體系組年度總結(jié)

匯報(bào)人：羅大權(quán)2016體系年度總結(jié)

2017年工作計(jì)劃日期：2016年12月20日1目錄第一部分體系運(yùn)行總體情況的描述第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項(xiàng)第三部分體系運(yùn)作之內(nèi)部審核情況總結(jié)第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分體系運(yùn)作之管理評審情況總結(jié)第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核情況總結(jié)客戶審核情況總結(jié)供應(yīng)商審核情況總結(jié)文件和記錄控制第九部分理化實(shí)驗(yàn)室檢測情況匯報(bào)第十部分2016年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況2第一部分體系運(yùn)行總體情況的描述3第一部分1、2016年，在部門岳經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，體系辦根據(jù)公司實(shí)際與各部門工作的意見，對質(zhì)量環(huán)境體系文件進(jìn)行了修改完善，經(jīng)過各部門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力，各項(xiàng)管理工作都能按照ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008、

ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)和公司指定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項(xiàng)工作文件化、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，檢驗(yàn)合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn)過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進(jìn)一步改善?？傮w上，IS0質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。

體系運(yùn)行總體情況的描述（1）岳鵬品質(zhì)經(jīng)理4第一部分2、通過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。

2016年度體系的有效運(yùn)行，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。

本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效地落實(shí)到各部門。

質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了市場的競爭能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。體系運(yùn)行總體情況的描述（2）5質(zhì)量方針：全體員工堅(jiān)持“注重預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、準(zhǔn)時(shí)交貨、客戶滿意”。環(huán)境方針：防治污染，預(yù)防為先；不斷進(jìn)步，持續(xù)改善；廢物利用，節(jié)約資源。

6第二

部分2016年體系推行工作主要完成的事項(xiàng)7第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項(xiàng)（1）審核類別審核次數(shù)審核時(shí)間審核目的審核人日安排審核范圍執(zhí)行情況外審16月評價(jià)受審核方對TS要求的符合性，確認(rèn)受審核方所實(shí)施管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性和運(yùn)行的持續(xù)有效性。2人/2天單面和雙面線路板的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。已完成內(nèi)審13月定期評估ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況，跟進(jìn)上次內(nèi)外審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目，不斷完善公司的質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)過程。12人/2天ISO/TS16949質(zhì)量體系函蓋的所有要素和達(dá)信生產(chǎn)現(xiàn)場（包括每個(gè)班次）及制造過程已完成內(nèi)審13月.TS16949管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系文件，特別是生產(chǎn)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、FMEA、控制計(jì)劃；顧客的要求以及客戶投訴和客戶審核的結(jié)果。2人/2天從汽車板產(chǎn)品材料進(jìn)料至包裝入庫,以及客戶服務(wù)已完成內(nèi)審15月定期檢驗(yàn)汽車類產(chǎn)品按客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)、過程控制/檢驗(yàn)，以及交付等，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)運(yùn)作滿足客戶要求及符合體系要求。2人/2天ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)&產(chǎn)品圖紙及相關(guān)技術(shù)文件資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)與客戶要求已完成質(zhì)量管理體系（制造過程審核、過程審核）(ISO/TS16949:2009)8第二部分環(huán)境管理體系審核計(jì)劃(ISO14001：2004&ROHS系統(tǒng))審核類別審核次數(shù)審核時(shí)間審核目的審核人日安排審核范圍備注外審14月了解受審核方管理體系的策劃，確認(rèn)受審核方是否具備認(rèn)證審核條件，為策劃二階段審核獲取充分信息。2人/1天單面和雙面線路板的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。已完成內(nèi)審19月1、定期評估和檢查各部門是否依照ISO14001現(xiàn)有環(huán)境文件實(shí)施，檢查本公司各個(gè)環(huán)境活動(dòng)是否滿足環(huán)境法律法規(guī)要求，以及各重大環(huán)境因素是否得到有效控制。2、確認(rèn)我司的材料及生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足客戶要求和ROHS要求8人/1天1、達(dá)信公司所有部門之環(huán)境活動(dòng)2、ROHS體系函蓋要素及相關(guān)部門實(shí)際完成10月份2016年體系推行工作主要完成的事項(xiàng)（2）9第二部分2016年檢測儀器校驗(yàn)計(jì)劃2016年體系推行工作主要完成的事項(xiàng)（3）10100%100%100%100%2016年目標(biāo)達(dá)成狀況匯總過程代碼過程名稱主導(dǎo)

部門項(xiàng)目2015年達(dá)成2016年目標(biāo)計(jì)算公式頻次實(shí)績（月份）1234567891011M2管理評審品保部管理評審后措施達(dá)成率100%100%達(dá)成的措施數(shù)÷需達(dá)成措施數(shù)×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M3內(nèi)部審核品保部內(nèi)審計(jì)劃完成率100%100%計(jì)劃完成數(shù)÷總計(jì)劃數(shù)×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%品保部措施計(jì)劃完成率100%100%完成的措施計(jì)劃數(shù)÷需完成措施計(jì)劃數(shù)×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M4糾正預(yù)防措施品保部不合格事項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的完成率100%100%關(guān)閉不合格事項(xiàng)數(shù)÷總不合格事項(xiàng)數(shù)×100%1次/月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%S1文件和記錄控制品保部抽查文件有效率100%100%有效文件數(shù)÷抽查文件數(shù)×100%1次/3月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%11第三部分體系運(yùn)作之內(nèi)部審核情況總結(jié)12ABCD環(huán)境管理體系審核質(zhì)量管理體系審核過程審核產(chǎn)品審核內(nèi)部審核情況總結(jié)13AB環(huán)境管理體系審核汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系審核年份TS16949:2009ISO14001:2004合計(jì)2015年4813612016年582280總結(jié)：

從以上對比圖表可以看出，管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)和不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)有增長趨勢，可見管理體系在運(yùn)行上有所不足；在審核發(fā)現(xiàn)了的不符合項(xiàng),都已開出相應(yīng)的改善報(bào)告,都有關(guān)閉.但同比去年問題點(diǎn)，所增加重復(fù)性發(fā)生的問題較多，說明本公司好的改善措施未納入標(biāo)準(zhǔn)化。內(nèi)部審核情況總結(jié)14第四部分體系運(yùn)作之管理評審情況總結(jié)15

2016年1月15日，在總經(jīng)理和管理者代表的號(hào)召下，各部門如期提交了管理評審的資料，并準(zhǔn)時(shí)召開了管理評審會(huì)議，體系辦于會(huì)議前將各部門提交的資料和問題點(diǎn)進(jìn)行整理，會(huì)上管理者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，以往管理評審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價(jià)狀況、公司發(fā)展的新要求對質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及其它各部門提出的改進(jìn)性建議等進(jìn)行一一點(diǎn)評，并給出了相關(guān)改善性建議。體系推行之管理評審情況總結(jié)16

一、5月份執(zhí)行新汽車產(chǎn)品(6056)質(zhì)量先期策劃。二、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境體系與7S的意識(shí)，提高公司7S管理水平，制定7S劃線及顏色標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)范。體系推行之管理評審情況總結(jié)評審提出執(zhí)行要點(diǎn)：三

、每月確實(shí)跟進(jìn)各部門目標(biāo)的實(shí)施情況，不達(dá)目標(biāo)的及時(shí)分析、進(jìn)行整改，以達(dá)到客戶和自身改進(jìn)的需求。四

、培訓(xùn)技術(shù)人員MSA/SPC的運(yùn)用技巧。17會(huì)后由體系辦負(fù)責(zé)對相關(guān)問題點(diǎn)的改善情況進(jìn)行跟蹤處理，相關(guān)問題均及時(shí)得到解決。本次管理評審會(huì)議是公司建立、實(shí)施ISO質(zhì)量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評審會(huì)議，為各部門以后認(rèn)真推行ISO管理體系再次奠定了基礎(chǔ)。

通過本次管理評審過程，證明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004質(zhì)量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進(jìn)。體系推行之管理評審情況總結(jié)18第五部分第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核情況總結(jié)19第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核情況總結(jié)總結(jié)4月份執(zhí)行了ISO14001審核，5月份執(zhí)行了TS16949審核，在各部門的配合下審核工作順利完成，最終環(huán)境審核機(jī)構(gòu)開出5項(xiàng)不符合報(bào)告，汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系開出8項(xiàng)不符合報(bào)告。20第六部分客戶審核情況總結(jié)21客戶審核情況總結(jié)NO審核年月客戶缺失數(shù)量審核內(nèi)容12016-5-3星電2質(zhì)量、環(huán)境22016-5-16三星11質(zhì)量、環(huán)境32016-5-28建溢4質(zhì)量、環(huán)境42016-6-15金山5質(zhì)量、環(huán)境52016-10-7富士康16質(zhì)量、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任62016-11-2世技5質(zhì)量、環(huán)境72016-12-19金寶通6質(zhì)量、環(huán)境不符合項(xiàng)總數(shù)4922客戶審核情況總結(jié)總結(jié)：2016年度共有7家客戶審核，共發(fā)現(xiàn)了49項(xiàng)不符合項(xiàng),同比去年客戶審廠共13家，總共不符合項(xiàng)為167項(xiàng)，整體看比去年有所下降。23第七部分供應(yīng)商審核情況總結(jié)24供應(yīng)商審核情況總結(jié)25客戶審核情況總結(jié)總結(jié)：2016年度供應(yīng)商審核共12家；總共問題點(diǎn)76項(xiàng)。主要問題點(diǎn)有：1、質(zhì)量管理體系推行力度較差。2、管理體系有建立，但未完全落實(shí)到管理現(xiàn)場。3、供應(yīng)商管理人員對管理體系認(rèn)知要求不熟悉。4、環(huán)境管理體系運(yùn)行不完全。5、現(xiàn)場5S推行力度較差。26第八部分文件和記錄控制27ECN變更單工程資料發(fā)放MI資料28目標(biāo)未達(dá)成專案追蹤表總結(jié)：1、在2016年度針對每月未達(dá)成目標(biāo)的部門發(fā)出專案追蹤表共305份，平均每月在27項(xiàng)未達(dá)成；同比2015年度共477份每月平均近40項(xiàng)目標(biāo)未達(dá)成，可看出我司目標(biāo)達(dá)成是有上升趨勢的。2、但每月平均未達(dá)成目標(biāo)在27項(xiàng)，還需優(yōu)化改善，各部門制定專案改善方案杜絕重復(fù)問題發(fā)生，提高目標(biāo)達(dá)成率。3、針對連續(xù)兩月未達(dá)標(biāo)的目標(biāo)提報(bào)到每月的月度會(huì)議，要求責(zé)任部門進(jìn)行檢討，進(jìn)行專案跟蹤。291.從上表的文件數(shù)量可以看出，公司2015年之前的管理體系四階文件在862份，經(jīng)過2016年的優(yōu)化處理現(xiàn)控制在650份，說明我司管理體系是有優(yōu)化與進(jìn)步的，是往一個(gè)健康的管理體系運(yùn)營狀態(tài)發(fā)展。2.以PCB行業(yè)狀況來看，根據(jù)目前公司的情況，現(xiàn)430人、兩體系（環(huán)境管理、質(zhì)量管理體系），四級文件需要精簡到450份左右為最佳，所以2017年還需對四階進(jìn)行精簡，最終目標(biāo)：450份。管理體系文件情況文件類別一階文件二階文件三階文件四階文件外來文件2016年現(xiàn)有份數(shù)267300650192015年現(xiàn)有份數(shù)267340862142016修改份數(shù)0390106/2015修改份數(shù)21108106/30第九部分理化實(shí)驗(yàn)室檢測情況匯報(bào)31功能性實(shí)驗(yàn)檢測測量項(xiàng)目油墨厚度一銅測量噴錫測量塞孔切片孔壁粗造電錫銅測量背光測量蝕刻二銅測量尺寸測量鎳金測量總數(shù)測量批數(shù)545225214665941892680110069800261076732998合格批數(shù)545225214665941892679210015791458971632775不良批數(shù)00000954882151223合格率100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.87%99.46%98.90%96.56%93.35%99.32%32信賴度測試達(dá)成率33信賴度測試達(dá)成率34化驗(yàn)室藥水檢測35

2016年化驗(yàn)室成本控制

2016年化驗(yàn)室成本控制月份預(yù)算成本(元)實(shí)際成本(元)節(jié)約成本（元）1月33613127234.002月30282349.5678.503月34702546.7923.304月31803003.5176.505月346010052455.006月33703111259.007月38463031.5814.508月33542866488.009月34903349.29140.7110月3579352257.0011月35403369171.0012月33823279.5102.50合計(jì)4106034559.996500.0136第十部分2016年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況372016年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況38管理體系的改版：內(nèi)審員的審核水平是公司體系推行主要?jiǎng)恿ΓF(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、汽車行業(yè)管理體系已更新改版因需重新培訓(xùn)學(xué)習(xí)新管理標(biāo)準(zhǔn)。目前存在的問題各部門數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)能力有待加強(qiáng)，目前客戶投訴改進(jìn)方面跟蹤、目標(biāo)未達(dá)成時(shí)的跟蹤改進(jìn)工作做得不