金茂地產(chǎn)2016年度經(jīng)營計劃及全周期運營目標計劃執(zhí)行

xx公司2016年度經(jīng)營計劃及全周期運營目標計劃執(zhí)行預測2015年11月目錄一、2015年度經(jīng)營總結(jié)二、2016年度經(jīng)營計劃三、全周期運營目標計劃執(zhí)行預測2015年度經(jīng)營總結(jié)一總體情況回顧開發(fā)進度營銷管理成本管理投資拓展公司建設重點戰(zhàn)略議題及重點工作推進問題與不足總體情況回顧主要經(jīng)營指標2015年目標2015年1-9月份實際完成2015年10-12月份預測2015年全年預測年度目標完成率差異分析營業(yè)收入瓏悅項目超額完成營收指標。利潤總額①xx公司只考核瓏悅項目，因此該項指標僅包括瓏悅項目。②銷售物業(yè)價格調(diào)整（包括社區(qū)商業(yè)整售），瓏悅項目利潤總額及凈利潤達成減少約43%。凈利潤經(jīng)營性凈現(xiàn)金流經(jīng)營性支出簽約額①盤龍項目運營目標計劃調(diào)整，部分銷售類物業(yè)改為自持5年后銷售或延緩推售節(jié)奏，項目2015年推售貨值相應減少，從而影響公司整體銷售簽約指標及銷售回款指標的下降。②瓏悅項目社區(qū)商業(yè)按1萬元/平米價格折價整售，導致項目簽約及銷售回款有所減少。銷售回款2015年公司主要經(jīng)營指標回顧：（單位：億元）備注：1、瓏悅、盤龍項目目標值以年初批復預算、績效評分卡準，空港項目目標值以《項目運營目標計劃書》為準。2、瓏悅項目社區(qū)商業(yè)整售部分（與盤龍項目進行股權(quán)運作）計入2015年簽約額及銷售回款。12開發(fā)進度——開復工情況項目分期/標段包含樓號目前主要進度年度復工面積年度新開工面積年度竣工面積面積開工時間面積竣工時間瓏悅項目三期9-14#樓項目施工收尾及竣工驗收辦理階段/2015/1017#樓2015/11盤龍項目一標段1-4及11#樓及地庫樓棟粗裝飾施工階段//二標段7-8及10#樓及地庫主體結(jié)構(gòu)施工階段//5-6及12#樓基礎工程施工階段2015/07/空港項目一期/6#地1-7#樓基礎及主體施工階段2015/05/備注：1、年度復工面積、新開工面積、竣工面積均指總建筑面積（含地下），其中新開工面積按現(xiàn)場實際動工計算，

非已取證面積。2、年度復工面積指之前年度已開工未竣工的復工面積。3、①瓏悅項目三期住宅部分樓棟（9-14#樓）預計于2015年10月30日前完成竣工驗收備案工作，三期17#寫字

樓預計于2015年11月30日完成竣工驗收備案工作。（單位：平米）開發(fā)進度——瓏悅項目一級節(jié)點完成情況項目分期/標段一級節(jié)點名稱計劃完成時間實際完成時間差異原因分析瓏悅項目二期住宅/公寓集中交付提前完成三期※主體結(jié)構(gòu)封頂提前完成外裝修工程如期完成內(nèi)裝修工程如期完成市政工程延后完成※住宅竣工備案證預計2015年10月30日前完成※寫字樓竣工備案證預計2015年11月30日前完成住宅集中交付預計2015年12月實現(xiàn)做收，實際集中交付時間預計為2016年4月瓏悅項目一級節(jié)點完成情況具體如下表所示：備注：1、寫字樓于2015年12月底前可具備做收系列條件，滿足集團相關要求；項目集中交付暫安

排在2016年06月（合同交付時間），后期交付時間視大客戶情況具體調(diào)整。

2、按照總部相關要求，本項目不需要進行計劃系統(tǒng)上線工作。2開發(fā)進度——盤龍項目一級節(jié)點完成情況項目分期/標段一級節(jié)點名稱計劃完成時間實際完成時間差異原因分析盤龍項目一標段※主體結(jié)構(gòu)封頂如期完成二標段施工圖外審批復提前完成※工程規(guī)劃許可證提前完成※施工許可證提前完成主體結(jié)構(gòu)正負零如期完成工程預售條件如期完成※預售許可證如期完成首期開盤項目運營目標計劃調(diào)整,詳見備注盤龍項目一級節(jié)點完成情況具體如下表所示：備注：1、按照總部相關要求，本項目不需要進行計劃系統(tǒng)上線工作。

2、因市場情況變化及項目運營計劃調(diào)整，盤龍項目二標段首期開盤公寓樓棟在具備開盤條件的情況下，公司決定暫不開盤并取得總部認可。2開發(fā)進度——空港項目一級節(jié)點完成情況項目分期/標段一級節(jié)點名稱計劃完成時間實際完成時間差異原因分析空港項目1-2、4、6#地國土使用權(quán)證1-9#地項目定位及產(chǎn)品策劃用地規(guī)劃許可證一期/6#地規(guī)劃方案批復意見規(guī)劃許可證施工圖外審批復總包單位確定施工許可證基礎（樁基）開工主體施工至正負零示范區(qū)開放工程預售條件預售許可證當期首次開盤二期/5#地總包單位確定二期/2#地規(guī)劃方案批復意見空港項目一級節(jié)點完成情況具體如下表所示（較啟動會版）：備注：1、已按總部要求完成一期6#地項目計劃系統(tǒng)上線，后續(xù)地塊待具備條件后開展系統(tǒng)上線工作。

2、因空港項目業(yè)態(tài)調(diào)整后，項目分期分區(qū)及開發(fā)節(jié)奏發(fā)生調(diào)整，各地塊計劃節(jié)點較原計劃節(jié)點有較大變化。2營銷管理總體闡述各項目銷售情況：瓏悅項目：瓏悅項目2015年簽約目標xx億元，截止2015年9月，完成凈簽約xx億元，簽約完成率61.12%，回款任務xx億元，完成xx億元回款，完成率66.6%。（備注：）盤龍項目：盤龍項目2015年簽約目標xx億元，截止2015年9月，完成凈簽約xx億元，簽約完成率29.64％；回款目標xx億元，目前完成回款xx億元，回款完成率36.20%。（簽約回款目標暫以年初預算為準，因盤龍x）空港項目：2015年空港項目（金茂國際生態(tài)新城）簽約目標xx億元，回款目標為xx億元，截止2015年9月，已完成認購xx套，認購金額xx億元，因未開通網(wǎng)簽，故簽約及回款金額為0。（備注：空港項目2015年銷售目標根據(jù)業(yè)態(tài)調(diào)整后的《空港項目運營目標計劃書》制定）小結(jié)：根據(jù)2015年初批復預算、績效評分卡以及業(yè)態(tài)調(diào)整后的《空港項目以運營目標計劃書》相關要求，金茂xx2015年銷售簽約目標為xx億元，回款目標為xx億元；截止2015年9月，完成凈簽約xx億元，簽約完成率xx%，完成回款約xx億元，回款完成率52.46%。33營銷管理——年度銷售情況（瓏悅項目）瓏悅項目本年銷售情況：（平米，萬元）分期業(yè)態(tài)/樓號2015年確保目標1-9月份完成情況10-12月份預測全年累計完成情況合同總價回款套數(shù)簽約建面合同總價回款套數(shù)簽約建面簽約回款合同總價回款一期住宅1-6#樓二期住宅7-8、15-16#樓三期住宅9#樓住宅10#樓住宅11#樓住宅12#樓住宅13#樓住宅14#樓二期公寓18-20#樓二期商鋪21及23-26#樓三期商鋪22#樓寫字樓17#樓北區(qū)車位幼兒園合計執(zhí)行差異分析（數(shù)據(jù)修改）▲2015年大坪項目（金茂瓏悅）簽約目標xx萬元，1-9月已完成簽約xx萬元，距離目標還差xx萬元；預計10-12月份還需完成簽約xx萬元。全年凈簽約預計完成xx萬元，▲2015年大坪項目（金茂瓏悅）回款目標xx萬元，1-9月已完成回款xx萬元，距離目標還差xx萬元。預計10-12月份可完成回款xx萬元。全年回款預計完成xx萬元。3營銷管理——全案累計銷售情況（瓏悅項目）瓏悅項目全案累計銷售：（平米，萬元）業(yè)態(tài)/樓號全案可售全案累計推盤全案累計完成認購未簽約簽約逾期套數(shù)建面套數(shù)建面套數(shù)簽約建面合同總價回款套數(shù)合同總價未回款未回款住宅/1#樓住宅/2#樓住宅/3#樓住宅/4#樓住宅/5#樓住宅/6#樓住宅/7#樓住宅/8#樓住宅/9#樓住宅/10#樓住宅/11#樓住宅/12#樓住宅/13#樓住宅/14#樓住宅/15#樓住宅/16#樓公寓/18-20#樓商業(yè)/22-26#樓寫字樓/17#樓幼兒園總計營銷管理——差異分析各項目認購未簽約原因分析：（單位:套數(shù)）項目認購未簽約原因分析客戶資質(zhì)原因客戶意向原因客戶資金原因其它瓏悅項目00010盤龍項目0201空港項目00082總計02095各項目逾期未回款原因分析：

（單位:套數(shù)）項目逾期未回款原因分析外部客戶原因關系客戶原因內(nèi)部員工原因銀行原因工程進度抵押登記其它瓏悅項目175074701350盤龍項目1730

180

630空港項目00000082總計348085501988231、瓏悅項目：其他正常認購未簽約10套。2、盤龍項目：其中2套為客戶購房意向問題，另1套為正常認購未簽約。3、空港項目：

9月26日完成內(nèi)部認購工作，由于時間短，暫未開通網(wǎng)簽，無法完成簽約工作。1、瓏悅項目：外部客戶缺資料等原因未回款175套；內(nèi)部員工7套；銀行未放款47套，抵押登記辦理中135套。2、盤龍項目：由于缺資料等外部原因未回款為173套；超出登記規(guī)定時間約63套；因銀行原因未回款8套；內(nèi)部員工未回款1套。3、空港項目：由于時間緊張，認購后未完成簽約工作。營銷管理——庫存情況（瓏悅項目）瓏悅項目全案已推未售情況：備注：“已推未售”指已推盤但尚未認購或簽約。滯銷周期較長且占比較大的產(chǎn)品及戶型分析：①住宅主要剩余11號樓103平米戶型，因單價、總價均較高，去化速度放緩。②公寓長期滯銷，公寓戶型與xx市場同類產(chǎn)品相比，總價高、面積大，市場投資意向疲軟，導致去化速度緩慢。③商鋪目前已恰談整售，根據(jù)整售方案，暫按1萬元/平米的銷售價格計算銷售簽約額。（平米，萬元）3分期樓號推盤全案累計已推未售主要產(chǎn)品及戶型其它說明時間套數(shù)面積金額一期住宅/3#樓2013/05樣板房，共計3套

二期住宅/7#樓2013/675㎡二變?nèi)浚?套

住宅/8#樓2014/0390㎡頂樓：2套

住宅/15#樓

2013/9

三期住宅/10#樓2015/0385、87㎡二變?nèi)?套103㎡三變四：4套

住宅/11#樓2015/0685、87㎡二變?nèi)?5套103㎡三變四：64套

住宅/12#樓2015/0490㎡頂樓：2套

住宅/13#樓2015/01

90㎡頂樓：2套75㎡二變?nèi)浚?套

二期公寓/18#樓2013/1145-47㎡單配：228套

公寓/19#樓2013/1138-93㎡單配：126套

公寓/20#樓2013/1145-47㎡單配：333套

商業(yè)/22#樓2015/08

商鋪整售，另21#樓商業(yè)尚未進行推售，該部分商業(yè)將一同進行整售，整售面積為1888平米，整售金額為1888萬元。

一期商業(yè)/23#樓2014/06

商業(yè)/24#樓2014/06

二期商業(yè)/25#樓2015/08

商業(yè)/26#樓2015/08

三期北區(qū)車位2015/10

總計

3營銷管理——交房情況各項目本年交房情況：項目分期交房樓號集中交房時間計劃交房套數(shù)實際交房套數(shù)交房完成率一次性交付率戶均缺陷率瓏悅項目

二期7-8、15-16#樓2015/4/17

731

97.4%

0.23條/戶

合計731

97.4%

0.23條/戶

報修內(nèi)容體現(xiàn)在入戶門、鋁合金門窗、給排水、廚衛(wèi)防水、土建類、欄桿6大類。其中：

1、入戶門累計報修595項，主要為劃痕及門鎖調(diào)試；

2、鋁合金門窗累計報修591項，主要為外墻漆清理過程中的劃痕且玻璃更換時間長，五金件調(diào)試；

3、給排水累計報修194項，主要為沉水彎漏水（生活陽臺上方），廚房閥門關不緊；

4、土建類累計報修892項，主要為墻地面空鼓開裂，陰陽角不順直，門洞大小頭，15-16#樓墻面掉沙；

5、欄桿累計報修84項，主要為欄桿掉漆銹蝕，收口粗糙；

6、廚衛(wèi)防水累計報修60項，主要衛(wèi)生間滲水，防水起層。交房后客戶集中投訴情況說明：3營銷管理——營銷費用（瓏悅項目）瓏悅項目營銷費用使用情況：項目指標名稱合計分年度使用情況費效比（占項目累計簽約比例）累計已支付額度2012201320142015瓏悅項目媒介廣告費9460443412900.3%919推廣活動費17151158385302330.59%1715銷售代理費及傭金158402736796320.54%767策劃及咨詢費35640140681080.12%268宣傳資料及禮品費200327442520.07%157薪資福利10701512952633620.37%885行政費用3013512195500.10%270房產(chǎn)交易費207039118500.06%211固定資產(chǎn)折舊費321910110.01%29示范區(qū)軟裝000000.00%0物業(yè)前期運營費000000.00%0其他106635755524030.37%882合計71554092308244719902.45%6104單位：萬元備注：各項費用以權(quán)責發(fā)生制口徑進行統(tǒng)計3營銷管理——營銷費用（盤龍項目）盤龍項目營銷費用使用情況：項目指標名稱合計分年度使用情況費效比（占項目累計簽約比例）累計已支付額度20142015盤龍項目媒介廣告費推廣活動費銷售代理費及傭金策劃及咨詢費宣傳資料及禮品費薪資福利行政費用房產(chǎn)交易費固定資產(chǎn)折舊費示范區(qū)軟裝物業(yè)前期運營費其他合計單位：萬元備注：各項費用以權(quán)責發(fā)生制口徑進行統(tǒng)計4成本管理——目標成本控制各項目2015年成本控制情況：項目分期目標成本（建造成本）動態(tài)成本（建造成本）規(guī)劃余量動態(tài)成本偏差率瓏悅項目一期-0.48%二期-6.12%三期-2.08%盤龍項目全區(qū)-4.37%空港項目一期-0.42%二期-0.42%三期-0.41%四期-0.42%單位：萬元成本超支情況說明：各項目均未出現(xiàn)成本超支。4成本管理——瓏悅成本優(yōu)化瓏悅項目2015年成本優(yōu)化工作推進情況：項目優(yōu)化項優(yōu)化前對應目標成本優(yōu)化成本優(yōu)化后對應目標成本推進說明瓏悅項目三期（9-14號樓）院館欄桿優(yōu)化已完成二期外墻保溫材料由無機保溫砂漿變更為膠粉聚苯顆粒已完成二期屋面保溫材料由泡沫混凝土變更為40mm擠塑聚苯板已完成三期公區(qū)裝修招標過程通過采取措施降低成本已完成三期住宅22、25、26#商業(yè)及17號樓寫字樓外立面石材裝飾材料優(yōu)化已完成優(yōu)化取消住宅戶內(nèi)燃氣探測器已完成三期住宅（9-14號樓）交房標準變更已完成三期院館封閉窗施工優(yōu)化已完成合計單位：萬元根據(jù)總部要求，瓏悅項目2015年成本優(yōu)化目標值為834萬元，截止2015年9月，實際優(yōu)化成本為1307萬元，完成率157%，提前超額完成優(yōu)化任務。4成本管理——盤龍成本優(yōu)化盤龍項目2015年成本優(yōu)化工作推進情況：優(yōu)化項優(yōu)化前對應目標成本優(yōu)化成本優(yōu)化后對應目標成本推進說明盤龍項目將住宅陽臺欄桿變更為鐵藝欄桿565199366已完成將住宅過道墻面瓷磚變更為乳膠漆340237103已完成將保溫外墻厚度由40mm厚的外墻聚苯板變更為35mm厚的聚苯板72929700已完成將廚衛(wèi)墻面1.5mm厚的JS防水變更為1.2mm厚的JS防水1012575已完成將住宅凸窗玻璃由5+LOW-E+12A+5的玻璃變更為5+9A+5的玻璃19583112已完成取消排煙風井內(nèi)的金屬管道38380已完成將車庫防排煙風管的材質(zhì)鍍鋅鋼板風管改為玻璃鋼風管16966103已完成運用價值工程方法對可視對講系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、車閘系統(tǒng)進行優(yōu)化2442440已完成防火門在不影響消防驗收情況下，取消“人眼高度亮窗”優(yōu)化28280已完成取消商業(yè)門面配電箱中多功能表（用于能耗分析）；雙電源轉(zhuǎn)換開關的機械壽命技術要求中過高，改為行業(yè)一般水平47470已完成通過對商業(yè)供電負荷的經(jīng)濟評審，避免了商業(yè)供電負荷的浪費4004000已完成10#樓商業(yè)部分，石材幕墻建議只做與室內(nèi)對接的平層（及吊二層），其余樓層采用GRC噴仿石涂料1671670已完成盤龍石材及玻璃幕墻工程中住宅及商業(yè)的外立面石材由卡拉麥力金及英國棕變更為黃金麻荔枝面及國產(chǎn)皇室啡1384791已完成盤龍邊坡設計時，原6-6剖面設計為重力式擋墻，開挖后此部分邊坡地質(zhì)狀況較好，后修改為掛網(wǎng)噴射砼692643已完成合計322916371593單位：萬元根據(jù)總部要求，盤龍項目2015年成本優(yōu)化目標值為1515萬元，截止2015年9月，實際優(yōu)化成本為1637萬元，完成率108%，提前超額完成優(yōu)化任務。4成本管理——空港成本優(yōu)化空港項目2015年成本優(yōu)化工作推進情況：項目優(yōu)化項優(yōu)化前對應目標成本優(yōu)化成本優(yōu)化后對應目標成本推進說明空港項目一期合理控制地下建筑層高及標高，適當采用半地下室，減少土石方開挖量已完成對標競品項目，優(yōu)化外立面設計方案已完成合理排布車位，單車位面積控制在35㎡/個以內(nèi)已完成施工用電工程、10KV電線桿搬遷工程已完成通過限額設計，保證總包工程成本在重計量時優(yōu)減已完成合計單位：萬元根據(jù)總部要求，空港項目2015年成本優(yōu)化目標值為6363萬元，截止2015年9月，實際優(yōu)化成本為6600萬元，完成率103.7%，提前超額完成優(yōu)化任務。4成本管理——付款進度各項目累計付款進度控制情況：項目分期目標建造成本標段及占比標段分攤（建造成本A)累計付款（建造成本B）累計付款率(B/A)公司控制標準進度付款匹配說明瓏悅項目一期14376330%匹配進度。二期36%匹配進度。三期34%匹配進度。盤龍項目全區(qū)95533一標段實際支付金額小于公司控制標準。二標段二標段因進度推遲，故實際支付金額小于預期金額?？崭垌椖恳黄?09970一期1、6#地施工至主體正負零滿4個月，5#地平基土石方施工完畢；2、示范區(qū)施工完畢。二期二期1、2#地平基土石方完畢；2、示范區(qū)施工完畢。三期三期示范區(qū)施工完畢。四期四期示范區(qū)施工完畢。單位：萬元超出公司控制標準付款的情況說明：沒有超出公司控制標準付款的項目。備注：期內(nèi)按建筑面積占比進行分攤；累計付款預估至年底。5投資拓展1、xx區(qū)域?qū)x渝北xx地塊、渝北xx側(cè)地塊、悅來地塊等擬出讓土地進行跟蹤和重點研究，并積極尋求一二級聯(lián)動項目投資機會。2、西安區(qū)域先后對西安市浐灞xx、萬通xx、雁鳴湖、大明宮等收購項目，文化商務區(qū)一二級聯(lián)動項目進行現(xiàn)場勘查工作，并形成考察報告和立項報告，其中文化商務區(qū)一二級聯(lián)動項目完成總部立項備案，浐灞xx、雁鳴湖項目通過xx公司立項。3、成都區(qū)域

先后對成都市xx、秦皇寺、xx、武侯xx等招拍掛項目，江安社區(qū)等收購項目進行現(xiàn)場勘查工作，并形成立項報告，其中北湖項目立項報告完成總部立項備案，江安社區(qū)項目通過xx公司立項。

2015年1-9月金茂xx先后跟蹤了xx、成都、西安區(qū)域20余宗土地，完成并提報《成都北湖項目立項報告》、《西安文化商務區(qū)項目立項報告》研究報告至總部立項備案，完成并提報《成都江安社區(qū)項目立項報告》、《西安雁鳴湖項目立項報告》、《西安浐灞181項目立項報告》研究報告至xx公司立項。6公司建設——人員隊伍情況專業(yè)名稱人數(shù)比例營銷15.79%工程15.79%財務10.53%設計8.55%成本6.58%客服5.92%招采5.92%行政5.26%商業(yè)4.61%投發(fā)4.61%HSE3.95%運營3.29%報建3.95%人力2.63%IT1.32%綜合管理0.66%法律0.66%總計100.00%開發(fā)板塊核心專業(yè)金茂總部統(tǒng)一口徑：設計、工程、成本、招采、營銷、客服。核心專業(yè)人員占公司總?cè)藬?shù)58.55%人數(shù)占公司比例最高的前三位分別為：營銷、工程、財務。核心專業(yè)名稱人數(shù)工程營銷設計成本客服招采小計占總?cè)藬?shù)比例58.55%團隊概況——核心業(yè)務支撐度分析16公司建設——人員隊伍情況項目人員：80人空港瓏悅盤龍在建面積29.8（含小學）18.123.8HSEIT報建財務成本法律工程行政客服人力商業(yè)設計投發(fā)營銷運營招采綜合總計單位面積人數(shù)（每1萬方人數(shù)）核心專業(yè)支撐度空港瓏悅盤龍總計在建面積（萬方）29.8（含小學）18.123.871.7

成本工程客服設計營銷招采總計單位面積人數(shù)比較三個項目單位面積人數(shù)指標，內(nèi)部排序，配置從強到弱，分別為瓏悅、空港、盤龍，可以看出，盤龍項目的人員配置相對于其他項目偏低，服務于盤龍項目的人員工作壓力相對較大。16公司建設

2015年金茂xx在組織建設方面以加強員工體驗式關懷、鼓勵全員創(chuàng)新為抓手，努力營造“不創(chuàng)新不甘心、不極致不痛快”的文化氛圍，致力提升員工滿意度、打造高士氣團隊。

員工滿意度持續(xù)提升2015年金茂xx對于員工的滿意度、敬業(yè)度的管理引入蓋勒普Q12測評工具，目的是能更加客觀的評價團隊的進步和變化。截止到目前，公司Q12問卷調(diào)查結(jié)果對比年初，各項指標均有提升，提升較為突出的是：工作環(huán)境和個人成長、培養(yǎng)兩個方面。16公司建設

公司Q12測評結(jié)果中“成長和獲取”分項指標接近或達到標桿（萬科）企業(yè)的水平。這也表明在公司建設的工作環(huán)境、員工關懷、溝通渠道以及梯隊培養(yǎng)體系的建設方面有較長足的進步。但在“歸屬感、奉獻意愿”的分項指標雖有提升，但與標桿企業(yè)還有一定的距離。說明在員工歸屬感提升和工作極致追求方面還有提升空間。公司建設關注重點：1、持續(xù)加強有感員工關懷，要求管理者加強與員工的溝通，關注員工在工作中成就感的提升和引導。2、在2015年工作的基礎上持續(xù)加強“追求卓越”的極致文化的落地。17重點戰(zhàn)略議題及其他重點工作推進戰(zhàn)略議題一：營銷創(chuàng)新（眾籌、自銷、定制）2015年2月啟動與諾亞財富的接洽，6月30正式簽署合作協(xié)議，建立了諾亞易捷金融眾籌平臺；該眾籌平臺廣泛應用于瓏悅、渝北金茂悅項目，累計眾籌客戶超過240組，取得了良好的市場和業(yè)界口碑。截止目前已累計面試200余人，面試合格10余人，初步完成空港項目的自銷團隊組建，瓏悅、盤龍項目的自銷團隊組建預計11月初完成。瓏悅幼兒園首次通過拍賣的創(chuàng)新形式銷售，以1520萬元成交，較原計劃溢價520萬元，實現(xiàn)了公司利潤的最大化。戰(zhàn)略議題二：空港優(yōu)質(zhì)教育資源落地巴蜀小學是xx市的明星學校，連續(xù)多年在xx市小學的綜合排名中名列第一，我司各部門通力合作，爭取xx渝北區(qū)教育委員會于8月25日正式批復巴蜀小學入駐渝北金茂悅項目，9月23日小學奠基儀式隆重舉行。依據(jù)巴蜀小學的優(yōu)質(zhì)教育資源，空港項目梳理出“六大標準，二十八大體系”項目價值體系，并在項目開發(fā)過程中逐步進行落實。戰(zhàn)略議題三：盤龍項目住宅減虧扭虧經(jīng)過前期調(diào)研和策劃，金茂xx于9月6日完成盤龍項目減虧扭虧的整體策劃方案，并于9月7日向總部財務、營銷、運營等相關部門進行了匯報，并取得了初步認可。目前，金茂xx就盤龍項目商業(yè)（自持5年后銷售）整體策劃定位已形成初步報告，預計11月中旬向總部進行匯報。戰(zhàn)略議題四：年內(nèi)新增的重點督辦事項2015年金茂xx新增的重點督辦事項共計6項，其中5項完成，1項未完成，完成率83.33%。未完成項目為2015年度直接采購工作，包括2015年9月30日前完成柴油發(fā)電機的直接采購工作以及2015年10月15日前須完成防火門的直接采購工作。截止目前，柴油發(fā)電機的直接采購工作在總部產(chǎn)品研發(fā)部和成本合約部的配合下完成了廠家選擇、設備選型工作，并于8月20日完成招標啟動策劃會，目前第一次清標完成，預計11月28日定標。防火門在直采工作進行過程中發(fā)現(xiàn)因為地域性的原因不具備直采的條件，因此改為了應急燈具和給排水管材兩項直采，已經(jīng)考察完成并于2015年10月27日上會，預計定標時間11月5日。7重點戰(zhàn)略議題及其他重點工作推進巴蜀小學奠基儀式瓏悅項目幼兒園拍賣空港項目自銷團隊培訓空港項目眾籌平臺8問題與不足1.客服滿意度亟待提升①銷售管理及客戶服務流程和標準不清晰，對于客戶接觸面的一線員工培訓不到位；②銷售說辭、沙盤、戶型圖、樓書等敏感點的風險梳理工作沒有前置，造成較多客戶投訴隱患；③對于客戶問題的敏感性缺乏，身處客戶接觸面的一線員工對于客戶意見反饋準確判斷的能力不足；④對于客戶投訴問題和群訴事件預案準備不充分，應急反映能力和臨場判斷決策能力偏弱。2.投發(fā)能力短板突出①項目拓展階段對目標地塊市場、客群分析的調(diào)研和分析深度不夠，造成項目獲取后再次對市場調(diào)研和產(chǎn)品定位，影響項目推進效率，同時造成所測算指標與實際運營中的指標差異較大；②潛在拓展項目資源獲取渠道較常規(guī)，主動拓展項目信息渠道做得不好、對潛在項目的考察做的不夠；③目前在開發(fā)項目均以常規(guī)招拍掛方式獲取，拿地方式單一，對并購、合作考慮較少。3.運營管理提升①運營的分級管控不到位，項目層面缺乏管控力度，造成問題上交、預警不夠等。②對竣備、交房等專項計劃的監(jiān)控較為重視，但是對開盤前專項計劃推動不足，各專業(yè)間的交圈不細致、考慮不充分，導致節(jié)點滯后。③計劃執(zhí)行過程中調(diào)整頻繁，造成計劃管理缺乏權(quán)威性和嚴肅性。④計劃運營缺乏創(chuàng)新，只按照常規(guī)方法和經(jīng)驗判斷編排項目運營計劃，缺少對于工作前置的考慮，無法掌握運營周期管理的主動權(quán)，財務指標也無法實現(xiàn)更好的提升.8問題與不足(續(xù)）5.示范區(qū)管理能力需要加強①金茂國際生態(tài)新城項目示范區(qū)建設進度滯后，導致蓄客時間短，影響按時開盤：a.內(nèi)部各專業(yè)協(xié)同不夠充分；b.工程主導意識不強，未能作為最后的落地實施部門，積極推動上游部門工作進度，對影響最終節(jié)點的關鍵工作滯后未能及時預警。②金茂國際生態(tài)城項目示范區(qū)HSE管理不到位：a.在示范區(qū)工期緊張的情況下，項目承包單位HSE管理意識不高，安全措施落實不到位；b.

QHSE部和項目工程部對示范區(qū)HSE監(jiān)督管理力度不夠。4.設計質(zhì)量亟待提升①設計單位的選擇：僅考慮設計單位知名度高、規(guī)模大，忽略了對設計執(zhí)行團隊（如主創(chuàng)設計師）的考察。②設計單位的管理：變更洽商多，過程配合效率較差，合同中缺乏對設計質(zhì)量、出圖效率等指標的有效考核條款。③組織能力：設計管理部門專業(yè)能力和責任心有待加強，對圖紙成果審核、把關不仔細，圖紙缺項、漏項較多2016年度經(jīng)營計劃二主要經(jīng)營指標進度計劃營銷計劃做收計劃成本管理計劃投資計劃資金計劃公司建設其他重點工作計劃11年度主要經(jīng)營指標主要經(jīng)營指標2016年經(jīng)營目標備注合計瓏悅項目盤龍項目空港項目營業(yè)收入利潤總額凈利潤經(jīng)營性支出經(jīng)營性凈現(xiàn)金流簽約額回款額(單位：億元)2016年度主要經(jīng)營指標：備注：瓏悅社區(qū)商業(yè)整售部分回款按項目投資收益計算，不體現(xiàn)為項目銷售回款。2進度計劃——年度開復工計劃項目分期/標段年度開復工年度新開工年度竣工面積包含樓棟面積開工時間包含樓棟面積竣工時間包含樓棟盤龍項目一標段1510921-4及11#樓1-4及11#樓二標段866137-8及10#樓7-8及10#樓561905-6及12#樓/空港項目一期/6#地2164381-7#樓/一期/5#地59354全部樓棟/二期/2#地33283全部樓棟/二期/1#地139215全部樓棟/（單位：平米）備注：1、開復工面積、新開工面積、竣工面積均指總建筑面積（含地下），其中新開工面積按現(xiàn)場實際動工計算，

非已取證面積。2、年度開復工面積=之前年度已開工未竣工且復工面積+本年度新開工面積。進度計劃——項目一級節(jié)點計劃月份瓏悅項目盤龍項目空港項目三期一標段二標段一期二期5-6及12#樓7-8及10#樓6#地5#地2#地1#地0102規(guī)劃方案批復規(guī)劃許可證施工圖外審批復03外裝修工程國土使用權(quán)證規(guī)劃許可證04集中交付內(nèi)裝修工程市政工程竣工驗收備案內(nèi)裝修工程規(guī)劃許可證施工圖外審批復施工許可證05外裝修工程施工許可證基礎開工基礎開工施工許可證06集中交付總包中標通知書總包中標通知書07主體結(jié)構(gòu)封頂市政工程主體結(jié)構(gòu)封頂主體施工正負零主體施工正負零基礎開工08示范區(qū)開放示范區(qū)開放09預售工程條件預售許可證當期首次開盤10竣工驗收備案預售工程條件預售許可證首期開盤主體施工正負零1112集中交付預售工程條件22進度計劃——進度匹配分析項目分期/標段樓棟形象進度達到預售條件要求時間推售時間是否滿足推售要求備注盤龍項目二標段5#樓預計2016年4月上旬具備預售工程條件，2016年4月中下旬實現(xiàn)開盤。空港項目一期/6#地7#樓無1#樓無2#樓無3#樓無一期/5#地第一批次樓棟項目2、5#地尚處于規(guī)劃設計及報建階段，因此各地塊各批次樓棟號暫不能最終確定。二期/2#地第一批次樓棟2016年各項目工程進度與銷售匹配分析：3營銷計劃——進度匹配分析項目業(yè)態(tài)類型可售資源年度銷售目標供銷比（3/6）可銷售面積(1)可銷售套數(shù)（2）可售貨值（3）銷售面積（4）套數(shù)（5）簽約額（6）回款額（7）瓏悅項目公寓車位小計盤龍項目住宅車位社區(qū)商業(yè)小計空港項目高層疊拼聯(lián)排商業(yè)小計合計備注：1、可售資源=截至2015年底工程進度具備銷售條件但尚未簽約量+2016年新增的達到銷售形象進度要求的貨量。2016年各項目可銷貨量與簽約匹配分析：（萬平米，億元）3營銷計劃——進度匹配分析（瓏悅項目)單位：億元2016年新推盤貨值統(tǒng)計表2015年末貨值盤點統(tǒng)計表

項目分期業(yè)態(tài)類型全案累計推盤全案累計簽約全案累計回款推盤未簽約簽約未回款瓏悅項目一期住宅/1-6#樓二期住宅/7-8及15-16#樓三期住宅/9-14#樓二期公寓/18-20#樓一期車位/北區(qū)車位商業(yè)-幼兒園小計

項目分期業(yè)態(tài)類型推盤時間新推盤貨值新推貨值簽約額新推貨值回款額簽約去化率簽約回款比例瓏悅項目二、三期車位/南區(qū)車位66.7%100%小計66.7%100%2016年簽約、回款推演

項目

預計簽約額預計回款額16年計劃完成簽約額16年計劃完成回款額簽約檢查回款檢查瓏悅項目合計備注說明：瓏悅社區(qū)商業(yè)整售部分回款按項目投資收益計算，不體現(xiàn)為項目銷售回款。3營銷計劃——營銷計劃（瓏悅項目）瓏悅項目分業(yè)態(tài)、分季度營銷計劃：業(yè)態(tài)指標名稱合計2016年Q1Q2Q3Q4車位簽約額（萬元）回款額（萬元）簽約面積(平米)平均售價(萬元/個)簽約毛利率住宅簽約額（萬元）回款額（萬元）簽約面積(平米)平均售價(元/平米)簽約毛利率幼兒園簽約額（萬元）回款額（萬元）簽約面積(平米)平均售價(元/平米)簽約毛利率公寓簽約額（萬元）回款額（萬元）簽約面積(平米)平均售價(元/平米)簽約毛利率合計簽約額（萬元）回款額（萬元）簽約面積(平米)營銷計劃——貨量組織業(yè)態(tài)指標2016年高層住宅推售時間（月）2015年3月2015年5月2016年6月2016年9月

推售樓座6#地-7棟6#地-1棟6#地-2棟6#地-3棟

推售面積（㎡）17750229752289826164

推售套數(shù)（套）156251251274

聯(lián)排住宅推售時間（月）

2015年9月

推售樓座

2#地第一批次

推售面積（㎡）

6891

推售套數(shù)（套）

33

疊拼住宅推售時間（月）

2015年10月推售樓座

5#地第一批次推售面積（㎡）

6865推售套數(shù)（套）

54社區(qū)商業(yè)推售時間

2015年10月推售樓座

6#社區(qū)商業(yè)推售面積（㎡）

7953推售套數(shù)（套）

—

合計推售面積（㎡）1775022975228983305514818推售套數(shù)（套）15625125130754空港項目分業(yè)態(tài)推盤計劃：3盤龍項目分業(yè)態(tài)推盤計劃：于2016年4月推售5#樓高層住宅，推售面積共計22300平方米，推售套數(shù)共計288戶，2016年11月推售一標段車位，共計推售1196個車位。瓏悅項目分業(yè)態(tài)推盤計劃：于2016年4月推售南區(qū)車位，推售共計600個。3營銷計劃——開盤及交房計劃節(jié)點項目分期計劃時間業(yè)態(tài)類型包含樓棟套數(shù)（套）可售面積（平米）金額（萬元）開盤計劃瓏悅項目二、三期車位南區(qū)車位盤龍項目二標段住宅5#樓空港項目一期/6#地高層7#樓一期/6#地高層1#樓一期/6#地高層2#樓一期/6#地高層3#樓一期/6#地社區(qū)商業(yè)第一批次商業(yè)一期/5#地聯(lián)排第一批次樓棟二期/2#地疊拼第一批次樓棟交房計劃瓏悅項目三期高層住宅9-14#樓寫字樓17#樓社區(qū)商業(yè)22#樓盤龍項目一期高層住宅1-4#樓分業(yè)態(tài)開盤及交房計劃：3營銷計劃——營銷費用（瓏悅項目）瓏悅項目分季度、媒體類別的年度營銷費用計劃：指標名稱合計費效比（即占銷售額比例）2016年2016年計劃支付Q1Q2Q3Q4媒介廣告費推廣活動費銷售代理費及傭金策劃及咨詢費宣傳資料及禮品費薪資福利行政費用房產(chǎn)交易費固定資產(chǎn)折舊費示范區(qū)軟裝物業(yè)前期運營費其他合計單位：萬元備注：費用發(fā)生以權(quán)責發(fā)生制口徑進行統(tǒng)計4做收計劃瓏悅項目2016年度做收計劃：項目名稱項目分期樓棟號產(chǎn)品類型計劃做收時間

做收情況套數(shù)面積金額瓏悅項目一期3#樓住宅2016/06

8#樓住宅2016/0610#樓住宅2016/06

11#樓住宅2016/06

12#樓住宅2016/0613#樓住宅2016/06

小計二期18#樓公寓2016/06、12

19#樓公寓2016/06、1220#樓公寓2016/06、12

小計

車位北區(qū)車位簽約當月南區(qū)車位簽約當月小計合計4做收計劃盤龍項目2016年度做收計劃：項目名稱項目分期樓棟號產(chǎn)品類型計劃做收時間

做收情況套數(shù)面積金額盤龍項目一標段3棟住宅2016/6-94棟住宅2016/6-92棟住宅2016/6-91棟住宅2016/6-911棟社區(qū)商業(yè)2016/10-12

車位2016/10-12小計5成本管理計劃——成本優(yōu)化目標項目優(yōu)化項完成時間優(yōu)化前對應目標成本(A)優(yōu)化后對應目標成本(B)年度優(yōu)化目標(A-B)盤龍項目通過招投標，選擇合理低價的中標單位進行優(yōu)化2016/12控制變更、簽證的發(fā)生率，將變更簽證率控制在0.5%以內(nèi)2016/12建立全員成本意識，進行合理的淬金優(yōu)化2016/10對金額大的結(jié)算進行二審復核機制2016/12小計空港項目二期合理控制地下建筑層高及標高，適當采用半地下室，減少土石方開挖量2016/04對標競品項目，優(yōu)化外立面設計方案2016/05合理排布車位，單車位面積控制在35㎡/個內(nèi)2016/05通過限額設計，確保項目達到預期建造指標2016/05通過招投標，選擇合理低價的中標單位進行優(yōu)化2016/12控制變更、簽證的發(fā)生率，將變更簽證率控制在0.5%以內(nèi)2016/12對結(jié)算進行二審復核機制2016/05小計單位：萬元5成本管理計劃——付款控制項目分期目標建造成本標段及占比標段分攤建造成本A2016年計劃付款2016年底累計付款(建造成本B)年末累計付款率(B/A)公司控制標準進度付款匹配說明瓏悅一期143763匹配進度二期匹配進度三期匹配進度盤龍全區(qū)95533一標段全部竣工驗收合格。①7-8#樓及10#樓達到竣備條件；②5-6#樓主體封頂且插入大量分包?？崭垡黄?5,9011、6#地主體完畢；2、5#地主體完畢；3、小學施工完畢。二期59,8731、1#地基礎完畢；2、2#地主體完畢；3、小學施工完畢。三期61,959小學施工完畢。四期92,238小學施工完畢。單位：萬元6投資計劃項目2016年投資計劃2017年投資計劃2018年投資計劃新增土地儲備（規(guī)劃建筑面積）80萬平米120萬平米160萬平米

新增拓展項目2個3個

4個新增土地投資金額35億元54億元72億元

新增進入?yún)^(qū)域成都或西安成都或西安成都或西安基于總部戰(zhàn)略發(fā)展要求，西部區(qū)域作為總部八大戰(zhàn)略布局之一，需大力發(fā)展西部城市。若xx公司要在2018年進入xx市場前十強，則在2018年需完成銷售金額約50億元（按照近幾年的xx市場前十強銷售額的發(fā)展趨勢）。按照單項目年均8億元銷售金額推算，西部區(qū)域于2018年需保證6-7個強銷在售項目，xx金茂瓏悅項目及盤龍項目預計均將于2017年基本清盤，即至2017年底需新增5-6個項目，以此為基礎制定未來3年投資拓展目標：7資金計劃序號項目合計2016年1季度2季度3季度4季度一經(jīng)營活動1經(jīng)營活動現(xiàn)金流入1.1銷售房屋收到的現(xiàn)金1.2租賃房屋收到的現(xiàn)金1.3物業(yè)管理收到的現(xiàn)金1.4酒店經(jīng)營收到的現(xiàn)金1.5其他業(yè)務板塊經(jīng)營收到的現(xiàn)金1.6收到的稅費返還1.7收到的其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金2經(jīng)營性現(xiàn)金流出2.1土地獲得價款支出的現(xiàn)金2.2前期、建安、基礎設施、公共配套等開發(fā)成本支出2.3租賃業(yè)務運營支付的現(xiàn)金2.4物業(yè)管理經(jīng)營支出的現(xiàn)金2.5酒店運營支付的現(xiàn)金2.6其他業(yè)務板塊運營支付的現(xiàn)金2.7支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2.8支付的各種稅費2.9管理費用支付的現(xiàn)金2.10銷售費用支付的現(xiàn)金2.11支付的其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金3經(jīng)營凈現(xiàn)金流量7資金計劃（續(xù)）序號項目合計2016年1季度2季度3季度4季度二投資活動1投資活動現(xiàn)金流入2投資活動現(xiàn)金流出3投資活動凈現(xiàn)金流三籌資活動1籌資活動現(xiàn)金流入1.1吸收實收資本收到現(xiàn)金1.2向銀行借款收到的現(xiàn)金1.3向股東借款收到的現(xiàn)金1.4向少數(shù)股東借款收到的現(xiàn)金1.5收到的其它與籌資有關的現(xiàn)金流入2籌資現(xiàn)金流出2.1償還銀行借款支付的現(xiàn)金2.2償還股東借款支付的現(xiàn)金2.3償還少數(shù)股東借款支付的現(xiàn)金2.4支付的現(xiàn)金股利和支付的利潤2.5支付借款利息和債券利息2.6支付的其它與籌資有關的支出3籌資凈現(xiàn)金流量四盈余資金五可回流股東現(xiàn)金問題一：員工的貢獻意愿、歸屬感仍然有較大的提升空間。問題二：通過每半年一次的人才盤點，發(fā)現(xiàn)各部門尤其是營銷團隊在規(guī)劃類人才方面比較缺乏。問題三：通過每半年一次的人才盤點，發(fā)現(xiàn)團隊中擅長溝通協(xié)調(diào)的人數(shù)不足，內(nèi)外部溝通和向上溝通效率、效果急需提升。8公司建設——問題與現(xiàn)狀團隊建設的問題與現(xiàn)狀：18公司建設——愿景及目標城市公司區(qū)域公司組織跨越發(fā)展契機城市公司區(qū)域公司18公司建設——對人的管理城市公司區(qū)域公司關注文化落地、統(tǒng)一思想的團隊活力激發(fā)為重心！

xx區(qū)域人才隊伍的優(yōu)化與跨區(qū)域人才隊伍的保障、梯隊培養(yǎng)！統(tǒng)一思想人才保障敬業(yè)度提升堅持企業(yè)文化落地堅持價值觀統(tǒng)一堅持管理、專業(yè)職業(yè)雙通道政策堅持優(yōu)才重點培養(yǎng)政策堅持內(nèi)部造血、外部引進雙渠道政策堅持對員工敬業(yè)度提升的關注堅持“政委”發(fā)掘與BP項目落地工作持續(xù)開展18公司建設——3D化人力資源管理流程實施創(chuàng)新成果形成實施計劃統(tǒng)一思想團隊凝聚問題發(fā)現(xiàn)推陳出新問題方案專項推進SSC共享服務中心HRBP戰(zhàn)略目標達成支持COE領域?qū)＜抑行慕桓?執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題設計方案提升的核心能力人才管理領導力組織文化績效互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采用的3D業(yè)務模型，通過三個業(yè)務模塊，形成良好的業(yè)務循環(huán)，使得企業(yè)在保障戰(zhàn)略目標達成的同時，保持創(chuàng)新改革的動力，同時能將企業(yè)文化種植長青。人力資源伙伴=政委18公司建設——3D模型落地措施BP計劃規(guī)劃與落地實施，員工整體敬業(yè)度怠工人數(shù)下降5-7%，員工貢獻度、歸屬感提升5%選拔并培養(yǎng)超過職能部門數(shù)量半數(shù)的“政委”（BP）建立BP成員的發(fā)展路徑與訓練計劃將提升責任團隊敬業(yè)度提升作為BP考核重要指標企業(yè)文化落地，從價值觀開始，實現(xiàn)“認知—熟悉—理解—踐行”的落地過程認知：開展企業(yè)文化宣講教育，開展企業(yè)文化筆試考試熟悉：開展“價值精神紅榜”活動，針對涌現(xiàn)出的優(yōu)秀價值觀行為的個人，即時給予通報與公開表揚，在公司APP服務平臺、OA平臺及公司群等各類平臺進行表揚；同時開展工會、優(yōu)才班系列微拓展活動和興趣活動，將價值觀概念反復植入活動中理解：開展“企業(yè)價值精神”、“我理解的價值行為”等主題workshop，讓員工參與集中討論價值觀所對應的行為要求，在研討中，產(chǎn)生落地行為要求，并張貼至公司宣傳欄踐行：對于違反公司價值紅線的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，通報批評，給予一票否決，剝奪選拔優(yōu)才、優(yōu)秀個人、優(yōu)秀績效等級的權(quán)利，評選出季度優(yōu)秀價值觀個人，給予即時獎勵與資源傾斜，有獎有罰，促使團隊成員踐行價值觀18公司建設——人才梯隊建設優(yōu)才管理工作重點持續(xù)培養(yǎng)選拔新鮮血液淘汰管理思想塑造現(xiàn)有優(yōu)才持續(xù)培養(yǎng)，引入重點課程，加強優(yōu)才相互交流與外送培訓強化輪崗管理，建立優(yōu)才例行交流與評估體制2015年12月完成規(guī)劃新增10%優(yōu)才人員，淘汰5%原有優(yōu)才人員，使優(yōu)才團體保持活力2016年2月前完成調(diào)整開展價值觀塑造相關活動，通過競爭、選拔、標桿塑造等方法，引導優(yōu)才團隊，先行實現(xiàn)思想統(tǒng)一，為全員價值觀落地，提供星星之火18公司建設——跨區(qū)域人才保障優(yōu)秀人才引進保持10%淘汰率，對于不合格的在崗員工，加快調(diào)整速度，保持團隊活力抓住外部市場調(diào)整，部分房企裁員契機，引進優(yōu)秀人才快速建立外部人才地圖，截止2016年12月，建立超過100人的優(yōu)秀人才庫內(nèi)部造血呼應金茂總部“方舟計劃”，開展“星火計劃”，適當招募適合往專業(yè)方向發(fā)展的應屆生，往專業(yè)方向培養(yǎng)，建立核心業(yè)務年輕骨干人才梯隊，要求調(diào)動性、靈活性更高選拔部分優(yōu)才晉升為骨干員工，關鍵崗位，實現(xiàn)優(yōu)才流動人才引進與發(fā)展策略調(diào)整重點引入規(guī)劃類人才重點引入攻守兼?zhèn)湫腿瞬胖攸c引入溝通協(xié)調(diào)與目標導向兼?zhèn)漕惾瞬胖攸c引入一專多能，機動靈活類人才嚴格選拔價值觀優(yōu)秀人才明確晉升規(guī)范，實現(xiàn)晉升發(fā)展公開透明化跨區(qū)域發(fā)展人才隊伍建設思路：星星之火可以燎原——人才本地化1全周期運營目標計劃執(zhí)行預測三1、開發(fā)進度2、成本控制3、營銷管理4、收益指標11開發(fā)進度——盤龍項目一標段（1-4及11#樓）一級節(jié)點總部批復運營目標計劃現(xiàn)預測時間差異分析1取得《國土使用權(quán)證》已提前完成2項目定位及產(chǎn)品策劃已提前完成3取得《建設用地規(guī)劃許可證》已如期完成4取得規(guī)劃方案審查批復意見已提前完成5取得《建設工程規(guī)劃許可證》已提前完成6取得施工圖外審批復意見已提前完成7總包中標通知書發(fā)出已提前完成8取得《建筑工程施工許可證》已提前完成9基礎（包括樁基）開工已提前完成10主體施工至正負零已提前完成11示范區(qū)開放已提前完成12工程形象進度達到預售條件已提前完成13取得《預售許可證》已提前完成14當期首次開盤已提前完成15主體結(jié)構(gòu)封頂已如期完成16外裝修工程(施工完成并落完外架)預計如期完成17內(nèi)裝修工程預計如期完成18市政工程預計如期完成19取得竣工備案證預計如期完成20集中交付入住預計如期完成1開發(fā)進度——盤龍項目二標段（7-8及10#樓）一級節(jié)點扭虧方案版運營目標計劃現(xiàn)預測時間差異分析1取得《國土使用權(quán)證》2014/03/28已如期完成2項目定位及產(chǎn)品策劃2014/03/04已如期完成3取得《建設用地規(guī)劃許可證》2014/04/25已如期完成4取得規(guī)劃方案審查批復意見2014/07/01已如期完成