金農(nóng)農(nóng)業(yè)保供穩(wěn)價項目建設實施方案

PAGEPAGE1甕安縣金農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司保供穩(wěn)價項目建設實施方案年產(chǎn)1600噸養(yǎng)心菜種植初加工建設項目實施方案項目單位：甕安縣金農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司項目聯(lián)系人：李剛聯(lián)系電話：0854-291898813765468616編制時間：二零一五年六月目錄第一章：項目建設背景第二章：項目基本情況第三章：項目投資概算第四章：市場分析預測第五章：第五章：項目運行及組織管理第六章：項目任務第七章：效益分析第八章：采取措施第二章：項目基本情況1、項目名稱：年產(chǎn)1600噸養(yǎng)心菜種植及初加工建設項目2、建設單位：甕安縣金農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司3、項目建設地點：貴州省甕安縣富水橋綠色工業(yè)園區(qū)4、項目建設主要內(nèi)容及規(guī)模該項目計劃投資3200萬元，占地15畝，總建筑面積16555平方米，建設年產(chǎn)1600噸養(yǎng)心菜初加工生產(chǎn)線一條，在甕安縣花橋、桐木建設養(yǎng)心菜規(guī)范化種植基地1000畝，推廣基地10000畝。5、項目建設期限：2015年――2016年6、投資概算及資金來源①項目總投資3200萬元。其中，養(yǎng)心菜初加工生產(chǎn)線1940萬元，養(yǎng)心菜種植基地建設1000萬元，流動資金260萬元。②資金來源：企業(yè)自籌2580萬元，銀行貸款470萬元，申請黔南州價格調(diào)節(jié)基金150萬元（其中100萬元用于養(yǎng)心菜預處理清洗、產(chǎn)品分揀包裝車間建設，50萬元用于養(yǎng)心菜基地建設）。第三章：項目投資概算項目總投資3200萬元。其中，固定資產(chǎn)投資1940萬元，基地建設1000萬元，流動資金260萬元。資金投入明細表類別建設內(nèi)容數(shù)量金額（萬元）備注征地15.4畝150土建工程預處理車間800平方米90清洗車間1000平方米120炒制車間1000平方米120殺菌車間600平方米70分級包裝車間1000平方米120原材料庫房1000平方米80成品庫2000平方米240發(fā)酵池2000立方米493.5檢測化驗室100平方米15辦公用房1000平方米120大門、圍墻50道路及綠化50水電工程50小計1618.5設備設備生產(chǎn)設備清洗脫水機6臺30炒制機6臺30包裝機5臺20漂燙、殺菌1套30配件1套15檢設備旋轉蒸發(fā)器1臺3.5離心機1臺4高速勻漿機1臺2.3氣相色譜儀1臺8電子分析天平(千分之一)1臺1.5電子分析天平(萬分之一)1臺2.5化學工作站1臺0.7農(nóng)藥殘留速測儀1臺2氣一質聯(lián)用儀1臺6自動進樣器1臺1土壤檢測儀器1套5配套設備1套10小計171.5基地建設土地流轉11000畝550供電50供水灌溉80農(nóng)機農(nóng)具30機耕便道120培訓、技術推廣60種苗、肥料110小計1000其他基本預備費200流動資金漲價預備費60小計260總計3200第四章：市場分析預測1、營銷策略、方案、模式和進度等1）銷售策略從業(yè)界現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢看，在質量和品質得到保證的前提下，養(yǎng)心菜銷售的關鍵是品牌和產(chǎn)地認證。因此，充分利用優(yōu)越的自然環(huán)境產(chǎn)地，加快產(chǎn)地環(huán)境認證和有機農(nóng)產(chǎn)品認證，強調(diào)產(chǎn)品的安全、優(yōu)質、無公害特征，發(fā)揮一切宣傳手段進行宣傳，以擴大產(chǎn)品的知名度。其次，引領市場消費導向，加快市場滲透。同時，依據(jù)需求導向、成本導向和競爭導向原則，進行理解價值定價和產(chǎn)品組合定價，豐富產(chǎn)品包裝規(guī)格，制定合理的價格策略。2）銷售方案市場區(qū)域定位：以黔南和貴陽市場為中心，立足省內(nèi)市場，發(fā)展省外市場，開拓國際養(yǎng)心菜市場。消費者定位是：以中高收入者為銷售對象。3）銷售模式根據(jù)養(yǎng)心菜商品流通特點，以生產(chǎn)企業(yè)、、特許經(jīng)銷商、零售商等間接營銷模式，積極開拓國內(nèi)市場；采取委托經(jīng)銷的方式，通過省內(nèi)或國內(nèi)具有食用油出口許可證的經(jīng)銷商，積極拓展國際市場空間；利用媒體、網(wǎng)絡，加大宣傳，進行網(wǎng)上電子交易和結算，減少中間流通環(huán)節(jié)，降低營銷成本。2、項目產(chǎn)品市場風險因素分析（1）銷售價格。產(chǎn)品價格一直是左右養(yǎng)心菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大風險因素。目前，人們對養(yǎng)心菜的認識不斷加深，市場行情看好，價格也較為合理，但風險不可忽視。（2）產(chǎn)品安全。養(yǎng)心菜是健康食品，本項目產(chǎn)品直接關系到消費者的身心健康，從田間生產(chǎn)到車間加工的任何環(huán)節(jié)少許疏忽所帶來的產(chǎn)品安全問題，都可能導致災難性市場風險的出現(xiàn)。因此，要從企業(yè)與市場、生產(chǎn)與消費和諧共生的高度重視產(chǎn)品的安全性，加強產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境宣傳，降低市場風險。第五章：項目運行與組織管理為保證項目的正常運行，由項目申報企業(yè)常設機構對項目進行正常生產(chǎn)管理。生產(chǎn)經(jīng)營組織機構公司董事會公司董事會財務部總經(jīng)理供應部辦公室生產(chǎn)部銷售部開發(fā)部財務加工車間基地管理包裝車間廣告策劃綜合事務新產(chǎn)品開發(fā)備品備件人力資源產(chǎn)品銷售項目單位實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理主持日常經(jīng)營管理并對董事會負責，下設辦公室、財務部、生產(chǎn)部、供應部、銷售部和開發(fā)部，財務部負責人直接由董事會任命并對董事會負責，其余各部門負責人對總經(jīng)理負責。各機構的職能是：財務部負責財務、勞資和社會保險等；辦公室負責人事、接待、文書、攻關、后勤、消防和保衛(wèi)等；生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、產(chǎn)量、質量管理、基地管理及設備、設施的維護維修、保養(yǎng)等；供應部負責原料基地管理和原料、備品備件的采購與保管；銷售部負責策劃、產(chǎn)品的銷售、貨款的回籠及廣告、宣傳等；開發(fā)部負責茶籽油新品種的引進和培育新產(chǎn)品和新技術的引進、研制和開發(fā)。2、經(jīng)營管理模式項目企業(yè)嚴格按照《公司法》的有關規(guī)定，健全股東會和董事會制度，生產(chǎn)經(jīng)營管理實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。生產(chǎn)經(jīng)營管理要建立以產(chǎn)品優(yōu)質、高效、安全為目標，以市場為先導，以人為本，以行為科學為基礎，以無缺陷管理為出發(fā)點，以優(yōu)化成本結構、提高質量效益為前提，以顧客滿意為宗旨，以健全的質量體系為保證的經(jīng)營管理模式。輔以完善的財務、人事、生產(chǎn)、銷售等方面的規(guī)章制度，科學整合企業(yè)的各方面資源，以求得項目的長遠發(fā)展。1、經(jīng)營管理措施項目工程建設管理：項目建設實行招標管理。依據(jù)國家有關招標投標法律、法規(guī)和政策，研究制定招標投標管理規(guī)定、招標范圍、招標組織形式和招標方式，招標方案確定后，按有關規(guī)定在指定的媒介或建設行政主管部門認可的方式發(fā)布招標公告。督促中標單位認真作好工程設計、預算及實施方案。嚴格按照招標合同，組織有關專家認真進行評估、督促、檢查和驗收。生產(chǎn)管理：建立以質量管理的生產(chǎn)管理制度，按標準化生產(chǎn)規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴格遵循質量管理制度，建立穩(wěn)定生產(chǎn)養(yǎng)心菜的生產(chǎn)系統(tǒng)，加強對人員、設備、原材料、操作規(guī)程、環(huán)境五大因素的管理和控制，嚴格按生產(chǎn)工藝規(guī)程進行工藝控制，加大新品種、新產(chǎn)品研發(fā)力度，在保證產(chǎn)品質量達到相關的要求和標準的同時提高企業(yè)的市場競爭力。財務管理：嚴格執(zhí)行國家有關投融資和財務經(jīng)費使用的有關法規(guī)，實行成本控制管理制度，對項目財政資金實行單列，保證?？顚Ｓ茫ＷC項目資金按期投入和按期收回；按規(guī)定及時編制和上報財務年度執(zhí)行情況和財務報表；自覺接受并配合審計部門的檢查和財務審計。銷售管理：加強市場調(diào)研和注重信息反饋，超前制定產(chǎn)品規(guī)劃、營銷策略與規(guī)劃，建立銷售全程追蹤制度和銷售及貨款限期回收獎懲制度，不斷根據(jù)市場變化趨勢調(diào)整終端產(chǎn)品種類、規(guī)模和數(shù)量，充分利用已有基礎建設完善可持久的銷售網(wǎng)絡，并注重超前培育產(chǎn)品市場。養(yǎng)心菜種植主要采取公司加農(nóng)戶的模式；養(yǎng)心菜加工由企業(yè)建立加工車間，統(tǒng)一運營管理。

公司將與農(nóng)戶簽訂合同，公司提供資金支持和技術服務，并確保其最低收購價格，這可以節(jié)省投資并達到預期規(guī)模。

第六章：項目任務按照種好、管好菜園的目標，抓好保供蔬菜基地建設。在鞏固現(xiàn)有基地的基礎上，2015年建設完成養(yǎng)心菜1000畝，到2017年底在全縣建成1萬畝的保供基地。自建完成1000畝設施標準示范園。加快推進養(yǎng)心菜產(chǎn)業(yè)化進程，促進產(chǎn)業(yè)結構更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)效益、產(chǎn)品質量安全水平穩(wěn)步提高，市場供應豐富充足，價格平穩(wěn)。在養(yǎng)心菜加工方面，2016年建設完成年產(chǎn)1600噸養(yǎng)心菜生產(chǎn)配套設施，為匹配1萬畝種植基地，2018年將重新建設，滿足年產(chǎn)10000噸養(yǎng)心菜生產(chǎn)配套設施。在產(chǎn)品研發(fā)加大力度，按每年新推3-5個新品，到2017年將完善養(yǎng)心菜20多個產(chǎn)品，滿足市場需要，初步完成養(yǎng)心菜農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化雛形。：效益分析基地建設部分項目完成后，年產(chǎn)養(yǎng)心鮮菜3000噸，主營收入500萬元，年平均利潤總額150萬元。可帶動生產(chǎn)基地1萬畝，可帶動農(nóng)戶500戶，基地農(nóng)戶通過種植蔬菜增收10000元/戶。輻射帶動甕安縣及其周邊地區(qū)養(yǎng)心菜產(chǎn)業(yè)走上標準化、規(guī)?；⒖沙掷m(xù)發(fā)展之路，加速固原市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整步伐，具有科技示范的典型性，能夠推動該地區(qū)經(jīng)濟、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。2、加工工廠部分項目投產(chǎn)達效后，項目建成后年實現(xiàn)銷售收入6400萬元、稅收192萬元、利潤769萬元、解決就業(yè)80人。項目實行標準化生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)面源污染小，加工工序為簡單的物理過程，對環(huán)境影響小，輻射帶動能力強，社會效益顯著。擬建項目以“公司+基地+協(xié)會+農(nóng)戶”的機制和“訂單農(nóng)業(yè)”的形式在主要的利益相關者之間建立聯(lián)系，通過對養(yǎng)心菜清潔化加工技術的推廣，提高養(yǎng)心菜產(chǎn)后處理率和產(chǎn)后價值，培育和拓寬市場銷售渠道，加大收購和加工能力，從而進一步保護農(nóng)民種植的積極性，把傳統(tǒng)種植業(yè)優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，達到農(nóng)業(yè)增值，農(nóng)民增收，企業(yè)增效的目的。本項目的建設符合我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的政策，其建設有利于推動我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。項目實施對當?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的帶動力強，對農(nóng)戶的增收貢獻較大，輻射效果明顯。本項目緊緊圍繞甕安縣的養(yǎng)心菜生產(chǎn)，著力于標準化、集約化、現(xiàn)代化的生產(chǎn)理念的運用加工技術的推廣利用，有效地增加當?shù)氐呢斦愂蘸途蜆I(yè)，有利于項目地民生條件的改善和社會穩(wěn)定，社會風險小，社會效益十分明顯。

第八章：采取措施為了確實順利完成項目建設，在基地推廣方面采取相應措施，確保項目運行。（一）成立基地推廣建設領導小組。組長：李剛成員：宋澤龍譚志學王和勛王國艷領導小組在公司領導下，全面負責萬畝保供養(yǎng)心菜基地建設的組織、協(xié)調(diào)和實施；負責人員、資金、物資等的協(xié)調(diào)和監(jiān)管，做好督促