軌道交通(地鐵)安全風(fēng)險分級管控體系方案

危險源辨識根據(jù)軌道施工特點(diǎn)，對我部主要危險源辨識及分級如下：序號分類分項(xiàng)分級備注1軌行區(qū)施工、管理1無縫線路施工一般2軌道車運(yùn)輸一般3小平車使用一般4交叉施工一般2機(jī)械傷害5手持電動工具一般6鋼筋加工一般7其它一般3起重吊裝8基地吊裝一般9龍門吊安拆一般10洞內(nèi)吊裝一般4臨邊防護(hù)11軌排井一般12高架橋一般5高處作業(yè)13串筒安裝一般14龍門吊維修一般15軌頂風(fēng)道安裝一般16軌排井封堵一般6臨時用電17施工用電一般18生活用電一般7防汛工作19軌排井防汛一般20出入段線U型槽防汛一般8消防管理21動火作業(yè)一般22生活區(qū)一般9既有線施工23臨近既有線施工一般24既有線施工重大10成品保護(hù)25管線保護(hù)一般26既有設(shè)備保護(hù)一般3.2參照事故類別進(jìn)行分類，我部地鐵軌道施工可能存在下列危險和有害因素起重傷害：龍門吊起重吊裝作業(yè)可能因鋼絲繩斷裂、吊物脫落等原因造成人員傷害。車輛傷害：軌道車運(yùn)輸作業(yè)可能因人員在軌道行走、軌道車超速行駛、軌道上堆放雜物造成人員傷害。觸電：臨電設(shè)施可能因用電線路漏電、或漏電保護(hù)不靈敏、非電工操作造成人員傷害。高處墜落：可能因人員從臨邊、洞口，包括屋面邊、樓板邊、預(yù)留洞口、井口、樓梯口、高架橋橋臺、橋梁邊緣、橋梁預(yù)留坑洞等處墜落；龍門架安裝、拆卸時墜落；結(jié)構(gòu)和設(shè)備吊裝時墜落。5、物體打擊：可能因失控物體的慣性力造成人身傷亡事故。如落物、錘擊、砸傷和造成的傷害，不包括機(jī)械設(shè)備、車輛、其中機(jī)械、坍塌、爆炸引起的物體打擊。6、火災(zāi)：指造成人員傷亡的企業(yè)火災(zāi)事故，不包括非企業(yè)原因造成的火災(zāi)。7、爆炸：是指氧氣、乙炔、食堂液化氣使用等引起爆炸。危險源調(diào)查表序號作業(yè)點(diǎn)/工序/部位危險源名稱狀況描述控制措施風(fēng)險等級1安全管理未按施工組織設(shè)計(jì)中的安全防護(hù)措施進(jìn)行管理安全防護(hù)措施與施工建設(shè)不同步，出現(xiàn)安全防護(hù)缺陷，發(fā)生各類安全事故嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)中的安全防護(hù)措施進(jìn)行管理，保證安全防護(hù)措施與施工建設(shè)“三同時”42未建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制各崗位安全職責(zé)不清楚、不明確，引發(fā)安全事故建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，通過辦公室進(jìn)行下發(fā)文件，組織全員進(jìn)行學(xué)習(xí)，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書、承諾書，每季度進(jìn)行安全責(zé)任履職考核43安全教育培訓(xùn)計(jì)劃制定與實(shí)施未落實(shí)作業(yè)人員未受到安全教育，安全意識不足，造成安全生產(chǎn)事故制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，嚴(yán)格按照培訓(xùn)教育計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施教育。安質(zhì)部每周三對各作業(yè)隊(duì)進(jìn)行抽查安全教育培訓(xùn)情況44未對危險性較大的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行安全技術(shù)交底作業(yè)人員對危險性較大分部分項(xiàng)工程的安全重點(diǎn)、難點(diǎn)不清楚，造成安全生產(chǎn)事故由項(xiàng)目總工程師對所有人員進(jìn)行分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底，進(jìn)行書面交底，交底人、被交底人進(jìn)行簽字保存交底記錄（附有影像資料）35安全檢查制度的建立與實(shí)施不符合要求安全檢查未實(shí)施不能及時發(fā)現(xiàn)隱患，發(fā)現(xiàn)隱患不能及時整改，造成安全生產(chǎn)事故項(xiàng)目經(jīng)理每月組織進(jìn)行一次安全大檢查；安全總監(jiān)每周組織一次安全檢查；專職安全員每日進(jìn)行安全巡查；未落實(shí)進(jìn)行追責(zé)制并經(jīng)濟(jì)處罰36安全生產(chǎn)措施費(fèi)使用不到位安全生產(chǎn)措施費(fèi)不落實(shí)，造成安全生產(chǎn)防護(hù)措施不到位，造成安全生產(chǎn)事故財務(wù)部將安全生產(chǎn)措施費(fèi)單獨(dú)列項(xiàng)專款專用，安質(zhì)部負(fù)責(zé)利用安措費(fèi)對現(xiàn)場安全生產(chǎn)防護(hù)措施進(jìn)行落實(shí)，安全總監(jiān)與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行47安全警示標(biāo)志管理不符合要求安全警示標(biāo)識未設(shè)置，造成作業(yè)人員不能明顯知道該場所的注意事項(xiàng)從而忽視，造成安全生產(chǎn)事故安質(zhì)部按要求進(jìn)行安全警示標(biāo)識的設(shè)置，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損毀立即補(bǔ)充48安全管理防護(hù)用品管理不符合要求防護(hù)用品本身不達(dá)標(biāo)，作業(yè)人員不能正確使用防護(hù)用品，造成安全生產(chǎn)事故發(fā)生物機(jī)部按國家標(biāo)準(zhǔn)采購合格的安全防護(hù)用品，并進(jìn)行第三方安全鑒定；安質(zhì)部對作業(yè)人員進(jìn)行安全教育，正確使用安全防護(hù)用品；設(shè)置群安員、青安崗進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督49消防管理無消防管理制度、措施消防安全無人監(jiān)管，無人落實(shí)，造成火災(zāi)事故項(xiàng)目部建立消防安全管理制度，落實(shí)消防安全措施，安全員每日巡查，安質(zhì)部每周檢查，發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)懲410滅火器材配備不合理滅火器材配備不足，發(fā)生初期火災(zāi)不能及時撲滅，造成火災(zāi)事故按規(guī)范配備滅火器材，定期進(jìn)行滅火器材的檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時更換，保證滅火器材充足有效411動火作業(yè)管理制度不符合要求作業(yè)人員無證上崗，無防護(hù)人員，無滅火器材，未對現(xiàn)場進(jìn)行查看，造成火災(zāi)事故動火作業(yè)必須到安質(zhì)部申請動火作業(yè)票審批，審查作業(yè)人員持證上崗，專人防護(hù)，易燃物清理，滅火器材攜帶情況，符合要求再開具動火作業(yè)票412高架橋作業(yè)臨邊與防護(hù)措施缺陷臨邊防護(hù)缺陷人員不慎墜落場地移交時對臨邊防護(hù)進(jìn)行全面檢查，施工中現(xiàn)場安全員進(jìn)行每日巡查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改313員工違章作業(yè)員工違章翻越臨邊防護(hù)墜落進(jìn)行三級安全教育、學(xué)習(xí)安全規(guī)章制度；作業(yè)前進(jìn)行安全技術(shù)交底；每日進(jìn)行班前安全講話414臨時用電臨時用電施工專項(xiàng)方案缺陷計(jì)劃荷載不足，造成過載，引發(fā)火災(zāi)事故根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行計(jì)算用電荷載，選用是適當(dāng)提高荷載進(jìn)行臨時用電設(shè)計(jì)315電工未持證上崗或證書過期等電工未持證上崗作業(yè)或非電工作業(yè)不懂相關(guān)用電安全技能，造成觸電事故項(xiàng)目部嚴(yán)禁非電工進(jìn)行電氣作業(yè)，安質(zhì)部對電工進(jìn)行操作證書核實(shí)有效性，不符合規(guī)定取消項(xiàng)目部其資格；物機(jī)部進(jìn)行專項(xiàng)安全技術(shù)交底316不符合“三級配電、三級保護(hù)”要求未按“三級配電、三級保護(hù)”時，發(fā)生觸電不能立即自動斷電，造成觸電事故項(xiàng)目部嚴(yán)格設(shè)置總配電箱、分配電箱、開關(guān)箱，均設(shè)置漏電保護(hù)器，保證臨時用電安全317違反“一機(jī)、一閘、一箱、一漏”要求多臺機(jī)械共用一閘時，一臺引發(fā)斷電造成多臺機(jī)械斷電，發(fā)生安全生產(chǎn)事故項(xiàng)目部嚴(yán)格按照臨電方案進(jìn)行設(shè)置，物機(jī)部同安質(zhì)部進(jìn)行監(jiān)督檢查，電工每日巡查318機(jī)械設(shè)備、二級配電箱等未進(jìn)行接地保護(hù)未進(jìn)行接地保護(hù)，機(jī)械設(shè)備等間接觸電造成觸電事故按要求對配電箱、機(jī)械設(shè)備外殼進(jìn)行重復(fù)接地保護(hù)，電工每日巡查，物機(jī)部同安質(zhì)部定期大檢查319電線電纜老化、破皮未包扎作業(yè)人員無意觸碰電線電纜造成觸電事故使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的電線電纜，電工每日巡查，留有記錄320宿舍內(nèi)私拉亂接私拉亂接使用大功率電器，造成火災(zāi)事故宿舍使用8A限流器，電工每日巡查，留有記錄321臨時用電用其他金屬絲代替熔絲機(jī)械設(shè)備故障電流過大，保險絲不能起到斷電保險作業(yè)，造成火災(zāi)事故所有配電箱全部按閘刀、漏電開關(guān)下接線，能在第一時間斷電保護(hù)422閘刀、插座、插頭損壞作業(yè)人員無意觸碰，造成觸電事故電工每日巡查，發(fā)現(xiàn)損壞及時更換，填寫巡查記錄并保留存檔423起重吊裝作業(yè)起重吊裝專項(xiàng)方案未編制或?qū)嵤┳鳂I(yè)人員無作業(yè)方案，不按方案盲目施工，造成安全生產(chǎn)事故項(xiàng)目總工程師同物機(jī)部專業(yè)工程師共同編制專項(xiàng)方案并進(jìn)行交底，安質(zhì)部進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)424起重機(jī)械設(shè)備自身缺陷設(shè)備陳舊主體發(fā)生損壞，使用年限超過規(guī)定，造成機(jī)械事故起重機(jī)械設(shè)備進(jìn)行進(jìn)場自檢，安裝后請有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，合格后方可使用325鋼絲繩與索具不符合要求鋼絲繩拉毛、斷股，索具開裂，造成物體打擊進(jìn)場進(jìn)行鋼絲繩保養(yǎng)或換新，司索指揮人員每天檢查鋼絲繩及索具狀況，物機(jī)部每周進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞并達(dá)到更換標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行及時更換226起重設(shè)備剎車失靈起重設(shè)備跳道造成設(shè)備傾覆安裝緊急制動，端頭設(shè)置車檔。機(jī)械修理工每周進(jìn)行檢查保養(yǎng)，留有記錄227司機(jī)酒后作業(yè)、操作失誤司機(jī)酒后無意識隨意操作，失誤操作，造成安全生產(chǎn)事故操作司機(jī)嚴(yán)禁酒后作業(yè)，必須按操作規(guī)程進(jìn)行操作，安質(zhì)部同物機(jī)部不定期抽查，發(fā)現(xiàn)酒后作業(yè)嚴(yán)懲不怠并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰428操作人員無證上崗、證書失效操作人員無相應(yīng)技能，不能正確操作起重設(shè)備，造成安全生產(chǎn)事故操作人員進(jìn)行將操作證書送安質(zhì)部備案，安質(zhì)部同物機(jī)部進(jìn)行安全技術(shù)交底，留有書面記錄嚴(yán)禁無證上崗429吊裝作業(yè)司索指揮人員違章指揮司索指揮人員不按要求違章指揮操作司機(jī)進(jìn)行操作，造成安全生產(chǎn)事故思索指揮人員按操作規(guī)程進(jìn)行指揮，嚴(yán)格按“十不吊”進(jìn)行指揮，指揮人員必須持證上崗，經(jīng)安質(zhì)部同物機(jī)部進(jìn)行安全技術(shù)交底，留有書面記錄430雙機(jī)配合作業(yè)不協(xié)調(diào)雙機(jī)不能同步，造成機(jī)械傷害事故司索指揮人員同步指揮2臺司機(jī)操作人員同步操作，物機(jī)部及時指導(dǎo)331吊裝設(shè)備限位器失靈索具吊鉤沖出上部，水平移出邊界，造成機(jī)械事故起重吊裝設(shè)備安裝時安裝水平、垂直限位器，物機(jī)部每周進(jìn)行檢查，留有記錄332軌道車運(yùn)輸作業(yè)無行車作業(yè)票、超時間、超范圍違規(guī)行車軌行區(qū)交叉作業(yè)，無行車作業(yè)票盲目行車造成車輛傷害事故操作人員按軌行區(qū)安全方案執(zhí)行持有作業(yè)票方可動車，在作業(yè)票的規(guī)定的時間和范圍進(jìn)行行車233軌道車司機(jī)違章操作車輛超速造成車輛傷害事故，超出指定范圍，造成車輛傷害事故嚴(yán)格按照軌行區(qū)安全方案進(jìn)行行車管理，遵守操作規(guī)程，主管運(yùn)輸作業(yè)人員不定期檢查334領(lǐng)車員使用警示物缺失或不規(guī)范操作司機(jī)不能正確及時的進(jìn)行指引操作，造成車輛傷害事故領(lǐng)車員嚴(yán)格按操作規(guī)程信號指揮司機(jī)行車，備有應(yīng)急指揮物品。安質(zhì)部不定期進(jìn)行檢查435軌道車司機(jī)疲勞作業(yè)司機(jī)疲勞不能及時反映操作，造成行車事故軌道車司機(jī)實(shí)行“三班制”，提供安靜的休息場所，班前必須休息8h，人員疲勞嚴(yán)禁作業(yè)436軌道車剎車、燈光、汽笛故障剎車失效不能停車造成行車事故；燈光損壞影響視線，造成行車事故軌道車司機(jī)及檢修工定期檢修，每日巡查437運(yùn)輸物品超限物品脫落傷人，超限傷人或成品運(yùn)輸物品堆碼整齊，不得超高超寬，領(lǐng)車員確認(rèn)后方可運(yùn)輸438鋪軌車作業(yè)鋪軌車走行軌支撐不牢固走行軌支撐筒膨脹螺栓植入數(shù)量不足、型號過小，剪斷螺栓造成垮塌機(jī)械傷害，支撐筒扣板扣壓走行軌不牢固，造成鋪軌車離道機(jī)械傷害對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，必須按交底進(jìn)行作業(yè)，物機(jī)部購買膨脹螺栓保證質(zhì)量規(guī)格，安全員、群安員每日進(jìn)行巡查339走行軌端部未設(shè)臨時車檔鋪軌車行走至端部直接行走出走行軌道，造成機(jī)械傷害事故對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，作業(yè)按交底進(jìn)行設(shè)置臨時車檔，安全員、群安員每日巡查440運(yùn)輸物品時人員未及時避讓作業(yè)人員的手腳放在走行軌道上，造成機(jī)械傷害事故；運(yùn)輸物品從上空通過掉落，造成物體打擊在鋪軌車上安裝行走警示鈴燈提醒作業(yè)人員及時避讓；對作業(yè)人員進(jìn)行安全交底、教育，提高安全意識；設(shè)置運(yùn)輸觀察員進(jìn)行指揮人員避讓341鋼絲繩不符合要求鋼絲繩拉毛、斷股，造成物體打擊進(jìn)場進(jìn)行鋼絲繩保養(yǎng)或換新，司機(jī)每天檢查鋼絲繩狀況，物機(jī)部每周進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞并達(dá)到更換標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行及時更換442鋪軌車剎車失靈鋪軌車沖出造成設(shè)備傾覆安裝緊急制動，端頭設(shè)置車檔。機(jī)械修理工每周進(jìn)行檢查保養(yǎng)，留有記錄343鋪軌車司機(jī)違章操作鋪軌車跳道，速度過快，造成機(jī)械傷害事故嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，安質(zhì)部進(jìn)行安全教育培訓(xùn)及安全技術(shù)交底，群安員監(jiān)督檢查444電焊作業(yè)操作人員無證上崗操作人員無相應(yīng)的安全操作技能，盲目作業(yè)造成安全生產(chǎn)事故操作人員嚴(yán)禁無證上崗，操作證失效上崗；操作人員進(jìn)場到安質(zhì)部進(jìn)行登記備案，進(jìn)行安全教育及安全技術(shù)交底445電焊作業(yè)無動火作業(yè)令電焊作業(yè)人員未經(jīng)審批隨意地點(diǎn)動火作業(yè)，造成火災(zāi)事故動火作業(yè)必須到安質(zhì)部進(jìn)行動火作業(yè)審批，嚴(yán)禁無作業(yè)票作業(yè)，攜帶滅火器并專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)446電焊作業(yè)人員個人防護(hù)不符合要求電焊作業(yè)人員未使用防護(hù)面罩、絕緣手套、絕緣鞋，造成觸電傷害或灼傷特種作業(yè)人員必須按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品，工班長及群安員進(jìn)行監(jiān)督，安質(zhì)部不定期檢查，發(fā)現(xiàn)不正確使用勞動防護(hù)用品進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰447未做保護(hù)接零、無漏電保護(hù)器電焊機(jī)漏電造成觸電傷害事故配電線做接零保護(hù)，配電箱設(shè)有漏電保護(hù)器接線從漏電保護(hù)器下進(jìn)行接線，電工每日巡查，留有記錄448一次側(cè)線長度超過規(guī)定一次側(cè)線過長具有高壓長度過長容易造成觸電事故按規(guī)定使用移動開關(guān)箱減少一次側(cè)線長度，從源頭控制一次側(cè)線的長度449焊把線絕緣老化或接頭過多焊把線絕緣老化或接頭包扎不牢人員觸碰造成觸電事故操作人員發(fā)現(xiàn)焊把線絕緣老化現(xiàn)象嚴(yán)重或接頭超過3個及時向物機(jī)部更換新焊把線450未清理作業(yè)范圍內(nèi)的可燃物電焊作業(yè)火星飛濺造成可燃物燃燒形成火災(zāi)進(jìn)行動火作業(yè)審批并攜帶滅火器451鋼軌焊接作業(yè)鋸鋼軌及打磨鋼軌時砂輪片破損鋸鋼軌時砂輪片破損飛濺傷人操作人員按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，物機(jī)部采購質(zhì)量較好的砂輪片，設(shè)置隔離防護(hù)452鋼軌焊接作業(yè)正火使用的氧氣、乙炔瓶違規(guī)存放氧氣瓶與乙炔瓶的存放距離不足，距離使用的明火距離不足，造成火災(zāi)、爆炸事故按規(guī)定氧氣、乙炔瓶存放距離5米以上，與明火的距離大于10米，安全員每日巡查，留有記錄453正火結(jié)束正火接頭未覆蓋正火結(jié)束后接頭裸露，人員不慎接觸灼傷人員正火結(jié)束后使用不然物隔離，設(shè)警示標(biāo)識554安全防護(hù)用品缺失或不規(guī)范防護(hù)眼鏡、防毒口罩未使用造成打磨砂子進(jìn)入眼睛，吸入有毒氣體造成中毒人員必須使用勞動防護(hù)用品，工班長進(jìn)行班前講話，安質(zhì)部進(jìn)行安全教育培訓(xùn)及安全技術(shù)交底455危險化學(xué)品儲存和使用危險品存放區(qū)無警示標(biāo)志在氧氣、乙炔瓶、液化氣瓶存放區(qū)無警示標(biāo)志，人員吸煙等造成火災(zāi)或爆炸事故物機(jī)部按規(guī)定單獨(dú)區(qū)域存放危險化學(xué)品，安質(zhì)部按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，配備滅火器556氣割作業(yè)時，氧氣瓶與乙炔瓶之間的距離小于5米氧氣、乙炔距離過近，氣體泄漏造成火災(zāi)或爆炸事故作業(yè)人員持證上崗，按操作規(guī)程進(jìn)行操作，攜帶滅火器，兩瓶距離不得小于5m，兩瓶與明火距離不得小于10m457乙炔使用無回火裝置火源通過氣管引起乙炔瓶爆炸操作人員必須安裝回火裝置，按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)358氧氣、乙炔使用無動火作業(yè)票氣割作業(yè)人員未經(jīng)審批隨意地點(diǎn)動火作業(yè)，造成火災(zāi)事故動火作業(yè)必須到安質(zhì)部進(jìn)行動火作業(yè)審批，嚴(yán)禁無作業(yè)票作業(yè)，攜帶滅火器并專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)459手持電動工具作業(yè)保護(hù)接零或電源線配備不符合要求電動工具短路造成觸電事故按要求進(jìn)行保護(hù)接零選用匹配的電源線，電工每日巡查，物機(jī)部同安質(zhì)部不定期檢查460作業(yè)人員個人防護(hù)不符合要求作業(yè)人員未使用絕緣手套、絕緣鞋，造成觸電傷害或灼傷作業(yè)人員必須按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品，工班長及群安員進(jìn)行監(jiān)督，安質(zhì)部不定期檢查，發(fā)現(xiàn)不正確使用勞動防護(hù)用品進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰461鋼筋切斷機(jī)作業(yè)送料時手與刀片距離過近作業(yè)人員送料將手與刀片接觸造成機(jī)械傷害事故對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，在鋼筋切斷機(jī)旁掛操作規(guī)程，在鋼筋切斷機(jī)送料處設(shè)置防護(hù)罩562轉(zhuǎn)動部分防護(hù)罩作業(yè)人員將手不慎挨到轉(zhuǎn)動部分，造成機(jī)械傷害事故從機(jī)械設(shè)備本身安全上設(shè)置防護(hù)罩，操作人員定期檢查、維護(hù)463開機(jī)前未檢查刀片緊固程度刀片緊固松弛刀片不能切斷鋼筋造成鋼筋傷人對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，作業(yè)人員按操作規(guī)程開機(jī)前對機(jī)械進(jìn)行檢查刀片緊固程度564鋼筋彎曲機(jī)作業(yè)外側(cè)鋼筋彎曲半徑站人鋼筋彎曲造成鋼筋扇人，造成機(jī)械傷害事故設(shè)置警示標(biāo)志，嚴(yán)禁鋼筋彎曲機(jī)外側(cè)半徑站人565開機(jī)狀態(tài)下更換軸套鋼筋彎曲機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時更換軸套造成機(jī)械傷害事故對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，必須停機(jī)進(jìn)行檢查更換配件466作業(yè)行為與防護(hù)個人勞動防護(hù)用品未使用或未正確使用未使用勞動防護(hù)用品造成物體打擊等傷害對作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，安全技術(shù)交底，所有人員進(jìn)入施工現(xiàn)場必須正確使用勞動防護(hù)用品，安全員進(jìn)行每日巡查，發(fā)現(xiàn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰567作業(yè)人員酒后上崗作業(yè)作業(yè)人員酒后上崗，反應(yīng)遲鈍，頭腦不清醒，引發(fā)安全生產(chǎn)事故項(xiàng)目部制定相關(guān)制度，嚴(yán)禁酒后上崗作業(yè)，安全員每日巡查發(fā)現(xiàn)酒后上崗作業(yè)，嚴(yán)懲不貸并經(jīng)濟(jì)處罰568食堂管理液化氣使用后未關(guān)閉閥門或軟管老化液化氣泄漏造成火災(zāi)或中毒食堂操作人員按規(guī)定進(jìn)行操作，使用完畢后及時關(guān)閉閥門，定期檢查液化氣軟管，發(fā)現(xiàn)損壞及時更換469食堂作業(yè)人員無健康證攜帶傳染性疾病傳播食堂作業(yè)人員必須體檢合格無傳播性疾病，持有健康證，方可進(jìn)行食堂作業(yè)，定期進(jìn)行體檢570食材不新鮮，未進(jìn)行清洗、消毒，生熟食未分開人員飲用后發(fā)生痢疾等中毒事件食堂采購人員必須購買新鮮食材，生熟食分開存放，每次飯菜留樣備查571管線保護(hù)不按要求違章施工，管線未做保護(hù)措施管線破損，致使通信信號、電力中斷、影響地方及列車運(yùn)營安全在既有管線施工前，嚴(yán)格按照管線安全保護(hù)施工方案施工，加強(qiáng)施工時管線保護(hù)安全巡查，發(fā)現(xiàn)違章及時制止并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰3注：1-極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)、2-高度危險，需立即整改、3-顯著危險，需要整改、4-一般危險，需要注意、5-稍有危險，可以接受危險源辨識調(diào)查人：蔣學(xué)2016年3月3日XXXX工程有限公司XXXX工程地鐵項(xiàng)目部危險源辨識及風(fēng)險清單產(chǎn)品/活動/服務(wù)危害因素狀態(tài)危害影響現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級備注LECD一、臨時房屋施工1、板房安裝作業(yè)人員未佩戴安全防護(hù)用品正常高墜、物打發(fā)放個人安全防護(hù)用品和設(shè)置防護(hù)設(shè)施，要求作業(yè)人員正確佩戴安全帶，并掛在牢固位置。督促工人嚴(yán)格按安全要求進(jìn)行施工。311545一般2、手持電動工具操作漏電保護(hù)器失靈，電源線路絕緣效果差正常觸電嚴(yán)格執(zhí)行《JGJ46-2005臨時用電規(guī)范》要求，定期檢查、更換失效漏電保護(hù)器，加強(qiáng)線路絕緣性能。61742一般3、電焊作業(yè)高溫將可燃物點(diǎn)燃，電焊機(jī)漏電，電源線路裸露。正?；馂?zāi)、觸電嚴(yán)格按電焊及防火安全要求作業(yè)，配置好防火設(shè)施。嚴(yán)格執(zhí)行《JGJ46-2005臨時用電規(guī)范》要求，加強(qiáng)電焊機(jī)及線路絕緣性能檢查。311545一般二、臨時用電1、輸電線路導(dǎo)線橫截面小，負(fù)荷大正?；馂?zāi)、觸電編制臨時施工用電方案，根據(jù)負(fù)荷大小，選擇導(dǎo)線粗細(xì)。5215150較大2、配電柜、箱配電柜、箱屬非標(biāo)產(chǎn)品正?；馂?zāi)、觸電選擇正規(guī)廠家出產(chǎn)的合格配電柜、箱。5215150較大3、員工用電私拉亂接正?；馂?zāi)、觸電《項(xiàng)目部用電安全管理制度》5215150較大使用大功率電器使用不合格電器4、非電工作業(yè)短路正?；馂?zāi)、觸電《項(xiàng)目部用電安全管理制度》5215150較大5、漏電保護(hù)裝置未按三級配置二級保護(hù)正常觸電《JGJ46-2005施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》5215150較大三、生活辦公區(qū)1、宿舍違規(guī)使用大功率電器職工或工人安全意識較差正常觸電或火災(zāi)加強(qiáng)安全教育及嚴(yán)格按照項(xiàng)目部宿舍管理規(guī)章制度執(zhí)行。5215150較大2、電腦操作電腦輻射正常身體傷害減少操作時間31721一般3、復(fù)印有害氣體正常中毒采取排風(fēng)措施31721一般4、吸煙室內(nèi)吸煙亂扔煙頭正常火災(zāi)消防安全管理辦法62784一般5、電器使用電線裸露、私拉亂接正常觸電、火災(zāi)安全用電管理辦法32742一般6、消防器材的使用過期失效正?；馂?zāi)預(yù)防失效，定期檢查、更換31721一般7、宿舍、辦公區(qū)冬季取暖電暖器漏電、超負(fù)荷正?；馂?zāi)或觸電加強(qiáng)安全用電管理311545一般8、食堂液化氣使用液化氣泄漏正常中毒、爆炸、火災(zāi)執(zhí)行液化氣使用操作規(guī)程311545一般四、施工生產(chǎn)區(qū)1、電氣設(shè)備無漏電保護(hù)器、非專職人員操作正常觸電、機(jī)械事故《安全用電管理辦法》52770一般2、動力、照明線路動力、照明線材質(zhì)不合格正常觸電、火災(zāi)購買合格材料52770一般3、材料、機(jī)具堆放堆放不穩(wěn)，捆綁不牢，亂堆亂放正常物體打擊堆碼整齊，捆綁牢固，嚴(yán)禁亂堆亂放。52770一般4、特種作業(yè)焊接、電工、起重、特種設(shè)備、場內(nèi)機(jī)械操作未經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗。正常人員傷害和機(jī)械事故特種作業(yè)人員必須持特種作業(yè)操作證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)安全操作規(guī)程。52770一般5、防護(hù)用品防護(hù)用品不合格或防護(hù)不符合要求，勞保用品使用不正當(dāng)。正常物體打擊、高處墜落、觸電、燙傷等購買合格的防護(hù)工具，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程執(zhí)行。52770一般6、焊接作業(yè)作業(yè)人員未佩戴防護(hù)用品；設(shè)備、設(shè)施有缺陷；作業(yè)人員操作失誤正常灼傷、燙傷、火災(zāi)、觸電。正確佩戴防護(hù)用品；消除設(shè)備、設(shè)施缺陷；嚴(yán)格按安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。52770一般7、氧氣、乙炔使用作業(yè)人員未按規(guī)定進(jìn)行操作，安全距離不夠，違章作業(yè)。正常爆炸、火災(zāi)特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行壓力容器使用安全操作規(guī)程。52770一般8、裝吊作業(yè)起重工、起重機(jī)司機(jī)未經(jīng)培訓(xùn)上崗。正常起重傷害、機(jī)械傷害加強(qiáng)起重工、起重機(jī)司機(jī)培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格取得操作證后上崗。5215150較大9、龍門吊安全裝置不齊全、失靈，違章操作正常機(jī)械傷害，物體打擊經(jīng)常進(jìn)行檢查維修，嚴(yán)格按照項(xiàng)目相關(guān)規(guī)程、違章制度執(zhí)行。5215150較大10、龍門吊惡劣氣候條件，風(fēng)力超過6級正常起重傷害風(fēng)力超過6級，禁止作業(yè)，龍門吊加鎖穩(wěn)固。5215150較大11、汽車運(yùn)輸、裝卸施工道路狀況差正常車輛傷害加強(qiáng)對施工便道維修管理、設(shè)置警示標(biāo)志，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)械安全施工操作規(guī)程。52770一般12、車輛行駛超速行駛正常車輛傷害加強(qiáng)駕駛?cè)藛T的安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)交通法規(guī)管理規(guī)定。52770一般13、鋼筋原材料裝卸超負(fù)荷、堆碼偏斜、龍門吊安全保護(hù)裝置失靈，鋼絲繩安全性能不符合安全要求，捆綁不牢。正常起重傷害，坍塌嚴(yán)格按照龍門吊的安全操作規(guī)程作業(yè)，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)龍門吊，確保龍門吊性能和安全防護(hù)裝置完好。52770一般14、鋼筋調(diào)直切斷機(jī)設(shè)備設(shè)施缺陷、違章操作正常機(jī)械傷害消除設(shè)備設(shè)施缺陷，經(jīng)常進(jìn)行檢查維修，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程施工。51735一般15、鋼筋彎曲機(jī)設(shè)備設(shè)施缺陷、違章操作正常機(jī)械傷害消除設(shè)備設(shè)施缺陷，經(jīng)常進(jìn)行檢查維修，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程施工。51735一般16、鋼筋綁扎作業(yè)人員未佩戴防護(hù)用品正常其他傷害正確佩戴防護(hù)用品，嚴(yán)格按照工藝細(xì)則安全操作施工。51735一般17、料庫防火器材失效正?；馂?zāi)定期檢查，更換防火器材。52770一般18、料斗裝軌道平板車上時偏載，在起重時，吊環(huán)脫焊正常機(jī)械傷害、起重傷害料斗裝在軌道來板車時讓其重心落在軌道平板車的中心線上，經(jīng)常檢查料斗的吊耳防止吊耳脫焊造成起重傷害。52770一般19、鋼軌吊裝重心未放在吊點(diǎn)位置，平軌鉗未銷子磨損嚴(yán)重正常起重傷害嚴(yán)格按照起重作業(yè)管理辦法執(zhí)行。5215150較大20、軌排吊裝指揮不當(dāng)或起重機(jī)械操作不當(dāng)正常起重傷害嚴(yán)格按照相關(guān)起重規(guī)程規(guī)定進(jìn)行施工。5215150較大21、鋪軌小車鋼絲繩安全性能差、鋼絲繩卡頭質(zhì)量差，走形線安裝質(zhì)量有缺陷，鋪軌小車變跨作業(yè)人員未做好保險。正常起重傷害嚴(yán)格按照相關(guān)起重規(guī)程規(guī)定進(jìn)行施工。4310120較大22、鋪軌小車走形電纜線刮傷未及時綁扎正常觸電傷害嚴(yán)格執(zhí)行《用電安全管理辦法》4310120較大23、手持電動工具未按要求將設(shè)備外殼進(jìn)行接零保護(hù)正常觸電傷害嚴(yán)格執(zhí)行《JGJ46-2005臨時用電規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》53575一般24、小平車未做防溜措施正常其他傷害項(xiàng)目部小平車使用安全管理辦法53575一般25、車站預(yù)留孔洞，高架橋無臨邊防護(hù)未進(jìn)行防護(hù)正常人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部《安全管理辦法》511050一般26、軌道車運(yùn)輸、調(diào)車作業(yè)軌道車設(shè)備帶病運(yùn)行、超速行駛、盡頭線無停車信號標(biāo)志、無專人調(diào)車作業(yè)。正常人員傷害、機(jī)械傷害嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部運(yùn)輸管理辦法、定期對設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng)、工程線盡頭設(shè)置明顯停車信號，專人調(diào)車作業(yè)。5310150較大27、既有管線附近施工不按要求違章施工，管線未做保護(hù)措施正常人員傷害、通信、列車中斷在既有管線施工前，嚴(yán)格按照管線安全保護(hù)施工方案施工，加強(qiáng)施工時管線保護(hù)安全巡查，發(fā)現(xiàn)違章及時制止并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰5310150較大編制：蔣學(xué)審核：劉榮時間：2016.3.1XXXX股份有限公司XXXX工程地鐵項(xiàng)目部中、高度危險源清單序號危害因素可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險等級施工階段或部門控制方式備注1臨時用電：輸電線路導(dǎo)線橫截面小，負(fù)荷大；配電柜、箱屬非標(biāo)產(chǎn)品；員工用電私拉亂接、使用大功率電器、使用不合格電器；非電工作業(yè)；漏電保護(hù)裝置未按三級配置二級保護(hù)?；馂?zāi)觸電中工地開工至完工編制臨時施工用電方案，根據(jù)負(fù)荷大小，選擇導(dǎo)線粗細(xì)；選擇正規(guī)廠家出產(chǎn)的合格配電柜、箱；嚴(yán)格執(zhí)行《項(xiàng)目部臨時用電安全管理制度》和《JGJ46-2005施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》2裝吊作業(yè)：起重工、起重機(jī)司機(jī)未經(jīng)培訓(xùn)上崗，違章作業(yè)，安全保護(hù)裝置不齊全；龍門吊安全裝置不齊全、失靈，違章操作；惡劣氣候條件，風(fēng)力超過6級作業(yè)；鋼軌吊裝重心未放在吊點(diǎn)位置，平軌鉗未銷子磨損嚴(yán)重；軌排吊裝指揮不當(dāng)或起重機(jī)械操作不當(dāng)。起重傷害中工地開工至完工加強(qiáng)起重工、起重機(jī)司機(jī)培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格取得操作證后上崗；經(jīng)常進(jìn)行檢查維修，嚴(yán)格按照項(xiàng)目及相關(guān)規(guī)程、規(guī)章制度執(zhí)行；風(fēng)力超過6級，禁止作業(yè)，龍門吊加鎖穩(wěn)固；嚴(yán)格執(zhí)行起重作業(yè)安全管理辦法。3軌道車運(yùn)輸：軌道車設(shè)備帶病運(yùn)行、超速行駛、盡頭線無停車信號標(biāo)志、無專人調(diào)車作業(yè)。車輛傷害中工地開工至完工嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部運(yùn)輸管理辦法、定期對設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng)、工程線盡頭設(shè)置明顯停車信號，專人調(diào)車作業(yè)。4既有管線附近施工：不按要求違章施工，管線未做保護(hù)措施觸電傷害、既有通信、列車中斷中工地開工至完工在既有管線施工前，嚴(yán)格按照管線安全保護(hù)施工方案施工，加強(qiáng)施工時管線保護(hù)安全巡查，發(fā)現(xiàn)違章及時制止并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰編制：蔣學(xué)審核：劉榮時間：2016.3.1PAGE—PAGE66—風(fēng)險評估體系我公司結(jié)合所設(shè)地鐵軌道交通的實(shí)際情況，選擇工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL），進(jìn)行工藝危害風(fēng)險分析。地鐵軌道交通風(fēng)險源識別依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（國家主席令第13號）《山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（山東省人民政府令2016年第303號）《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字【2016】36號）《關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）《關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)標(biāo)桿地鐵軌道交通的通知》（魯安辦發(fā)〔2016〕11號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)地鐵軌道交通安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號）《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第591號）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地鐵軌道交通安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）《關(guān)于危險化學(xué)品地鐵軌道交通貫徹落實(shí)<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地鐵軌道交通安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第79號）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第303號）《重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（2013年完整版）《重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》（2015年完整版）《危險化學(xué)品地鐵軌道交通事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》《地鐵軌道交通職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T28001《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GB/T13861《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》DB37/T2882-2016《汽車加油地鐵軌道交通設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》GB50156-2002(2006版)《危險化學(xué)品和煙花爆竹地鐵軌道交通安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)方案》（XX安監(jiān)管?；痆2016]71號）《XX安全生產(chǎn)委員會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》（XX安委【2016】3號）《地鐵軌道交通職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441-1986)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)《××地鐵軌道交通安全現(xiàn)狀評價報告》《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GB13861-2009《工作場所職業(yè)病危害作業(yè)分級第二部分：化學(xué)物》（GBZ/T229.2-2010)《職業(yè)性接觸毒物危害分級》(GBZ230-2010)《工作場所物理因素測量第10部分：體力勞動強(qiáng)度分級》（GBZ/T189.10-2007）地鐵軌道交通風(fēng)險評價辦法評價小組應(yīng)對所識別的危害加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效的控制措施，從而把風(fēng)險降低或控制在可以承受的程度。常用的評價方法有：1、預(yù)危險性分析法PHA2、危險與可操作性分析法HAZOP3、安全檢查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作業(yè)條件危險性分析法LEC。危險源風(fēng)險分析評價根據(jù)我部施工生產(chǎn)特點(diǎn)，對危險源分析確定以下項(xiàng)目為專項(xiàng)控制對象：1、龍門吊起重吊裝作業(yè)、電動葫蘆及鋼絲繩；2、軌道車運(yùn)輸作業(yè)、車輛保養(yǎng)；3、臨電設(shè)施的檢查維護(hù)。4、既有管線保護(hù)工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。1．方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis，簡稱JHA)，是一種比較細(xì)致的分析作業(yè)過程中存在危害的方法。它將一項(xiàng)工作活動分解為相關(guān)聯(lián)的若干個步驟，識別出每個步驟中的危害，并設(shè)法控制事故的發(fā)生。這是一種定性與定量相結(jié)合的方法，先辨識出工作中的危害，然后根據(jù)風(fēng)險度=風(fēng)險發(fā)生的概率×后果的公式來計(jì)算出數(shù)值，確定其數(shù)值大小來確定風(fēng)險的大小和分級，然后采取相應(yīng)的措施。第一步把一項(xiàng)工作分解為若干主要步驟，即先做什么，后做什么，用三四個詞表示一個步驟。分解時應(yīng)該認(rèn)真研究這項(xiàng)工作，班組有關(guān)人員—起討論，分解出合理的工作步驟。工作危害分析的主要步驟是先確定待分析的工作，然后將該工作劃分為若干個步驟，再辨識出每一步驟的潛在危害，最后確定相應(yīng)的預(yù)防措施。分析前應(yīng)當(dāng)成立分析小組，確定分析的具體工作，把這項(xiàng)工作分解成若于步驟后，填寫到工作危害分析記錄表中。記錄表包括工作步驟，該步驟的潛在危害、主要后果、風(fēng)險度和建議改進(jìn)措施等內(nèi)容。這種方法需要有一些長期積累的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并認(rèn)真總結(jié)和統(tǒng)計(jì)，在計(jì)算時才能更準(zhǔn)確地反映出真實(shí)情況；否則由于分析人員認(rèn)識的不同可能產(chǎn)生較大的偏差。2．方法應(yīng)用該方法首先把一項(xiàng)工作分解為若干主要步驟。分解時，各崗位有關(guān)人員要一起討論，認(rèn)真研究該項(xiàng)工作，才能分解出合理的工作步驟。在辨識危害過程中的方法基本與上期介紹的標(biāo)準(zhǔn)危害(隱患)分析方法一致，結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行辨識，并列出清單。然后，再判斷危害發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，比照已劃分好的標(biāo)準(zhǔn)分別填寫相應(yīng)的數(shù)值。在測算危害發(fā)生的可能性時，重點(diǎn)考慮同類事故以前是否發(fā)生過，以及人體暴露在危險中的頻繁程度、安全防范措施、安全檢查、操作規(guī)程和員工技能等方面的因素。針對每一因素制定具體的測算標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工作中的實(shí)際情況逐項(xiàng)比照標(biāo)準(zhǔn)填寫相應(yīng)的數(shù)值。測算的標(biāo)準(zhǔn)可參照表1所列內(nèi)容。作業(yè)活動的劃分本體系按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段等參考點(diǎn)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，而進(jìn)行劃分。（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；（2）異常情況處理：停電，加油機(jī)設(shè)備故障處理；（3）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、汽車裝卸車、儲罐、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；（4）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。作業(yè)危害分析步驟劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表1）。表1作業(yè)活動清單格式（記錄受控號）單位:風(fēng)險點(diǎn)（單元/裝置）：No：序號崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動活動頻率備注12填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)時如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（LEC法參照表2-1，LS法參照表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位：風(fēng)險點(diǎn)崗位：工作任務(wù)：No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LECD評價級別管控級別工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是指運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。表2-2工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：風(fēng)險點(diǎn)崗位：工作任務(wù)：No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR評價級別管控級別工程控制管理措施個體防護(hù)應(yīng)急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。）可以按下述問題例舉提示清單提問：1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？2）工具、機(jī)器或裝備是否存在危險有害因素？3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？5）噪聲或震動是否過度？6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？7）照明是否存在安全問題？8）物體是否存在墜落的危險？9）天氣狀況是否對可能對安全存在影響？10）現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。（5）對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照4.3對危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。（6）根據(jù)評價準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級，判斷是否為可容許風(fēng)險。危險作業(yè)風(fēng)險分析及安全措施1.動火作業(yè)序號風(fēng)險分析安全措施1易燃易爆有害物質(zhì)①將動火設(shè)備、管道內(nèi)的物料清洗、置換，經(jīng)分析合格。②儲罐動火，清除易燃物，罐內(nèi)盛滿清水或惰性氣體保護(hù)。③設(shè)備內(nèi)通（氮?dú)?、水蒸氣）保護(hù)。④塔內(nèi)動火，將石棉布浸濕，鋪在相鄰兩層塔盤上進(jìn)行隔離。⑤進(jìn)入受限空間動火，必須辦理《受限空間作業(yè)證》2火星竄入其它設(shè)備或易燃物侵入動火設(shè)備切斷與動火設(shè)備相連通的設(shè)備管道并加盲板＿＿＿塊隔斷，掛牌，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。3動火點(diǎn)周圍有易燃物①清除動火點(diǎn)周圍易燃物，動火附近的下水井、地漏、地溝、電纜溝等清除易燃后予封閉。②電纜溝動火，清除溝內(nèi)易燃?xì)怏w、液體，必要時將溝兩端隔絕。4泄漏電流（感應(yīng)電）危害電焊回路線應(yīng)搭接在焊件上，不得與其它設(shè)備搭接，禁止穿越下水道（井）。5火星飛濺①高處動火辦理《高處作業(yè)證》，并采取措施，防止火花飛濺。②注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點(diǎn)。6氣瓶間距不足或放置不當(dāng)①氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于5m，二者與動火地點(diǎn)之間均不小于10m。②氣瓶不準(zhǔn)在烈日下曝曬，溶解乙炔氣瓶禁止臥放。7電、氣焊工具有缺陷動火作業(yè)前，應(yīng)檢查電、氣焊工具，保證安全可靠，不準(zhǔn)帶病使用。8作業(yè)過程中，易燃物外泄動火過程中，遇有跑料、串料和易燃?xì)怏w，應(yīng)立即停止動火。9

通風(fēng)不良①室內(nèi)動火，應(yīng)將門窗打開，周圍設(shè)備應(yīng)遮蓋，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶劑等易燃物質(zhì)的清洗作業(yè)。②采用局部強(qiáng)制通風(fēng)；10未定時監(jiān)測①取樣與動火間隔不得超過30min，如超過此間隔或動火作業(yè)中斷時間超過30min，必須重新取樣分析。②做采樣點(diǎn)應(yīng)有代表性，特殊動火的分析樣品應(yīng)保留至動火結(jié)束。③動火過程中，中斷動火時，現(xiàn)場不得留有余火，重新動火前應(yīng)認(rèn)真檢查現(xiàn)場條件是否有變化，如有變化，不得動火。11

監(jiān)護(hù)不當(dāng)①監(jiān)火人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場。②監(jiān)火人隨時撲滅飛濺的火花，發(fā)現(xiàn)異常立即通知動火人停止作業(yè)，聯(lián)系有關(guān)人員采取措施。12應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當(dāng)①動火現(xiàn)場備有滅火工具（如蒸汽管、水管、滅火器、砂子、鐵銑等）。②固定泡沫滅火系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)啟動狀態(tài)。13

涉及危險作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施若涉及下釜、高處、抽堵盲板、管道設(shè)備檢修作業(yè)等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。14

施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《*級動火作業(yè)證》。2.進(jìn)入受限空間作業(yè)序號風(fēng)險分析安全措施1隔絕不可靠①與該設(shè)備連接的物料、蒸汽、氮?dú)夤芫€使用盲板隔斷，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。②拆除相關(guān)管線2機(jī)械傷害辦理設(shè)備停電手續(xù)，切斷設(shè)備動力電源，掛“禁止合閘”警示牌，專人監(jiān)護(hù)。3

置換不合格置換完畢后，取樣分析至合格。4

氧氣不足設(shè)備內(nèi)氧含量達(dá)18～21％。5通風(fēng)不良①打開設(shè)備通風(fēng)孔進(jìn)行自然通風(fēng)。②采用強(qiáng)制通風(fēng)。③佩戴空氣呼吸器或長管面具。④采用管道空氣送風(fēng)，通風(fēng)前必須對管道內(nèi)介質(zhì)和風(fēng)源進(jìn)行分析確認(rèn)，嚴(yán)禁通入氧氣補(bǔ)氧。⑤設(shè)備內(nèi)溫度需適宜人員作業(yè)。6未定時監(jiān)測①作業(yè)前30min內(nèi)，必須對設(shè)備內(nèi)氣體采樣分析，合格后方可進(jìn)入設(shè)備。②采樣點(diǎn)應(yīng)有代表性。③作業(yè)中應(yīng)加強(qiáng)定時監(jiān)測，情況異常立即停止作業(yè)。7觸電危害①設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器風(fēng)作業(yè)應(yīng)小于等于12V。②使用超過安全電壓的手持電動工具,必須按規(guī)定配備漏電保護(hù)器。8防護(hù)措施不當(dāng)

①在有缺氧、有毒環(huán)境中，佩戴隔離式防毒面具；②在易燃易爆環(huán)境中，使用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具，不準(zhǔn)穿戴化纖織物；③在酸堿等腐蝕性環(huán)境中,穿戴好防腐蝕護(hù)具

扒渣服耐酸靴耐酸手套護(hù)目鏡。9通道不暢

設(shè)備進(jìn)出口通道，不得有阻礙人員進(jìn)出的障礙物。10監(jiān)護(hù)不當(dāng)①進(jìn)入設(shè)備前，監(jiān)護(hù)人應(yīng)會同作業(yè)人員檢查安全措施，統(tǒng)一聯(lián)系信號；②監(jiān)護(hù)人隨時與設(shè)備內(nèi)取得聯(lián)系，不得脫離崗位；③監(jiān)護(hù)人用安全繩拴住作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)。11應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當(dāng)①設(shè)備外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應(yīng)的急救用品；②設(shè)備內(nèi)事故搶救時,救護(hù)人員必須做好自身防護(hù)方能進(jìn)入設(shè)備內(nèi)實(shí)施搶救。12涉及危險作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施若涉及動火、高處、抽堵盲板等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。13施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《受限空間作業(yè)證》14設(shè)備內(nèi)遺留異物設(shè)備內(nèi)作業(yè)結(jié)束后，認(rèn)真檢查設(shè)備內(nèi)外，不得遺留工具及其它物品。3.臨時用電作業(yè)序號風(fēng)險分析安全措施1違章作業(yè)①作業(yè)人員必須持有電氣安全作業(yè)證。②臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于

2.5米，道路不低于5米。③所有臨時用電線路，不得采用裸線。④臨時用電線路架空線，不得在樹上或腳手架上架設(shè)。2電纜損壞暗管埋設(shè)及地下電纜線路應(yīng)設(shè)有“走向”標(biāo)志和安全標(biāo)志，電纜埋設(shè)深度大于

0.7米。3配電盤、配電箱短路現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施。4防止設(shè)施損壞①臨時用電設(shè)施應(yīng)有漏電保護(hù)器。②用電設(shè)備、線路容量、負(fù)荷應(yīng)符合要求。5防止火災(zāi)爆炸所使用的臨時電氣設(shè)備和線路須達(dá)到相應(yīng)的防爆要求。6作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《臨時用電作業(yè)證》。4.高處作業(yè)序號風(fēng)險分析安全措施1作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能作業(yè)人員必須經(jīng)安全教育，熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)證》內(nèi)容檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位后，方可作業(yè)。2作業(yè)人員未佩戴防墜落防滑用品或使用方法不當(dāng)或用品不符合相應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)人員必須戴安全帽，拴安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)中應(yīng)正確使用。3未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé)作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場。4跳板不固定，腳手架、防護(hù)圍欄不符合相關(guān)安全要求搭設(shè)的腳手架、防護(hù)圍欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。5登石棉瓦、瓦檁板等輕型材料作業(yè)在石棉瓦、瓦檁板等輕型材料上作業(yè)，應(yīng)搭設(shè)并站在固定承重板上作業(yè)。6登高過程中人員墜落或工具、材料、零件高處墜落傷人

高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋，上下時手中不得持物。不準(zhǔn)空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應(yīng)采取措施防止墜落。7高處作業(yè)下方站位不當(dāng)或未采取可靠的隔離措施高處作業(yè)正下方嚴(yán)禁站人，與其他作業(yè)交叉進(jìn)行時，必須按指定的路線上下，禁止上下垂直作業(yè)。若必須垂直進(jìn)行作業(yè)時，應(yīng)采取可靠的隔離措施。8與電氣設(shè)備（線路）距離不符合安全要求或未采取有效的絕緣措施在電氣設(shè)備（線路）旁高處作業(yè)應(yīng)符合安全距離要求。在采取地（零）電位或等（同）電位作業(yè)方式進(jìn)行帶電高處作業(yè)時，必須使用絕緣工具。9作業(yè)現(xiàn)場照度不良。高處作業(yè)應(yīng)有足夠的照明。10無通訊、聯(lián)絡(luò)工具或聯(lián)絡(luò)不暢30米以上高處作業(yè)應(yīng)配備通訊、聯(lián)絡(luò)工具，指定專人負(fù)責(zé)聯(lián)系，并將聯(lián)絡(luò)相關(guān)事宜填入《高處作業(yè)證》安全防范措施補(bǔ)充欄內(nèi)。11作業(yè)人員患有高血壓、心臟病、恐高癥等職業(yè)禁忌癥或健康狀況不良患有職業(yè)禁忌癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳、酒后人員及其他健康狀況不良者，不準(zhǔn)高處作業(yè)。12大風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)如遇暴雨、大霧、六級以上大風(fēng)等惡劣氣象條件應(yīng)停止高處作業(yè)。13涉及動火、抽堵盲板等危險作業(yè)，未落實(shí)相應(yīng)安全措施若涉及動火、抽堵盲板等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。14作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《高處作業(yè)證》。5.斷路作業(yè)序號風(fēng)險分析安全措施1標(biāo)識不明，信息溝通不暢，影響交通，引發(fā)事故①作業(yè)前，施工單位在斷路路口設(shè)置交通檔桿、斷路標(biāo)識，為來往的車輛提示繞行線路②交管部門審批《斷路作業(yè)證》后，立即通知調(diào)度等有關(guān)部門。2作業(yè)期間，無適當(dāng)安全措施或不到位，引發(fā)交通事故或人員傷害事故①斷路作業(yè)過程中，施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)在施工現(xiàn)場設(shè)置圍欄、交通警告牌，夜間應(yīng)懸掛警示紅燈②在斷路施工作業(yè)時，施工單位應(yīng)設(shè)置安全巡檢員，保證在應(yīng)急情況下公路的隨時暢通。③在斷路施工作業(yè)期間，施工單位不得隨意亂堆施工材料。3作業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)場清理不徹底，阻礙交通，能上能引發(fā)事故①斷路作業(yè)結(jié)束后，施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場，撤除現(xiàn)場和路口設(shè)置的擋桿、斷路標(biāo)志、圍欄、警告牌、警示紅燈，報交管部門。②交管部門到現(xiàn)場檢查核實(shí)后，通知各有關(guān)單位斷路工作結(jié)束，恢復(fù)交通4變更未經(jīng)審批，引發(fā)事故①斷路作業(yè)應(yīng)按《斷路作業(yè)證》的內(nèi)容進(jìn)行，嚴(yán)禁涂改、轉(zhuǎn)借《斷路作業(yè)證》，嚴(yán)禁擅自變更作業(yè)內(nèi)容、擴(kuò)大作業(yè)范圍或轉(zhuǎn)移作業(yè)部位。②在《斷路作業(yè)證》規(guī)定的時間內(nèi)未完成斷路作業(yè)時，由斷路申請單位重新辦理。5涉及危險作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施若涉及高處、動土等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。6施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《斷路作業(yè)證》。6.破土作業(yè)序號風(fēng)險分析安全措施1管線、電纜破壞，造成事故①電力電纜已確認(rèn)，保護(hù)措施已落實(shí)。②電信電纜已確認(rèn)，保護(hù)措施已落實(shí)。③地下供排水管線、工藝管線已確認(rèn)，保護(hù)措施已落實(shí)。④動土臨近地下隱蔽設(shè)施時，應(yīng)輕輕挖掘，禁止使用抓斗等機(jī)械工具。⑤已按施工方案圖劃線施工⑥道路施工作業(yè)已報；交通、消防、調(diào)度、安全監(jiān)督管理部門2發(fā)生坍塌①多人同時挖土應(yīng)保持一定的安全距離。②挖掘土方應(yīng)自上而下進(jìn)行，不準(zhǔn)采用挖地腳的辦法，挖出的土方不準(zhǔn)堵塞下水道和窨井。③開挖沒有邊坡的溝、坑等必須設(shè)支撐，開挖前，設(shè)法排除地表水，當(dāng)挖到地下水位以下時，要采取排水措施。④已進(jìn)行放坡處理和固壁支撐。⑤作業(yè)人員必須戴安全帽?？印⒉?、井、溝上端邊沿不準(zhǔn)人員站立、行走。3出現(xiàn)中毒①備有可燃?xì)怏w檢測儀、有毒介質(zhì)檢測儀。②作業(yè)人員必須佩戴防護(hù)器具。③人員進(jìn)出口和撤離保護(hù)措施已落實(shí)：A梯子B、修邊坡。4造成墜落①作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈已按要求設(shè)置。②作業(yè)現(xiàn)場夜間有充足照明：A普通燈B防爆燈。③作業(yè)人員上下時要鋪設(shè)跳板。5涉及危險作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施若涉及高處、斷路等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。6施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《動土作業(yè)證》。7.吊裝作業(yè)序號風(fēng)險分析安全措施1無證操作吊裝和指揮人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),持證上崗.2指揮混亂非緊急意外情況下，現(xiàn)場專人統(tǒng)一指揮,信號明確。3無警戒線或警示標(biāo)志有完善的吊裝方案,劃定警戒線，設(shè)置安全標(biāo)志，禁止非施工人員入內(nèi)。4作業(yè)條件不良①夜間作業(yè)現(xiàn)場要有足夠的照明。②遇暴雨、大霧及6級以上大風(fēng)等惡劣氣象條件，須停止作業(yè)。5未嚴(yán)格執(zhí)行吊裝作業(yè)“十不吊”①指揮信號不明或亂指揮不吊；②超負(fù)荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光線不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物緊固不牢，繩打結(jié)，繩不齊不吊；⑧棱刃物件沒有放墊措施不吊；⑨安全裝置失靈不吊；⑩重物超過人頭不吊。6涉及危險作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施①吊裝過程中如需阻斷道路交通，應(yīng)辦理《斷路作業(yè)證》。②吊裝現(xiàn)場，作業(yè)人員登2米以上高處作業(yè)時，應(yīng)辦理《高處作業(yè)證》。③涉及其他危險作業(yè)須辦理相關(guān)作業(yè)證。8.盲板抽堵作業(yè)序號風(fēng)險分析安全措施1盲板有缺陷盲板材質(zhì)要適宜，厚度應(yīng)經(jīng)強(qiáng)度計(jì)算，高壓盲板應(yīng)經(jīng)探傷合格，盲板應(yīng)有一個兩個手柄，便于辨識、抽堵，應(yīng)選用與之相配的墊片。2危險有害物質(zhì)（能量）突出①在拆裝盲板前，應(yīng)將管道壓力泄至常壓或微正壓；②嚴(yán)禁在同一管道上同時進(jìn)行兩處及兩處以上抽堵盲目板作業(yè)；③氣體溫度應(yīng)小于60℃；④作業(yè)人員嚴(yán)禁正對危險有害物質(zhì)(能量)可能突出的方向，作好個人防護(hù)。3明火及其它火源在易燃易爆場所作業(yè)時，作業(yè)地點(diǎn)30m內(nèi)不得有動火作業(yè)；工作照明使用防爆燈具；使用防爆工具，禁止用鐵器敲打管線、法蘭等。4操作失誤①抽堵多個盲板時，應(yīng)按盲板位置圖及盲板編號，由作業(yè)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指揮；②每個抽堵盲板處應(yīng)設(shè)標(biāo)牌表明盲板位置。5通風(fēng)不良①將門窗打開，加強(qiáng)自然通風(fēng)；②采用局部強(qiáng)制通風(fēng)。6監(jiān)護(hù)不當(dāng)

①作業(yè)時應(yīng)有專人監(jiān)護(hù)，作業(yè)結(jié)束前監(jiān)護(hù)人不得離開作業(yè)現(xiàn)場；②監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化。7應(yīng)急不足作業(yè)復(fù)雜、危險性大的場所，除監(jiān)護(hù)人外，其他相關(guān)部門人員應(yīng)到現(xiàn)場，作好應(yīng)急準(zhǔn)備。8涉及危險作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施若涉及動火、受限空間、高處等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。9作業(yè)條件發(fā)生重大變化

若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。

安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目；以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進(jìn)行檢查或評審。為了系統(tǒng)地找出系統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審，這種表就叫作安全檢查表。安全檢查表是進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患、監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，及時發(fā)現(xiàn)并制止違章行為的一個有力工具。1．安全檢查表的特點(diǎn)：1)能夠事先編制，故可有充分的時間組織有經(jīng)驗(yàn)的人員來編寫，做到系統(tǒng)化、完整化，不致于漏掉能導(dǎo)致危險的關(guān)鍵因素；2)可以根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)，檢查遵守的情況，提出準(zhǔn)確的評價；3)表的應(yīng)用方式是有問有答，給人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表內(nèi)還可注明改進(jìn)措施的要求，隔一段時間后重新檢查改進(jìn)情況；4)簡明易懂，容易掌握；5)只能作定性的評價，不能給出定量評價結(jié)果；6)只能對已經(jīng)存在的對象評價。2．安全檢查表的編制安全檢查表應(yīng)列舉需查明的所有會導(dǎo)致事故的不安全因素。它采用提問的方式，要求用“是”、“否”或“√”、“×”符號作標(biāo)記?！笆恰保ā蹋┍硎痉弦?，“否”（×）表示存在問題有待于進(jìn)一步改進(jìn)。所以在每個提問后面也可以設(shè)改進(jìn)措施欄。每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負(fù)責(zé)人等，以便分清責(zé)任。安全檢查表的設(shè)計(jì)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項(xiàng)目應(yīng)明確。安全檢查表編制的依據(jù)（1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國內(nèi)外事故案例和地鐵軌道交通以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。安全檢查表編制分析要求（1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害；（2）對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以；（3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作；（4）檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本地鐵軌道交通的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害；（5）控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。安全檢查表分析步驟（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表3)。表3設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位:風(fēng)險點(diǎn)（單元/裝置）：No：序號設(shè)備名稱類別/位號所在部位備注12填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）（2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。（4）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。（6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（LEC法參照表4-1，LS參照表4-2）。表4-1安全檢查表分析（SCL+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位：風(fēng)險點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：No：序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LECD評價級別管控級別建議改進(jìn)措施備注工程控制管理措施個體防護(hù)應(yīng)急處置12分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。表4-2安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：風(fēng)險點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：No：序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評價級別管控級別建議改進(jìn)措施備注工程控制管理措施個體防護(hù)應(yīng)急處置1分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。測算危害發(fā)生可能性L判斷標(biāo)準(zhǔn)分值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程或有針對性的管理方案員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗(yàn)）監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施5每天、經(jīng)常發(fā)生、幾乎每次作業(yè)發(fā)生從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查沒有不勝任（無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗(yàn)、無上崗資格證）無任何措施，或有措施從未使用4每月發(fā)生很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段單一，走馬觀花有，但不完善，但只是偶爾執(zhí)行;不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)）有措施，但只是一部分，尚不完善3每季度發(fā)生經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段一般有，比較完善，但只是部分執(zhí)行一般勝任（有上崗證，有培訓(xùn)，但經(jīng)驗(yàn)不足，多次出差錯）防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有效使用2曾經(jīng)發(fā)生偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段較先進(jìn)、充分、全面有，詳實(shí)、完善，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未發(fā)生嚴(yán)格按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段先進(jìn)、充分、全面有詳實(shí)、完善，而且嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗(yàn)豐富，安全意識強(qiáng)）防范控制措施有效、全面、充分。在測算危害的后果嚴(yán)重程度時，重點(diǎn)考慮法律影響、人身影響、經(jīng)濟(jì)影響、損失工時影響、對環(huán)境的影響、對地鐵軌道交通形象的影響等方面。針對每一個方面的影響劃定不同的具體標(biāo)準(zhǔn)，以此來確定影響的程度，便于在具體分析時操作。測算危害影響后果的嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn)，可參照表2。測算危害影響后果的嚴(yán)重性S評判標(biāo)準(zhǔn)分值法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)（萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗分公司形象5違反國家法律、法規(guī)發(fā)生死亡終身殘廢喪失或部分喪失勞動能力職業(yè)病大于等于6萬元主要裝置停工大規(guī)模、公司外國內(nèi)影響4不符合地方、行業(yè)法律法規(guī)>30個工作日的輕傷大于等于2小于6萬元主要裝置或設(shè)備部分停工地鐵軌道交通內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合地鐵軌道交通的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定1-30個工作日的輕傷大于等于0.5小于2萬元一般裝置或設(shè)備停工市內(nèi)影響2不符合地鐵軌道交通的操作程序、規(guī)定皮外傷、短時間身體不適小于0.5萬元受影響不大，幾乎不停工地鐵軌道交通及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合沒有受傷小于0.5萬元沒有停工沒有污染形象沒有受損在選擇影響因素時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合崗位和工作的實(shí)際，無關(guān)的影響因素可以去除，有特別影響的因素也可增加。另外，針對其中的某項(xiàng)因素在測算時應(yīng)當(dāng)根據(jù)地鐵軌道交通的實(shí)際情況制定相應(yīng)的符合實(shí)際的標(biāo)準(zhǔn)，例如：形象受損程度一項(xiàng)，有的地鐵軌道交通只有少數(shù)人員，危險性也不大，不可能造成什么國內(nèi)影響或國際影響，那么這一因素的每一分值的具體標(biāo)準(zhǔn)就應(yīng)降低；停工時間一項(xiàng)，地鐵軌道交通結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際，制定一個符合本地鐵軌道交通的工時損失測算標(biāo)準(zhǔn)。這樣，每項(xiàng)因素的測算均能與地鐵軌道交通的實(shí)際情況結(jié)合，班組在具體應(yīng)用時才能測算得比較符合實(shí)際，不至于出現(xiàn)較大的偏差。根據(jù)R=L×S得出風(fēng)險度，如表3所示；作業(yè)風(fēng)險分析法作業(yè)條件風(fēng)險程度評價（LEC）基本原理是根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。定量計(jì)算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可采用如下方法：D=LEC式中：D——風(fēng)險值L——發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小（L）時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表B1表B1.1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可能預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外很不可能，可能設(shè)想極不可能實(shí)際不可能當(dāng)確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表B1.2。表B1.2暴露于危險填平的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露210．5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C），由于事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100，把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表B.1.3表B1.3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果1004015大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡731重傷輕傷引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險值B求出之后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險級別的界限值，而這個界限值并不是長期固定不變，在不同時期，組織應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險級別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。表B.1.4內(nèi)容可作為確定風(fēng)險級別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險控制策劃的參考。表B.1.4風(fēng)險等級劃分B值危險程度風(fēng)險等級＞320極度危險1160～320高度危險270～160顯著危險320～70一般危險4＜20稍有危險5根據(jù)表B1.4的風(fēng)險等級劃分原則，對辨識出來的危險逐一進(jìn)行風(fēng)險評價，列出風(fēng)險評價表，見表B1.5。歸口管理部門將各部門通過上述方法辨識的危險源加以匯總，列出本部門、單位的危險源清單并進(jìn)行風(fēng)險評價（表B1.5）。表B1.5危險源清單及評價一覽表序號危險源活動/場所風(fēng)險等級責(zé)任部門危險源類別風(fēng)險評價備注LECD作業(yè)風(fēng)險分析法（風(fēng)險矩陣）作業(yè)風(fēng)險分析方法（風(fēng)險矩陣），英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L×S。其中：R—代表風(fēng)險值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。事故發(fā)生的可能性（L）取值對照表B2.1從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評價取值，取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的L值。表B2.1危害事件發(fā)生的可能性（L）賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值對照表B2.2從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對地鐵軌道交通聲譽(yù)損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評價取值，取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S值。表B2.2危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道風(fēng)險矩陣確定了S和L值后，根據(jù)R=L×S計(jì)算出風(fēng)險度R的值，依據(jù)表B2.3的風(fēng)險矩陣進(jìn)行風(fēng)險評價分級。（注：風(fēng)險度R值的界限值，以及L和S定義不是一成不變的，可依據(jù)具體情況加以修訂，至少不能低于國家或地方法規(guī)要求。）根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級：R=L×S=17～25：關(guān)鍵風(fēng)險（Ⅰ級），需要立即停止作業(yè)；R=L×S=13～16：重要風(fēng)險（Ⅱ級），需要消減的風(fēng)險；R=L×S=8～12：中度風(fēng)險（Ⅲ級），需要特別控制的風(fēng)險；R=L×S=4～7：低度風(fēng)險（Ⅳ級），需要關(guān)注的風(fēng)險；R=L×S=1～3：輕微風(fēng)險（Ⅴ級），可接受或可容許風(fēng)險。表B2.3風(fēng)險矩陣（R）嚴(yán)重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險分級風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-25不可容忍風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立即15-16巨大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序；定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等建立目標(biāo)、指標(biāo)，建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通1年內(nèi)治理4-8可容忍建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并定期檢查條件具備時整改＜4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄附件C風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程管理表格樣表樣表1：作業(yè)崗位清單山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司作業(yè)崗位清單________項(xiàng)目部序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注樣表2：崗位作業(yè)內(nèi)容清單山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司崗位作業(yè)內(nèi)容清單________項(xiàng)目部____________崗位序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3：風(fēng)險點(diǎn)（危險源）普查表山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險點(diǎn)（危險源）普查表序號風(fēng)險點(diǎn)名稱（作業(yè)活動）風(fēng)險點(diǎn)位置（危險源）可能導(dǎo)致的事故類型D=L×E×C管理狀況危險等級LECD控制措施工作任務(wù):分析人員:區(qū)域/工藝過程:日期:樣表4：風(fēng)險點(diǎn)（危險源）辨識結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險點(diǎn)（危險源）辨識和評價統(tǒng)計(jì)表序號風(fēng)險點(diǎn)名稱風(fēng)險點(diǎn)位置傷害類別誘發(fā)事故類型風(fēng)險值風(fēng)險等級控制措施DLEC工程措施管理措施個體防護(hù)應(yīng)急措施統(tǒng)計(jì)人：審核人：日期:樣表5：風(fēng)險等級分布信息表山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險等級分布信息表單位風(fēng)險級別***工段***工段***工段總計(jì)數(shù)量比例數(shù)量