3農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)是未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)是是貫徹科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式、減輕農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境壓力、解決面源污染的一場革命，是我國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最佳途徑。我國農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位比較脆弱，農(nóng)業(yè)發(fā)展速度相對滯后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)裝備水平與勞動生產(chǎn)率水平均較低，農(nóng)業(yè)投入產(chǎn)出比低，農(nóng)業(yè)成了制約國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，在全球糧食趨緊的今天，糧食問題受到黨和政府的高度重視，我國將農(nóng)業(yè)放在整個經(jīng)濟(jì)工作首位，高度重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。大力提倡發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，從根本上提高我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化水平，是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的長期戰(zhàn)略，農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)在我國將迎來大發(fā)展。2.2生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光的涵義及前景近年來，伴隨全球農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為人們提供觀光、休閑、度假的生活性功能。隨著收人的增加，閑暇時間的增多，生活節(jié)奏的加快以及競爭的日益激烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)村環(huán)境中放松自己。于是，農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)邊緣交叉的新型產(chǎn)業(yè)——生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光應(yīng)運而生。各地掀起發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)的熱潮：有的選擇已有的自然風(fēng)景區(qū)或旅游景點為依托，興建“觀光果園”或珍稀動物養(yǎng)殖場；有的以種、養(yǎng)殖場為基礎(chǔ)，再造人工景觀、游樂設(shè)施；有的集科研、技術(shù)開發(fā)、觀光旅游于一體，興建“水果世界”等等。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光是一種以農(nóng)業(yè)和農(nóng)村為載體的新型旅游業(yè)，有狹義和廣義兩種涵義。狹義的僅指用來滿足旅游者觀光需求的農(nóng)業(yè)；廣義的觀光農(nóng)業(yè)應(yīng)涵蓋“休閑農(nóng)業(yè)”、“觀賞農(nóng)業(yè)”、“農(nóng)村旅游”等不同概念，是指在充分利用現(xiàn)有農(nóng)村空間、農(nóng)業(yè)自然資源和農(nóng)村人文資源的基礎(chǔ)上，通過以旅游內(nèi)涵為主題的規(guī)劃、設(shè)計與施工，把農(nóng)業(yè)建設(shè)、科學(xué)管理、農(nóng)藝展示、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)村空間出讓及旅游者的廣泛參與融為一體，使旅游者充分領(lǐng)略現(xiàn)代新型農(nóng)業(yè)藝術(shù)及生態(tài)農(nóng)業(yè)的大自然情趣的新型旅游業(yè)。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光始于二戰(zhàn)后的歐美國家，后在日本、臺灣等地充分發(fā)展并日趨成熟。由最初的小規(guī)模的觀光果園形式發(fā)展到統(tǒng)一規(guī)劃的集觀光、休閑、娛樂、教育為一體的有組織的生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)、觀光農(nóng)業(yè)帶，走向多元化、多層次規(guī)模經(jīng)營，成為國際旅游業(yè)發(fā)展的重點。它改變了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)僅專注于土地本身的大耕作農(nóng)業(yè)的單一經(jīng)營思想，把發(fā)展思路拓展到“人地共生”的旅游業(yè)與農(nóng)業(yè)結(jié)合的理想模式。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個趨勢，有著豐厚的社會基礎(chǔ)。隨著社會經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人們收入水平迅速提高。在解決溫飽之后，人們對吃穿以外的生活追求日益增多，日趨多樣，這是觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要基礎(chǔ)。與此同時，節(jié)假日的增多，雙休日的實行，為人們外出休閑、觀光旅游提供了大量的時間。從人們旅游情趣多向性來看，追求田園式的生活情趣是一個重要的發(fā)展趨向。而現(xiàn)實中，這樣的景點場所顯得相對匱乏，這就為生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園的快速發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展市場；2.3江源市場分析近年來江源經(jīng)濟(jì)取得了長足的發(fā)展，2010年實現(xiàn)GDP103.3億元，同比增長30%，全口徑財政收入完成7.5億元，同比增長20.8%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到15130元，同比增長10%，人們的生活水平和消費水平日益提高。以往的家庭聚會，酒店聚餐已不能滿足人們假日休閑、聚會的需求，回歸田野、感受自然風(fēng)光，吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、做農(nóng)家活成為人們新的消費熱點。建設(shè)該項目可以很好地滿足區(qū)域內(nèi)人們假日郊游、休閑聚會、體驗采摘樂趣、感受田園風(fēng)光、回歸自然的需求。隨著江源社會事業(yè)的全面發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道，區(qū)委、區(qū)政府積極加大招商、融商力度，吸引了國內(nèi)眾多實力集團(tuán)及客商來到江源考察、觀光和洽談，百萬噸焦化、德潤集團(tuán)鐵資源綜合開發(fā)、山水集團(tuán)水泥生產(chǎn)基地等超億元項目落戶江源及華能電廠的建成，為江源經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新的動力。該項目的建設(shè)，可以為前來投資的客商們在會務(wù)洽談之余提供感受田園、休閑垂釣、品味農(nóng)家美食的機(jī)會，同時生態(tài)園內(nèi)的100平方米會議室和總計800平方米的農(nóng)家住宿可提供召開小型會議和滿足體驗住宿農(nóng)家的樂趣。自上世紀(jì)80年代末開展生態(tài)旅游以來，長白山旅游風(fēng)景區(qū)旅游人數(shù)從幾百人發(fā)展到突破百萬大關(guān)。2003年，長白山被評為“中華十大名山”；2007年，被評為國家5A級景區(qū)；2009年，被評為“中國十大休閑勝地”之首，景區(qū)旅游人數(shù)達(dá)到108萬人次，長白山旅游業(yè)正在不斷的發(fā)展壯大。江源是通往長白山旅游風(fēng)景區(qū)的必經(jīng)之路，作為白山市后花園、長白山旅游中轉(zhuǎn)站、休憩地，建設(shè)該項目勢必會對長白山大旅游圈的建設(shè)起到助推和拉動作用。江源的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)園區(qū)產(chǎn)業(yè)目前尚處于起步階段，建設(shè)該項目可以提前搶占先機(jī)、占領(lǐng)市場、樹立典范。園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的糧食、蔬菜、肉、蛋及其他副產(chǎn)品在保證園區(qū)內(nèi)自給的前提下，其余產(chǎn)品全部進(jìn)入本地市場，從而可以改變本地生豬、雞蛋及其它部分產(chǎn)品從外地調(diào)進(jìn)的局面，同時園區(qū)內(nèi)農(nóng)副產(chǎn)品均為綠色無公害食品，產(chǎn)品的上市可以滿足人們對綠色食品的需求。

第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項目是生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目，項目綜合考慮養(yǎng)殖一沼氣一糧、果、蔬－生態(tài)莊園“四位一體”循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)模式，將地下沼氣池、地上養(yǎng)殖場、糧、果、蔬種植區(qū)、農(nóng)業(yè)生態(tài)園有機(jī)地結(jié)合在一起，形成以循環(huán)經(jīng)濟(jì)為載體的生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)。該項目建設(shè)規(guī)模為：養(yǎng)豬場、養(yǎng)牛場、養(yǎng)羊場、養(yǎng)雞場各1處，總建筑面積2860㎡；魚塘3個，占地3000㎡；50立方米沼氣池1個；釀酒廠1個；菜地4畝；農(nóng)田20畝；果園20畝。園區(qū)規(guī)劃占地100畝。鋪設(shè)水泥路1公里，架橋2座。園區(qū)內(nèi)綜合服務(wù)區(qū)建筑面積1600平方米，其中：會議室100平方米，餐飲中心300平方米，住宿中心800平方米項目建成達(dá)產(chǎn)后年出欄豬1500頭、牛200頭、羊500頭、本地雞800只；年產(chǎn)本地雞蛋2000公斤、鯉魚3300公斤；年產(chǎn)沼氣2450立方米；年產(chǎn)糧食10000公斤；各類蔬菜10000公斤；各種水果50000公斤；釀酒第四章建設(shè)條件與廠址選擇4.1資源和原材料本項目是生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目，屬于國家重點支持產(chǎn)業(yè)，資源利用主要依托項目所在地的土地等自然條件、農(nóng)科院所及項目單位掌握的相關(guān)技術(shù)，項目需要的主要原材料是種養(yǎng)殖所需要的各種種苗、飼料、農(nóng)藥等。上述原材料市場供應(yīng)非常充足，飼料、肥料等部分原料可以自給自足。4.2項目選址原則本項目是生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目，項目綜合考慮養(yǎng)殖一沼氣一糧、果、蔬－生態(tài)莊園“四位一體”循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)模式，將地下沼氣池、地上養(yǎng)殖場、糧、果、蔬種植區(qū)、農(nóng)業(yè)生態(tài)園有機(jī)地結(jié)合在一起，形成以循環(huán)經(jīng)濟(jì)為載體的生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)。項目選址首先考慮養(yǎng)殖場、水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)和沼氣池建設(shè)的需要，兼顧餐飲、住宿等服務(wù)區(qū)建設(shè)的需要。項目選址遵循以下原則：①節(jié)約用地。養(yǎng)殖場盡量選用不宜耕作地土地，并為進(jìn)一步發(fā)展留有余地，沼氣池結(jié)合養(yǎng)殖區(qū)位置進(jìn)行建設(shè)，基本不占用地上土地。②禁止在旅游區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、古建保護(hù)區(qū)、水源保護(hù)區(qū)、畜禽疫病多發(fā)區(qū)和環(huán)境公害污染嚴(yán)重地區(qū)建場。③場址用地應(yīng)符合當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和土地利用規(guī)劃要求和相關(guān)法規(guī)。④場址應(yīng)選擇在城鎮(zhèn)居民區(qū)常年主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向，避免氣味、廢水影響居民區(qū)環(huán)境。⑤應(yīng)盡量靠近飼料供應(yīng)和商品銷售地區(qū)，并且交通便利、水電供應(yīng)可靠。⑥選址還應(yīng)注意各地小氣候特點，趨利避害。4.3場址選擇①地勢地形地勢應(yīng)高燥，地下水應(yīng)在2米以下。地勢應(yīng)避風(fēng)向陽，養(yǎng)殖場不宜建于山坳和谷地以防止在上空形成空氣渦流，還要避開西北方向的山口和長形谷地以減少冬春風(fēng)雪侵襲,養(yǎng)殖區(qū)最好選擇靠河或低洼地帶。地形要開闊整齊，有足夠的面積。地面應(yīng)平坦而稍有緩坡，以利排水，一般坡度在1％～3％為宜，最大不超過25％。②土質(zhì)養(yǎng)殖場和沼氣池要求土壤透氣透水性強(qiáng)，毛細(xì)管作用弱，吸濕性和導(dǎo)熱性小，質(zhì)地均勻，抗壓性強(qiáng)，且未受病原微生物的污染。沙壤土兼具沙土和粘土的優(yōu)點，是理想的建場土壤。但不必苛求。③水源水質(zhì)水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)要求水量充足，水質(zhì)良好，以自然形成的江河湖泊最佳，養(yǎng)殖場要求水源充足，便于取用和進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)。水源水量必須能滿足園區(qū)內(nèi)生活用水、牲畜飲用及飼養(yǎng)管理用水(如清洗調(diào)制飼料、沖洗圈舍、清洗機(jī)具、用具等)的要求。④電力交通電力供應(yīng)對項目建設(shè)至關(guān)重要，選址時必須保證可靠的電力供應(yīng)，并要有備用電源。養(yǎng)殖場須選在交通便利的地方。但因防疫需要和環(huán)境保護(hù)的考慮，不能太靠近主要交通干道。⑤防疫和環(huán)保最好離主要干道400米以上，一般距鐵路與一二級公路不應(yīng)少于300～400米，最好在1000米以上，距三級公路不少于150～200米，距四級公路不少于50～100米。同時，要距離居民點、工廠500～1000米以上。如果有圍墻、河流、林帶等屏障，則距離可適當(dāng)縮短些。距其他養(yǎng)殖場應(yīng)在500～1500米以上，距屠宰場和獸醫(yī)院宜在1000～2000米以上。⑥周圍環(huán)境建場還應(yīng)考慮周邊環(huán)境的各種因素，如水電、排污等。綜合以上考慮，本項目結(jié)合白山市及江源區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展布局，按照建設(shè)江源生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)戰(zhàn)略要求，實施綠色生態(tài)工程，項目最后選址在江源區(qū)城墻街道五岔村。4.4項目區(qū)的建設(shè)條件（1）區(qū)域概況江源區(qū)位于吉林省東南部，白山市轄區(qū)的西部，是白山各縣（市）通往市區(qū)的交通樞紐，同時也是全市商流、物流、信息流的重要輸出（入）載體。全區(qū)幅員面積1348平方公里，總?cè)丝?7萬，全區(qū)轄6個鎮(zhèn)4個街道，轄區(qū)內(nèi)有石人工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和八寶循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)。是一個集山區(qū)、林區(qū)、礦區(qū)于一體，以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)為主體的新興工業(yè)區(qū)，是全國重要的產(chǎn)煤縣（區(qū)）之一、吉林省重要林木產(chǎn)品加工基地和遠(yuǎn)近聞名的“中國松花石之鄉(xiāng)”“中國觀賞石之鄉(xiāng)”，被評為“2010中國百佳最具投資潛力縣(區(qū))”。（2）、氣候江源區(qū)地處中緯度內(nèi)陸山區(qū)，屬北溫帶大陸性東亞季風(fēng)氣候。其特點為冬季漫長，寒冷，干晴，多偏北風(fēng)；春季時間短，且溫度變化劇烈，晝夜溫差大，多西北風(fēng)；夏季濕熱多雨；秋季涼爽，多晴朗天氣，由于受寒潮的影響，初霜來得早。全年積溫；2600℃～2800℃農(nóng)作物有效積溫：1800℃～2600℃最低氣溫：-最高氣溫：36.6平均氣溫：5.3℃封凍期：120天無霜期：140天左右年平均降水量：883.4mm冰凍時間：6個月年平均相對濕度：70%年平均風(fēng)速每秒：1.3m年平均日照：2259h最大凍土深度：1600～1800cm最大積雪厚度：36～44cm（3）、地形、地貌江源區(qū)地處長白山腹地，長白山主峰西麓，境內(nèi)多高山河谷，地勢復(fù)雜，河流蜿蜒，溝谷交錯。（4）、水文江源區(qū)有大小河流50余條，10km以上河流17條，渾江流域12條，主要靠雨水和雪水補(bǔ)給，每年12月至次年2月為最枯水季節(jié)，年平均流量每秒10m3，枯水量每秒0.63m3，洪水流量為每秒500m3，境內(nèi)地下水因風(fēng)化裂隙發(fā)育，基本形成連續(xù)的自由水面，大氣降水是補(bǔ)給來源，水文網(wǎng)發(fā)育，地下水循環(huán)排泄良好，分布穩(wěn)定，富水性良好，一般水質(zhì)無色，透明，無味，水質(zhì)良好。豐水期地表水年徑流量0.254億m3（5）、地質(zhì)江源區(qū)渾江水系流域地層屬新生代地層，由暗褐色沙質(zhì)粘土組成，項目擬選廠地為中硬場地土，建筑場地為二類。（6）、地震基本烈度根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011－2001），江源區(qū)設(shè)計基本地震加速度值為0.05g，抗震設(shè)防基本烈度為項目建設(shè)地點為江源區(qū)城墻街道五岔村，地處江源區(qū)政府所在地西北方向，距離區(qū)政府15公里，在城市功能輻射區(qū)域范圍內(nèi)。項目建設(shè)地地勢較平坦，各項條件符合項目建設(shè)要求，是本項目理想的建設(shè)場所。第五章建設(shè)方案項目建設(shè)地點為白山市江源區(qū)城墻街道五岔村，距離區(qū)政府15公里，在城市功能輻射區(qū)域范圍內(nèi)?？傮w規(guī)劃面積100畝。區(qū)域內(nèi)土地資源、水資源、氣候資源等農(nóng)業(yè)資源相對比較豐富，保證了園區(qū)功能的穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展。園區(qū)建設(shè)以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為己任，力求建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)突出的產(chǎn)業(yè)基地，形成以特色種植、生態(tài)養(yǎng)殖為基礎(chǔ)，協(xié)同服務(wù)業(yè)全面發(fā)展的格局。工程規(guī)劃建設(shè)四個功能區(qū)，以現(xiàn)代養(yǎng)殖為主的養(yǎng)殖區(qū)；以生物質(zhì)能源采集加工的沼氣生產(chǎn)采集區(qū)；以現(xiàn)代糧、果、蔬種植為主的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植區(qū)；和以滿足白山市區(qū)域內(nèi)及作為長白山旅游中轉(zhuǎn)站前來的游客回歸自然、享受田園美食的生活方式的生態(tài)農(nóng)業(yè)園。項目以沼氣池為中心，沼液作為魚飼料，沼渣作為種植飼料作物和蔬菜的有機(jī)肥料，建立水產(chǎn)養(yǎng)殖，瓜果種植生態(tài)良性循環(huán)。項目規(guī)劃建設(shè)：養(yǎng)殖場內(nèi)設(shè)養(yǎng)牛場、養(yǎng)豬場、養(yǎng)羊場、養(yǎng)雞場各1處，總建筑面積2860㎡。魚塘3個，占地3000平方米。50立方米沼氣池1個。釀酒廠1個，建筑面積120平方米?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植區(qū)占地44畝，其中糧作物種植區(qū)20畝、生態(tài)果園20畝、菜地4畝。餐飲服務(wù)區(qū)總建筑建筑面積1600平方米，其中：會議室100平方米，餐飲中心300平方米，住宿中心800平方米，娛樂中心400平方米。為方便交通，園區(qū)建設(shè)需鋪設(shè)水泥路1公里，架橋2座。序號名稱面積結(jié)構(gòu)數(shù)量規(guī)模1養(yǎng)殖區(qū)5960㎡1.1豬舍660㎡磚混3棟450頭1.2牛舍1100㎡磚混4棟200頭1.3羊舍600㎡磚混3棟500只1.4本地雞養(yǎng)殖500㎡磚混3棟1000只1.5魚塘3000㎡3個年產(chǎn)331.6200m水泥一體澆鑄1個年產(chǎn)100001.7飼料加工儲藏室100㎡1個2種植區(qū)2.1糧作物種植20畝2.2生態(tài)果園20畝2.3蔬菜種植4畝3服務(wù)區(qū)3.1會議室100㎡磚混13.2餐飲中心300㎡磚混1設(shè)大小包間20個3.3住宿中心800㎡磚混1設(shè)各類房間20個3.4娛樂中心400㎡磚混1設(shè)棋牌室、健身房各1間，練歌房5間3.5釀酒廠120㎡磚混14基礎(chǔ)設(shè)施4.1水泥路1公里4.2橋梁2座

第六章環(huán)境保護(hù)與勞動安全本項目屬于農(nóng)業(yè)生態(tài)項目，項目運行注重生態(tài)循環(huán)，在生產(chǎn)進(jìn)程中無環(huán)境污染，人畜糞便等均能通過沼氣池發(fā)酵處理，提供燃料、肥料和漁用養(yǎng)料，養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)不產(chǎn)生污染，因而整個項目能保證各類人員的勞動生活安全，保證辦公環(huán)境和周圍環(huán)境不受污染。

第七章企業(yè)組織和勞動定員 7.1組織機(jī)構(gòu)本項目是現(xiàn)代綠色生態(tài)種植、養(yǎng)殖集合特色農(nóng)家餐飲、住宿、農(nóng)事體驗、休閑度假等綜合開發(fā)項目，實行項目法人負(fù)責(zé)制，由項目投資主體負(fù)責(zé)實施。具體組織機(jī)構(gòu)如圖:總經(jīng)理總經(jīng)理綜合服務(wù)部財務(wù)部技術(shù)部營銷部項目管理部綜合服務(wù)部財務(wù)部技術(shù)部營銷部項目管理部娛樂住宿部餐飲部養(yǎng)殖事業(yè)部種植事業(yè)部娛樂住宿部餐飲部養(yǎng)殖事業(yè)部種植事業(yè)部沼氣能源部沼氣能源部各部門職責(zé)及人員配備：7.1.1項目管理部職責(zé)：種植事業(yè)部、養(yǎng)殖事業(yè)部、沼氣能源部的項目管理和開發(fā)。 項目管理部需要配備的人員及職責(zé)如表7－1：表7－1項目管理部需要配備的人員及職責(zé)角色職責(zé)崗位人數(shù)養(yǎng)殖場廠長負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場的日常管理1飼料員負(fù)責(zé)豬、牛、羊、雞、魚飼料的配比及加工5飼養(yǎng)員負(fù)責(zé)各種牲畜的飼養(yǎng)5保潔員負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場的衛(wèi)生保潔5種植場廠長負(fù)責(zé)種植場的日常管理1管理員負(fù)責(zé)糧果蔬的栽培、采集及日常管理5沼氣能源部長負(fù)責(zé)沼氣能源部日常工作1管理員負(fù)責(zé)沼氣的采集和沼氣池的日常維護(hù)1合計=SUM(ABOVE)247.1.2營銷部營銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)查、信息收集、市場營銷管理、營銷政策的制定、營銷計劃的制定和落實、市場策劃，客戶意見反饋以及產(chǎn)品的銷售工作，人員配備如下：表7—2角色職責(zé)崗位人數(shù)營銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)營銷部日常事務(wù)1營銷員負(fù)責(zé)市場調(diào)查、信息收集、產(chǎn)品銷售2合計37.1.3技術(shù)部職責(zé)：主要職責(zé)是負(fù)責(zé)項目的技術(shù)服務(wù)工作。技術(shù)部需要配備的人員及職責(zé)如表7－3：表7－3技術(shù)部的人員及職責(zé)角色職責(zé)崗位人數(shù)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)部的日常工作1技術(shù)工程師負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目的技術(shù)支持1技術(shù)員負(fù)責(zé)項目日常技術(shù)服務(wù)工作2合計=SUM(ABOVE)47.1.4財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)園區(qū)財務(wù)工作。財務(wù)部需要配備的人員及職責(zé)如表7－4：表7－4財務(wù)部需要配備的人員及職責(zé)角色職責(zé)崗位人數(shù)財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常工作1會計負(fù)責(zé)財務(wù)做賬，報稅等工作1出納負(fù)責(zé)項目現(xiàn)金支出、與銀行溝通等工作1合計37.1.5綜合管理部負(fù)責(zé)本項目行政和后勤服務(wù)，配備人員為3人。7.2人力資源配置本項目人員配置情況如表7－5表7－5人力資源配置表序號崗位人數(shù)1項目管理部242營銷部33技術(shù)部44財務(wù)部35綜合部3合計=SUM(ABOVE)377.3職工來源項目管理人員、技術(shù)人員、工作人員全部面向社會招聘。7.4人員培訓(xùn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)融合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)最新科技技術(shù)，項目科技含量高，對主要實施人員有較高的素質(zhì)要求，為了保證項目的順利進(jìn)行，加強(qiáng)人員培訓(xùn)是極其重要的一環(huán)。人員培訓(xùn)采取下列措施：（1）大力開展技術(shù)培訓(xùn)，通過與農(nóng)業(yè)科研院所建立合作伙伴關(guān)系，采取“請進(jìn)來、送出去”的方式，聘請國內(nèi)外的技術(shù)專家做技術(shù)開發(fā)培訓(xùn)，產(chǎn)品開發(fā)咨詢。（2）項目管理人員的培訓(xùn)，聘請有豐富項目管理經(jīng)驗的同志擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人，針對有關(guān)管理人員進(jìn)行項目管理知識培訓(xùn)。（3）行業(yè)知識培訓(xùn)，針對種養(yǎng)殖，生物質(zhì)能等項目，聘請上述的行業(yè)專家或大學(xué)老師做專門的行業(yè)知識培訓(xùn)。（4）企業(yè)文化培訓(xùn)，在園區(qū)內(nèi)部組織培訓(xùn)。

第八章項目實施進(jìn)度安排綜合考慮本項目的市場前景和資金的使用計劃，項目預(yù)計建設(shè)期為3年。項目實施的進(jìn)度安排主要是指項目可行性研究階段，初步設(shè)計編制及報批、項目建設(shè)、設(shè)備購置、種苗種豬等引進(jìn)、人員招聘及培訓(xùn)、項目竣工驗收等工作安排。項目實施計劃進(jìn)度見表8—1。表8—1項目實施計劃序號階段內(nèi)容2011年2012年2013年67891011121-34-67-910-121-34-67-910-121可行性研究報告編制2立項、初步設(shè)計編制3人員招聘及培訓(xùn)4項目建設(shè)5設(shè)備購置及安裝6種苗及種豬引進(jìn)7項目決算8竣工驗收

第九章投資估算及資金籌措9.1建設(shè)投資9.1.1估算范圍項目建設(shè)投資估算，包括綜合養(yǎng)殖區(qū)、種植區(qū)、沼氣池，餐飲、住宿、娛樂中心，土地、耕地征租費用，路橋建設(shè)，拆遷費，基礎(chǔ)設(shè)施費及市政配套費。9.1.2估算依據(jù)（1）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資（2006）1325號文頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。（2）建筑工程：按“吉林省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表”(2011年)并結(jié)合項目具體情況估算；（3）安裝工程：按“吉林省安裝工程消耗量定額單位估價表”(2011年)并結(jié)合項目具體情況估算；（4）設(shè)備價格根據(jù)廠方報價或市場價估算并包括運雜費；（5）建筑安裝材料價格根據(jù)市場價估算；（6）其它費用依據(jù)國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定計?。唬?）企業(yè)所得稅法第二十七條第（一）項規(guī)定的企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅；從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)的單位和個人免征增值稅的相關(guān)規(guī)定。9.1.3建設(shè)投資估算及構(gòu)成項目建設(shè)投資估算為1307.27萬元，建設(shè)投資構(gòu)成見表9—1。序號項目面積結(jié)構(gòu)投資（萬元）1養(yǎng)殖區(qū)5960㎡1.1豬舍660㎡磚混79.21.2牛舍1100㎡磚混1321.3羊舍600㎡磚混721.4本地雞養(yǎng)殖500㎡磚混601.5魚塘3000㎡11.6200m水泥一體澆鑄261.7飼料加工儲藏室200㎡241.8養(yǎng)殖前期仔畜種畜購買77.51.9養(yǎng)殖所需器械設(shè)備102種植區(qū)2.1糧作物種植20畝332.2生態(tài)果園20畝2.3蔬菜種植4畝2.4種苗購置費及其它3.63服務(wù)區(qū)3.1會議室100㎡磚混123.2餐飲中心300㎡磚混363.3住宿中心800㎡磚混963.4娛樂中心400㎡磚混483.5釀酒廠120㎡磚混14.43.6裝修費及設(shè)備購置費2204基礎(chǔ)設(shè)施4.1水泥路1公里0.2m*3m*1000m224.2橋梁2座1605其它費用5.1拆遷費2005.2前期手續(xù)費55.3培訓(xùn)費0.37合計1307.279.2項目總投資項目總投資包括建設(shè)投資、流動資金，因本項目不涉及銀行貸款故無建設(shè)期利息。項目總投資估算為1807.27萬元，其中：建設(shè)投資1307.27萬元，流動資金500萬元，9.3資金籌措項目總投資1807.27萬元，資金籌措方案為：向上級爭取扶持資金800萬元，其余資金全部來源于企業(yè)自籌。

第十章財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價10.1財務(wù)和經(jīng)濟(jì)分析評價方法依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資（2006）1325號文頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。（2）設(shè)計規(guī)模，年生產(chǎn)。（3）項目計算期15年。其中：建設(shè)期2.5年；第3年項目投產(chǎn)達(dá)生產(chǎn)負(fù)荷的50%；第4年項目達(dá)生產(chǎn)負(fù)荷的80，第五年達(dá)產(chǎn)。（4）項目職工37人，為便于計算,其工資及福利費計入生產(chǎn)成本中。（5）原輔材料、燃料動力和產(chǎn)品均按不含增值稅價格估算。（6）項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率取12.00%。（7）稅率:本項目是農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目，按國家規(guī)定已經(jīng)取消或減免部分稅費，稅率:增值稅免交。10.2成本與費用10.2.1成本與費用估算說明（1）原輔材料、燃料動力為不含增值稅價，見表11-1。（2）職工工資及福利費生產(chǎn)人員按30000元/人年估算。（3）固定資產(chǎn)折舊：房屋、建筑物折舊年限20年，年折舊率5.00%,機(jī)器設(shè)備折舊年限10年,年折舊率10.00%。（4）修理費按折舊費的35.00%估算。（5）其他制造費用為各生產(chǎn)單位組織和管理生產(chǎn)發(fā)生的機(jī)物料消耗、低值易耗品、辦公水電取暖費、差旅費、保險費、勞動保護(hù)費、試驗檢驗費等，按制造費用的10.00%估算。（6）管理費用包括其他資產(chǎn)攤銷、技術(shù)開發(fā)費和其他管理費用。其他資產(chǎn)按10年攤銷。技術(shù)開發(fā)費按營業(yè)收入的12.00%估算。其他管理費為企業(yè)行政管理部門管理和組織經(jīng)營活動的各項費用，包括：辦公費、差旅費、物料消耗、低值易耗品、勞動保險費（社保費）、待業(yè)保險費、咨詢審計費、排污綠化費、業(yè)務(wù)招待費等，按職工工資及福利費50.00%估算。（7）營業(yè)費用：包括：包裝費、裝卸費、運輸費、廣告宣傳費、委托代銷手續(xù)費、辦公差旅費、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的費用等。銷售費用按營業(yè)收入的8.00%估算。10.2.2生產(chǎn)成本達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)成本萬元,見表11-1。10.2.3總成本費用項目生產(chǎn)年平均總成本費用萬元，其中：固定成本萬元、可變成本萬元；經(jīng)營成本萬元。10.3產(chǎn)品產(chǎn)量、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加10年出欄豬1500頭、牛200頭、羊500頭、本地雞800只；年產(chǎn)本地雞蛋2000公斤、鯉魚3300公斤；年產(chǎn)沼氣2450立方米；年產(chǎn)糧食10000公斤；各類蔬菜10000公斤；各種水果50000公斤；釀酒5000公斤。年接待游客10000人次。10根據(jù)市場分析和生產(chǎn)成本分析，參照市場銷售情況，產(chǎn)品銷售價格定為：商品豬20元/公斤，商品牛24元/公斤，商品羊26元/公斤，本地雞30元/公斤，本地雞蛋14元/公斤，魚10元/公斤，白酒10元/公斤，沼氣4.2元/m3，玉米1.8元/公斤，蔬菜3元/公斤，瓜果4.8元/公斤。10.3.3項目生產(chǎn)年平均營業(yè)收入978.43萬元。102006年1月1日，《農(nóng)業(yè)稅條例》被廢止，我國全面取消農(nóng)業(yè)稅。本項目營業(yè)稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加，免征收。10增值稅免征。10.4利潤及分配10項目生產(chǎn)年平均利潤總額1056.14萬元，分年利潤總額見表11-6。10企業(yè)所得稅實施條例第八十六條企業(yè)所得稅法第二十七條第（一）項規(guī)定的企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅，其中蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植；灌溉、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)；牲畜、家禽的飼養(yǎng)免征。企業(yè)從事花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植；海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖減半征收企業(yè)所得稅。

本項目的蔬菜、養(yǎng)豬免征所得稅，花卉和鱘魚養(yǎng)殖減半征收。項目生產(chǎn)年平均所得稅24.16萬元，分年所得稅見表11-6。10項目生產(chǎn)年平均凈利潤1031.98萬元。法定盈余公積金按凈利潤的10.00%計取。項目生產(chǎn)年平均未分配利潤928.78萬元，計算期累計未分配利潤3790.43萬元。項目生產(chǎn)年平均息稅前利潤（利潤總額＋利息支出）1412.99萬元項目生產(chǎn)年平均息稅前利潤和折舊攤銷（息稅前利潤＋折舊＋攤銷）2133.85萬元。利潤及分配見表11-6。10.5財務(wù)盈利能力分析10按生產(chǎn)年平均估算的總投資收益率(總投資利潤率)為:9.39%。見表11-13。10按生產(chǎn)年平均估算的總投資利稅率為:9.39%。見表11-13。10按生產(chǎn)年平均估算的資本金凈利潤率為:6.86%。見表11-13。10項目投資現(xiàn)金流量分析見表11-7。財務(wù)內(nèi)部收益率：稅后:12.39%；稅前:12.58%。財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)：稅后：211.40萬元；稅前：314.14萬元。投資回收期：稅后：7.64年；稅前：7.58年。本項目是農(nóng)業(yè)項目，項目的財務(wù)盈利能力較強(qiáng)。10項目資本金現(xiàn)金流量分析見表11-8。項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率：31.93%。10.6償債能力分析10.6.1資產(chǎn)本項目向銀行融資10000萬元，借款償還期為7.78年，建設(shè)期利息和借款還本付息估算表見表11-10，資產(chǎn)負(fù)債分析見表11-11。隨著本項目的投入使用，資產(chǎn)負(fù)債率越來越低，項目具有較強(qiáng)的清償能力。10.7財務(wù)生存能力分析項目計算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量及累計盈余資金均為正值，各年均有足夠的凈現(xiàn)金流量維持項目的正常運營，可保證財務(wù)的可持續(xù)性。因此，項目具有很強(qiáng)的財務(wù)生存能力。詳見表11-9。10.8不確定性分析10以生產(chǎn)能力利用率(生產(chǎn)年平均)表示的盈虧平衡分析如下：=70.21%。項目達(dá)到生產(chǎn)能力的70.21％，即年平均營業(yè)收入達(dá)到4003.83萬元，可盈虧平衡；故項目的抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。該項目風(fēng)險可以接受。見表11-6、表11-13和圖11－1。圖11圖11－1盈虧平衡圖盈虧平衡點萬元70.21%銷售收入總成本年平均固定成本2489.28固定成本生產(chǎn)能力利用率％10敏感性分析主要分析了營業(yè)收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資變化±10.00%以及營業(yè)收入減少5.00％、經(jīng)營成本增加5.00％對項目財務(wù)內(nèi)部收益率、稅后投資財務(wù)凈現(xiàn)值和稅后投資回收期的影響，見表11-12。營業(yè)收入和經(jīng)營成本的變化最敏感,建設(shè)投資次之。營業(yè)收入降低10.00%，稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率從12.39%降到8.48%、稅后項目投資回收期從