工程質(zhì)量檢測公司RBT214-2017及ISO17025-2017檢測報(bào)告的管理程序

文件編號：程序文件第3頁共3頁檢測報(bào)告的管理程序第G版第0次修訂發(fā)布日期目的確保本公司客觀、準(zhǔn)確、清晰、完整地出具檢測報(bào)告，對報(bào)告的規(guī)范性、編制、應(yīng)涵蓋的信息、簽發(fā)、存檔等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效的質(zhì)量控制。2.范圍適用于本公司出具的各類檢測報(bào)告的編制、審核、簽發(fā)、修改等活動。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織對報(bào)告的定期檢查。3.2報(bào)告簽發(fā)人：負(fù)責(zé)審核與批準(zhǔn)檢測報(bào)告。3.3主要檢測人員：負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供原始檢測記錄并形成報(bào)告。3.4審核人員：負(fù)責(zé)審核原始數(shù)據(jù)及試驗(yàn)過程。3.5資料員：負(fù)責(zé)報(bào)告的存檔。4.程序4.1檢測報(bào)告輸入信息（原始記錄）審核本公司設(shè)專人負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的審核工作，審核的主要內(nèi)容包括：a)檢測工作是否按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、方法等完成；b)儀器設(shè)備使用是否匹配；c)環(huán)境條件是否符合要求；d)所得數(shù)據(jù)是否合理；e)檢測結(jié)論是否正確。f）審核無誤后簽字確認(rèn)。4.2報(bào)告的編制4.2.1本公司檢測報(bào)告一律采用“3H建筑工程質(zhì)量檢測信息系統(tǒng)”出具。對于不能采用該軟件出具的檢測報(bào)告，報(bào)告編制人根據(jù)檢測活動項(xiàng)目以及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定及客戶的要求確定適合的報(bào)告格式；按《質(zhì)量手冊》結(jié)果報(bào)告中的規(guī)定要求，依據(jù)原始記錄編制報(bào)告；同時(shí)要做到以下幾點(diǎn)：a)檢測報(bào)告必須做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、計(jì)算無誤、內(nèi)容真實(shí)、結(jié)果客觀明確。b)報(bào)告內(nèi)容必須涵蓋必要的檢測信息，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程的要求及《質(zhì)量手冊》相應(yīng)章節(jié)的要求，且與相應(yīng)的原始記錄保持一致。c)報(bào)告編寫必須嚴(yán)格按規(guī)定格式、專業(yè)術(shù)語、符號和法定計(jì)量單位編制。4.3檢測報(bào)告的審核、簽發(fā)4.3.1報(bào)告審核人員審核整個(gè)報(bào)告的內(nèi)容及原始數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性，打印好的報(bào)告由相應(yīng)檢測人員簽字后，最后由授權(quán)簽發(fā)人批準(zhǔn)。試驗(yàn)、審核、簽發(fā)人簽字應(yīng)在其授權(quán)領(lǐng)域范圍內(nèi)依次進(jìn)行，不得越級、越權(quán)或代人簽字。4.3.2經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)告，統(tǒng)一由資料員蓋章生效。報(bào)告一式四份（或根據(jù)委托方要求的份數(shù)增加一份），一份由資料室存檔，其余保存待發(fā)，委托方簽字領(lǐng)取。4.3.3若需以電話、傳真或其它方式傳送檢測結(jié)果時(shí)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)資料員負(fù)責(zé)傳送并做好登記，在傳送時(shí)應(yīng)向委托方聲明：所發(fā)內(nèi)容只作參考，以正式書面報(bào)告為準(zhǔn)。4.3.4若以郵寄方式發(fā)放報(bào)告，報(bào)告發(fā)放人員負(fù)責(zé)報(bào)告的保密性和完整性，并在發(fā)放登記“備注”中注明郵寄方式，詳見《保護(hù)國家、客戶機(jī)密和所有權(quán)程序》。4.4報(bào)告的修改4.4.1當(dāng)報(bào)告發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)有誤而需修改時(shí)，應(yīng)由責(zé)任人填寫“修改檢測報(bào)告審批單”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，重新出具檢測報(bào)告。4.4.2若委托方發(fā)現(xiàn)報(bào)告有誤而要求更改檢測報(bào)告時(shí)，則由委托方提出書面申請（若更改的報(bào)告有見證或監(jiān)督要求的，還需附見證方和監(jiān)督方的書面意見，并簽字確認(rèn)），即填寫“修改檢測報(bào)告審批單”，若錯(cuò)誤并非由客戶失誤所產(chǎn)生，而是由本公司的原因所產(chǎn)生，則按《申訴和投訴處理程序》執(zhí)行。待查明原因確認(rèn)事實(shí)后，及時(shí)通知客戶，并按本程序4.4.1條款執(zhí)行程序。4.4.3對已發(fā)出有誤報(bào)告進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)將有誤報(bào)告全部收回后,方可將修改后的報(bào)告辦理新的發(fā)放手續(xù)發(fā)放。4.4.4當(dāng)追溯到報(bào)告中錯(cuò)誤是由測量方法或儀器設(shè)備問題導(dǎo)致時(shí)，應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系安排重新檢測。4.4.5修改后出具的新報(bào)告及“修改檢測報(bào)告審批單”和收回的原報(bào)告同其他相關(guān)資料一同送交資料員處存檔備查。更改的報(bào)告建立“更改報(bào)告臺賬”4.5報(bào)告的存檔、借閱4.5.1報(bào)告的存檔和借閱按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.6檢測報(bào)告的檢查4.6.1由監(jiān)督員按計(jì)劃的檢測報(bào)告的質(zhì)量、管理情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，技術(shù)負(fù)責(zé)人對檢查結(jié)果的不符合項(xiàng)提出整改意見。4.6.2主要檢查內(nèi)容基本包括：a)報(bào)告應(yīng)涵蓋的信息是否齊全；b)原始記錄、委托記錄、更改記錄是否齊全、正確；c)原始記錄、報(bào)告的錯(cuò)誤量統(tǒng)計(jì)；d)報(bào)告審核、簽發(fā)過程是否符合規(guī)定；e)存檔情況。4.6.3報(bào)告的檢查情況由檢查人填寫到“監(jiān)督記錄表”中。4.6.4技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查情況，決定是否采取相應(yīng)措施。詳見《不符合工作的控制與改進(jìn)程序》4.6.5抽查記錄由資料員保管，每年全部檢查結(jié)束后，及時(shí)歸檔