管理評審計劃全套

管理評審計劃編制/日期：____批準(zhǔn)/日期：____1.評審目的確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。2.評審內(nèi)容1）質(zhì)量管理體系的適宜性：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的過程及文件要求是否符合當(dāng)前組織的現(xiàn)狀？特別是在組織的內(nèi)、外部環(huán)境變化時是否仍能符合組織的實際？2）質(zhì)量管理體系的充分性：組織是否已在質(zhì)量管理體系建立時識別了與質(zhì)量有關(guān)的全部過程？隨組織內(nèi)、外部環(huán)境的變化而進行改進的同時是否考慮了對過程的補充與完善？過程是否充分細化展開？過程職責(zé)特別是過程的接口職責(zé)是否都已明確？資源（人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境等）的配置是否充分？文件是否充分？顧客的需求和期望，特別是顧客潛在的需求和未來的需求是否充分識別清楚了？在組織內(nèi)、外部環(huán)境變化引發(fā)產(chǎn)品、過程、資源需求增加時，原來系統(tǒng)、全面的體系是否還能保持充分性？3）質(zhì)量管理體系的有效性：質(zhì)量方針是否得到有效貫徹？質(zhì)量目標(biāo)是否實現(xiàn)？對產(chǎn)品質(zhì)量的控制是否有效？質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系是否得到有效控制？產(chǎn)品質(zhì)量是否得到改善和提高？顧客是否滿意？顧客滿意度是否提高？員工的能力、質(zhì)量意識有無改善和提高？員工是否自覺遵守與本職工作有關(guān)的文件規(guī)定？組織自我監(jiān)督、自我改進和自我完善的機制是否運行有效（可以監(jiān)測結(jié)果為依據(jù)，通過監(jiān)測和測量、不合格品控制、糾正措施、內(nèi)部審核、管理評審等活動的實施狀況和效果來判斷）？風(fēng)險控制措施是否有效？4）質(zhì)量管理體系與組織戰(zhàn)略方向的一致性：質(zhì)量管理體系與其他管理體系是否具有兼容性？質(zhì)量管理體系的實施是否有助組織戰(zhàn)略方向的實現(xiàn)？5）質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性、與組織戰(zhàn)略方向的一致性方面需要進行哪些改進和變更？3.管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式，對評審的內(nèi)容進行討論、分析、評價，最后確認結(jié)果并形成管理評審報告。4.評審人員及分工1）管理評審會議由總經(jīng)理主持，質(zhì)量管理體系負責(zé)人（管理者代表）協(xié)助。2）各部門經(jīng)理/主管參加管理評審。3）總經(jīng)理指定的其他人員：……5.管理評審的時間安排及地點2023年12月28日在三號會議室進行2023年度管理評審。6.評審輸入的準(zhǔn)備各部門/人員準(zhǔn)備下列報告，并在12月20日前提交給管理者代表：注：各部門可將下列多份報告的內(nèi)容匯總在一份報告里。（1）質(zhì)量部1）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗統(tǒng)計分析報告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況）。2）不合格、糾正措施實施情況報告。3）風(fēng)險控制措施的有效性。4）改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。注：改進建議可涉及組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面，下同。（2）產(chǎn)品研發(fā)部1）新產(chǎn)品開發(fā)情況報告。2）產(chǎn)品改進落實情況報告。3）改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（3）工藝設(shè)備部1）工藝設(shè)計與改進情況總結(jié)。2）工藝檢查情況報告（包括特殊過程的確認及監(jiān)控情況，工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況等）。3）設(shè)備維修保養(yǎng)情況報告。4）改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（4）生產(chǎn)部1）生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。2）生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。3）生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。4）勞動紀(jì)律、生產(chǎn)安全執(zhí)行情況報告。5）改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（5）倉庫1）倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。2）改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（6）采購部1）供應(yīng)商業(yè)績情況報告。2）改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（7）人事行政部1）組織機構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報告。2）人員培訓(xùn)情況報告。3）知識管理情況總結(jié)。4）改進建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（8）營銷部1）服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等）。2）本年度銷售及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）。3）合同的執(zhí)行狀況報告。4）新產(chǎn)品開發(fā)建議。5）改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（9）生產(chǎn)車間1）各車間生產(chǎn)計劃完成情況報告。2）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。3）生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。4）改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（10）總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽、開發(fā)能力、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。（11）管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)報告”，內(nèi)容包括：1）公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況。2）過程績效指標(biāo)的實現(xiàn)情況。3）前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。4）內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總