銷售生產(chǎn)采購計劃流程教材模板

銷售、生產(chǎn)、采購計劃步驟營銷中心計劃統(tǒng)計部生產(chǎn)部采購儲運(yùn)部采購任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)市場分析采購計劃生產(chǎn)計劃銷售計劃采購任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)市場分析采購計劃生產(chǎn)計劃銷售計劃步驟說明：營銷中心依據(jù)市場分析，制訂銷售計劃；營銷中心將送交計劃統(tǒng)計部，計劃統(tǒng)計部依據(jù)銷售計劃制訂生產(chǎn)計劃；計劃統(tǒng)計部，依據(jù)生產(chǎn)計劃制訂采購計劃；計劃統(tǒng)計部將同意生產(chǎn)計劃送交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部對生產(chǎn)計劃進(jìn)行分解，制訂生產(chǎn)任務(wù)；計劃統(tǒng)計部將同意采購計劃送交采購儲運(yùn)部，采購儲運(yùn)部對采購計劃進(jìn)行分解，制訂采購任務(wù)。銷售計劃制訂程序市場部國際業(yè)務(wù)部營銷中心總經(jīng)理銷售任務(wù)銷售任務(wù)銷售任務(wù)市場調(diào)查否是審批銷售計劃擬訂銷售計劃市場分析銷售任務(wù)銷售任務(wù)銷售任務(wù)市場調(diào)查否是審批銷售計劃擬訂銷售計劃市場分析程序說明：市場部將市場調(diào)查情況上報營銷中心，營銷中心依據(jù)調(diào)查，進(jìn)行市場分析；營銷中心依據(jù)市場分析，擬訂銷售計劃；營銷中心將銷售計劃報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理對銷售計劃進(jìn)行審批，假如銷售計劃可行，審批后交回營銷中心，假如銷售計劃不可行，打回營銷中心重新擬訂；營銷中心依據(jù)銷售計劃，對銷售任務(wù)進(jìn)行分解，并將分解后銷售任務(wù)下達(dá)給市場部和國際業(yè)務(wù)部。生產(chǎn)計劃制訂程序計劃統(tǒng)計部計財中心總經(jīng)理生產(chǎn)計劃銷售計劃是否否是生產(chǎn)計劃審批審核擬訂生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃銷售計劃是否否是生產(chǎn)計劃審批審核擬訂生產(chǎn)計劃程序說明：計劃統(tǒng)計部將依據(jù)銷售計劃和庫存情況，擬訂生產(chǎn)計劃；計劃統(tǒng)計部將擬訂生產(chǎn)計劃交財務(wù)總監(jiān)審核；財務(wù)副總對生產(chǎn)計劃進(jìn)行審核，假如生產(chǎn)計劃合理，則交給總經(jīng)理審批，假如生產(chǎn)計劃不合理打回計劃統(tǒng)計部重新擬訂；總經(jīng)理對生產(chǎn)計劃進(jìn)行審批，假如計劃合理，則審批后交給財務(wù)總監(jiān)，假如計劃不合理，則打回財務(wù)副總重新制作；財務(wù)副總將審批后生產(chǎn)計劃交給計劃統(tǒng)計部。采購計劃制訂程序計劃統(tǒng)計部計財中心總經(jīng)理采購計劃生產(chǎn)計劃是否否是采購計劃審批審核擬訂采購計劃采購計劃生產(chǎn)計劃是否否是采購計劃審批審核擬訂采購計劃程序說明：計劃統(tǒng)計部將依據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，擬訂采購計劃；計劃統(tǒng)計部將擬訂采購計劃交財務(wù)副總審核；財務(wù)副總對采購計劃進(jìn)行審核，假如采購計劃合理，則交給總經(jīng)理審批，假如采購計劃不合理，則打回計劃統(tǒng)計部重新擬訂；總經(jīng)理對采購計劃進(jìn)行審批，假如計劃合理，則審批后交給財務(wù)副總，假如計劃不合理，則打回財務(wù)副總重新制作；財務(wù)副總將審批后采購計劃交給計劃統(tǒng)計部。營銷機(jī)構(gòu)工作步驟（網(wǎng)絡(luò)開發(fā)）營銷中心市場部國際業(yè)務(wù)部用戶服務(wù)部用戶服務(wù)市場調(diào)查否是用戶資料移交網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案審批擬訂網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案用戶服務(wù)市場調(diào)查否是用戶資料移交網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案審批擬訂網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案步驟說明：市場部依據(jù)市場調(diào)查，擬訂營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案；市場部將營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案報營銷總監(jiān)審批；營銷副總對市場方案進(jìn)行審批，假如方案擬訂合理，給予審批，形成正式方案，假如方案制訂不合理，打回市場部重新擬訂；營銷中心將網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案分發(fā)給市場部和國際業(yè)務(wù)部；市場部和國際業(yè)務(wù)部根據(jù)營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案進(jìn)行網(wǎng)點開發(fā)；市場部和國際業(yè)務(wù)部將開發(fā)成功網(wǎng)點移交給用戶服務(wù)部；用戶服務(wù)部建立網(wǎng)點檔案，并進(jìn)行售后服務(wù)。營銷機(jī)構(gòu)工作步驟（市場調(diào)查程序）營銷中心市場部國際業(yè)務(wù)部用戶服務(wù)部市場調(diào)查匯報市場調(diào)查匯報市場調(diào)查資料市場調(diào)查資料市場調(diào)查資料市場調(diào)查市場調(diào)查市場調(diào)查市場調(diào)查方案市場調(diào)查方案市場調(diào)查方案擬訂市場調(diào)查方案是否審批市場調(diào)查方案市場調(diào)查匯報市場調(diào)查匯報市場調(diào)查資料市場調(diào)查資料市場調(diào)查資料市場調(diào)查市場調(diào)查市場調(diào)查市場調(diào)查方案市場調(diào)查方案市場調(diào)查方案擬訂市場調(diào)查方案是否審批市場調(diào)查方案步驟說明：市場部擬訂市場調(diào)查方案，將方案報營銷副總審批；營銷副總對市場調(diào)查方案進(jìn)行審批，假如方案擬訂合理，給予審批，形成正式方案，假如方案制訂不合理，打回市場部重新擬訂；營銷中心將市場調(diào)查方案分發(fā)給市場部、國際業(yè)務(wù)部、用戶服務(wù)部；市場部、國際業(yè)務(wù)部、用戶服務(wù)部根據(jù)方案進(jìn)行市場調(diào)查；市場部、國際業(yè)務(wù)部、用戶服務(wù)部經(jīng)過市場市場調(diào)查，得到市場調(diào)查資料；國際業(yè)務(wù)部、用戶服務(wù)部將市場調(diào)查資料遞交給市場部，市場部撰寫市場調(diào)查匯報；市場部將市場調(diào)查匯報報送營銷副總。營銷機(jī)構(gòu)工作步驟（網(wǎng)絡(luò)開發(fā)程序）營銷中心市場部/國際業(yè)務(wù)部中國/國外用戶加盟協(xié)議營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案入網(wǎng)評審入網(wǎng)通知評審匯報否是是否評審匯報入網(wǎng)通知合作終止入網(wǎng)申請資料評審用戶調(diào)查用戶溝通入網(wǎng)申請用戶溝通加盟協(xié)議營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案入網(wǎng)評審入網(wǎng)通知評審匯報否是是否評審匯報入網(wǎng)通知合作終止入網(wǎng)申請資料評審用戶調(diào)查用戶溝通入網(wǎng)申請用戶溝通步驟說明：市場部和國際業(yè)務(wù)部依據(jù)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案，和目標(biāo)用戶進(jìn)行溝通；目標(biāo)用戶在有入網(wǎng)意向后，向市場部或國際業(yè)務(wù)部發(fā)送入網(wǎng)申請及企業(yè)資料；市場部或國際業(yè)務(wù)部收到入網(wǎng)申請后，對用戶提供資料進(jìn)行審查；經(jīng)審查，對資料符合入網(wǎng)條件用戶進(jìn)行調(diào)查，對不符合條件用戶，協(xié)商終止合作；調(diào)查后，將調(diào)查資料提交營銷中心或營銷網(wǎng)絡(luò)管理委員會進(jìn)行入網(wǎng)評審；營銷中心或營銷網(wǎng)絡(luò)管理委員會將評審結(jié)果交和市場部或國際業(yè)務(wù)部；對評審結(jié)果認(rèn)為符合條件用戶，市場部或國際業(yè)務(wù)部向其發(fā)入網(wǎng)通知書，評審結(jié)果認(rèn)為不符合條件用戶，市場部或國際業(yè)務(wù)部和其協(xié)商終止合作；在用戶收到入網(wǎng)通知后，市場部或國際業(yè)務(wù)部根據(jù)營銷網(wǎng)絡(luò)政策和其簽署合作協(xié)議。營銷機(jī)構(gòu)工作步驟（廣告工作步驟）營銷中心市場部國際業(yè)務(wù)部用戶服務(wù)部廣告效果分析匯報市場調(diào)查廣告效果分析廣告反饋廣告反饋廣告監(jiān)控廣告監(jiān)控廣告監(jiān)控廣告制作、實施擬訂廣告計劃/方案廣告意見廣告意見廣告意見咨詢廣告意見咨詢廣告計劃/方案廣告計劃/方案是否審批廣告意見咨詢廣告效果分析匯報市場調(diào)查廣告效果分析廣告反饋廣告反饋廣告監(jiān)控廣告監(jiān)控廣告監(jiān)控廣告制作、實施擬訂廣告計劃/方案廣告意見廣告意見廣告意見咨詢廣告意見咨詢廣告計劃/方案廣告計劃/方案是否審批廣告意見咨詢步驟說明：市場部依據(jù)市場調(diào)查，制訂廣告意見咨詢函；市場部向國際業(yè)務(wù)部和用戶服務(wù)部發(fā)廣告意見咨詢函；國際業(yè)務(wù)部、用戶服務(wù)部將自己廣告意見及各營銷網(wǎng)點廣告意見傳輸給市場部；市場部依據(jù)廣告意見及市場調(diào)查擬訂廣告計劃和方案；市場部將廣告計劃和方案報營銷副總審批，附帶各部門和網(wǎng)點廣告意見；營銷副總對廣告計劃和方案進(jìn)行審批，假如計劃和方案合理，給予審批，形成正式計劃和方案，假如計劃和方案不合理，打回市場部重新擬訂；營銷副總將廣告計劃和方案交給市場部；市場部按計劃和方案實施；市場部形成廣告監(jiān)控方案，送交國際業(yè)務(wù)部和用戶部，分區(qū)域監(jiān)控廣告實施；國際業(yè)務(wù)部將監(jiān)控信息、廣告效果信息等反饋給市場部；市場部據(jù)此進(jìn)行廣告效果分析，形成廣告效果分析匯報；市場部將廣告效果分析匯報提交營銷副總。營銷機(jī)構(gòu)工作步驟（廣告制作、實施程序）營銷中心市場部廣告計劃/方案否是審批廣告制作方案廣告實施詢價廣告制作協(xié)議廣告制作監(jiān)控廣告制作方案確定廣告制作方案廣告制作詢價/征方案廣告計劃/方案否是審批廣告制作方案廣告實施詢價廣告制作協(xié)議廣告制作監(jiān)控廣告制作方案確定廣告制作方案廣告制作詢價/征方案廣告實施監(jiān)控廣告公布協(xié)議廣告實施方案廣告實施方案審批是否擬訂廣告實施方案廣告實施監(jiān)控廣告公布協(xié)議廣告實施方案廣告實施方案審批是否擬訂廣告實施方案步驟說明：市場部根據(jù)廣告計劃和方案，向廣告制作商詢價，邀請廣告制作商出具廣告制作方案，標(biāo)準(zhǔn)上要求向三家以上廣告制造商詢價；市場部依據(jù)廣告制作商出具方案和報價，擬訂廣告制作方案，附各廣告制作商報價，報營銷副總審批；營銷副總對廣告制作方案進(jìn)行審批，假如方案合理，給予審批，形成正式方案，假如方案不合理，打回市場部重新擬訂；營銷副總將廣告制作方案交給市場部；市場部和廣告制作商簽署廣告制作協(xié)議；市場部對廣告制作進(jìn)行監(jiān)控；需要公布時，市場部向廣告代理商詢價，標(biāo)準(zhǔn)上要求向三家以上廣告代理商詢價；市場部依據(jù)各廣告代理商報價，擬訂廣告實施方案，付各廣告代理商報價，報營銷副總審批；營銷副總對廣告實施方案進(jìn)行審批，假如方案合理，給予審批，形成正式方案，假如方案不合理，打回市場部重新擬訂；營銷副總將廣告實施方案交給市場部；市場部和廣告代理商簽署廣告公布協(xié)議；市場部對廣告實施進(jìn)行監(jiān)控。協(xié)議評審工作程序業(yè)務(wù)部協(xié)議評審委員會主管領(lǐng)導(dǎo)行政部留底留底否簽署協(xié)議否是和用戶溝通評審協(xié)議評審意見擬訂協(xié)議是審批協(xié)議同意協(xié)議存檔協(xié)議同意協(xié)議實施步驟說明：業(yè)務(wù)部和用戶溝通，擬訂初步協(xié)議；業(yè)務(wù)部將擬訂協(xié)議送交協(xié)議評審委員會評審；協(xié)議評審委員會對協(xié)議進(jìn)行評審，假如協(xié)議不存在技術(shù)問題，評審委員會做出評審意見，假如協(xié)議存在重大技術(shù)問題，返回給業(yè)務(wù)部重新擬訂；評審委員會將擬訂協(xié)議及評審意見交主管領(lǐng)導(dǎo)審批；主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，假如協(xié)議合理，審批經(jīng)過，假如協(xié)議不合理，返回給評審委員會，由評審委員會交回給業(yè)務(wù)部；主管領(lǐng)導(dǎo)將審批后協(xié)議交給評審委員會，評審委員會將協(xié)議傳輸給業(yè)務(wù)部；業(yè)務(wù)部將協(xié)議正本送行政部存檔，同時復(fù)印一份留底。業(yè)務(wù)部實施協(xié)議。訂單處理和發(fā)貨步驟用戶服務(wù)部財務(wù)部營銷總監(jiān)采購儲運(yùn)部倉庫催款申請?zhí)嘏绦蛴脩粲唵翁嶝泦螌徟箐N售單審批后銷售單制作出庫單商品出庫出庫單留底商品托運(yùn)發(fā)票出庫單批后銷售單留底向用戶寄發(fā)審批后銷售單審批后銷售單否符合政策？是否付款？制作銷售單是催款申請?zhí)嘏绦蛴脩粲唵翁嶝泦螌徟箐N售單審批后銷售單制作出庫單商品出庫出庫單留底商品托運(yùn)發(fā)票出庫單批后銷售單留底向用戶寄發(fā)審批后銷售單審批后銷售單否符合政策？是否付款？制作銷售單是步驟說明：用戶服務(wù)部在接到用戶訂單后，依據(jù)用戶訂單制作銷售單；用戶服務(wù)部將銷售單交財務(wù)部審核；財務(wù)部審核該單是否付款，假如已付款，審核后交給營銷副總審批，假如沒有付款，返回給用戶服務(wù)部，用戶服務(wù)部判定是否需要進(jìn)行特批申請，并向用戶催款；營銷副總審核該單是否符合企業(yè)營銷政策，假如符合，則審批后返回給用戶服務(wù)部，假如不符合，則打回用戶服務(wù)部重新制單；用戶服務(wù)部將審批后銷售單，一單留底，其它一單交采購儲運(yùn)部；采購儲運(yùn)部憑銷售單到倉庫領(lǐng)貨；倉庫依據(jù)銷售單制作出庫單；儲運(yùn)員在出庫單上簽字，出庫手續(xù)；倉庫將出庫單一單留底，一單送財務(wù)部開發(fā)票；儲運(yùn)員辦理托運(yùn)手續(xù)，并將提貨單送用戶服務(wù)部；財務(wù)部按出庫單開發(fā)票，并將發(fā)票交給用戶服務(wù)部；用戶服務(wù)部將銷售單和提貨單查對，查對無誤后，將提貨單和發(fā)票一起寄送給用戶。銷售單制作程序用戶服務(wù)部營銷總監(jiān)計劃統(tǒng)計部備貨時間備貨時間已審核生產(chǎn)申請單已審核生產(chǎn)申請單已審核生產(chǎn)申請單生產(chǎn)申請單是否有貨？查看庫存制作銷售單審核用戶訂單否是否是備貨時間備貨時間已審核生產(chǎn)申請單已審核生產(chǎn)申請單已審核生產(chǎn)申請單生產(chǎn)申請單是否有貨？查看庫存制作銷售單審核用戶訂單否是否是程序說明：用戶服務(wù)部根據(jù)用戶訂單進(jìn)行庫存查詢；假如庫存足夠，用戶服務(wù)部則制作銷售單，假如庫存不夠，用戶服務(wù)部則制作生產(chǎn)申請單；用戶服務(wù)部將生產(chǎn)申請單提交營銷副總審批；營銷副總對生產(chǎn)申請單進(jìn)行審批，假如生產(chǎn)申請合理，則給予審批，假如生產(chǎn)申請不合理，則打回用戶服務(wù)部重新制訂；營銷副總將審批后生產(chǎn)申請單交回給用戶服務(wù)部；用戶服務(wù)部將審批后生產(chǎn)申請單交給計劃統(tǒng)計部，計劃統(tǒng)計部據(jù)此制訂生產(chǎn)計劃；計劃統(tǒng)計部將備貨時間通知用戶服務(wù)部，用戶服務(wù)部將備貨時間通知用戶。銷售單特批程序用戶服務(wù)部營銷總監(jiān)總經(jīng)理采購儲運(yùn)部已審核特批銷售單特批銷售單特批銷售單催款特批銷售單特批銷售單審批否是審核否是特批申請單申請?zhí)嘏看呖钗锤犊钿N售單是否已審核特批銷售單特批銷售單特批銷售單催款特批銷售單特批銷售單審批否是審核否是特批申請單申請?zhí)嘏?？催款未付款銷售單是否程序說明：用戶服務(wù)部在接到財務(wù)部打回未付款銷售單后，決定是否進(jìn)行特批申請；假如不進(jìn)行特批申請，則直接向用戶催款，假如進(jìn)行特批申請，填寫特批申請單，說明申請?zhí)嘏碛?，和銷售單一起送營銷副總審核；營銷副總對特批申請單進(jìn)行審核，假如特批申請符合特批條件，給予審核，不然打回用戶服務(wù)部，由用戶服務(wù)部直接催款；營銷副總將審核后特批申請單送交總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對特批申請單進(jìn)行審批，再次判定是否符合特批條件，假如符合，給予審批，不然打回營銷中心；總經(jīng)理將審批后特批銷售單交給營銷副總；營銷副總將特批銷售單交給用戶服務(wù)部；用戶服務(wù)部首先將特批銷售單交給采購儲運(yùn)部安排發(fā)貨，首先向用戶催款。銷售退貨工作程序用戶服務(wù)部營銷總監(jiān)財務(wù)部品管部倉庫否退貨返回程序存檔退貨入庫單已驗收退貨入庫單已驗收退貨入庫單結(jié)算單結(jié)算單通知用戶已審?fù)素浲ㄖ褜復(fù)素浲ㄖㄖ素浺褜復(fù)素浲ㄖ褜復(fù)素浲ㄖㄖ脩舨环蠗l件是審核初審意見否已驗收退貨入庫單驗收是退貨通知單否退貨返回程序存檔退貨入庫單已驗收退貨入庫單已驗收退貨入庫單結(jié)算單結(jié)算單通知用戶已審?fù)素浲ㄖ褜復(fù)素浲ㄖㄖ素浺褜復(fù)素浲ㄖ褜復(fù)素浲ㄖㄖ脩舨环蠗l件是審核初審意見否已驗收退貨入庫單驗收是退貨通知單程序說明：用戶服務(wù)部在接到用戶退貨通知后，對退貨通知進(jìn)行初審，加具初審意見；用戶部將初審后退貨通知單報送營銷副總審核；營銷副總對退貨要求是否符合退貨條件進(jìn)行再次判定，符合條件給予審核經(jīng)過，不符合條件返回給用戶服務(wù)部，通知用戶不符合退貨條件；營銷副總將審核后退貨通知交給用戶服務(wù)部；用戶服務(wù)部首先通知用戶將退貨產(chǎn)品發(fā)送至企業(yè)倉庫，其次將審核后退貨通知交給品管部，通知品管部備倉和對退貨進(jìn)行驗收；品管部將退貨通知單交給倉庫通知倉庫備倉；用戶將退貨發(fā)至倉庫，倉庫填制退貨入庫單；品管部對退貨進(jìn)行驗收，假如退貨和退貨通知單一致，且無用戶原因造成質(zhì)量問題，品管部給予驗收，不然不予驗收，進(jìn)入退貨返回程序；品管部驗收后，在入庫單上署名；倉庫將已驗收入庫單，一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給財務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，一聯(lián)交給用戶服務(wù)部進(jìn)行查對；財務(wù)部依據(jù)退貨入庫單進(jìn)行結(jié)算，并將結(jié)算單交給用戶服務(wù)部；用戶服務(wù)部將結(jié)算單和退貨入庫單查對后，將結(jié)算單通知用戶。追究退貨原因，是生產(chǎn)還是營銷。退貨返回程序用戶服務(wù)部采購儲運(yùn)部品管部提貨單向用戶寄發(fā)辦理托運(yùn)退貨返回通知退貨返回通知退貨返回通知退貨未經(jīng)過驗收提貨單向用戶寄發(fā)辦理托運(yùn)退貨返回通知退貨返回通知退貨返回通知退貨未經(jīng)過驗收程序說明：退貨未經(jīng)過驗收后，品管部填制退貨返回通知單，說明拒收理由；品管部將退貨返回通知單一聯(lián)和退貨通知單一起送交采購儲運(yùn)部辦理托運(yùn)，一聯(lián)送交用戶服務(wù)部；采購儲運(yùn)部辦理托運(yùn)；采購儲運(yùn)部將托運(yùn)后提貨單交給用戶服務(wù)部；用戶服務(wù)部將提貨單和退貨返回通知單一起向用戶寄發(fā)。技術(shù)支持工作程序用戶（網(wǎng)點）工程師用戶服務(wù)部否是電話咨詢技術(shù)支持檔案意見反饋意見反饋電話咨詢技術(shù)支持申請是否派工？技術(shù)支持派工單工時計算出工技術(shù)支持申請否是電話咨詢技術(shù)支持檔案意見反饋意見反饋電話咨詢技術(shù)支持申請是否派工？技術(shù)支持派工單工時計算出工技術(shù)支持申請程序說明：用戶填寫技術(shù)服務(wù)申請表，并提供項目資料，向用戶服務(wù)部申請技術(shù)支持；用戶服務(wù)部依據(jù)申請和項目資料判定是否需要派工，假如不需要直接交給工程師進(jìn)行電話咨詢，用戶將支持意見反饋給用戶服務(wù)部，假如需要派工，用戶服務(wù)部先計算工時；用戶服務(wù)部按工時填寫派工單，派工程師出工；工程師進(jìn)行技術(shù)支持；用戶在派工單上簽署反饋意見，由工程師帶回用戶服務(wù)部；用戶服務(wù)部進(jìn)行技術(shù)支持存檔，依據(jù)反饋意見對工程師進(jìn)行考評。廣告支持工作程序用戶（網(wǎng)點）市場部營銷總監(jiān)財務(wù)部是否廣告支持款項結(jié)算審核已審核資金支持申請廣告支持款項廣告材料支持廣告材料支持審核否是支持方法？已批廣告計劃/方案已批廣告計劃/方案已批廣告計劃/方案審批廣告資金支持申請廣告額度及分擔(dān)協(xié)議廣告計劃實施審核擬訂廣告計劃/方案銷售任務(wù)否是資金材料是否廣告支持款項結(jié)算審核已審核資金支持申請廣告支持款項廣告材料支持廣告材料支持審核否是支持方法？已批廣告計劃/方案已批廣告計劃/方案已批廣告計劃/方案審批廣告資金支持申請廣告額度及分擔(dān)協(xié)議廣告計劃實施審核擬訂廣告計劃/方案銷售任務(wù)否是資金材料程序說明：用戶（網(wǎng)點）依據(jù)銷售任務(wù)及和總部簽署廣告額度和分擔(dān)協(xié)議，擬訂該區(qū)域廣告計劃和方案，廣告計劃和方案應(yīng)具體說明廣告方法、實施時間、媒體、費用；用戶（網(wǎng)點）將廣告計劃和方案報市場部審核；市場部對廣告計劃和方案進(jìn)行審核，檢驗其是否符合企業(yè)整體廣告策略及廣告支持政策，并對廣告費用進(jìn)行調(diào)查，假如符合，給予審核，假如不符合，則返回給用戶重新擬訂；市場部將審核后廣告計劃和方案報營銷副總審批；營銷副總對廣告計劃和方案進(jìn)行審批，再次確定其是否符合企業(yè)整體廣告策略、廣告支持政策和網(wǎng)絡(luò)政策，假如符合給予審批，假如不符合則打回市場部，由市場部返回給用戶（網(wǎng)點）；營銷副總將審批后廣告計劃和方案交給市場部；市場部將審批后廣告計劃和方案交給用戶（網(wǎng)點）；用戶（網(wǎng)點）依據(jù)廣告計劃和方案，決定是進(jìn)行廣告材料支持，還是廣告資金支持，假如申請廣告材料支持，將材料申請報送市場部，假如是申請廣告資金支持，則應(yīng)先實施廣告，然后憑實際公布廣告材料申請資金支持；市場部審核用戶（網(wǎng)點）廣告材料申請（廣告材料通常包含廣告帶、平面廣告材料、促銷品等），市場部給予審核，判定申請是否符合廣告策略和網(wǎng)絡(luò)政策，假如符合則給予材料支持（材料支持費用按協(xié)議分擔(dān)），不然返回給用戶重新制訂申請；用戶（網(wǎng)點）實施廣告（假如是電視廣告應(yīng)通知市場部監(jiān)播）；廣告實施后，用戶向市場部提出資金支持申請，并附帶所公布廣告資料；市場部進(jìn)行審核，假如廣告公布無誤，且申請符合網(wǎng)絡(luò)政策和廣告費用分擔(dān)協(xié)議，則給予審核，不然返回給用戶（網(wǎng)點）；市場部將已審核廣告資金申請和財務(wù)副總審批廣告計劃、方案交給財務(wù)部；財務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，并將廣告支持款項打給用戶（網(wǎng)點）。收貨確定工作程序用戶（網(wǎng)點）用戶服務(wù)部收貨確定單退貨處理程序質(zhì)量問題表現(xiàn)質(zhì)量問題？補(bǔ)發(fā)處理程序應(yīng)發(fā)、實發(fā)數(shù)量錯發(fā)貨處理程序錯發(fā)貨物批號收貨確定單提貨提貨單/發(fā)票提貨單/發(fā)票無有數(shù)量問題？無有是否錯發(fā)？無有收貨確定單退貨處理程序質(zhì)量問題表現(xiàn)質(zhì)量問題？補(bǔ)發(fā)處理程序應(yīng)發(fā)、實發(fā)數(shù)量錯發(fā)貨處理程序錯發(fā)貨物批號收貨確定單提貨提貨單/發(fā)票提貨單/發(fā)票無有數(shù)量問題？無有是否錯發(fā)？無有程序說明：用戶服務(wù)部向用戶寄發(fā)提貨單和發(fā)票；用戶憑提貨單提貨；提貨后，用戶首先檢驗有沒有錯發(fā)，如有，則記下錯發(fā)貨物批號，并交給用戶服務(wù)部，進(jìn)入錯發(fā)處理程序，假如沒有，進(jìn)入下一步數(shù)量檢驗；用戶檢驗數(shù)量，假如數(shù)量有誤，記下應(yīng)發(fā)、實發(fā)數(shù)量和差額，并交給用戶服務(wù)部，進(jìn)入補(bǔ)發(fā)處理程序，假如沒有，則進(jìn)入下一步質(zhì)量檢驗；用戶進(jìn)行質(zhì)量檢驗，假如質(zhì)量有問題，統(tǒng)計下質(zhì)量問題表現(xiàn)，并發(fā)給用戶服務(wù)部，進(jìn)入退貨處理程序，假如沒有，則進(jìn)行收貨確定；用戶填寫收貨確定單，對收貨進(jìn)行確定；用戶將收貨確定單發(fā)送給用戶服務(wù)部，假如用戶在貨到以后三天內(nèi)無任何反饋信息，視為自動確定收貨。資金籌集工作程序財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會資金保管資金籌集已審核資金方案已審核資金方案是否否已審核資金方案審批是審核擬訂資金籌集方案資金籌集路徑/成本已審核資金需求計劃已審核資金需求計劃擬訂資金需求計劃否是審核企業(yè)經(jīng)營計劃資金保管資金籌集已審核資金方案已審核資金方案是否否已審核資金方案審批是審核擬訂資金籌集方案資金籌集路徑/成本已審核資金需求計劃已審核資金需求計劃擬訂資金需求計劃否是審核企業(yè)經(jīng)營計劃程序說明：財務(wù)副總依據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃擬訂資金需求計劃；財務(wù)副總將資金需求計劃報送總經(jīng)理審核；總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)和計劃對資金需求計劃進(jìn)行審核，假如合理，給予審核，假如不合理，交給財務(wù)副總重新擬訂；總經(jīng)理將審核后資金需求計劃交回給財務(wù)副總；財務(wù)副總依據(jù)資金需求，考慮能獲取資金路徑及獲取資金成本；財務(wù)副總經(jīng)分析比較，擬訂資金籌集方案；財務(wù)副總將擬訂資金籌集方案報總經(jīng)理審核；總經(jīng)理對資金籌集方案進(jìn)行審核，假如方案可行、合理，給予審核，不然交回給財務(wù)副總重新擬訂；總經(jīng)理將已審核資金籌集方案及資金需求計劃報董事會審議；董事會對資金需求計劃和資金籌集方案進(jìn)行審議，假如計劃和方案制訂合理、符合股東利益，則決議經(jīng)過，交回給總經(jīng)理重新擬訂；董事會將決議經(jīng)過資金需求計劃和資金籌集方案交回總經(jīng)理；總經(jīng)理將董事會決議經(jīng)過資金籌集方案交給財務(wù)副總；財務(wù)副總組織實施資金籌集方案；資金籌集到后由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管。經(jīng)營性資金利用程序否各業(yè)務(wù)部門否主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理資金利用反饋資金利用資金申請審批月資金使用計劃是否是否審核資金申請審批資金申請審批資金申請審批審批否是超審批額度審核資金申請業(yè)務(wù)開展資金準(zhǔn)備已審匯總資金使用計劃是審核否匯總資金使用計劃已審核資金使用計劃已審核資金使用計劃已審核資金使用計劃是資金利用反饋資金利用資金申請審批月資金使用計劃是否是否審核資金申請審批資金申請審批資金申請審批審批否是超審批額度審核資金申請業(yè)務(wù)開展資金準(zhǔn)備已審匯總資金使用計劃是審核否匯總資金使用計劃已審核資金使用計劃已審核資金使用計劃已審核資金使用計劃是程序說明：各業(yè)務(wù)部門將每個月編制資金使用計劃，隨同工作計劃一起報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對資金使用計劃進(jìn)行審核，假如資金使用計劃編制合理，給予審核，不然打回重新編制；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核經(jīng)過資金使用計劃交回給業(yè)務(wù)部門；業(yè)務(wù)部門將已審核資金使用計劃交給財務(wù)部；財務(wù)部對資金使用計劃進(jìn)行匯總；財務(wù)部將匯總后資金使用計劃報財務(wù)副總審核；財務(wù)副總對匯總后資金使用計劃進(jìn)行審核，判定其是否符合企業(yè)總體財務(wù)計劃，假如符合則給予審核，假如不符合則打回財務(wù)部，由財務(wù)部反饋給各業(yè)務(wù)部重新編制；財務(wù)副總將審核后匯總資金使用計劃交回給財務(wù)部；實際開展業(yè)務(wù)時，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要，提出資金申請；業(yè)務(wù)部門將資金申請報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對資金申請進(jìn)行審核，審核其業(yè)務(wù)開展是否符合經(jīng)營需要，資金申請是否合理，假如合理給予審核，假如不合理，打回業(yè)務(wù)部；主管領(lǐng)導(dǎo)判定資金需求量是否在其審批權(quán)限內(nèi)，假如在其審批權(quán)限內(nèi)，則將審核后資金申請直接交回給業(yè)務(wù)部，假如超出其審批范圍，則報送總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對資金申請進(jìn)行審批，假如資金申請合理，則給予審批，不然交回給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部；總經(jīng)理將審批后資金申請交給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部門；業(yè)務(wù)部門將資金申請?zhí)峤唤o財務(wù)部；財務(wù)部將資金申請和資金計劃相對照，對資金利用進(jìn)行安排，優(yōu)先處理已列入計劃中申請；財務(wù)部將資金利用后信息反饋給業(yè)務(wù)部門。投資性資金利用程序業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會教授會審意見資金利用反饋資金利用安排資金準(zhǔn)備資金利用反饋已審?fù)顿Y方案是否審議是是否業(yè)務(wù)準(zhǔn)備已審?fù)顿Y方案已審?fù)顿Y方案是否超額否審核已審?fù)顿Y方案已審?fù)顿Y方案教授會審財務(wù)分析已審核投資方案已審核投資方案審核投資方案業(yè)務(wù)調(diào)查是否教授會審意見資金利用反饋資金利用安排資金準(zhǔn)備資金利用反饋已審?fù)顿Y方案是否審議是是否業(yè)務(wù)準(zhǔn)備已審?fù)顿Y方案已審?fù)顿Y方案是否超額否審核已審?fù)顿Y方案已審?fù)顿Y方案教授會審財務(wù)分析已審核投資方案已審核投資方案審核投資方案業(yè)務(wù)調(diào)查是否程序說明：業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查，擬訂投資方案；業(yè)務(wù)部將擬訂投資方案，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)從業(yè)務(wù)角度對投資方案進(jìn)行審核，假如投資方案可行，給予審核，不然返回給該業(yè)務(wù)部門；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核投資方案交給財務(wù)副總；財務(wù)副總對投資方案進(jìn)行財務(wù)分析；財務(wù)副總組織教授對投資方案進(jìn)行會審；教授組經(jīng)過會審，形成會審意見；財務(wù)副總將投資方案、財務(wù)分析、教授會審意見報送總經(jīng)理審核；總經(jīng)理對投資方案進(jìn)行審核，假如投資合理、符合企業(yè)發(fā)展計劃，給予審核，不然返回給申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)；方案審核后，總經(jīng)理判定投資額是否超出自己審批范圍，假如沒有，直接形成正式投資方案，假如超出，則報董事會審議；董事會對投資方案進(jìn)行審議，假如方案可行，給予審議經(jīng)過，不然返回給總經(jīng)理，駁回投資方案；董事會將審議經(jīng)過投資方案交給總經(jīng)理；總經(jīng)理將審議經(jīng)過投資方案交給財務(wù)副總和申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)；財務(wù)總監(jiān)準(zhǔn)備資金，并安排資金利用；申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)將審議經(jīng)過投資方案交給申請部門；申請部門進(jìn)行業(yè)務(wù)準(zhǔn)備；財務(wù)副總將資金利用情況反饋給申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)；申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)將資金利用情況反饋給申請部門。利潤分配工作步驟財務(wù)部財務(wù)副總總經(jīng)理董事會方案實施利潤分配決議利潤分配決議利潤分配決議利潤分配決議審議是否已審核利潤分配方案是否審核經(jīng)營情況利潤分配方案方案實施利潤分配決議利潤分配決議利潤分配決議利潤分配決議審議是否已審核利潤分配方案是否審核經(jīng)營情況利潤分配方案步驟說明：財務(wù)副總依據(jù)年度經(jīng)營情況，擬訂利潤分配方案；財務(wù)副總將擬訂利潤分配方案報總經(jīng)理審核；總經(jīng)理對利潤分配方案進(jìn)行審核，假如方案合理，則審核經(jīng)過，不然，返回給財務(wù)副總重新擬訂；總經(jīng)理將審核后利潤分配方案報董事會審議；董事會對利潤分配方案進(jìn)行審議，如獲經(jīng)過，形成利潤分配方案決議，不然返回給總經(jīng)理，由總經(jīng)理交給財務(wù)副總重新擬訂；董事會將利潤分配決議交回給總經(jīng)理，總經(jīng)理將利潤分配決議交給財務(wù)副總，財務(wù)副總則將其交給財務(wù)部實施。費用報銷步驟報銷部門主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部總經(jīng)理否現(xiàn)金審批是否超額報銷是財務(wù)復(fù)核否是已審核報銷單已審核報銷單已審核報銷單否是審核已核報銷單是經(jīng)理審核否報銷單原始憑證否現(xiàn)金審批是否超額報銷是財務(wù)復(fù)核否是已審核報銷單已審核報銷單已審核報銷單否是審核已核報銷單是經(jīng)理審核否報銷單原始憑證步驟說明：報銷人將原始憑證制作成報銷單；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人領(lǐng)取現(xiàn)金。報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費用未被夸大，給予審核經(jīng)過，不然返回給報銷人重新制作；部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領(lǐng)導(dǎo)審核；主管領(lǐng)導(dǎo)對報銷單進(jìn)行審核，假如費用發(fā)生合理，審核經(jīng)過，不然打回報銷人；主管領(lǐng)導(dǎo)將審核后報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人；報銷人將已審核報銷單提交財務(wù)部；財務(wù)部對單證有效性、費用是否超標(biāo)、有沒有結(jié)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，假如無誤，復(fù)核經(jīng)過，不然交回報銷人重新填制報銷單；財務(wù)部判定報銷金額是否超出主管領(lǐng)導(dǎo)審批范圍，假如不超出，直接報銷，假如超出，需報總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對報銷單進(jìn)行審批，假如報銷合理，審批經(jīng)過，不然打回財務(wù)部，由財務(wù)部交給報銷人；財務(wù)部對已審批報銷單進(jìn)行報銷；報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（責(zé)任人）審核，并附費用發(fā)生前已審批申請單；部門經(jīng)理對費用發(fā)生真實性進(jìn)