物業(yè)公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇全套

物業(yè)公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門實(shí)施時(shí)間開始-完成評(píng)價(jià)措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1業(yè)主開發(fā)合同評(píng)審過(guò)程對(duì)市場(chǎng)需求服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤；業(yè)主要求識(shí)別不完整；未能確保能夠滿足業(yè)主要求就簽署合同。414低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)市場(chǎng)需求服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)經(jīng)過(guò)反復(fù)論證；對(duì)業(yè)主的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；在確定與業(yè)主簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜；相關(guān)文件：《合同管理控制程序》《合同評(píng)審控制程序》經(jīng)營(yíng)拓展部2018-8-12018-8-30有效2物業(yè)服務(wù)過(guò)程不能準(zhǔn)時(shí)完成工作計(jì)劃；不合格過(guò)高效率太低5210一般風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃管理；過(guò)程能力提前策劃確認(rèn)；不合格服務(wù)前期策劃；相關(guān)文件：《管理規(guī)定》《工作手冊(cè)》各個(gè)部門2018-8-12018-8-30有效3物業(yè)服務(wù)過(guò)程不能按時(shí)交付；不符合業(yè)主要求。5210一般風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃管制；服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量控制；相關(guān)文件：《不合格和糾正措施控制程序》《不合格輸出控制程序》《設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)工作成果評(píng)價(jià)程序》經(jīng)營(yíng)拓展部2018-8-12018-8-30有效4顧客服務(wù)顧客投訴未能有效解決；顧客滿意度低，導(dǎo)致顧客投訴。5315一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所接到的業(yè)主投訴登記匯總，安排專人負(fù)責(zé)處理并及時(shí)回復(fù)業(yè)主，業(yè)主處理一律存檔。確保服務(wù)質(zhì)量和交流，與業(yè)主保持積極溝通，以確保業(yè)主的滿意度，從而穩(wěn)定業(yè)主。相關(guān)文件：《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》《處理爭(zhēng)議、投訴和申訴控制程序》物業(yè)管理部2018-8-12018-8-30有效5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的優(yōu)劣勢(shì)分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。414低風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致；相關(guān)文件：1、《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人綜合管理部2018-8-12018-8-30有效6內(nèi)部審核審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面；審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目未能及時(shí)改善和跟進(jìn)，導(dǎo)致問(wèn)題長(zhǎng)期存在5210一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于內(nèi)審員實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審員證書，安排內(nèi)審時(shí)必須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員；對(duì)內(nèi)審員開出的不符合項(xiàng)目，責(zé)任部門必須落實(shí)改善對(duì)策，審核員持續(xù)跟進(jìn)，直至不符合項(xiàng)關(guān)閉；相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》綜合管理部2018-82018-8有效7持續(xù)改進(jìn)過(guò)程不合格識(shí)別不充分；改善意識(shí)不到位；人員不具備改善的能力5210一般風(fēng)險(xiǎn)明確不合格的范圍；意識(shí)培訓(xùn)；明確改善的流程和方法，并在組織內(nèi)實(shí)施培訓(xùn)。1、《持續(xù)改進(jìn)控制程序》綜合管理部2018-8-302018-8-15有效8組織環(huán)境及相關(guān)方管理過(guò)程組織環(huán)境識(shí)別不齊全；相關(guān)方要求識(shí)別不完整。5210一般風(fēng)險(xiǎn)定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審；采取對(duì)策相關(guān)文件1、《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》體系負(fù)責(zé)人總經(jīng)理2018-8-12018-8-30有效9應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全；風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有制定相應(yīng)的措施；措施沒(méi)有得到有效的實(shí)施433一般風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策相關(guān)文件：1、《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》綜合管理部2018-8-12018-8-30有效10領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系不重視，沒(méi)有履行足夠的承諾；未能配置足夠的資源414低風(fēng)險(xiǎn)在管理體系中重點(diǎn)體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確?？偨?jīng)理能夠履行承諾；通過(guò)對(duì)體系的監(jiān)視和測(cè)量，配置足夠的資源相關(guān)文件：1、《質(zhì)量手冊(cè)》總經(jīng)理2018-8-12018-8-30有效11管理評(píng)審輸入項(xiàng)目不全；輸出項(xiàng)目未能有效落實(shí)。5210一般風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)審計(jì)劃要反復(fù)確認(rèn)，將每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門；總經(jīng)理確保每一項(xiàng)輸入均得到評(píng)審；輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行“誰(shuí)去做？”、“怎么做？”、“什么時(shí)候完成？”以確保管理評(píng)審輸出得到有效的落實(shí)；每年的管理評(píng)審務(wù)必評(píng)審上年度輸出的執(zhí)行情況。相關(guān)文件：1、《管理評(píng)審控制程序》總經(jīng)理綜合管理部2018-82018-8有效3數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確，導(dǎo)致分析的結(jié)論不合理5210一般風(fēng)險(xiǎn)要求用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)必須保持準(zhǔn)確；經(jīng)營(yíng)拓展部對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性實(shí)施監(jiān)督和驗(yàn)證。相關(guān)文件：1、《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)營(yíng)拓展部2018-8-302018-8-15有效13質(zhì)量管理體系策劃策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，遺漏了要求；策劃的控制措施不能滿足質(zhì)量管理體系各項(xiàng)要求的控制5210一般風(fēng)險(xiǎn)策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品要滿足的所有要求，包括業(yè)主提出的、隱含的、以及法律法規(guī)或行業(yè)特定的要求；各項(xiàng)要求的控制措施要經(jīng)過(guò)不斷的討論，改進(jìn)，最終確定，以確保控制措施的有效性；策劃各過(guò)程的控制要求必須依照PDCA過(guò)程發(fā)放展開《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》3、《作業(yè)指導(dǎo)書》體系負(fù)責(zé)人綜合管理部2018-3-12018-5-1有效14文件管理需要遵守的外來(lái)文件識(shí)別不全，導(dǎo)致出現(xiàn)不符合要求的情況；失效文件投入使用，導(dǎo)致引發(fā)不良后果。5210一般風(fēng)險(xiǎn)建立外來(lái)文件清單，將需要使用的外來(lái)文件予以規(guī)范管理；失效文件及時(shí)回收銷毀，如需留檔必須加蓋“失效文件，僅供參考”字樣印章，已對(duì)失效文件進(jìn)行區(qū)分。相關(guān)文件：1、《文件控制程序》2、《記錄控制程序》綜合管理部2018-5-12018-8-1有效15人力資源控制關(guān)鍵崗位人員離職5420高風(fēng)險(xiǎn)公司與員工簽訂勞動(dòng)合同；制定規(guī)定：?jiǎn)T工離職前應(yīng)有交接期，確保工作順利交接；對(duì)在崗職工進(jìn)行培訓(xùn)，增長(zhǎng)復(fù)合人才儲(chǔ)備；聯(lián)系有合作的招聘單位出現(xiàn)崗位空缺即時(shí)補(bǔ)充。相關(guān)文件：1、《人力資源控制程序》2、《設(shè)備工程監(jiān)理工程師聘用程序》3、《設(shè)備工程監(jiān)理人員專業(yè)能力評(píng)定程序》綜合管理部2018-5-12018-8-1有效16設(shè)備管理設(shè)備產(chǎn)能不足；設(shè)備能力不足；設(shè)備經(jīng)常損壞，影響服務(wù)進(jìn)度5420高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備的保養(yǎng)及備件儲(chǔ)備；相關(guān)文件：1、《質(zhì)量手冊(cè)》物業(yè)管理部2018-8-12018-8-30有效17采購(gòu)管理供應(yīng)商不配合；采購(gòu)物料不符合要求；交貨不及時(shí)；價(jià)格成本高。5210一般風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商定期評(píng)審；開發(fā)建立備用供應(yīng)商；價(jià)格成本核算，與供方共贏；供應(yīng)商定期整改。相關(guān)文件：1、《采購(gòu)控制程序》物業(yè)管理部2018-8-12018-8-30有效18服務(wù)的監(jiān)督不合格服務(wù)未及時(shí)控制5210一般風(fēng)險(xiǎn)制定服務(wù)監(jiān)督制度；相關(guān)文件：《設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)工作成果評(píng)價(jià)程序》《不合格服務(wù)輸出控制程序》《不合格和糾正措施控制程序》物業(yè)管理部2018-6-12018-8-30有效19儀器校準(zhǔn)管理1、儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)5210一般風(fēng)險(xiǎn)建立儀器清單，并制定每年度的校準(zhǔn)計(jì)劃，按計(jì)劃時(shí)間對(duì)儀器實(shí)施校準(zhǔn)；使用的儀器必須持有校準(zhǔn)報(bào)告和張貼校準(zhǔn)合格證；相關(guān)文件：《質(zhì)量手冊(cè)》物業(yè)管理部2018-8-12018-5-15有效20知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理1、組織知識(shí)不足，對(duì)產(chǎn)品及過(guò)程設(shè)計(jì)不足。5210一般風(fēng)險(xiǎn)可利用的知識(shí)的前期準(zhǔn)備相關(guān)文件：《質(zhì)量手冊(cè)》綜合部2018-8-12018-8-30有效21變更管理變更未能及時(shí)通知到相關(guān)部門；變更驗(yàn)證不充分，導(dǎo)致變更出現(xiàn)不符合5210一般風(fēng)險(xiǎn)所有變更需要及時(shí)下《變更通知單》至相關(guān)部門；所有變更需要驗(yàn)證。相關(guān)文件：1、《質(zhì)量手冊(cè)》綜合管理部2018-5-152018-8-30有效22不合格服務(wù)控制未及時(shí)有效的采取改善對(duì)策，導(dǎo)致不合格服務(wù)的發(fā)生。5210一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有出現(xiàn)的不合格服務(wù)需要及時(shí)分析原因，采取對(duì)策，以確保不再產(chǎn)生不合格服