X液壓件企業(yè)生產(chǎn)管理與流程手冊范本

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁東莞市俊泰液壓件有限公司生產(chǎn)管理與流程手冊編撰：劉永奎日期：年月日批準：日期：年月日生產(chǎn)部組織架構生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)理助理經(jīng)理助理液壓車間物控主管品質主管電機車間液壓車間物控主管品質主管電機車間**組**組**組**組**組**組生管物料倉成品倉檢驗組計量組**組**組**組**組**組**組生管物料倉成品倉檢驗組計量組二、生產(chǎn)部門定位組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程，科學的制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)相關計劃；進行物料管控，減少浪費；開展品質改善和制程管理管控；落實安全生產(chǎn)教育和安全管理管控；合理進行生產(chǎn)調度，注重生產(chǎn)平衡，以用最小的合理投入達到最大產(chǎn)出。三、生產(chǎn)部門職能部門根據(jù)銷售相關計劃和公司各車間生產(chǎn)負荷能力制定各車間的生產(chǎn)相關計劃。根據(jù)生產(chǎn)相關計劃、BOM和倉庫庫存制訂采購相關計劃。根據(jù)生產(chǎn)相關計劃和倉庫庫存制訂外協(xié)相關計劃。每天定時跟蹤各車間的生產(chǎn)進度，必要時將進度反饋到各相關部門。每天分析各車間生產(chǎn)相關計劃完成情況、質量管理管控情況，分析相關異常原因，并驗證相關糾正措施和預防措施。MRP系統(tǒng)各入口數(shù)據(jù)錄入和結果統(tǒng)計的監(jiān)督、檢查。公司各材料倉庫、成品倉庫的數(shù)據(jù)匯總并形成分析報告。產(chǎn)品質量建設和生產(chǎn)制程質量管理管控，負責不合格品的返工、返修、拆解的管理管控和安排。協(xié)助總經(jīng)辦組織各管理管控活動規(guī)劃和下屬部門職能規(guī)劃分解協(xié)助總經(jīng)辦建立和完善下屬部門各項管理管控制度和績效考核制度。負責生產(chǎn)物流的聯(lián)系和工作安排。負責人員、設備、資源的調度落實，均衡生產(chǎn)。查找生產(chǎn)系統(tǒng)瓶頸，改善工藝流程，提高經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率、降低消耗與成本。監(jiān)督檢查動力設備、生產(chǎn)機械設備、工裝夾具、加工刀具等設施設備的使用管理管控與保養(yǎng)。生產(chǎn)部所屬的安全落實、生產(chǎn)定額、生產(chǎn)工藝、辦公室和生產(chǎn)現(xiàn)場管理管控。附圖一：生產(chǎn)管理管控流程圖銷售（出貨）相關計劃生產(chǎn)相關計劃訂單評審銷售（出貨）相關計劃生產(chǎn)相關計劃訂單評審業(yè)務(銷售訂單) 庫存物料采購 庫存物料采購 物料管理管控物料管理管控相關計劃消耗相關計劃消耗質量與工藝控制部件BOM質量與工藝控制部件BOM套料 資源集結采購資源集結采購相關計劃排生產(chǎn)進度排生產(chǎn)進度正常生產(chǎn)訂單終止插單正常生產(chǎn)訂單終止插單統(tǒng)計分析生產(chǎn)完生產(chǎn)中申報未生產(chǎn)前不影響生產(chǎn)相關計劃影響生產(chǎn)統(tǒng)計分析生產(chǎn)完生產(chǎn)中申報未生產(chǎn)前不影響生產(chǎn)相關計劃影響生產(chǎn)相關計劃 成品入庫物控成品入庫物控 成品出庫 成品出庫 外部信息分析外部信息分析生產(chǎn)制程控制流程退貨外來物料退貨外來物料否檢驗否檢驗是是物料物料倉庫返工加工車間返工加工車間不合格品管理管控不合格品管理管控程序檢驗是是否否裝配班組裝配班組返工返工否檢驗否檢驗是是返工包裝返工包裝否檢驗否檢驗是是成品庫成品庫四、安全管理管控：認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，遵守各項規(guī)章制度。堅持各級安全教育制度，新工人進廠，職工上崗都要經(jīng)過三級安全教育和操作考試，憑證操作指定設備，不準隨意操作他人設備。嚴禁違章作業(yè)，違章指揮，嚴禁班前飲酒、帶小孩到工作場地，不準穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、長發(fā)不戴帽進入工作場地。不準戴手套操作旋轉機床，不準跨越運轉設備和危險部位，嚴禁任何人攀登吊運中的物件以及在吊勾下通過或停留、不準站或趴在手拉車上滑行。檢查修理機械電器設備時，必須懸掛停電警示牌，專人掛牌或取牌，非電氣人員不準裝修電氣設備和線路。愛護各種安全防護、裝置設施，不得私自拆除防護設施，按照規(guī)定佩戴防護用品。電房、變壓器等要害部位或其它重大危險源所在地，非崗位人員未經(jīng)批準不得靠近或入內。搞好文明生產(chǎn)、保證工作場地道路通暢，嚴禁亂倒亂丟，廠區(qū)內嚴禁吸煙。嚴格執(zhí)行交接班制度，末班下班前，必須切斷電源，熄滅火種，清理場地。發(fā)生事故，應積極搶救傷員，保護現(xiàn)場，及時如實地嚴格按“三不放過”原則處理，即：對已發(fā)生的安全事故原因不查清不放過;對事故責任人和事故相關員工沒有得到教育不放過;不采取相應的安全及改進措施不放過。。凡不符合安全生產(chǎn)要求的廠房、生產(chǎn)線和設備，職工有權向上級報告，遇有嚴重危及生命安全和健康的情況，職工有權停止操作并等候上級領導處理。特種作業(yè)（叉車、吊車、機動車、電梯、電工作業(yè)等）必修為具備上崗資格的人員，嚴禁他人操作。凡手入摸口、刨口、切削口作業(yè)的機臺，必須備有安全防護設置及安全工具，如電磁手、拉手、光電控制，攝子、鉗子等，任何人不得任意折除或停止使用。凡無安全防護措施的沖壓、切削等設備一律不得采購使用。凡使用沖壓、切削、剪板、臺鉆等設備的防護裝置、工具、工裝模具等，均應在工藝文件上注清明確規(guī)定和明顯標志。工藝設計部門在設計工裝夾具、工具等設施時，應首先考慮安全作業(yè)要求，確保作業(yè)工人安全生產(chǎn)。五、生產(chǎn)相關計劃管理管控：1、根據(jù)業(yè)務部門召開的訂單評審會議和制定的銷售相關計劃，生產(chǎn)部門做好制造系統(tǒng)的生產(chǎn)相關計劃安排。2、上期生產(chǎn)相關計劃執(zhí)行情況及在制品進度情況。3、原材料、外購件、標準件、外協(xié)件的供應情況。4、主要設備的生產(chǎn)能力及各工序產(chǎn)能資料。5、工裝制造情況。6、設備完好情況及修理相關計劃。7、產(chǎn)品質量保障措施。8、工程部提交的相關計劃期內新產(chǎn)品試產(chǎn)相關計劃。9、倉儲部提交的成品庫存及原料庫存狀況。10、生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計資料。11、上級領導的有關決定和有關會議決議。12、相關計劃要明確相關計劃相關項目、目標、啟動日期、達成日期、涉及部門（班組/人員）、資源集結日期等合適的內容。13、做好生產(chǎn)相關計劃管理管控工作，安排、協(xié)調、跟蹤、執(zhí)行相關計劃任務，集結各方資源，努力達成相關計劃目標。附圖：生產(chǎn)相關計劃管理管控流程生產(chǎn)相關計劃生產(chǎn)相關計劃工程技術物料需求生產(chǎn)系統(tǒng)資源工程技術物料需求生產(chǎn)系統(tǒng)資源制造資源集結制造資源集結工藝與品質標準確立采購作業(yè)工藝與品質標準確立采購作業(yè)人機料法環(huán)和能源、信息的集結人機料法環(huán)和能源、信息的集結生產(chǎn)生產(chǎn)制程控制成品入庫成品入庫六、物料管理管控1、做好物料相關計劃的制定與管理管控，按照生產(chǎn)相關計劃的要求，制定相應配套物料的需求相關計劃。2、根據(jù)采購周期、月產(chǎn)銷量、產(chǎn)能等因素，結合庫存情況（原料與成品庫存），建立安全庫存，減少物料積壓。3、做好原材料、半成品、成品的管控，及時準確的做好出入庫登記和輸入ERP系統(tǒng)。4、物料抵庫后，倉管員按照已核準的“訂貨單”仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。5、通知質量管理管控部門對物料進行檢驗，接到其合格通知后辦理入庫手續(xù)。6、倉管員核對各單據(jù)無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于““入庫單”辦理入庫手續(xù)。7、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，倉管員需及時向物控主管報告，同時通知品質部門、采購部和供應商，共同去現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。單貨不符的物料不得接受，如采購或技術部門要收下該物資時，需品質、技術、采購聯(lián)合簽字方可入庫。8、數(shù)量與檢驗無誤后，倉管員將物料進行分類、分庫，合理安排庫位，按規(guī)定的地距、墻距、垛距、頂距等整齊碼放，同時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記物料卡和臺賬。9、每單出入庫工作結束，倉管員需要及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機中的ERP系統(tǒng)，不得積壓。10、物控部門依據(jù)倉儲空間進行規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、標示清晰、文明整齊。11、物控部需建立健全倉庫保管賬，詳細記錄物資的品格、數(shù)量、規(guī)格、價格、產(chǎn)地、來貨時間、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實存數(shù)量，每周進行賬目核對，達到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。12、財務部門為物料資產(chǎn)的監(jiān)察部門，每月對倉庫物料進行一次盤點，重點物料查驗率100%，一般物資抽查率50%，輔料抽查率20%，重點審核賬物是否相符。13、在倉庫的盤點中若發(fā)現(xiàn)倉儲貨物的盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見。如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管部門主管呈總經(jīng)理核準調整，若因為保管責任短少時，則由倉庫工作人員負責賠償。14、成品、原料出庫需提供相關部門批準的發(fā)貨單或領料單，并根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)相關計劃配套發(fā)料。物料派發(fā)后要及時做好賬物卡數(shù)據(jù)的更正。附圖一：倉庫管理管控基本流程供應商送貨供應商送貨退貨退貨支付貨款通知質檢支付貨款通知質檢否是否合格否是否合格客戶客戶讓步接收貨款回收讓步接收貨款回收是是清點數(shù)量清點數(shù)量財務部財務部物流發(fā)貨物流發(fā)貨發(fā)貨單據(jù)入庫單發(fā)貨單據(jù)入庫單物料入庫物料入庫出貨檢驗原材料庫存零部件庫出貨檢驗原材料庫存零部件庫發(fā)貨通知發(fā)貨通知成品倉庫成品入庫成品倉庫成品入庫加工車間裝配車間加工車間裝配車間附圖二:物料供應相關計劃工作流程銷售銷售相關計劃生產(chǎn)生產(chǎn)相關計劃倉儲準備采購準備倉儲準備采購準備合約期采購準備市場臨時采購準備確定成品庫存量合約期采購準備市場臨時采購準備確定成品庫存量確定安全庫存量采購渠道確認掌握庫存現(xiàn)狀采購渠道確認掌握庫存現(xiàn)狀采購方式方法確認編制物料采購方式方法確認編制物料相關計劃編制采購編制采購相關計劃審核與批準審核與批準相關計劃相關計劃的執(zhí)行附圖三：原材料驗收管理管控流程采購采購相關計劃反饋反饋供應商供應商付款付款原料入廠原料入廠品保對質量驗收倉儲對數(shù)量驗收品保對質量驗收倉儲對數(shù)量驗收否是否合格否是否合格是是原材料入庫原材料入庫通知使用通知財務通知使用通知財務附圖四：成品出貨質檢流程發(fā)貨通知發(fā)貨通知庫存檢索庫存檢索通知QA檢驗通知QA檢驗車間返工處理車間返工處理QA執(zhí)行檢驗QA執(zhí)行檢驗否否否是否需QE測試否是否需QE測試退回車間退回車間是是QE測試QE測試是否符合要求否是否符合要求否是是出貨出貨附圖五：生產(chǎn)廢料入庫處理管理管控流程生產(chǎn)部車間生產(chǎn)部車間填寫生產(chǎn)廢料單填寫生產(chǎn)廢料單品質/工藝會審品質/工藝會審是是總經(jīng)辦核定審批總經(jīng)辦核定審批否否是是物控統(tǒng)一物控統(tǒng)一管理管控稱重、核算稱重、核算是總經(jīng)辦是否異常是總經(jīng)辦是否異常否否物控倉庫收繳物控倉庫收繳財務核實廢品處理流程入庫轉運、分類財務核實廢品處理流程入庫轉運、分類附圖六：廢料處理流程圖倉庫倉庫管理管控廢料處理廢料處理供應商回收部分自處理部分供應商回收部分自處理部分供應商及時回收是否有價值供應商及時回收是否有價值是否是否垃圾有價值部分垃圾有價值部分分揀垃圾池分揀垃圾池倉庫廢料區(qū)倉庫廢料區(qū)廢料出賣廢料出賣附圖七：物資消耗定額制定流程物資消耗分類物資消耗分類分析各種消耗構成分析各種消耗構成進行理論計算進行理論計算計算工藝性消耗計算非工藝性消耗計算工藝性消耗計算非工藝性消耗否技術測定否經(jīng)理鑒定否技術測定否經(jīng)理鑒定是是是是確定工藝性消耗標準確定非工藝性消耗標準確定工藝性消耗標準確定非工藝性消耗標準制定物資消耗定額制定物資消耗定額否試運行否試運行確認、報批、執(zhí)行確認、報批、執(zhí)行附圖八：外協(xié)相關計劃編制流程圖產(chǎn)品生產(chǎn)任務產(chǎn)品生產(chǎn)任務內部能力分析外部環(huán)境分析內部能力分析外部環(huán)境分析綜合經(jīng)濟分析綜合經(jīng)濟分析申請外協(xié)安排內部生產(chǎn)申請外協(xié)安排內部生產(chǎn)審核審核是否同意否是否同意否是是編制外協(xié)相關計劃編制外協(xié)相關計劃審批審批否是否同意否是否同意是是執(zhí)行執(zhí)行附圖九：生產(chǎn)車間領料流程物料使用單位物料使用單位填寫《領料單》填寫《領料單》主管批準主管批準否相關計劃外用料物料倉核對相關計劃用料否相關計劃外用料物料倉核對相關計劃用料是是是否是否生產(chǎn)經(jīng)理批準物料配發(fā)生產(chǎn)經(jīng)理批準物料配發(fā)物料使用物料使用報廢處理成品入庫報廢處理成品入庫七、采購管理管控1、采購工作的目標如下。1）、根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應。2）、在保證物料供應的前提下控制采購成本。3）、處理好與供應商的關系，優(yōu)化工廠的供應渠道。2、采購相關計劃的編制依據(jù)主要包括以下七項合適的內容。1）、銷售相關計劃。2）、生產(chǎn)相關計劃。3）、其余各部門的物料需求相關計劃。4）、物料庫存報表。5）、購買物料的廠商及市場狀況。6）、采購相關計劃的歷史數(shù)據(jù)及上期執(zhí)行狀況。7）、工廠資金供應能力及采購預算。3、物控部門倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)相關計劃中用料的預算及庫存狀況填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門、物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。4、如果請購單不只一份，應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。5、對于請購重要的材料或由特定供應商供應的材料，物料請購部門應在請購單上特別注明或單獨進行請購。6、物料緊急請購時，請購部門應在物料請購單的說明欄中注明原因，送采購部門。7、物料檢驗需要精密的設備或繁雜的工序檢驗后方可采用時，請購部門應在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。8、采購部門在接到物料請購單后的作業(yè)標準如下。1）、進行審核，對于越權的請購單審批直接退回請購部門。2）、收集所請購物料的庫存資料。9、采購部門的人員根據(jù)物料請購單與庫存數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟的物料采購方式和預算編制，并根據(jù)各種物料的期限編制采購需求相關計劃，報主管副總及總經(jīng)理審批。10、下發(fā)采購訂單，聯(lián)系供應商落實采購相關計劃。11、落實采購跟蹤事宜，督促檢查供應商產(chǎn)品供應進度和質量管控，完成采購相關計劃任務。12、緊急、特采請購需求無法在正常采購途徑中達成時，可尋求市場中購買、派人員入駐供應商督工等途徑。13、做好采購訂單（合同合約）的管理管控與維護，規(guī)避合同合約風險。附圖一：采購作業(yè)流程物資采購物資采購相關計劃查詢供應商記錄劃查詢供應商記錄劃決定訂購事項決定訂購事項長期合約招標議價比價牌價采購直接采購長期合約招標議價比價牌價采購直接采購決定采購方式?jīng)Q定采購方式渠道選擇渠道選擇通知倉儲發(fā)出訂購單跟蹤作業(yè)通知倉儲發(fā)出訂購單跟蹤作業(yè)供應商交期/質量作業(yè)進度合同合約管理管控供應商交期/質量作業(yè)進度合同合約管理管控附圖二：物資請購作業(yè)流程各部門物資需求各部門物資需求倉庫存量查詢倉庫存量查詢填寫請購單填寫請購單請購單位主管審核請購單位主管審核否否采購部門采購部門合約采購詢價、比價、議價合約采購詢價、比價、議價部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核采購作業(yè)是否否總經(jīng)理審批是采購作業(yè)是否否總經(jīng)理審批是八、品質管理管控1、來料檢驗：1）、質量管理管控部應根據(jù)產(chǎn)品先期質量策劃時制訂的質量控制相關計劃編寫來料檢驗指導書，其合適的內容必須包括：檢驗方法；檢驗工具及其精度；抽樣方法；評定統(tǒng)計方法；檢驗記錄方式；注明可能需要提供的質量保證書；自檢報告和驗證方法；自檢相關項目；檢驗樣品名稱、編號。2)、在收到物控部門發(fā)來的來料通知時，檢驗員必須檢查來料檢驗通知單的料號、品名、規(guī)格是否與實物相符，如果不符合手續(xù)，可拒絕接收檢查。3)、來料檢驗通知單檢查無誤后，檢驗員應做以下檢驗準備工作。A、根據(jù)通知單中的料號，調出該料號的規(guī)格檔案，查閱來料檢驗規(guī)范書。B、準備必要的檢驗工具。C、必要時調出來料檢驗履歷表，以了解該供應商過去的交貨質量情況。4)、、準備工作就緒，檢驗員進行檢驗工作，檢驗工作需在一日內檢驗完畢，緊急用料可優(yōu)先辦理。檢驗時應注意以下兩點。A、檢驗完畢的樣品需歸回原位。B、參考來料的規(guī)格圖樣或零件承認書及標準品，正確使用檢查儀器、工具進行檢驗。5）、檢驗員依據(jù)檢驗結果判定允收還是拒收該批來料。若主要缺點與次要缺點均未達到拒收數(shù)，則此批為允收批，否則判為拒收批；未經(jīng)承認的材料也視為拒收。6)、來料檢驗結果的處理。A、對檢驗合格的來料，檢驗員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別。B、對檢驗不合格的來料，檢驗員在物品包裝上貼不合格的標簽，并在“材料檢驗報告表”上注明不合格原因，經(jīng)主管核示處理對策，并轉采購部門處理和通知物控部門。C、物控部門依據(jù)用料需求情況，決定是否召開材料需求決議會議。若需要特采，由采購部進行采購；若不需特采，則辦理退貨，由采購部開具“材料交運單”并附有關的“材料檢驗報告”呈主管簽字后，將異常材料退貨處理。D、讓步接收的物品由工程部和采購部門確認后執(zhí)行。附圖一來料檢驗不合格處理程序進貨檢驗不合格報告進貨檢驗不合格報告填寫檢驗單交品質主管/工程部審理填寫檢驗單交品質主管/工程部審理讓步接收拒收返工返修讓步接收拒收返工返修是否復檢是否復檢退回供方退回供方入庫入庫附圖二：來料檢驗操作流程倉庫來料倉庫來料收料前通知檢驗收料前通知檢驗品質來料檢驗品質來料檢驗 是否合格是否合格否填寫檢驗異常報告否填寫檢驗異常報告是工程/采購對需求研究是工程/采購對需求研究是否作特采是否作特采是檢驗報告和特采批文是檢驗報告和特采批文否否品質開具派工單，挑揀來料品質開具派工單，挑揀來料退貨檢驗是否合格否退貨檢驗是否合格是開單入庫開單入庫2、制程質量1）、首件檢查：操作人員確依操作標準操作，且于小批量產(chǎn)品的第一件加工完成后或大批量產(chǎn)品的10%完成后，必需須經(jīng)過有關人員實施首件檢查，檢查合格后方能繼續(xù)加工。2）、自檢：制程中每一位操作者均應對所生產(chǎn)的制品進行自檢，有質量異常問題時應該及時解決，如遇特殊或重大異常時需及時報告，說明詳細情況并上報部門主管和檢驗部門。車間主管需督促所屬員工實施自檢，并隨時抽查所屬員工的制程質量，遇到異常情況及時處理。3）、互檢：流水生產(chǎn)作業(yè)的下道工序接到上道工序的制品時，應檢查上道工序產(chǎn)品的質量是否合格后再繼續(xù)下道工序作業(yè)。若不符合，可拒絕接受在制品。非流水線作業(yè)的，由車間主管對下屬進行隨時抽查。在條件允許的情況下兩種方法同時使用。4）、專檢：質量管理管控部門專職檢驗員對于原料特殊、價格昂貴、工藝復雜、容易出問題的工序進行全檢。成品在入庫時需要進行專檢并在檢查合格后方能入庫。5）、巡檢：質量人員或車間主任對制程進行檢查，對于批量較大、工藝簡單、不容易出問題的工序進行抽檢。附圖一：生產(chǎn)制程質量控制流程生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)首件取樣首件取樣再次取樣檢驗再次取樣檢驗異常問題處理數(shù)據(jù)分析判斷異常問題處理數(shù)據(jù)分析判斷否是否合理否是否合理異常分析檢驗異常分析檢驗是是檢驗報告檢驗報告繼續(xù)生產(chǎn)繼續(xù)生產(chǎn)異常問題處理過程質量檢查異常問題處理過程質量檢查否是否合理否是否合理異常分析檢驗異常分析檢驗是是異常問題處理異常問題處理正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)成品質量檢查成品質量檢查否是是否合理否是是否合理成品入庫異常分析檢驗成品入庫異常分析檢驗附圖三：返工處理作業(yè)流程圖成品半成品成品半成品質量異常質量異常隔離、標示、通報隔離、標示、通報異常情況分析異常情況分析品質/工藝分析不合格品處理不合格品處理非操作原因操作原因品質開臨時派工單品質開臨時派工單制造單位返工作業(yè)制造單位返工作業(yè)生產(chǎn)線返工生產(chǎn)線返工制程檢驗成品檢驗制程檢驗成品檢驗下一道工序入庫下一道工序入庫附圖四：制程異常處理流程3、成品質量：1）、成品制造完畢后，成品檢驗人員在入庫前進行全部測試，符合要求后方可包裝入庫，若質量異常時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣，并擬定處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關部門處理及改善。2）、每批產(chǎn)品出貨前，檢驗員應抽查成品質量，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。附圖：成品出貨質檢流程發(fā)貨通知發(fā)貨通知庫存檢索庫存檢索通知QA檢驗通知QA檢驗車間返工處理車間返工處理QA執(zhí)行檢驗QA執(zhí)行檢驗否否否是否需QE測試否是否需QE測試退回車間退回車間是是QE測試QE測試是否符合要求否是否符合要求否是是出貨出貨4、質量管理管控工作1）、制定檢驗標準和檢驗流程，培訓檢驗人員檢驗技能，落實檢驗人員的工作責任和作業(yè)相關計劃。2）、統(tǒng)計質量信息，對各檢驗產(chǎn)品的合格率、不良率、報廢率進行準確詳細的登記。3）、按期檢查、檢測、校正計量儀器，防止偏差。4）、做好質量異常分析，必要時工程部給予協(xié)助，查清異常點，及時協(xié)助生產(chǎn)班組做好質量改善工作，驗證與檢查改善措施的落實情況。5）、檢驗標識張貼規(guī)范，檢驗飽和或標識中產(chǎn)品名稱、檢查人、日期清晰有效。6）、嚴格把關，及時完成質量控制工作相關計劃。附圖：質量管理管控流程用戶需求用戶需求銷售組織銷售組織合同合約評審人機料法環(huán)分析否人機料法環(huán)分析否是特殊要求質量控制標準制定工程部提出處理辦法是特殊要求質量控制標準制定工程部提出處理辦法生產(chǎn)部編制生產(chǎn)生產(chǎn)部編制生產(chǎn)相關計劃檢驗流程和技能培訓物控組織檢驗流程和技能培訓物控組織物料集結生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造質量控制成品產(chǎn)品檢驗成品產(chǎn)品檢驗出廠檢驗否是物流發(fā)貨是否是物流發(fā)貨是產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫否否九、設備維護生產(chǎn)經(jīng)理對于全公司生產(chǎn)設備管理管控負全面責任，要求實現(xiàn)設備管理管控的下述指標：主要生產(chǎn)設備完好率85%以上；無重大設備事故，保養(yǎng)率100%；公司設備的管理管控范圍是對構成企業(yè)固定資產(chǎn)的生產(chǎn)用設備的管理管控。設備管理管控部門的工作合適的內容包括對設備安裝、調試、使用、維修、報廢的過程實行管理管控。設備管理管控部門在辦完設備驗收手續(xù)移交生產(chǎn)時，必須按照規(guī)定統(tǒng)一編號，建立設備卡片和臺帳，建立設備檔案，要做到隨機附件和技術資料齊全。進口設備的技術資料應及時全套入檔。每年進行復查核實，做到帳帳相符，帳、物、卡相符。設備故障與事故：設備或部件失去原有的精度不能正常運行，技術性能降低等，造成停產(chǎn)或經(jīng)濟損失者為設備故障。動力設備要有專人管理管控，嚴格遵守安全技術操作規(guī)程定期進行預防性試驗，保證安全，可靠，經(jīng)濟合理運行。一般動力設備，管組和線路安裝、改造須經(jīng)企業(yè)設備管理管控部門審定，由企業(yè)主管領導審批。對于起重設備、壓力容器、變配電等重要設備的安裝，改裝、修理和更新報廢，須按國家有關規(guī)定執(zhí)行。加強各種技術文件，圖紙和檔案管理管控，特別是動力管理管控，竣工圖紙的管理管控。設備技術檔案，圖紙資料應存放于符合檔案管理管控要求的資料室中。設備發(fā)生故障，操作工人不能解決時，應立即通知有關人員組織修理工人排除，填好故障記錄，對經(jīng)常重復發(fā)生故障的部位，設備管理管控和維修部門應認真分析，制定必善維修措施，盡量從根本上消除故障發(fā)生的原因。操作工人要嚴格遵守設備操作規(guī)程。合理使用設備，嚴禁精機粗用，超負荷、超規(guī)范。如遇現(xiàn)場生產(chǎn)管理管控人員強令操作工人超負荷，超規(guī)范使用設備時，設備管理管控部門有權制止、操作工人有權拒絕，并可越級上告，并對違章指揮者追究責任。操作工人對設備做到“三好”“四會”“五項規(guī)定”。“三好”的合適的內容是：管好、修好、用好。“四會”的合適的內容是：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排簡單故障。“五頊規(guī)定”的合適的內容是：1）、憑操作證使用設備，遵守安全操作規(guī)程。2）、經(jīng)常保持設備整潔，并按規(guī)定加油。3）、遵守交接班制度。4）、管好工具附件，不得遺失。5）、發(fā)現(xiàn)故障立即停車，通知檢修。生產(chǎn)設備要嚴格執(zhí)行日常維護（日常保養(yǎng)）和定期維護（定期保養(yǎng)）制度。我公司根據(jù)生產(chǎn)特點和設備條件，采用預防維修方式對于全年無法停機的設備，應利用一切生產(chǎn)空隙安排好定期維護和檢修，并認真安排好大修相關計劃；對生產(chǎn)影響不大的設備，可采用事后維修方式。根據(jù)工裝夾具的特性要求做好維護保養(yǎng)工作，分類貯存和標識，防止生銹和磕碰，確保工裝處于完好狀態(tài)。我公司制定年、月設備保養(yǎng)相關計劃，認真組織實施，落實責任人和維護記錄。月生產(chǎn)設備保養(yǎng)相關計劃，由生產(chǎn)經(jīng)理批準，報上級主管部門備案。年生產(chǎn)設備保養(yǎng)相關計劃由總經(jīng)辦批準執(zhí)行。附圖一：設備使用管理管控程序使用前事項使用前事項制定保養(yǎng)相關計劃規(guī)定安全使用事項制定操作規(guī)程制定保養(yǎng)相關計劃規(guī)定安全使用事項制定操作規(guī)程操作者培訓使用中事項使用中事項按操作順序啟動啟動前安全檢查緊急狀況正確處理注意異常情況發(fā)生按操作順序啟動啟動前安全檢查緊急狀況正確處理注意異常情況發(fā)生使用后事項使用后事項做好運行記錄做好交接班對異?，F(xiàn)象檢查潤滑保養(yǎng)設備清掃做好運行記錄做好交接班對異?，F(xiàn)象檢查潤滑保養(yǎng)設備清掃附圖二：設備管理管控流程與責任圖（使用單位）申請購買（使用單位）申請購買可行性必要性分析可行性必要性分析否（制造、工程、財務）（制造、工程、財務）詢價與預算控制詢價與預算控制是否是否投資相關項目投資相關項目申請固定資產(chǎn)購置申請審核、審批審核、審批否否否購置購置安裝、調試、計量安裝、調試、計量驗收驗收否（制造、研發(fā)、財務）否（制造、研發(fā)、財務）是是（申請部門、物控）建卡編號入賬（申請部門、物控）建卡編號入賬使用與日常保養(yǎng)（使用單位）使用與日常保養(yǎng)（使用單位）（使用單位）保養(yǎng)修理申請（使用單位）保養(yǎng)修理申請（維修工）一級保養(yǎng)與修理（維修工）一級保養(yǎng)與修理是否同意是否同意是否（維修工）二級保養(yǎng)與修理是否（維修工）二級保養(yǎng)與修理（客服/維修工）設備大修（客服/維修工）設備大修（使用部門、物控部、財務部）報廢（使用部門、物控部、財務部）報廢（制造工藝設備模塊、財務部）銷賬（制造工藝設備模塊、財務部）銷賬十、工藝改善1、生產(chǎn)工藝改進是一項長期堅持的工作，工藝改進的主要目的：1）、提升質量；2）、提升產(chǎn)能；3）、節(jié)約成本；4）、提升