2023年新版質量手冊(適用于3C認證)防爆電氣

質量手冊〔CCC認證體系〕文件編號文件編號Q/SC3C-2023版本A0是否受控■受控□非受控使用單位技術部□生產(chǎn)部□行政部■生效日期2023-12-26擬制： 2023年12月26日公布 2023年12月26日實施文件更改概要序號 更改單編號1 A0

修 改 內 容初版

更改人 備注名目質 量 手 冊 1頒 布令……………… … … 2質 量 負 責 人 任 書…………………… 3\l“_TOC_250000“公 司 … … 企 業(yè) 組 織 機 圖……………………… 5質量管理體系職能分配表 ……71……71職責和資源……………………………8職責……………… … … 資源……………… … 1 0文件和錄… 11文件… 記錄… 采購與關鍵件的把握 14采購的… 15關鍵元器件的把握 生產(chǎn)過程… 17例行檢驗和確認檢驗 186 檢 驗 試 驗 儀 器設備………………197 不 合 格 品 的控制……………………208 內 部 質 量審核………………………9 認 證 產(chǎn) 品 的 變 更 及 一 致 性21控221 0 產(chǎn) 品 防 護 與交付…………………231 1 C C C 證 書 和標……24本手冊依據(jù)《防爆電氣產(chǎn)品強制性認證--工廠質量保證力氣要求》和ISO9001-2023關內容的要求，結合我公司特點編制，建立寶雞友泰電子有限責任公司防爆系列產(chǎn)品從選購、生產(chǎn)、檢驗和銷售全過程的產(chǎn)品質量治理體系，說明白我公司與質量活動有關的組織構造，規(guī)定過程。實施和保證產(chǎn)品質量力氣的有效法規(guī)性的文件。版本。手冊的修改：依據(jù)我公司進展或產(chǎn)品法規(guī)要求，以及組織機構發(fā)生較大變化，或者其他重大，質量負責人審核，公司總經(jīng)理批準,每次修改要做好記錄。公布令CCCCCC強制性認證公司的特點和實際，遵循適用有效原則編寫。3C司全員應盡的責任。現(xiàn)予以批準公布，望全體員工認真學習、理解并遵照執(zhí)行。日 質量負責人任命書1、負責建立滿足認證機構要求的質量體系文件并確保其實施和保持；2、確保認證產(chǎn)品全都性以及產(chǎn)品與標準的符合性；3CCCCCC4CNEX5、建立文件化的程序，準時處理不合格品和確保獲證產(chǎn)品變更后獲得認證確認；6、準時向認證機構申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。日期：公司簡介企業(yè)組織機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理質量負責人技術部生產(chǎn)部行政部技質生采銷人財術量產(chǎn)售力務管管管服資管理理理購務源理職能安排表職能部門或人員總質量技生行質量體系要素經(jīng)負責術產(chǎn)政章節(jié)內容理人部部部1職責和資源職責▲▲△△△資源▲△△△▲2文件把握△▲△△△記錄把握△△▲△△3選購的把握△△△▲△制關鍵元器件的把握△△△▲△4△△△▲△5△△▲△△6△△▲△△7△△△▲△8△▲▲△△9△▲▲△△10△△△▲△11CCC△▲▲△△=協(xié)作職能本手冊依照《防爆電氣產(chǎn)品強制性認證--工廠質量保證力氣要求》所建立的質量體系的各產(chǎn)品與已獲型式試驗合格的樣品的全都性，工廠應滿足本文件規(guī)定的產(chǎn)品質量保證力氣要求。本公司的質量保證認證產(chǎn)品范圍為：防爆電氣職責明各部門或職能的相互關系，組織構造分解到部門以下的最小治理單元。層級的職責1〕公司總經(jīng)理質量職責司各級質量責任制，加強質量教育，在生產(chǎn)、經(jīng)營中確立“質量第一”的指導思想；解質量方針并堅決貫徹執(zhí)行；審批質量體系的構造設計，確定各崗位的職責和權限；為質量體系的有效運行供給所需的資源；任命質量負責人。2〕●依據(jù)國家有關法律法規(guī)及安全標準，結合本企業(yè)實際，負責組織建立、完善和實施質量體系的有效運行；●定期組織內部質量審核，任命內審組長；●確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；證標志；●對公司所屬各部門、各單位實施質量體系狀況進展監(jiān)視；●負責與認證機構聯(lián)絡，及協(xié)調認證方面的事宜；CCC組織的有關認證工作的研討、閱歷溝通和學術活動；●建立文件化的程序，確保認證證書及認證標志的妥當保管和正確使用；3〕技術部職責或合同,組織編制質量打算；●負責公司設計與開發(fā)活動的質量籌劃，編制設計開發(fā)把握打算和制造質量打算；●負責對公司產(chǎn)品制造過程進展技術指導和監(jiān)視實施；的正確性、完整性、統(tǒng)一性負責，負責工藝紀律檢查；●對制造可行性進展調查、確認并制定分析報告；●負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃及更改把握；●依據(jù)市場和顧客的需求，負責公司產(chǎn)品的設計開發(fā)；●負責編制相應的生產(chǎn)指導圖紙、工藝文件等技術文件，并指導車間實施；//驗證標識；對檢驗方法、檢驗手段和檢驗結果的牢靠性和正確性負責；國家標準的要求；●負責數(shù)據(jù)分析的歸口治理；●負責本公司質量書冊各過程的監(jiān)視和測量；/預防措施和持續(xù)改進的歸口治理；●負責內部和外部質量反響信息的分析、傳遞、處理；●參與供方的評價，內部質量審核〔含體系、產(chǎn)品和制造過程審核〕等質量活動；●負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作；●進展內審的預備工作，編制審核實施打算和檢查表；進展檢查，并記錄客觀證據(jù)；●對訂正/預防措施打算驗證其有效性；●負責治理評審會議記錄以及評審記錄的歸檔治理4〕生產(chǎn)部職責●貫徹、執(zhí)行公司的質量方針和質量目標并作為本部門的質量工作準則；●對本部門質量目標的實現(xiàn)負責；務完成和產(chǎn)品質量負責；●準時把握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供給狀況。●指導員工依照工藝及有關規(guī)定，保質保量按時完成生產(chǎn)任務；●負責工藝裝備的使用和治理；●負責生產(chǎn)設備的維護和保養(yǎng)；●依據(jù)質量手冊文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程把握，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求；不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)；合格品的評審、處置、把握工作；●認真做好關鍵質量把握點的把握與治理工作；●參與顧客要求的評審、制造過程的把握、效勞等要素活動；●做好半成品和成品早車間的收發(fā)存放、搬運、防護治理；●準時處理日常生產(chǎn)連接中穿線的問題，不斷改進制造過程；●搞好文明生產(chǎn)，調動全體員工的樂觀性，提高經(jīng)濟效益；●編制物資選購打算并組織實施，對物資供給的準時性和選購物資的質量負責；〔包括外協(xié)〕進展質量、價格和效勞等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。防措施的實施；●負責庫房治理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、維護、發(fā)放和清倉盤點工作；●對倉庫物資標識清楚、擺放整齊，并做必要的防護，放置物資損壞、編制。工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權限；客滿足度調查，準時反響和處理顧客的信息、特別是顧客的埋怨，并將其傳遞到有關職能部門處理并進展訂正和預防措施的跟蹤驗證；●負責產(chǎn)品成品的交付和物資的運輸。負責交付總量的統(tǒng)計；●負責顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡；5〕行政部職責質量意識和力氣；●負責公司內部相關信息的傳遞和內部溝通；●負責組織內部崗位職責與權限的宣貫；●負責根底設施治理，包括工廠、設施及設備的籌劃，做好電力、勞動力等應急打算預備；●鼓舞員工實現(xiàn)質量目標，提高員工的滿足度和相關的福利待遇；●依據(jù)國家有關法規(guī)健全財務核算體系為企業(yè)經(jīng)濟活動準時供給證據(jù)；●做好財務監(jiān)控治理工作，消滅特別準時上報總經(jīng)理；●負責實現(xiàn)質量方針、質量目標所需的財務資源，搞好運行本錢核算；內部溝通本公司確保全部質量治理體系過程及其有效性在各部門之間進展溝通。內部溝通可包括：等進展溝通?！裢ㄟ^工廠有關規(guī)章制度進展溝通?！裢ㄟ^部門之間或部門內部的日常工作會議進展溝通。會議紀要、工作批示等〕進展溝通。

〔如各部門日常報告、●發(fā)生問題后有關部門和人員隨時的接觸，通過對問題的總結、內部審核等進展溝通。文件的傳遞。被認為溝通發(fā)生了問題，相關的人員都負有責任。相關文件相關記錄各部門日常工作記錄資源本公司應從以下3個方面準時確定并供給所需的資源：配備生產(chǎn)設備和檢驗設備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求；應配備相應的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質量有影響工作的人員具備必要的力氣；建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境，例如廠房和庫房。資源供給：全部的過程都涉及資源，總經(jīng)理負責供給并保證明施和改進質量治理體系所需資源。以上的設施隨強制性認證標準、業(yè)務的進展和以后的實際需要而配置或準時得到更換；如需3生產(chǎn)設備和檢驗設備穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求?？偨?jīng)理負責設備申購及報廢的批準。修理人員負責設備的修理和定期保養(yǎng)。3〔或產(chǎn)地、驗收和使用狀況等。保養(yǎng)狀況記錄在《生產(chǎn)設備檢修記錄單》中。將結果記錄在《生產(chǎn)設備檢修記錄單》內。如部門力氣不能解決的修理工程，設備治理部門應申請外委修理保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修理后設備治理部門負責驗收，寫出驗收報告，并填寫負責治理，并做好記錄，作好標識，設備重使用前，必需進展保養(yǎng)前方可投入使用。設備的報廢人力資源人員的委派培訓、技能和閱歷上能夠勝任這些工作的人員擔當。培訓、意識和力氣對員工供給有關崗前培訓、崗位培訓，使員工具備質量治理體系所必需的意識、資格和力氣。要的培訓，編制《年度員工培訓打算》報總經(jīng)理批準。培訓實施員工培訓〔指標、安全、質量、環(huán)保意識等培訓內容，在入廠一個月內，由行政部組織進展；際作業(yè)及消滅緊急狀況時應變的措施等培訓內容，由行政部和所在崗位部門負責人組織進展；作的重要性及不按文件操作可能導致的后果。檢驗人員培訓統(tǒng)計技術〔抽樣方案、品質根底學問的培訓；選購、倉管人員培訓選購人員需經(jīng)過選購物質技術要求、選購根底學問的培訓；內審員培訓特別工作人員培訓關鍵工序人員培訓；治理人員的培訓技術人員的培訓專業(yè)技術及相關的學問等的培訓，原則上由具備相應的治理力氣的人員擔當。做好培訓前的組織預備工作，可包括：確定師資，教材預備，確定培訓對象，確定培訓時間和培訓地點。行政部門在具體培訓實施前通知受培訓部門。每次培訓受培訓人員要進展簽到。〔如培訓記錄表、培訓教材或培訓內容、考核成績等〕整理歸檔，并保存其培訓記錄。建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境量意識的環(huán)境。主要考慮以下幾個方面：溫度、濕度、震驚、光線等物理因素對檢驗、試驗、儲存等的影響；建立和維持有利于員工的工作條件，比方把握噪音、保持空氣質量和流通；改進工作方法，努力提高自動化程度，應用“工業(yè)工程”理論制訂工藝；灌輸正確的工作態(tài)度，樹立“后工序為前工序客戶”的思想；制造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，制造優(yōu)秀的企業(yè)文化；鼓舞讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進工作，加強溝通；資源供給培訓資源供給培訓人力資源設施工作環(huán)境實施、保持質量治理體系〔包括產(chǎn)品全都性〕顧客滿足相關文件3C/CX01-2023《人力資源把握程序》《根底設施和工作環(huán)境把握程序》Q/WJ04-2023《生產(chǎn)設備治理制度》相關記錄02《培訓記錄表》01《生產(chǎn)設備一覽表》20《設備驗收記錄單》21《設備報廢申請及處理記錄表》24《設施設備事故報告單》文件和記錄設計文件、外來文件和各項記錄進展有效把握。文件把握b.保證全部與防爆電氣產(chǎn)品生產(chǎn)相關的圖紙與認證圖紙全都；建立一個易識別的現(xiàn)行版本文件名目清單；并依照文件把握程序分發(fā)到相關有用單位；f.對外來文件進展識別，并把握其分發(fā)；當文件不再使用或變更作廢時，將從使用處收回，對于需保存的作廢文件標識取出，避開混亂造成非預期使用。相關文件《文件把握程序》相關記錄23《更改通知單》21《文件/資料銷毀申請表》《文件發(fā)放/回收記錄》記錄把握b.明確記錄標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的把握方法；c.全部記錄清楚、易于識別和檢索；e.確保對記錄治理編號升級及舊版、過期記錄的處置；相關文件《質量記錄把握程序》相關記錄《質量記錄名目》《文件發(fā)放/回收記錄》20《質量治理體系文件發(fā)放/回收記錄》選購的把握公司保存關鍵件選購、使用記錄，如進貨單、出入庫單、臺賬等；公司依據(jù)《選購和進貨檢驗把握程序》對供給商的關鍵元器件和材料進展檢驗或驗證，確保關鍵元器件和材料滿足認證所規(guī)定的的要求；關鍵元器件的把握商、本公司或第三方進展；相關文件3C/CX05-2023《選購和進貨檢驗把握程序》3C/CX06-2023《關鍵元器件定期確認檢驗把握程序》3C/CX12-2023《不合格品把握程序》《產(chǎn)品/零部件檢驗要求》相關記錄040605《檢驗記錄》11《不合格品處理單》32《關鍵元器件和材料定期確認檢驗記錄表》生產(chǎn)過程把握生產(chǎn)和效勞活動前制定打算或規(guī)定；關鍵工序操作人員應具備的力氣，要求經(jīng)過相關專業(yè)培訓和資格認可才能上崗；保持公司衛(wèi)生及良好生產(chǎn)習慣、紀律以便供給一個舒適的工作環(huán)境；相關文件《工藝流程圖》Q/WJ02-2023《作業(yè)指導書》3C/CX07-2023《生產(chǎn)過程和過程檢驗把握程序》3C/CX05-2023《選購和進貨檢驗把握程序》《關鍵工序作業(yè)/檢驗指導書》相關記錄05《產(chǎn)品檢驗記錄》《不合格品處理單》01《生產(chǎn)設備一覽表》02《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)記錄》例行檢驗和確認檢驗100%不再進一步加工；相關文件《例行檢驗和確認檢驗把握程序》Q/WJ01-2023《產(chǎn)品/零部件檢驗要求》《不合格品把握程序》相關記錄10《產(chǎn)品檢驗報告》技38《產(chǎn)品確認檢驗記錄表》根本要求的儀器設備力氣滿足認證產(chǎn)品批量生產(chǎn)時的檢驗試驗要求。2校準、檢定檢定，校準或檢定周期可按儀器設備的使用頻率、前次校準狀況等設定；c.校準或檢定應溯源至國家或國際基準;儀器設備的校準或檢定狀態(tài)應能被使用及治理人員便利識別;e.工廠應保存儀器設備的校準或檢定記錄;f.對于托付外部機構進展的校準或檢定活動，工廠應確保外部機構的力氣滿足校準或檢定要功能檢查必要時，工廠應按規(guī)定要求對例行檢驗設備進展功能檢查;重檢測。工廠應規(guī)定操作人員在覺察儀器設備功能失效時需實行的措施;相關文件3C/CX10-2023《儀器設備校準和檢定把握程序》3C/CX11-2023《運行檢查把握程序》《自制專用測試量具校驗規(guī)定》Q/WJ06-2023《儀器操作保養(yǎng)規(guī)程》相關文件07《年度計量器具送檢打算表》《檢驗儀器設備清單》不合格的把握不合格品的非預期使用或交付。返工或返修后的產(chǎn)品應重檢驗。對于國家級和省級監(jiān)視抽查、產(chǎn)品召回、顧客投訴及埋怨等來自外部的認證產(chǎn)品不合格信息，工析、處置及訂正措施等記錄。〔如國家級和省級監(jiān)視抽查不合格等應準時通知