酒店三體系認證程序文件模板

受控文件受控文件程序文件匯編狀態(tài)：受控編號：TQES-AP-XX編制：行政部審核：同意：公布日期：-1-1實施日期：-1-1目錄序號文件編號文件名稱版本號/

修訂次頁碼1TQES-AP-01文件控制程序A/022TQES-AP-02統(tǒng)計控制程序A/053TQES-AP-03衛(wèi)生標準操作程序(OPRP操作性前提方案)A/0114TQES-AP-04管理評審控制程序A/0245TQES-AP-05人力資源控制程序A/0266TQES-AP-06環(huán)境衛(wèi)生控制程序A/0297TQES-AP-07標識和可追溯性控制程序A/0308TQES-AP-08溝通控制程序A/0329TQES-AP-09原輔料衛(wèi)生控制程序A/03610TQES-AP-10應急準備和響應控制程序A/04111TQES-AP-11采購控制程序A/04412TQES-AP-12害蟲、鼠、防治控制程序A/04713TQES-AP-13監(jiān)視測量裝置控制程序A/04814TQES-AP-14內部審核控制程序A/05115TQES-AP-15產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序A/05316TQES-AP-16食品安全驗證控制程序A/05517TQES-AP-17不合格品控制程序A/05918TQES-AP-18通知和召回控制程序A/06119TQES-AP-19有毒有害物品保管控制程序A/06320TQES-AP-20糾正和糾正方法控制程序A/06421TQES-AP-21環(huán)境原因識別和評價控制程序A/022TQES-AP-22法律法規(guī)和其它要求控制程序A/023TQES-AP-23運行控制程序A/024TQES-AP-24事小說件控制程序A/025TQES-AP-25危險源識別和評價控制程序A/026TQES-AP-26EMS/OHSMS監(jiān)視和測量控制程序A/027TQES-AP-27合規(guī)性評價控制程序A/028TQES-AP-28目標、指標和管理方案控制程序A/0象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-01修訂：A版/0次文件控制程序序號：1公布日期：-1-11.目標本程序對和質量管理體系相關文件控制作出要求，目標是確保各相關場所使用文件適用、有效。2.適用范圍適適用于和質量管理體系相關管理和技術文件控制。3.職責3.1行政部是文件歸口管理部門，負責組織質量管理體系文件編寫、評審、編號、報批、更改、和發(fā)放、存檔、借閱等相關日常管理工作。3.2各部門負責和之相關文件管理工作，并幫助文件歸口管理部門做好文件歸檔工作。4.工作程序4.1文件分類和編號4.1.1文件分類本企業(yè)文件分為以下幾類：a.管理性文件：質量手冊、程序文件、和質量工作相關規(guī)章制度等；b.技術性文件：操作規(guī)程、原輔材料標準、產(chǎn)品質量標準、檢驗規(guī)程等；c.證實性文件：質量統(tǒng)計、匯報、報表。d.外來文件：國家和行業(yè)標準、法律法規(guī)、規(guī)范等。4.1.2文件編號a.質量手冊LHF-HAb.程序文件TQES-AP-××c.作業(yè)指導書LHF-HC-××d.質檢標準LHF-JY-××e.管理文件LHF-GL-××f.崗位任職要求LHF-GW-××g.法律法規(guī)標準LHF-FLh.質量統(tǒng)計：LHF-JL-統(tǒng)計次序號。i.外來文件按文件原編號.其中LHF代表企業(yè)；HA食品安全手冊；××代表文件次序號；代表該年度出版，其它依次類推。4.2文件編制、審核、同意和公布4.2.1質量手冊由HACCP小組負責起草，HACCP小組組長審核，4.2.24.2.3技術性文件按職責由餐飲部、房務部4.2.4管理文件由行政部起草，主管領導審核，總經(jīng)理同意。4.2.54.2.6形成文字文件由文件歸口部門登記發(fā)行4.3文件發(fā)放4.3.1各類文件管理部門依據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營需要，有文件同意人確定文件發(fā)放4.3.2發(fā)放文件時，填寫《文件發(fā)放/回收統(tǒng)計》標明文件名稱、編號、數(shù)量、日期、接收人簽收，收文單位按《文件發(fā)放/回收統(tǒng)計》要求登記收文，二者一一對應。4.4文件使用和控制4.4.1文件持有者應妥善保4.4.2文件遺失，責任人應向文件歸口管理部門匯報，說明原因，4.4.34.4.4文件分為“受控”和“非受控”兩大類，受控文件在封面上加蓋“受控”章。“受控”文件供企業(yè)內部及認證機構使用。當文件更改時，“受控”文件應作對應更改；4.4.5文件歸口管理部門每十二個月編制《受控文件清單4.4.6因工作需要借閱文件時，須經(jīng)文件歸口管理部門責任人同意，填寫《文件/證章借閱/復制統(tǒng)計4.4.7需復印質量管理體系文件時，必需填寫《文件/證章借閱/復制統(tǒng)計》，經(jīng)本部門領導和文件歸口管理部門責任人同意后實施，并按4.3.4.5文件修改4.5.1對受控文件適用性進行定時評審，發(fā)覺不適用時，文件編制部門填寫《文件更改申請單》，說明修改原因和修改內容，并經(jīng)文件審批人審批后，由文件歸口管理部門實施修改。4.5.2a.劃改僅限于少許內容修改，由相關技術人員按更改要求實施，并得到同意。b.換頁和改版由文件管理人員按4.34.5.3作廢文件由文件歸口管理部門人員負責收回，查對發(fā)放統(tǒng)計誤后，填寫《文件銷毀審批表4.6外來文件管理4.6.1對國家、行業(yè)標準、規(guī)范等外來文件，由餐飲部負責搜集；對和企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營相關法律、法規(guī)由行政部負責搜集，并按職責劃分對其有效性確定。4.6.2外來文件下發(fā)和更新按4.3和4.4.7文件歸檔每十二個月年初，各部門應對上十二個月文件進行一次清理，對需要歸檔文件由各部門負責移交文件歸口管理部門歸檔，實施《文件和資料檔案管理措施》，并辦理交接手續(xù)，做好統(tǒng)計。4.8本程序文件形成相關統(tǒng)計，按其職責由對應部門分別保留，保留期見《統(tǒng)計目錄》。象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-02修訂：A版/0次統(tǒng)計控制程序序號：2公布日期：-1-11.目標為證實產(chǎn)品質量符合要求要求,為質量體系有效運行提供依據(jù)，也為實施多種要求追溯及進行質量更正提供客觀依據(jù)。2.范圍適適用于為證實產(chǎn)品符合要求要求和質量體系有效運行質量統(tǒng)計控制。3.職責3.1行政部負責監(jiān)督、管理各部門質量統(tǒng)計。3.2各部門配合做好質量統(tǒng)計控制。4.工作程序4.1質量統(tǒng)計形成各職能部門按《質量手冊》、《質量體系程序文件》、《HACCP》及作業(yè)指導書中要求要求做好多種質量統(tǒng)計。4.2質量統(tǒng)計要求4.2.1質量統(tǒng)計填寫要立即、真實、內容完整、字跡清楚，不得隨意涂改；如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采取單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，簽上更改人姓名及更改日期。各相關欄目責任人署名不許可空缺。4.2.2行政部編制《統(tǒng)計目錄》，將全部和體系運行相關統(tǒng)計匯總，包含名稱、編號（版本）、保留期、使用部門等內容，并聚集立案統(tǒng)計原始樣本。4.3質量統(tǒng)計格式設置、標識編號、審批、更改按《文件控制程序》要求實施。4.4各部門因一些要求需要重新設計質量統(tǒng)計時應按4.3條款審批，并統(tǒng)一編號后才能投入使用。4.5質量統(tǒng)計借閱4.5.1質量統(tǒng)計借閱工作由行政部4.5.2行政部保管質量統(tǒng)計應便于查閱，需要借閱者如實填寫《文件/證章借閱/復制統(tǒng)計》并簽字，經(jīng)行政部4.6質量統(tǒng)計銷毀處理質量統(tǒng)計如超出保留期或其它特殊情況需要銷毀時，行政部填寫《文件銷毀審批表》，由管代同意，餐飲部實施象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-03修訂：A版/0次衛(wèi)生標準控制程序序號：3公布日期：-1-11.序言(操作性前提方案)衛(wèi)生標準操作程序（LHFOP）是食品加工企業(yè)采取，能充足滿足GMP要求衛(wèi)生監(jiān)控程序。LHFOP作為HACCP體系關鍵前提條件，對食品加工企業(yè)而言，怎樣正確制訂和有效實施LHFOP有著很關鍵意義。象山新東谷湖大酒店各類食品制品以GMP為基礎，結合具體產(chǎn)品制造工藝特點和控制要求而制訂，適合于在餐廳實施衛(wèi)生標準操作程序。具體地描述了在產(chǎn)品加工過程中必需含有衛(wèi)生條件和要求，衛(wèi)生控制程序、方法及方法，衛(wèi)生控制統(tǒng)計及有效實施衛(wèi)生監(jiān)控所需采取糾偏行動。2.加工用水安全性2.1目標確保水源衛(wèi)生安全；確保加工用水水質符合GB5749-要求飲用水標準；確保工藝用水符合工藝衛(wèi)生標準要求；確保供水、用水系統(tǒng)中無水管交叉連接、虹吸和倒流。2.2制和監(jiān)測2.2.1水源深水井維修保養(yǎng)及清洗消毒：a.深井加井蓋密封，并保持周圍清潔衛(wèi)生，預防污染。b.六個月一次依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749）對水質進行檢驗，檢驗項目關鍵為細菌總數(shù)、大腸桿菌。每十二個月委托衛(wèi)生防疫部門進行一次多項目檢驗，其檢驗正本入檔保留，如發(fā)覺水質不合格或水質情況異常，立即停產(chǎn)并立即采取方法處理。2.2.2管道設備維修保養(yǎng)及清洗消毒：水塔和管道設備定時保養(yǎng)、清洗消毒每六個月進行一次，由行政部負責落實。清洗時用按過氧化氫消毒液和水1：200百分比配制消毒液沖洗40分鐘，用純水清洗潔凈再使用。2.2.3繪制供水網(wǎng)絡圖。企業(yè)內供水管按次序編號。2.2.4避免和生活用水或其它用水交叉污染。2.2.5洗手消毒水龍頭用腳踏式開關。2.3糾正方法2.3.1不一樣清潔程度所產(chǎn)生廢水經(jīng)不一樣排污管道進入污水處理系統(tǒng)，二次利用。2.3.2不一樣用途用水采取水泵供水。2.4相關文件GB5749-生活飲用水標準2.5統(tǒng)計2.5.1清洗消毒統(tǒng)計2.5.2防疫站水質檢測匯報3.食品接觸面要求3.1食品接觸表面包含設備、包裝工作臺、工器具、切割刀具、包裝物料和手套和工作服等。食品接觸表面是食品和之接觸任意表面。3.2食品接觸表面在使用中止時，在預備加工之前進行清潔、消毒。首先清潔，然后消毒。3.3衛(wèi)生檢驗時仔細察看難清洗區(qū)域，如加工臺下、設備拐角處等產(chǎn)品殘渣聚集、微生物輕易繁殖地方。3.4食品接觸表面設計和安裝易于清潔。設備表面無粗糙焊縫、破裂或凹陷，不一樣表面連接處平滑過渡。3.5食品接觸表面設備用適宜材料制作，如木頭這種多孔狀、難于清洗材料不用于食品接觸表面。3.6加工人員手在接觸其它污染物（如門拉手、原材料包裝等）后進行清潔和消毒。3.7手套用適宜材料制成并維持在一個適宜狀態(tài)。手套天天進行清潔和消毒，使用30天更換一次，未經(jīng)消毒、變色或有破洞手套不繼續(xù)使用。3.8設備、工作臺、工器具食品接觸面在班前用清水沖刷、75%酒精噴灑；班后用清水沖刷、82℃以上熱水消毒2分鐘；生產(chǎn)中4—9月份每兩小時清洗消毒一次；其它月份按班前、班后清洗消毒程序實施。3.9工作服、帽、手套清洗消毒程序為清水沖洗→消毒液浸泡→清水沖洗→加入洗滌劑機洗→清水沖洗→干燥→紫外燈消毒。廚房職員工作服天天清洗一次，其它職員每三天清洗一次，工作服受到污染隨時清洗。廚房職員工作服和其它職員工作服分開清洗。3.10天天班后對廚房空氣用紫外燈消毒一次，每次不少于30分鐘。3.11衛(wèi)生管理人員對每次清洗消毒情況進行監(jiān)督檢驗，檢驗室每次對食品接觸面微生物檢驗間隔小于十五天。3.12經(jīng)檢驗清洗后仍不潔凈食品接觸面重新進行清洗，難于清洗立即更換；微生物檢驗不合格時檢驗間隔縮短為五天，對對應時間生產(chǎn)產(chǎn)品進行衛(wèi)生評定，必需時更改清洗消毒方案。3.13做好以下統(tǒng)計：班前清洗消毒統(tǒng)計、班后清洗消毒統(tǒng)計、班中清洗消毒統(tǒng)計、個人衛(wèi)生控制統(tǒng)計、微生物檢測匯報、紫外線消毒統(tǒng)計、監(jiān)督檢驗情況統(tǒng)計。4.設備、工用容器具清潔4.1鍋爐、蒸煮等高壓高溫設施每班一檢驗，每七天一調試，一月一保養(yǎng)，六個月一檢修。由餐飲部負責落實。4.2管道設備每七天一檢驗，每個月一維護。由餐飲部負責落實。4.3風機等高速運行設施天天一檢驗，每七天一保養(yǎng)，每六個月一檢修。由行政部結合各部門安排實施。4.4其它設備每個月一檢驗，每六個月一維護。依據(jù)實際情況由餐飲部或工程部完成。4.5全部設備設施出現(xiàn)故障由工程部組織立即搶修。4.6維護保養(yǎng)或檢修后，由檢修人員和設備操作人員一起按操作規(guī)程將檢修現(xiàn)場清洗潔凈，然后由設備操作人員進行消毒。5.職員健康和衛(wèi)生規(guī)范5.1由行政部負責對全部些人員每十二個月進行一次健康檢驗，新進人員必需經(jīng)過體檢取得《健康證實》方可上崗，轉崗人員依據(jù)新崗位衛(wèi)生質量要求進行體檢。5.2由領班隨時檢驗所管轄人員個人衛(wèi)生，檢驗有沒有攜帶無關物品、化妝、佩戴首飾、項鏈、手表等飾物進入食品操作區(qū)。有沒有留長指甲、染指甲，頭發(fā)外露、隨地吐痰現(xiàn)象。用粘筒清理職員身上粘有毛發(fā)、線頭等異物。5.3由餐飲部安排專員班前檢驗工作服穿戴情況，合格后方可進入廚房。并由領班監(jiān)督進入衛(wèi)生間和離開廚房時脫掉工作服、帽、鞋實施情況。5.4凡患有有礙產(chǎn)品衛(wèi)生疾病者，不進入廚房，不接觸原輔材料、包裝材料、成品、半成品、廚房用水等。職員有疑似癥狀時立即匯報領班，立即采取隔離方法，排除或治愈后經(jīng)體驗合格方可上崗。5.5由餐飲部安排專員監(jiān)督實施進入廚房前認真洗手、消毒要求。非廚房人員進入廚房按廚房人員一樣進行清洗消毒。5.6由領班督促落實職員勤剪發(fā)、勤洗澡，勤剪指甲，勤換洗衣物。5.7由領班和后廚管理人員共同監(jiān)督實施不在后廚吃東西、嚼口香糖、喝飲料、吸煙、工序之間不串崗要求。5.8后廚職員生病時，在沒有診療清楚前，一律先調離工作崗位，待診療清楚后再作處理。5.9做好個人衛(wèi)生控制統(tǒng)計、年度培訓計劃、衛(wèi)生知識培訓合格證實、健康證實等統(tǒng)計。6.洗手消毒間、廁所衛(wèi)生設施維護6.1手清洗和消毒操作程序：6.1.2采取五步洗手法a.用清水洗手；b.用皂液洗手；c.于50-100ppm（余氯）消毒液中浸泡30秒；d.用清水沖洗；e.干手（干手設備或熱風或消毒干毛巾或消毒紙巾）。6.2在下列情況下必需洗手消毒a.工作前；b.如廁后；c.吃飯前、吸煙后和其它接觸嘴或嘴里東西后；d.接觸頭發(fā)、耳朵、鼻子和身體皮膚后；e.接觸廢物、垃圾和臟器皿后；f.對著手咳嗽、打噴嚏后；g.離開工作區(qū)返回后。6.3廁所設施維護和衛(wèi)生保持操作程序6.3.1清潔用具準備：備有清潔籃、洗刷用具、座便器毛球、橡膠手套、清潔液、消毒藥和抹布等。6.3.2操作程序：a.撤出物品：將衛(wèi)生間內垃圾及全部供職員使用物品（如巾類、易耗品）撤出。b.洗漱臺及洗手盆清洗消毒：c.用清潔液由上而下清潔鏡面、墻壁；d.用清潔液清洗洗漱臺臺面，用清水沖潔凈；e.用清潔液清洗洗手盆，用清水沖潔凈；f.用有效消毒水對洗手盆進行消毒。g.洗消座便器：-用清潔液由上而下清洗水箱、座便器面蓋、坐板，然后洗座便器外壁；-按一樣次序用清水沖洗潔凈；-用清洗液清潔座便器內壁，用座便器毛球洗擦，然后用清水沖洗；-用有效消毒水依次對座便器面蓋、坐板、水箱、座便器外壁、內壁進行消毒。h.抹干用具-用一條毛巾由里而外抹洗手盆、洗漱臺臺面，然后由上而下抹鏡面、墻壁。-用第二條毛巾依次抹座便器坐板、面蓋、水箱座便器上緣和外壁。-用第三條毛巾抹干地面。i.補充物品：先補充巾類，后補充易耗品。j.如廁程序：脫工作服→脫工作鞋→如廁→沖廁→皂液洗手→清水沖洗→干手→消毒→穿工作服→穿工作鞋→洗手消毒→進入廚房。k.注意事項和要求：-清洗洗手盆和座便器用具應分別存放，不能混淆。-清洗座便器橡膠手套和清洗其它用具橡膠手套必需用不一樣顏色區(qū)分。-全部抹布用后必需立即更換，不能用作下一衛(wèi)生間抹布。-消毒藥濃度和消毒時間一定要達成衛(wèi)生要求，使用含氯消毒藥時，有效氯應達200mg/L，作用時間不少于5分鐘，或有效氯達300mg/L，作用時間不少于2分鐘。-全部消毒藥和清潔液必需是經(jīng)衛(wèi)生部門同意并有效衛(wèi)生許可證產(chǎn)品。6.4開始進入車間洗手消毒程序：換工作服→換鞋→清水洗手→皂液洗手→清水沖洗→50—100ppm次氯酸鈉消毒液中浸泡30秒→清水沖洗→干手→進入廚房。6.5每班工作結束后，將工作服、帽放入更衣室專用簍內，由洗衣人員統(tǒng)一清洗消毒；潔凈工作服由工作服分發(fā)室統(tǒng)一發(fā)放；圍裙、套袖清洗消毒程序為：脫下圍裙、套袖→在洗衣機中用清水沖去可見雜物→100ppm次氯酸鈉液浸泡60秒→瀝干備用。6.6衛(wèi)生管理員對更衣室、消毒室、衛(wèi)生間設施清潔衛(wèi)生負責監(jiān)督檢驗，糾正一切可能造成污染現(xiàn)象。設施損壞立即報修；造成污染時進行隔離、評定、采取應急方法；做好每日衛(wèi)生控制情況統(tǒng)計。7.清除和預防鼠害、蟲害操作程序7.1采取有效方法降低害蟲滋生地，立即清除建筑廢墟、廢舊設備、產(chǎn)品廢物、垃圾和雜草等。7.2門、窗和其它出入口，如天窗、下水道、通風口等設防護網(wǎng)，并在加工期間關閉、封堵或保護（塑料軟簾或風幕、不銹鋼護罩和U型彎管），以預防蟲、鳥、動物等進入加工區(qū)域。7.3防鼠采取以下方法：原輔材料入口垂直離地一米以上，并設兩層緩沖門，在第二道緩沖門安裝軟簾；職員入口設檔鼠板和軟簾；物料庫及其它出入門外兩側放置粘鼠板；房屋周圍不多于十五米距離放置一個粘鼠板或捕鼠器。預防鼠患污染。7.4不許貓、狗或寵物進入食品加工區(qū)。7.5防蟲采取以下方法：職員宿舍天天清理衛(wèi)生一次，衛(wèi)生間天天清理衛(wèi)生三次；飯后立即清理餐廳衛(wèi)生；垃圾天天17點按時清理出廠；在必需地方安放滅蠅燈、殺蟲燈。7.6專職衛(wèi)生管理人員負責天天檢驗滅鼠設施和殺蟲設施運行情況并做好統(tǒng)計。發(fā)覺設施效果不好或無效時立即采取方法處理。若原輔材料倉庫發(fā)覺蟲、鼠活動痕跡，必需立即上報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理，采取應急方法處理并對害情進行評定。7.7做好以下幾方面統(tǒng)計：鼠、蟲害控制統(tǒng)計、鼠害控制趨勢分析匯報、飛蟲控制統(tǒng)計。8.預防交叉污染8.1廠房設計、建造和使用按衛(wèi)生規(guī)范操作，設有防蚊蠅、防鼠、防煙霧、防灰塵等設施。輕易造成交叉污染，設隔離墻或采取其它有效方法給予隔離。8.2人員衛(wèi)生：8.2.1加工人員天天堅持洗澡、刷牙，對手進行嚴格清洗和消毒。8.2.2加工人員不佩戴戒指、手鐲等飾物。8.2.3個人物品遠離生產(chǎn)區(qū)存放。8.2.4加工區(qū)域內不吃喝、抽煙等。8.2.5未經(jīng)清洗消毒胳膊等皮膚不得和食品相接觸。8.2.6加工人員進入廚房穿好工作服，鞋靴在200—300ppm次氯酸鈉消毒液中浸泡消毒30秒以上。8.2.7各工序之間工人不得串崗，尤其是其它車間人員嚴禁進入包裝車間。8.2.8工作期間不吐痰、打噴嚏、掏耳朵、挖鼻子、撓癢癢。8.3物理隔離：8.3.1一次更衣室和二次更衣室之間、原輔材料和半成品、成品之間、半成品和成品之間、人和物之間、合格品和不合格品之間及上工序和下工序之間，采取嚴密隔離方法。8.3.2污水排入沼氣池，廚房坡度1%，排水溝保持通暢，天天清理一次，并做好清理統(tǒng)計。8.4人員操作：8.4.1當加工人員處理非食品表面后未對手進行清洗和消毒時不處理食品。8.4.2在地面拾取材料交領班處理、和地面接觸包裝箱、包裝袋不放置在工作臺表面上。8.4.3其它區(qū)域污水不流入加工區(qū)域，加工設備上凝結水不滴到食品上或工作臺上。8.5衛(wèi)生管理員負責各自責任區(qū)監(jiān)督檢驗，并做好檢驗統(tǒng)計，發(fā)覺問題立即匯報或責令相關人員糾正。9.預防食品被污染物污染操作程序9.1設備設計、構筑和安裝過程盡可能排除帶有潤滑劑或使用食用級潤滑劑；排除燃料、金屬碎片、污水或其它污染物。9.2加工用原輔材料種植、購進、運輸、裝卸、保管等各個步驟嚴格按操作程序進行，預防污染。9.3加工現(xiàn)場按要求進行清洗消毒，常常保持良好清潔環(huán)境,預防污水、污物污染。9.4設備常常處于完好技術狀態(tài)，不發(fā)生漏水漏氣、腐蝕生銹等現(xiàn)象；輕易產(chǎn)生水滴或冷凝水地方設置防護方法；溫度、濕度控制設施有效運行；保持通風排氣通暢。9.5機械操作嚴格實施操作規(guī)程，不出現(xiàn)負壓、倒轉等情況。對作業(yè)過程仔細監(jiān)控，確保不因機械故障、時間延緩、溫度波動及其它原因造成食品污染和分解。9.6電池、零食和衣著等不帶入廚房以免造成污染。9.7對設備、輸送管和水管等采取充足物理保護，使食品免于受到來自設備污染。9.8廚房內設有臨時存放消毒用具專柜，柜內用具標識明確并加鎖；危險品由專員負責保管，放置地點遠離產(chǎn)品和包裝材料；放射性物品不靠近廚房、原輔材料倉庫、成品倉庫等。9.9廠區(qū)道路硬化、綠化并保持清潔，降低塵土，衛(wèi)生管理員負責監(jiān)督落實。10.有毒化合物標識、貯存、使用10.1本企業(yè)使用化學藥品關鍵有設備用潤滑劑和燃料、防鼠防蟲用殺蟲劑、清潔用洗滌劑、消毒劑和檢驗用多種試劑等。沒有主管部門同意餐飲部、前廳和使用證實并列明關鍵有害成份、使用方法和注意事項產(chǎn)品，不許可進入企業(yè)。10.2有毒有害物質在容器上粘貼“有毒品”標識。10.3有毒有害物質領取和使用由經(jīng)過培訓專門人員負責，并嚴格按操作程序進行。10.4有毒有害物質單設庫房存放，庫房門設置“有毒品庫房”顯著標識并加鎖，庫房內有毒有害品固定存放地點，設置如“潤滑油”之類名稱標識。10.5廚房、倉庫安裝防爆燈，其它地方照明燈加以防護，預防燈泡破碎造成金屬污染，破碎后玻璃用容器密封后運出；設施使用電池不得裸放在廚房內。10.6消毒液嚴格按要求配制，發(fā)覺不符合要求時，停止使用重新配制，已使用時要對產(chǎn)品進行檢驗評定。10.7做好以下幾方面統(tǒng)計：化學物質使用控制統(tǒng)計；消毒液濃度配制統(tǒng)計；清洗消毒劑使用統(tǒng)計。象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-04修訂：A版/0次管理評審控制程序序號：4公布日期：-1-11.目標企業(yè)最高管理層定時組織對質量管理體系進行管理評審，以確保質量管理體系適合性和有效性，使質量管理體系要素適合于企業(yè)質量方針和質量目標。2.范圍適適用于對本企業(yè)管理體系管理評審。3.職責3.1最高管理層負責管理評審活動。3.2管代負責向管理層匯報食品安全體系運行情況，準備搜集并提供管理評審所需資料，負責管理評審實施計劃落實、組織和協(xié)調工作。3.3相關部門責任人準備并提供和本部門工作相關管理評審所需資料，負責落實管理評審中提出問題糾正和預防方法實施工作。3.4管代負責搜集相關食品安全管理體系運行情況資料，負責管理評審后糾正方法實施跟蹤和有效性確定。4.工作程序4.1計劃實施行政部每十二個月最少一次制訂管理評審計劃，報企業(yè)最高管理層同意實施。4.1.1管理評審通常每十二個月最少安排一次，在年底進行管理評審，當社會環(huán)境、市場需求、企業(yè)組織結構發(fā)生重大改變時或連續(xù)出現(xiàn)重大質量事故，用戶埋怨時，應合適增加管理評審次數(shù)。4.1.2最高管理層依據(jù)4.1.1款所列情況安排管理評審。4.1.3管理評審計劃應包含目標、內容、時間安排、參與人員及實施要求等。4.2管理評審準備4.2.1行政部在管理評審會議召開前15天，以會議通知形式就管理評審會議議程、時間、地點、參與人員報總經(jīng)理同意后，再通知相關人員。4.2.2工作準備4.2.2.1相關部門總結本部門食品安全管理體系運行情況，提出連續(xù)改善質量方法，并書面匯報行政部。4.2.2.2行政部對食品安全管理體系運行情況和運行中出現(xiàn)重大糾正方法情況進行書面總結匯報。4.3管理評審實施4.3.1管理評審內容4.3.1.1組織機構（包含足夠資源人員）。4.3.1.2食品安全管理體系運行對多種情況變動適應性和有效性。4.3.1.3內部審核結果。4.3.1.4各部門食品安全管理體系運行情況。4.3.1.5安全信息反饋，重大質量問題決議和預防方法。4.3.2管理評審會議總經(jīng)理主持召開管理評審會議，由行政部整理評審會議統(tǒng)計，并編制管理評審匯報。4.4糾正和檢驗4.4.1各相關部門責任人依據(jù)管理評審匯報制訂糾正和預防方法組織實施。4.4.2管代對糾正和預防方法進行跟蹤驗證，并進行有效確定。4.4管理評審統(tǒng)計歸檔管理評審計劃、匯報及會議統(tǒng)計等資料，由行政部整理后歸檔，根據(jù)《統(tǒng)計控制程序》要求進行保管。5.相關文件5.1質量手冊5.2糾正和糾正方法控制程序5.3內部審核程序5.4質量統(tǒng)計控制程序5.5文件控制程序6統(tǒng)計6.1管理評審計劃6.2會議統(tǒng)計6.3會議簽到表6.4管理評審匯報6.5不符合項匯報象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-05修訂：A版/0次人力資源控制程序序號：5公布日期：-1-11.目標經(jīng)過對職員培訓、教育，使其提升技能、積累經(jīng)驗、強化意識，以確保從事影響產(chǎn)品質量工作人員是能夠勝任。2.適用范圍適適用于從事影響產(chǎn)品和服務質量人員控制中相關工作。3.職責3.1行政部是人員控制歸口管理部門，負責組織定責、定員、定崗培訓教育考評評價等相關工作。3.2各相關部門負責提出培訓申請，并配合各項工作實施。3.3行政部負責職員技術培訓及培訓、教育工作監(jiān)督、檢驗。4.工作程序4.1定責、定員、定崗行政部依據(jù)企業(yè)發(fā)展總體要求和一段時期來人員情況，結合各單位實際需求，編制《職員崗位職責》，確定不一樣崗位人員不一樣能力要求和責任。4.2培訓4.2.1a.各單位依據(jù)工作需要，確定培訓需求，提出《培訓需求申請表》，提交行政部。b.行政部確定《人力資源計劃》草案，該培訓計劃草案包含培訓內容、時間、方法、人數(shù)、對象、責任單位、幫助單位等。c.《人力資源計劃》由總經(jīng)理審批后實施。d.遇有臨時性培訓需求，如新職員入職崗前培訓、職員異崗培訓、上級專題要求培訓等情況時，由行政部比照本文4.2.14.2.2計劃實施a.行政部負責培訓計劃組織實施，并會同相關單位落實教員、教材、時間、地點、人員。b.遇有原因需調整計劃時，行政部書面報請總經(jīng)理同意后給予調整。4.2.3培訓內容a.對管理人員：關鍵是新管理理論和科學管理手段及食品安全管理體系要求應含有能力方面培訓。b.對技術人員：關鍵是專業(yè)技術水平、技能、專業(yè)技術理論和食品安全管理體系要求應含有和能力方面培訓。c.對基層職員：關鍵是崗前培訓（包含規(guī)章制度、勞動紀律、安全生產(chǎn)、基礎操作技能）和在崗培訓（意在不停提升職員操作技能水平）和食品安全管理體系要求應含有能力方面培訓。4.2.4a.委外培訓：因工作需要，參與企業(yè)以外機構組織培訓由培訓對象所屬部門提出申請，行政部進行審核，報總經(jīng)理同意后實施。b.內部培訓：有內部人員或聘用外部人員來企業(yè)進行培訓，報總經(jīng)理同意后實施。4.2.5除有計劃培訓外，企業(yè)還要結合工作實際，對職員進行諸方面教育：a.適用法律法規(guī)教育，以強化職員法制意識。b.企業(yè)方針目標及發(fā)展形勢教育，以強化職員貢獻意識。c.重大質量案例及食品工作相關聯(lián)性教育，使職員認識到所從事活動相關性和關鍵性，以強化職員質量意識。d.市場形勢教育，強化職員滿足用戶要求及服務意識。4.2.6在行政部統(tǒng)一組織，相關部門參與下（必需時請企業(yè)領導出席），對所采取相關方法有效性要進行考評評價。a.參與外訓人員應有培訓效果證實，取得對應培訓合格證書。國家要求特殊工種人員，要經(jīng)過相關部門培訓，取得專門合格證書才能上崗。b.企業(yè)內部培訓，經(jīng)過開卷或閉卷考試，確定及格分數(shù)，對不及格者給一次性補考機會，如再次不及格即給予待崗或解聘處理。必需時，可組織生產(chǎn)現(xiàn)場實際操作水平及技能考評，使職員知道怎樣做好食品安全工作。c.新職員崗前培訓“應知”考評，評價其基礎知識、基礎技能掌握程度，是否滿足崗位能力要求。該項考評結果作為轉正或延長實習期或解聘依據(jù)。d.管理人員及通常職員考評每十二個月進行一次，填制《職員考評評價表》。經(jīng)過諸如質量目標分解指標完成勞動定額完成、產(chǎn)品開發(fā)情況、工藝改善及完善、培訓計劃實施等方面盡可能量化考評，對其能力勝任或專業(yè)技能進步、對工廠貢獻情況給鮮明評價。4.2.7a.每一次培訓考評完成，行政部要填寫《人力資源考評統(tǒng)計》，妥善保留備查。b.職員參與多種培訓后，由行政部搜集、整理相關資料，填寫《人力資源履歷卡》，納入個人檔案保留。c.培訓中簽到表、備課教材、考試試卷等相關資料也要一并搜集存查。d.全部統(tǒng)計管理實施《統(tǒng)計控制程序》。5.相關統(tǒng)計5.1《人力資源考評統(tǒng)計》5.2《職員考評評價表》5.3《人力資源計劃》5.4《培訓需求申請表》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-06修訂：A版/0次環(huán)境衛(wèi)生控制程序序號：6公布日期：-1-11.生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)嚴格分開，生產(chǎn)區(qū)內不準私設生活設施、住人（值班除外）。2.企業(yè)衛(wèi)生間沖水裝置，洗手及防蠅、防蟲、通風設施保持完好，損壞時立即維修。衛(wèi)生間地面和墻壁保持清潔，便池內無可見污物。3.企業(yè)水泥路面常常清掃、沖洗保持清潔。綠化區(qū)無人為垃圾及樹葉殘枝，并常常修剪清理，保持整齊。4.企業(yè)內保持無痰漬、積水，消亡蚊蟲孳生地。丟棄物、不堆放雜物，垃圾放在食品加工區(qū)以外指定位置，由企業(yè)統(tǒng)一清理出運。5.水溝內無積水，無泥、石、砂及其它雜物確保排水通暢。6.保持企業(yè)內防蠅蟲、防鼠設施完好，杜絕老鼠、蟑螂、蚊蟲進入車間。7.具體要求按《衛(wèi)生標準操作程序》中相關要求實施。8.由行政部負責考評、檢驗，對衛(wèi)生不合格者提出處理意見，檢驗結果予于通報，并做具體統(tǒng)計。象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-07修訂：A版/0次標識和可追溯性控制程序序號：7公布日期：-1-11.目標為明確在接收、加工和服務等全部階段中產(chǎn)品標識和實現(xiàn)可追溯性方法，制訂本程序。2.適用范圍本程序適適用于自接收到生產(chǎn)到產(chǎn)品交付全部階段對產(chǎn)品進行標識以達成識別產(chǎn)品狀態(tài)和可追溯性目標。3.職責不一樣階段產(chǎn)品標識由實施該階段責任部門負責。4.工作程序4.1產(chǎn)品標識各階段產(chǎn)品標識方法見表1。4.2產(chǎn)品追溯4.2.1產(chǎn)品追溯方法及相關文件、統(tǒng)計（見表2）。應妥善保管這些文件、統(tǒng)計。4.2.2各階段相關責任人員應確保所需標識內容全部統(tǒng)計在對應文件或統(tǒng)計中。4.3檢驗狀態(tài)4.3.1檢驗狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格。4.3.2檢驗狀態(tài)標識方法：檢驗狀態(tài)采取劃區(qū)、標識卡、容器形式來標識。4.4檢驗狀態(tài)標識控制4.4.1當原料購入時，由檢驗人員進行檢驗，經(jīng)檢驗以后，不合格原料立即裝運出。4.4.2當輔料進庫，未檢驗或驗收須標識“待檢”,經(jīng)檢驗或驗收完成，標識卡要明確標識“合格”或“不合格”。4.4.3在加工過程中，合格半成品轉入下道工序，不合格品立即交付返工。不合格品放入標識“不合格”容器中。4.4.5檢驗和試驗狀態(tài)標識應妥善保持，預防損壞或丟失,未經(jīng)授權不得改變標識方法或損壞、移動標識。5.相關表格、統(tǒng)計見表2所表示。表1產(chǎn)品標識加工狀態(tài)生產(chǎn)階段標識形式標識內容責任部門/人員原料進貨標牌供方名字或代碼餐飲部驗收人員輔助材料進貨標牌品名規(guī)格、合格是否輔料庫倉管員在制半成品從預處理至殺菌、成品容器規(guī)格品名規(guī)格、生產(chǎn)日期、機臺號、時間車間操作/管理人員包裝品包裝工序標識（紙箱上）標識（塑料袋及紙包裝）廠名稱、生產(chǎn)日期、品名規(guī)格、批號、衛(wèi)生注冊號包裝車間操作工／檢驗員貯存半成品/成品貯存標識卡規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量等倉管員表2可追溯性要求及方法責任部門文件/統(tǒng)計名稱標識內容供銷部投料單、輔料臺帳、領料單品名規(guī)格、數(shù)量、供方、日期、時間供銷部銷售協(xié)議/訂單、生產(chǎn)計劃、出貨計劃品名規(guī)格、用戶名、數(shù)量/重量、交付日期等行政部生產(chǎn)通知單品名規(guī)格、數(shù)量、日期等車間多種生產(chǎn)統(tǒng)計、生產(chǎn)日報表、品名規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、時間等餐飲部多種檢驗統(tǒng)計、組批表品名規(guī)格、數(shù)量、日期等供銷部包裝通知單、包裝明細表、出貨統(tǒng)計品名規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝日期等供銷部發(fā)貨通知品名規(guī)格、牌號、數(shù)量等6.相關文件TQES-AP-013《采購控制程序》TQES-AP-017《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》TQES-AP-020《通知和召回控制程序》TQES-AP-021《有毒有害物品保管控制程序》TQES-AP-019《不合格控制程序》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-08修訂：A版/0次溝通控制程序序號：8公布日期：-1-11.目標為了確保管理體系信息交流立即性、有效性，規(guī)范內部信息交流方法和外部溝通，確保管理體系有效運行，特制訂本程序。2.適用范圍適適用于企業(yè)內部及企業(yè)和外部相關管理體系過程中信息交流傳輸和處理。3.職責3.1行政部是信息交流歸口部門，負責信息匯總，并向總經(jīng)理匯報；3.2行政部負責采取多個形式（板報、簡報、口號等）宣傳本企業(yè)管理方針和目標；3.3供銷部負責和用戶之間信息交流；3.4餐飲部負責質量和政府檢測機構溝通和聯(lián)絡；3.5HACCP小組定時組織HACCP體系有效性溝通會議；3.6各部門負責本單位業(yè)務范圍內信息接收、傳輸、處理工作。4.工作程序4.1總則4.1.1溝通途經(jīng)以書面文件為主，和其它可利用通訊和宣傳工具（如看板、電子郵件等）；4.1.2食品安全信息均包含內部溝通和外部溝通；4.1.3食品安全信息內容應立即、正確、可靠；4.1.4溝通要做好相關交流統(tǒng)計，并按《統(tǒng)計控制程序》實施。4.2和外部進行信息溝通范圍：4.2.1外部相關企業(yè)及用戶要求、投訴、埋怨和提議、意見；4.2.2政府相關部門對企業(yè)法規(guī)、條律、指示內容；4.2.3企業(yè)對相關方(如供方,用戶)聯(lián)絡、要求和提醒；4.2.4企業(yè)對政府機構、行業(yè)監(jiān)管部門、學術團體及媒體主動溝通.4.2.5其它需要交流溝通內容。4.3外部溝通交流方法：能夠采取多種方法進行溝通，以有效為標準（對于關鍵要求或信息，宜采取書面文件方法進行）。溝通方法能夠是（但不限于）：a)會議；b)電話、傳真、電報；c)計算機網(wǎng)絡；d)文件（如公文、會議紀要、通知、匯報、統(tǒng)計等）；e)簡報、布告；f)現(xiàn)場辦公；g)口頭協(xié)商和交流。4.4控制要求4.4.1信息溝通具體接收承接者應將和外部溝通相關內容統(tǒng)計在《外部溝通統(tǒng)計表》中。各類信息內、外部溝通、協(xié)商和交流要立即、正確；確保和信息相關各方能在有效時間內取得充足相關信息。包含關鍵原因信息，應統(tǒng)一報食品安全組優(yōu)點理、回復。4.4.2外部溝通訴求應立即傳達成企業(yè)各管理手冊中要求各職能歸口管理（關鍵負責）部門；就各自分管職能相關工作，應主動、主動地進行內、外部溝通、協(xié)商和交流；對相關信息要立即、有效地了解、搜集、傳輸、協(xié)商和處理。對于外部信息溝通處理，形成處理決定后立即給予回復，不得因回復拖延而造成對方不滿意;需要文字回復應按要求進行回復。4.4.3行政部應對外部信息進行評審，以確定是否需要采取糾正方法，提出糾正方法要求并對實施情況進行驗證。碰到難以處理問題，應立即提交食品安全組長處理。4.4.4信息要求一旦被溝通雙方確定后，則該信息溝通完成，溝通雙方應按約定內容實施，實施完成由雙方確定。4.4.5和用戶溝通，包含搜集識別相關產(chǎn)品安全質量/安全信息、協(xié)議修改、用戶要求及其滿意程度、投訴和協(xié)議期滿后質量/安全回訪等，按企業(yè)食品安全管理程序實施。4.4.6企業(yè)適用法律、法規(guī)及其它要求，由企業(yè)行政部和相關單位立即溝通，并將信息經(jīng)過多種方法定時公布。企業(yè)其它部門或個人收到相關適用法律、法規(guī)和標按時，應立即傳輸?shù)叫姓拷y(tǒng)一處理。4.5外部溝通訴求確實定4.5.1外部溝通對象其明確要求。通常外部訴求會有具體內容，通常為：a)產(chǎn)品形態(tài)，內容及服務。b)對產(chǎn)品食品安全和價格特殊和通常要求。c)產(chǎn)品交付和支持服務。d)科技項目標交流和技術服務。e)人力資源培訓和企業(yè)間合作。f)科技知識咨詢及媒體推廣宣傳。g)第三方機構檢驗和評審。h)服務部門合作及要求。i)政府機構對適用國家法律法規(guī)要求。4.5.2溝通對象未明確要求：a)國家政策法律必需推行要求.b)行業(yè)標準制訂具體規(guī)范。c)用戶未明示企業(yè)必需確保企業(yè)標準。d)必需遵守社會普遍道德規(guī)范。4.5.3企業(yè)主動和外部溝通a)適用國家法律法規(guī)要求有具體頻次、時限要求檢驗、評審事項及企業(yè)間、行業(yè)間溝通。b)企業(yè)生產(chǎn)情況改變、失控所引發(fā)系列后果。c)向相關方宣傳企業(yè)形象和產(chǎn)品；d)親密和政府間聯(lián)絡,了解法律法規(guī)和行業(yè)標準改變和科研動態(tài)、知識更新.4.5.4對外部溝通要求評審4.5.4.1評審目標a)正確了解企業(yè)外部訴求，以期達成共識。b)在正確了解外部訴求基礎上，對其訴求轉化為內部明確要求。c)有效利用成熟標準理論、工具、方法和外部資源,為本企業(yè)服務。4.5.4.2評審時機a)對常常性外部訴求提前進行評審。b)對隨時產(chǎn)生外部訴求立即進行評審。c)對全部外部訴求發(fā)生改變前進行評審。d)每十二個月對所發(fā)生訴求進行總結性評審。4.5.4.3評審分類a)按外部訴求發(fā)生時間進行分類。b)按外部訴求所對應企業(yè)部門進行分類。5.相關文件《原輔包裝材料過程驗收、發(fā)貨程序》《應急準備和響應控制程序》6.統(tǒng)計《備忘單》《外部溝通統(tǒng)計表》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-09修訂：A版/0次原輔料衛(wèi)生控制程序序號：9公布日期：-1-11.目標對原料基地生產(chǎn)、運輸、進廠驗收、倉儲、使用等各步驟衛(wèi)生情況進行有效管理，對輔料僅包含成品包裝材料衛(wèi)生質量管理，以符合企業(yè)制訂衛(wèi)生食品安全管理體系要求。從源頭控制產(chǎn)品安全衛(wèi)生。2.范圍適適用于原料采購到進入加工程序各步驟衛(wèi)生管理，輔料管理從對供方有效評定到最終使用全過程管理。3.職責3.1餐飲部負責原料生產(chǎn)衛(wèi)生管理及原料進廠前后衛(wèi)生管理；3.2餐飲部負責食品原料檢驗工作；3.3倉庫負責原料保管過程中衛(wèi)生控制；3.4廚房負責原料投入加工使用后衛(wèi)生控制；3.5輔料衛(wèi)生控制由餐飲部負責。4.工作程序4.1原料衛(wèi)生控制A.原料收購企業(yè)收購原料必需來自受監(jiān)控并經(jīng)過企業(yè)考評立案農(nóng)場基地； 每批原料必需提供原料基地編號，方便于溯源。B.原料驗收 根據(jù)《原料檢驗規(guī)范》實施。C.原料儲存 原料倉庫必需確保通風、干燥、潔凈衛(wèi)生，保管員根據(jù)《倉庫管理制度》定時檢驗原料儲存衛(wèi)生情況； 庫存原料嚴格按農(nóng)場組成份堆擺放，不合格原料存放不合格區(qū)并和合格原料顯著區(qū)分，并有處理統(tǒng)計。 原料出入庫全部必需經(jīng)相關人員審核簽字后辦理對應手續(xù)后方可辦理。D.原料使用原料使用，具體操作要求祥見各工序操作規(guī)程。4.2輔料衛(wèi)生管理A輔料采購根據(jù)《原輔包裝材料進廠驗收、發(fā)貨控制程序》要求實施，具體表現(xiàn)在對合格供方評定及采購計劃實施；B輔料驗收、保管、使用各步驟衛(wèi)生管理按攝影關文件實施。5.相關文件《衛(wèi)生標準操作程序》《原輔包裝材料進廠驗收、發(fā)貨控制程序》《原料驗收規(guī)程》《倉庫管理制度》6.統(tǒng)計（見統(tǒng)計目錄）象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-10修訂：A版/0次應急準備和響應控制程序序號：10公布日期：-1-11.目標立即控制、消除突發(fā)事件或降低食品安全危害可能造成影響，確保消費者健康和安全。2.適用范圍適適用于食品安全事故和緊急情況發(fā)生時，立即作出響應，預防和處理可能伴隨食品安全影響。3.職責權限3.1食品安全小組組長負責重大事故處理決議。3.2食品安全小組負責識別事故和緊急情況，對情況做出響應并預防和處理可能伴隨食品安全影響。3.3各部門負責對本工序應急情況處理。4.工作程序4.1成立潛在事故和緊急情況處理小組，由HACCP小組組長、餐飲部、前廳、行政部、銷售部責任人組成。小組負責實施相關信息搜集、分析、匯報、通報制度。4.2加強檢測可能發(fā)生潛在事故和緊急情況工序和場所，尤其是顯著危害及CCP點，明確檢測部門及其任務。4.3充足識別并確定可能影響食品安全潛在事故和緊急情況。如：設備事故：如鍋爐、關鍵關鍵設備故障、設備設施清洗、消毒不良。不可抗拒突發(fā)事件：停水、停電、停氣、火災、水源污染、生物恐怖主義；4.3.1設備事故4.3.1.1關鍵關鍵設備故障關鍵設備出現(xiàn)故障時，依據(jù)故障輕重來處理，假如能在30分鐘能更換配件或立即維修完成，等四處理完后繼續(xù)生產(chǎn)；假如不能確定多長時間能夠處理，應立即把正在加工產(chǎn)品加冷水浸泡，直到全部處理完后重新加工。4.3.1.2設備設施清洗、消毒不良設備設施清洗、消毒不良，直接影響產(chǎn)品質量、安全、如經(jīng)餐飲部檢測微生物超標，做報廢處理。4.3.2不可抗拒突發(fā)事件4.3.2.1停水在生產(chǎn)時發(fā)覺停水時，行政部立即進行維修，假如是水路或水泵出現(xiàn)事故，應立即搶修。4.3.2.2停電假如生產(chǎn)時停電，應立即查明停電原因，假如是變電所停電，則應和變電所聯(lián)絡，假如不能確定停電原因，應立即把正在加工產(chǎn)品采取對應方法。4.3.2.3水源事故當發(fā)覺水源污染，立即停止生產(chǎn)，然后確定水源污染有多久，依據(jù)水源污染時間長短，確定污染產(chǎn)品，然后將可疑產(chǎn)品隔離、取樣、化驗確定。根據(jù)《通知和召回控制程序》把發(fā)出去產(chǎn)品立即召回，作對應處理。4.3.2.4生物恐怖主義當發(fā)覺存在生物恐怖主義破壞時，應立即停止生產(chǎn)將產(chǎn)品封存同時匯報相關部門，確定存在時間長短根據(jù)《通知和召回控制程序》把發(fā)出去產(chǎn)品立即召回，作對應處理。4.3.3管理體系運行中嚴重失控4.3.3.1如顯著危害或CCP點嚴重失控食品安全小組組員要重新對危害進行分析，制訂適應關鍵控制點和制訂操作性前提方案。4.4根據(jù)可能影響食品安全嚴重程度對潛在事故緊急情況進行分類，分別制訂應急處理工作方案及技術方法。4.5要求對突發(fā)事件預防、現(xiàn)場控制、應急設施、設備、補救方法，并貯備充足資源。必需時。尤其是突發(fā)時間發(fā)生以后，小組要評審和修訂對應程序。4.6HACCP小組負責每十二個月最少組織演練1次應急預案，填寫《應急準備和響應演練統(tǒng)計》。5.相關文件和統(tǒng)計《潛在事故及應急預案管理措施》6.統(tǒng)計6.1《應急準備和響應演練統(tǒng)計》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-11修訂：A版/0次采購控制程序序號：11公布日期：-1-11.目標對采購過程及供方進行控制，確保所采購物資符合要求要求。2.適用范圍適適用于對食品加工所需物資采購和供方提供服務控制；對供方進行選擇、評價和控制。3.職責3.1餐飲部負責制訂采購計劃。組織對供方進行評價，編制《合格供方名目》，并對供方供貨業(yè)績定時評價，建立供方檔案，并實施采購任務。和編制采購物資技術標準及對物資進貨檢驗把關。3.2總經(jīng)理同意《供方評定統(tǒng)計表》。4.工作程序4.1采購物資分類a.關鍵物資：組成最終產(chǎn)品關鍵部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能造成用戶嚴重投訴物資。b.通常物資：組成最終產(chǎn)品非關鍵部位批量物資，它通常不影響最終產(chǎn)品質量或即使略有影響，但可采取方法給予糾正物資。c.輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身起輔助作用物資。4.2對供方評價4.2.1企業(yè)餐飲部4.2.2a.體系認證證書；b.本企業(yè)對供方食品管理體系進行審核結果；c.本企業(yè)對供方及其它用戶滿意程度調查；d.供方產(chǎn)品質量、價格、交貨能力等情況；e.供方財務情況及服務和支持能力等。4.2.3a.新供方依據(jù)提供技術要求提供少許樣品；b.餐飲部對樣品進行檢驗，出具對應檢驗匯報，并填寫《供方評定統(tǒng)計表》中相關欄目，反饋給供銷部；c.樣品如不合格可再送樣，但最多不能超出兩次；d.樣品檢驗合格后，供銷部通知供方小批量供貨；經(jīng)餐飲部進貨檢驗合格后，交各部門試用，并由餐飲部出具對應檢驗、證實匯報，填寫《供方評定統(tǒng)計表》中相關欄目，反饋給企業(yè)供銷部；e.小批量進貨檢驗或試用不合格則取消其供貨資格。樣品檢驗、小批量試用均合格供方經(jīng)總經(jīng)理同意后可列入《合格供方名目》。4.2.44.2.54.2.6供銷部每十二個月對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其它（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60分（或質量評分低于48分），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理同意，但應加強對其供給物資進貨檢驗，并實施4.2.4.2.74.3采購控制a.原料采購必需在合格供方處進行，若評定供方不能滿足廠方要求，可從臨時供方處進行采購，但采購前必需經(jīng)總經(jīng)理同意。b.餐飲部依據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況應在上個月中旬編制好下個月生產(chǎn)所需物資《采購清單》，經(jīng)總經(jīng)理同意后，依據(jù)《采購清單》進行采購。4.5采購過程控制4.5.1采購員接到《采購清單》依據(jù)所采購產(chǎn)品關鍵程度、技術要求和對最終產(chǎn)品質量影響程度和合格供方簽署采購協(xié)議，協(xié)議中必需明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、質量要求、交付地點、交貨期限等內容。4.5.2簽署協(xié)議必需符合國家協(xié)議法要求。4.5.3協(xié)議中應明確違約責任及處理方法。4.5.4采購員依據(jù)實際情況，可經(jīng)過電話、傳真或其它書面形式，進行采購。4.6采購物資控制原料進企業(yè)后立即安排檢驗員依據(jù)進料檢驗規(guī)范，作出合格、不合格書面匯報。對不合格品按《不合格品控制程序》進行；對合格品，倉管人員在查對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量后入庫。4.7企業(yè)餐飲部作好采購實施過程中相關統(tǒng)計，并給予保留。5.相關文件《原輔料入庫、發(fā)貨控制程序》《原輔料衛(wèi)生控制程序》6.相關統(tǒng)計《供方評定統(tǒng)計表》《合格供方名目》《采購清單》《供方業(yè)績評定表》《進貨驗證統(tǒng)計》《糾正和預防方法處理單》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-12修訂：A版/0次害蟲、鼠、防治控制程序序號：12公布日期：-1-11.目標預防害蟲、老鼠污染食品，確保企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生及產(chǎn)品可靠、安全。2.適用范圍適適用于企業(yè)害蟲、老鼠危害防治。3.職責3.1行政部負責監(jiān)督、檢驗各部門防治方法有效性及害蟲、老鼠捕捉工作。3.2餐飲部、前廳負責其區(qū)域害蟲、老鼠防治。3.3行政部跟蹤檢驗各部門實施情況，每個月審核相關統(tǒng)計。4.工作程序4.1害蟲分類：a．蒼蠅類飛蟲b．老鼠類4.2對蒼蠅類飛蟲防治4.2.1責任人對企業(yè)周圍進行噴藥滅除。行政部對各防治區(qū)域進行檢驗并作統(tǒng)計。4.2.2行政部天天安排專員負責對廠區(qū)垃圾清除。4.2.3餐飲部和前廳相關責任人天天檢驗車間內是否有飛蟲，防治設施是否能起到有效作用（如門、紗窗是否密閉等），如發(fā)覺有飛蟲或防治設施無效，應立即捕滅或采取方法并作統(tǒng)計。4.2.4餐飲部和前廳入口裝設防蟲風幕及塑料門簾，并由專員管理。4.3對老鼠防治4.3.1行政部依據(jù)本企業(yè)地理環(huán)境，確定關鍵捕鼠點位置，派專員投放鼠籠或捕鼠夾，對收籠或夾檢驗并作統(tǒng)計。捕捉老鼠立即于鍋爐房火中燒死。4.3.2餐飲部和前廳相關責任人天天檢驗擋鼠板安放位置是否合適，并作統(tǒng)計。如發(fā)覺防治設施無效應立即采取方法。4.3象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-13修訂：A版/0次監(jiān)視測量裝置控制程序序號：13公布日期：-1-11.目標對用于證實產(chǎn)品符合要求要求監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保檢測結果正確有效性。2.范圍適適用于對原輔物料，半成品及成品進行監(jiān)視和測量，和食品加工過程中進行參數(shù)、設備監(jiān)控監(jiān)視和測量裝置。3.職責3.1餐飲部負責對監(jiān)視和測量裝置總體控制。3.2監(jiān)視和測量裝置使用者負責設備維護和保養(yǎng)。3.3行政部負責對監(jiān)視和測量裝置購置。4.工作程序4.1監(jiān)視和測量裝置采購及驗收4.1.1各需要使用監(jiān)視和測量裝置部門責任人填寫《采購單》報行政部審查。4.1.2行政部責任人依據(jù)庫存和監(jiān)視、測量任務需要審核購置監(jiān)視和測量裝置規(guī)格、型號、量程、等級等技術參數(shù)，確保購置設備能滿足監(jiān)視和測量能力要求，報企業(yè)總經(jīng)理同意后購置。4.1.3采購人員購進監(jiān)視和測量裝置后，應立即通知對應請購進行驗收，檢驗設備按制造單位提供技術條件或產(chǎn)品使用說明書等文件驗收，計量器具送有檢定能力計量單位檢定驗收。驗收合格后，方可辦理入庫手續(xù)，貼上對應標識。4.1.4對驗收不合格設備，要立即通知行政部作退貨處理。4.2監(jiān)視和測量裝置首次校準a.經(jīng)驗收合格監(jiān)視和測量裝置，由行政部負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。對合格儀器設備應貼上表明其狀態(tài)標識；行政部負責對該設備編號，建立統(tǒng)計。對設備編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《監(jiān)測設備一覽表》；b.對于沒有國家要求標準設備，應統(tǒng)計用于校準依據(jù)；c.行政部負責測量、監(jiān)控設備發(fā)放。4.3監(jiān)視和測量裝置日常校準4.3.1設備分類a.對需外校設備，由行政部負責聯(lián)絡國家法定計量部門定時進行校準，并出具校準匯報；b.對需進行內部校準設備，行政部應編制對應《內部校準規(guī)程》，要求校準方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內容，經(jīng)行政部責任人同意后實施并填寫《內校統(tǒng)計表》。4.3.2校準合格設備，由校準人員貼《合格標簽》，并標明使用期；部分功效或量程校準合格，貼《限用標簽》，標明限用范圍；校準不合格，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼標簽設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4監(jiān)視和測量裝置使用、搬運、維護和貯存4.4.1使用者應嚴格根據(jù)使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保設備監(jiān)視和測量能力和要求相一致，預防發(fā)生可能使校準失效操作。使用后要進行合適維護和保養(yǎng)。4.4.2在使用監(jiān)視和測量前，應按要求檢驗設備是否工作正常，是否在校準使用期內。4.4.3使用者在監(jiān)視和測量搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程要求，預防其損壞或失效。4.4.4監(jiān)視和測量裝置校準、修理、報廢等應統(tǒng)計在設備使用統(tǒng)計和一覽表內。4.5監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)控制4.5.1發(fā)覺檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，立即匯報行政部。行政部應追查使用該設備檢測產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結果有效性，確定需重新檢測范圍并重新檢測。行政部應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取對應糾正方法。4.5.2對無法修復設備，經(jīng)工程部責任人確定后，由總經(jīng)理同意報廢或作對應處理。4.6監(jiān)視和測量裝置環(huán)境要求監(jiān)視和測量裝置使用環(huán)境應符合相關技術文件要求，由行政部負責監(jiān)督檢驗。4.7對檢測人員要求行政部對監(jiān)視和測量裝置使用人員進行對應培訓，經(jīng)考試合格上崗。4.8對于自制含有檢測作用用具、樣品、樣板、量具等，需行政部同意、編號、貼上對應合格標簽，實施4.3條款相關要求，行政部負責建立總臺帳，編制檢驗、校準規(guī)程，對其有效性進行定時檢驗。5.相關文件《內部校準規(guī)程》6.相關統(tǒng)計《監(jiān)測設備驗收表》《監(jiān)測設備一覽表》《監(jiān)測設備保養(yǎng)表》《監(jiān)測設備校準檔案》《監(jiān)測設備報廢單》《內校統(tǒng)計表》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-14修訂：A版/0次內部審核控制程序序號：14公布日期：-1-11.目標對開展食品安全體系內部審核活動程序要求作出要求，目標是確保食品安全管理體系符合性實施和有效性。2.職責HACCP小組負責制訂《內部審核程序》，并負責內部審核具體實施。各部門、各部門配合做好內部審核工作。3.工作程序3.1審核計劃每十二個月年初HACCP小組負責編制《年度內部審核計劃》要求審核范圍和頻次，年度計劃應確保食品安全管理體系每十二個月最少審核一次。年度內審計劃經(jīng)總經(jīng)理同意后實施，若出現(xiàn)下列情況可合適追加審核次數(shù)：3.1.1發(fā)生重大質量事故或用戶對產(chǎn)品連續(xù)投訴。3.1.2組織機構管理體系發(fā)生重大改變。3.1.3法律、法規(guī)及其它外部要求改變時。3.1.4接收第二、第三方審核之前。3.2審核小組組員組成：審核小組組員由經(jīng)過培訓含有內審資格人員組成，由總經(jīng)理，確定此次審核審核小組組長和組員。3.3文件準備3.3.1審核組組長編制《內部審核實施計劃》報總經(jīng)理同意。審核計劃包含：目標和范圍；審核依據(jù)；審核人員；內容時間安排；審核小組組員分工（內部審核各部門應交叉進行）。3.3.2審核小組準備所用文件和統(tǒng)計：《內部審核檢驗表》，《審核統(tǒng)計》，《不合格項匯報》等。4.4實施審核4.4.1審核組長按《內部審核實施計劃》組織實施審核。4.4.2現(xiàn)場審核前和審核結束后，由審核組長主持召開首次、末次會議，總經(jīng)理、各部門、車間責任人參與。4.4.3現(xiàn)場審核中，審核員經(jīng)過交談，觀察現(xiàn)場，查閱文件統(tǒng)計，搜集相關證據(jù)，統(tǒng)計審核結果。4.4.4審核中發(fā)覺不合格項時，應統(tǒng)計不合格事實，在審核組內取得一致意見后，填寫《不合格項匯報》，《不合格項匯報》應得到受審核部門責任人簽字認可。4.4.5內審匯報簽批、發(fā)放4.4.6審核組長依據(jù)審核結果，起草《內部審核匯報》總經(jīng)理同意后，下發(fā)至相關部門。4.4.7內部審核匯報關鍵內容包含：a.審核目標、范圍依據(jù)b.審核組組員c.審核綜述（包含不合格及填制《不合格項分布表》）d.對質量管理體系符合性、有效性結論e.采取糾正方法要求審核組長對內部審核匯報正確性和完整性負責。4.4.8糾正方法實施及驗證4.4.9受審部門接到《內部審核匯報》后，對本部門存在不合格項，分析原因，制訂和實施糾正方法。4.4.10糾正方法完成后向HACCP小組匯報，由HACCP小組組織內審員對糾正方法實施效果進行驗證，在《不合格項匯報》上統(tǒng)計驗證結果。4.4.11本程序文件形成相關統(tǒng)計，由HACCP小組保留三年。5.相關統(tǒng)計《年度內部審核計劃》《內部審核實施計劃》《內部審核檢驗表》《內審首（末）次會議簽到表》《不合格項分布表》《不合格匯報》《內部審核匯報》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-15修訂：A版/0次產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序序號：15公布日期：-1-11.目標對購進材料、廚房半成品、成品進行監(jiān)控和測量，確保已經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品水質、轉序和交付。2.范圍適適用于原輔材料進貨檢驗、水質及加工半成品和成品檢驗。3.職責3.1餐飲部負責對采購物料，各加工工序間半成品、成品檢驗控制。3.2廚房、倉儲負責各工序產(chǎn)品自檢工作。3.3相關部門配合做好產(chǎn)品檢驗工作。4.工作程序4.1進料檢驗、工序間檢驗及成品檢驗應按相關檢驗規(guī)程（作業(yè)指導書）等進行。4.2檢驗人員應嚴格按相關檢驗規(guī)程等相關技術標準及其它相關法律、法規(guī)條例和要求（包含協(xié)議要求）等進行。4.3進廠檢驗4.3.1采購原輔料、包裝物料到位后，應通知倉管人員，倉管人員按采購清單進行入庫驗收（驗收數(shù)量、名稱、規(guī)格、用戶名等）、清點、分類存放，設置待驗標識牌。在驗收過程中，發(fā)覺來料有異或和采購清單內容有出入，倉管人員立即匯報餐飲部責任人處理；對驗收無誤材料，倉管人員應填寫《原輔、包裝材料檢驗申請單》，通知檢驗人員檢驗，檢驗人員a.原料檢驗按《原料檢驗規(guī)程》檢驗。b.輔料檢驗由餐飲部向各提供輔料供方索取技術標準或產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品說明書等，檢驗人員按此進行驗證，對于本企業(yè)無法檢驗采購產(chǎn)品委托其它檢驗機構按國家要求相關標準進行檢驗。c.水質檢驗按《生活飲用水檢驗方法》檢驗。4.3.2檢驗結束后，檢驗員應作出合格和不合格書面匯報。倉管人員按此實施。對于檢驗不合格材料，4.3.3進料4.4工序間檢驗4.4.1a.關鍵控制點：控制標準按《HACCP計劃表—關鍵控制點》進行控制。b.關鍵控制點：最大包裝量控制控制標準按《HACCP計劃表—關鍵控制點》進行控制。4.4.2殺菌工序控制標準按《HACCP計劃表—關鍵控制點》進行控制。4.4.3按《原輔料、成品規(guī)格標準》檢驗。4.4.5按各作業(yè)文件中規(guī)程檢驗。1.4.6象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-16修訂：A版/0次食品安全驗證控制程序序號：16公布日期：-1-11.目標確定本企業(yè)建立食品安全管理體系是否有能力確保食品安全，體系是否有能力達成預期目標。2.適用范圍適適用于本企業(yè)管理體系驗證。3.職責3.1由HACCP小組負責組織和實施管理體系驗證活動。3.2由HACCP小組組長負責安排和協(xié)調第三方認證機構驗證事宜。4.工作程序4.1驗證策劃4.1.1HACCP小組組員和受過合適培訓或經(jīng)驗豐富人員負責對食品安全管理體系單獨要素和整體績效驗證。4.1.2驗證策劃應確定以下內容；a)驗證目標；b)方法；c)頻率；d)職責；e)統(tǒng)計；4.1.3驗證活動應確定以下內容：a)危害分析輸入連續(xù)更新；b)操作性前提方案和HACCP計劃中要素得以實施且有效；c)已實施基礎設施和維護方案；d)危害水平低于確定可接收水平；e)組織要求其它程序得以實施且有效；f)管理體系整體績效得到提升。4.1.4驗證頻率應依據(jù)應用控制方法效果不確定性及實施過程中實際情況確定。4.1.5驗證方法：a)針對性抽樣檢測或對終產(chǎn)品進行檢驗；b)和以前類似情況比較；c)對關鍵控制點控制統(tǒng)計復查；d)對監(jiān)視和測量裝置檢定（校準）及對統(tǒng)計復查；e)內部審核f)第三方認證機構或官方驗證；g)確定。4.2驗證4.2.1關鍵控制點驗證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝步驟中關鍵控制點嚴格依據(jù)HACCP計劃表實施。4.2.2對控制設備校準及校準統(tǒng)計復查實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》中相關要求。4.2.3針對性取樣檢測a)原輔材料提供相關理化檢驗證實；b)過程產(chǎn)品本企業(yè)依據(jù)HACCP計劃表中要求進行檢測；c)最終產(chǎn)品本企業(yè)依據(jù)相關校準進行檢驗；4.2.4HACCP食品安全管理體系驗證即HACCP管理體系內部審核4.2.4.1HACCP食品安全管理體系內部審核每十二個月最少進行一次，內部審核計劃、審核準備工作（確定審核組、審核日程安排、編寫檢驗表）、現(xiàn)場審核、對發(fā)覺不合格項采取糾正預防方法跟蹤驗證，具體實施《內部審核控制程序》。4.2.4.2內部審核內容a)檢驗產(chǎn)品描述和生產(chǎn)工藝步驟正確性；b)檢驗關鍵控制點是否按HACCP計劃要求被監(jiān)控；c)檢驗工藝過程是否符合關鍵限值要求；d)檢驗統(tǒng)計是否正確并按要求時間完成；4.2.5對監(jiān)視統(tǒng)計、校準統(tǒng)計等進行復查，確定以下內容；a)監(jiān)控活動實施地點是否符合HACCP計劃要求；b)監(jiān)控活動實施頻率是否符合HACCP計劃要求；c)當監(jiān)控表明發(fā)生了關鍵限值偏離時，是否實施了糾正活動；d)是否按HACCP計劃中要求頻率對監(jiān)控設備進行校準。4.2.54.2.54.2.54.2.54.2.64.2.6由HACCP小組組長組織HACCP小組組員，對HACCP計劃各組成部分（危害分析---CCP驗證對策），進行基礎原理上、科學及技術上復查及必需試驗。對HACCP計劃中不符合、不宜部分，由原編寫人進行修改，修改內容得到HACCP小組組長確定。對HACCP體系實施前檢驗確定給予合適統(tǒng)計，由HACCP小組組長審定。4.2.7.2在HACCP計劃實施過程中，當出現(xiàn)以下情況時，則HACCP小組組長應確定是否需要進行確定；a)原料改變；b)產(chǎn)品或工藝改變；c)復查發(fā)覺數(shù)據(jù)不符或相反；d)偏差反復出現(xiàn)；e)銷售方法改變；f)因產(chǎn)品安全問題受到用戶投訴；g)出現(xiàn)危害或控制手段新信息。確定過程和方法同“4.2.74.3驗證結果評價4.3.1應對驗證結果進行評價，當證實不符合策劃安排時，組織應采取方法達成要求要求，方法包含但不限于以下方面；a)對目前更新程序和溝通渠道進行評審；b)對危害分析結論、操作性前提方案和HACCP計劃設計方案進行評審；c)基礎設施和維護方案評價；d)人力資源管理和培訓活動有效性評價；4.3.2驗證結果應給予統(tǒng)計并和食品安全小組溝通。4.3.3當體系驗證基于對終產(chǎn)品樣品測試，且該測試樣品表明不滿足食品安全危害可接收水平時，受影響批次產(chǎn)品應按潛在不安全產(chǎn)品處理。4.4驗證結構分析4.4.1食品安全小組應分析驗證活動結果，包含內部審核結果。應進行分析，以達成下述目標：a)確定體系整體運行滿足策劃安排，滿足本準則要求和組織建立食品安全管理體系要求；b)識別食品安全管理體系改善或更新需求；c)識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風險趨勢；d)建立信息，便于策劃和受審核區(qū)域情況和關鍵性相關內部審核方案；e)提供證據(jù)證實已采取糾正和糾正方法有效性；4.4.2應統(tǒng)計分析結果和由此產(chǎn)生活動，并以相關形式向最高管理者匯報作為管理評審輸入，也應作食品安全管理體系更新輸入。5.相關文件5.1《監(jiān)視和測量裝置控制程序》5.2《內部審核控制程序》6.統(tǒng)計見質量統(tǒng)計清單象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-17修訂：A版/0次不合格品控制程序序號：17公布日期：-1-11.目標對不合格產(chǎn)品進行標識、統(tǒng)計、隔離和評審處理，預防不合格品非預期使用或出廠。2.適用范圍適適用于對原輔材料，半成品、成品及出廠后產(chǎn)品發(fā)生不合格控制。3.職責3.1餐飲部負責不合格品識別、對不合格品采取糾正方法，并跟蹤不合格品處理結果。3.2餐飲部、前廳責任人在各自職責范圍內，對不合格品作出處理決定。4.工作程序4.1進貨不合格品控制4.1.1原料不合格品控制進入本企業(yè)原料經(jīng)檢驗員檢驗，不合格原料退回供貨方；合格原料方能接收投入生產(chǎn)。若因生產(chǎn)或原料供給擔心需作出讓步接收，應在收貨憑證上注明原因由總經(jīng)理署名同意，經(jīng)挑選后發(fā)至行政部門使用。4.1.2a.經(jīng)檢驗后不合格輔料，倉管員將其移至不合格區(qū)，標上不合格標識，批量不合格時填寫《不合格品處理單》，交企業(yè)領導作出處理決定，少許不合格時，由餐飲部作出處理決定，并監(jiān)督處理。b.需作挑選處理輔料由相關部門派人依據(jù)標準篩選出不合格品，需要退貨時，餐飲部將出具《不合格品處理單》，由經(jīng)手人辦理退貨手續(xù)。4.1.3a.經(jīng)檢驗不合格內包裝物（直接接觸食品），退回供貨方。b.經(jīng)檢驗不合格外包裝物，批量不合格時填寫《不合格品處理單》，交總經(jīng)理作出決定，少許不合格時由餐飲部作出處理決定。4.2過程不合格品控制4.2.1被抽檢產(chǎn)品不合格時，檢驗員在該批產(chǎn)品設置“不合格”標識，放至不合格區(qū)域，餐飲部相關部門進行評審，作出返工或報廢處理，由餐飲部a.讓步接收時，經(jīng)餐飲部評審，企業(yè)領導同意后轉入下道工序或入倉。b.需返工不合格品放在指定區(qū)域，由餐飲部實施。返工后產(chǎn)品，餐飲部要按SN標準和《檢驗規(guī)程》相關質量要求對該批產(chǎn)品重新檢驗，并填寫對應檢驗統(tǒng)計。c.作報廢處理，餐飲部將不合格品移至廢品區(qū)，由行政部監(jiān)督統(tǒng)一處理。4.2.2在加工4.3最終產(chǎn)品不合格控制4.3.1如發(fā)覺一批產(chǎn)品缺點超出許可范圍，由餐飲部4.3.24.3.3批量報廢時需經(jīng)餐飲部4.4對供、銷不合格品處理4.4.1對供方提供物品發(fā)生不合格現(xiàn)象時，餐飲部要立即將信息傳給供給商處理了4.4.2對退回產(chǎn)品，經(jīng)餐飲部確定為不合格時，作4.4.2象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-18修訂：A版/0次通知和召回控制程序序號：18公布日期：-1-11.目標建立和完善產(chǎn)品召回程序，一旦產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題，可立即進行產(chǎn)品召回，確保產(chǎn)品安全，保障消費者利益，維護企業(yè)信譽，并保持統(tǒng)計。2.適用范圍適適用于企業(yè)生產(chǎn)全部產(chǎn)品中已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生不安全產(chǎn)品召回。3.職責3.1行政部負責產(chǎn)品召回總體控制3.2餐飲部負責召回信息搜集和分析，對召回產(chǎn)品進行安全評定，采取糾正和預防方法，并負責對其實施情況追蹤驗證。3.3倉儲庫負責提供銷售消息，確定問題品召回方案處于企業(yè)控制之下。4.工作程序4.1召回種類4.1.1及有可能引發(fā)食物中毒或造成死亡，如肉毒梭菌素污染。4.1.2可能引發(fā)短暫性或可逆行行食物中毒，或食品中摻雜小塊金屬。4.1.3存在價格欺詐或含有不會造成食物中毒不良微生物食品。4.2召回實施4.2.1餐飲部將搜集信息進行整理、分析后，呈送行政部，行政部認為可能需要進行召回即組織產(chǎn)品召回小組，產(chǎn)品召回小組包含餐飲部、各部門4.2.24.2.3假如質疑產(chǎn)品仍在企業(yè)控制下，餐飲部召集相關責任部門共同分析問題原因，制訂出書面糾正方法和預防方法，報總經(jīng)理審核后督促相關部門落實，餐飲部負責糾正和預防方法實施情況跟蹤。當分析研究后確定質疑產(chǎn)品和供貨商相關時，采購人員要和供貨商一起找出原因，并制訂出糾正和預防方法，報總經(jīng)理審核后督促相關部門落實，餐飲部負責糾正和預防方法實施情況跟蹤驗證。4.2.4假如質疑產(chǎn)品已進入銷售系統(tǒng)召回小組依據(jù)倉儲庫提供統(tǒng)計，二十四小時內追溯到應召回產(chǎn)品所在位置，并立即以電話、傳真方法通知用戶回收貨架上及庫存質疑產(chǎn)品立即停止銷售。并同銷售商一起落實召回產(chǎn)品儲存和隔離工作；餐飲部召集相關責任部門共同分析問題原因，制訂出書面糾正、預防方法和對召回產(chǎn)品處理方案，報總經(jīng)理審核后督促相關部門落實，餐飲部負責糾正和預防方法實施情況跟蹤驗證；必需時經(jīng)過媒體公布企業(yè)回收決議通知消費者，回收決議中應提供召回產(chǎn)品名稱（代碼）、批號、規(guī)格、包裝種類質疑產(chǎn)品照片，告之消費者應怎樣退回所購產(chǎn)品。4.2.5回收產(chǎn)品處理方法。通常不安全產(chǎn)品可重新加工后使用；嚴重不安全產(chǎn)品應銷毀。4.2.6市場出現(xiàn)嚴重不安全問題產(chǎn)品時，經(jīng)HACCP小組進行分析，必需時改善HACCP體系及工藝，以使產(chǎn)品符合食品安全標準。4.2.7企業(yè)每十二個月進行一次模擬召回，以評定召回程序有效性。5相關文件5.1《統(tǒng)計控制程序》6統(tǒng)計6.1《產(chǎn)品召回統(tǒng)計》象山新東谷湖大酒店編號：TQES-AP-19修訂：A版/0次有毒有害物品保管控制程序序號：19公布日期：-1-11.目標對車間使用清潔劑、消毒劑、潤滑油、殺蟲劑及其它化學藥品嚴格控制，預防其污染食品、食品接觸面及包裝材料，確保食品安全。2.適用范圍適適用于企業(yè)食品加工中有毒有害物品控制。3.職責3.1行政部負責有毒有害物品