食品有限公司質(zhì)量安全管理制度樣本

河南華益實(shí)業(yè)質(zhì)量安全管理制度目錄企業(yè)介紹……………………1任命書………………………2質(zhì)量安全管理手冊公布令…………………3質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)……………4企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖……………51.各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求………62.企業(yè)文件控制程序………123.生產(chǎn)過程管理程序（含委托加工立案制度）…………144.生產(chǎn)工序操作規(guī)程（含關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）………165.蜂蜜生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書……………………186.食品添加劑管理制度……………………207.職員健康管理制度………218.產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識制度………239.工作管理制度考評措施…………………2410.生產(chǎn)設(shè)備管理制度……………………2511.職員食品安全培訓(xùn)管理制度…………2612.原輔材料采購及進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)制度…………………2713.不符合管理措施………2914.糾正方法控制程序……………………3215.預(yù)防方法控制程序……………………3416.生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度………………3517.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)制度及產(chǎn)品留樣制度……………3618.產(chǎn)品防護(hù)控制程序……………………3819.倉庫管理制度…………4220.檢測設(shè)備管理程序……………………4421.衛(wèi)生管理制度…………4722.用戶投訴處理及服務(wù)管理程序………4923.產(chǎn)品召回管理制度……………………5124.食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案…………5225.食品安全管理制度……………………5526.產(chǎn)品銷售管理制度……………………5727.消費(fèi)者投訴管理制度…………………59河南華益實(shí)業(yè)質(zhì)量安全管理制度企業(yè)介紹文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-01河南華益實(shí)業(yè)成立于1998年10月，是一家生產(chǎn)銷售免洗棗、棗片棗制品生產(chǎn)企業(yè)。廠區(qū)在新鄭市薛店鎮(zhèn)草廟馬村，占地3000平方米，建筑面積1200平方米,擁有固定資產(chǎn)6企業(yè)生產(chǎn)“XXXX”免洗棗、棗片等產(chǎn)品，產(chǎn)品選料考究，工藝合理，質(zhì)量穩(wěn)定。企業(yè)以質(zhì)量求生存，以管理求效益，本廠將在不停發(fā)展壯大過程中，以良好產(chǎn)品質(zhì)量，較高企業(yè)信譽(yù)，使“免洗棗”、棗片走向全國。我們有信心，在廠全體職員共同努力下，以高質(zhì)量產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得市場，服務(wù)于社會(huì)。河南華益實(shí)業(yè)質(zhì)量安全管理制度任命書文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-02為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定：任命李志擔(dān)任企業(yè)廠長，負(fù)責(zé)企業(yè)全方面工作；任命軒洪濤擔(dān)任企業(yè)綜合辦主任兼經(jīng)營科長，負(fù)責(zé)辦公室工作、原料采購及銷售工作。任命李濟(jì)勝擔(dān)任企業(yè)生技科長，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工作；任命李浩擔(dān)任企業(yè)質(zhì)檢科長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作；任命牛艷擔(dān)任企業(yè)化驗(yàn)員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。

河南華益實(shí)業(yè)二○一○年十二月

河南華益實(shí)業(yè)質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安全管理手冊公布令文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-03為了提升和改善本企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及能連續(xù)、穩(wěn)定地提供給用戶滿意產(chǎn)品，特制訂本質(zhì)量管理手冊作為本廠質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件和工作準(zhǔn)則，全體職員必需認(rèn)真落實(shí)，嚴(yán)格遵守實(shí)施，并在實(shí)施過程中主動(dòng)提出改善意見，為提升本廠產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及信譽(yù)而努力工作。本手冊自公布之日起施行，望各部門認(rèn)真落實(shí)實(shí)施。河南華益實(shí)業(yè)二○一○年十二月

河南華益實(shí)業(yè)質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-041、質(zhì)量安全方針為實(shí)現(xiàn)以用戶滿意為目標(biāo)，確保用戶需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠產(chǎn)品和服務(wù)要求，廠質(zhì)量方針為“質(zhì)量安全為關(guān)鍵，創(chuàng)新發(fā)展為根本，規(guī)范管理為手段，用戶滿意為目標(biāo)”。廠愿以最好質(zhì)量和最高效率保持廠生命力，以用戶為中心實(shí)現(xiàn)我們對用戶承諾。對質(zhì)量安全方針同意、公布、評審、修改全部應(yīng)實(shí)施控制，實(shí)施《文件控制程序》。2、質(zhì)量安全目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)廠質(zhì)量方針，廠質(zhì)量目標(biāo)為：a)原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)/驗(yàn)證率達(dá)成100%。b)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)率達(dá)成100%。c）產(chǎn)品出廠合格率達(dá)成100%。

河南華益實(shí)業(yè)質(zhì)量安全管理制度企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-05廠長廠長經(jīng)營科綜合辦質(zhì)檢科生技科經(jīng)營科綜合辦質(zhì)檢科生技科化驗(yàn)室生產(chǎn)車間化驗(yàn)室生產(chǎn)車間河南華益實(shí)業(yè)質(zhì)量安全管理制度各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-06為連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性,建立完善合理管理制度，現(xiàn)將廠長和各科室職責(zé)權(quán)限明確以下：一、廠長質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 一、全方面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作二、落實(shí)實(shí)施國家相關(guān)質(zhì)量管理方針及法律法規(guī)；三、制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；四、確保企業(yè)組織機(jī)構(gòu)完整，要求各科室質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)科建立良好溝通渠道；五、負(fù)責(zé)提供充足資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)行；六、定時(shí)主持和實(shí)施管理評審，對質(zhì)量管理體系適宜性和有效性作出評價(jià)，并提出評審后要求。二、生技科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、依據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃，編制年度、月份生產(chǎn)計(jì)劃，努力爭取做到均衡生產(chǎn)、合理庫存、滿足銷售；二、根據(jù)企業(yè)制訂生產(chǎn)工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書及食品衛(wèi)生制度等要求組織安排生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；三、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝步驟設(shè)計(jì)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝制訂，和生產(chǎn)職員“作業(yè)指導(dǎo)書”編寫等，對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要不停地進(jìn)行改善和完善；四、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅(jiān)持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不停研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代，為企業(yè)發(fā)展壯大發(fā)明競爭優(yōu)勢；五、依據(jù)銷售市場反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不停改善提升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶需求；六、依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，合理安排設(shè)備大、中修計(jì)劃，按時(shí)進(jìn)行設(shè)備檢修，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不耽擱生產(chǎn)；七、合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不停進(jìn)行技術(shù)革新，提升勞動(dòng)效率；八、配合企業(yè)搞好職員技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅(jiān)持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；九、負(fù)責(zé)完成廠長安排其它相關(guān)工作。三、綜合質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、負(fù)責(zé)落實(shí)落實(shí)企業(yè)各項(xiàng)決定，在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下行使管理權(quán)；落實(shí)實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，考評措施，并監(jiān)督落實(shí)實(shí)施情況；二、負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)文件管理，處理日常行政事務(wù)，公關(guān)、對外宣傳及接待工作；依據(jù)企業(yè)整體安排，確定年度經(jīng)營目標(biāo)，確定中、長久發(fā)展計(jì)劃；三、負(fù)責(zé)推廣優(yōu)異企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，普及管理知識，開展全方面質(zhì)量管理活動(dòng)，不停提升企業(yè)職員技術(shù)素質(zhì)和企業(yè)管理水平；四、負(fù)責(zé)完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安排其它臨時(shí)工作。四、經(jīng)營科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、依據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和市場容量，編制每個(gè)月銷售計(jì)劃，責(zé)任落實(shí)到每個(gè)員工，并分解到對應(yīng)用戶；二、制訂企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理措施，實(shí)施績效考評，獎(jiǎng)勤罰懶，充足調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員主動(dòng)性；三、負(fù)責(zé)對銷售市場進(jìn)行分析估計(jì)，了解競爭對手動(dòng)態(tài)，有計(jì)劃地開展促銷活動(dòng)，適時(shí)調(diào)整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)；四、搜集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場動(dòng)態(tài)信息，立即反饋到企業(yè)相關(guān)科室和廠長；搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費(fèi)用；五、管理銷售協(xié)議，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款；完成廠長交辦其它相關(guān)工作。六、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購計(jì)劃和用款計(jì)劃，在實(shí)際購進(jìn)時(shí)依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、立即供給、合理貯備、不誤生產(chǎn)；七、配合倉庫和質(zhì)檢員做好多種原材料入庫、檢驗(yàn)或驗(yàn)收工作，隨時(shí)掌握庫存情況，降低積壓；八、非生產(chǎn)性物品要遵照先審后購標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)使用多種原材料，要立即掌握技術(shù)信息和價(jià)格變動(dòng)；五、質(zhì)檢科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、負(fù)責(zé)宣傳、落實(shí)國家相關(guān)食品衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)法律法規(guī)，綜合企業(yè)實(shí)際情況制訂對應(yīng)管理制度；二、負(fù)責(zé)對采購原材料、生產(chǎn)過程中半成品和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)不到質(zhì)量、衛(wèi)生要求原材料不得接收入庫，不合要求半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下一道生產(chǎn)工序，不符合產(chǎn)品不得出廠；三、制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，定時(shí)修訂完善，并檢驗(yàn)落實(shí)生技科室對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考評、建檔工作，不停學(xué)習(xí)質(zhì)量法律法規(guī)和新技術(shù)，提升業(yè)務(wù)水平；四、做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測、分析、評價(jià)及質(zhì)量信息反饋工作，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，上報(bào)質(zhì)量分析匯報(bào)，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決議提供正確依據(jù)；五、幫助生技科做好每十二個(gè)月職員體檢工作，負(fù)責(zé)完成廠長交辦其它工作。六、生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國家科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決議等方面提議。2、編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施。3、掌握產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特征，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特征主導(dǎo)原因，制訂控制措施。4、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)，立即查找原因，采取方法，確保工序質(zhì)量。5、做好不符合品回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問題危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問題原因和應(yīng)采取方法，并進(jìn)行質(zhì)量反饋，預(yù)防質(zhì)量問題再發(fā)生。6、主動(dòng)配合質(zhì)管員對車間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢，發(fā)覺問題立即糾正。7、制訂并遵守工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)工藝管理。8、確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評審。9、建立健全多種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺帳，原始材料齊全，立即正確地報(bào)送多種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定時(shí)對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營決議提供依據(jù)。10、按生產(chǎn)計(jì)劃要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全方面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場需要。11、對特殊工種和關(guān)鍵工序操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。七、倉庫質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、負(fù)責(zé)企業(yè)原材料保管，嚴(yán)格實(shí)施原材料保管要求標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上改變。對采購回原材物料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識。2、制訂成、副產(chǎn)品接收、保管、交付過程中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，搞好成、副產(chǎn)品庫管理，并對庫中產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。3、全部物品管理均需建立保管帳、卡、物相符。4、原輔材料及成副產(chǎn)品擺放，均應(yīng)使用墊板使之和墻及地相隔離。物品離墻離地距離不低于10公分。5、所用原輔材料及成副產(chǎn)品均應(yīng)盡著優(yōu)異先出，后進(jìn)后出標(biāo)準(zhǔn)使用和發(fā)放。八、化驗(yàn)室質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限化驗(yàn)室是受法人委托對產(chǎn)品、原輔材料、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，判定是否合格獨(dú)立科室。1、化驗(yàn)室應(yīng)處于通風(fēng)、干燥環(huán)境中，周圍應(yīng)無污染源。2、化驗(yàn)室檢驗(yàn)設(shè)備精度或正確度應(yīng)符合食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中要求出廠檢驗(yàn)?zāi)芰σ蟆?、負(fù)責(zé)對購進(jìn)原輔材料，生產(chǎn)過程工序產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出判定。4、負(fù)責(zé)不符合品管理工作，嚴(yán)格控制不符合原材料不投產(chǎn)，不符合工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不符合產(chǎn)品不出廠，立即對不符合品進(jìn)行審報(bào)處理。5、如實(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)歸檔管理工作。6、認(rèn)真實(shí)施設(shè)備管理制度，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備、儀器、量值正確傳輸并做到正確使用，維護(hù)及保養(yǎng)工作。7、認(rèn)真實(shí)施勞動(dòng)安全、衛(wèi)生管理制度。做到安全工作、室內(nèi)清潔衛(wèi)生、布局合理、定置定位、擺放有序。8、認(rèn)真實(shí)施采樣、留樣管理制度。9、認(rèn)真實(shí)施考勤制度和交接班制度。九、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)及人員要求1、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)1.1按下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，完成各項(xiàng)日常工作和生產(chǎn)任務(wù)。1.2協(xié)調(diào)平衡生產(chǎn)，立即處理生產(chǎn)中碰到無法處理問題。1.3負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間人員依據(jù)工作要求作好工作安排。1.4組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)在制品、成品自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.5做好生產(chǎn)車間環(huán)境衛(wèi)生，物品、產(chǎn)品堆放整齊工作。2、生產(chǎn)管理者任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉本企業(yè)生產(chǎn)加工工藝和操作規(guī)程，含有對應(yīng)管理能力。十、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)及人員要求1、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)1.1落實(shí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。1.2實(shí)施企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度編制、實(shí)施。1.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門質(zhì)量職能實(shí)施情況。1.4負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中和質(zhì)量相關(guān)問題，不停實(shí)施質(zhì)量改善。2、人員任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉質(zhì)量管理知識及《中國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)。十一、生產(chǎn)操作人員崗位職責(zé)及人員要求1生產(chǎn)操作人員崗位職責(zé)1.1嚴(yán)格實(shí)施車間主任下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)，并在要求時(shí)間內(nèi)完成。1.2熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝步驟，嚴(yán)格根據(jù)要求工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.3遵守勞動(dòng)紀(jì)律，搞好環(huán)境衛(wèi)生，發(fā)明優(yōu)美環(huán)境。1.4服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，團(tuán)結(jié)友愛，講究文明，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)和利益。2人員資格要求：初中以上文化程度，身體健康、取得本市衛(wèi)生防疫站頒發(fā)食品從業(yè)人員健康證實(shí)。十二、化驗(yàn)員崗位職責(zé)及人員要求1、化驗(yàn)員崗位職責(zé)1.1熱愛本職員作，服從分配，聽從領(lǐng)導(dǎo)，能自覺地遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、扎實(shí)，支持企業(yè)改革并愿意為企業(yè)貢獻(xiàn)力量。1.2含有一定專業(yè)知識、技能，熟悉掌握多種原材物料性能、使用特點(diǎn)及化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，了解各類產(chǎn)成品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并了解多種使用設(shè)備、工具性能、使用方法，并能夠做到獨(dú)立操作。1.3在質(zhì)檢員幫助下，做好當(dāng)班產(chǎn)品抽檢、化驗(yàn)工作，并將化驗(yàn)結(jié)果作好統(tǒng)計(jì)、匯總，并能夠指出癥結(jié)所在。1.4能夠搞好本崗位設(shè)備、工具保養(yǎng)，保持本崗位環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生整齊。2、化驗(yàn)員任職資格要求：化驗(yàn)員要含有高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得對應(yīng)崗位資格證書方可上崗。十三、技術(shù)人員崗位職責(zé)及人員要求1、技術(shù)人員崗位職責(zé)1.1負(fù)責(zé)企業(yè)科技工作計(jì)劃和任務(wù)在車間內(nèi)部組織實(shí)施和企業(yè)技術(shù)管理相關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部落實(shí)落實(shí)；1.2負(fù)責(zé)車間工藝紀(jì)律實(shí)施情況日常檢驗(yàn)和整改落實(shí)；1.3參與制訂、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并在車間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施相關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面規(guī)程和文件；1.4負(fù)責(zé)企業(yè)新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開發(fā)、改善等技術(shù)工作在車間內(nèi)部組織實(shí)施以促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新；1.5嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理體系要求做好技術(shù)文件收發(fā)、歸檔工作；1.6主動(dòng)參與相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審、工藝評審活動(dòng)；1.7具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和處理車間生產(chǎn)中出現(xiàn)技術(shù)問題、為車間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持；1.8做好車間技術(shù)相關(guān)信息搜集、統(tǒng)計(jì)和反饋工作,1.9參與不符合品和質(zhì)量事故評審、參與產(chǎn)品技術(shù)整改工作；1.10負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施輕微和通常不符合產(chǎn)品返工、返修工作，配合生產(chǎn)技術(shù)部做好嚴(yán)重不符合品技術(shù)分析和技術(shù)處理；1.11抓好車間技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，做好操作人員技術(shù)培訓(xùn)工作；1.12做好領(lǐng)導(dǎo)安排其它技術(shù)相關(guān)工作。2、技術(shù)人員任職資格要求：技術(shù)員要含有高中以上文化程度，熟練本企業(yè)生產(chǎn)要求及對應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。河南華益實(shí)業(yè)質(zhì)量安全管理制度企業(yè)文件控制程序文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-071、目標(biāo)使全部和產(chǎn)品及質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)文件和資料均能取得合適控制，確保在用文件和資料統(tǒng)一、有效、齊全。2、職責(zé)（1）質(zhì)量體系文件由質(zhì)管科歸口管理。管理性作業(yè)文件質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格由質(zhì)管科長審核、編號。（2）質(zhì)管科負(fù)責(zé)收錄審查細(xì)則中要求現(xiàn)行有效國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)，按《食品安全法》要求，質(zhì)管科負(fù)責(zé)到河南省衛(wèi)生廳立案辦理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立案，標(biāo)準(zhǔn)立案后方可作為本企業(yè)組織生產(chǎn)依據(jù)。（3）工藝技術(shù)文件、技術(shù)性作業(yè)文件和資料等由綜合辦負(fù)責(zé)管理。（4）采購協(xié)議和銷售協(xié)議及相關(guān)資料由協(xié)議簽定科室管理。（5）作業(yè)文件、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)由各職能科室負(fù)責(zé)管理。（6）綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案建立，方便于出現(xiàn)不符合時(shí)立即溯源。3、文件和資料同意和公布（1）質(zhì)量手冊由企業(yè)辦起草，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審、會(huì)鑒、綜合辦主任審定、廠長同意后公布實(shí)施。（2）程序文件由相關(guān)職能科室起草，文件牽涉到關(guān)鍵科室會(huì)鑒，綜合辦審核并編號，廠長同意后公布實(shí)施。（3）管理性作業(yè)文件由各職能科室起草，文件牽涉到科室會(huì)鑒，綜合辦審核并編號，廠長同意后公布實(shí)施。（4）工藝、工藝規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件由質(zhì)管科長起草，相關(guān)科室會(huì)鑒，廠長同意后公布實(shí)施。（5）明示企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管科起草，經(jīng)河南省衛(wèi)生廳立案后公布實(shí)施。（6）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格由各科室起草、科室主管簽字、企業(yè)辦審核并編號后復(fù)印、使用。4、文件和資料更改（1）文件起草、審批、同意、發(fā)放、復(fù)制、更改按要求程序進(jìn)行。（2）文件和資料發(fā)放有編號、有統(tǒng)計(jì)。不經(jīng)綜合辦同意，文件和資料不得復(fù)制。文件和資料更改有編號、有統(tǒng)計(jì)。（3）全部現(xiàn)場均使用質(zhì)量文件有效版本，過期作廢文件和資料立即從現(xiàn)場收回或以其它方法標(biāo)識和現(xiàn)行有效版本相判別。（4）協(xié)議要求時(shí)，文件更改須通報(bào)用戶或取得用戶認(rèn)可。河南華益實(shí)業(yè)質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)過程管理程序（含委托加工立案制度）文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-08對于生產(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量多種原因進(jìn)行控制，確保各生產(chǎn)過程按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制訂本程序。1、生產(chǎn)計(jì)劃1.1經(jīng)營科依據(jù)市場對產(chǎn)品需求情況，編制生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)生技科1.2生技科長向生產(chǎn)車間主任下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)量，生產(chǎn)車間依據(jù)車間主任指令到配料間進(jìn)行領(lǐng)料，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。2、工序控制2.1質(zhì)檢科編制工藝步驟圖，明確關(guān)鍵工序，編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)職員按工藝步驟及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)并做好統(tǒng)計(jì)。2.2在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員對操作工人操作進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制情況時(shí)，班長應(yīng)采取處理措施，必需時(shí)尋求技術(shù)人員幫助指導(dǎo)。2.3各工序在自檢、出企業(yè)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)覺不符合品按《不符合品管理程序》。2.4對全過程及影響過程質(zhì)量工藝參數(shù)（溫度、時(shí)間）進(jìn)行監(jiān)控，操作者填寫相關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。3、原料控制3.1所用原料必需符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并須經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格后方可使用，不符合品不可流入生產(chǎn)車間。嚴(yán)禁使用回收原料、發(fā)霉、變質(zhì)等不符合原料進(jìn)行生產(chǎn)。4、關(guān)鍵過程控制4.1生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序，生技科制訂作業(yè)指導(dǎo)書。4.2控制方法a.對操作人員定編、定崗，有明確作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。b.事先對設(shè)備能力進(jìn)行評價(jià)和判定。c.對生產(chǎn)過程及工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫相關(guān)統(tǒng)計(jì)。5、檢驗(yàn)、入庫質(zhì)檢科、化驗(yàn)室依據(jù)《檢驗(yàn)管理制度》要求進(jìn)行過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可交付，倉庫管理人員對檢驗(yàn)合格產(chǎn)品依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行入庫并辦理入庫手續(xù)，發(fā)覺不符合品按《不符合品管理程序》實(shí)施。6、生產(chǎn)用計(jì)量器具生產(chǎn)過程中所用計(jì)量器具應(yīng)符合要求要求，其管理按《計(jì)量器具管理要求》實(shí)施。定時(shí)對計(jì)量器具進(jìn)行檢測，預(yù)防出現(xiàn)計(jì)量偏差，對車間計(jì)量器具，每班班前全部要進(jìn)行測定，班后進(jìn)行打掃，確保計(jì)量器具正確性。7、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制7.1企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場必需原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適宜廠房、車間各工序環(huán)境衛(wèi)生要求符合企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范。7.2生產(chǎn)設(shè)備控制按《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序》實(shí)施。8、委托加工立案采取委托加工方法生產(chǎn)加工食品，委托雙方必需分別到所在地市（地）級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門立案，提交雙方營業(yè)執(zhí)照、委托加工協(xié)議復(fù)印件，被委托方生產(chǎn)許可證復(fù)印件。被委托生產(chǎn)加工食品應(yīng)該全部交由委托方銷售，其標(biāo)識上還應(yīng)該根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注要求，標(biāo)注食品生產(chǎn)許可證編號和生產(chǎn)者名稱和地址。河南華益實(shí)業(yè)質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)工序操作規(guī)程（含關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-091、紅棗選擇選擇成熟度高、色澤均勻、無霉?fàn)€、無蟲蛀紅棗2、清洗對紅棗進(jìn)行清洗，清洗過程以下：（1）開啟清洗機(jī)電源，接通水源，將紅棗倒入清洗機(jī)內(nèi)，反復(fù)清洗，至紅棗洗潔凈為宜。（2）清洗潔凈后，裝入塑料小框進(jìn)入烘房進(jìn)行烘干。3、烘烤（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）在烘烤過程中，溫度應(yīng)控制在60℃±5℃之間，烘烤3～5小時(shí)，溫度是烘干紅棗關(guān)鍵，因?yàn)闇囟冗^高會(huì)使紅棗變色，變口味，無光澤，出糖。溫度過低會(huì)浪費(fèi)時(shí)間和能量，所以烘烤過程要按烘烤4、晾制紅棗烘干后應(yīng)進(jìn)行自然降溫，備用。5、包裝（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）1、準(zhǔn)備：生產(chǎn)前生產(chǎn)車間主任提前30分鐘將本日生產(chǎn)所需用包裝材料（包裝袋）放到消毒柜內(nèi)，開啟臭氧發(fā)生裝置進(jìn)行消毒，同時(shí)開啟包裝車間紫外線燈管，對包裝車間殺菌30分鐘后方可許可工作人員入內(nèi)。2、裝袋：將晾制好紅棗進(jìn)行包裝。包裝過程中嚴(yán)格根據(jù)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)包裝要求進(jìn)行包裝。袋子封口要嚴(yán)密，不許可有開角皺褶現(xiàn)象，凈含量要≥標(biāo)簽標(biāo)注值。6、包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫。檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)成品入庫制度，對產(chǎn)品重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期進(jìn)行驗(yàn)收抽查，等合格后方可入庫，同時(shí)辦理入庫手續(xù)。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度棗片生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書文件版本：第一版文件編號：JXSP-101、原料選擇棗：選擇成熟度高，顏色鮮紅或紫紅，果肉緊密，棗香濃郁紅棗，剔除成熟度低，霉?fàn)€，蟲蛀棗果，并去除原料中雜物。蘋果：挑選個(gè)大、無病蟲害，無機(jī)械傷，成熟度適中，新鮮汁多，纖維含量少蘋果。2、清洗對紅棗和蘋果進(jìn)行清洗，清洗過程以下：開啟清洗機(jī)電源，接通水源，將稱量好紅棗和蘋果分別倒入清洗機(jī)內(nèi)，反復(fù)清洗，至紅棗和蘋果洗潔凈為宜。3、煮制：把清洗潔凈紅棗、蘋果加入網(wǎng)帶式預(yù)煮機(jī)，加熱煮沸，煮至果肉軟爛為益。4、將煮過物料加入打漿機(jī)打漿，得到果泥。5、配料崗位作業(yè)指導(dǎo)書（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）5.1、配料必需按配方工藝要求進(jìn)行操作。5.2、領(lǐng)料：從倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)所需用原材料。5.3、配料：將多種原材料按配方工藝要求稱取，不得缺乏某種原料，稱取量不得有偏差。尤其應(yīng)注意添加劑添加，必需根據(jù)GB2760-標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行添加，不得超范圍和超量使用添加劑。山梨酸鉀添加量0.2g/kg,檸檬酸添加量0.5g/kg。6、攪拌：將果泥加入攪拌機(jī)中，同時(shí)加入適量白糖、溶解好山梨酸鉀、檸檬酸進(jìn)行攪拌，攪拌到果泥和添加物色澤均勻一致即可。7、刮片：將攪拌好果泥取出，加入到刮片機(jī)屜中，放玻璃，刮片成型,刮片厚度要厚度一致。8、烘干（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）：將刮好玻璃成型片送入炕房內(nèi)進(jìn)行烘烤，烘烤室溫度控制在55-65℃，烘烤5小時(shí)9、包裝包裝（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）1、準(zhǔn)備：生產(chǎn)前生產(chǎn)車間主任提前30分鐘將本日生產(chǎn)所需用包裝材料（包裝袋）放到包材緩沖間內(nèi)，開啟臭氧發(fā)生裝置進(jìn)行消毒，同時(shí)開啟包裝車間紫外線燈管，對包裝車間殺菌30分鐘后方可許可工作人員入內(nèi)。2、裝袋：包裝過程中嚴(yán)格根據(jù)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)包裝要求進(jìn)行包裝。袋子封口要嚴(yán)密，不許可有開角皺褶現(xiàn)象，凈含量要≥標(biāo)簽標(biāo)注值。10、包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫。檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)成品入庫制度，對產(chǎn)品重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期進(jìn)行驗(yàn)收抽查，等合格后方可入庫，同時(shí)辦理入庫手續(xù)。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度食品添加劑管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-111、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)制度，向供貨者索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證復(fù)印件（指按攝影關(guān)法律法規(guī)要求，應(yīng)該取得許可）和購進(jìn)批次產(chǎn)品對應(yīng)合格證實(shí)材料如檢驗(yàn)匯報(bào)等，采購時(shí)應(yīng)認(rèn)明標(biāo)簽上“食品添加劑”字樣。3、使用添加劑必需嚴(yán)格按《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求使用量和使用范圍，不得私自增加使用量和使用范圍，嚴(yán)禁使用非食用添加劑。4、嚴(yán)格添加劑采購、驗(yàn)收、使用登記制度。食品添加劑應(yīng)由專員保管，做好入庫和出庫統(tǒng)計(jì)。5、食品添加劑要分類、分開存放，以防誤用。6、使用食品添加劑、香料和加工助劑應(yīng)經(jīng)立案并同意后使用。7、食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)7.1食品添加劑使用時(shí)應(yīng)符合以下基礎(chǔ)要求：a)不應(yīng)對人體產(chǎn)生任何健康危害；b)不應(yīng)掩蓋食品腐敗變質(zhì)；c)不應(yīng)掩蓋食品本身或加工過程中質(zhì)量缺點(diǎn)或以摻雜、摻假、偽造為目標(biāo)而使用食品添加劑；d)不應(yīng)降低食品本事營養(yǎng)價(jià)值；e)在達(dá)成預(yù)期效果下盡可能降低在食品中用量；f)食品工業(yè)用加工助劑通常應(yīng)在制成最終成品之前除去，有要求食品中殘留量除外。7.2在下列情況下可使用食品添加劑：a)保持或提升食品本身營養(yǎng)價(jià)值；b)作為一些特殊膳食用食品必需配料或成份；c)提升食品質(zhì)量和穩(wěn)定性，改善其感官特征；d)便于食品生產(chǎn)、加工、包裝、運(yùn)輸或儲(chǔ)藏。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度職員健康管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-121．目標(biāo)為確保職員身體健康，確保生產(chǎn)人員無患有礙食品安全疾病，確保食品安全，特制訂本管理制度。2．適用范圍全廠職員適用。3．內(nèi)容3.1.職員健康檢驗(yàn)3.1.1.全部接觸食品生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員（包含車間職員、化驗(yàn)員等直接接觸食品人員），每十二個(gè)月由廠統(tǒng)一安排到市防疫站進(jìn)行食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證后方可上崗。3.1.2.全部新職員必需持防疫站發(fā)放食品行業(yè)健康證方可入職。3.1.3.凡患有細(xì)菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛(wèi)生疾病有接觸食品生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，為健康情況不符合人員，必需調(diào)離工作崗位；職員如患有或發(fā)覺患這類疾病必需立即向主管人匯報(bào)。3.2.工作過程中出現(xiàn)疾病或負(fù)傷情況處理。全部在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備人員，在工作時(shí)間內(nèi)生病或受傷應(yīng)立即向主管匯報(bào)，由主管批假診療。嚴(yán)禁帶病帶傷生產(chǎn)。3.3.健康檔案建立和保留3.3.1健康證由企業(yè)綜合辦統(tǒng)一保管。3.3.2.綜合辦負(fù)責(zé)填寫《從業(yè)人員健康管理記錄表》，具體統(tǒng)計(jì)職員健康情況，對患有礙食品衛(wèi)生疾病或傷患職員，還需注意處理方法?！稄臉I(yè)人員健康管理記錄表》保留期為兩年，超出保留期能夠銷毀。4．相關(guān)表格4.1.《從業(yè)人員健康管理記錄表》XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-131．目標(biāo)為了規(guī)范食品標(biāo)識標(biāo)注，維護(hù)消費(fèi)者正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《中國食品安全法》、《中國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品標(biāo)識管理要求》、GB7718-《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》等法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本管理制度。2．適用范圍本企業(yè)在用產(chǎn)品標(biāo)識。3．基礎(chǔ)要求3.1.產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注全部內(nèi)容，應(yīng)符合國家法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。3.2.產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注全部內(nèi)容應(yīng)清楚、醒目、持久；應(yīng)使消費(fèi)者購置時(shí)易于識別和識讀。3.3產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注全部內(nèi)容，應(yīng)通俗易懂、正確、有科學(xué)依據(jù)；不得標(biāo)示封建迷信、黃色、貶低其它食品或違反科學(xué)營養(yǎng)常識內(nèi)容。3.4產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注全部內(nèi)容，不得以直接或間接暗示性語言、圖形或符號誤導(dǎo)消費(fèi)者。3.5產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注內(nèi)容應(yīng)使用規(guī)范漢字，產(chǎn)品標(biāo)識不得和食品或其包裝物（容器）分離。4.產(chǎn)品標(biāo)識嚴(yán)禁下列違法行為：4.1偽造或虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；4.2偽造食品產(chǎn)地、偽造或冒用其它生產(chǎn)者名稱、地址；4.3偽造、冒用、變造生產(chǎn)許可證標(biāo)志及編號；4.4法律、法規(guī)嚴(yán)禁其它行為。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度工作管理制度考評措施文件版本：第一版文件編號：JXSP-14（一）生產(chǎn)過程管理程序考評措施1、本管理程序考評由生技科長、質(zhì)檢科長及車間主任組成考評小組進(jìn)行考評，車間主任及相關(guān)科室負(fù)責(zé)考評落實(shí)。2、生產(chǎn)操作人員未按工藝步驟及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)和統(tǒng)計(jì)不全，每人次給扣除當(dāng)月工資5元，并給批評，造成質(zhì)量安全事故扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直止解聘。3、添加劑添加工未按標(biāo)準(zhǔn)添加食品添加劑，造成質(zhì)量安全事故扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直止解聘。4、化驗(yàn)職員作失誤未按《檢驗(yàn)管理制度》實(shí)施，造成質(zhì)量安全事故視情節(jié)輕重給對應(yīng)處罰。5、生產(chǎn)車間工人離崗后，應(yīng)立即清理潔凈，保持車間潔凈、衛(wèi)生。清掃不根本扣除當(dāng)班組長及生產(chǎn)人職員資5～10元，并責(zé)令清掃潔凈后才能離崗。6、生產(chǎn)操作人職員作衣帽未穿戴整齊者，扣工資5～10元。（二）各科室管理制度考評措施1、各科室應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)本科室職責(zé)及崗位責(zé)任。2、企業(yè)科室管理制度考評工作由廠長及各科室責(zé)任人組成考評小組，綜合辦主任負(fù)責(zé)落實(shí)。3、考評為每個(gè)月二次，并認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)。4、各科室人員不認(rèn)真推行職責(zé)，出現(xiàn)工作失誤一次給批評，二次或二次以上扣當(dāng)月工資10～50元。5、由工作瀆職造成質(zhì)量安全事故者，嚴(yán)格追究責(zé)任，并扣除當(dāng)月工資，并責(zé)令其把質(zhì)量安全事故降到最可能小程度。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-15一、建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過安排調(diào)試投入使用后，要立即建立固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳，內(nèi)容有：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、原值、生產(chǎn)單位名稱等；二、建立設(shè)備卡依據(jù)設(shè)備臺帳，建立設(shè)備卡片，其內(nèi)容為：設(shè)備名稱、型號、使用時(shí)間等，要求定時(shí)查對，做到臺帳、卡片、實(shí)物相符；三、設(shè)備使用和維護(hù)保養(yǎng)1、制訂設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)等；2、機(jī)器設(shè)備使用實(shí)施定人、定機(jī)、操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，操作和維護(hù)保養(yǎng)相結(jié)合；3、制作設(shè)備每半月進(jìn)行一次三級保養(yǎng)，分別做好保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)期間，天天下班前做到將設(shè)備全科檢驗(yàn)、清擦一次，上油保養(yǎng)；4、操作人員要求做到三好（用好、管好、維修好）四會(huì)（會(huì)使用、會(huì)檢驗(yàn)、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障）；四、設(shè)備報(bào)廢和事故處理1、超出使用年限，性能達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求，或因事故造成損壞已無法修復(fù)生產(chǎn)設(shè)備，立即進(jìn)行報(bào)廢處理；2、設(shè)備出現(xiàn)故障，或發(fā)生事故，操作人員全部必需立即停機(jī)檢驗(yàn)，依據(jù)實(shí)際情況，會(huì)同設(shè)備管理維修人員等共同查找原因，主動(dòng)搶修，立即恢復(fù)生產(chǎn)；3、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故，要分析原因，寫出事故匯報(bào)，說明事故發(fā)生經(jīng)過，處理意見及更正實(shí)施，上報(bào)至廠長；五、生產(chǎn)設(shè)備更新依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代，由設(shè)備使用、維修和管理科室共同提出申請，報(bào)廠長同意后，經(jīng)過研究選型，確定選購，設(shè)備選型要求符合：技術(shù)優(yōu)異，生產(chǎn)適用，運(yùn)行可靠經(jīng)濟(jì)合理標(biāo)準(zhǔn)。XXXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度職員食品安全培訓(xùn)管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-161、目標(biāo)： 為確保企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量、安全相關(guān)人員崗位能力滿足要求要求，和全企業(yè)人員整體水平提升，特制訂本制度。 2、范圍 本企業(yè)內(nèi)全部在編職員。 3、職責(zé) 3.1、依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和科室培訓(xùn)需求，綜合辦制訂企業(yè)《培訓(xùn)計(jì)劃》，廠長同意后，由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 3.2、培訓(xùn)工作應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，必需時(shí)可依據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行合適調(diào)整。 3.3、新職員入企業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由綜合辦牽頭組織，內(nèi)容包含《中國食品安全法》、《中國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品標(biāo)識管理要求》、《食品召回管理要求》等相關(guān)食品安全方面法律法規(guī)、職員行為規(guī)范、企業(yè)文化理念等知識。 3.4、崗位、轉(zhuǎn)崗及新職員上崗技術(shù)培訓(xùn)由各科室負(fù)責(zé)，內(nèi)容由科室依據(jù)崗位技能要求確定，并包含食品安全衛(wèi)生知識等培訓(xùn)。 3.5、國家要求特殊工種，須持勞動(dòng)部門簽發(fā)有效崗位操作證上崗操作。 3.6、職員外派培訓(xùn)或接收相關(guān)培訓(xùn)須和企業(yè)簽署《培訓(xùn)協(xié)議》。結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)匯報(bào)、資料和證書交于綜合辦存檔。 3.7、培訓(xùn)后，全部參與培訓(xùn)人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考評，方法包含筆試、口頭提問、實(shí)際操作等。 3.8、培訓(xùn)必需進(jìn)行效果評定，評定方法包含考試、問卷、總結(jié)匯報(bào)、交談，現(xiàn)場觀察，對沒有達(dá)成預(yù)期效果培訓(xùn)，要采取對應(yīng)補(bǔ)救方法。 3.9、培訓(xùn)資料及相關(guān)證書、職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)由綜合辦保留至職員離職后3個(gè)月。 4、相關(guān)表格《食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度原輔材料采購及進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-171.目使采購工作在受控狀態(tài)下有計(jì)劃地進(jìn)行，確保采購物資符合要求要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制訂本規(guī)范：2.采購依據(jù)：生產(chǎn)車間依據(jù)經(jīng)營科制訂月、季銷售計(jì)劃及原輔材料搭配百分比，編制原輔材料采購計(jì)劃交經(jīng)營科。3.職責(zé)：經(jīng)營科負(fù)責(zé)本企業(yè)原輔材料采購。質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購文件中標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求確實(shí)定，并和使用科室一同對采購原輔材料進(jìn)行認(rèn)定。4.程序概要：原輔材料供貨商評價(jià)A、經(jīng)營科提出待選供貨商，并對待選供貨商滿足供貨協(xié)議要求能力進(jìn)行調(diào)查。B、對大宗關(guān)鍵原輔材料、包裝材料供貨商，由總經(jīng)理組織相關(guān)科室及專業(yè)人員對其滿足供貨協(xié)議能力進(jìn)行評價(jià)。C、依據(jù)供貨商提供產(chǎn)品對本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由經(jīng)營科確定本廠對供貨商控制方法和控制程度。D、經(jīng)營科建立并保留合格供貨商資質(zhì)證實(shí)和檢驗(yàn)匯報(bào)等相關(guān)材料。5.采購資料和采購文件A、生產(chǎn)車間依據(jù)經(jīng)營科制訂月、季銷售計(jì)劃及原輔材料搭配百分比，編制原輔材料采購計(jì)劃交經(jīng)營科。B、物資采購?fù)ǔ２扇?shí)施國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)原輔材料，沒有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可采取供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生廳立案現(xiàn)行有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。C、采購協(xié)議中相關(guān)質(zhì)量問題由廠長審核同意后生效。協(xié)議如修改也必需按以上程序進(jìn)行。6.采購驗(yàn)證內(nèi)容6.1企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保留進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，向供貨商索取許可證復(fù)印件（指按相關(guān)法律法規(guī)要求，應(yīng)該取得許可）和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)合格證實(shí)文件。6.2對供貨者無法提供有效合格證實(shí)文件食品原料，企業(yè)要依據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，合格后許可入庫。6.3企業(yè)采購進(jìn)口需法定檢驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，要向供貨商索取有效檢驗(yàn)檢疫證實(shí)。6.4原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)情況應(yīng)建立驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)保留期限不少于二年。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品品種應(yīng)和原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)內(nèi)容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料和國家實(shí)施生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品而未取證產(chǎn)品。6.6原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)要如實(shí)統(tǒng)計(jì)購進(jìn)原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)絡(luò)方法、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。7.相關(guān)表格《原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)》XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度不符合管理措施文件版本：第一版文件編號：JXSP-18一、目標(biāo)定義并識別不符合，并對出現(xiàn)多種不符合進(jìn)行糾正或采取糾正方法。二、適用范圍1、不符合產(chǎn)品：包含半成品、成品、原輔材料等；2、不符合工作：包含管理工作、技術(shù)工作、過程不符合和體系不符合等。三、職責(zé)1、質(zhì)檢科長負(fù)責(zé)識別多種不符合，必需時(shí)可組織相關(guān)科室制訂糾正方法，并跟蹤驗(yàn)證不符合糾正和不符合糾正方法落實(shí)。2、相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)對不符合糾正或采取糾正方法。3、主管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對不符合工作做出處理決定，必需時(shí)可上報(bào)廠長進(jìn)行處理。四、管理程序1、不符合定義依據(jù)ISO9000-，未滿足要求就是不符合，如未滿足產(chǎn)品要求，未滿足工作要求，未滿足質(zhì)量管理體系要求等。2、不符合識別（1）產(chǎn)品不符合，包含原輔材料、半成品、成品等不符合。（2）工作不符合，包含管理工作不符合，技術(shù)工作不符合或過程不符合、體系不符合等。3、不符合分類（1）嚴(yán)重不符合，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，已影響到用戶實(shí)際使用效果或經(jīng)企業(yè)出廠檢驗(yàn)大批不符合已造成重大經(jīng)濟(jì)損失或某個(gè)關(guān)鍵要素在多個(gè)科室失控。（2）通常不符合，部分或少許不影響產(chǎn)品質(zhì)量不符合，不影響用戶實(shí)際使用效果或部分通常要素在部分科室失控。4、不符合處理方法（1）產(chǎn)品不符合處理：a、返工：返工后產(chǎn)品有可能成為合格品；b、降級：合格品降為等外品（次品）；c、讓步放行或讓步接收，但需要經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員同意，必需時(shí)，還要用戶同意，但相關(guān)法律、法規(guī)不許可除外；d、報(bào)廢：對不符合品進(jìn)行報(bào)廢處理。e、假如不符合品在交付用戶使用后假如發(fā)覺，則應(yīng)采取調(diào)換、修理、退貨（三包）等方法處理，必需時(shí)可采取招回制度。（2）工作不符合處理：a、相關(guān)科室在檢驗(yàn)、考評、用戶走訪、信息反饋、接收投訴等方法發(fā)覺存在工作不符合時(shí)應(yīng)立即匯報(bào)，填寫不符合通知單交責(zé)任科室；b、責(zé)任科室調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理方法并報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意；c、責(zé)任科室針對不符合原因進(jìn)行糾正或采取糾正方法，質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；d、對于出現(xiàn)多種通常不符合，只要進(jìn)行糾正即可；e、對于出現(xiàn)多種嚴(yán)重不符合，要采取糾正方法，預(yù)防以后再度發(fā)生；5、不符合處理過程（1）原輔材料驗(yàn)質(zhì)人員應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并做統(tǒng)計(jì)，若出現(xiàn)不符合，應(yīng)依據(jù)其嚴(yán)重程度做對應(yīng)處理。a、對嚴(yán)重不符合品，質(zhì)檢人員做出制訂意見后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行指示，然后由質(zhì)檢科通知采購人員，辦理退貨手續(xù)；b、對通常不符合品，采取降價(jià)等讓步接收，由質(zhì)檢科同意后可投入使用，但在使用過程中加大監(jiān)控力度，對于關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵物質(zhì)，不許可降價(jià)讓步接收不符合原料不能投入使用；（2）中間產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)覺通常不符合品應(yīng)退回上道工序重新加工，嚴(yán)重不符合品應(yīng)退出生產(chǎn)過程，不得流入下道工序。（3）成品檢驗(yàn)發(fā)覺通常不符合品，可采取降級銷售或降價(jià)銷售方法，嚴(yán)重不符合品絕不能出廠銷售。（4）出廠后交付給用戶使用后發(fā)覺不符合品，質(zhì)檢科、經(jīng)營科應(yīng)立即和用戶協(xié)商處理措施，以滿足用戶正當(dāng)要求，如調(diào)換、修理、退貨、直至招回等方法。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度糾正方法控制程序文件版本：第一版文件編號：JXSP-19一、對于已發(fā)生不符合，立即采取有效地糾正方法，預(yù)防其反復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系不停改善。企業(yè)制訂并實(shí)施《糾正方法控制程序》，糾正方法按以下步驟實(shí)施：a）識別和評審不符合，包含體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面不符合，尤其應(yīng)注意用戶埋怨（包含投訴）所引發(fā)不符合評審；b）經(jīng)過調(diào)查分析確定不符合原因；c）研究為預(yù)防不符合再次發(fā)生應(yīng)采取方法；d）確定并實(shí)施這些方法；e）跟蹤并統(tǒng)計(jì)糾正方法結(jié)果；f）評價(jià)糾正方法有效性，對于富有成效有效性，對于富有成效改善作出永久更該。對于效果不顯著有必需采取深入分析和改善。二、職責(zé)由質(zhì)檢科歸口管理，各科室配合。三、方法和方法a）責(zé)任科室在消除實(shí)際不符合原因所采取任何糾正方法，全部要和問題關(guān)鍵性及所承受風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。b）當(dāng)糾正方法造成相關(guān)文件程序更該時(shí)，要按更改后文件程序?qū)嵤┖徒y(tǒng)計(jì)。c）如有用戶對企業(yè)產(chǎn)品有意見時(shí)，由接收科室做好統(tǒng)計(jì)，并交經(jīng)營科按本程序處理，對于慢性造成不符合，由經(jīng)營科將不符合處理單交質(zhì)檢科和責(zé)任科室按本程序處理。d）質(zhì)檢科組織相關(guān)科室人員調(diào)查和產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系相關(guān)不符合產(chǎn)品原因，并統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果。e）依據(jù)調(diào)查結(jié)果，由質(zhì)檢科責(zé)成相關(guān)科室制訂出糾正方法計(jì)劃，并報(bào)廠長同意。f）依據(jù)糾正方法計(jì)劃，各科室組織實(shí)施，由質(zhì)檢科、質(zhì)檢人員驗(yàn)證效果。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度預(yù)防方法控制程序文件版本：第一版文件編號：JXSP-20一、對于可能發(fā)生而現(xiàn)在未發(fā)生潛在不符合，采取預(yù)防方法，消除潛在不符合原因，預(yù)防不符合發(fā)生，預(yù)防方法應(yīng)和潛在問題影響程度相適應(yīng)。企業(yè)制訂并實(shí)施《預(yù)防方法控制程序》，預(yù)防方法按以下步驟實(shí)施：a）識別和并確定潛在不符合并分析其原因；b）評價(jià)采取方法必需性和可行性；c）研究確定需采取預(yù)防方法，并落實(shí)實(shí)施；d）跟蹤并統(tǒng)計(jì)所采取方法結(jié)果；e）；評價(jià)預(yù)防方法有效性，并作出永久更該或深入采取方法決定。二、職責(zé)質(zhì)檢科每六個(gè)月召開一次質(zhì)量分析會(huì)，各科室、相關(guān)人員參與。利用合適信息起源，如影響產(chǎn)品質(zhì)量過程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、服務(wù)匯報(bào)和用戶埋怨，以發(fā)覺、分析并消除不符合潛在原因；對任何要求預(yù)防方法問題由質(zhì)檢科確定所需處理步驟，制訂預(yù)防方法計(jì)劃。各相關(guān)科室依據(jù)預(yù)防方法計(jì)劃采取預(yù)防方法并實(shí)施控制，以確保有效性。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-21一、目標(biāo)：制訂生產(chǎn)設(shè)備、工具、管道、容器清洗消毒規(guī)程，確保生產(chǎn)前設(shè)備、工具、容器處于良好衛(wèi)生狀態(tài)。對清洗消毒工作提出具體要求，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生。二、范圍：該規(guī)程適適用于本企業(yè)生產(chǎn)車間所用生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器班前準(zhǔn)備。三、材料：3.1水3.2清潔劑3.3消毒劑四、不銹鋼工作臺、勺、盆、切片機(jī)、刮片機(jī)、夾層鍋、打漿機(jī)、攪拌機(jī)清洗消毒要求：4.1消毒液配置：按消毒液說明書上配置百分比進(jìn)行消毒液配置4.2先用抹布將需要清洗設(shè)備、容器或工具表面雜物清理潔凈。4.3用適量清潔劑對直接接觸食品或食品原料設(shè)備、容器或工具表面進(jìn)行反復(fù)清洗至無污漬油漬。4.4再用清水反復(fù)沖洗或擦洗直接接觸食品或食品原料設(shè)備、容器、工具表面。4.5完成以上工作后用沾有配置好消毒液潔凈抹布對直接接觸食品或食品原料設(shè)備、容器、工具表面進(jìn)行消毒。4.6最終用潔凈抹布進(jìn)行保潔。頻次：為每生產(chǎn)班后要求：消毒后不銹鋼工作臺、勺、盆、切片機(jī)、刮片機(jī)、夾層鍋、打漿機(jī)、攪拌機(jī)光潔、無沾有肉眼可見物。五、封口機(jī)、炕架、包裝機(jī)、噴碼機(jī)清洗消毒要求：用潔凈抹布將封口機(jī)、炕架、包裝機(jī)、噴碼機(jī)表面雜物清理潔凈。頻次：為每生產(chǎn)班后要求：清洗后封口機(jī)、炕架、包裝機(jī)、噴碼機(jī)表面潔凈無異物。六、清洗池、清洗機(jī)清洗要求：用清水將清洗池、清洗機(jī)內(nèi)外雜物、塵土沖洗潔凈。頻次：為每生產(chǎn)班后要求：清洗后清洗池、清洗機(jī)潔凈無異物XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)制度及產(chǎn)品留樣制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-221、目標(biāo)確保不符合半成品不轉(zhuǎn)序、不符合產(chǎn)品不流入市場及為食品質(zhì)量追溯或調(diào)查提供依據(jù)。2、范圍適適用于企業(yè)生產(chǎn)半成品、產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品留樣。3、職責(zé)3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)半成品及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)；產(chǎn)品留樣；每十二個(gè)月2次和新鄭市質(zhì)量檢驗(yàn)測試中心進(jìn)行試驗(yàn)室測量比對，建立和保留比對統(tǒng)計(jì)；建立和保留出廠食品原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)匯報(bào)統(tǒng)計(jì)。原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)匯報(bào)統(tǒng)計(jì)包含查驗(yàn)食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。3.2化驗(yàn)員要求：化驗(yàn)員要含有高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得對應(yīng)崗位資格證書方可上崗。3.3經(jīng)營科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備、檢測用輔助設(shè)備及化學(xué)試劑立即購置和更新；根據(jù)檢驗(yàn)設(shè)備檢定規(guī)程立即聯(lián)絡(luò)對口單位對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢定，確保檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具在檢定使用期內(nèi)使用。3.4化驗(yàn)員嚴(yán)格根據(jù)檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)操作，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)嚴(yán)厲性、正確性。4產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程4.1過程檢驗(yàn)：質(zhì)檢員對每班次生產(chǎn)半成品檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道生產(chǎn)工序使用。4.2成品檢驗(yàn)：化驗(yàn)員對每班次生產(chǎn)成品按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行批批檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格出據(jù)合格檢驗(yàn)匯報(bào)，倉庫保管方可接收入庫，不符合產(chǎn)品果斷不出廠。4.3委托出廠檢驗(yàn)情況（帶※號項(xiàng)目檢驗(yàn)）：為了確保產(chǎn)品質(zhì)量安全性，對無能力檢驗(yàn)帶※號項(xiàng)目采取每十二個(gè)月檢驗(yàn)兩次，分別為六個(gè)月一次，送有檢驗(yàn)資格鄭州市或新鄭市質(zhì)量檢測中心委托代檢，并簽有代檢協(xié)議書。5出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)確定及檢測依據(jù)5.1檢測項(xiàng)目：依據(jù)水果干制品生產(chǎn)許可證等細(xì)則要求，水果干制品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目為：感官、凈含量、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群。檢測依據(jù)：感官檢驗(yàn)：GB/T5835-凈含量：JJF1070-水分：GB5009.3-菌落總數(shù)：GB4789.2-大腸菌群：GB4789.3-蜜餞：感官、凈含量、二氧化硫殘留量、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群檢測依據(jù)：感官：GB/T10782-凈含量：JJF1070-二氧化硫殘留量：GB/T5009.34-細(xì)菌總數(shù)：GB4789.2-大腸菌群：GB4789.3-6.相關(guān)表格《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)匯報(bào)》、《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)》、《樣品留樣統(tǒng)計(jì)》。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件版本：第一版文件編號：JXSP-231.適用范圍本程序要求了采取合適搬運(yùn)方法，預(yù)防產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中受到損壞或降低質(zhì)量特征；要求了提供適宜貯存場所和貯存條件，確保貯存物品在貯存過程中質(zhì)量，對交付前產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)和管理，預(yù)防產(chǎn)品在交付前發(fā)生損壞、丟失等質(zhì)量問題；對產(chǎn)品包裝進(jìn)行合適控制，預(yù)防產(chǎn)品質(zhì)量在交付前和交付中受到影響；要求了對交付前產(chǎn)品采取有效保護(hù)方法，確保用戶接收到標(biāo)識良好、符合要求要求合格產(chǎn)品。本程序適適用于本企業(yè)對原材料、半成品、成品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、產(chǎn)品包裝控制及適適用于協(xié)議要求交付控制。2.職責(zé)2.1經(jīng)營科負(fù)責(zé)材料收取，配合倉庫實(shí)現(xiàn)材料搬運(yùn)控制，并做好進(jìn)貨原材料交付，最終產(chǎn)品出庫和交付搬運(yùn)管理；負(fù)責(zé)對成品貯存和防護(hù)進(jìn)行控制和實(shí)施；負(fù)責(zé)委托承運(yùn)企業(yè)將產(chǎn)品運(yùn)輸至目標(biāo)地；負(fù)責(zé)和用戶聯(lián)絡(luò)收貨事宜。2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)原材料、半成品搬運(yùn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)包裝過程控制。2.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)成品包裝質(zhì)量檢驗(yàn)。3.工作程序3.1搬運(yùn)控制3.1.1進(jìn)貨時(shí)原材料和包裝材料搬運(yùn)3.1.1.1原材料和包裝材料收貨時(shí)，由搬運(yùn)人員從車上搬入原料倉庫，一定要用原廠家防護(hù)裝置(原包裝方法)用小推車來搬運(yùn)，堆放在要求區(qū)域。3.1.1.2原材料和包裝材料出庫時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科配料員按材料原包裝方法及實(shí)際領(lǐng)用量用小推車搬運(yùn)。3.1.1.3小推車搬運(yùn)：搬運(yùn)物品高度不得超出1.5m；長度不得超出車身5公分。3.1.1.4在搬運(yùn)過程中，要預(yù)防被銳利物刺破包裝，嚴(yán)禁雨淋暴曬，搬運(yùn)工要注意安全。3.1.1.5搬運(yùn)后，經(jīng)營科經(jīng)過入庫單等單據(jù)和原材料庫辦好確定手續(xù)。3.1.2半成品、成品搬運(yùn)3.1.2.1半成品搬運(yùn)：生產(chǎn)線選擇不銹鋼托盤、周轉(zhuǎn)箱對半成品進(jìn)行周轉(zhuǎn)，材料庫選擇小推車進(jìn)行搬運(yùn)。3.1.2.2成品搬運(yùn)：成品庫對已包裝好成品，選擇小推車進(jìn)行搬運(yùn)。3.1.2.3人工搬運(yùn)：托盤，每人每次不得超出4盤；周轉(zhuǎn)箱，每人每次不得超出2箱。3.1.2.4小推車搬運(yùn)：搬運(yùn)物品高度不得超出1.5m，長度不得超出車身5公分。3.1.3交付產(chǎn)品搬運(yùn)3.1.3.1交付產(chǎn)品由經(jīng)營科組織人員進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)要文明裝卸、輕拿輕放，當(dāng)有協(xié)議要求時(shí)，用戶委托企業(yè)辦理郵遞代運(yùn)業(yè)務(wù)時(shí)，由經(jīng)營科負(fù)責(zé)辦理。3.1.4因搬運(yùn)不妥造成產(chǎn)品質(zhì)量問題由相關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)，由該職能部門主管負(fù)責(zé)處理。3.2貯存和保護(hù)控制3.2.1入庫物品驗(yàn)收3.2.1.1原材料入庫驗(yàn)收a.新到來貨，原料庫庫管員清點(diǎn)箱數(shù)（看箱外標(biāo)簽提供名稱和數(shù)量），由質(zhì)檢員驗(yàn)證合格后按實(shí)量入庫。b.對于包裝材料，包材庫庫管員查對數(shù)量，由質(zhì)檢員驗(yàn)證合格后直接入包材庫庫。3.2.2貯存條件3.2.2.1貯存場所:通風(fēng)、干燥、無腐蝕氣體倉庫。3.2.2.2環(huán)境要求:包裝材料要求貯存溫度為-10℃—40原料紅棗和成品要求貯存溫度為25℃3.2.3依據(jù)產(chǎn)品品種、規(guī)格型號、顏色、版本等進(jìn)行分類、分區(qū)域堆放。3.2.4貯存物品建立完整帳、物、卡管理制度，做到品種、數(shù)量、規(guī)格三清；3.2.5出庫時(shí)倉庫管理員按優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨，對發(fā)貨物品保持產(chǎn)品標(biāo)識。3.2.6倉庫管理員對全部庫存物資進(jìn)行不定時(shí)檢驗(yàn)，做好統(tǒng)計(jì)，以預(yù)防產(chǎn)品受潮，腐蝕或損壞。3.2.7倉庫管理員經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗。3.3包裝控制3.3.1產(chǎn)品內(nèi)包裝按對應(yīng)生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行包裝，并做好統(tǒng)計(jì)。3.3.2產(chǎn)品在包裝箱內(nèi)穩(wěn)固和安全，在搬運(yùn)、貯存和交付過程中不受到損壞。外包裝采取符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB191要求要求進(jìn)行包裝。3.3.3包裝箱內(nèi)附有合格證，經(jīng)營部以此為依據(jù)為用戶提供服務(wù)。3.3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對成品內(nèi)包裝質(zhì)量及裝箱質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可出廠。3.3.5經(jīng)營科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前在包裝箱外標(biāo)注收貨地址、收貨人及收貨單位，并保護(hù)好包裝標(biāo)識，預(yù)防破壞。3.4交付控制3.4.1當(dāng)協(xié)議要求時(shí)，由經(jīng)營科負(fù)責(zé)將保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量方法延續(xù)到交付目標(biāo)地。3.4.2成品庫倉管員在產(chǎn)品交付前，按貯存和防護(hù)控制要求做好產(chǎn)品短期防護(hù)，以預(yù)防產(chǎn)品損壞；產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前須進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，交付時(shí)，按經(jīng)營科計(jì)劃進(jìn)行發(fā)貨。3.4.3委托外單位運(yùn)輸時(shí)，經(jīng)營科負(fù)責(zé)對運(yùn)輸單位質(zhì)量確保能力進(jìn)行驗(yàn)證，合格后，雙方以書面形式明確交付前托運(yùn)、運(yùn)輸?shù)炔襟E及保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。3.4.4當(dāng)產(chǎn)品交付地點(diǎn)在本企業(yè)時(shí)，經(jīng)營科、倉管員和用戶要當(dāng)場對交付產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并由用戶在銷售出庫單上簽字完成交付。3.4.5對交付地點(diǎn)在用戶所在地時(shí)，由經(jīng)營科負(fù)責(zé)委托承運(yùn)企業(yè)將產(chǎn)品運(yùn)輸至用戶所在地并通知用戶提貨；在運(yùn)輸過程中，要預(yù)防日光直曬、雨淋，要保護(hù)好產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品識別標(biāo)志。3.4.6交付過程中，因特殊情況不能按要求交付，由經(jīng)營科立即和用戶取得聯(lián)絡(luò)，說明原因，協(xié)商延期交付或做好對應(yīng)處理。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度倉庫管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-241、物資入庫（1）物資入庫前，必需由檢驗(yàn)科室或歸口業(yè)務(wù)科室進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)匯報(bào)，確保質(zhì)量。合格者方可接收入庫，并輸入庫單，財(cái)務(wù)科憑入庫單輸財(cái)務(wù)手續(xù)。（2）對檢驗(yàn)和驗(yàn)證不符合物資拒絕入庫。2、倉儲(chǔ)管理（1）對入庫物資，庫管員必需按物資規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識物資產(chǎn)地、入庫時(shí)間、質(zhì)量等級、數(shù)量、包裝方法、保質(zhì)期限等，并上賬、記卡，實(shí)施定置存放，規(guī)范管理。（2）庫容整齊、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。（3）對珍貴、易燃、易爆、易腐蝕等物資進(jìn)行特殊管理。（4）質(zhì)量確保：控制庫房存放條件，貨物離墻壁不能小于10cm。天天定時(shí)檢驗(yàn)，確保不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。（5）對超出標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存期、保質(zhì)期和檢定周期物資，出庫前由倉庫科室交業(yè)務(wù)歸口檢驗(yàn)科室進(jìn)行檢測檢定，正確無質(zhì)量問題可進(jìn)行登記，經(jīng)同意后投入使用，不然應(yīng)予報(bào)廢。（6）正確劃定超儲(chǔ)、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、降低貯備資金實(shí)際占用。（7）定時(shí)清倉盤庫核資工作。（8）庫管人員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核實(shí)，知道回收利用價(jià)值。（9）物資成品賬目日清月結(jié)，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。3、物資發(fā)放（1）物資或成品發(fā)放必需推行物資出庫手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、時(shí)間、限額、限量等發(fā)放。（2）物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它原因需要降級或代用時(shí)，必需經(jīng)技術(shù)主管評審、廠長同意后庫管員才能發(fā)放。（3）物資、成品發(fā)放出庫必需推行優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)，工具放必需推行以舊換新管理措施。（4）庫管作業(yè)中，必需立即作好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，并向相關(guān)科室報(bào)送倉庫出進(jìn)庫情況報(bào)表，做到立即、正確、完整、規(guī)范。（5）按年、月、日次序整理統(tǒng)計(jì)，裝訂保留，長久保留。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度檢測設(shè)備管理程序文件版本：第一版文件編號：JXSP-251、目標(biāo)對檢測設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保測設(shè)備處于受控狀態(tài)，滿足要求使用要求。2、適用范圍適適用于企業(yè)在用磅秤、分析天平、架盤天平、干燥箱等檢測設(shè)備；3、管理范圍3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備驗(yàn)收、定時(shí)送校等事宜。3.2經(jīng)營科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備采購。3.3財(cái)務(wù)科室負(fù)責(zé)檢測設(shè)備臺帳及賬務(wù)管理。3.4各責(zé)任科室負(fù)責(zé)本科室使用檢測設(shè)備日常保養(yǎng)。4、工作程序4.1檢測設(shè)備配置各科室依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量需求和檢測設(shè)備符合性提出配置檢測設(shè)備申請，申請內(nèi)容包含型號/規(guī)格、量程、正確度使用要求等（玻璃器具須帶有“CMC”標(biāo)志）。經(jīng)財(cái)務(wù)科室，廠長同意后采購。4.2檢測設(shè)備檢驗(yàn)4.2.1外購計(jì)量檢測設(shè)備由質(zhì)檢科依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采購協(xié)議和說明書檢驗(yàn)驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容為：制造許可證、編號、標(biāo)志、出廠判定協(xié)議書等。4.2.2對于國家強(qiáng)制性計(jì)量器具，由質(zhì)檢科送檢外科計(jì)量科室檢測合格后方可入庫。4.2.3財(cái)務(wù)科室于驗(yàn)收入庫檢測設(shè)備立即建立《監(jiān)視和測量裝置臺賬》和發(fā)放登記，對于強(qiáng)制性計(jì)量器具臺賬立即傳輸質(zhì)檢科，方便定時(shí)檢定。4.2.4領(lǐng)用計(jì)量檢測設(shè)備時(shí)，如存放超出使用期，經(jīng)重新校準(zhǔn)方可發(fā)放。4.3計(jì)量檢測設(shè)備周期4.3.1檢定周期確實(shí)定：質(zhì)檢科依據(jù)國家計(jì)量檢定法規(guī)，檢測設(shè)備技術(shù)規(guī)范穩(wěn)定性和企業(yè)使用頻率、使用環(huán)境等確定計(jì)量檢測設(shè)備檢定周期。磅秤判定周期為六個(gè)月，分析天平、架盤天平、干燥箱檢定周期為十二個(gè)月、計(jì)量容器（滴定管、吸管）檢定周期為三年。4.3.2各使用科室在檢定周期內(nèi)應(yīng)確保檢測設(shè)備正確性。4.3.3質(zhì)檢科每十二個(gè)月年末依據(jù)檢定周期編制《年度周期檢定計(jì)劃》，并下達(dá)各使用科室，使用科室依據(jù)檢定周期編制年檢計(jì)劃實(shí)施送檢，并傳輸質(zhì)檢科檢定統(tǒng)計(jì)復(fù)印件。4.4檢測設(shè)備檢定4.4.1計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及其配套設(shè)備，按國家、科室頒發(fā)計(jì)量檢定法規(guī)要求實(shí)施周期檢定。4.4.2無校驗(yàn)規(guī)程可循時(shí)，按該檢測設(shè)備生產(chǎn)廠提供校驗(yàn)方法進(jìn)行對校準(zhǔn)，確保量值傳輸正確，并保留校準(zhǔn)依據(jù)及統(tǒng)計(jì)。4.4.3計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具按要求周期檢定合格。當(dāng)企業(yè)無法校按時(shí)可委托計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。4.5檢測設(shè)備使用、保養(yǎng)和修理4.5.1檢測設(shè)備日常保養(yǎng)由各使用科室每七天進(jìn)行，填寫，《檢測設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)表》，并在使用過程中應(yīng)盡可能輕拿輕放，盡可能避免搬動(dòng)及撞擊。4.5.2檢測設(shè)備日常修理由生技科進(jìn)行，必需時(shí)由廠家進(jìn)行維修。4.5.3為預(yù)防檢測設(shè)備因調(diào)整不妥或校準(zhǔn)失效，一旦發(fā)覺正使用計(jì)量檢測和試驗(yàn)設(shè)備有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)立即停止使用，通知相關(guān)科室修理，應(yīng)對已檢驗(yàn)及測量結(jié)果進(jìn)行有效性評價(jià)，并行成統(tǒng)計(jì)。4.5.4修理后檢測設(shè)備須經(jīng)重新判定合格后方可使用，并填寫《檢測設(shè)備失準(zhǔn)校正統(tǒng)計(jì)》。4.6檢測設(shè)備標(biāo)識4.6.1判定合格標(biāo)準(zhǔn)器具及工作計(jì)量器具，應(yīng)加貼“合格”標(biāo)簽，標(biāo)簽應(yīng)注明檢定人、檢定時(shí)間、使用期。4.6.2判定不符合標(biāo)準(zhǔn)器具及工作計(jì)量器具，一律貼“禁用”標(biāo)簽，不得使用。4.7計(jì)量檢測設(shè)備報(bào)廢使用到一定時(shí)限后，或精度達(dá)不到要求，雖經(jīng)修理也不能確保滿足要求要求，由使用者提出申請《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)質(zhì)檢科確定，廠長同意后方可報(bào)廢。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度衛(wèi)生管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-26一、人員衛(wèi)生管理制度一、工作人員首先必需做好個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，常常保持清潔衛(wèi)生。二、工作人員進(jìn)入車間前必需帶口罩和工作帽、工作服、換工作鞋。更衣程序：1帶口罩2帶工作帽3穿工作服4換工作鞋三、工作人員更完衣后必需進(jìn)行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸濕雙手2皂液清潔3毛刷刷去指夾縫中污垢4清水沖洗潔凈雙手5消毒液浸泡雙手6流水沖凈雙手7干手器干燥。在以下情況下，必需對手進(jìn)行清潔消毒：a：接觸產(chǎn)品前。b；處理廢物后。c：離開工作區(qū)域或進(jìn)行和生產(chǎn)無關(guān)工作后，重返崗位前。d：去洗手間后。四、非工作人員不準(zhǔn)進(jìn)入車間，不準(zhǔn)胡亂操作。五、生產(chǎn)人員必需有健康證，方可許可上崗，進(jìn)入車間要求穿戴整齊工作衣帽，并消毒洗手，搞好個(gè)人衛(wèi)生要求做到勤換衣服、勤洗澡、勤剪指甲、勤剪發(fā)、禁染指甲、涂口紅、戴金銀首飾、耳環(huán)；二、車間衛(wèi)生管理制度一、車間內(nèi)要隨時(shí)保持整齊，不準(zhǔn)有垃圾、積水，地面、門窗、天花板不準(zhǔn)帶有灰塵和霉斑，要定時(shí)清潔；二、生產(chǎn)中全部設(shè)備、容器、用具、工作臺等，在上班前后必需清洗潔凈，并定時(shí)進(jìn)行消毒清洗，工作結(jié)束后要求分類擺放整齊；三、用于清洗和消毒洗滌劑和消毒劑，必需達(dá)成安全衛(wèi)生無害要求，打掃衛(wèi)生和消毒時(shí)，不準(zhǔn)留有死角，不準(zhǔn)在車間吸煙、進(jìn)食、隨地吐痰或亂扔雜物；四、滅蠅燈、捕鼠器、紫外消毒燈、防塵設(shè)施等，必需確保能正常工作，并按要求使用；五、原材料、半成品和成品按要求分類存放，必需達(dá)成儲(chǔ)存條件要求，標(biāo)識顯著，易于識別，預(yù)防落地和交叉污染；三、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度一、廠區(qū)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組有企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，二、對廠區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生區(qū)域劃分，指定責(zé)任人負(fù)責(zé)，確保廠區(qū)衛(wèi)生常常保持潔凈整齊。三、要求對廠區(qū)衛(wèi)生常常打掃，地面不準(zhǔn)有垃圾、積水。四、廠區(qū)內(nèi)車輛擺放有序，嚴(yán)禁亂停亂放。五、衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組常常進(jìn)行衛(wèi)生檢驗(yàn)，對于不按要求打掃衛(wèi)生，要進(jìn)行處罰。 XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度用戶投訴處理及服務(wù)管理程序文件版本：第一版文件編號：JXSP-271、目標(biāo)為了立即、有效地處理用戶投訴和退貨，加強(qiáng)售后服務(wù)，和用戶保持良好供求關(guān)系。2、范圍適應(yīng)于企業(yè)對用戶投訴和退貨處理及售后服務(wù)。3、職責(zé)3.1經(jīng)營科負(fù)責(zé)用戶投訴或退貨處理，按用戶要求提供售后服務(wù)。3.2綜合辦負(fù)責(zé)組織對用戶投訴或退貨確實(shí)定，并進(jìn)行原因分析，制訂糾正和預(yù)防方法。4、工作程序4.1用戶投訴或退貨登記：經(jīng)營科在收到用戶投訴（包含口頭形式）或退貨后，填寫“用戶投訴處理表”中投訴內(nèi)容欄并傳綜合辦，由綜合辦登記“用戶投訴記錄表”4.2假如用戶投訴要求補(bǔ)數(shù)，經(jīng)營科開具“用戶要求補(bǔ)做生產(chǎn)單”發(fā)生技科補(bǔ)數(shù)。4.3用戶投訴或退貨原因分析：綜合辦依據(jù)投訴內(nèi)容進(jìn)行原因分析，分清原因（屬企業(yè)還是屬用戶），并填寫在“用戶投訴處理表”中原因分析欄。4.4制訂糾正和預(yù)防方法：綜合辦進(jìn)行原因分析后，如屬用戶原因，則不需要制訂糾正和預(yù)防方法；如屬企業(yè)原因，則制訂出對應(yīng)糾正和預(yù)防方法，以杜絕以后再出現(xiàn)相同問題。綜合辦將以上內(nèi)容填寫在“用戶投訴處理表”中，經(jīng)廠長審批后實(shí)施，并立即傳經(jīng)營科。如用戶有要求，則由經(jīng)營科將處理及糾正和預(yù)防方法計(jì)劃結(jié)果通知用戶。4.5糾正和預(yù)防方法跟蹤：綜合辦對處理用戶投訴糾正和預(yù)防方法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)在“用戶投訴處理表”及“糾正和預(yù)防方法實(shí)施情況檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表”中。4.6售后服務(wù)：經(jīng)營科負(fù)責(zé)按用戶要求進(jìn)行售后服務(wù)。經(jīng)營科要不定時(shí)地同用戶聯(lián)絡(luò)溝通，立即了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期及服務(wù)等方面意見，方便不停地改善和提升。4.7由綜合辦保留相關(guān)用戶投訴處理資料，經(jīng)營科保留售后服務(wù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)和資料。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品召回管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-28為確保企業(yè)已售出產(chǎn)品存在可能發(fā)生不安全產(chǎn)品及全部受影響產(chǎn)品能夠被識別和追溯，特制訂本制度。一、召回產(chǎn)品關(guān)信息（包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點(diǎn)等）。二、通常是在以下多個(gè)情況下才進(jìn)行產(chǎn)品召回：1、因?yàn)榘l(fā)貨職員作不負(fù)責(zé)任，造成發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品等級或品種；2、因產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中會(huì)出現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)受至影響，但質(zhì)檢員按正常抽檢頻率恰好錯(cuò)過，在出廠檢驗(yàn)中又未發(fā)覺不符合品，一旦售出后發(fā)覺質(zhì)量問題；3、不排除有非法分子搞破壞，在產(chǎn)品中投毒等；4、原材料進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán)，使用了有害物質(zhì)等。三、在日常銷售工作中，每個(gè)員工全部要做好自己銷售統(tǒng)計(jì)，要形成一個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)，一旦發(fā)覺問題確保全部相關(guān)方逐層、逐一全部能立即快速被通知到。四、召回產(chǎn)品處理：1、通常不符合品處理（尚能食用，需回機(jī)處理），回機(jī)處理后經(jīng)檢驗(yàn)合格方可銷售；2、嚴(yán)重不符合品處理，必需銷毀，相關(guān)人員參與（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督科室、實(shí)施人員等）。五、本企業(yè)要指定專員必需認(rèn)真做好產(chǎn)品召回全過程統(tǒng)計(jì)。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案文件版本：第一版文件編號：JXSP-29總體要求為最大程度降低食品安全事件發(fā)生及其危害程度，保障公眾身體健康和生命安全，維護(hù)社會(huì)及企業(yè)穩(wěn)定，本廠將在各級職能部門及地方政府領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)“有效預(yù)防、主動(dòng)應(yīng)對、立即控制”工作思緒，以“以人為本，快速反應(yīng)”為標(biāo)準(zhǔn)做好本廠應(yīng)急工作。二、事故分級1、一級安全事故流入市場產(chǎn)品中微生物、重金屬或食品添加劑超標(biāo)，產(chǎn)品失去食用價(jià)值。2、二級安全事故流入市場水分、糖度含量不足等方面問題。3、三級安全事故流入市場產(chǎn)品中除上述幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)外其它指標(biāo)達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)要求造成食用價(jià)值下降。4、四級安全事故未流入市場產(chǎn)品在本廠化驗(yàn)室檢驗(yàn)中發(fā)覺上述問題。三、事故匯報(bào)對于一級事故本廠相關(guān)人員應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)將事故上報(bào)新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品監(jiān)督管理所、新鄭市安監(jiān)局、新鄭市食品藥品安全委員會(huì)及新鄭市薛店鎮(zhèn)政府。對于二級事故應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品監(jiān)督管理所，對于三級、四級安全事故應(yīng)于1小時(shí)內(nèi)匯報(bào)給本廠質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)管理小組。四、匯報(bào)內(nèi)容包含事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、流向、危害程度、事故發(fā)生原因初步判定、事故發(fā)生后采取方法及控制情況、發(fā)展，匯報(bào)人員名字及匯報(bào)人員聯(lián)絡(luò)方法。五、食品安全突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)構(gòu)本廠成立食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組組長：XXXX副組長：XXXX成員：XXXXXXXXXXXXXXXXX六、應(yīng)急處理程序1、匯報(bào)一級匯報(bào)事故由廠長1個(gè)小時(shí)內(nèi)上報(bào)給相關(guān)職能部門及地方政府。二級事故由廠長1個(gè)小時(shí)內(nèi)上報(bào)市局食品監(jiān)督管理所。三級、四級事故1個(gè)小時(shí)內(nèi)由廠長通報(bào)給本廠食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組。2、取樣對于一級、二級事故由本廠質(zhì)檢科會(huì)同相關(guān)職能部門現(xiàn)場取樣，對于三級、四級事故由本廠質(zhì)檢科會(huì)同相關(guān)人員現(xiàn)場取樣。3、產(chǎn)品召回由廠長指定相關(guān)人員將產(chǎn)品清點(diǎn)后召回并單獨(dú)存放直至找出原因再做對應(yīng)處理。4、分析原因?qū)τ谝患?、二級事故由辦公室主任協(xié)調(diào)本廠采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門深入調(diào)查，二十四小時(shí)找出原因并上報(bào)廠長，由廠長上報(bào)給相關(guān)部門；對于三級、四級事故48小時(shí)內(nèi)查找出原因并上報(bào)廠長。5、妥善處理后續(xù)事宜在分析出原因基礎(chǔ)上分清責(zé)任，依據(jù)事實(shí)和用戶協(xié)商損失。七、后期處理1、責(zé)任追究對事故產(chǎn)生相關(guān)責(zé)任人給對應(yīng)處罰。2、總結(jié)教訓(xùn)對于事故產(chǎn)生要深刻檢驗(yàn)，認(rèn)真反省，總結(jié)教訓(xùn)，制訂方法，查缺補(bǔ)漏，警鐘長鳴。本預(yù)案自制訂之日起實(shí)施。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度食品安全管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-301．目標(biāo)為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)