2019年體育部門項目績效自評

2019年體育部門項目績效自評

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2019年度21個項

目開展績效自評，共涉及資金931萬元。

從評價情況來看，各項目已按計劃、按進度實施，基本

達到預(yù)期效果，提高了資金使用效益，取得了良好的社會效

益。將積極推進預(yù)算管理績效工作，不斷提高預(yù)算績效管理

工作的質(zhì)量和水平。

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱舉辦承辦全民健身運動會

主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局

年

初

項目資金800.000.00預(yù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分

算

數(shù)

（萬元）年度資金總額808068.651085.818.58

其中：財政撥

一一

款

其他資金———

年度預(yù)期目標實際完成情況

總體

目標舉辦棗莊市全健身運動會14個項目舉辦市全民健身運動會16個項

績效一級指偏差原因分析及

二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分

目標標改進措施

組織舉辦登

舉辦市全民健完成了登山、太極拳、健身

山、太極拳、

身運動會14個氣功、廣場舞等16個項目比1010

健身氣功等

項目賽，參賽人數(shù)15萬人以上。

14個項目

冬季全民健身運

組隊參加了省全民健身運動動會雪地托球跑、

數(shù)量指標

會氣排球、武術(shù)、太極拳、雪地足球、雪地氣

組隊參加省全健身氣功、廣場舞、健身秧排球等賽事活動

參加省全民健

民健身運動會歌、國際象棋；冬季全民健1010比賽時間從2019

身運動會賽事

8-12個項目身運動會雪地托球跑、雪地年12月份至2月

產(chǎn)出指足球、雪地氣排球等賽事活份結(jié)束，結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費

標（50動主要用于此項賽

分）事。

完成賽事和參按照規(guī)程完成競賽組織和參

質(zhì)量指標按要求完成1010

賽賽

2019年組織按照全民健身運動會工作方

時效指標2019年全年1010

舉辦賽事案完成了賽事活動

根據(jù)預(yù)算完成

按照賽事預(yù)算市全民健身運根據(jù)預(yù)算完成競賽組織和參

成本指標1010

執(zhí)行動會競賽組織賽

和參賽

通過舉辦賽事

經(jīng)濟效益指帶動體育產(chǎn)業(yè)通過舉辦賽事活動，帶動體

活動，帶動體55

標消費育消費，提高大眾消費力。

育消費

不斷提高廣大

群眾的健身意完善競賽組織參加活動人群不斷提高，有

識，推廣普及科體系，提高健機關(guān)、廠礦企業(yè)、社區(qū)、健55

效益指學(xué)健身知識和身意識身站點積極踴躍參加

標（30社會效益指方法

分）標

不斷提高我市

參加省全民健身運動會取得

提高群眾體育群眾體育競技

較好成績，提高的我市的群55

競技水平水平和廣大市

眾體育競技水平。

民身體素質(zhì)

生態(tài)效益指健身環(huán)境不斷健身場地設(shè)施

健身場地設(shè)施不斷增加55

標優(yōu)化，不斷增加

積極貫徹《山東

省全民健身條制定全民健身

例》，每年舉辦運動會規(guī)程總根據(jù)全民健身運動會規(guī)程總

55

全民健身運動則舉辦賽事活則舉辦賽事活動

會，帶動不同人動

可持續(xù)影響

群活動的開展。

指標

根據(jù)省全民健

不斷提高我市

身運動會競賽根據(jù)省全民健身運動會競賽

群眾體育競技55

要求，組織人要求，組織人員參加比賽

水平

員參加

滿意度服務(wù)對象滿意滿意滿意1()9

指標（10

分）滿意度指標

總分10097.58

項目支出績效自評表

(2019年度)

項目名稱離退休干部黨組織經(jīng)費

主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局

年初預(yù)全年執(zhí)行執(zhí)行

項目資金全年預(yù)算數(shù)分值得分

算數(shù)數(shù)率

（萬元）年度資金總額22210100%10

其中：財政撥款222———

其他資

—一

金

年度總預(yù)期目標實際完成情況

體目標均按照要求完成目標任務(wù)，老干部支

部活動進一步豐富，黨建設(shè)施進一步

離退休老干部黨支部人員補助及黨支部活動經(jīng)費

加強，老干部參與組織活動的積極性

進一步提高。

偏差原因分

一級指年度指標實際完

二級指標三級指標分值得分析及改進措

標值成值

施

10次活

老干部支部活動10次活動1010

動

數(shù)量指標退休黨支部3個委員，工作

補助每年5000元，書記每月

12個月12個月1010

200元，委員2人，每人每

產(chǎn)出指

月100元；

標（50

分）

提高了離退休干部的黨性素10次活

質(zhì)量指標10次活動1515

養(yǎng)動

時效指標完成2019年2019年1010

績效目成本指標按時完成各類支部活動2255

標

經(jīng)濟效益指

標

通過舉辦老干部支部活動，提

社會效益指

高了離退休干部的黨性素養(yǎng)，完成完成3030

效益指標

豐富老干部文化體育生活。

標（30

分）

生態(tài)效益指

標

可持續(xù)影響

指標

滿意度服務(wù)對象

指標

（10滿意度指標社會公眾滿意度294294109合理偏差

分）

總分10099

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱2019棗莊國際馬拉松比賽經(jīng)費

主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局

年初預(yù)

項目資金全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分

算數(shù)

（萬元）年度資金總額18018018010100%10

其中：財政撥款180180180————

其他資

一一

金

預(yù)期目標實際完成情況

年度總

體目標動城市建設(shè)，展示發(fā)展成果，宣傳城市景觀，體現(xiàn)城

按時完成2019棗莊國際馬拉松賽事

市魅力，拉動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進招商引資。

偏差原因

一級指年度指標實際完成

二級指標三級指標分值得分分析及改

標值值

進措施

數(shù)量指標參賽人數(shù)6000人6000人1515

安全順安全順

質(zhì)量指標順利完成賽事1515

利利

產(chǎn)出指

標（50完成時間2019年2019年1515

分）時效指標

績效目

標

賽事費用180萬元180萬元55

成本指標

經(jīng)濟效益指

標

效益指

標（30宣傳棗莊，拉動第

社會效益指

分）三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進3026

標

招商引資

生態(tài)效益指

標

可持續(xù)影響

指標

服務(wù)對象

滿意度

指標（10滿意度指標社會公眾滿意度100%290%108合理偏差

分）

總分10094

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱2019年棗莊市教練員、裁判員、運動員培訓(xùn)（集訓(xùn)）經(jīng)費

主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局

年初預(yù)算執(zhí)行

項目資金全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值得分

數(shù)率

（萬元）年度資金總額10101010110

其中：財政撥款101010——1—

其他資金————

預(yù)期目標實際完成情況

年度總體

目標

偏差原因分

一級指二級指

三級指標年度指標值實際完成值分值得分析及改進措

標標

施

8項目、2012項目、32

2019年棗莊市教練員培訓(xùn)1010

人次人次

績效口標

產(chǎn)出指

數(shù)量指8項目、2012項目、30

標（502019年棗莊市裁判員培訓(xùn)1010

標人次人次

分）

2019年棗莊市運動員集訓(xùn)8項目、3512項目、50

1010

（代訓(xùn)）人次人次

質(zhì)量指

完成各項培訓(xùn)任務(wù)1010

標

時效指按時完成本年度各項培訓(xùn)1、

55

標集訓(xùn)（代訓(xùn)）任務(wù)

成本指

市級投入資金10萬元10萬元10萬元55

標

社會效提高教練員執(zhí)教水平、裁判

益員執(zhí)裁能力、運動員訓(xùn)練技

指標巧

提高教練員提高教練員

可持續(xù)執(zhí)教水平、執(zhí)教水平、裁

加大教練員、裁判員培訓(xùn)力

影響指裁判員執(zhí)裁判員執(zhí)裁能3030

度

標能力、運動力、運動員訓(xùn)

員訓(xùn)練技巧練技巧

滿意度服務(wù)對

指標（10象滿意指標：社會公眾滿意度295%100%1010

分）度指標

總分100100

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱全民健身工程

主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局

年初預(yù)執(zhí)行

項目資金全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值得分

算數(shù)率

（萬元）年度資金總額100100100

其中：財政撥

100100一一

款

其

——

他資金

預(yù)期目標實際完成情況

年度總

體目標計劃在全市100個村（社區(qū)）實施全民健身工程建

完成100個村（社區(qū)）健身設(shè)施建設(shè)

設(shè)

一級指偏差原因分析

二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分

標及改進措施

在全市100在全市范圍

指標1:在全市范

個村（社區(qū)）內(nèi)完成了100

圍內(nèi)積極實施全1010

實施全民健個村健身設(shè)

民健身工程

身工程施建設(shè)

數(shù)量指標

購買了24購買了24套

指標2：做好扶貧

套健身路徑健身路徑進1010

村健身設(shè)施維護

器材行了建設(shè)

通過政府采采購的健身

指標1采購符合新

質(zhì)量指標購新國標的器材675件并1010

國標的健身器材

健身器材實施配套

產(chǎn)出指器材安裝完成

標（50后，由于受疫

分）情的影響，未

績效目2019年全

時效指標2019年全年2019年全年1010能及時組織人

標年

員進行驗收，

2020年組織人

員驗收

指標1:利用市級

預(yù)算指標

體育彩票公益金中標金額

70萬元采55

采購健身器材采699800元

購健身器材

購

成本指標

指標2：利用市級預(yù)算指標

中標金額

體育彩票公益金30萬元采55

297800元

采購健身器材購健身器材

拉動體育產(chǎn)拉動體育產(chǎn)

指標1:帶動體育

業(yè)消費，促業(yè)消費，促進

效益指消費和體育設(shè)施55

經(jīng)濟效益指進社會經(jīng)濟社會經(jīng)濟發(fā)

標（30建設(shè)投入

標發(fā)展展

分）

拉動社會消費

建設(shè)便民、

為廣大市民

指標1:建設(shè)便民、利民的健身

提供健身場

利民的健身設(shè)施，設(shè)施，不斷

社會效益指所，不斷增強

不斷增強廣大群增強廣大群1010

標廣大群眾的

眾的健身意識，提眾的健身意

健身意識，提

高身體素質(zhì)。識，提高身

高身體素質(zhì)

體素質(zhì)。

生態(tài)效益指指標1:改善局部健身場地選健身場地選

55

標生態(tài)環(huán)境址合理，址合理

健身器材符

健身器材符

指標1:健身器材合新國標，

合新國標，使55

符合新國標使用期限8

用期限8年

年

可持續(xù)影響

指標

健身器材符

健身器材符

指標2：健身器材合新國標，

合新國標，使55

符合新國標使用期限8

用期限8年

年

帶動10萬參加健身10

滿意度服務(wù)對象指標1：廣大群眾

人健身萬人

指標（10

分）

滿意度指標指標2：滿意100%95%109合理偏差

總分10089

項目支出績效自評表

(2019年度)

項目名稱群眾體育活動

主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局

年初預(yù)

項目資金60萬全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分

算數(shù)

（萬元）年度資金總額60萬60萬60萬10100%1()

其中：財政撥款——

其他

資金

預(yù)期目標實際完成情況

年度總

舉辦了元旦長跑、全民健身月、全民健身日

體目標組織開展元旦長跑、全民健身月、全民健身日活動，舉

主題活動，開展了社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，舉

辦社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，組織舉辦群眾體育賽事活動

辦了體育舞蹈、太極拳等群體賽事活動

一級指偏差原因分析

二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分

標及改進措施

舉辦群體賽事活動賽事活動8完成元旦長跑等

1010

6-8項項賽事活動8項

舉辦社會體完成358名二級

社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)育指導(dǎo)員培社會體育指導(dǎo)員55

數(shù)量指標訓(xùn)2-4期培訓(xùn)班任務(wù)

購買健身音

配置了214套音

購置健身音響和社會響和社會體

響和214件社會55

體育指導(dǎo)員服裝育指導(dǎo)員服

體育指導(dǎo)員服裝

裝

產(chǎn)出指

開展群眾體育賽事活完成元旦長跑等

標（506-8項55

動賽事活動8項

績效目分）

質(zhì)量指標

標

二級社會體育指導(dǎo)員

350人次358人次55

培訓(xùn)班

指標1:根據(jù)工作安排2019年122019年12月完

55

進行實施月完成成

時效指標

2019年122019年12月完

根據(jù)計劃組織培訓(xùn)55

月完成成

根據(jù)活動預(yù)

成本指標根據(jù)預(yù)算執(zhí)行1010

算執(zhí)行

購買健身服

效益指裝和健身器購買健身服裝和

經(jīng)濟效益指帶動體育消費、助推

標（30材體育消費健身器材體育消55

標經(jīng)濟增長

分）群體不斷擴費群體不斷擴大

大

培訓(xùn)二級社開展了四期二級

培訓(xùn)二級社會體育指

會體育指導(dǎo)社會體育指導(dǎo)員55

導(dǎo)員

員200班

不斷提高廣大群眾的參加活動人參加活動人數(shù)

55

健身意識，數(shù)10萬人10人

社會效益指

標參與健身鍛

社會體育指導(dǎo)員隊伍參與健身鍛煉人

煉人群多樣55

不斷壯大群多樣化

化

生態(tài)效益指健身場地設(shè)健身場地設(shè)施不

健身環(huán)境不斷優(yōu)化，55

標施不斷增加斷增加

參與健身鍛

可持續(xù)影響廣大群眾的健身意識參與健身鍛煉人

煉人群多樣