采購工作計劃13篇

采購工作計劃13篇

采購工作計劃篇1

作為一名采購助理，制定一份完整而有效的年度工作計劃非常重要。這樣的計劃不僅可以幫助我們更好地組織和管理工作，還可以確保我們的工作目標明確，并為我們的職業(yè)發(fā)展提供一個清晰的方向。在這篇文章中，我將詳細介紹一份采購助理的年度工作計劃，以幫助我們更好地理解和實施。

1.設定工作目標

首先，我們需要設定一些明確的工作目標。這些目標應該是具體和可衡量的，以便我們能夠跟蹤自己的進展并取得有效的成果。例如，我們可以設定購買成本降低10%、供應鏈可靠性提高5%等目標。通過設定這些目標，我們可以在年度工作計劃中明確我們要達到的，以及我們采取哪些措施來實現(xiàn)這些目標。

2.制定詳細的工作流程

對于采購助理而言，一個詳細的工作流程是非常重要的。在年度工作計劃中，我們應該詳細記錄我們的日常工作流程，并為每個環(huán)節(jié)設定時間和負責人。這樣做可以確保我們的工作有條不紊，并保證我們能夠按時完成任務。例如，我們可以將日常供應商管理、采購訂單處理、物料采購等工作環(huán)節(jié)一一列出，并指定每個環(huán)節(jié)的負責人和截止時間。

3.制定供應商評估和選擇的標準

作為采購助理，我們需要經(jīng)常與各種供應商進行合作。因此，在年度工作計劃中，我們應該制定一套供應商評估和選擇的標準。這些標準應該包括供應商的價格競爭力、交貨準時性、產(chǎn)品質量等等。通過制定這些標準，我們可以更好地評估和選擇供應商，并確保我們與他們建立穩(wěn)定和可靠的合作關系。

4.提高談判和溝通技巧

作為一名采購助理，我們經(jīng)常需要進行談判和溝通。因此，在年度工作計劃中，我們應該將提高談判和溝通技巧作為一個重點項目。我們可以通過參加相關的培訓課程、閱讀專業(yè)書籍、參與溝通技巧培訓等方式來提升自己的能力。通過這些努力，我們可以成為一名更加優(yōu)秀的采購助理，并與供應商和同事建立更好的合作關系。

5.持續(xù)學習與自我提升

作為年度工作計劃的一部分，我們應該制定學習和自我提升的計劃。這包括了解最新的`采購趨勢和行業(yè)動態(tài)、參加相關的研討會和培訓課程等。通過持續(xù)學習和自我提升，我們可以不斷提高自己的專業(yè)知識和能力，并為公司的采購工作做出更大的貢獻。

總結起來，一份完整而有效的采購助理年度工作計劃應該包括設定明確的工作目標、制定詳細的工作流程、制定供應商評估和選擇的標準、提高談判和溝通技巧，以及持續(xù)學習與自我提升。這樣的計劃可以幫助我們更好地組織和管理工作，并為我們的職業(yè)發(fā)展提供一個清晰的方向。通過積極實施這份年度工作計劃，我相信我們可以成為一名優(yōu)秀的采購助理，并取得令人滿意的工作成果。采購工作計劃篇2

[第1條]

一、嚴格控制采購計劃

嚴格申報各部門的計劃，嚴格控制各部門的采購成本率，根據(jù)酒店要求的采購成本率進行審核。不符合要求的物品不予購買。各部門的計劃匯總后，應提交總倉庫逐項核實。如果有庫存，就不采購材料。同時要求各部門提高計劃的徹底性和準確性，減少臨時采購計劃，減少緊急采購，減少成品餐飲采購。

二、嚴格控制各部門辦公用品和耗材的用量

根據(jù)定額，控制各部門的消耗，盡量修復可以修復使用的設施設備，在保證正常使用的情況下盡量延長使用壽命。

三、嚴格控制進貨價格

1.干貨、香料、糧油的執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

2.低值易耗品的價格不得高于市場平均零售價格。

3.零星商品的價格不得高于市場零售價格的5%。

4.魚、肉、鮮活商品的價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。

5.1元以上蔬菜的平均價格不得高于市場批發(fā)價格的10%。

四、高價值材料，實行質量和價格評估，然后采購

單價超過人民幣__元的材料，先召開質量價格鑒定會，進行市場調研，再召開質量價格鑒定會，選擇性價比高的材料。

五、及時報賬，提高資金流通效率

供應商貨款當月結賬，當月付款。買方的貸款欠款也應在1月份結清。同時現(xiàn)金流減少，大額采購以轉賬方式進行。

六、優(yōu)化采購結構

對于一些日常和經(jīng)常使用的物品，可以由供應商交付，以減少外包的頻率，降低外包成本。部門內部分工合理，不允許使用車輛執(zhí)行與工作性質無關的任務。特殊情況需要向主管領導匯報，并努力降低采購成本。

七、降低水、電、紙等辦公費用

下班后應及時關閉辦公室電腦、空調和照明燈具，白天應盡可能關閉辦公室和公共走廊的照明燈。注意節(jié)約紙張，雙面打印文檔，盡量使用無紙化辦公。

[第2條]

一、材料裝備部工作目標和指標

1.加強材料采購和催交計劃，根據(jù)各工地施工進度提前計劃，與項目部和設備廠家密切配合，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，加大設備催交力度，確保各工地重要材料設備的供應。

2.以客戶服務為重點，全面強化服務意識。今年，我將繼續(xù)實施“質量服務十大標準”，盡最大努力為項目減少各種人力物力，同時建立良好的客戶關系網(wǎng)絡。

3.挑戰(zhàn)人力資源的極限，建立學習團隊，加強專業(yè)素質培養(yǎng)，培養(yǎng)一支專業(yè)能力強的高素質團隊。

主要指標:以公司發(fā)布的kpi指標為主要指標，制定相應措施，認真完成公司發(fā)布的指標。

二、材料裝備部在

1.加強計劃采購，強化采購理念

鑒于項目多，圖紙不及時，材料預算不能提前提出，影響材料供應，為保證各現(xiàn)場材料供應，材料設備部將計劃放在首位。首先根據(jù)各個項目的網(wǎng)絡計劃，編制年度材料需求計劃，根據(jù)各個項目的月度施工計劃編制當月的材料采購計劃，以便加工周期長的特殊材料和材料提前書面提交給項目部，督促其提前準備材料，以保證特殊材料不影響項目施工進度。在試運行期間，應進行特殊活動，并儲備一定數(shù)量的常用物品。

調整采購流程，強化集中采購優(yōu)勢，逐步與社會物流融合，根據(jù)社會物流中的合作伙伴形成有計劃的物資供應，靈活運用社會信息，實現(xiàn)庫存信息交換，減少現(xiàn)場物資管理環(huán)節(jié)、倉儲時間和庫存數(shù)量，提高采購效率，加快資金周轉速度，合理利用倉庫，一定程度上減少倉庫面積和庫存，達到降低物流成本的目的。提高供應計劃的準確性和及時性，加強過程監(jiān)控。

2.提高催貨速度，確保信息的準確性

面對電力市場的“井噴”現(xiàn)象，設備交付越來越困難，嚴重制約了建設進度。我們根據(jù)kpi指標，按年、按月安排發(fā)貨催貨計劃，并分別在上海、哈爾濱等大型設備生產(chǎn)廠家設立常駐人員，確保派遣人員深入生產(chǎn)廠家的車間、團隊，了解生產(chǎn)計劃、投料、加工、出貨全過程的第一手信息，注意維護生產(chǎn)廠家之間的關系。提前制定設備交貨催交計劃，每周準備交貨催交信息，明確任務，落實責任，提高設備交貨催交信息的準確性，使交貨催交反饋準確，為項目提供可靠的信息服務。

3.關注客戶滿意度，全面提升服務意識

在瘋狂的一年里，十項服務措施將繼續(xù)完善。為了更好地服務于現(xiàn)場，今年材料設備部將在一些現(xiàn)場逐步實施小硬材料配送給用戶的措施，這不僅有助于減少各材料單位人力和機械的浪費，而且通過更頻繁的運行，減少了各單位的庫存和倉庫面積，對消除二級倉庫將起到很好的作用。如果試驗成功，我們可以在大型材料和設備上推廣，并在整個公司推廣。希望各項目部門給予支持和幫助。

4、以人為本，注重員工素質的培養(yǎng)

人才是公司發(fā)展的關鍵。挑戰(zhàn)極限很大程度上是對人員的挑戰(zhàn)。隨著新兵的增加和相對較低的專業(yè)水平，提高訓練效率尤為重要。因此，對于新員工，要以總部的理論培訓為主，采取以舊帶新的方式，實行崗位培訓與實際業(yè)務相結合的模式進行培訓和指導，督促培訓和集中考核，使員工盡快適應崗位需求。

5.積極培育客戶，完善供應鏈體系

[第3條]

一、供應商的選擇。

首先，我們的采購部門應該更多地開發(fā)材料資源，調查價格，比較貨物，控制價格審查過程，使采購部門的工作透明，建立完整的供應商檔案和采購部門的材料采購檔案。作為公司合格的供應商，需要能夠守時，保證質量，愿意溝通。我打算完成對現(xiàn)有原材料供應商的評估，為公司后期的量產(chǎn)做準備。同時，我們將進一步發(fā)展新的供應商網(wǎng)絡，以獲得最佳的采購價格和質量。

二、清算賬目。

采購是一項繁瑣復雜的工作。同時，由于其工作性質，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。此外，由于相關材料在采購操作過程中不可避免地會被退回、更換、維修和丟棄，因此需要在臺賬中記錄每批材料的'采購和合同的執(zhí)行情況，并進行跟蹤檢查和定期庫存。這是這個部門的日常工作，一直在執(zhí)行。20__部門會進一步完善這項工作。盡量讓每個訂單的進度都有可追溯性和可審計性。

三、質量保證。

本部門相關人員會經(jīng)常去車間了解相關材料的使用情況。跟蹤所收集材料的使用狀況，了解相關參數(shù)和指標的性能，收集數(shù)據(jù)進行同類產(chǎn)品的對比。至少對每批材料的使用情況進行一次跟蹤，并做好相應的評估記錄

四、成本控制。

20__年，該部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除了采購價格等方面的控制，其他方面的成本控制也會納入管理優(yōu)化的范圍，比如辦公用品的使用、電腦的使用和管理、材料運輸成本的控制等。

動詞（verb的縮寫）采購效率。

20__年，我部將進一步完善供應商網(wǎng)絡建設，優(yōu)化采購模式，盡可能縮短采購周期，提高采購效率和及時性。此外，統(tǒng)計記錄各種材料的采購周期，為各請購單位制定請購計劃提供參考。

不及物動詞異常情況的處理。

如因供應商產(chǎn)能不足或其他原因導致采購異常，我部將立即通知相關領導并積極應對。同時會對異常情況的原因進行分析處理并記錄；如有必要，將通過法律程序來維護公司的利益。

部門間的協(xié)調

采購部作為一個服務部門，會牢記自己的職責，把一切放在第一位，配合公司其他部門提高生產(chǎn)效率，降低成本，讓公司盈利，為公司發(fā)展提供幫助。采購工作計劃篇3

一、供應商的選擇。

首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時，保質，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應商網(wǎng)絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。

二、賬務的清理。

采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，20__本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。

三、品質保證。

本部門相關人員將經(jīng)常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進行跟蹤，了解相關參數(shù)指標性能，收集數(shù)據(jù)進行同類產(chǎn)品的.對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄

四、成本控制。

20__年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

五、采購效率。

20__年，我部將進一步完善的供應商網(wǎng)絡的建設以及采購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統(tǒng)計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。

六、異常情況的處理。

因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將第一時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

七、部門之間的協(xié)調

獨木不成林，采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。采購工作計劃篇4

首先非常感謝奔田為我提供了一次發(fā)展的機會。步入奔田已半年多，接手采購部主任也已經(jīng)3個多月，在各位領導及同事的關心與互助下，逐步對公司有了新的認識，__年公司總的方向調整，開發(fā)的方向是特技遙控車、圣誕禮品、萬圣節(jié)產(chǎn)品及對講機，平時收集資料時，多注意收集此四類項目的資料。讓我在新的環(huán)境中開始了新的起點。

這幾個月以來，漸漸了解公司一些作業(yè)流程、規(guī)章制度，慢慢融入了奔田這個大家庭。一直喜歡用家來形容公司，或許有家的感覺是比較溫暖，而個人又容易對家產(chǎn)生依戀和賦于責任感。突然想引用一句話“奔田是我家，成功靠大家”。公司是一個團隊，只有依靠大家的力量，公司的.各項制度才能得以實施，從而走向更高的境界。現(xiàn)將主要工作計劃如下：

一、組織實施“將被動采購改成主動采購”。

公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受財務及其他部門監(jiān)督。__年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是零星采購，都盡量貨比三家。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，采購部相關人員一起詢比議價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受財務監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工作進度。

1、完善制度，職責明確，按章辦事：__年重新制定《采購管理程序書》和通過組織學習公司iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《采購控制流程》、《供應商管理程序書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為日后的采購工作奠定了理論基礎。

2、公開公正透明，實現(xiàn)公開尋價：采購部按生產(chǎn)計劃部下單，詢比議價都在三家以上，真正做到降低成本、保護公司利益。

3、采購效益：實施公開透明的采購策略后，__年現(xiàn)有紙張原材料一直在上漲，我部門提議將現(xiàn)有常規(guī)產(chǎn)品紙箱不再用d555d，每平方價格為3.45元，只要能達到出口標準即可，現(xiàn)提議使用d=h材質，每平方價格為3.15元，公司可節(jié)約9%的成本;為了節(jié)約成本，彩盒也在材質方面做一點變動，將克數(shù)減少，現(xiàn)正在打樣確認，于3/1前完成。

4、評估價格及品質要求：

做好價格和品質和職能定位工作，價格必須經(jīng)總經(jīng)理以上審批，品質必須經(jīng)工程部和工藝部確認。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制，提高采購人員的自身素質和業(yè)務水平，保證貨比三家，質優(yōu)價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。

二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作。

__年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在鴻宇電器、廣泰電機、超力微等的原價位的基礎上下浮3-5個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整，尋找新的供應商)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由總經(jīng)理以上進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送財務部。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采購人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。

三、進一步加強對供應商的管理協(xié)調。

__年采購部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了《供應商管理體制程序書》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采購對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行報價之前，對商家進行評估、評價和分析(注：對于廈門市內的需進行現(xiàn)場評估)，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。采購工作計劃篇5

隨著人們對健康飲食需求的增長，水果作為營養(yǎng)健康的代表，備受青睞。在水果中，蘋果是消費者最愛的一種，它不僅味道鮮美，而且富含營養(yǎng)，被譽為“維生素庫”。

因此，蘋果的銷售量也呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢，這也給蘋果采購帶來了更大的挑戰(zhàn)。本文將從不同角度出發(fā)，提出一份可行性強、細節(jié)嚴謹、操作可行的蘋果采購工作計劃。

一、市場分析

在蘋果采購過程中，了解市場情況是非常重要的，這不僅能確保我們在采購過程中的供應量和節(jié)省成本，同時也能夠把握市場機會，安排有效的銷售方案。

首先，我們要注意蘋果的產(chǎn)地和品種。蘋果主要分為本地蘋果和進口蘋果。本地蘋果的供應相對較穩(wěn)定，但品種相對較少，而進口蘋果的品種多，質量也相對更高。因此，在采購蘋果時，需要注意本地和進口蘋果的價格差異，把握價格優(yōu)勢。

其次，需要對不同的銷售渠道進行調研。當下，電商渠道的崛起，給蘋果銷售帶來了更大的商機，需要我們加強電商道路的銷售推廣，同時在傳統(tǒng)的商超和批發(fā)市場上也要維持全方位覆蓋。

最后，還需關注蘋果的品質。品質優(yōu)秀的蘋果不僅真正的滿足了消費者的口感和營養(yǎng)需求，同時也維護了消費者對品牌的信賴。所以，我們需要掌握所有供應商的整體情況、運輸和加工能力，保障質量的穩(wěn)定性。

二、關于采購

在掌握市場情況的基礎上，我們需要按照計劃進行蘋果采購。在采購過程中，應考慮以下幾點：

首先，采購需求的量要充分考慮到蘋果的庫存儲量和市場需求。對于庫存保管，我們需要考慮蘋果的種類、尺寸、成色等因素，以保證每次出貨的品質都能滿足消費者的期望。另外，在把握市場需求情況的基礎上，制定相應的采購計劃，以確保采購所需蘋果的質量和數(shù)量得到合理的供應。

其次，要選擇口碑好、品牌好、結構穩(wěn)定的供應商。選擇一個好的供應商會保障蘋果的質量、價格和供應可靠性，對我們的企業(yè)和顧客非常有利。

最后，蘋果運輸?shù)陌踩托适遣少彽闹刂兄?，需要從貨物運輸、交通更新、政策管控以及維護車隊等角度出發(fā)，保證蘋果能夠安全、及時地到達銷售地點。同時，應對運輸中可能發(fā)生的.意外情況進行預防和準備工作。

三、銷售規(guī)劃

蘋果的銷售是最后一步，也是最關鍵的一步。有效的銷售渠道和策略，能夠創(chuàng)造出更大的價值。針對不同的市場，采取不同的銷售策略是非常有必要的。

首先，我們需要在傳統(tǒng)渠道和電商渠道之間做好平衡。多渠道銷售可以增加銷售額和觸及率，同時也能夠為我們贏得更多的忠實顧客。

其次，對于不同的購買群體，需制定相應的銷售策略。通過了解消費者的年齡、性別、職業(yè)等特點，如年輕人更愛嘗鮮、家庭型零售更注重品質、辦公室人群對便捷性的需求更高等，能夠更好地為消費者提供符合他們需求的蘋果供應。

最后，要了解消費者對蘋果的信息需求和購買的習慣。我們需要根據(jù)實際情況進行各類媒體廣告，通過社交網(wǎng)絡平臺的傳播和移動設備的延伸這種更多元化的方式，增強宣傳效果和銷售能力。

總之，要在蘋果采購工作中做好市場分析、供應商選擇、質量保證、貨物保管、混裝校驗、運輸管理以及銷售策略等方面的工作，才能使我們的蘋果銷售更加有力、有技巧、有策略。讓健康和美味成為每位消費者的常態(tài)。采購工作計劃篇6

1、制定本部門組織機構機構及人員編制

2、制定本部門工作程序、操作標準及崗位職責

3、組織本部門的員工培訓和考核

4、做出開業(yè)財務預算

5、編制開業(yè)所需物資預算

6、擬定并審核開業(yè)所需物資清單（固定資產(chǎn)類，易耗品類）

7、尋找所需物資供應商進行市場尋價

8、確定每項三家以上供應商，比值比價

9、簽定供貨協(xié)議，確保如期到貨

10、確定電腦管理軟件系統(tǒng)，檢查．調試．培訓

1１．表格設計的完成，確定印刷品的'數(shù)量、質量，尋找廠家印刷

1２、確定工服式樣，尋找廠家制做

1３、尋找花草租賃公司，確定公司簽定合同或購買酒店花草

1４、完善規(guī)范庫房管理、規(guī)范采購、驗收、保管申領程序

1５、完成酒店固定資產(chǎn)及物品的明細帳目

1６、審核銷售部客戶協(xié)議及掛帳消費協(xié)議資格及可靠性

1７、聯(lián)系洗滌公司，確保開業(yè)后布草的正常清洗

1８、制定酒店及各部門經(jīng)營計劃指標及經(jīng)營財務預算，目標化管理

1９、完成酒店開業(yè)及流動資金的準備。采購工作計劃篇7

［關鍵詞］財務管理問題對策

隨著國際資本進入我國醫(yī)療行業(yè)的可能性日益增大，醫(yī)院財務管理的本質是依照國家的政策和法律，根據(jù)資金運動的特點和規(guī)律，有效地組織醫(yī)院的資金運動，正確處理相應的財務關系，對醫(yī)院經(jīng)營活動起著啟動、導向、控制的作用，有利于提高醫(yī)院的社會效益與經(jīng)濟效益。在實際工作中，如何做好財務管理工作，真正發(fā)揮財務管理在醫(yī)院發(fā)展中的作用，是一個值得探討的問題。

一、財務管理的作用

財務管理是處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作，具有計劃、控制和監(jiān)督的作用，已成為經(jīng)濟管理的核心。

1、計劃作用

財務計劃是在認真研究分析有關歷史資料、經(jīng)濟技術條件的情況下，對未來的財務指標做出估計和判斷，制訂財務計劃的過程。通過預測和分析，找到增收的渠道和節(jié)支的途徑。企業(yè)的財務計劃要以貨幣形式綜合反映計劃期內進行生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要的各項資金、預計的收入和經(jīng)濟效益，也就是說，財務計劃是預測資金的來源和使用，提出資金使用的要求。

2、監(jiān)督作用

財務監(jiān)督主要是利用貨幣形式對醫(yī)院經(jīng)營活動所實行的監(jiān)督，具體來說就是對資金的籌集、使用、耗費、回收和分配等活動進行監(jiān)督。例如，通過對醫(yī)院藥品及衛(wèi)生材料的占用比例和使用情況，促進醫(yī)院節(jié)約消耗，降低成本，通過對醫(yī)院利潤的形成和分配監(jiān)督，促進醫(yī)院挖掘潛力、改善管理、增加收入。

二、當前醫(yī)院財務管理存在的問題

1、固定資產(chǎn)

醫(yī)院管理普遍存在重資金輕實物的現(xiàn)象，尤其是對固定資產(chǎn)的管理比較混亂。首先，醫(yī)院在進行固定資產(chǎn)的購置和更新時，缺乏投資項目投入產(chǎn)出的效益分析評價，可行性分析流于形式，導致盲目購置、更新固定資產(chǎn)或投資項目工期長、資金回收慢、投資效果差，造成資金浪費。其次，有些新建項目雖已投入使用，但由于尚未辦理竣工驗收等有關手續(xù)，滯留在在建工程科目，無法體現(xiàn)為固定資產(chǎn)，還有該報廢的固定資產(chǎn)沒有及時處理，都會造成固定資產(chǎn)“賬實不符”。

2、應收賬款

由于醫(yī)院對急診病人實行“先搶救后繳費”，不少病人接受救治后一直拖欠醫(yī)療費用，嚴重的欠費情況讓一些醫(yī)院陷入經(jīng)營困境。導致醫(yī)院壞賬損失的發(fā)生有以下幾種情況：醫(yī)院搶救“110”、“120”和群眾送來交通肇事、打架兇殺而無法確認單位和家屬的重危病人所發(fā)生的醫(yī)療費用；債務人死亡，既無遺產(chǎn)清償，又無義務承擔人，確實無法追還的債務；因病致貧，造成生活十分困難，長期無償還能力所欠下的醫(yī)療費用；單位發(fā)生重大災害、傷亡重大，單位無力支付醫(yī)藥費的；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險人員來院就診發(fā)生的醫(yī)藥費，要按照當?shù)蒯t(yī)療保險中心的規(guī)定和考核辦法結算醫(yī)療費用。

3、藥品管理

藥品是醫(yī)院流動資產(chǎn)的重要組成部分，約占醫(yī)院流動資金40%-60%，是一種特殊的商品，相對于其他行業(yè)存貨占流動資金平均存貨量來說，儲備成本較高，而藥品收支在醫(yī)院業(yè)務收支中占有相當大的比重。目前藥品管理還存在一些問題：藥品進貨渠道不規(guī)范、價格不一；藥品儲存量欠合理，時有積壓造成浪費，影響資金周轉。

4、醫(yī)療檢查亂收費情況

大部分醫(yī)院都或多或少的存在自立項目收費、超標準收費、重復收費等醫(yī)療檢查亂收費的情況。醫(yī)院有關人員認為，做一件事就應該收一樣費，如回答了病人的問題、就應按住院天數(shù)收取心理咨詢費，做剖宮產(chǎn)手術的手術費僅包括剖腹過程，接生及拆線等都需另外收費。而且有的醫(yī)院在無收費許可和收費正式批文的條件下，自行比照、自行按新的收費標準收費。

三、加強醫(yī)院財務管理的對策

1、加強固定資產(chǎn)的管理

為了避免出現(xiàn)設備重復購置、閑置或半閑置等狀況，造成資源浪費，醫(yī)院應進行集中招標采購，對大型設備的購置，進行可行性研究論證，成立固定資產(chǎn)購置委員會，負責對大型設備的申請、論證、效益分析，然后擬出購置方案，杜絕“盲目購置、管理松懈、設備閑置”等現(xiàn)象而引起的國有資產(chǎn)浪費和損失。

2、加強應收款項的'管理

為防止壞賬的發(fā)生，應加強應收賬款的管理，一般不預付貨款，必須預付貨款的，有關科室會同財務科認真查清供貨單位的信譽，確保資金安全。財務部門和住院部門加強應收賬款的對賬，注意病人預交金單據(jù)遺失補寫的證明，看看單據(jù)號碼有無重復使用等事項。

3、加強藥品的管理

藥品資金在醫(yī)院流動資金中占有很大的比重，因此，加強藥品管理，有計劃、合理地組織采購、供應和儲備，提高資金使用效率，具有重要意義。按照“計劃采購，定額管理，加速周轉，保證供應”的原則，醫(yī)院應根據(jù)醫(yī)療活動的實際需要及市場供應情況，確定合理的藥品儲備定額。對醫(yī)院藥品的購入和領出，建立健全出入庫手續(xù)藥品入庫前，藥品質檢員、保管員、藥品會計要認真驗收，驗收合格后要認真編制藥品入庫單，發(fā)票由采購人、驗收人和審核人簽字后并附入庫單(財務聯(lián))送財務科辦理審核付款手續(xù)。藥庫和各藥房每月底需進行盤點，月終和財務科核對，對盤盈、盤虧的藥品要查明原因，按規(guī)定的辦法及時進行賬務處理。

4、加強財務監(jiān)督

把財務監(jiān)督與服務有機地結合起來，堅持監(jiān)督是手段，服務是目的，以病人為中心貫穿于財務監(jiān)督始終。一各級各部門要經(jīng)常組織財務、審計和專業(yè)管理人員，對醫(yī)療單位的工程建設和新上設備、維修項目等進行效益審查論證；二督促醫(yī)院建立健全財務管理機制，加強管理，堵塞漏洞。針對醫(yī)院物資采購供應渠道多、價格波動大等特點，認真按照有關財務法規(guī)，加強對物資的采購、驗收、出人庫管理等微觀控制，嚴格審批、報銷、結算手續(xù)；三加強對醫(yī)院經(jīng)費管理部門的監(jiān)督，財務管理工作必須接受上級單位、社會及職工的監(jiān)督，使醫(yī)院財務工作透明化，以抵制醫(yī)院亂收費現(xiàn)象。采購工作計劃篇8

企業(yè)的后勤物資管理，包括后勤物資計劃制訂、采購、使用和儲備等重要環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣、相互影響。及時清除內部管理中的死角，對市政工程的后勤物資進行科學有效的管理，加強調整和改善，就能革除弊端，減少浪費，有效地促進施工進度，在保證市政工程施工質量的前提下，減少市政工程的成本投入，進而促進后勤物資管理盈余。下面從后勤物資管理的五個方面加以闡述：

一、后勤物資的計劃管理

在后勤物資計劃管理中，個別基層單位的后勤物資計劃往往是由管理人員坐在辦公室內完成的，經(jīng)常出現(xiàn)計劃數(shù)據(jù)不準，朝令夕改的情況，這種報計劃的方式是一種不負責任的態(tài)度。后勤物資計劃是后勤物資管理的首要工作，必須抓緊抓實，要召開會議，組織項目部負責人、工長、財務、后勤及生產(chǎn)施工人員參加，認真分析項目部生產(chǎn)、生活實際需要，準確地預測出工程中所需后勤物資數(shù)量，據(jù)此上報后勤物資需求計劃。

項目部必須于進場前一周，向公司提出后勤物資申請計劃，并按要求填寫好物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量要求等，由項目負責人簽字后交倉庫保管員統(tǒng)計，倉庫保管員在匯總各部門的申請計劃的基礎上，核對新、舊物資庫存量，確定采購物資名稱、數(shù)量、規(guī)格等，制訂出物資采購計劃，連同各部門的申請計劃一并呈報公司主管領導審批。急需物資必須由項目部負責人提出書面申請并寫明原因，呈報公司主管領導審批后，交后勤部安排采購。

二、后勤物資的采購管理

市政工程施工企業(yè)一邊為了生存不惜低價承攬任務；另一邊又要承擔物價不斷上漲的壓力，即使是再優(yōu)秀的施工企業(yè)效益仍然不盡如人意。因此，市政工程施工企業(yè)挖掘其管理的潛在效益是迫切而必需的。在當今經(jīng)濟全球化趨勢下，采購管理對于保持企業(yè)的核心競爭力起著相當重要的作用，并且采購部門有可能成為未來的“利潤創(chuàng)造源”。

（一）實行采購歸口管理是后勤物資采購的基本原則

施工企業(yè)盡管有點多、線長、不便管理的特點，但歸口管理的原則是必須堅持的。后勤物資采購只有歸口后勤部，才能提高企業(yè)的后勤物資水平，制定統(tǒng)一的后勤物質管理制度，搭建統(tǒng)一的管理平臺，優(yōu)化合理的人員分工，才能實現(xiàn)企業(yè)的人力、信息的共享，采購管理效益的最優(yōu)化，這樣，才能使整個公司的庫存合理，資源調配合理。

（二）節(jié)約采購資金，嚴格驗收管理

采購員應節(jié)約使用采購資金，采購前應進行市場調查，在貨比三家的基礎上按照項目部的需求計劃進行采購。為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職，不可一人多兼，保管員不可兼采購員職務。采購員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等嚴格查驗，在保證購買物資相符的基礎上開具入庫單。物資驗收相符后，由庫管員、采購員簽字，以劃清采購員與庫管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性，嚴禁將未辦理入庫手續(xù)的物資直接交付使用。

三、后勤物資的使用管理

后勤物資入庫后即可通知遞交申請的項目部，物資出庫時出庫單上必須有保管員、領取人簽名后方可出庫。特殊情況下，庫管員可直接按出庫單出庫，但手續(xù)必須于次日補清。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不予領取。倉庫物資不得外借給個人，因公借用要有審批手續(xù)。

應想方設法節(jié)約各種資源，并在企業(yè)內部營造一種節(jié)約的氛圍，培養(yǎng)職工節(jié)約的習慣，從細節(jié)上減少各種不必要的浪費，從而為企業(yè)賺取最大的利潤回報。所購物資在保修期內，出現(xiàn)非人為因素損壞，使用部門應及時報后勤部維修或更換；職工離職，其領用的固定資產(chǎn)要辦理移交手續(xù)，其借用的物資要及時歸還。

倉庫保管員應做好物資維修、保養(yǎng)工作。領用可重復使用物資的項目部，當項目完畢后，應主動將完好的'物資交回倉庫登記，倉庫保管員及時對回收物資進行清潔整理，以備再一次使用；對已完全損壞不能重復使用的大宗物資，應保留實物，并遞交報廢申請報告；屬于以舊換新的低值易耗品報廢，必須交回報廢物品，由倉庫人員收回，一切廢舊物品各部門不得自行處理、出售，應將廢品物資存放到指定地點，由后勤部統(tǒng)一處理。

四、后勤物資的儲備管理

為了保證項目部的生產(chǎn)或供應，公司需要儲備一定數(shù)量的后勤物資。但存貨過多，會積壓資金增加倉儲費用，存貨過少，又有可能導致供不應求影響生產(chǎn)生活。所以，應對后勤物資實行分類儲備管理。對供應充足、可即時購買的物資，原則上不儲存；對產(chǎn)銷平衡物資，通過合理安排進貨時間實現(xiàn)不儲存；對于進貨相對困難、使用量大的物資，則要備有一定的儲存量。

庫房管理人員要嚴格執(zhí)行出入庫登記制度，應按物資的名稱、規(guī)格等設置貨架并擺放整齊，建立入庫、出庫和庫存明細賬簿，同時落實好防火、防霉、防盜、防損壞等措施。貴重物資倉庫還應完善值班制度，以確保物資安全。對儲存有期限的物資，應實行“先進先出”的原則，以免物資變質、作廢；對回收復用的物資，在保證質量的同時，應遵守“后進先出”的原則，以便節(jié)支降耗。

五、后勤物資的監(jiān)控管理

為了使后勤物資管理工作更趨系統(tǒng)、科學和規(guī)范化，就必須借助于計算機軟件和網(wǎng)絡，對后勤物資管理中的各個方面進行檢查、衡量，并采取措施糾正偏差。

（一）實行賬務全面監(jiān)控，為決策層提供參考信息

審核會計應嚴格核對采購發(fā)票、入庫單、合同等有關憑證，檢查其真實性、完整性、合法性，及時辦理入賬手續(xù)，應建立庫存物資對賬盤點和交接制度，按季度、年終進行物資核對。對將要調離的倉庫保管員，應由上級領導和財務部門共同監(jiān)督移交庫存物資，辦理交接手續(xù)。每月末賬務部應及時準確地取得各部門領取物資的金額，嚴格監(jiān)控各部門成本。這樣也可為領導層隨時了解掌握各部門的物資領取、使用情況，發(fā)現(xiàn)并及時處理問題提供決策參考信息。

（二）實施有效的制度監(jiān)控，隨時糾正執(zhí)行中的偏差

后勤部應定期檢查庫存物資入庫、出庫等環(huán)節(jié)管理制度的執(zhí)行情況，應定期檢查庫存物資的防火、防盜、維護保養(yǎng)等工作的執(zhí)行情況；財務部應定期檢查庫存物資會計核算制度的執(zhí)行情況；人事部應定期檢查對不相容崗位的人員輪換的執(zhí)行情況。定期檢查各環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，可以糾正執(zhí)行中的偏差，清除管理中的弊端，通過密切關注物資儲備量，嚴格預防超儲現(xiàn)象的發(fā)生。倘若出現(xiàn)物資超儲、積壓現(xiàn)象，企業(yè)內部能夠代用的物資實行代用，無法代用的物資可與供貨商進行協(xié)商退貨，或與其他企業(yè)交換物資實現(xiàn)“雙贏”。采購工作計劃篇9

時間一晃而過，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。以下是我的個人工作總結。

一、完成工作方面

根據(jù)材料采購計劃，按時、按需對公司主要產(chǎn)品及輔材進行申購。在請購材料的同時，并把材料的價格信息及時提供給相關技術部門，為產(chǎn)品設計選材提供圖紙和成本估價。提高采購員的自身知識及業(yè)務水平，保證貨比三家，質優(yōu)價廉的購買到材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。為降低成本，通過尋找多方供方，做到詢價、比價、議價，從中選擇物美價廉的供方。

進一步加強對供應商的管理，對每家來訪的供應商進行分析了解，確保每一個合適的供應商的資料不流失，同時也利于采購對供應商信息的掌握，從而進一步擴大市場信息空間。建立合格供應商名錄，對供應商進行評價和分板，合格者才具備供商資格。

工作中團結同事，能正確處理好與領導同事之間的關系，保持良好的溝通，充分發(fā)揮崗位職責，認真完成各項工作任務，協(xié)助相關部門的工作需要，能按照技術部的要求及時與各供應商進行溝通協(xié)調，盡努力按照我司的標準供應產(chǎn)品。工程訂單所需設備均可按時交貨，未能及時到貨設備也及時向上級反映，并做出相應的處理。供應商供貨時也要求其提供必要的資料。

二、采購工作的體會

公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)都主動按受財務及其他部門的監(jiān)督，有問題將會在第一時間反饋給上級領導。圍繞控制成本、采購性價比的產(chǎn)品等方面進行開展工作，采購員在充分了解市場信息的基礎上進行詢價、比價，注重溝通技巧和談判策略。

加強對供應商的管理協(xié)調，合作過程中，采購員必須公正嚴明，最終為公司選擇且具有戰(zhàn)略伙伴的供應商。逐步加強對設備及材料的價格信息管理，提高部門采購員的工責任感覺，今后采購部將特別注重采購人員的工作分配，保證采購設備及材料信息的有效追蹤。在專業(yè)知道得到提高的同時，業(yè)務素質及責任感非常重要，做一個有責任感的采購員，把好公司的進口關。

三、采購工作上的要求

對各部門的請購問題上，希望請購部門給采購部一定的采購時間，請購材料時做好請購計劃，盡量避免當天請購要求當天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購員的工作計劃，急需的物料有可能會造成價格方面或運費偏高，不利于控制成本。請各部門做好請購物料的計劃。

四、工作上的缺點和不足

由于采購及施工過程中沒有及時發(fā)現(xiàn)并提供相關的證書和報告，導致在工程驗收通電時，出現(xiàn)了低壓計量柜不符合標準的問題，給公司造成了極壞的影響，和很大的`損失。此類低級錯誤是完全可以避免的，但是由于采購部的疏忽，給公司帶來不必要的影響與麻煩，公司作出任何的處罰都愿意承擔。通過這次的教訓，今后的采購部工作要求更加完善，在設備進廠前，各種相關資料必須全部到位，后續(xù)并要求供應商設備如有任何的變更必須把資料補全。并了解市場的變化，要求各采購對設備要充分了解，避免此類問題再次發(fā)生。

供應商體系沒有完善，對重要的材料或者設備沒有建立健全的資料庫。工作的計劃性不強，沒有充分了解市場的行情，有關于某市變壓器方面的變化情況沒有掌握到位。部門與部門之間的溝通也未能達到理想的效果。

五、今后的工作計劃

完善供應商體系，對重要材料或設備的供應商要求達到兩到三家，確保材料或設備能夠了及時供應。隨時關注市場變化，盡量利用多渠道來降低成本、控制質量。穩(wěn)定現(xiàn)有供應商，開發(fā)有潛力的供應商，不斷優(yōu)化供應商體系，在工本中不斷改進工作方法，不斷積累經(jīng)驗。隨著市場的因素影響，各種原材料的價格都在不同程度上漲或是下調，采購員要做好價格的比對，做好比價、議價，了解市場價格，從中選擇優(yōu)秀的供應商，避免供應商以各種理由對公司提出漲價的要求。繼續(xù)配合項目部完成工程上所需求的設備及輔材的購買及設備進場，以及工程所需的設備的各種質資。

采購物資進行分類，制定分類物資采購制度，如工程設備和設備零部件的采購無法在短期內完成，所以在采購的過程中要做好采購計劃;如日常所需文具等常用物資，做好相應的存貨，購買量大則可以降低成本。配合倉庫，掌握好倉庫庫存，了解銷售的情況，使采購工作不處于被動狀態(tài)，及時清查庫存呆滯品，并上報上級處理。采購員的產(chǎn)品知識及業(yè)務素質通過培訓和相互學習，使專業(yè)知識及業(yè)務水平得到提高，同時培養(yǎng)新進人員，使之盡快熟悉工作。

在今后的工作中，我部門人員仍會認真工作，不斷提高自身素質、管理水平及專業(yè)的產(chǎn)品知識，增強責任意識，提高完成工作的效率，同時我們也會選擇性采納公司其他部門提出關于下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華去其糟粕。為公司明天的發(fā)展能更上一層樓貢獻出微薄力量。采購工作計劃篇10

在日常的采購工作中，我們每一位采購員都秉承“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，限度為公司節(jié)約成本”的工作原則，同時以總公司指示的八字理念“溝通，用心，堅持，快樂”為工作宗旨，多與各部門進行溝通，快樂地完成工作。目前，采購的核心是以廚房部的需求為重點，緊緊圍繞酒店日常經(jīng)營與管理，認真履行采購員的工作職責，完成本部門以及領導交代的的各項工作任務。現(xiàn)制定20__年工作計劃如下：

一、開展采購工作主要流程

1、采購及時，確保經(jīng)營管理正常有序

食品原材料：每日定量完成廚房部需求的原材料菜單，在質量穩(wěn)定的前提確保原材料的到貨時間及數(shù)量。

非食品原材料（酒水、飲料類）：每一系列的酒水，首先必須保證供貨渠道合法性，三證齊全；其次保證酒店正常營運酒水、飲料的基本數(shù)量，做到既不多備貨占用資金，又確保不斷貨。每年根據(jù)供應商年度考評，對其合同內容進一步的補充，修改或取締重新其資格。

2、貨比三家，確保采購物品物美價廉

為限度的降低酒店經(jīng)營成本，實現(xiàn)物美價廉，在日常工作中堅持對廚房部所需原材料進行每十天或半個月的市場調查，對出現(xiàn)價格波動較大的原材料進行了及時的調整，對不合格產(chǎn)品做到了及時的退貨、更換，對于員工餐進行一周到周谷堆批發(fā)一次，每次節(jié)約100至200元不等，有效降低了酒店經(jīng)營成本。

3、服務水平

現(xiàn)為酒店提供服務的日常原材料（食品類、酒水類）供應商名列將近有40家，潛在供應商有30家；易耗品（工程裝飾類、辦公用品類）供應商名列近有20家，為酒店更好的發(fā)展奠定基礎。

4、標準化

為了更好地配合酒店標準化工作的`開展，采購部在對上游供應鏈進貨途徑、渠道把關的同時，也對酒店所進原材料做驗收標準，為菜品標準化工作開好頭。

二、具體工作計劃

1、延續(xù)以今年的工作作為基礎，對于每個階段容易出現(xiàn)的采購困難，做好預案措施。根據(jù)廚房部推出的四季養(yǎng)生菜譜，采購部人員應多加強學習并能夠提供各地方特色的原材料資料，供廚房部參考；

2、對于暢銷的原材料上游供應鏈，進行實地考察調研，盡量保證源頭原材料的穩(wěn)定性；

3、目前現(xiàn)推出的養(yǎng)生禮品系列，在品種、功效、符合養(yǎng)生特點的花茶飲品進行挖掘及考證，進而形成我們酒店的特色養(yǎng)生系列；

4、采購部除了日常工作外，多收集全國各地關于特色養(yǎng)生原料料系列，宏觀把握采購信息資源，多渠道、多角度、多視聽的分析采購途徑，做到及時補充原材料。

一個優(yōu)秀的采購經(jīng)理必須擁有較強的溝通協(xié)調能力和采購經(jīng)驗，我知道自己距離一個優(yōu)秀的采購經(jīng)理還有很遠的差距，因為采購經(jīng)驗是靠長期不斷積累經(jīng)驗和自我啟發(fā)，達到熟練程度后才能掌握的一種技術，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富采購經(jīng)驗，跟上公司的發(fā)展的腳步！采購工作計劃篇11

企業(yè)的鋼材采購對企業(yè)的影響很大，不但影響到企業(yè)的成本支出，還影響下游工序的開展，直接關系到企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質量，進而影響到企業(yè)的收益和形象，所以鋼材采購的重要性不言而喻。但是當前企業(yè)的鋼材采購面臨一定的問題，影響了企業(yè)的生產(chǎn)，尤其是油田企業(yè)、煤炭企業(yè)等，它們在進行鋼材采購的過程中存在的問題更加普遍。因此，本文對企業(yè)推行鋼材標準化采購的探討有必要的，也是非常具有實際價值的。

1企業(yè)鋼材采購過程中存在的問題

1.1企業(yè)對鋼材采購計劃的規(guī)范性和嚴謹性不夠

企業(yè)在進行鋼材采購的時候需要制定采購計劃，采購計劃是企業(yè)采購鋼材的關鍵性依據(jù)，鋼材采購計劃一旦制定，采購人員不能進行更改，必須要按照計劃的要求進行采購活動。但是在實際操作過程中，違背采購計劃的情況仍然非常普遍。具體表現(xiàn)在以下三個方面：

1.1.1制定的計劃太大。采購部人員在制定采購計劃的時候，一味地追求品種豐富、儲備充足，使得制定出來的計劃過于寬泛，大大超出了企業(yè)的實際需求。

1.1.2制定的計劃規(guī)范性和嚴謹性不夠。采購部門人員在制定采購計劃的時候，繪制采購表，采購表上面涉及到鋼材的品種、型號、名稱、用途等，但是采購人員經(jīng)常將該表格忽視掉，不會按照表格的要求進行填寫或者有些確實會填寫，但是填寫會出現(xiàn)不規(guī)范、不嚴謹?shù)惹闆r。

1.1.3計劃審核不嚴格。采購部門在制定采購計劃的時候出于大庫存保生產(chǎn)的考慮，會加大所申報計劃，部分采購人員沒有能夠聯(lián)系生產(chǎn)實際，使得采購計劃制定得不準確。

1.2采購部門對企業(yè)的庫存積壓情況了解不夠

通常而言，采購部門在制定采購計劃之后，還需要進行確認和審核，如需要平衡調劑或者代用的鋼材，不能立即進行采購，需要一定的`緩沖時間，除非時間特別緊急，但是也不能因為時間的緊急就不對采購計劃進行修繕，否則將會增加企業(yè)的采購成本，給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟損失。但是在現(xiàn)實情況中，由于各種主客觀因素的存在，采購部門通常在制定完采購計劃之后就立即安排人員采購鋼材根本談不上平衡調劑，利用庫存，造成采購科學性和合理性不足。

1.3采購人員的素質參差不齊

企業(yè)鋼材采購的主要參與人員是采購部門人員，合理的鋼材采購對采購部門的工作人員要求很高，無論是業(yè)務水平還是職業(yè)態(tài)度都會對鋼材的采購產(chǎn)生重大影響。優(yōu)秀的采購人員具有較高的業(yè)務素質，采購過程中會為企業(yè)的利益著想，而素質較低的采購人員在采購過程中難以做到隨機應變，甚至和采購商互相串通，增加企業(yè)鋼材采購成本的同時，損害了企業(yè)的利益。比如有些采購人員因為素質不高，對鋼材的型號分辨不清楚，采購了不符合要求的鋼材或者和供應商串通故意抬高價格，從中謀利，損害企業(yè)的利益。

1.4鋼材的采購未能遵守規(guī)章制度

企I鋼材采購的驗收、入庫、保管、保養(yǎng)、出庫等都有固定的規(guī)章制度，但是在實際執(zhí)行過程中，相關工作人員的執(zhí)行力不足，大打折扣，造成采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題。

2企業(yè)鋼材采購標準化的推行

鑒于企業(yè)鋼材采購過程中存在的諸多問題，如果不及時采取相應的解決措施，企業(yè)的采購成本將大大增加，損害企業(yè)利益的同時，還有可能會導致某些生產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。鋼材采購標準化的推行能夠針對鋼材采購過程中存在的問題進行分析并著手解決，使得鋼材采購更加規(guī)范化、標準化，符合企業(yè)發(fā)展的需要。下面筆者將結合企業(yè)鋼材采購的實際需求，結合自身的經(jīng)驗，在參考相關文獻的基礎上，對企業(yè)鋼材采購標準化的推行提出以下三點建議：

2.1鋼材需求的標準化

2.1.1根據(jù)鋼材的消耗規(guī)律，實現(xiàn)儲備的差異化。以月為單位對鋼材需求計劃進行差錯率考核，確保平衡、反饋、處理的準確率達到百分之百。科學、合理地編制鋼材采購計劃，每個月月底要定期清理超過交貨日期三個月未執(zhí)行完且不再執(zhí)行的采購申請和網(wǎng)上過期數(shù)據(jù)。依照實際生產(chǎn)的需要，制定安全儲備計劃，以近兩年的月平均消耗體現(xiàn)出的數(shù)據(jù)為參考標準設定安全儲備值，如果鋼材儲備低于安全儲備值，則啟動安全儲備計劃。安全儲備值原則上定為三個月的預測消耗量，但是可能在生產(chǎn)旺季的時候，該設定值并不符合現(xiàn)實需要，因此在旺季的時候盡量將安全儲備值的設定延長至三個月以上的預測消耗量，但是最好不要大于六個月的預測消耗量。

2.1.2把控好入庫進度，按需備料準時供應。第一，將需求用料計劃分為三部分，分別是項目總需求用料計劃、分批需求用料計劃以及當期領料計劃。領料計劃在制定的時候需要根據(jù)生產(chǎn)進度的實際情況來，最好能夠提前一個月上報下一個月的領料計劃，其實就是備貨周期設定為一個月，到貨之后，兩個月下料車間全部領用，如果因領用不及時導致問題出現(xiàn)，則后果全部由下料車間承擔；第二，依照生產(chǎn)進度和需求計劃的上報情況把控好鋼材的入庫進度，將進貨分為多個批次，以防出現(xiàn)鋼材積壓；第三，制定一份鋼材供應運行表，該表需要包含供應期間的需求、發(fā)料、資源、儲備等即時動態(tài)，根據(jù)該表還要能夠對庫存結構進行分析，從而對實際用料和用料規(guī)律有很好的了解，掌握好進貨進度，為下一步的采購方案的制定提供參考依據(jù)。

2.2鋼材采購的標準化

2.2.1整合品種規(guī)格，實施批量采購。采購期間，采購部門需要樹立品牌意識和質量意識，盡可能采購大型鋼材廠的優(yōu)質鋼材，盡量統(tǒng)一產(chǎn)品的規(guī)格，這樣將會對質量的控制和價格的控制工作更加有利。另外，評估供應商、合同的價格、質量和服務，全面實現(xiàn)供應商考核由靜態(tài)、定性向動態(tài)、量化轉變。將供應商分為不同的級別，實施分級管理，與戰(zhàn)略供應商建立起長期穩(wěn)定的合作關系，而其他的供應商就要視情況而定，如一般的供應商就需要建立起有序的競爭關系。

2.2.2介入計劃形成，集成需求批量。企業(yè)的鋼材用料有些時候比較經(jīng)濟，為了能夠保證生產(chǎn)用料能夠及時，提前介入非常重要。采購部門需要同設計部門和生產(chǎn)部進行溝通，提前確定產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量，保證生產(chǎn)用料得到安全及時供應。以某機床廠為例，采購部門需要根據(jù)生產(chǎn)計劃提報的計劃、生產(chǎn)進度、鋼材消耗規(guī)律，結合庫存與貨期穩(wěn)步采購。

2.3鋼材管理的標準化

2.3.1優(yōu)化庫存結構，減少庫存積壓。采購部門應當本著“降本增效”的原則，統(tǒng)一儲備所采購的鋼材，充分發(fā)揮出物資儲備專業(yè)管理化的優(yōu)勢，將庫存成本降低，減少存?zhèn)滟Y金的占用，使得企業(yè)的其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)的資金充足，建立健全清倉查庫、平衡利庫等存?zhèn)涔芾頇C制，對積壓鋼材實施調劑或者改代利用，從而實現(xiàn)庫存結構的優(yōu)化。

2.3.2梳理整合編碼，推進需求標準化。企業(yè)在進行鋼材管理的過程中，難免會存在鋼材編碼未統(tǒng)一、各系統(tǒng)采購信息難以集成，共享無法實現(xiàn)等問題，這就需要企業(yè)耗費一定的時間對問題進行處理，統(tǒng)一物料編碼，推進采購相關系統(tǒng)的緊密集成。在統(tǒng)一編碼的過程中，首先需要根據(jù)鋼材的自然屬性進行安排，其次才按照鋼材的使用和管理屬性進行安排。以某車輛廠為例，因為編碼不統(tǒng)一給管理帶來了很多的問題，該車輛廠下大力氣對所有3012個編碼進行整理，花費了將近兩個月的時間，最終確定正確的物料編碼數(shù)為2402個，這說明在整理之前存在610個誤差。同時，針對錯誤編碼，仔細核實，修改了322個，刪除了288個。在對編碼進行梳理的時候，需要考慮到生產(chǎn)技術的進步、設備的更新、新的物料編碼繼續(xù)產(chǎn)生等問題，安排專門的人員管理物料數(shù)據(jù)，要求工作人員在規(guī)定的時間內在企業(yè)網(wǎng)站上新增物料編碼申請的一級審核工作。這樣一整套程序下來，企業(yè)物料的編碼將會有嚴格的審批程序，以往物料堆放的隨意現(xiàn)象得到有效改善，物料的品種在進行整理之后也大大減少，使得庫房的積壓和庫存占用Y金的情況減少，減輕了倉庫管理人員的工作任務的同時，也明顯提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

3結語

總之，經(jīng)濟建設的開展不可避免地將消耗各種資源，而鋼材等材料的消耗量非常大。對企業(yè)而言，在進行鋼材采購的時候一定要分析鋼材采購工序過程中存在的問題，并對這些問題進行分析，從中總結經(jīng)驗和教訓，從推進鋼材需求的標準化、推進鋼材采