乙烯項目規(guī)劃方案及可行性分析

乙烯項目規(guī)劃方案及可行性分析乙烯項目背景從競爭績效視角觀察，第三次工業(yè)革命對中國制造業(yè)企業(yè)競爭力的沖擊，不只是可能極大地削弱成本優(yōu)勢，還在于一些國外制造業(yè)企業(yè)可能通過利用先進(jìn)制造技術(shù)在維持“可接受成本”的基礎(chǔ)上，向市場提供更多的具有替代性、性價比更高的“藍(lán)海產(chǎn)品”，比如，快速響應(yīng)市場需求，提供相比中國制造業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品而言種類更豐富、功能更齊全、性能更穩(wěn)定、使用更人性化、環(huán)境更友好的產(chǎn)品。第三次工業(yè)革命可能對中國產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化形成抑制。發(fā)達(dá)工業(yè)國家不僅可以通過發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床、柔性制造系統(tǒng)等現(xiàn)代裝備制造業(yè)控制新型裝備制造業(yè)這一新的產(chǎn)業(yè)競爭戰(zhàn)略制高點，同時，還可以通過現(xiàn)代制造系統(tǒng)與服務(wù)業(yè)的深度融合，進(jìn)一步強(qiáng)化發(fā)達(dá)國家在高端服務(wù)業(yè)形成的領(lǐng)先優(yōu)勢。項目名稱及承辦單位（一）項目名稱項目名稱：乙烯生產(chǎn)制造項目。（二）項目承辦單位承辦單位名稱：渭南某某有限公司。項目規(guī)劃設(shè)計單位：泓域咨詢機(jī)構(gòu)項目戰(zhàn)略合作單位：某某集團(tuán)、某某研究機(jī)構(gòu)項目建設(shè)選址及用地綜述（一）項目建設(shè)選址本期工程項目選址在渭南某工業(yè)園。（二）項目建設(shè)地概況渭南市，隸屬于陜西省，古稱下邽、蓮勺。位于東經(jīng)108°50′-110°38′和北緯34°13′-35°52′之間，地處陜西關(guān)中渭河平原東部，是陜西省的“東大門”，早在秦漢之際，渭南就已享有“省垣首輔”，“形勝甲于三秦”的美譽?？偯娣e約13134平方千米，戶籍人口560萬（2010年六普數(shù)據(jù)）為陜西省農(nóng)業(yè)大市和人口第二大市。轄臨渭區(qū)、華州區(qū)2個市轄區(qū)，大荔、富平、白水、潼關(guān)、蒲城、澄城、合陽7個縣以及韓城、華陰2個縣級市，其中韓城為省內(nèi)計劃單列市試點，享有設(shè)區(qū)市的經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限，行政級別升格為副市廳級建制，財稅體制省直管。渭南位于八百里秦川最寬闊的地帶。是中原地區(qū)通往陜西乃至大西北的咽喉要道，又是新歐亞大陸橋的重要地段，是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶起點段的關(guān)鍵組成部分，還是西北唯一一個擁有三大國家級經(jīng)濟(jì)區(qū)疊加政策（“關(guān)天經(jīng)濟(jì)區(qū)”，“陜甘寧革命老區(qū)”、“晉陜豫黃河金三角”）的地級市。渭南是國家授時中心所在地，中國重要的商品糧農(nóng)業(yè)基地，也是西北糧食產(chǎn)量第一大市。工業(yè)以冶金、能源化工為支柱，礦產(chǎn)資源十分豐富，其中鉬礦儲量位居亞洲第二，中國第一。（三）項目用地性質(zhì)本期工程項目計劃在渭南某工業(yè)園建設(shè)。（四）項目用地規(guī)模項目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積53413.36平方米（折合約80.08畝），凈用地面積53413.36平方米（紅線范圍折合約80.08畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照乙烯行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合乙烯制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)要求。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.71%，建筑容積率1.26，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.43%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度239.26萬元/畝，根據(jù)測算，本期工程項目建設(shè)完全符合《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。項目建設(shè)必要性分析（一）中國制造2025落實好《中國制造2025》，必須發(fā)揮好我們的制度優(yōu)勢。要加快建立推進(jìn)制造強(qiáng)國建設(shè)的工作機(jī)制，在國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，充分發(fā)揮戰(zhàn)略咨詢委員會的決策支撐作用，調(diào)動各方力量，瞄準(zhǔn)重點領(lǐng)域，狠抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實化政策支持，扎實穩(wěn)步地推進(jìn)各方面工作。我們正站在歷史與未來的交匯點上，制造強(qiáng)國建設(shè)的偉大征程正在清晰地鋪展開來。堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，把戰(zhàn)略定力、方針指引、路徑方向、政策支撐統(tǒng)一于制造強(qiáng)國“三步走”戰(zhàn)略的偉大實踐，中國制造由大變強(qiáng)目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)。（二）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃堅持開放融合。開放融合是加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀要求。要以更開放的理念、更包容的方式，搭建國際化創(chuàng)新合作平臺，高效利用全球創(chuàng)新資源，大力推動我國優(yōu)勢技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的國際化應(yīng)用，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈全球配置，全面提升戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力。（三）經(jīng)濟(jì)新常態(tài)適應(yīng)新常態(tài)，要有新考量。中高速增長、中高端水平不會從“天上”掉下來，增長動力轉(zhuǎn)換也不會自然而然地實現(xiàn)。眼下，一些潛在風(fēng)險漸漸浮出水面，不僅表現(xiàn)在人口、土地等紅利逐步消減，拉動增長的“舊動力”逐步下降，新興產(chǎn)業(yè)還沒有形成傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)那么大的拉動力，新的增長“發(fā)動機(jī)”馬力不足，新舊動力“青黃不接”；還表現(xiàn)在不少地方、行業(yè)和企業(yè)正在承受著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的“陣痛”，表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)增速“下臺階”讓一些長期掩蓋的老矛盾、老問題“水落石出”。能不能有效應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，適應(yīng)新常態(tài)，關(guān)鍵在于深化改革開放和調(diào)整結(jié)構(gòu)的力度，在于我們能否摒棄那種不合時宜、不適應(yīng)新常態(tài)的慣性思維，打破掣肘發(fā)展進(jìn)步的成規(guī)慣例，將已經(jīng)出臺的重大經(jīng)濟(jì)改革舉措落實到位，同時推出既利當(dāng)前又利長遠(yuǎn)的高質(zhì)量改革方案。項目土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項目凈用地面積53413.36平方米，建筑物基底占地面積39370.99平方米，總建筑面積67300.83平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程41929.08平方米，根據(jù)測算：計容建筑面積67300.83平方米；項目規(guī)劃綠化面積綠化面積平方米，土地綜合利用面積53413.36平方米。設(shè)備選型方案本期工程項目計劃購置生產(chǎn)及檢測設(shè)備共計158臺（套），設(shè)備購置費5115.33萬元。主要能源供應(yīng)及節(jié)能分析（一）主要能源供應(yīng)1、本期工程項目生產(chǎn)用電為三級負(fù)荷，年用電量1043681.68千瓦?時，折合128.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、根據(jù)測算年總用水量48704.72立方米，折合4.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。（二）項目節(jié)能分析“乙烯生產(chǎn)建設(shè)項目”在設(shè)計過程中，對生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量1043681.68千瓦?時，年總用水量48704.72立方米，項目年綜合總耗能量132.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。根據(jù)測算，達(dá)綱年綜合節(jié)能量35.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率24.27%，因此，該項目屬于能源利用效果較好的項目。（三）產(chǎn)業(yè)節(jié)能“十三五”發(fā)展規(guī)劃加快節(jié)能減排共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)示范推廣。啟動“十三五”節(jié)能減排科技戰(zhàn)略研究和專項規(guī)劃編制工作，加快節(jié)能減排科技資源集成和統(tǒng)籌部署，繼續(xù)組織實施節(jié)能減排重大科技產(chǎn)業(yè)化工程。加快高超超臨界發(fā)電、低品位余熱發(fā)電、小型燃?xì)廨啓C(jī)、煤炭清潔高效利用、細(xì)顆粒物治理、揮發(fā)性有機(jī)物治理、汽車尾氣凈化、原油和成品油碼頭油氣回收、垃圾滲濾液處理、多污染協(xié)同處理等新型技術(shù)裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。推廣高效煙氣除塵和余熱回收一體化、高效熱泵、半導(dǎo)體照明、廢棄物循環(huán)利用等成熟適用技術(shù)。遴選一批節(jié)能減排協(xié)同效益突出、產(chǎn)業(yè)化前景好的先進(jìn)技術(shù)，推廣系統(tǒng)性技術(shù)解決方案。環(huán)境保護(hù)及清潔生產(chǎn)和安全生產(chǎn)（一）環(huán)境保護(hù)本期工程項目符合渭南某某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠，符合渭南產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；項目建成投產(chǎn)后，在全面采取各項污染防治措施和加強(qiáng)企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以，本期工程項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（二）清潔生產(chǎn)本期工程項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）安全生產(chǎn)本期工程項目采用了先進(jìn)、成熟、可靠的乙烯生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計中嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全衛(wèi)生政策，并根據(jù)實際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計本期工程項目在建成后將有效防止火災(zāi)、雷電、靜電、觸電、機(jī)械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生。本期工程項目主體工程火災(zāi)危險類別為丙類，建筑耐火等級為二級；項目設(shè)計中除了各專業(yè)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行消防措施設(shè)計外，還按規(guī)范要求設(shè)置了各類消防設(shè)施，主要包括消防給水管網(wǎng)、消火栓、干粉滅火器等，因此，本期工程項目消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。（四）綠色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃積極推動工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要抓手。隨著全球應(yīng)對氣候變化大趨勢的發(fā)展，太陽能、風(fēng)能等可再生能源、新能源汽車等低碳技術(shù)和產(chǎn)品、全球碳排放交易市場、碳稅、碳關(guān)稅等低碳制度體系不斷發(fā)展，并逐漸成為全球各國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要措施。近些年來，盡管節(jié)能減排工作取得了大的進(jìn)展，但我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體模式，尤其是工業(yè)發(fā)展的高消耗、高污染、高排放模式，仍沒有得到根本性轉(zhuǎn)變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展仍然面臨嚴(yán)峻的資源、環(huán)境和生態(tài)問題。在這種形勢下，積極推動工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展成為全球各國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提升工業(yè)未來競爭力的重要抓手。項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析按照《投資項目可行性研究指南》的要求，本期工程項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目預(yù)計總投資25995.34萬元，其中：固定資產(chǎn)投資19159.94萬元，占項目總投資的73.71%；流動資金6835.40萬元，占項目總投資的26.29%。（二）固定資產(chǎn)投資構(gòu)成本期工程項目固定資產(chǎn)投資19159.94萬元，其中：土建工程投資6001.10萬元，占項目總投資的23.09%，設(shè)備購置費5115.33萬元，占項目總投資的19.68%，其它投資8043.51，占項目總投資的30.94%。（三）項目總投資及其資金構(gòu)成項目總投資及其資金構(gòu)成：項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金，項目總投資=19159.94+6835.40=25995.34（萬元）。資金籌措方案項目總投資25995.34萬元，根據(jù)資金籌措方案，全部由渭南某某科技有限公司自籌。項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）達(dá)綱年經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值1、項目達(dá)綱年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：63947.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（TC）：50350.40萬元。3、稅金及附加：237.07萬元。4、達(dá)綱年利稅總額：15809.24萬元。5、項目達(dá)綱年利潤總額（PFO）：13596.60萬元。6、項目達(dá)綱年凈利潤（NP）：10197.45萬元。7、項目達(dá)綱年納稅總額：5611.79萬元。（二）達(dá)綱年收益增益目標(biāo)1、達(dá)綱年投資利潤率：52.30%。2、達(dá)綱年投資利稅率：60.82%。3、達(dá)綱年投資回報率：39.23%。（三）經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（所得稅后）（Pt）：4.05年。2、項目經(jīng)營盈虧平衡點（BEP）：46.29%。項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃“乙烯生產(chǎn)建設(shè)項目”按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月，即從2018年2月開始至2019年1月正式投產(chǎn)止，包含：項目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作、勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購安裝和調(diào)試、人員培訓(xùn)及竣工驗收等工作階段。目前，渭南某某科技有限公司已經(jīng)完成前期的各項準(zhǔn)備工作，包括：市場調(diào)研、建設(shè)規(guī)模確定、項目選址、用地預(yù)審、資金籌措等項事宜，現(xiàn)在正在辦理項目備案工作。綜合評價（一）項目綜合評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合渭南乙烯行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對乙烯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、“乙烯生產(chǎn)建設(shè)項目”符合國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向；項目的實施有利于加速我國乙烯的國產(chǎn)化進(jìn)程，推動乙烯制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高渭南某某科技有限公司自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力；因此，本期工程項目的實施是必要的。3、渭南某某科技有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“乙烯生產(chǎn)建設(shè)項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)渭南經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位1323個，達(dá)綱年納稅總額5611.79萬元，可以促進(jìn)渭南區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)，由此可見，本期工程項目的實施具有顯著的社會效益。4、《中國制造2025》實施3年來，取得明顯成效。各方面、各地對制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性有了進(jìn)一步的認(rèn)識，制造業(yè)的智能化、綠色化進(jìn)程邁出了可喜的步伐，制造業(yè)創(chuàng)新體系的建設(shè)得以加強(qiáng)，轉(zhuǎn)型升級和動能轉(zhuǎn)換提速，一些領(lǐng)域的創(chuàng)新能力和供給能力明顯提高。5、研發(fā)制造關(guān)鍵短板裝備。我國從2009年正式啟動實施“數(shù)控機(jī)床專項”，截止2016年，專項先后支持了大連光洋科技集團(tuán)有限公司、北京精雕科技集團(tuán)有限公司、三一集團(tuán)有限公司等20余家民營企業(yè)30多項課題，取得了一系列重大成果。未來，除圍繞機(jī)床行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局外，還將持續(xù)聚焦于航空航天、汽車兩大重點服務(wù)領(lǐng)域，銜接智能制造、“中國制造2025”等國家戰(zhàn)略新需求，特別是機(jī)器人和增材制造，著力補(bǔ)齊重大裝備短板，推動制造業(yè)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型升級，為國家面向2030年的重大戰(zhàn)略部署奠定基礎(chǔ)。6、綜合判斷，“十三五”時期，我國中小企業(yè)發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。要準(zhǔn)確把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。綜上所述，通過本章上述所做的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境保護(hù)、安全等方面分析結(jié)果表明，“乙烯生產(chǎn)建設(shè)項目”技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理；本報告認(rèn)為：該項目所提供的乙烯市場前景良好，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良，經(jīng)濟(jì)效益突出且財務(wù)比率好，有利于第三方投資或融資及招商引資；因此，本期工程項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效