項目支出績效自評表

項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱業(yè)務(wù)費(fèi)主管部門海淀區(qū)總工會實施單位海淀區(qū)職工服務(wù)（幫扶）中心項目負(fù)責(zé)人張坤聯(lián)系電話62560360項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額13.313.313.31010010其中：當(dāng)年財政撥款13.313.313.3—100—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金000——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況通過服務(wù)中心各個服務(wù)窗口對全區(qū)工會會員提供各項服務(wù)工作，實現(xiàn)全區(qū)工會會員人數(shù)逐步上升，全年12345、12351、熱線派單接單完成率和結(jié)案完成率都達(dá)到100%。已完成績

效

指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：完成工會12351運(yùn)行服務(wù)密鑰的管理和續(xù)費(fèi)等工作完成1010指標(biāo)2：完成法人資格證書辦理業(yè)務(wù)培訓(xùn)完成1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：完成服務(wù)中心管理工會12351服務(wù)平臺工作，及時接單處理完成55指標(biāo)2：完成全區(qū)法人資格證書辦理、變更、注銷無投訴完成55時效指標(biāo)指標(biāo)1：保障2021年度12351服務(wù)平臺密鑰按時續(xù)費(fèi)完成55指標(biāo)2：完成2021年度需要辦理相關(guān)法人資格證書業(yè)務(wù)完成55成本指標(biāo)指標(biāo)1：產(chǎn)生業(yè)務(wù)活動均按內(nèi)控制度進(jìn)行詢比價完成1010效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：通過12345和12351服務(wù)熱線派單工作實現(xiàn)確實解決廣大職工群眾的切身問題，為凝聚職工，穩(wěn)定職工隊伍做出貢獻(xiàn)。完成1010指標(biāo)2：通過工會法人資格證書辦理工作不斷推進(jìn)擴(kuò)大工會組織，吸納廣大工會會員，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和政府及工會的引導(dǎo)力度。完成1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：通過持續(xù)為廣大職工群眾提供12345、12351熱線派單服務(wù)，和工會法人資格證書辦理服務(wù)，高效的幫助職工解決工作生活中存在的困難和問題，不斷穩(wěn)定職工隊伍，引導(dǎo)職工為社會做貢獻(xiàn)。完成1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：在全區(qū)的12345、12351熱線派單服務(wù)工作和法人資格證書辦理服務(wù)工作的職工評價中，達(dá)到職工評價滿意度95%完成1010總分100100說明：1.單位自評指標(biāo)的權(quán)重由各單位根據(jù)項目實際情況確定。原則上預(yù)算執(zhí)行率和一級指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為：預(yù)算執(zhí)行率10%、產(chǎn)出指標(biāo)50%、效益指標(biāo)30%、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10%。如有特殊情況，一級指標(biāo)權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整。二、三級指標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)指標(biāo)重要程度、項目實施階段等因素綜合確定，準(zhǔn)確反映項目的產(chǎn)出和效益。2.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計算方法應(yīng)用全年實際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實際值（B）*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計算方法應(yīng)用（全年實際值（B）—年度指標(biāo)值（A））/年度指標(biāo)值（A）*100%。若計算結(jié)果在200%-300%（含200%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計算結(jié)果在300%-500%（含300%）區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計算結(jié)果高于500%（含500%），則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。4.請在“偏差原因分析及改進(jìn)措施”