自查總結(jié)報(bào)告

工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題及“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題及“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查總結(jié)報(bào)告根據(jù)中鐵上海工程局有限公司《關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題及“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查工作的通知》（中鐵上海[2011]265號(hào)文件要求我項(xiàng)目部黨委迅速安排部署，于2011年8月3日至2011年8月20日認(rèn)真開展了工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作和“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理工作。取得了一些成績(jī)，也存在一些問(wèn)題，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象?，F(xiàn)就自查自糾情況匯報(bào)如下：一、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理自查情況1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目是江蘇臨海高等級(jí)公路如東段三標(biāo)公路工程，路線全長(zhǎng)8.4k。其中路基7.785km梁614.4m。主要構(gòu)筑物為大橋1座，小橋2座，涵洞20道，總造價(jià)約1.3億。本項(xiàng)目地方政府代表是如東縣交通運(yùn)輸局，投資建設(shè)方是中鐵南通投資建設(shè)管理有限公司，設(shè)計(jì)單位是無(wú)錫市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院，監(jiān)理單位是江蘇燕寧工程咨詢有限公司，總承包單位是中國(guó)中鐵臨海高等級(jí)公路如東段BT工程總包項(xiàng)目經(jīng)理部。2、項(xiàng)目安全質(zhì)量管理方面我項(xiàng)目部根據(jù)鐵道部“質(zhì)量5全3條紅線”的要求，結(jié)合本工程特點(diǎn)，制定了安全質(zhì)量“紅線”標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目質(zhì)量5條紅線是：路基工后沉降評(píng)估達(dá)標(biāo)；橋梁收縮徐變達(dá)標(biāo)混凝土各項(xiàng)性能達(dá)標(biāo)結(jié)構(gòu)物線型尺寸達(dá)標(biāo)；工序達(dá)標(biāo)(即上一道工序未驗(yàn)收簽認(rèn)不得進(jìn)入下一道序施工。安全3條紅線是：高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)安全專項(xiàng)方案未經(jīng)批準(zhǔn)不得開工；特種設(shè)備未經(jīng)檢驗(yàn)合格、未報(bào)相關(guān)單位備案不得使用；各工點(diǎn)安全隱患未排除、安全措施不到位不得開工。我項(xiàng)目部設(shè)置安全總監(jiān)1員3程師1員1名，并成立了安全質(zhì)量專項(xiàng)檢查整治活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了整治活動(dòng)實(shí)施辦法。同時(shí)，把管段劃分為橋涵、路基，梁場(chǎng)三個(gè)安全質(zhì)量大檢查整治活動(dòng)區(qū)。依據(jù)制定的安全質(zhì)量“紅線”標(biāo)準(zhǔn)，分別編制工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，落實(shí)到各項(xiàng)工作、各工序中。并要求：整治活動(dòng)小組成員每日，以集中和分散方式到施工一線各區(qū)、各工序施工點(diǎn)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)檢查整治、并建立問(wèn)題庫(kù)，落實(shí)整改責(zé)任人，整改時(shí)間，限期整改到位。達(dá)到施工標(biāo)準(zhǔn)無(wú)止盡，整改提高無(wú)止盡的目標(biāo)。3、減虧扭虧工作方面項(xiàng)目部成立了減虧扭虧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并完善了成本理體系。通過(guò)組織機(jī)構(gòu)的建立和工作職責(zé)的明確，根據(jù)《工程項(xiàng)目預(yù)算管理指導(dǎo)意見》的要求，落實(shí)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各部門人員的責(zé)任，制定了減虧計(jì)劃并納入年度績(jī)效考核范圍。建立了項(xiàng)目成本管理電子臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4、協(xié)作隊(duì)伍管理方面項(xiàng)目部根據(jù)中鐵上海工[2011]35號(hào)文件要求制定《中鐵上海工程局二公司如東三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部外部勞務(wù)隊(duì)管理辦法》。對(duì)施工勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行綜合民主評(píng)審，評(píng)審合格的辦理《外部勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入證》，對(duì)具有合格《外部勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)證》的外部勞務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行公開競(jìng)標(biāo)進(jìn)行選擇。項(xiàng)目運(yùn)行程中，協(xié)作隊(duì)伍安全質(zhì)量均受控，未發(fā)生已包代管、中途場(chǎng)、拖欠農(nóng)民工工資等問(wèn)題。5、招標(biāo)投標(biāo)管理方面本項(xiàng)目大宗材料由總包部牽頭進(jìn)行集中招標(biāo)，招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作公開、公平、公正，不存在人為干預(yù)招標(biāo)、明招暗定、評(píng)標(biāo)不公等情況。項(xiàng)目投標(biāo)程序規(guī)范，不存在掛靠投標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、工程再轉(zhuǎn)包分包等行為。6、項(xiàng)目資金管控方面我項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn)，編制了《資金計(jì)劃》和《財(cái)管理辦法》，完善了資金管理制度。在自查期間，未發(fā)現(xiàn)有公務(wù)卡私用，隨意套取現(xiàn)金、備用金長(zhǎng)期掛賬等情況。未發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)、超數(shù)量購(gòu)置公務(wù)車情況。對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更索賠和資金撥付方面存在一些問(wèn)題，由于本項(xiàng)目施工準(zhǔn)備期過(guò)長(zhǎng)，在業(yè)主下達(dá)正式開工令后，又受征地拆遷影響較大，工程進(jìn)度受阻，在此期間變更索賠資料認(rèn)可較慢，對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)相對(duì)滯后，項(xiàng)目資金壓力較大。二、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查情況1、“小金庫(kù)”治理方面為加強(qiáng)項(xiàng)目部“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，項(xiàng)目部成立由項(xiàng)目經(jīng)理兼黨委書記為組長(zhǎng)“小金庫(kù)專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并組織在一起認(rèn)真學(xué)習(xí)了中鐵上海監(jiān)[2011]265號(hào)文件，根據(jù)文件要求，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效，并分解落實(shí)具體措施，確?！靶〗饚?kù)”治理工作深入有效開展。2、自查自糾開展情況（項(xiàng)目部在企務(wù)公開欄設(shè)立“小金庫(kù)專項(xiàng)治理專區(qū)，將舉報(bào)方式進(jìn)行公示，將有關(guān)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的文件、通知等張貼在公示欄內(nèi)。通過(guò)多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳工作內(nèi)容和政策規(guī)定，促進(jìn)工作深入開展。（）設(shè)立了舉報(bào)箱，項(xiàng)目部書記每天關(guān)注、查看。（）項(xiàng)目部部門主管以上職工共同簽訂了“小金庫(kù)”承書。（）財(cái)務(wù)、物資、綜合辦公室等業(yè)務(wù)部門針對(duì)治理實(shí)施案，對(duì)各自部門進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾，對(duì)工程開工以來(lái)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、自查自糾結(jié)果按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，項(xiàng)目部財(cái)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，牢固樹立自律意識(shí)，侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記??；設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作按照財(cái)政集中支付要求現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放,無(wú)通過(guò)虛列材料、勞務(wù)結(jié)算成本套取現(xiàn)金情況無(wú)以虛假應(yīng)收壞賬核銷、以虛假資產(chǎn)盤虧、損毀、報(bào)廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)情況。廢舊材料、周轉(zhuǎn)料處置收入、出租收入均全額入賬。經(jīng)過(guò)自查自糾，本項(xiàng)目部不存在私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。通過(guò)“小金庫(kù)”的專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。同時(shí)各部門建立起了分工明確、