香料工業(yè)有限公司運行流程模板

淮安萬邦香料工業(yè)運行流程一、預(yù)算運行步驟1、為確保董事會同意年度財務(wù)預(yù)算能夠完滿實現(xiàn)，必需依據(jù)年度預(yù)算逐月編制月度預(yù)算，對預(yù)算總目標(biāo)進行層層分解，把指標(biāo)落實到基層和責(zé)任人，努力提升預(yù)算實施力；2、每個月24日召開下月預(yù)算計劃會議，下達(dá)各部門工作任務(wù)，財務(wù)部應(yīng)在29日將經(jīng)同意財務(wù)預(yù)算下發(fā)到車間、部門。3、每個月10日召開上月生產(chǎn)經(jīng)營、部門管理工作總結(jié)會議，調(diào)整各部門工作任務(wù)；4、生產(chǎn)車間及部門按調(diào)整后生產(chǎn)經(jīng)營計劃和工作任務(wù)進行統(tǒng)籌安排，切實將生產(chǎn)經(jīng)營計劃和工作任務(wù)深入細(xì)化和分解到每七天、天天，確保計劃完成。二、計劃采購步驟（一）、工程項目用材料（設(shè)備、鋼材等）采購生產(chǎn)用工程設(shè)備、鋼材采購，由工程設(shè)備部依據(jù)月度預(yù)算和《工程項目審批表》填寫《物資采購申請表》送物管部審核，報分管副總或常務(wù)副總審批，將《物資采購申請表》報銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部；將《物資采購申請表》倉庫聯(lián)送物管部，工程造價部聯(lián)送工程造價部；萬元以上單項設(shè)備和工程項目，必需由工程設(shè)備部編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)要求，并提出設(shè)備購置意見；工程造價部應(yīng)全程參與工程設(shè)備招標(biāo)和市場調(diào)研，采購部填寫《物資采購比價單》，由工程造價部審核、報分管副總、總經(jīng)理同意，和供給商簽定協(xié)議。設(shè)備、工程項目（設(shè)備、鋼材等）報銷，由部門經(jīng)理、分管副總、工程造價部簽字、總經(jīng)理、董事長審批報銷。（二）、關(guān)鍵原材料、包裝材料、煤炭采購1、生產(chǎn)部根據(jù)企業(yè)對月度生產(chǎn)預(yù)算安排和商務(wù)對產(chǎn)品銷量、質(zhì)量、交貨日期要求，依據(jù)原料現(xiàn)有庫存量，每七天進行計算平衡、確定原料采購質(zhì)量、品種、到貨日期，編制《采購?fù)ㄖ芬皇絻陕?lián)，由部門經(jīng)理簽字、送物管部審核、報分管副總、常務(wù)副總同意后立即送采購部、工程造價部；2、生產(chǎn)部如不立即下達(dá)，造成原料、包裝材料、煤炭脫節(jié)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；采購部接到《采購?fù)ㄖ泛?，?yīng)立即落實貨源，如不能按生產(chǎn)部要求完成，造成原材料、包裝材料、煤炭脫節(jié)由采購部負(fù)責(zé)，《采購?fù)ㄖ废逻_(dá)時應(yīng)一式兩份，由生產(chǎn)部下達(dá)簽字后，送到采購部并簽字，注明交接時間、接收人，明確責(zé)任，如部門經(jīng)理不在（可由授權(quán)人簽字）；3、采購部依據(jù)經(jīng)生產(chǎn)副總審批《采購?fù)ㄖ芬?質(zhì)量、數(shù)量、時間要求等)，結(jié)合現(xiàn)有庫存情況確定采購量（由物管部審核采購量），填寫《采購單》進行原料、包裝材料、煤炭采購比價工作，要做到貨比三家(一樣物資比質(zhì)量、一樣質(zhì)量比價格、一樣價格比信譽)，立即落實貨源，確定供給商，并由部門經(jīng)理簽字、工程造價部審核，分管副總審批后，和供給商簽定協(xié)議（送相關(guān)部門審核）。（三）、五金、零配件采購1、動力設(shè)備車間、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備臺帳，按月度預(yù)算、設(shè)備月度維修計劃（預(yù)算）和單臺設(shè)備維修計劃，結(jié)合生產(chǎn)設(shè)備實際運轉(zhuǎn)情況，于每個月24日前編制《物資申購單》，并注明所購五金、零配件采購質(zhì)量（生產(chǎn)廠家，技術(shù)指標(biāo)）、數(shù)量和時間，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，送物管部審核（審核所采購物資倉庫庫存情況，確定所購數(shù)量）、報分管副總審批，將《物資申購單》報銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部，倉庫聯(lián)送物管部，工程造價部聯(lián)送工程造價部；2、采購部在接到《物資申購單》后應(yīng)依據(jù)《物資申購單》要求進行合理安排采購工作，工程造價部接到《物資申購單》應(yīng)立即地進行詢價，采購部依據(jù)市場調(diào)查情況填制《物資采購比價單》，比價單位通常不得少于三家，經(jīng)工程造價部審核簽字，分管副總審批。標(biāo)準(zhǔn)上通常備品備件市內(nèi)應(yīng)在2日內(nèi)采購到位，外埠應(yīng)在4日內(nèi)采購到位，急件應(yīng)在當(dāng)日采購到位；3、生產(chǎn)中急需五金、零配件應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)需要立即申請?zhí)顖蟆段镔Y申購單》（通常在當(dāng)日）；技改項目由工程部依據(jù)企業(yè)技改方案和工程進度要求立即填報《物資申購單》；4、物管部依據(jù)常見物資耗用量制訂合理庫存定額，對易耗物資（羅栓、羅帽、鋸條、電焊條、黃油、漆刷、砂紙、丙烷氣、氧氣等）每個月填寫《物資申購單》經(jīng)審批后交采購部，立即補庫保持合理庫存量；（四）、化學(xué)試劑采購品控部按月度預(yù)算編制《物資申購單》，由部門經(jīng)理簽字、物管部審核、分管副總簽字、常務(wù)副總審批、將《物資申購單》報銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部采購，倉庫聯(lián)送物管部，工程造價部聯(lián)送工程造價部；（五）、勞保用具采購人力資源部按月度預(yù)算編制《物資申購單》，由部門經(jīng)理、物管部審核、分管副總審核，將《物資申購單》報銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部，倉庫聯(lián)送物管部，工程造價部聯(lián)送工程造價部；（六）、辦公用具采購辦公用具購置由各部門、生產(chǎn)車間依據(jù)月度預(yù)算于每個月24日前報行政部，行政部統(tǒng)一匯總編制《物資申購單》，行政倉庫保管查對《物資申購單》數(shù)量（是否超定額）并和現(xiàn)有庫存數(shù)量查對后在《物資申購單》上簽字，報分管副總同意，將《物資申購單》發(fā)票報銷聯(lián)、倉庫查對聯(lián)、采購留存聯(lián)共三聯(lián)送交采購部；五金、零配件、化學(xué)試劑、勞保用具、辦公用具采購在采購部接到《物資申購單》后應(yīng)依據(jù)《物資申購單》要求進行合理安排，在采購當(dāng)日（以上報時間為準(zhǔn)）通知工程造價部共同參與市場調(diào)研（工程造價部必需在一日內(nèi)完成審計工作），并由采購部依據(jù)市場調(diào)查情況填制《物資采購比價單》，比價單位通常不得少于三家(一樣物資比質(zhì)量、一樣質(zhì)量比價格、一樣價格比信譽)，《物資采購比價單》經(jīng)工程造價部審核、分管副總簽字后報總經(jīng)理審批。標(biāo)準(zhǔn)上通常備品備件市內(nèi)應(yīng)在2日內(nèi)采購到位，外埠應(yīng)在4日內(nèi)采購到位，急件應(yīng)在當(dāng)日采購到位；三、物資驗收步驟（一）、關(guān)鍵原料、包裝材料、煤炭驗收1、采購部在原料、包裝材料、煤炭到庫之前，最少提前一天通知物資管理部安排庫容，做好接收準(zhǔn)備。采購物資應(yīng)盡可能安排在下班之前進入企業(yè)，如遇特殊情況在下班后到企業(yè)，由物資管理部安排加班卸貨，但甲醇、丙酮、異丙醇、苯酚危險品夜間（指天黑后）標(biāo)準(zhǔn)上不得分桶灌裝卸載，特殊情況需經(jīng)分管副總同意后安排裝卸。2、原材料、包裝材料和煤炭驗收必需要有送貨單；3、保管人員接到送貨單后，要認(rèn)真查看《物資申購單》內(nèi)容和《送貨單》內(nèi)容是否一致，符合要求后安排驗收；4、采購員應(yīng)持《產(chǎn)品出廠檢驗單》、《產(chǎn)品合格證》等立即抵達(dá)現(xiàn)場并配合倉庫保管員按《物資申購單》要求進行質(zhì)量和數(shù)量驗收；5、在接收前，物管部要求車輛?？吭谥付ㄐ敦泤^(qū)域，并對運輸物資車輛和所卸材料清潔衛(wèi)生情況進行檢驗。如有污染不清潔等，暫不安排卸貨，并立即向相關(guān)部門反應(yīng)進行處理，直至符合衛(wèi)生清潔要求后再安排卸貨。6、物資管理部保管員應(yīng)在半小時內(nèi)完成《報驗通知單》填制手續(xù)（要有報驗時間統(tǒng)計），通知品控部進行質(zhì)量檢驗?；灪细窈螅娇砂才判敦?。對原材料取樣后個體需要做標(biāo)識，化驗合格后要把取樣過貨物袋口扎緊，以防泄漏。7、品控部須在要求時間內(nèi)完成抽樣化驗，并主動立即向采購、物管出具《原料質(zhì)量匯報單》反饋質(zhì)檢結(jié)果。品控部必需按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)檢不合格一律不得入庫，如確需讓步接收，由品控部填寫不合格品處理單，采購部應(yīng)進行糾正方法及原因分析并說明讓步接收初步意見，經(jīng)生產(chǎn)副總、常務(wù)副總、總經(jīng)理簽字同意讓步接收意見后，報董事長同意方可辦理入庫手續(xù)。8、卸貨前對準(zhǔn)備存放材料庫位、墊板和接收容器和管線進行認(rèn)真檢驗，達(dá)成卸貨存放要求，確保材料安全。9、卸貨接收過程中保管人員要對卸貨現(xiàn)場進行全方面管理，對卸貨接收區(qū)域、碼頭（煤炭）、管線和容器進行認(rèn)真地巡回檢驗（不得離開物料現(xiàn)場）。10、對帶有外包裝原材料和包裝材料，要認(rèn)真查對品種、規(guī)格、代碼、批號和數(shù)量。認(rèn)真檢驗有沒有臟污及損壞、是否受潮及材料和送貨單是否相符，如有材料受損、臟污、受潮和不相符，要分開堆放，并立即向相關(guān)部門反應(yīng)處理。11、卸貨人員要做到文明卸貨，不得拋擲，按保管人員要求進行卸貨、轉(zhuǎn)運和堆放。12、對送貨車輛人員不配合，要立即向歸口管理部門反應(yīng)并協(xié)調(diào)、處理。13、保管人員對自己無法處理問題，要立即向物管部經(jīng)理匯報，在有明確要求以后再行安排。14、對散裝液體原材料直接卸入接收容器，保管人員在卸貨前要通知相關(guān)責(zé)任人員到場共同進行接收，并立即辦理交接手續(xù)。15、物管部保管員應(yīng)依據(jù)采購部提供并經(jīng)審批《物資申購單》倉庫聯(lián)、《用戶產(chǎn)品送貨單》、《產(chǎn)品出廠檢驗單》、《產(chǎn)品合格證》等進行認(rèn)真檢驗查對材料名稱、數(shù)量(重量)、規(guī)格、計量單位和隨貨同行聯(lián)等票據(jù)是否相符，不符應(yīng)拒收。16、原料檢驗合格后，物管部應(yīng)立即按要求組織卸貨，通常情況4個小時內(nèi)卸完，特殊情況不超出1天，卸貨時間需要超出一天必需向企業(yè)分管副總匯報。固體原料在用戶沒有異議前提下卸貨和檢驗取樣同時進行，以確保取樣客觀性和公正性，并盡可能降低供給商送貨車輛在廠滯留時間。17、物管部保管員收到合格質(zhì)檢單后進行過磅或點數(shù)，按實收數(shù)量填寫《入庫單》。《入庫單》上必需寫明供貨單位、物資名稱、規(guī)格、計量單位、數(shù)量(重量)、單價、金額、入庫時間、票據(jù)號碼、并由保管員、采購員、物管部經(jīng)理簽字。18、物資管理部保管員依據(jù)質(zhì)檢單、磅單、入庫單在當(dāng)日下班前登記物資明細(xì)賬。（二）、設(shè)備、鋼材、五金、零配件驗收1、采購物資進廠后，采購員應(yīng)持《物資申購單》倉管聯(lián)立即抵達(dá)現(xiàn)場并配合倉庫保員按《物資申購單》要求進行質(zhì)量和數(shù)量驗收工作，不然物管部拒收；2、檢驗《物資申購單》、《計劃采購單》和《送貨單》所訂貨物是否一致；3、鋼材需過磅由倉庫保管員和倉庫監(jiān)磅員共同監(jiān)磅，過磅稱重；協(xié)議要求不過磅鋼材驗收按相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)實施；設(shè)備、五金、電器應(yīng)清點數(shù)量；4、倉庫保管員要檢驗采購物料品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)單位和《物資申購單》是否一致，電器產(chǎn)品需對方廠家提供產(chǎn)品合格證和生產(chǎn)許可證，鋼材要有質(zhì)量確保書；5、保管員檢驗物料外包裝，應(yīng)牢靠完好、無破損、無受潮、無污染、無混雜；6、設(shè)備、電器儀表、化學(xué)試劑、五金驗收工作由采購員通知設(shè)備員、電儀員、工程部等分管項目工程師共同參與；五金零配件驗收由機修、生產(chǎn)車間相關(guān)人員參與；化學(xué)試劑由品控部責(zé)任人驗收，驗收人員（指定人員）必需立即抵達(dá)現(xiàn)場，參與事前控制；鋼材驗收合格后，倉庫保管員和監(jiān)磅員同時在入庫單上簽字，貨物驗收完成后倉庫保管員、采購員當(dāng)場在全部入庫單簽字；7、凡有以下情況之一者應(yīng)拒絕收貨；（1）、到貨和《物資申購單》不符（特殊情況除外）；（2）、物料標(biāo)識不清；（3）、外觀破損物料；（4）、無送貨單，所需提供手續(xù)不全。（三）、勞保用具驗收采購物資進廠后，采購員應(yīng)持《物資申購單》立即抵達(dá)現(xiàn)場并配合安全環(huán)境保護部、人力資源部、倉庫保管員按《物資申購單》要求進行質(zhì)量和數(shù)量驗收工作，全部驗收人員必需全部抵達(dá)現(xiàn)場，驗收合格后在《入庫單》上簽字，不然物管部保管員有權(quán)拒收；（四）、辦公用具驗收采購物資進廠后，采購員應(yīng)持《物資申購單》立即抵達(dá)現(xiàn)場并配合行政部內(nèi)勤、相關(guān)部門按《物資申購單》要求進行質(zhì)量和數(shù)量驗收工作，驗收合格后在《入庫單》上簽字，不然行政部內(nèi)勤有權(quán)拒收；四、采購物資退貨運作步驟1、物資采購應(yīng)嚴(yán)格按購貨協(xié)議中要求產(chǎn)品質(zhì)量進行采購；2、對生產(chǎn)車間已經(jīng)領(lǐng)用安裝、而且使用采購物資、五金配件等，在使用中發(fā)生質(zhì)量問題，車間應(yīng)立即拆卸下來，并通知采購部抵達(dá)現(xiàn)場，同時立即和供給商進行聯(lián)絡(luò)；3、生產(chǎn)車間將拆卸下來五金配件應(yīng)立即查閱設(shè)備維修檔案，進行認(rèn)真分析研究，查明原因；4、屬于安裝質(zhì)量人為事故，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人給賠償；5、通常在質(zhì)保期范圍內(nèi)五金配件，而且不屬于安裝質(zhì)量事故，應(yīng)立即和采購部進行聯(lián)絡(luò)并辦理生產(chǎn)退庫手續(xù)，書面出具采購物資退貨單，具體說明配件安裝、使用情況及存在關(guān)鍵問題，并由生產(chǎn)車間及相關(guān)人員進行質(zhì)量判定簽字（采購物資退貨單一式四聯(lián)，生產(chǎn)一聯(lián)、采購一聯(lián)、用戶一聯(lián)、倉庫退貨一聯(lián)）；6、采購部接到生產(chǎn)車間采購物資退貨單后（匯報上簽字），應(yīng)立即和供貨方取得聯(lián)絡(luò)，說明情況，協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜；7、屬于配件質(zhì)量，應(yīng)嚴(yán)格按購貨協(xié)議中要求質(zhì)量條款進行處理，配件采購人為配件質(zhì)量追蹤責(zé)任人。處理不到位由采購人員負(fù)責(zé)賠償。五、物資領(lǐng)用步驟1、領(lǐng)料部門填制《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料單必需嚴(yán)格實施一料一單制，內(nèi)容注明領(lǐng)料單位（領(lǐng)料部門、生產(chǎn)工段）、用途（用在何處、維修機器設(shè)備名稱）、所領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量(重量)大寫、單位、制單人、領(lǐng)料人，領(lǐng)料單應(yīng)填寫工整，數(shù)量不得涂改，經(jīng)責(zé)任人（車間主任）審批后交物資管理部；2、物資管理部保管員、行政庫（辦公用具）憑手續(xù)齊備《領(lǐng)料單》辦剪發(fā)貨手續(xù)（手續(xù)不完備不予發(fā)貨）。保管員應(yīng)在領(lǐng)料人在場時用大寫填寫《領(lǐng)料單》中實發(fā)數(shù)；3、物管部倉庫鏟車工將生產(chǎn)原料發(fā)貨送到生產(chǎn)現(xiàn)場時，應(yīng)由生產(chǎn)車間當(dāng)班班長在領(lǐng)料單第二聯(lián)《倉庫發(fā)料統(tǒng)計》和第三聯(lián)《倉庫退回領(lǐng)料部門》上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉庫帶回記賬、第三聯(lián)由班長簽字后交車間核實員作為核實依據(jù)），以確定數(shù)量和質(zhì)量；3、倉庫保管員、行政庫保管員應(yīng)依據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量及采購價格（按加權(quán)平均法）進行領(lǐng)料單劃價工作；4、物資管理部保管員每日下班前應(yīng)把原材料《領(lǐng)料單》財務(wù)聯(lián)送交財務(wù)入賬；5、行政部內(nèi)勤應(yīng)在每個月五日前將各部門領(lǐng)料單進行整理匯總，并送相關(guān)部門簽字認(rèn)可后，送內(nèi)控部作為辦公用具核實依據(jù)；6、生產(chǎn)車間因產(chǎn)品轉(zhuǎn)換或月末盤點所結(jié)余原材料必需辦理退料或假退料手續(xù)(用紅字沖回，同時開藍(lán)字領(lǐng)料)，并在半個小時內(nèi)通知財務(wù)部、物資管理部共同參與盤點。因特殊情況生產(chǎn)廠不能推行正常手續(xù)，保管員請示物資管理部經(jīng)理后酌情辦理，但用料部門次日內(nèi)必需補辦完手續(xù)；7、倉庫天天必需依據(jù)當(dāng)日發(fā)生《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《出庫單》(或提貨聯(lián))等登記庫存材料明細(xì)賬，立即反應(yīng)物資結(jié)存情況，每個月20日由財務(wù)部牽頭對倉庫庫存物資進行盤點查對，確保賬賬相符、賬實相符；8、企業(yè)生產(chǎn)部依據(jù)掌握信息立即編制原料采購、領(lǐng)用、結(jié)存情況日報表并分類存檔。六、計劃生產(chǎn)步驟1、企業(yè)生產(chǎn)部在下達(dá)采購計劃當(dāng)日應(yīng)同時簽發(fā)《生產(chǎn)通知單》，將生產(chǎn)計劃下達(dá)給生產(chǎn)車間。2、生產(chǎn)車間接到《生產(chǎn)通知單》后做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。3、生產(chǎn)車間辦理領(lǐng)料手續(xù)（辦理一天生產(chǎn)耗有量），由倉庫發(fā)料到現(xiàn)場時應(yīng)由生產(chǎn)車間當(dāng)班班長在領(lǐng)料單第二聯(lián)《倉庫發(fā)料統(tǒng)計》和第三聯(lián)《倉庫退回領(lǐng)料部門》上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉庫帶回記賬、第三聯(lián)由班長簽字后交生產(chǎn)車間核實員作為核實依據(jù)），以確定數(shù)量和質(zhì)量；4、生產(chǎn)車間在產(chǎn)品調(diào)配好后應(yīng)立即向化驗室報驗樣品。5、化驗室接到樣品后立即進行化驗并在二小時內(nèi)將結(jié)果反饋至生產(chǎn)廠。6、生產(chǎn)車間接到化驗合格通知后，當(dāng)日應(yīng)憑生產(chǎn)步驟單、質(zhì)檢單將產(chǎn)成品解交入庫。7、企業(yè)生產(chǎn)部應(yīng)天天跟蹤生產(chǎn)過程，直至貨物入庫。8、產(chǎn)成品入庫后，企業(yè)生產(chǎn)部應(yīng)立即通知商務(wù)部。9、企業(yè)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)和單證、物管協(xié)調(diào)商檢工作。七、自制半成品和產(chǎn)成品驗收步驟生產(chǎn)車間向物資管理部交付產(chǎn)成品和自制半成品（超出生產(chǎn)車間貯備能力桶裝溶劑和中間體），入庫手續(xù)需有完備《產(chǎn)品生產(chǎn)步驟單》和品控部《化驗質(zhì)檢匯報單》，由物資管理部保管員逐桶過磅確定數(shù)量(重量)，驗收后填寫《入庫單》（其中記賬聯(lián)應(yīng)于當(dāng)日交財務(wù)部）。八、商品發(fā)出步驟1、商務(wù)部按協(xié)議及用戶要求立即填制《貨物發(fā)運通知單》，《貨物發(fā)運通知單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)計劃、第三聯(lián)物管部，由經(jīng)辦、部門經(jīng)理簽字、分管副總審批；2、企業(yè)計劃員依據(jù)經(jīng)審批《貨物發(fā)運通知單》，確定生產(chǎn)步驟單號和批號后，將簽批《貨物發(fā)運通知單》送交物管部。3、物管部收到經(jīng)審批《貨物發(fā)運通知單》后，按要求立即組織備貨并粘貼嘜頭。4、計劃在送交《貨物發(fā)運通知單》給物管部同時進行車輛調(diào)度，并立即跟蹤產(chǎn)品入庫情況，依據(jù)商務(wù)要求立即安排車輛，做好發(fā)貨前一切準(zhǔn)備工作；5、計劃員按《貨物發(fā)運通知單》要求及運輸企業(yè)車輛調(diào)度單（駕駛證、身份證復(fù)印件各一份）開據(jù)《商品出庫單》，此單一式七聯(lián)（第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財務(wù)記賬、第三聯(lián)倉庫記賬、第四聯(lián)收貨單位倉庫記賬、第五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)、第六聯(lián)運費結(jié)算、第七聯(lián)出門證），由開票（聯(lián)絡(luò)）人簽字、駕駛員簽字（注明車輛牌號）后，撕去第二聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員送交財務(wù)蓋章；第一聯(lián)存根聯(lián)由開票人保留，并把《貨物發(fā)運通知單》、運輸企業(yè)《車輛調(diào)度單》（駕駛證、身份證復(fù)印件各一份）粘貼在存根聯(lián)后面，作為貨物發(fā)運和車輛運輸依據(jù)（要妥善保留、便于追蹤）；6、駕駛員送《商品出庫單》第二聯(lián)至第七聯(lián)到財務(wù)蓋章后，財務(wù)留下第二聯(lián)，作為財務(wù)庫存商品發(fā)出記賬依據(jù)，第三聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員送交物管部發(fā)貨；7、計劃員應(yīng)跟蹤現(xiàn)場發(fā)貨情況、物管部（成品庫）在發(fā)貨時要確定發(fā)貨商品（產(chǎn)品生產(chǎn)批號）、《貨物發(fā)運通知單》、《品控質(zhì)檢單》相一致時才能發(fā)貨，通常商品應(yīng)在四小時內(nèi)裝車結(jié)束；裝車結(jié)束后由物管部保管員在《商品出庫單》第三聯(lián)至第七聯(lián)發(fā)貨人處簽字并蓋《發(fā)貨專用章》，留下第三聯(lián)倉庫記賬聯(lián)作為商品發(fā)貨記賬依據(jù)，第四聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員帶走；8、車輛出門時駕駛員應(yīng)主動出據(jù)《商品出庫單》出門證第七聯(lián)，并主動配合門衛(wèi)點驗數(shù)量和《商品出庫單》是否相符，正確無誤后門衛(wèi)放行，運輸車輛必需在當(dāng)日離廠；9、門衛(wèi)將《出門證》按日期次序整理，月末交行政部，由行政部交企管部審計存檔。10、駕駛員將商品運到收貨單位倉庫卸貨后，應(yīng)在《商品出庫單》第五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)、第六聯(lián)運費結(jié)算上簽字并蓋章（二者必需同時含有），并由駕駛員帶回送交計劃；第五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)作為企業(yè)和用戶結(jié)算貨款依據(jù)，第六聯(lián)運費結(jié)算作為運輸企業(yè)結(jié)算運費依據(jù)；11、計劃立即跟蹤產(chǎn)品運輸和抵達(dá)地情況，每個月末負(fù)責(zé)清算當(dāng)月運費。九、商務(wù)銷售運作步驟（一）、商務(wù)協(xié)議簽定1、商務(wù)人員學(xué)習(xí)、了解本企業(yè)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識，掌握產(chǎn)品性能和特點；2、和用戶進行洽談，關(guān)鍵標(biāo)：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品規(guī)格及型號、產(chǎn)品報價、付款方法、交貨時間、產(chǎn)品包裝等，將洽談情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)同意后反饋用戶；3、和用戶達(dá)成一致后，按要求簽定銷售協(xié)議，對銷售協(xié)議進行審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批蓋協(xié)議專用章（蓋章），將協(xié)議傳真給用戶，用戶加蓋協(xié)議章后回傳協(xié)議成立。（二）、協(xié)議實施及貨款回籠1、按協(xié)議要求填寫《貨物發(fā)運通知單》，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)審核；2、計劃依據(jù)《貨物發(fā)運通知單》要求，通知生產(chǎn)、物管進行產(chǎn)品準(zhǔn)備，并安排發(fā)運；3、商務(wù)跟蹤貨物抵達(dá)情況，依據(jù)企業(yè)《商品出庫單》回執(zhí)聯(lián)（要求簽字并蓋章）實收數(shù)量，并按協(xié)議相關(guān)要求填寫“開具增值稅發(fā)票通知”，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交財務(wù)開票，用EMS快遞給用戶，跟蹤到票情況，跟蹤貨款回籠情況，貨款回籠后本票協(xié)議實施結(jié)束。即：經(jīng)辦人→分管領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)→計劃發(fā)運（郵寄發(fā)票）。（三）、協(xié)議管理1、經(jīng)辦人協(xié)議簽定后，交商務(wù)、財務(wù)各一份，供其存檔立案、開票、發(fā)運；2、協(xié)議實施完成，經(jīng)辦人將協(xié)議和“貨物發(fā)運通知單”、“開具增值稅發(fā)票通知”各留存一份，按季（或六個月度）進行歸類，自行存檔保留。十、勞保用具購置及發(fā)放程序1、人力資源部按企業(yè)勞保用具要求發(fā)放，按生產(chǎn)工段、班組、部門設(shè)置勞保用具登記臺帳，登記職員勞保用具發(fā)放情況；2、勞保用具申購由人力資源負(fù)責(zé)、分管副總簽字、總經(jīng)理同意，然后交采購部辦理采購入庫手續(xù)，勞保用具由安環(huán)部驗收；3、車間、部門依據(jù)企業(yè)勞保用具發(fā)放要求開出領(lǐng)料單交部門領(lǐng)導(dǎo)審核、到人力資源部審批并登記發(fā)放臺賬；4、領(lǐng)用人憑審批后領(lǐng)料單至倉庫領(lǐng)用。十一、計算機購置、更新、維修步驟1、企業(yè)網(wǎng)管員負(fù)責(zé)計算機正常維護和保養(yǎng)；2、計算機需要更新、升級、添加或更換配件，由部門提出申請，網(wǎng)管監(jiān)定簽字、分管副總審核、總經(jīng)理審批；3、申請需報總裁同意后方可交網(wǎng)管采購，并附在發(fā)票后面報銷十二、工程設(shè)備安裝、油漆、保溫等工程施工及維修項目運作步驟1、由工程設(shè)備部依據(jù)工程設(shè)備安裝、油漆、保溫等項目立項審批表，提出工程內(nèi)容，確定標(biāo)點；2、依據(jù)工程標(biāo)點確定招標(biāo)方案，由工程設(shè)備部、工程造價部等部門進行公開招標(biāo)，確定施工單位并報分管副總、總經(jīng)理審批；3、工程設(shè)備部草擬協(xié)議，送工程造價部進行協(xié)議審核，返回工程設(shè)備部修改，工程設(shè)備部協(xié)議簽定。4、項目工程師負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場施工圖繪制，然后進行施工材料計算，填制《物資申購單》送給物管部審核后，由分管副總、總經(jīng)理審批送采購部采購；5、項目工程師是工程項目標(biāo)第一責(zé)任人，參與項目施工全過程，進行生產(chǎn)及工藝方法指導(dǎo)，監(jiān)督施工單位安全施工、文明施工，對工程施工質(zhì)量負(fù)全質(zhì)；6、工程設(shè)備安裝、油漆保溫、基建維修等項目標(biāo)驗收，必需嚴(yán)格根據(jù)工程施工協(xié)議質(zhì)量要求進行，按工藝施工、技術(shù)操作和工藝參數(shù)進行嚴(yán)格檢驗，是否符合工藝、安全要求，驗收時須有相關(guān)項目責(zé)任人，工程設(shè)備部、生產(chǎn)部、安全部等專業(yè)人員參與，并在驗收表上簽字明確責(zé)任；7、工程造價部應(yīng)依據(jù)工程立項審批表、工程協(xié)議、工程決算、工程驗收單及初審情況，結(jié)合現(xiàn)在市場行情進行工程項目審計，出據(jù)工程審計匯報，返回工程部辦理付款手續(xù)，工程造價部對手續(xù)不完善決算資料不予審計；十三、備品配件及設(shè)備外加工運作步驟1、工程設(shè)備部依據(jù)相關(guān)部門《備品配件及設(shè)備外加工審批表》確定加工單位；2、加工單位進行繪圖計算并報價，工程造價部進行材料及報價審計；3、工程造價部將審計信息反饋工程設(shè)備部，工程設(shè)備部和加工單位簽定協(xié)議；4、，備品配件及設(shè)備外加工到貨，物資管理部倉庫及項目工程師共同參與驗收，在入庫單上簽字。十四、采購物資報銷步驟1、采購物資驗收入庫后應(yīng)立即辦理財務(wù)入賬手續(xù)，貨值在一萬元以下可直接一次安排付款，在一萬元以上財務(wù)可入賬，按購貨協(xié)議分次付款；2、采購物資發(fā)票應(yīng)符合國家發(fā)票管理制度和財務(wù)管理要求，通常材料物資采購應(yīng)開據(jù)增值稅專用發(fā)票，不得使用假發(fā)票、白紙發(fā)票；3、采購經(jīng)辦人憑發(fā)票、入庫單（相關(guān)部門驗收人簽字）、協(xié)議、比價單（經(jīng)工程造價部審核），辦理采購物資報批手續(xù)；4、由部門經(jīng)理簽字，送工程造價部審核，分管副總、財務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長審批報銷；十五、費用報批運作步驟費用報批前提條件是月度財務(wù)預(yù)算已經(jīng)列入費用項目，財務(wù)預(yù)算沒有安排費用項目標(biāo)準(zhǔn)上通常不予報銷，特殊情況可列入預(yù)算外支出。（一）、職員出差及差旅費（包含小車報銷）報批運作步驟1、職員出差應(yīng)填寫《差旅費出差審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審核方可出差并辦理差旅費借款手續(xù)；2、出差人員購置車票應(yīng)到市車站售票處購置，并索要發(fā)票，嚴(yán)禁在道路旁邊守后過路車（不安全），隨企業(yè)專車出差除外；3、出差人員回來應(yīng)在第二日立即辦理報賬手續(xù)，按出差路線和時間填寫《旅差費報銷表》；部門單一出差，應(yīng)由出差經(jīng)辦人填寫；二個以上部門共同出差，標(biāo)準(zhǔn)上分開報銷，由出差經(jīng)辦人填寫；實在不便分開，可由一個出差經(jīng)辦人填寫，所報費用可按出差人員標(biāo)準(zhǔn)進行分配；4、在填寫《旅差費報銷表》時，應(yīng)將差旅費原始票據(jù)用膠水粘貼在粘貼單上，杜絕用訂書機裝訂，并將張數(shù)、金額填寫在粘貼單右上角；5、差旅費原始票據(jù)粘貼應(yīng)按出差時間、路線填寫，并注意過程次序，全部原始票據(jù)日期必需是此次出差期間所發(fā)生費用，不是此次發(fā)生費用不予報銷；6、在出差過程中，因工作需要而發(fā)生招待費用應(yīng)單列報銷，同時也不作為差旅費用，而列入招待費；7、出差費用報批由出差經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理、分管副總、財務(wù)審核、總經(jīng)理同意報銷；8、差旅費用劃分，以經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管副總簽字為關(guān)鍵考評依據(jù)；9、出差報賬期限通常掌握在回來一周內(nèi)。（二）、車輛維修運作步驟1、企業(yè)內(nèi)全部車輛應(yīng)嚴(yán)格按車輛維修計劃進行車輛維修，在維修前應(yīng)填寫《車輛維修申請表》，確定維修項目、維修內(nèi)容及維修數(shù)額；2、由車輛使用人簽字、部門經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長審批后才能維修；3、車輛維修應(yīng)選擇“質(zhì)量好、信譽高、價格低、服務(wù)優(yōu)”且含有一定車輛維修資質(zhì)企業(yè)；4、車輛維修時，駕駛員應(yīng)跟蹤維修過程，親臨維修現(xiàn)場，對車輛維修所換材料配件真實性負(fù)責(zé)；5、維修結(jié)束，駕駛員應(yīng)對車輛維修質(zhì)量進行檢驗并進行試駕，是否還存在問題，是否達(dá)成了維修目標(biāo)，直至滿意為此；6、車輛維修結(jié)束，應(yīng)向?qū)Ψ剿饕囕v維修材料清單，開據(jù)增值稅維修發(fā)票，辦理付款結(jié)算事宜；7、維修費總額應(yīng)嚴(yán)格控制在已申報同意維修費范圍內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)上不得突破，特殊情況且數(shù)額在100元以下應(yīng)電話請示，不然應(yīng)重新追加維修計劃。8、車輛維修費報銷由駕駛員辦理結(jié)算手續(xù)，部門經(jīng)理、分管副總、財力審核、總經(jīng)理、董事長審批報銷。（三）、中國運費運作步驟1、中國運費運輸實施公開對外招標(biāo)制度，由含有一定資質(zhì)運輸企業(yè)參與，于每十二個月11月份進行；2、招標(biāo)書由商務(wù)部草定，工程造價部進行市場調(diào)查和價格核定并確定標(biāo)，制訂招標(biāo)書；3、按競標(biāo)最低價選擇兩家運輸企業(yè)作為中標(biāo)單位，簽定運輸協(xié)議；4、運輸企業(yè)為我企業(yè)運輸產(chǎn)品時，應(yīng)憑運輸企業(yè)《運輸調(diào)撥單》到我企業(yè)配貨，《運輸調(diào)撥單》中要注明被服務(wù)單位、運輸方向、駕駛員姓名、駕駛證號、駕駛員身份證號碼、并加蓋運輸企業(yè)公章；駕駛員到我企業(yè)配貨要同時出據(jù)《運輸調(diào)撥單》和駕駛證、駕駛員身份證復(fù)印件，二者缺一不可，不然不予辦理運輸手續(xù)；5、駕駛員將貨物運至收貨單位，請收貨方在我企業(yè)《商品出庫單》第五聯(lián)和第六聯(lián)上簽字并蓋章（如有特殊情況，請于我企業(yè)計劃、商務(wù)聯(lián)絡(luò)，方便協(xié)調(diào)處理），二者缺一不可，不然不予辦理運費結(jié)算；6、駕駛員將簽字、蓋章后《商品出庫單》第五聯(lián)和第六聯(lián)交我企業(yè)計劃、商務(wù)，第五聯(lián)作為我企業(yè)向用戶結(jié)算貨款依據(jù)，第六聯(lián)作為運輸企業(yè)向我企業(yè)結(jié)算運輸費用依據(jù)；7、運輸費用報批，由計劃員依據(jù)運輸企業(yè)所開據(jù)運輸發(fā)票進行初步審核、部門經(jīng)理、分管副總簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理審批報銷。（四）、其它費用報銷步驟1、關(guān)鍵指企業(yè)相關(guān)部門因為工作需要而開支費用，如招待費、零星運費、車輛短途倒轉(zhuǎn)費等等；2、費用報銷時，應(yīng)由相關(guān)部門經(jīng)辦人、用粘貼單將原始票據(jù)粘貼好，并將張數(shù)、金額填寫在粘貼單右上角；3、填寫費用審批表時，應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生內(nèi)容填寫申報事由，做到表里如一，不能夠填寫和原始票據(jù)不一致內(nèi)容；4、在報銷招待費、零星運費、車輛短途倒轉(zhuǎn)費時，要附有招待費審批表、零星運費支付審批表、車輛短途倒轉(zhuǎn)費用審批表，并經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審核簽字，不然不予辦理報銷手續(xù)；5、經(jīng)辦人辦理費用報銷時，由部門經(jīng)理簽字、分管副總、財務(wù)審核后、總經(jīng)理、董事長審批報銷；十六、品控化驗運作步驟（一）、進貨檢驗（IQC）步驟1、品控部接到《物料報驗單》后，依據(jù)物料類別根據(jù)要求準(zhǔn)備取樣用具，通常情況下要求30分鐘內(nèi)至現(xiàn)場取樣；2、依據(jù)要求進行化驗；3、化驗結(jié)果經(jīng)復(fù)核后，對照標(biāo)準(zhǔn)進行判定并開立檢驗匯報單；4、《檢驗匯報單》經(jīng)主管審核后反饋至倉庫，由倉庫送至采購、計劃、生產(chǎn)、財務(wù)等部門。（二）、中間體檢驗步驟1、車間送樣至化驗室；2、依據(jù)要求進行化驗；3、依據(jù)檢驗結(jié)果出據(jù)《檢驗匯報單》；4、車間取回《檢驗匯報單》。（三）、成品檢驗（FQC）步驟1、品控部接到《生產(chǎn)步驟單》后,依據(jù)物料類別根據(jù)要求準(zhǔn)備取樣用具，通常情況下要求30分鐘內(nèi)至現(xiàn)場取樣；2、依據(jù)要求進行化驗；3、化驗結(jié)果經(jīng)復(fù)核后，對照標(biāo)準(zhǔn)進行判定并開立《檢驗匯報單》；4、《檢驗匯報單》經(jīng)主管審核后反饋至倉庫，由倉庫送計劃、生產(chǎn)、財務(wù)等部門。十七、發(fā)樣運作步驟（一）、常規(guī)產(chǎn)品（正常生產(chǎn)）1、接到樣品采集單后優(yōu)異行登記，注明申請人、用戶名稱、樣品名稱、數(shù)量、規(guī)格等；2、依據(jù)要求準(zhǔn)備樣品；3、對樣品實施檢測（若已檢測過或質(zhì)量有確保時，可不檢），合格后，開好《檢測匯報》，并報品控主管審核后方可發(fā)出；4、每次發(fā)樣，必需留樣備查（若為同一批樣，留一只樣即可），樣品保留在棕色瓶中，放置陰涼、干燥處，樣品保留十二個月，未經(jīng)主管同意不得隨意處理；5、樣品發(fā)出后，要立即作好發(fā)樣統(tǒng)計，注明發(fā)出時間、品質(zhì)情況等；（二）、其它產(chǎn)品1、雖屬企業(yè)產(chǎn)品但無庫存須自行調(diào)配，調(diào)配小樣要說明其配方及其原料起源和檢測結(jié)果；2、外購或本集團其它企業(yè)產(chǎn)品采集，經(jīng)本企業(yè)檢測后同常規(guī)產(chǎn)品；3、凡屬試驗樣品（小試樣品、中試樣品和其它非正常生產(chǎn)之產(chǎn)品），需先向品控主管匯報說明，依據(jù)主管要求進行準(zhǔn)備，經(jīng)主管副總同意方可發(fā)出；十八、樣品采集、寄發(fā)管理步驟（一）、樣品提供數(shù)量：依據(jù)用戶需要安排產(chǎn)品樣品，通常在30ML左右，特殊需要必需報請分管領(lǐng)導(dǎo)同意辦理。（二）、發(fā)樣時間：從用戶提出要求后，通常在三日內(nèi)用快遞寄出。（三）、樣品跟蹤：依據(jù)快遞在途、用戶收到樣品后所需要檢測時間，跟蹤了解用戶對產(chǎn)品評價和意向，對屬于貨樣通常要求用戶在7至10天內(nèi)給明確回復(fù)。即：和用戶交流→按用戶情況和要求規(guī)范填寫“樣品采集申請單”一式三聯(lián)，標(biāo)明是“貨樣”，還是“簽定樣”→報請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批→將審批后“樣品采集申請單”一式三聯(lián)交計劃財務(wù)，由計劃財務(wù)交品控部安排樣品→收到樣品后即安排寄出→跟蹤樣品抵達(dá)情況→了解用戶對產(chǎn)品評價并向企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門反饋→爭取確立定單。十九、市場開拓和用戶管理步驟（一）、市場開拓1、依據(jù)產(chǎn)品用途尋求用戶，了解用戶對產(chǎn)品需求量、價格和對質(zhì)量要求。2、內(nèi)外銷并舉，充足利用及中國進出口貿(mào)易企業(yè)資源，經(jīng)過這些渠道信息找到最終用戶。3、把握每十二個月舉行和香精香料行業(yè)相關(guān)展覽會及廣交會等機會，尋求潛在用戶。4、利用互聯(lián)網(wǎng)這個網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，公布企業(yè)產(chǎn)品供給信息，挖掘新用戶，能夠使有需求用戶主動找上門來。5、做好電話造訪工作，立即、正確地和用戶交流企業(yè)產(chǎn)品信息。6、請進來，走出去，把握好用戶來廠和上門造訪機會。（二）、用戶資料管理步驟1、做好用戶管理工作，統(tǒng)計好每次和用戶聯(lián)絡(luò)情況，包含電話訪問、上門造訪、郵寄資料、對方來電等諸方面，具體統(tǒng)計用戶具體需求、關(guān)鍵人事資料、工作計劃、資金情況和每次接觸細(xì)節(jié)，并對之加以分析篩選，按有愛好和可能、有計劃和需求、已報價待同意、已簽定合相同分類存檔管理。2、做好用戶檔案管理工作，統(tǒng)計好每次和用戶聯(lián)絡(luò)情況，具體統(tǒng)計用戶具體需求和每次接觸細(xì)節(jié)，并按年度整理歸類建檔。3、立即處理往來函件（特殊情況外，當(dāng)日函件當(dāng)日回復(fù)），對關(guān)鍵情況應(yīng)立即向分管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，直至處理。4、做好用戶跟蹤維護，做好售后服務(wù)工作。二十、基建工程運作步驟1、土建工程項目，以前期工程項目立項，經(jīng)過教授和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)可行性研究論證后，確定該項目計劃；2、針對工程大小，先對設(shè)計、勘察單位進行招標(biāo)或議標(biāo)，招標(biāo)或議標(biāo)方案是根據(jù)國家要求和結(jié)合市場實際情況，進行選擇中標(biāo)單位，并對投標(biāo)單位進行資格預(yù)審，中標(biāo)單位產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)上是合理價中標(biāo)。3、圖紙設(shè)計完成后，進行下一步工程造價核實，首先請造價所對該工程項目計算標(biāo)底，同時進行工程對外發(fā)包和監(jiān)理單位招標(biāo)工作，并要求參與投標(biāo)單位在報價時，提供資質(zhì)、造價、付款方法、質(zhì)量等級等具體資料寫在標(biāo)函內(nèi)。中標(biāo)單位確實立標(biāo)準(zhǔn)是合理造價中標(biāo)。4、工程開工后基建部開始現(xiàn)場跟蹤，就進行對工程中各個步驟、施工工序、隱蔽工程等進行逐一檢驗驗收，如不符合驗收規(guī)范要求，作返工處理和進行整改。5、在施工過程中負(fù)責(zé)對工程進度、質(zhì)量、安全監(jiān)督和現(xiàn)場管理。組織相關(guān)部門對工程質(zhì)量檢驗和評定，并提供本工程用款計劃和付款計劃。6、工程完工時組織相關(guān)部門對工程進行完工驗收，將一切工程資料歸檔和辦理報驗手續(xù)。7、針對零星工程和小型工程，基建部簽定協(xié)議時，會同綜合部進行對市場調(diào)查后，共同確定材料價格和讓利幅度。二十一、安全環(huán)境保護工作步驟（一）、年度工作步驟1、年初制訂全企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、責(zé)任制、并負(fù)責(zé)做好年度安全生產(chǎn)責(zé)任狀判定。2、根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任狀判定考評細(xì)則做好年度考評工作。（二）、月度工作步驟1、做好月度安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、消防工作月度檢驗考評工作。2、做好月度安全檢驗牽頭工作，并根據(jù)責(zé)職落實檢驗項目標(biāo)隱患整改工作。做到工作閉路巡環(huán)。（有檢驗、有整改、有返饋、再落實）3、參與其它專業(yè)部門專業(yè)檢驗工作。4、根據(jù)安全手冊上各類事故統(tǒng)計結(jié)案工作。5、根據(jù)年度計劃安排做好項目評審前期工作和三同時驗收前期工作。（三）、每日工作步驟1、對現(xiàn)場和關(guān)鍵部位日檢驗，做好日工作檢驗對存在問題和不足，和其它專業(yè)部門協(xié)調(diào)處理問題。2、做好日常檢修過程票證簽發(fā)和安全方法落實工作。確保多種票證根據(jù)要求合理正當(dāng)操作不出問題。3、做好日常消防實施檢驗，并對違反要求使用和浪費消防實施行為進行處罰和考評。4、做好日常環(huán)境檢驗和水質(zhì)數(shù)據(jù)，水質(zhì)情況和其它部門協(xié)調(diào)工作中問題和不足、不停改善。5、負(fù)責(zé)處理和接待安監(jiān)、環(huán)境保護、消防等上級部門督查接待并處理廠內(nèi)事務(wù)。6、負(fù)責(zé)新進廠人員安全教育工作和其它人員安全教育工作。7、對各類違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度違章違紀(jì)事和人處罰工作。二十二、人力資源招聘管理步驟一、用人部門申請1、提出用人需求，填寫人員需求申請表。2、負(fù)責(zé)對應(yīng)聘本部門人員進行面試和考評，提出人員聘用提議。二、總經(jīng)理、總裁審批1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)人員需求申請表審核，負(fù)責(zé)部門經(jīng)理以下崗位人員錄用審批。2、總裁負(fù)責(zé)年度招聘計劃審批，對部門經(jīng)理及以上崗位人員錄用審批。三、招聘工作程序（一）、招聘需求和計劃階段1、用人部門依據(jù)實際工作需要，在本部門職位要求無法調(diào)劑前提下，向人力資源部提出招聘需求，填寫《招聘申請表》（見附錄）。需提前一定時限（一般操作工提前一周、部室一般職員提前二周、特殊技術(shù)崗位職員提前30天）。申請招聘人員如屬于新增崗位，提交《招聘申請表》時需具體填寫“職責(zé)描述”及“工作標(biāo)準(zhǔn)”；如屬現(xiàn)有崗位增員或補缺，則只需在提交《招聘申請表》中注明崗位名稱及任職條件要求即可。2、《招聘申請表》由用人部門填寫，部門經(jīng)理簽字確定，分管副總簽署審核意見。人力資源部依據(jù)各部門編制審查核實用人部門申請是否在年度編制之內(nèi)，并由人力資源部簽署意見。如申請屬年度編制內(nèi)，報企業(yè)總經(jīng)理審批；部門經(jīng)理以上（含）或關(guān)鍵技術(shù)崗位人員還需報總裁審批；假如招聘申請屬于年度計劃外新增職位，需由人資副總審核經(jīng)總經(jīng)理審核、總裁同意后方可實施。（二）、制訂招聘方案人力資源部依據(jù)用人部門提出到崗時間、任職條件等要求和年度招聘計劃，經(jīng)過不一樣招聘渠道（內(nèi)部競聘、內(nèi)部推薦、勞動力市場、職業(yè)介紹機構(gòu)、人才市場、報紙網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體等）進行招聘甄選。（三）、招聘實施階段1、人力資源部從選定招聘渠道取得簡歷后，依據(jù)招聘時間進度和質(zhì)量控制要求，進行簡歷篩選和審查（對于關(guān)鍵技術(shù)和管理職位，還應(yīng)提請背景調(diào)查），然后安排審查合格人員進行面試。2、第一輪面試（初試）⑴、人力資源部會同用人部門協(xié)商確定統(tǒng)一面試時間，并提前通知應(yīng)聘人員。⑵、人力資源部安排面試場所，接待應(yīng)聘人員，要求應(yīng)聘人員在面試前填寫《應(yīng)聘人員記錄表》；⑶、由人力資源部招聘主管或經(jīng)理作為主面試官對應(yīng)聘人員進行初試，負(fù)責(zé)素質(zhì)測試并向應(yīng)聘人員介紹企業(yè)基礎(chǔ)情況，初步探測應(yīng)聘人員預(yù)期薪資。⑷、參與面試人員需在面試過程中認(rèn)真、客觀地填寫《面試評定表》，并明確提出提議崗位及面試結(jié)果。⑸、初試經(jīng)過者材料用以安排復(fù)試，未經(jīng)過者材料由人力資源部留存作為人才貯備。備注：生產(chǎn)基層職員由人資招聘主管和用人部門責(zé)任人一次性面試，不需復(fù)試。生產(chǎn)管理層及部室職員在初試經(jīng)過后需第二輪復(fù)試。3、第二輪面試（復(fù)試）⑴、復(fù)試時間可由人力資源部統(tǒng)一另行安排，也可視情況安排在初試以后直接進行第二輪面試。⑵、復(fù)試由用人部門經(jīng)理及分管副總實施，若擬聘職位為副經(jīng)理等級以上（含副經(jīng)理）或特殊人才時，還需經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理進行復(fù)試。⑶、復(fù)試考官對應(yīng)試人員進行技術(shù)、專業(yè)知識方面測試及綜合測試，依據(jù)測試結(jié)果和初試意見，詳實填寫《面試評定表》，簽署明確處理意見。對于可錄用應(yīng)聘者，由人力資源部經(jīng)理依據(jù)企業(yè)薪資政策，參考企業(yè)各崗位現(xiàn)有薪資水平，和應(yīng)聘者達(dá)成協(xié)議薪金，并負(fù)責(zé)解釋人事方面政策。⑷、復(fù)試后將全部應(yīng)試者材料交還人力資源部，其中包含：《應(yīng)聘記錄表》、《面試評定表》、個人簡歷。復(fù)試經(jīng)過者材料用以人事副檔建立，未經(jīng)過者材料由人力資源部留存作為人才貯備。⑸、人力資源部對復(fù)試經(jīng)過人員選擇性（特殊性、關(guān)鍵崗位）進行背景調(diào)查并做統(tǒng)計。四、試錄用審批階段1、依據(jù)不一樣等級不一樣層次人員，按不一樣審批權(quán)限，在《職員試/錄用決定》審批欄簽署意見，審批同意后方可錄用。2、由人力資源部招聘主管人員負(fù)責(zé)通知已同意試用者和確定到崗時間，并通知試用人員去指定醫(yī)院體檢，在體檢合格后將職員到崗時間反饋給用人部門。未進行試錄用審批，部門不得自行安排職員到崗事宜。五、試錄用培訓(xùn)考評階段依據(jù)用人部門職能性質(zhì)及試用職員崗位職責(zé)要求對其進行廠級規(guī)章制度、安全、職業(yè)道德等綜合培訓(xùn)，合格后轉(zhuǎn)入為期1-3個月試用期崗位知識、操作技能等專業(yè)培訓(xùn)，并定時進行培訓(xùn)效果跟蹤及對其績效考評跟蹤，綜合考評合格后辦理正式錄用手續(xù)。二十三、職員培訓(xùn)管理步驟一、工作目標(biāo)讓職員了解和認(rèn)同企業(yè)文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略；掌握企業(yè)規(guī)章制度和崗位職責(zé)、工作要求；不停提升知識水平和實踐操作技能，提升工作績效；改善工作態(tài)度、提升工作熱情、培養(yǎng)團體精神二、培訓(xùn)職責(zé)（一）、人力資源部職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)職員培訓(xùn)和開發(fā)工作管理和監(jiān)督。2、指導(dǎo)、幫助各部門制訂培訓(xùn)計劃、并結(jié)合企業(yè)經(jīng)營需要和職員素質(zhì)情況分析培訓(xùn)需求，確定企業(yè)年度、月度計劃。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督部門培訓(xùn)計劃實施。4、負(fù)責(zé)企業(yè)培訓(xùn)項目、培訓(xùn)專題、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)教材等開發(fā)。5、負(fù)責(zé)外部培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)師建檔、篩選和聯(lián)絡(luò)工作。6、負(fù)責(zé)建立內(nèi)部培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部培訓(xùn)師體系，并定時組織內(nèi)部培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)人員、內(nèi)部培訓(xùn)師進行工作研討、交流、學(xué)習(xí)。7、審核、辦理企業(yè)外培項目及參與培訓(xùn)人員。8、編制年度培訓(xùn)費用預(yù)算計劃。9、確定、修改企業(yè)培訓(xùn)制度。10、上報培訓(xùn)和開發(fā)實施結(jié)果和改善方案。（二）、各部門職責(zé)1、部門培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)人員負(fù)責(zé)本部門年度、季度、月度計劃制訂，并以表格形式交企業(yè)人力資源部。2、部門內(nèi)部培訓(xùn)師負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃實施活動策劃、組織等管理工作。3、編寫專業(yè)培訓(xùn)教材。4、舉行內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)課程。5、檢驗并上報本部門培訓(xùn)和開發(fā)結(jié)果。三、培訓(xùn)內(nèi)容1、新職員入職培訓(xùn)：企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)概況、企業(yè)文化、組織結(jié)構(gòu)、職員手冊、安全和消防和環(huán)境保護知識，專業(yè)知識和技能培訓(xùn)、崗位職責(zé)、任務(wù)、要求，職業(yè)道德等知識。2、管理人員培訓(xùn)：企業(yè)價值觀、企業(yè)文化、戰(zhàn)略管理、企業(yè)家行為和責(zé)任感；業(yè)務(wù)步驟管理、財務(wù)管理、團體建設(shè)、溝通交流、開拓創(chuàng)新；業(yè)務(wù)步驟管理、財務(wù)管理、團體建設(shè)、開拓創(chuàng)新。3、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)：新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝設(shè)計、研究和開發(fā)。4、商務(wù)、采購人員培訓(xùn)：產(chǎn)品知識、銷售技能、用戶服務(wù)、談判技巧、商務(wù)禮儀、財務(wù)基礎(chǔ)知識。5、生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)：工藝操作規(guī)程、設(shè)備維護、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、操作技能等。6、特種作業(yè)人員培訓(xùn)：上崗操作證培訓(xùn)內(nèi)容，各類特種作業(yè)人員初審、復(fù)審培訓(xùn)內(nèi)容。7、服務(wù)人員培訓(xùn)：專業(yè)操作知識、行為規(guī)范、服務(wù)步驟。四、培訓(xùn)形式1、不脫產(chǎn)培訓(xùn)（內(nèi)部培訓(xùn)）職員不離開工作場所，在工作時間內(nèi)接收培訓(xùn)訓(xùn)練。各企業(yè)依據(jù)實際情況，編制崗位培訓(xùn)材料，并組織職員學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)方法可采取自學(xué)、集中教導(dǎo)、現(xiàn)場參觀、問題討論等多個相形式，以處理實際問題，提升操作技能為目標(biāo)，不停提升職員綜合素質(zhì)。2、脫產(chǎn)培訓(xùn)（外部培訓(xùn)）職員離開工作場所并占用工作時間接收培訓(xùn)。脫產(chǎn)培訓(xùn)能夠由企業(yè)進行也能夠外部培訓(xùn)機構(gòu)進行。企業(yè)在本身培訓(xùn)力量有限、培訓(xùn)資金充裕情況下，安排職員接收外部培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)。3、自我開發(fā)(自學(xué))企業(yè)激勵職員利用業(yè)余時間自我開發(fā)學(xué)習(xí)，提升本身工作技能和更大發(fā)展空間。五、監(jiān)督檢驗1、人力資源部在上年底將本年度培訓(xùn)計劃及每個月初月度培訓(xùn)計劃發(fā)至各車間、部門，便于車間、部門實施。2、人力資源部將對各車間、部門培訓(xùn)計劃組織實施考評，并納入企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任制管理。3、人力資源部每個月負(fù)責(zé)檢驗、督促培訓(xùn)計劃實施，對不能按計劃實施培訓(xùn)項目，督促車間、部門辦理培訓(xùn)計劃變更手續(xù)。對當(dāng)月培訓(xùn)計劃不能按期完成、又沒有立即變更車間、部門，給扣除該車間、部門當(dāng)月績效工資1%處罰。對于能自覺實施培訓(xùn)計劃，并產(chǎn)生培訓(xùn)效果車間、部門，給該車間、部門當(dāng)月考評獎金1%獎勵。4、人力資源部對當(dāng)月培訓(xùn)計劃完成情況進行考評，對不能按期完成、又沒有立即辦理變更手續(xù)車間、部門，對其責(zé)任人進行考評，作為個人績效考評依據(jù)之一。二十四、職員解聘、辭職步驟一、解聘、解聘程序1、用人部門提出申請，說明理由，并提供相關(guān)材料（考評統(tǒng)計、違規(guī)違紀(jì)統(tǒng)計等）。2、人力資源部審核解聘理由是否充足，是否違反勞動協(xié)議（聘用協(xié)議）和國家相關(guān)勞動法規(guī)。3、對生產(chǎn)體系車間主任級（含）以下職員及部室非管理中層、特殊關(guān)鍵崗位通常職員，由企業(yè)總經(jīng)理行使決定權(quán)；對生產(chǎn)體系車間主任級以上人員及部室管理中層、特殊關(guān)鍵崗位職員，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批后需報總裁同意。4、被解聘、解聘職員如有異議，可向企業(yè)人事、勞動爭議調(diào)解小組申訴，由其進行調(diào)查核實處理。5、被人事勞動爭議調(diào)解小組核實后仍維持解聘、解聘決定，由人力資源部通知被解聘人員，并按要求辦了解聘手續(xù)（包含工作交接、帳物清算、勞動關(guān)系辦理等）二、辭職程序1、和企業(yè)簽署勞動協(xié)議職員（1）協(xié)議期未滿職員自行辭職，需提前30天將辭職匯報上交用人部門審批并報人力資源部。（2）人力資源部依據(jù)勞動協(xié)議條款在一周內(nèi)回復(fù)，并進行相關(guān)離職面談。（3）同意其辭職職員，由人力資源部通知用人部門通知申請人，依據(jù)辭職職員性質(zhì)（基層、中層、特殊關(guān)鍵崗位等）上報相關(guān)