學生公寓用床采購項目管理制度

第一節(jié)公司內(nèi)部管理制度 3一、招聘與錄用 3二、勞動合同的管理 4三、員工紀律和行為規(guī)范 7四、獎懲 9第二節(jié)檔案管理制度 11一、總則 11二、檔案管理機構(gòu)的設(shè)置及基本要求 12三、檔案分類 13四、歸檔及保存年限 15五、檔案日常管理 16六、檔案管理人員職責 21第三節(jié)設(shè)備管理制度 21一、設(shè)備需求管理 22二、設(shè)備檔案資料管理 22三、設(shè)備使用管理 23四、設(shè)備點巡檢管理 23五、設(shè)備保養(yǎng)管理 24六、設(shè)備維修管理 25七、設(shè)備潤滑管理 25八、設(shè)備的調(diào)撥、閑置封存管理 26九、設(shè)備報廢管理 26十、備件管理 27十一、動力設(shè)施管理 28十三、特種設(shè)備管理 28第四節(jié)生產(chǎn)車間管理制度 29一、生產(chǎn)紀律 29二、早會制度 31三、請假制度 31四、產(chǎn)品質(zhì)量把控制度 32五、清潔衛(wèi)生制度 32六、其它制度 33第五節(jié)安全生產(chǎn)管理 34一、總則 34二、安全生產(chǎn)責任制 34三、安全職責 35四、安全生產(chǎn)會議制度 40五、安全生產(chǎn)例檢制 42第六節(jié)倉庫管理 43一、總倉庫機構(gòu)設(shè)置 43二、總倉庫管理職責 44三、總倉物資運輸及各生產(chǎn)基地 46四、總倉庫管理員的權(quán)利和義務(wù) 46五、業(yè)務(wù)流程及責任 47第七節(jié)投訴處理管理制度 55一、目的 55二、制度內(nèi)容 56第一節(jié)公司內(nèi)部管理制度公司管理規(guī)章制度。各部門必須嚴格按照本制度執(zhí)行，當本規(guī)章制度與國家、地方有關(guān)法律法規(guī)相矛盾時，按照國家、地方的法律法規(guī)制度執(zhí)行。由于公司的發(fā)展與經(jīng)營環(huán)境的不斷變化，本規(guī)章制度中規(guī)定的政策可能隨之做相應(yīng)的修改。一、招聘與錄用（一）本公司各部門如因工作需要，必須增加人員時，應(yīng)先依照人員招聘流程提出申請，經(jīng)部門主管和總經(jīng)理批準后，由人力資源部統(tǒng)一納入招聘計劃并辦理招聘事宜。（二）本公司員工的招聘，以學識、能力、品德等適合工作所需要條件為準，采用面試。（三）面試人員經(jīng)面試合格后，由人事部辦理入職手續(xù)。（四）試用人員報到時，應(yīng)向人事部送交以下證件：1.畢業(yè)證書、學位證書原件及復(fù)印件；2.技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件；3.身份證原件及復(fù)印件；4.一寸半身免冠照片二張；5.健康證原件及復(fù)印件；6.其它必要的證件。（五）凡有下列情形者，不得錄用：1.年齡未滿XX周歲者（絕對禁止，嚴格管控）；2.持虛假身份證、學歷證、資格證書應(yīng)聘者；3.擅自從其他單位離職，尚未解除勞動合同者；4.剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者；5.被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者；6.吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者；7.貪污、拖欠公款，有記錄在案者；8.患有精神病或傳染病者；9.因品行惡劣，曾被政府行政機關(guān)懲罰者；10.體檢不合格者。（六）試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠工者，可隨時終止試用，予以辭退。備注：當個人資料有以下更改或補充時，請您在一個月內(nèi)到人力資源部出示相關(guān)證明的原件并留下復(fù)印件，以確保與您有關(guān)的各項權(quán)益：1.姓名或身份證號碼；2.戶籍；3.婚姻狀況。二、勞動合同的管理（一）公司依法與員工簽訂勞動合同以確立雙方的勞動關(guān)系；基于管理及留才的需要，公司與員工簽訂其他補充協(xié)議、條款作為勞動合同的補充，員工應(yīng)配合執(zhí)行。（二）勞動合同簽約方規(guī)定如下：甲方：員工薪資單位所屬法人公司之全稱代表人：授權(quán)代表簽署或加蓋法定代表人印鑒乙方：員工本人（嚴禁他人代簽）（三）勞動合同必須依規(guī)范填寫并由員工親筆簽名。（四）合同必須在員工入職一個星期內(nèi)完成簽訂，并于員工入職X個月內(nèi)分發(fā)給員工本人簽收。（五）勞動合同一式兩份，公司與員工本人各執(zhí)一份。（六）不愿簽訂《保密協(xié)議書》者，合同期內(nèi)公司可調(diào)整其工作崗位。新進人員不愿意簽勞動合同的，不給予辦理入職手續(xù)。（七）公司因發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)過征求員工意見后可以調(diào)整員工的工作崗位、工作內(nèi)容、跨國家或地區(qū)變更工作地點（或多個地點），不視為公司違反合同。（八）合同約定雙方均有權(quán)依法解除勞動合同，勞動合同期滿，員工本人不愿續(xù)簽勞動合同的，應(yīng)當于合同期滿前向公司提出書面終止意向。（九）公司員工不能勝任當前的工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位后，仍不能勝任工作的。公司可以提前XX日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資后，可以解除勞動合同。（十）合同期滿后，如果員工考核不合格；工作表現(xiàn)不能適應(yīng)公司的發(fā)展；或因人員調(diào)整；或因個人的意愿離開公司，公司給予終止雙方的勞動合同。（十一）凡入職公司者，需先行試用。經(jīng)試用合格者，方得正式任用。（十二）新員工的試用期為X個月，表現(xiàn)優(yōu)秀者可向總經(jīng)理提交提前轉(zhuǎn)正申請表。（十三）員工試用期只能約定一次，且不得延長試用期。（十四）勞動者提前三十日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。勞動者在試用期內(nèi)提前三日通知用人單位，可以解除勞動合同。（十五）試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件，公司可以解除勞動合同，同時向員工說明理由。（十六）嚴重違反公司規(guī)章制度的員工，人事部經(jīng)過調(diào)查并核實后，公司將予以辭退。員工有以下之一情形，予以辭退1.連續(xù)曠工累計X日以上；2.盜竊公司或同事財物，經(jīng)查明屬實；3.無故損毀公司財物，損失重大或損毀公司重要文件；4.對同事暴力威脅，影響公司秩序；5.散播不利于公司的謠言或挑撥公司與員工之間的感情，情節(jié)嚴重者；6.未經(jīng)許可兼營與本公司同類業(yè)務(wù)或在其他公司兼職；7.向第三方或未經(jīng)授權(quán)方泄露公司機密，致使公司蒙受重大損失；8.營私舞弊，挪用公款，收受賄賂；9.利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損；10.其他違反國家任何形式刑事法律、法規(guī)。（十七）交接工作1.交還所有公司資料、文件、員工卡及其他公物；2.報銷公司賬目，歸還公司欠款；3.如果與公司簽有其他協(xié)議，則按其他協(xié)議約定辦理。4.離職手續(xù)辦理完畢后，公司向員工結(jié)算工資。三、員工紀律和行為規(guī)范（一）日常行為規(guī)范1.上班時間不允許做與工作無關(guān)的事，不許煲電話粥、玩手機、吃零食，聊天。辦公時間不得打私人電話，特殊情況除外；2.如需外出應(yīng)請示總經(jīng)理；3.不許在辦公室內(nèi)抽煙、打牌、喝酒。吸煙請到陽臺或者吸煙處。4.在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現(xiàn)；5.公司內(nèi)部員工之間要團結(jié)合作，互相信任，互相學習，溝通思想，相互交流感情；6.出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進，進入后，請隨手關(guān)門；7.走通道、走廊時要放輕腳步；8.工作時間不準接待親友，處理私事，特殊情況除外。（二）考勤制度作為公司的員工，你有義務(wù)按公司規(guī)定的工作時間出勤。1.公司實行每周X天工作制。（1）工作時間為：周X至周X上午XX-XX，下午XX-XX，XX—XX為午餐休息時間。（2）打卡時間為：早上上班打一次卡，下午下班打一次卡。如有緊急事務(wù)或臨時突發(fā)任務(wù)，應(yīng)服從公司的工作安排；2.忘記刷卡，請部門負責人證明，人事部簽卡。一個月內(nèi)有三次簽卡的機會。3.遲到（早退）XX分鐘以內(nèi)，每分鐘扣一塊錢；遲到（早退）XX分鐘以上X小時以內(nèi)，按事假X小時處理；遲到X小時以上，按事假半天處理；遲到、早退者沒有全勤獎。每月工作報告漏提交+漏打卡累計超過X次無全勤獎；4.曠工一天扣兩天的工資，曠工二天扣四天的工資，連續(xù)曠工三日視為自離，公司將會解除與你的勞動合同；5.因工作需要，不能執(zhí)行公司正常作息時間的員工，部門負責人應(yīng)及時安排調(diào)休或者輪休；6.有事需要請假的人員，可填寫請假單請部門負責人審批總經(jīng)理核準，核準后的請假單交給人事部。事假獲準后，應(yīng)在離開工作崗位之前安排好工作；7.員工病假須于上班開始的前XX分鐘內(nèi)，致電相關(guān)負責人，請病假的人員在病假后上班的第一天需補寫請假單，并提供縣級以上醫(yī)院就診的就診證明，病假單和發(fā)票交給人事部；8.員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排；9.病假期間，工資與獎金按當月實際出勤率計算。一年之內(nèi)，事假累積XX天以上或病假累計XX天以上者不能參與當年年終獎金的分配；10.上班期間如需外出辦理公務(wù)，請寫出差單。出差單經(jīng)部門負責人審批總經(jīng)理核準，核準后的出差單交給人事部后方可離開。（三）保密由于競爭的存在以及對公司的責任，每個員工都有保守公司秘密的義務(wù)。這種保密的義務(wù)，不僅限于在公司工作的合同期內(nèi)，而且還應(yīng)注意無論是退休或離職后，都將承擔這種義務(wù)。1.員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營機密，務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件；2.未經(jīng)公司授權(quán)或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；3.對非本人職權(quán)范圍內(nèi)的公司機密，應(yīng)做到不打聽、不猜測、不傳播；4.發(fā)現(xiàn)了有可能涉密的現(xiàn)象應(yīng)立即向有關(guān)上級報告。四、獎懲（一）獎勵公司設(shè)有“優(yōu)秀員工獎”，在每個年度結(jié)束后，我們組織評選活動，對全年工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，感謝他們對公司付出的熱情和有創(chuàng)造性的工作。有以下之一的優(yōu)秀表現(xiàn)，將得到及時的褒揚并有機會參加先進表彰的評選。1.品德端正，工作努力，有出色或超常表現(xiàn)；2.熱心服務(wù)，有顯著善行佳話；3.檢舉違規(guī)或損害公司利益者；4.發(fā)現(xiàn)職責以外的故障，予以上報或妥善處理；5.對經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理制度提出有效合理化建議，得到采納實施，并取得重大成果和顯著成績；6.為公司取得重大社會榮譽，或其他特殊貢獻，作為員工表率；7.忠于職守，積極負責，不斷改進工作，業(yè)績突出。（二）懲罰我們相信每一位員工都能有條理地、高水平地從事自己的工作，規(guī)章制度不能完全概括或代替員工們的良好判斷和合作。但是獲得一流的管理，紀律也是不可少的保證。出于對公司和員工利益的需要，公司制定了規(guī)章制度和規(guī)定。如果違反了規(guī)定，產(chǎn)生有損于公司、客戶和其他員工利益的行為，公司將進行懲罰。懲罰包括批評、記過、降級或降職、辭退。1.批評員工有下列情形之一，予以批評：（1）工作時間未經(jīng)批準離崗或串崗閑談；（2）因個人過失發(fā)生工作錯誤，情節(jié)輕微；（3）妨礙工作或公司秩序，情節(jié)輕微；（4）在非吸煙區(qū)吸煙、工作時間吃零食以及在辦公區(qū)從事娛樂活動；（5）對上級有指示或有期限的命令，無故未能如期完成；（6）工作時間外出辦私事。2.記過員工有下列情形之一，予以記過：（1）玩忽職守，致使公司蒙受較大損失；（2）損毀公司財物，造成較大損失；（3）考核不公正，經(jīng)查明屬實；（4）故意不服從主管、上級的工作安排；（5）累計受批評三次；（6）其他違反公司規(guī)定，情節(jié)嚴重。第二節(jié)檔案管理制度一、總則（一）為了規(guī)范全公司的檔案管理，充分、合理利用檔案資料為公司服務(wù)，特制訂本管理制度。（二）本制度適用于公司及所屬各單位檔案管理。（三）本制度最終解釋權(quán)歸公司綜合部，綜合部負責本制度的修訂完善。二、檔案管理機構(gòu)的設(shè)置及基本要求（一）檔案劃分及管理部門1.檔案是指本公司過去和現(xiàn)在，在從事經(jīng)營管理、科學技術(shù)、企業(yè)文化等活動中形成的對公司有保持價值的各種文字、圖表、聲像等歷史記錄。2.公司設(shè)立檔案室，隸屬于人力資源部，并設(shè)置檔案管理人員，負責檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。公司制定明確的檔案管理人員崗位職責，檔案管理人員必須嚴格履行職責。3.公司檔案根據(jù)其重要性和保密程度分為公司級和部門級，公司級檔案應(yīng)按標準規(guī)范進行分類，有規(guī)范的檔案編號和標簽，并建立電子與紙張分類目錄。（二）各部門資料管理1.公司所屬各部門必須設(shè)兼職的資料管理員，制定明白的檔案管理員崗?fù)ぢ氊?，?guī)范部門檔案管理，施行部門檔案與公司檔案歸口管理。2.各部門根據(jù)部門資料性質(zhì)聯(lián)合公司級檔案管理辦法，實行統(tǒng)一的標準分類管理。3.檔案的借閱和移交、銷毀，必須按照公司管理規(guī)定執(zhí)行。三、檔案分類（一）檔案質(zhì)量1.檔案封面應(yīng)逐項按照規(guī)定用碳素鋼筆或中性筆謄寫，字跡要工整，模糊，封面落款應(yīng)能準確反映出卷內(nèi)文件材料的內(nèi)容。2.檔案文件禁止使用鉛筆、圓珠筆、復(fù)寫紙。破損的檔案文件要進行修復(fù)處理。3.檔案必須遵循文件材料形成的規(guī)律和特點，保持文件材料之間的聯(lián)系，區(qū)分不同的價值，便于保管和利用。4.檔案盒表面為《檔案目錄》，檔案盒內(nèi)文件沒有題名的，由檔案人員根據(jù)內(nèi)容擬定標題。5.檔案盒封面應(yīng)注明立卷人，審核人，立卷時間。（二）文檔1.檔案文件材料按照批復(fù)在前，請示在后，證件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法規(guī)性文件的歷次稿件排列在定稿之后。2.跨年度的請示與批復(fù)，有批復(fù)的在批復(fù)年立卷，無批復(fù)的放在請示年立卷；跨年度會議文件放在會議開幕年立卷；跨年度的規(guī)劃放在第一年立卷；跨年度總結(jié)放在最后一年立卷。3.檔案文件資料按時間順序排列，收繳時公文處理用紙在前，收文在后；內(nèi)部制發(fā)文件，發(fā)文正稿在前，依次為公文處理用紙，發(fā)文底稿。（三）分類1.檔案各級分類應(yīng)賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應(yīng)簡明扼要，以充分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并要一定范疇，不能籠統(tǒng)含糊。（如：證照類目、制度類目、文件類目、合同類目等）。2.公司檔案大致分為以下幾類：（1）證照類：營業(yè)執(zhí)照及各種證照，注冊資料、年檢資料、公司章程等；（2）文件類：分外來文件（政府職能部門的往來文件）和內(nèi)部文件；（3）制度類：管理制度匯編；（4）條約類：份內(nèi)部經(jīng)營管理條約和業(yè)務(wù)條約兩種。（5）計劃總結(jié)類：分年度計劃及總結(jié)等；（6）會議紀要類：辦公例會紀要等3.檔案的歸檔存放部門（1）公司各類批文、合同、協(xié)議、證照、存放于人力資源部。（2）公司的各種財務(wù)資料、稅務(wù)資料存放于財務(wù)部，由財務(wù)部按國家及公司有關(guān)規(guī)定進行整理、分類存檔。（3）有關(guān)項目的各類圖紙、技術(shù)資料，由技術(shù)部負責保管。（4）所有對外簽訂的條約，必須將原件寄存在人力資源部。（四）檔案編號1.檔案分類各級名稱經(jīng)確定后，應(yīng)體例《檔案登記目錄表》，將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號，用一定順序依次排列，以便查閱。2.檔案分類各級名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應(yīng)事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號對照表，以免混淆。3.公司檔案員賣力檔案文件材料的收集、整理，按照《檔案登記目錄表》條款“對號入座”，各部門要積極配合公司檔案管理事情。4.為規(guī)范管理便于查找，所有檔案盒應(yīng)按照規(guī)定進行編號。按照公司名稱、部門名稱、文件類別、檔案盒號碼分為四個部分。四、歸檔及保存年限（一）歸檔的文件資料，應(yīng)按自然形成，保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及文件內(nèi)容進行歸檔，在一個卷內(nèi)要按問題或者文件形成的時間，系統(tǒng)地排列并填寫《卷內(nèi)目錄》。（二）歸檔的同類文件資料在卷內(nèi)應(yīng)按保存期限分別裝訂，保存期限分為定期和永久。定期按文件材料的保持價值分為X年，X年，XX年。檔案的保管期限除政府有關(guān)法令或本公司其它規(guī)章制度特定者外，一律按下列規(guī)定辦理：1.永久保存：公司章程；股東名簿；股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；公司證照；各級批文；印鑒；公司年度經(jīng)營計劃和總結(jié)；年度財務(wù)報表；重要技術(shù)資料；不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其它債權(quán)憑證；人事資料；大型活動的圖片、音像資料；其它核定應(yīng)永久保留的文件。2.XX年保存：會計憑證（其他財務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）；其它經(jīng)核定須XX年保存的文件。3.X年保存：期滿或解除的條約、和談；完工后的項目方案；別的經(jīng)核定須X年保存的文件。4.X年保存：部門事情計劃和總結(jié)；完成后的部門請求報告；無長期保存需要的文件。5.公司的規(guī)章、制度由人力資源部視其有效期予以保存6.X年以下暫時保存：結(jié)案后無長期保存必要者。（三）公司可根據(jù)實際情況擬定文件資料保存期限的補充規(guī)定。（四）歸檔的文件資料種類，份數(shù)以及每份的頁數(shù)均應(yīng)完全，每份文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復(fù)，轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，多種文字形成的同一文件，均不得分開。（五）按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內(nèi)目錄表。全部檔案組成后，要對檔案做統(tǒng)一排列并編寫檔號。五、檔案日常管理（一）借閱1.借閱手續(xù)（1）總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)等公司高管借閱非密級檔案可直接通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)。（2）因事情需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，由部門賣力人辦理《借閱檔案申請表》并送達相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批。（3）各部門經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要借閱檔案時，應(yīng)由其部門負責人出示經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意借閱的書面《檔案資料借閱登記表》向檔案員借閱，經(jīng)辦人必須在公司借閱登記表上簽字。（4）檔案管理人員接到《檔案資料借閱登記表》，經(jīng)核查后，取出該項檔案，并在借閱登記表上注明借出日期和歸還日期，以備及時催還。（5）檔案歸還時，經(jīng)檔案員核對無異后，檔案即歸入檔夾，填寫歸還日期，取消借閱記錄。2.檔案借閱審批權(quán)限（1）證照類：含營業(yè)執(zhí)照及各類證照，注冊資料、年檢資料、公司章程等；該類檔案資料的借閱由綜合部審批后交由公司常務(wù)副總審批。（2）文件類：分外來文件（當局職能部門的往來文件）和內(nèi)部文件；該類檔案資料的借閱由人力資源部審批。財務(wù)文件、法律文書等重要文件借閱須由常務(wù)副總及總司理核準。（3）制度類：管理制度匯編；該類檔案資料的借閱由人力資源部審批。（4）合同類：分內(nèi)部經(jīng)營管理合同和業(yè)務(wù)合同兩種。該類檔案資料的借閱由人力資源部審批后交由公司常務(wù)副總審批。（5）計劃總結(jié)類：分年度計劃及總結(jié)等；該類檔案資料的借閱由人力資源部審批后交由公司常務(wù)副總審批。（6）會議紀要類：辦公例會紀要等。該類檔案資料的借閱由人力資源部審批。（7）涉密檔案類：公司機要檔案中絕密檔案原則上禁止借閱，特殊情形下絕密檔案的借閱由總司理及董事長審批、機密檔案的借閱由常務(wù)副總及總司理審批、隱秘檔案的借閱由人力資源部。3.借閱人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、更調(diào)、污損所借的檔案，不得在文件上圈點、畫線和涂改，未經(jīng)核準不得復(fù)印和摘抄檔案。4.借閱人確因工作原因需要復(fù)印文件或摘抄文件，需借閱部門負責人書面請示，經(jīng)人力資源部。5.借閱人對檔案的借閱需在檔案室內(nèi)完成，嚴禁私自帶出檔案室。因工作需要或特殊情況下需帶出檔案室的，在填寫《檔案資料借閱登記表》和獲得審批時需按填寫要求注明相關(guān)事宜。6.借閱人應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)歸還。如有其他人借閱同一檔案時，應(yīng)變更借閱登記，不得私自授受。7.借閱人必須在規(guī)定期限內(nèi)歸還所借檔案資料，情況特殊者可填寫《檔案資料續(xù)借申請單》，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后續(xù)借。借用重要檔案（如各類政府批文、證照原件等）當日必須歸還，其他檔案資料借用時間不得超過七天。若到期不能歸還，又未辦理續(xù)借手續(xù)，檔案管理人員將出具《閱檔催還單》，借用人在收到《閱檔催還單》三天內(nèi)，應(yīng)及時歸還檔案。逾期仍未歸還者，將來強制其歸還檔案，并給予相應(yīng)處分。8.丟失當局下達的重要文件者，應(yīng)主動去當局部門補辦文件，同時應(yīng)承擔補辦手續(xù)費和影響、拖延他人辦事的損失費。若丟失文件者補辦不齊，處以XX元至XXX元的罰款。若文件丟失，給公司造成重大經(jīng)濟損失者，根據(jù)實際情形和公司規(guī)定進行處罰。9.丟失技術(shù)變更單或其他單據(jù)，造成公司經(jīng)濟損失者，處以損失費用X倍的罰款。（二）銷毀1.公司任何個人或部門非經(jīng)允許和批準不得銷毀公司檔案資料。2.每年保管期限已滿的檔案由檔案員體例紙質(zhì)和電子的《檔案銷毀審批表》，報公司賣力人審核核準，并指定其監(jiān)銷人后方可進行銷毀?！稒n案銷毀審批表》需注明：銷毀檔案目錄、公司負責人意見、檔案人簽章、監(jiān)銷人簽章、銷毀時間。3.銷毀前，按照清冊清點；銷后，在清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報告本單位負責人?！稒n案銷毀審批表》需永久保管，一式兩份，人力資源部及申請部門各留存一份。4.在銷毀公司檔案資料時，必須由總司理或常務(wù)副總司理或人力資源部指定專人監(jiān)督銷毀。5.保管期限已滿但仍不能銷毀的檔案有下列四種：未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)；未了事項；正在項目建設(shè)期間的建設(shè)單位、經(jīng)核定仍有保存參考價值者。應(yīng)單獨抽出立卷，直到事項完結(jié)時為止。（三）移交1.需要進行移交的檔案，需由檔案員編制《檔案移交登記表》，報公司負責人審核批準并指定其監(jiān)交人后，方可進行移交。《檔案移交登記表》需注明：移交檔案目錄、公司負責人意見、移交方簽章、監(jiān)交人簽章、接收方簽章、移交時間、移交原因。2.移交前，按照清冊清點；移交后，在清冊上簽字，《檔案移交登記表》一式兩份，移交方和吸收方各一份并永久保管。（四）保密1.檔案室的任務(wù)是集中統(tǒng)一管理公司已形成的全部文件資料檔案，維護檔案的完整和安全，主動做好檔案的提供利用工作。任何無關(guān)人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。2.檔案員應(yīng)忠于職守，遵守紀律，保守隱私，樹立全心全意為公司各項事情服務(wù)的頭腦，主動，準確，迅速地為利用者供給檔案資料。3.愛護檔案室的一切設(shè)施設(shè)備，任何人未經(jīng)許可不得使用及隨意翻動。4.機要檔案分為：絕密、機密、秘密三級。機要檔案的界定標準：絕密檔案包括公司發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在XXX萬元以上的重大合同。機密檔案包括財務(wù)資料、公司重要會議紀要、公司經(jīng)營情況、人事檔案、薪資檔案、勞動合同、技術(shù)資料、金額在XX－XXX萬元的合同。秘密檔案包括重要項目資料、項目合同或協(xié)議。六、檔案管理人員職責1.賣力收集、統(tǒng)計、整理、立卷、判定、保管公司檔案；積極開展檔案的供給利用事情；2.認真研究檔案管理的相關(guān)規(guī)定、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，掌握歸檔的基本方法，保證檔案質(zhì)量。3.定期擦拭檔案架，保持檔案清潔，以防蟲蛀腐朽，如有破損或褪色的資料，應(yīng)當及時進行修補和復(fù)制，裝訂部分過窄或有字跡的資料，要用紙加以襯邊。紙面過大的書寫材料，要按宗卷大小折疊整齊，對字跡難以辨認資料，應(yīng)當附上抄件。4.歸檔要注意整潔，歸檔前要先對文件資料進行分類，再把文件資料按類別分組后分別裝入卷宗，以便歸檔時所有資料都能隨手而得，避免盲目查找。5.做好保密工作，并采取防盜、防火、防水、防潮、防塵、防鼠、防高溫、防強光等措施。6.每年進行一次檔案清理，體例或更新《檔案保管手冊》做好文件索引，以便查閱。第三節(jié)設(shè)備管理制度一、設(shè)備需求管理1.生產(chǎn)基地的新設(shè)備購置、設(shè)備技改項目由生產(chǎn)基地提出采購需求申請；新建生產(chǎn)基地和生產(chǎn)基地擴建，按照生產(chǎn)基地建設(shè)項目計劃執(zhí)行；2.生產(chǎn)基地應(yīng)于每年XX月～XX月份編制次年的年度設(shè)備費用預(yù)算，提交制造中心審核確認；3.新設(shè)備生產(chǎn)使用的隨機附件及工具由使用部門保管，隨機備件、配件由倉庫負責保管，設(shè)備技術(shù)文件資料由技術(shù)部統(tǒng)一整理保管。二、設(shè)備檔案資料管理1.技術(shù)部收集設(shè)備檔案資料，及時存放保管，建立設(shè)備資料臺賬表；2.設(shè)備檔案資料應(yīng)統(tǒng)一存放，資料存放處應(yīng)保持整潔，且須防火、防潮；3.設(shè)備檔案資料主要包括但不限于設(shè)備廠商的技術(shù)文件、合格證、設(shè)備說明書、機械和電氣圖紙、安裝圖紙、易損件清單、程序備份等紙質(zhì)版和電子版資料；4.設(shè)備檔案資料禁止隨意復(fù)印，需要復(fù)印使用的，向檔案資料管理人員申請，經(jīng)設(shè)備負責人同意后才可以復(fù)印使用；5.由于工作需要借閱設(shè)備檔案資料，需要經(jīng)技術(shù)部負責人同意后，方可借閱設(shè)備檔案資料，辦理借閱登記，檔案資料管理員應(yīng)督促其限期歸還；6.外單位人員原則上禁止借閱公司的設(shè)備檔案資料，為我司服務(wù)的外單位需要查閱設(shè)備檔案資料時，需要經(jīng)過技術(shù)部負責人同意，方可在檔案資料室查閱有關(guān)的設(shè)備資料；7.公司人員在辦理調(diào)崗、離職、退休手續(xù)前，有借閱設(shè)備檔案資料未歸還者，須交接歸還，未歸還的人員，不得辦理相關(guān)手續(xù)；8.技術(shù)部建立“設(shè)備臺帳表”，每月XX日前更新，包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、動力設(shè)備和特種設(shè)備，應(yīng)及時維護設(shè)備臺賬。三、設(shè)備使用管理1.由技術(shù)部編制設(shè)備安全操作規(guī)程，生產(chǎn)人員正確操作使用設(shè)備；2.生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障應(yīng)及時處理，如無法處理的，及時向技術(shù)部報修；3.動力設(shè)備和特種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓，由國家特定部門頒發(fā)特種設(shè)備操作證，持證上崗操作，未取得操作證的人員，禁止安排獨立上崗。四、設(shè)備點巡檢管理1.設(shè)備點巡檢標準由技術(shù)部和生產(chǎn)部根據(jù)實際情況進行制定與修訂；2.生產(chǎn)人員負責每班的設(shè)備日常點檢，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常及時處理，如無法處理的，及時報告上級和報修；3.設(shè)備維修人員負責每天的設(shè)備巡檢，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；4.新員工需要經(jīng)過設(shè)備點巡檢培訓合格后，方可獨立進行點巡檢作業(yè)；5.設(shè)備點巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題點，未處理完成的，由技術(shù)部收集匯總做好記錄，視生產(chǎn)實際情況安排計劃維修。五、設(shè)備保養(yǎng)管理1.設(shè)備保養(yǎng)實行三級保養(yǎng)，即日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)，設(shè)備保養(yǎng)標準由技術(shù)部和生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備實際情況制定與修訂；日常保養(yǎng)由生產(chǎn)人員每天完成，每月的一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)計劃由技術(shù)部擬定，計劃實施時間由技術(shù)部與生產(chǎn)部溝通確認，按保養(yǎng)計劃時間完成；2.日常保養(yǎng)：以生產(chǎn)人員為主，每天實施，主要內(nèi)容是對設(shè)備進行日常清潔，定期加油潤滑等；3.一級保養(yǎng)：以維修人員為主，生產(chǎn)人員為輔，主要內(nèi)容是徹底清潔設(shè)備，對設(shè)備各部件進行檢查，加油或換油，檢修點巡檢或日常維修時不能停機處理的設(shè)備異?；螂[患，各種儀器儀表的檢測或校準等；4.二級保養(yǎng)：以維修人員為主，生產(chǎn)人員為輔，主要內(nèi)容是針對設(shè)備零部件的磨損與損壞進行修復(fù)或更換，潤滑部位清洗，結(jié)合換油周期換油，檢查精度，定期更換配件等，二級保養(yǎng)包含一級保養(yǎng)的全部內(nèi)容；5.一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)完成后，維修人員應(yīng)認真填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄，并存檔；6.技術(shù)部按照設(shè)備保養(yǎng)實際需求提前對設(shè)備配件或備件進行申購和儲備。六、設(shè)備維修管理1.生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，在無法自己解決和排除時，及時向技術(shù)部報修，技術(shù)部接到報修后，安排維修人員對設(shè)備故障進行修復(fù)，月度設(shè)備故障統(tǒng)計由技術(shù)部安排人員進行記錄；2.維修前先關(guān)電，并掛‘維修牌’，再進行維修作業(yè)，提高維修過程中的安全性；3.技術(shù)部確認無法維修的設(shè)備故障，如需要總部設(shè)備技術(shù)支持的，經(jīng)技術(shù)主管同意后，安排技術(shù)人員協(xié)助；4.對于特種設(shè)備，如壓力容器、鍋爐、起重機械等，技術(shù)部應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)的規(guī)定進行保養(yǎng)、維修和報檢，委外時應(yīng)是具有相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商；5.維修作業(yè)時，涉及動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高空作業(yè)、吊裝作業(yè)、拆卸瀝青泵作業(yè)、挖掘作業(yè)等高危險作業(yè)，按照公司相關(guān)環(huán)安管理制度執(zhí)行，提前辦理作業(yè)許可，經(jīng)審批后方可作業(yè)。七、設(shè)備潤滑管理1.技術(shù)和生產(chǎn)人員正確合理使用油品，注意油品型號，避免錯誤使用；2.潤滑油的存放地點必須有安全防護措施，保持清潔，防止泄漏、火災(zāi)和環(huán)境污染；3.定期檢查設(shè)備油箱和油脂是否缺油、變質(zhì)，及時補充或換油。八、設(shè)備的調(diào)撥、閑置封存管理1.各生產(chǎn)基地之間的設(shè)備調(diào)撥，提交固定資產(chǎn)調(diào)撥申請流程，批準后方可調(diào)撥，生產(chǎn)基地之間禁止未經(jīng)審批的私自調(diào)撥；生產(chǎn)基地內(nèi)部的部門之間設(shè)備調(diào)撥，經(jīng)過生產(chǎn)基地負責人批準后方可調(diào)撥，調(diào)撥出去的設(shè)備須隨帶原有輔機、附件和相關(guān)的技術(shù)文件資料；2.設(shè)備調(diào)撥后，技術(shù)部需要及時更新“設(shè)備臺賬表”；3.設(shè)備閑置在X個月以上（季節(jié)性停用或大修理、技術(shù)改造停用除外）進行閑置封存管理；4.閑置封存設(shè)備應(yīng)有明顯的標識，封存設(shè)備的附件及專用工具存放起來，做好防潮防塵措施，未經(jīng)許可不得私自啟封使用，啟封的設(shè)備應(yīng)在全面保養(yǎng)后經(jīng)過試用才能正式投入生產(chǎn)使用。九、設(shè)備報廢管理1.當生產(chǎn)設(shè)備符合如下情況之一可申請報廢：（1）因意外事故與災(zāi)害，造成主要部件、結(jié)構(gòu)嚴重損壞而無法修復(fù)使用的設(shè)備；（2）達不到最低工藝要求，無法經(jīng)過改造達到要求的設(shè)備；（3）長期使用自然磨損嚴重，無修復(fù)價值的設(shè)備；（4）設(shè)備陳舊，技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)需求和工藝要求，且無法改造的設(shè)備；（5）耗能高、嚴重影響安全、易引起事故、嚴重污染環(huán)境并無法修復(fù)和改造的設(shè)備；（6）超過法規(guī)規(guī)定或資產(chǎn)折舊年限的設(shè)備；（7）維修和更換的費用達到設(shè)備本身成本的三分之二時。2.符合報廢條件的設(shè)備，經(jīng)過技術(shù)部技術(shù)人員評估鑒定確認可以報廢后，由技術(shù)部或使用部門發(fā)起報廢申請流程，經(jīng)批準后，方可啟動報廢處理；3.設(shè)備報廢申請未經(jīng)批準，任何部門或個人嚴禁私自拆卸移動、挪用和報廢處理。十、備件管理1.常用的備件應(yīng)保持一定的安全庫存，由技術(shù)部根據(jù)實際情況制定常用備件安全庫存；2.非緊急需要的備件，按月度備件采購計劃提出采購申請；3.需要緊急購買的備件，按照采購部門的緊急采購流程申請采購；4.備件采購到貨后，先由五金倉庫人員確認到貨數(shù)量、規(guī)格型號、品牌等信息，再通知技術(shù)部人員進行驗收，驗收合格后辦理入庫；若驗收不合格，及時反饋給采購人員進行相應(yīng)處理；5.技術(shù)部申請采購備件時，應(yīng)結(jié)合設(shè)備維修情況，合理備用數(shù)量，管控備件費用。十一、動力設(shè)施管理1.動力設(shè)施應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定嚴格進行管控，保證運行安全可靠，非專業(yè)人員未經(jīng)許可嚴禁擅自進入配電房；2.動力設(shè)施應(yīng)由具備有資質(zhì)的人員或供應(yīng)商進行維護保養(yǎng)和安裝改造；3.動力設(shè)施由技術(shù)部人員負責日常點巡檢，如發(fā)現(xiàn)異常，根據(jù)實際情況處理或采取緊急措施，并及時上報。十三、特種設(shè)備管理1.特種設(shè)備的選購、設(shè)計、制造、安裝、改造、維修保養(yǎng)、使用、檢驗檢測及監(jiān)督檢查等需要符合國家特種設(shè)備相關(guān)規(guī)定；2.技術(shù)部建立特種設(shè)備及安全附件的臺賬，并做好特種設(shè)備及安全附件的定期檢驗工作；3.特種設(shè)備管理責任主體按照屬地“誰管理、誰負責”的原則；4.對特種設(shè)備作業(yè)人員進行必要的安全教育和培訓，保證特種設(shè)備作業(yè)人員具備必要的特種設(shè)備安全作業(yè)知識及資格證，生產(chǎn)基地建立特種設(shè)備作業(yè)人員檔案，對作業(yè)人員進行嚴格管理，持證人員資格證應(yīng)真實有效。第四節(jié)生產(chǎn)車間管理制度一、生產(chǎn)紀律1.生產(chǎn)基地所有干部及員工必須按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到或早退。白班人員正常上班時間為：XX-XX，晚班人員正常上班時間為：XX-XX。如有特殊情況公司會另行安排。2.全體員工須著工裝上班，不允許穿拖鞋、短褲、赤背或衣帽不整等。3.上班時不得聊天說笑、打電話、吃零食、睡覺，不得擅自離開生產(chǎn)崗位，不得在產(chǎn)品上坐、躺、踩、踏。4.基地及生產(chǎn)車間內(nèi)禁止吸煙，玩打火機。5.員工上班時間必須服從上級的工作安排，盡職盡責做好本崗位的工作，不得故意刁難、疏忽或拒絕組長或上級主管命令，對不服從者按公司管理制度執(zhí)行處罰。6.上班時，嚴格按照規(guī)定的操作流程操作，不得影響工作的順利進行。7.任何人不得攜帶違禁物品、危險品或與生產(chǎn)無關(guān)之物品進入車間；不得將私人用品放在流水線，或工作臺上。8.保持車間環(huán)境衛(wèi)生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產(chǎn)任務(wù)完成后要將地面清掃干凈。上下班時要將各自的區(qū)域清理干凈，擺放整齊。9.愛惜生產(chǎn)設(shè)備、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞，杜絕浪費。10.生產(chǎn)過程中必須嚴格按產(chǎn)品規(guī)格要求生產(chǎn)11.車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員，精心組織生產(chǎn)。生產(chǎn)工作分工不分家，各生產(chǎn)班組須完成本組日常生產(chǎn)任務(wù)，并保證質(zhì)量。完不成當日生產(chǎn)任務(wù)的班組，若影響了公司的總計劃，自行加班完成任務(wù)。12.每道工序必須接受車間品管檢查、監(jiān)督，不得蒙混過關(guān)，虛報數(shù)量，并配合品檢工作，不得頂撞。13.車間員工與領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)互相協(xié)作，不得爭吵、相互打罵。14.員工領(lǐng)取物料必須通過生產(chǎn)倉管員，不得私自拿取。生產(chǎn)過程中各班組負責人將車間區(qū)域內(nèi)的物品、物料有條理的擺放，并做好標識，不得混料。15.嚴禁私自外出，有事必須向負責人請假。特殊情況需要外出，必須經(jīng)班負責人同意方可離開。16.工作時間內(nèi)，除負責人以上管理人員因工作關(guān)系在車間走動，其他人員不得離開工作崗位相互串崗，若因事需離開工作崗位，必須向負責人請假批準后，方能離崗17.下班前必須整理好自己崗位的產(chǎn)品物料和工作臺面，凳子放入工作臺下面。18.放假下班時各車間負責人負責關(guān)好門窗，鎖住車間大門。二、早會制度1.所有技術(shù)人員、生產(chǎn)人員必須提前XX分鐘到車間進行工作交接，做好生產(chǎn)前的準備工作。2.員工每天上班必須提前XX分鐘到達車間點召開早會，不得遲到、早退。如有遲到、早退按照相應(yīng)的管理規(guī)章制度進行處罰。3.每天班主管必須分別召開例會，組長應(yīng)將前一天的工作總結(jié)公布于眾，包括作業(yè)不良、品質(zhì)和出勤情況；并公布當日的生產(chǎn)計劃和當天的工作重點，使員工對當天的生產(chǎn)及其他情況有所了解，例會時間應(yīng)控制在XX分鐘以內(nèi)。4.主管開早會時講話聲音洪亮有力，多以激勵為主，調(diào)動員工的積極性。三、請假制度1.員工請假必須先寫請假條（說明請假事由），由主管簽字確認后交到人力資源部批簽，方可生效；未經(jīng)批準而擅自離崗的按曠工處理。如有急病可電話請假，上班后補上假條，并出示病歷卡，若不能提供有關(guān)證明的按曠工處理。2.如特殊事情必須親自處理，應(yīng)在X小時前用書面的形式請假，經(jīng)主管與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，才屬請假生效，不可代請假或事后請假，否則按曠工處理。3.杜絕非上班時間私下請假或批假。4.員工每月請事假不得超過兩次。5.機長每月對每個員工的批假上限天數(shù)為X天，超過X天的須交廠長簽字確認。四、產(chǎn)品質(zhì)量把控制度1.必須樹立“質(zhì)量第一、客戶至上”的經(jīng)營理念，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.對出現(xiàn)的異常情況，要查明原因，及時排除，使質(zhì)量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。3.上、下貨作業(yè)人員要嚴格按照規(guī)定的操作手法作業(yè)控制手印、碰傷、劃傷、臟污等人為不良現(xiàn)象。保證產(chǎn)品的合格率。4.操作人員對自己線上下下來的產(chǎn)品要做到自檢，須保證自己檢驗過的產(chǎn)品均為合格品，滿箱后貼上合格證，并簽名。產(chǎn)品發(fā)貨至客戶后如發(fā)生投訴或退貨現(xiàn)象，公司將會對此質(zhì)量監(jiān)控員作出相應(yīng)的處分。5.三品的劃分：合格品、返工品、報廢品，做到標識明顯、數(shù)量準確、處理及時。五、清潔衛(wèi)生制度1.員工要保持崗位的清潔干凈，設(shè)備、桌凳及半成品要擺放整齊，按規(guī)定位置放置，不得到處亂放，組長要保持辦公臺的整齊干凈。2.工具用完后須清洗干凈放在指定的區(qū)域，工具由專組專人保管，不得亂丟，倒置，甚至損壞。3.不得隨便在公司內(nèi)亂丟垃圾、胡亂涂畫。4.車間地面不得有積水、積油；室內(nèi)外經(jīng)常保持清潔，不準堆放垃圾。5.各車間衛(wèi)生由各車間負責打掃。6.堅持現(xiàn)場管理文明生產(chǎn)、文明運轉(zhuǎn)、文明操作，每天下班要做到設(shè)備不擦洗保養(yǎng)好不走，工件不按規(guī)定放好不走，工具不清點擺放好不走，工作場地不打掃干凈不走。六、其它制度1.工作時間內(nèi)所有員工倡導(dǎo)普通話，在工作及管理活動中嚴禁有省籍觀念或行為區(qū)分。2.員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按照質(zhì)量標準、工藝規(guī)程進行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或操作方法。3.在工作前仔細閱讀作業(yè)指導(dǎo)書，員工如違反作業(yè)規(guī)定，不論是故意或失職使公司受損失，應(yīng)由當事人如數(shù)賠償（管理人員因管理粗心也受連帶處罰）。4.車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應(yīng)遵守特殊規(guī)定，確保生產(chǎn)安全。5.員工之間須互相監(jiān)督，對包庇、隱瞞行為不良者一經(jīng)查處嚴厲處罰。6.車間員工必須做到文明生產(chǎn)，積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務(wù)；因工作需要臨時抽調(diào)，服從車間組長級以上主管安排，協(xié)助工作并服從用人力資源部門的管理，對不服從安排將上報公司處理。7.不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠（除特殊情況需領(lǐng)導(dǎo)批準外），若有此行為且經(jīng)查實者，將予以辭退并扣發(fā)當月工資。8.對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財產(chǎn)）者，不論價值多少一律交公司行政部處理。視情節(jié)輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或移送公安機關(guān)處理。第五節(jié)安全生產(chǎn)管理一、總則1.目的：為加強全員安全生產(chǎn)意識，充分貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全方針，落實各項安全管理措施，保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，根據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，特制訂本制度。2.適用范圍：本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營的安全管理。二、安全生產(chǎn)責任制1.安全生產(chǎn)組織機構(gòu)（1）設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，由各部門領(lǐng)導(dǎo)任主任委員。（2）公司安全生產(chǎn)委員會委員，由各部門負責人、車間負責人組成。（3）公司技術(shù)部負責人任專職安全生產(chǎn)管理員，各部門及車間設(shè)立兼職安全生產(chǎn)管理員。（4）質(zhì)量監(jiān)控部為管理安全生產(chǎn)的職能部門。三、安全職責1.部門負責人安全職責（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，對本公司的安全生產(chǎn)、勞動保護工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責任。（2）積極改善勞動條件，消除事故隱患，組織制訂、修改、審批安全生產(chǎn)和勞動條件改善規(guī)劃，使生產(chǎn)經(jīng)營符合安全技術(shù)標準和行業(yè)要求。（3）建立健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員，組織安全管理人員制定安全生產(chǎn)管理制度及實施細則。支持安全工作，對安全生產(chǎn)工作有突出貢獻者給予獎勵，對失職者或事故責任者給予懲罰。（4）認真執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，合理使用安全費用。（5）參加或組織重大傷亡事故及重大經(jīng)濟損失事故的調(diào)查、分析和處理，認真落實整改措施并做好善后處理工作。2.質(zhì)量監(jiān)控部安全職責（1）質(zhì)量監(jiān)控部作為安全生產(chǎn)管理的職能部門，協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行勞動安全管理制度，組織公司安全生產(chǎn)管理委員會委員對公司安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況進行定期檢查。對存在的安全隱患責令責任部門及時整改，并跟蹤驗證。（2）負責公司新員工的安全教育培訓工作。（3）負責公司安全文書檔案的管理，做好防火工作。（4）負責工傷員工的社保索賠支付事宜。（5）負責所屬員工的崗位安全教育及所轄車輛的年審工作管理。（6）負責公司安全消防救援設(shè)施的管理。3.安全生產(chǎn)管理員安全職責（1）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、勞動保護的相關(guān)制度和法規(guī)，及時向車間領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門反映安全生產(chǎn)中存在的問題，提交安全生產(chǎn)工作的建議。（2）開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作，總結(jié)安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗，對新工人和換崗工人進行上崗前的安全教育。（3）經(jīng)常進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，遇有險情有權(quán)暫停作業(yè)，并立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)解決。（4）參加新添或自制機械設(shè)備的驗收工作，不符合安全衛(wèi)生要求的不準使用。（5）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織安全檢查，制定技術(shù)措施計劃和事故隱患整改計劃，并督促實施。4.技術(shù)部安全職責（1）組織下屬員工文明生產(chǎn)，嚴格控制加班加點，確保安全生產(chǎn)。（2）負責下屬員工崗位安全教育工作，加強員工安全操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查。（3）負責編制、審查本部門安全技術(shù)規(guī)程、安全操作規(guī)程。（4）協(xié)助質(zhì)量監(jiān)控部對本部門員工的安全教育和考核。（5）加強易燃易爆物品的領(lǐng)取、使用、管理，防止火災(zāi)發(fā)生。（6）負責新投產(chǎn)的設(shè)備包括自制設(shè)備，符合安全技術(shù)要求。（7）負責本部門特種設(shè)備等操作人員的培訓。（8）對本部門發(fā)生的安全事故進行調(diào)查分析并提出處理建議和整改措施。（9）參加安全生產(chǎn)檢查，對本部門存在的安全隱患及時整改。（10）負責本部門區(qū)域內(nèi)的消防救援器材的使用保管。（11）負責全廠的電氣、機械、起重、鍋爐、壓力容器、環(huán)境保護等設(shè)備的安全管理，保證安全附件齊全、靈敏，按照安全技術(shù)規(guī)范定期進行檢查和檢驗，使全部設(shè)備保持良好狀態(tài)。5.生產(chǎn)車間安全職責（1）認真貫徹執(zhí)行國家和公司有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法令、制度，對員工在生產(chǎn)過程中的安全與健康負直接責任。（2）在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作時，必須同時把安全工作貫徹到每個具體環(huán)節(jié)中，做到安全生產(chǎn)經(jīng)?；⒅贫然?、具體化、標準化。（3）負責組織本車間的員工安全教育，對新員工、調(diào)崗人員進行崗位安全教育后，方可上崗，并做好相關(guān)原始記錄。（4）堅持安全值班制，每月至少進行一次全面性的安全檢查，召開一次安全例會，對檢查出的事故隱患要及時組織整改。對本車間無法整改的應(yīng)及時報質(zhì)量監(jiān)控部，由質(zhì)量監(jiān)控部負責組織有關(guān)部門進行整改。（5）按照公司安全生產(chǎn)目標，編制安全技術(shù)措施，負責組織實施，不斷改善勞動條件。（6）發(fā)生工傷事故時，要立即組織搶救，保護現(xiàn)場及時上報并負責查找原因，采取防止事故重復(fù)發(fā)生的措施，對安全生產(chǎn)有貢獻或事故的責任者，提出獎懲意見。6.班組長安全職責（1）對班組的安全生產(chǎn)負全面責任，對所轄范圍內(nèi)的員工安全教育負責。（2）堅持“安全第一”的方針，帶領(lǐng)全班做到把安全放在首位，絕不做任何違章的事。（3）貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程，領(lǐng)導(dǎo)班組安全開展工作。（4）堅持開展日常性安全檢查，做到班前有布置，班中有檢查，班后有總結(jié)。發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時處理或上報車間領(lǐng)導(dǎo)解決。（5）開展日常安全教育，組織班組員工學習安全生產(chǎn)操作規(guī)程和安全制度，教育職工遵章守紀。（6）發(fā)生事故要立即組織搶救，并立即報告上級和保護現(xiàn)場，配合上級做好事故檢查分析，不隱瞞、不掩蓋，如實報告事實真相。7.一線員工安全職責（1）認真學習和嚴格遵守各項規(guī)章制度、勞動紀律，不違章作業(yè)，并勸阻制止他人違章作業(yè)。（2）精心操作，做好各項記錄，交接班必須交接安全生產(chǎn)情況，交班要為接班創(chuàng)造安全生產(chǎn)的良好條件。（3）正確分析，判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。發(fā)生事故，要果斷正確處理，及時如實地向上級報告，嚴格保護現(xiàn)場，做好詳細記錄。（4）作業(yè)前認真做好安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時處理和報告。（5）加強設(shè)備維護，保持作業(yè)現(xiàn)場整潔，搞好文明生產(chǎn)。（6）上崗必須按規(guī)定著裝，妥善保管、正確使用各種防護用品和消防救援器材。（7）積極參加各種安全活動。（8）有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令。8.倉庫安全職責（1）負責制訂倉庫安全管理的規(guī)章制度，負責倉儲物品和危險品的安全管理。（2）負責倉庫物品的整齊堆放，保持安全通道暢通。（3）負責下屬員工崗位安全教育工作，加強員工安全操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查，并對特種設(shè)備操作人員加強培訓。（4）加強易燃、易爆物品的發(fā)放、保存管理工作，防止火災(zāi)發(fā)生。（5）負責本部門區(qū)域內(nèi)的消防救援器材的使用保管。（6）負責下屬員工崗位安全教育工作，加強員工安全操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查。并對特種設(shè)備操作人員加強培訓。四、安全生產(chǎn)會議制度為了加強部門之間安全工作的溝通，及時了解公司的安全狀態(tài)，推進安全管理，特對安全生產(chǎn)會議要求如下：1.職責（1）綜合管理辦公室負責召開本公司的安全會議。（2）各車間、部門定期召開安全生產(chǎn)例會。（3）安全委員會負責召開每季度末安全會議及年度總結(jié)、表彰大會。2.安全會議組織（1）安全生產(chǎn)會議是協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)組織過程中存在的問題，確保生產(chǎn)計劃順利實施的主要形式。因此，為了保障生產(chǎn)信息流的暢通，安全生產(chǎn)會議必須及時召開，并形成會議記錄，需要時向有關(guān)部門、單位和公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞，并對存在的問題及時協(xié)調(diào)處理。（2）公司安全生產(chǎn)會議每月召開一次，各車間根據(jù)具體情況每周召開一次，并形成會議記錄備查。（3）公司安全生產(chǎn)例會由質(zhì)量監(jiān)控部組織召開，地點根據(jù)具體情況確定，具體時間在召開會議前臨時通知。參加會議的人員一般有：公司總經(jīng)理、公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、各車間部門等有關(guān)負責人和專職安全員，并根據(jù)有關(guān)情況對與會人員按需要隨時增減。（4）各車間安全生產(chǎn)會議召開時間、地點和人員由各車間自定。（5）公司安全生產(chǎn)會議采用到會人員簽名制，對無故不參加會議者，按公司有關(guān)規(guī)定進行處罰。（6）公司安全生產(chǎn)會議參加人員應(yīng)是本車間、本部門的主要負責人或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，必須熟悉本車間、本部門的生產(chǎn)情況，不得隨意安排他人替代參加會議。（7）公司安全生產(chǎn)會議召開時間原則上為當月XX日，若節(jié)假日順延一天，具體時間以質(zhì)量監(jiān)控部通知或電話通知為準。（8）各車間安全生產(chǎn)會議的組織形式可參照公司安全生產(chǎn)會議的組織形式進行。（9）當公司發(fā)生重大事故或突發(fā)性事故時必須及時召開會議。3.會議內(nèi)容（1）總結(jié)和分析近期的安全生產(chǎn)形勢，各部門提出已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。（2）傳達貫徹上級有關(guān)安全工作的文件、會議精神和指示。（3）研究和決定對各項安全責任事故的處理以及對有關(guān)責任人的處理意見。按“四不放過”原則認真分析，吸取教訓，制定防范措施。（4）研究決定對各項安全有功及年度安全先進部門和先進個人的表彰。（5）公司安全會議由質(zhì)量監(jiān)控部負責組織，安全員做好記錄。安全會議之后，安全員將會議精神和會議紀要下發(fā)和張貼，并跟蹤了解重大安全措施的執(zhí)行情況。（6）部門每周進行的生產(chǎn)例會，由各車間主任做好會議記錄并保存。五、安全生產(chǎn)例檢制為使安全生產(chǎn)區(qū)域、安全設(shè)施、安全系統(tǒng)等設(shè)備保持安全狀態(tài)，規(guī)范車間管理人員和員工的安全檢查行為，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，特對安全例檢工作要求如下：1.每月進行一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，對檢查的結(jié)果進行匯總分析，制定整改措施，并由質(zhì)量監(jiān)控部以書面材料存檔待查。2.車間班組進行經(jīng)常性的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)和專職安全員，迅速組織處理，絕不允許帶“病”作業(yè)。3.專職安全員進行經(jīng)常性的安全檢查，對查出的重大安全隱患和問題應(yīng)立即通知有關(guān)車間和部門采取措施，同時匯報主管領(lǐng)導(dǎo)。4.對電氣裝置、起重機械、運輸工具、防護用品等特殊裝置、用品和重要場所每年邀請安全管理部門和專業(yè)技術(shù)人員進行專項檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要寫成書面材料，建檔備查，并限期解決，保證安全生產(chǎn)。5.對防雨、防雷電、防中暑、防滑等工作進行季節(jié)性的檢查，及時采取相應(yīng)的防護措施。6.節(jié)假日期間必須安排專職安全員值班進行安全檢查，同時配備一定數(shù)量的安全保衛(wèi)人員，搞好安全保衛(wèi)工作。第六節(jié)倉庫管理公司物資倉庫是營運、后勤物資供應(yīng)、中轉(zhuǎn)、運行的主要中間環(huán)節(jié)。為了加強公司物資倉庫的建設(shè)與管理，做好物資的保管和供應(yīng)工作，切實保障公司財產(chǎn)安全，減少庫存量，提高資金利用效率，保證公司營運和各項工作的正常進行，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定本制度。一、總倉庫機構(gòu)設(shè)置各類物資總體由總倉保管，總倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。倉庫管理實行崗位責任制。物資總倉庫的業(yè)務(wù)管理工作由人力資源部負責。設(shè)總倉庫專職管理員二名。要求作風正派、公私分明、有一定業(yè)務(wù)知識、熱愛倉庫管理工作的員工擔任物資總倉庫管理員工作。二、總倉庫管理職責各個生產(chǎn)基地由總倉庫領(lǐng)取當月使用部分物資后，在生產(chǎn)基地設(shè)立小倉庫保存。由生產(chǎn)基地設(shè)置專職配料員負責保管小倉庫的出貨與入貨以及日常物資管理工作?？倐}庫對各類公司采購物資進行分類統(tǒng)計，按照物資的使用品種將其分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。倉庫管理的物資按其性能分為三大類：生產(chǎn)產(chǎn)品；低值易耗品（如毛巾，洗滌用品，工衣等）；辦公用品。各生產(chǎn)基地倉庫的日常管理由生產(chǎn)基地管理員直接負責，生產(chǎn)基地負責人監(jiān)督管理，總倉倉管負責各分部倉庫的日常工作的指導(dǎo)，盤點，對賬工作。各生產(chǎn)基地倉庫管理員的工作主要是為本生產(chǎn)基地的日常工作服務(wù)。（一）存貨計劃與控制倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。倉管會同有關(guān)部門，根據(jù)消耗記錄與計劃等制定最優(yōu)訂購量、安全庫存、采購周期等標準。倉庫管理員對公司訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即提醒各生產(chǎn)基地負責人，由各使用部門提出采購計劃申請，經(jīng)倉管確認并履行相關(guān)的審批手續(xù)后，交由采購部門審核并實施，總倉在財務(wù)將貨款匯出日起一周內(nèi)產(chǎn)品還未送達公司的，必須向請購人詢查，并負責跟蹤其完成情況。（二）倉庫建立每月庫存物資臺賬、總賬、明細賬、庫存系統(tǒng)。應(yīng)做到賬實相符、賬賬相符。及時做好日常賬簿登記、整理、保管工作。部門負責人每月核對檢查庫存盤點工作，總倉管應(yīng)對各分部的月報表負責，將經(jīng)審查無誤的進銷存報表，盤點表交由財務(wù)部會計進行賬務(wù)處理。（三）定期結(jié)算倉庫盤存。小盤點，總倉庫與生產(chǎn)基地小倉庫每月三日為盤點日期，每個月都要進行盤點工作。主要核查是否賬實相符，當月的進銷存是否能反映當月的真實業(yè)務(wù)及呆滯物資增減情況。中盤點，每季度一次。各倉庫核查是否賬實相符，并矯正成本。大盤點，每年在年底進行一次。公司資產(chǎn)全面盤點包括各類物資及固定資產(chǎn)進行全面盤點。每年年終，生產(chǎn)部門會同財務(wù)、人力資源等部門進行總盤點。根據(jù)盤點的具體情況，填寫庫存物資盤點表，固定資產(chǎn)盤點表，各方在資產(chǎn)清冊上簽名。對盤點時確定的快過期，快變質(zhì)以及過期、變質(zhì)不能使用物品及時匯總處理，督促相關(guān)使用部門盡快使用快到保質(zhì)期的產(chǎn)品，對于過期的產(chǎn)品要核查過期原因，并上報部門相關(guān)負責人。對盤盈、盤虧情況，報負責人批準后調(diào)整賬目；涉及管理員責任造成過期或者短缺的，由其負責賠償。（四）倉庫管理員每月做出物料出入庫的統(tǒng)計報表，按物資分類目錄設(shè)置有品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等項目的物資明細賬，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計，美容美發(fā)產(chǎn)品如果有保質(zhì)期的，在每月的盤點表及進銷存報表中均要列明其剩余月份，分為剩一年，剩半年，剩三個月，已過期四種情況，保質(zhì)期還剩一年以上的不需列示。倉庫管理員每月的進銷存報表要統(tǒng)計各種物資在各生產(chǎn)基地的存放及消耗情況。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送財務(wù)以及相關(guān)管理部門。倉庫管理員應(yīng)依據(jù)有關(guān)單據(jù)對庫存各類物資及時進行增減記錄。賬、卡及有關(guān)憑證要妥善保管，不得隨意涂改。（五）倉庫管理員控制庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出意見建議，改進倉庫管理。（六）為提高倉庫管理效率，建議公司開發(fā)電腦化進銷存管理軟件系統(tǒng)。三、總倉物資運輸及各生產(chǎn)基地新購物資從車到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決。本倉管協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務(wù)。各生產(chǎn)基地領(lǐng)用物料，倉庫管理員應(yīng)協(xié)助妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保貨物安全；將物料轉(zhuǎn)交各生產(chǎn)基地領(lǐng)料人時應(yīng)將總倉的出庫單附上，各生產(chǎn)基地配料員以及負責人應(yīng)該根據(jù)此出庫單將當批次所領(lǐng)物料進行核數(shù)工作。四、總倉庫管理員的權(quán)利和義務(wù)（一）按照公司規(guī)定安全管理總倉庫；（二）有權(quán)拒絕不符合規(guī)定質(zhì)量等級的物資入庫；（三）按照公司規(guī)定標準對物資進行驗質(zhì)、檢量入庫；（四）如實申報庫容存量以保證貨物交收的基本庫容及入、出庫能力；（五）必須保證所出具的出入庫單與貨物對應(yīng)，不得開具虛假庫單；（六）有責任向各生產(chǎn)基地介紹倉儲管理方面的有關(guān)規(guī)定；（七）按規(guī)定保管好庫內(nèi)物資，對公司存儲的物資負有保密義務(wù)；（八）倉庫對填寫的商品出入庫單、質(zhì)檢單各項內(nèi)容的真實性承擔責任；（九）倉庫管理員崗位調(diào)動或離職的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的物資清點工作。五、業(yè)務(wù)流程及責任總倉庫的業(yè)務(wù)流程分為三個階段：物資入庫、物資保管、物資出庫。（一）物資入庫：1.倉庫在接到物資到貨的通知后，應(yīng)及時做好接收物資入庫，物資運抵倉庫后，倉庫管理員會同采購員，物資使用部門配料員以及負責人要嚴格辦理驗收入庫手續(xù)，即根據(jù)申購單及客戶送貨單對物品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進行認真的核對和檢驗；危險品和特殊貴重器材及從國外進口的器材，產(chǎn)品，應(yīng)指定使用部門有經(jīng)驗的人員協(xié)助采購員、倉庫管理員共同驗收。所有物資的入庫驗收工作應(yīng)及時完成，不得拖延。嚴禁任何部門不經(jīng)過倉管自行入庫或者收到貨物未經(jīng)倉管辦理入庫手續(xù)直接使用。各生產(chǎn)基地自行采購的物品由各生產(chǎn)基地管理人員填寫申購單，交由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行采購，到貨后通過配料員填寫入庫單辦理入庫手續(xù)，并將入庫單作為報銷單的附件，財務(wù)在審核相關(guān)報銷（付款）單時，如果發(fā)現(xiàn)沒有對應(yīng)的入庫單，立即將其單據(jù)退回到報銷部門，不得簽字。2.倉庫在接收物資入庫過程中，必須按檢驗操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定進行查樣、檢驗。對照物品與申購單、提貨單、驗收單、發(fā)票（收據(jù)）所列的品名、型號或規(guī)格是否相符。在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)該批物資無公司經(jīng)過審核的申購單，物資數(shù)量缺少、損壞、質(zhì)差、單據(jù)憑證不符合要求等情況，倉管人員有權(quán)拒絕物資入庫，并應(yīng)通知采購部門負責人處理。待存在的問題解決之后方可驗收入庫。3.倉庫對于查樣檢驗后的樣品應(yīng)設(shè)專門地點存放以備查驗；4.倉庫開具入庫單，一式四聯(lián)。倉庫存一聯(lián)，采購保存一聯(lián)，部門負責人保存一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)。以備查驗；（二）物資保管：1.倉管對各類物料的儲存要項：按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。對危險物品隔離管制；地面負荷不得過大、超限；通道不得亂堆放物品；保持適當?shù)臏囟取穸?、通風、照明等條件。2.倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。倉庫管理員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。維護倉庫其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時上報。倉庫嚴禁吸煙，點燃煙火，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。庫內(nèi)干凈整潔；3.倉庫對交收業(yè)務(wù)、賬目及有關(guān)單據(jù)須按規(guī)定的時間每月底同生產(chǎn)基地負責人核對一次。4.庫存物資的報廢、報損、調(diào)撥及降價，須由倉庫管理員提出申請，報各生產(chǎn)基地負責人審批并由倉庫主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批下達執(zhí)行。（三）物資出庫：1.每周周一時分部配料員統(tǒng)計本生產(chǎn)基地上周的消耗量，根據(jù)上周的匯總的使用量填寫領(lǐng)料單，根據(jù)上周的匯總銷售數(shù)量填寫銷售出庫單，經(jīng)生產(chǎn)基地負責人簽批后的領(lǐng)料單及銷售出庫單轉(zhuǎn)給總倉倉管、總倉倉管根據(jù)這兩類單據(jù)做上周的進銷存報表，并以此為盤點的依據(jù)。倉庫管理員要審核領(lǐng)料單與出庫單的正確性，與每天的統(tǒng)計數(shù)進行核對，各生產(chǎn)基地間的物資調(diào)用要填寫物資調(diào)撥單，以便財務(wù)核算各生產(chǎn)基地的成本費用。2.供領(lǐng)雙方在確認出庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)貨單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門。領(lǐng)貨人于物資出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物資視為合格。物資出庫提運過程中，禁止領(lǐng)貨人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報部門負責人處理。3.倉庫管理員必須配合生產(chǎn)基地做好商品的接收、檢驗、發(fā)運工作。（四）各種單據(jù)，報表，賬冊以及其作業(yè)流程，注意事項1.跟物料出入庫有關(guān)的單據(jù)分為：（1）請購單：此單由各需求部門負責填寫并跑單，一式三聯(lián)，一聯(lián)本部門存檔，一聯(lián)倉管，一聯(lián)采購部門；（2）驗收入庫單：由倉管填寫并跑單，專業(yè)物品需與相關(guān)技術(shù)人員一同驗收，一式三聯(lián)，倉管一聯(lián)，部門一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)；（3）銷售出庫單：由各生產(chǎn)基地配料員填寫，記錄公司的產(chǎn)品銷售情況，一式三聯(lián)，采購部門一聯(lián)，倉管一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，此單必須有生產(chǎn)基地負責人簽名；（4）領(lǐng)料單：由各生產(chǎn)基地配料員填寫，記錄生產(chǎn)基地從總部領(lǐng)用產(chǎn)品及其生產(chǎn)基地日常使用情況，領(lǐng)料部門一聯(lián)，倉管一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，此單必須有生產(chǎn)基地負責人簽名；（5）物資調(diào)撥單：由調(diào)出部門填寫，一式四聯(lián)，雙方部門簽字后存檔，倉管一聯(lián)，交一聯(lián)財務(wù)核算；（6）物資報廢單：此單由倉管（配料員）填寫，一式三聯(lián)，部門一聯(lián)，主管領(lǐng)導(dǎo)一聯(lián)，財務(wù)會計一聯(lián)，由各生產(chǎn)基地負責人簽批后轉(zhuǎn)財務(wù)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.相關(guān)的報表：（1）進銷存報表倉管及生產(chǎn)基地的配料員都要制作，進行盤點時，倉管要先核對配料員的進銷存報表，無誤后再進行盤點工作；進銷存報表一式四份，采購一份，財務(wù)一份，倉管一份，主管副總一份；（2）盤點表由各生產(chǎn)基地的配料員提供，由總倉倉管進行核對后進行盤點工作，經(jīng)盤點無誤地盤點表一式三份，財務(wù)交一份，倉管一份，主管副總一份；（3）產(chǎn)品銷售明細表一式三份，反映當月本生產(chǎn)基地產(chǎn)品銷售情況，一份交財務(wù)，一份倉管，一份主管副總；（4）生產(chǎn)基地月度消耗明細表一式三份，反映當月本生產(chǎn)基地日常消耗情況，一份交財務(wù)，一份倉管，一份主管副總。3.賬冊：各配料員以及倉管都要填寫物資明細賬，倉庫管理員的物資明細賬要按生產(chǎn)基地分開填寫，以便與配料員進行對賬，公司產(chǎn)品以及低值易耗品均要進行記賬工作，并統(tǒng)計其進銷存情況，辦公用品類物資相關(guān)人員要記錄其入庫，領(lǐng)用情況。（五）倉庫管理人員崗位職責倉庫管理實行崗位責任制。物資總倉庫要選派一名作風正派、公私分明、有一定業(yè)務(wù)知識、熱愛倉庫管理工作的員工擔任物資總倉庫管理工作。1.貫徹執(zhí)行各項物資政策和規(guī)章制度，熟悉倉庫管理業(yè)務(wù)和工作規(guī)律以及所管各類物資，努力為教學科研和學校各項工作服務(wù)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平。2.庫管人員對所管物資負有全部責任。做到四懂：懂品名、規(guī)格、型號、一般性能用途；懂保管常識；懂業(yè)務(wù)手續(xù)；懂消耗規(guī)律。三會：會保管維護；會一般檢測驗收；會利廢節(jié)約代用。3.應(yīng)掌握庫存物資消耗規(guī)律，及時反映供求和庫存余缺情況，為計劃采購，保證供應(yīng)提供可靠資料和信息。4.辦理庫房日常業(yè)務(wù)工作，及時準確地填報庫房物資報表，保持庫房文明整潔。5.經(jīng)常檢查倉庫內(nèi)外安全，做到防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞應(yīng)及時處理或向領(lǐng)導(dǎo)報告。6.熟悉和掌握消防救援器材使用方法，不得挪離庫區(qū)并使其保持隨時可用狀態(tài)。7.嚴格遵守工作紀律，保守庫房物資機密。8.倉庫管理員應(yīng)堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務(wù)。9.倉庫保管員應(yīng)學習物資管理知識，熟練應(yīng)用電腦，不斷提高自身管理素質(zhì)，做好物資供應(yīng)工作。凡因倉庫保管員玩忽職守所造成的損失，均由其本人承擔全部責任。附件：主要涉及文檔/信息流程：文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率申購單/采購計劃需求部門需購買的物品名稱，品名規(guī)格型號，數(shù)量X需求部門負責人有需求時入庫單倉庫/生產(chǎn)基地物品入庫數(shù)量、項目X倉庫管理員收貨即開入庫明細賬倉庫/生產(chǎn)基地登記入庫物品情況X倉庫管理員每入庫都要記賬物資卡倉庫/生產(chǎn)基地登記物品名稱與數(shù)量X倉庫管理員不提交，只用來作為標識領(lǐng)料單需求部門需領(lǐng)用物品數(shù)量、名稱X需求部門負責人有需求時物資調(diào)撥單需求部門需領(lǐng)用物品數(shù)量、名稱X需求部門負責人有需求時物資報廢單保管部門需報廢時X保管部門負責人有需求時出庫單倉庫/生產(chǎn)基地物品銷售出庫數(shù)量、品種X倉庫管理員有物品出庫時出庫明細賬倉庫/生產(chǎn)基地登記物品出庫情況X倉庫管理員每出庫都要記賬進銷存報表倉庫/生產(chǎn)基地反映物品出入庫情況X倉庫管理員每周一交上周報表月度報表X日前交盤點表倉庫/生產(chǎn)基地根據(jù)當月進銷存報表制定盤點表X倉庫管理員每月X日交盤點表前盤點產(chǎn)品銷售明細表各生產(chǎn)基地統(tǒng)計生產(chǎn)基地當月銷售情況X倉庫管理員每月X日交上月生產(chǎn)基地月度消耗明細表各生產(chǎn)基地統(tǒng)計生產(chǎn)基地當月實際耗用數(shù)量X倉庫管理員每月X日交上月第七節(jié)投訴處理管理制度一、目的（一）以客戶為導(dǎo)向，從滿足客戶需求出發(fā)，提高服務(wù)質(zhì)量及投訴處理時效，切實做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。（二）為了進一步重視客戶服務(wù)投訴，并在遇到各類異常及突發(fā)事件時有章可循、避免事態(tài)擴大，做到既讓客戶滿意，又最大限度地維護企業(yè)品牌形象和利益，特設(shè)立投訴處理部門，本部門由運輸部、財務(wù)部人員擔任。（三）本制度規(guī)定投訴處理部及公司各層面在客戶投訴管理工作中的職責和權(quán)限，確定了投訴管理的流程和服務(wù)規(guī)范，是公司客戶服務(wù)中心、營業(yè)部門進行客戶投訴管理的指南，同時也是對公司各層面客戶投訴管理工作監(jiān)控、考核的依據(jù)。二、制度內(nèi)容（一）投訴來源1.外部投訴，指來源于公司外部的客戶投訴。2.內(nèi)部投訴，指來源于公司內(nèi)部員工的投訴。（二）投訴渠道1.外部投訴渠道包括：統(tǒng)一服務(wù)熱線投訴、網(wǎng)站在線留言投訴、信箱投訴、電話回訪投訴、傳真投訴、外部網(wǎng)站投訴、消費者協(xié)會投訴、送貨滿意度調(diào)查短信投訴等。2.內(nèi)部投訴渠道包括：統(tǒng)一服務(wù)熱線投訴、郵箱投訴、傳真投訴等。（三）投訴類型1.業(yè)務(wù)投訴，主要針對公司業(yè)務(wù)銷售或運作上的差錯而引起，主要分為：貨損、貨差、時效延誤、財務(wù)、理賠、價格、信息、問題差錯及其他類型投訴等。（1）貨損類投訴：貨物潮濕、外包裝破損、內(nèi)物破損；（2）貨差類投訴：公司內(nèi)部丟貨、汽運網(wǎng)點丟貨、空運網(wǎng)點丟貨；（3）時效延誤類投訴：中轉(zhuǎn)不及時、分撥不及時、配載不及時、通知提貨不及時、送貨不及時、接貨不及時；（4）財務(wù)類投訴：傭金、代收貨款、發(fā)票、稅金；（5）理賠類投訴：理賠時效不及時、理賠結(jié)果不滿意；（6）信息類投訴：手機信息反饋錯誤、無信息反饋、GPS信息反饋錯誤；（7）業(yè)務(wù)差錯類投訴：開單差錯、分批配載、標簽差錯、承諾不兌現(xiàn)、信息反饋不及時、虛假簽收、貨物被冒領(lǐng)；（8）其他類型投訴：除以上類型以外的業(yè)務(wù)投訴。2.服務(wù)態(tài)度投訴，主要針對公司服務(wù)人員的服務(wù)品質(zhì)，語言、行為、態(tài)度方面等服務(wù)禮儀不滿而引起的投訴。（四）投訴程度1.業(yè)務(wù)投訴（1）一般投訴：指投訴事項屬實且事態(tài)比較一般，未造成公司利益損失或損失金額在XXX元以下的投訴。（2）中度投訴：指投訴事項屬實且造成公司損失金額或索賠金額在XXX-XXX元的投訴。（3）重大投訴：指投訴事項屬實且造成客戶X次以上投訴、嚴重不滿，或造成公司損失金額或索賠金額XXX元以上的投訴。2.服務(wù)態(tài)度投訴（1）一般投訴1）接聽或掛斷電話沒有使用公司標準服務(wù)用語的，通話過程中離開未做任何解釋將客戶電話撂一邊的；2）當客戶到運輸部門發(fā)貨時，沒有微笑服務(wù)，出現(xiàn)不倒水、不耐煩、客戶咨詢不回答等現(xiàn)象的