質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)模板

質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)編號(hào)JQ-SC-編制辦公室審核同意12月1日實(shí)施質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0企業(yè)概況0.1頒布令0.2企業(yè)介紹0.3授權(quán)書0.4組織機(jī)構(gòu)0.5職能分配表0.6 生產(chǎn)步驟圖0.7平面圖 范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語定義質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志體系4.1總要求4.2文件要求管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)、法律法規(guī)和其它要求5.3質(zhì)量、環(huán)境方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2和用戶相關(guān)要求7.3設(shè)計(jì)開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)提供7.6監(jiān)測(cè)設(shè)備測(cè)量、分析和改善8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改善質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.1頒布令質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè) 本企業(yè)依據(jù)GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品質(zhì)量體系保障指南》，編制完成《質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)》，并制訂質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，現(xiàn)給予同意頒布實(shí)施。本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實(shí)施、保持管理體系綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，要求全體職員必需認(rèn)真學(xué)習(xí)，果斷落實(shí)實(shí)施。本手冊(cè)自年12月1日正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 12月1日 程序文件 本企業(yè)依據(jù)GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系保障指南》，及質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系需要編制了所需程序文件（見目錄），要求全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)，果斷落實(shí)實(shí)施。程序文件自年12月1日正式實(shí)施。 管理者代表： 12月1日 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.2企業(yè)介紹質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.3授權(quán)書現(xiàn)任命： 管理者代表： 辦公室主任： 生產(chǎn)科長(zhǎng)：質(zhì)檢技術(shù)科長(zhǎng)：車間主任： 供銷科長(zhǎng)： 檢驗(yàn)員： 內(nèi)審員：各崗位責(zé)任人應(yīng)帶頭實(shí)施企業(yè)“質(zhì)量環(huán)境方針”，實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)”，遵守“各崗位人員職責(zé)和權(quán)限”，為企業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.4組織機(jī)構(gòu)董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理管代辦公室質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科財(cái)務(wù)化驗(yàn)室車間庫房質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.5職能分配表質(zhì)量管理體系GB/T19001條款主管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門4.1總要求總經(jīng)理4.2文件要求管代、認(rèn)證責(zé)任人4.2.1總則管代、認(rèn)證責(zé)任人4.2.2質(zhì)量手冊(cè)管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.2.3文件控制管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.2.4統(tǒng)計(jì)控制管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門5.1管理承諾總經(jīng)理各部門5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理各部門5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理各部門5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理各部門5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管代、認(rèn)證責(zé)任人各部門5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理各部門5.5.2管理者代表管代、認(rèn)證責(zé)任人5.5.3內(nèi)部溝通管代、認(rèn)證責(zé)任人各部門5.6管理評(píng)審總經(jīng)理辦公室各部門5.6.3評(píng)審輸出6.1資源提供總經(jīng)理6.2人力資源總經(jīng)理辦公室各部門6.3基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理生產(chǎn)科車間6.4工作環(huán)境管代生產(chǎn)科車間7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科7.2和用戶相關(guān)過程總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)科供銷科7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科7.4采購總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供總經(jīng)理7.5.1生產(chǎn)提供控制總經(jīng)理生產(chǎn)科、供銷科車間7.5.2生產(chǎn)提供過程確實(shí)定管代、認(rèn)證責(zé)任人生產(chǎn)科車間7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性管代、認(rèn)證責(zé)任人生產(chǎn)科、供銷科車間、庫房7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)管代、認(rèn)證責(zé)任人供銷科7.5.5產(chǎn)品防護(hù)管代、認(rèn)證責(zé)任人生產(chǎn)科、供銷科車間、庫房7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制管代、認(rèn)證責(zé)任人質(zhì)檢技術(shù)科車間、檢驗(yàn)8.1策劃總經(jīng)理各部門8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意管代、認(rèn)證責(zé)任人供銷科各部門8.2.2內(nèi)部審核管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量管代、認(rèn)證責(zé)任人生產(chǎn)科、辦公室各部門8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管代、認(rèn)證責(zé)任人質(zhì)檢技術(shù)科檢驗(yàn)室、車間8.3不合格產(chǎn)品控制管代、認(rèn)證責(zé)任人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)部8.4數(shù)據(jù)分析管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門8.5改善管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門環(huán)境管理體系條款要求分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門1范圍管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室2引用標(biāo)準(zhǔn)管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室3術(shù)語和定義管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室4環(huán)境管理體系要求總經(jīng)理辦公室4.1總要求總經(jīng)理辦公室各部門4.2環(huán)境方針總經(jīng)理辦公室各部門4.3策劃辦公室各部門4.3.1環(huán)境原因管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.3.2法律法規(guī)和其它要求管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.4實(shí)施和運(yùn)行管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.4.3信息交流管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.4.4文件管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.4.5文件控制管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.4.6運(yùn)行控制管代、認(rèn)證責(zé)任人各部門4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.5檢驗(yàn)管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.5.1監(jiān)視和測(cè)量管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.5.3不符合、糾正方法和預(yù)防方法管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.5.4統(tǒng)計(jì)控制管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.5.5內(nèi)部審核管代、認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.6管理評(píng)審總經(jīng)理辦公室各部門環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品條款要求分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門4保障方法要求管理層辦公室4.1管理要求認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.1.1職責(zé)總經(jīng)理辦公室各部門4.1.2資源總經(jīng)理a生產(chǎn)設(shè)備總經(jīng)理生產(chǎn)科各部門b人力資源總經(jīng)理辦公室各部門4.1.3標(biāo)志和證書管理認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.1.4文件和統(tǒng)計(jì)認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.1.5信息交流認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.1.6不符合、糾正和預(yù)防方法認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.1.7保障方法評(píng)審管理層辦公室各部門4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)認(rèn)證責(zé)任人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.2.2受控部件和采購認(rèn)證責(zé)任人供銷科各部門4.2.3生產(chǎn)過程控制認(rèn)證責(zé)任人生產(chǎn)科各部門4.2.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)證責(zé)任人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科4.2.5不合格品控制認(rèn)證責(zé)任人質(zhì)檢技術(shù)科供銷科4.2.6認(rèn)證產(chǎn)品一致性認(rèn)證責(zé)任人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.2.7產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)a包裝、標(biāo)簽認(rèn)證責(zé)任人生產(chǎn)科車間b搬運(yùn)、貯存、運(yùn)輸認(rèn)證責(zé)任人供銷科生產(chǎn)科4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求4.3.1法律法規(guī)總經(jīng)理辦公室各部門4.3.2監(jiān)測(cè)匯報(bào)認(rèn)證責(zé)任人辦公室4.3.3環(huán)境原因識(shí)別評(píng)價(jià)認(rèn)證責(zé)任人辦公室各部門4.3.4污染治理設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備認(rèn)證責(zé)任人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求4.4.1產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)方法認(rèn)證責(zé)任人質(zhì)檢技術(shù)科4.4.2質(zhì)量安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)認(rèn)證責(zé)任人質(zhì)檢技術(shù)科質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.6生產(chǎn)步驟圖內(nèi)外墻涂料：研磨研磨助劑、水、顏料、填料高速攪拌高速攪拌配料測(cè)細(xì)度粉塵乳液、助劑、水過濾包裝調(diào)漆過濾包裝調(diào)漆檢驗(yàn)入庫洗罐水會(huì)產(chǎn)生廢水。膩?zhàn)臃郏豪w維素混合重鈣粉破碎混合重鈣粉破碎白云石檢驗(yàn)噪聲、粉塵噪聲、粉塵分裝檢驗(yàn)分裝膩?zhàn)臃廴霂煸肼?、粉塵質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.7廠區(qū)平面圖涂料廠區(qū)膩?zhàn)臃蹚S區(qū)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第1章范圍修訂狀態(tài)：01.1本手冊(cè)要求了質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系要求并依據(jù)我企業(yè)適用法律和應(yīng)遵守其它要求，和相關(guān)重大環(huán)境影響信息，制訂和實(shí)施環(huán)境方針和目標(biāo)。本手冊(cè)表現(xiàn)了企業(yè)下列愿望：a）建立、實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系；b）確信能符合質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志方針；c)經(jīng)過下列方法證實(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)符合：1）進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和自我申明；2）尋求本企業(yè)相關(guān)方對(duì)企業(yè)體系復(fù)合型確實(shí)定；3）尋求外部對(duì)本企業(yè)自我申明確實(shí)定；4）尋求認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我企業(yè)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系認(rèn)證。1.2我企業(yè)覆蓋產(chǎn)品及過程、區(qū)域?yàn)椋汉铣蓸渲橐簝?nèi)外墻涂料、膩?zhàn)臃凵a(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)，區(qū)域?yàn)閺S區(qū)。本手冊(cè)覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)全部條款，無刪減。 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第2章規(guī)范性文件修訂狀態(tài)：0本企業(yè)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系引用了GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、HJ2537-《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南》。。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第3章術(shù)語定義修訂狀態(tài)：0本體系引用GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、HJ2537-《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南》術(shù)語和定義。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài)：04.1總要求4.1.1企業(yè)按GB/T19001、GB/T14001、HJ2537建立質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并連續(xù)改善。a）企業(yè)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系所需過程加以識(shí)別，識(shí)別全部過程是什么，其輸入及輸出，每一個(gè)過程所需要活動(dòng)及資源。b）通常，一個(gè)過程輸出將直接形成下一個(gè)過程輸入，應(yīng)采取“過程方法模式”，確定各過程相互作用和接口關(guān)系；c）確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需準(zhǔn)則和方法；d）確保能夠取得必需資源和信息，以支持這些過程運(yùn)作和監(jiān)視；e）實(shí)施必需方法，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析；f）采取改善方法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃結(jié)果，并進(jìn)行連續(xù)改善。4.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系；辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系正常運(yùn)行。質(zhì)量管理體系連續(xù)改善管理職責(zé)資源管理測(cè)量、分析和改善用戶用戶滿意要求輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸出質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第4章質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài)：0環(huán)境管理體系：連續(xù)改善環(huán)境方針管理評(píng)審計(jì)劃（策劃）檢驗(yàn)和糾正方法實(shí)施和運(yùn)行4.2質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系應(yīng)形成文件，并落實(shí)實(shí)施和連續(xù)改善。4.2.1總則根據(jù)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)為確保過程有效運(yùn)行和控制，應(yīng)編制合適文件，文件應(yīng)切合實(shí)際需要，實(shí)事求是，確?？刂瞥潭取１酒髽I(yè)文件分為四個(gè)層次：4.2.1.1四個(gè)層次（見圖示）A手冊(cè)、方針、目標(biāo)指標(biāo)B程序文件C作業(yè)指導(dǎo)書D統(tǒng)計(jì)4.2.1.2伴隨質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系改變及質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)改變，應(yīng)立即修訂質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系文件，定時(shí)評(píng)審，確保其有效性、充足性和適宜；4.2.1.3文件詳略程度應(yīng)取決于企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、職員能力經(jīng)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第4章質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài)：0驗(yàn)等。4.2.1.4本企業(yè)關(guān)鍵紙張、計(jì)算機(jī)硬盤及軟盤備份保留。4.2.2質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001、GB/T14001、HJ2537標(biāo)準(zhǔn)要求，全方面描述了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系，并覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)全部要求。4.2.3文件控制詳見程序文件《文件控制程序》。4.2.4統(tǒng)計(jì)控制統(tǒng)計(jì)是一個(gè)特殊類型文件。詳見程序文件《統(tǒng)計(jì)控制程序》。4.2.5外包過程4.2.5.1本企業(yè)配貨、廢包裝品收購為外包過程，企業(yè)配貨和廢包裝收購對(duì)產(chǎn)品影響不大，不是關(guān)鍵過程。4.2.5.2對(duì)其控制：a）對(duì)配貨方應(yīng)定有協(xié)議，并按供方評(píng)價(jià)；b）對(duì)廢品收購方提出書面要求。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)管理職責(zé)5.1管理承諾修訂狀態(tài)：0本企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系并連續(xù)改善其有效性作出承諾提供證據(jù)：a)向企業(yè)全體職員立即傳達(dá)或采取培訓(xùn)形式，使職員了解滿足用戶要求和法律法規(guī)要求，樹立質(zhì)量意識(shí)；b)制訂和本企業(yè)宗旨一致質(zhì)量方針；c)確保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上建立和質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志方針一致質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志目標(biāo)指標(biāo)；d)主持并定時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，按本章5.6實(shí)施；e)確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系進(jìn)行中所必需資源。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)法律法規(guī)和其它要求修訂狀態(tài)：05.2.1以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)依存于用戶，應(yīng)滿足用戶要求并爭(zhēng)取超越用戶期望。為此，總經(jīng)理應(yīng)：a)確定用戶需求和期望，包含明示和隱含，應(yīng)該滿足和能夠滿足，目前和未來，也應(yīng)考慮和產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)，尤其是健康、環(huán)境方面要求；b)將用戶需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包含產(chǎn)品要求、過程要求、質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系要求，只有完全滿足用戶需求和期望時(shí)，用戶才能滿意；c)使轉(zhuǎn)化要求得到滿足本企業(yè)必需滿足法律法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性要求，并當(dāng)上述要求進(jìn)行修訂時(shí)，企業(yè)已轉(zhuǎn)化要求和已建立質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系也隨之更新。5.2.2法律法規(guī)和其它要求5.2.2.1企業(yè)識(shí)別了適適用于質(zhì)量環(huán)境要求法律法規(guī)，包含：a）國(guó)家或國(guó)際法律要求；b）省、部級(jí)法律要求；c）地方性法律要求；5.2.2.2企業(yè)應(yīng)遵守其它要求包含：a）經(jīng)磋商和相關(guān)機(jī)構(gòu)達(dá)成協(xié)議；b）非法規(guī)性指南；c）自愿性標(biāo)準(zhǔn)和通例；d）自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾；e）行業(yè)協(xié)會(huì)要求；f）和小區(qū)團(tuán)體或非政府組織協(xié)議；g）組織或上級(jí)組織對(duì)公眾承諾。5.2.2.3企業(yè)建立了《法律法規(guī)及其它要求控制程序》。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.3質(zhì)量環(huán)境方針修訂狀態(tài)：0企業(yè)最高管理者已制訂企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針。企業(yè)根據(jù)并繼續(xù)保持質(zhì)量環(huán)境方針滿足下列要求：a)和企業(yè)宗旨相適應(yīng)，適適用于企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b)包含對(duì)滿足要求和連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性和污染預(yù)防承諾；c)包含對(duì)遵守相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)應(yīng)遵守其它要求承諾；d)提供制訂和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)框架；e)形成文件并在企業(yè)內(nèi)得到溝通和了解；f)在連續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。質(zhì)量環(huán)境方針為：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，清潔環(huán)境保護(hù)，遵遵法律，節(jié)能降耗，預(yù)防污染，永爭(zhēng)最好。其內(nèi)涵為：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，清潔環(huán)境保護(hù)，表現(xiàn)了我企業(yè)對(duì)產(chǎn)品承諾：我企業(yè)生產(chǎn)合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，而且提供對(duì)人類無害綠色產(chǎn)品，確保其符合并遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于GB18582要求；遵遵法律是我企業(yè)對(duì)遵遵法律法規(guī)承諾；節(jié)能降耗，預(yù)防污染：我企業(yè)不僅要確保產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)，還要想社會(huì)承諾：在企業(yè)各個(gè)區(qū)域，各個(gè)部門節(jié)省能源，預(yù)防水、氣、塵、渣等各方面污染；永爭(zhēng)最好：表現(xiàn)了企業(yè)連續(xù)改善決心；只有做到上述各方面，才能達(dá)成用戶及各相關(guān)方滿意，才能使企業(yè)得以生存，得以立足。5.3.4本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001中5.3及GB/T24001中4.2。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài)：05.4.1質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)5.4.1.1企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次合格率達(dá)成95%；計(jì)算公式：（總產(chǎn)量-不合格品量）×100%總產(chǎn)量b)經(jīng)過回訪、調(diào)查、電話溝通等方法搜集用戶意見不少于30份/年，回復(fù)率達(dá)成100%；5.4.1.2環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)a）目標(biāo)資源再利用指標(biāo)：包裝材料再循環(huán)率95%計(jì)算公式：再循環(huán)數(shù)×100%包裝材料總數(shù)b）目標(biāo)有效降低污染指標(biāo)白色及小批量200Kg以下帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用；環(huán)境標(biāo)志目標(biāo)內(nèi)墻涂料VOC≤50g/L游離甲醛≤50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量≤100mg/kg可溶性鉛≤90mg/kg可溶性鎘≤75mg/kg可溶性鉻≤60mg/kg可溶性汞≤60mg/kg膩?zhàn)臃踁OC≤10g/L游離甲醛≤50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量≤100mg/kg可溶性鉛≤90mg/kg可溶性鎘≤75mg/kg質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài)：0可溶性鉻≤60mg/kg可溶性汞≤60mg/kg和質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志相關(guān)各部門應(yīng)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體工作目標(biāo)。辦公室：使用文件有效率100%，全員參與質(zhì)量環(huán)境培訓(xùn)；質(zhì)檢技術(shù)科：確保有害物質(zhì)小于要求限值；供銷科：按時(shí)交貨率98%以上；提供環(huán)境保護(hù)乳液；生產(chǎn)科、車間：一次合格率95%以上；包裝材料再循環(huán)率95%以上；白色及小批量（200Kg以下）帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用；5.4.2質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系策劃5.4.2.1為實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo)，最高管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系應(yīng)用八項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)及PDCA質(zhì)量環(huán)模式進(jìn)行策劃。策劃由辦公室負(fù)責(zé)組織，管理者代表審核輸出文件，總經(jīng)理同意。5.4.2.2質(zhì)量策劃內(nèi)容a)策劃質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系過程，識(shí)別過程，確定其輸入、輸出活動(dòng)，并做出要求；b)總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別過程所投入資源，并提供此資源；c)對(duì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)定時(shí)評(píng)審，評(píng)審關(guān)鍵放在怎樣改善某一過程和某一項(xiàng)活動(dòng)中；d)依據(jù)評(píng)審結(jié)果，找出和現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)差距，不停改善，提升質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理有效性和效率。e)策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。本企業(yè)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)（包含生產(chǎn)步驟圖及組織結(jié)構(gòu)圖）、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和具體產(chǎn)品策劃質(zhì)量計(jì)劃等，均表現(xiàn)了策劃結(jié)果。5.4.2.3當(dāng)企業(yè)方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)，或資源配置、市場(chǎng)情質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài)：0況發(fā)生重大改變，需對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量策劃。實(shí)施更改策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志體系完整性。文件更改實(shí)施《文件控制程序》。5.4.2.4質(zhì)量策劃文件編制標(biāo)準(zhǔn)a)應(yīng)參考質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)內(nèi)容，符合方針、目標(biāo)，并和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及其它質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)已經(jīng)有質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志文件內(nèi)容可被引用，并依據(jù)要求增加新內(nèi)容。5.4.2.5質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志策劃文件由辦公室編制，其審批和發(fā)放應(yīng)實(shí)施《文件控制程序》。5.4.3環(huán)境策劃5.4.3.1環(huán)境原因企業(yè)建立了《環(huán)境原因識(shí)別評(píng)價(jià)和更新程序》，用來識(shí)別環(huán)境原因評(píng)價(jià)關(guān)鍵環(huán)境原因立即更新環(huán)境原因信息5.4.3.2環(huán)境管理方案辦公室組織各部門針對(duì)重大環(huán)境原因制訂并保持意在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理方案，其中包含：要求企業(yè)各部門和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)職責(zé)；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)方法和時(shí)間表當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目包含到新開發(fā)和新修改活動(dòng)、產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對(duì)相關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理方案和該項(xiàng)目相適應(yīng)，當(dāng)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或生產(chǎn)工藝、條件改變時(shí)，方案應(yīng)隨時(shí)調(diào)整。環(huán)境管理方案是環(huán)境管理關(guān)鍵要素，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針關(guān)鍵，是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)專題活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)同意方案，并對(duì)方案評(píng)審。本條款對(duì)應(yīng)于GB/T9001中5.4、GB/T24001中4.3.1、4.3.4及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南》4.3.3。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：05.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總要求a）企業(yè)內(nèi)部門設(shè)置及各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予要求；b）部門內(nèi)崗位設(shè)置及崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予要求；c）使全體職員了解自己職責(zé)，主動(dòng)為質(zhì)量環(huán)境管理體系建立及改善做貢獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量管理體系所包含各項(xiàng)活動(dòng)；d）其各部門、崗位、人員職責(zé)在“職能分配表”及本手冊(cè)，推行文件及各作業(yè)文件中均已要求；e）總經(jīng)理對(duì)各部門責(zé)任人授權(quán)任務(wù)，詳見“崗位部門責(zé)任人任務(wù)書”；5.5.1.2總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)企業(yè)全方面工作b）任命管理者代表及認(rèn)證責(zé)任人；c）負(fù)責(zé)資源提供；d)負(fù)責(zé)管理評(píng)審；e）負(fù)責(zé)企業(yè)重大質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志不符合或質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志事故處理。5.5.1.2.管理者代表、認(rèn)證責(zé)任人a）確保質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志體系業(yè)績(jī)和任何改善需求；c）確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提升對(duì)用戶要求意識(shí)；d）相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品投訴得到有效處理；e)和質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3辦公室a）負(fù)責(zé)文件和統(tǒng)計(jì)控制；b）負(fù)責(zé)日常及管理評(píng)審事務(wù)性工作；c）責(zé)任人力資源控制；d)負(fù)責(zé)組織企業(yè)環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)及確定關(guān)鍵環(huán)境原因，環(huán)境管理方案制訂；e）負(fù)責(zé)法律法規(guī)識(shí)別；質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0f)負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)審組織工作；g）負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)及遵法性評(píng)價(jià)；h)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系糾正預(yù)防方法控制；i)做好全企業(yè)及外部多種信息反饋及信息交流工作；j）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)控制；k)負(fù)責(zé)標(biāo)志和證書控制。5.5.1.4質(zhì)檢技術(shù)科a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃及技術(shù)管理；b)負(fù)責(zé)和本部門相關(guān)環(huán)境原因識(shí)別、環(huán)境運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；c）負(fù)責(zé)按要求送檢樣品及不合格評(píng)審處理；d)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制；e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品一致性控制；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)。5.5.1.5供銷科a）負(fù)責(zé)采購控制；b)負(fù)責(zé)庫房搬運(yùn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸、發(fā)貨；c）負(fù)責(zé)協(xié)議評(píng)審及和供方、用戶溝通；d)負(fù)責(zé)用戶信息處理，用戶滿意度調(diào)查、分析。5.5.1.6生產(chǎn)科a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制；b)負(fù)責(zé)廢水、廢氣、固廢和噪聲達(dá)標(biāo)控制及不符合糾正預(yù)防方法實(shí)施。5.5.2內(nèi)部溝通a）企業(yè)應(yīng)確保在不一樣層次和職能之間，就質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系過程，包含質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志要求，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及完成情況，實(shí)施有效性進(jìn)行溝通，達(dá)成相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與；b）企業(yè)經(jīng)過會(huì)議、布告欄、信息溝通統(tǒng)計(jì)等形式實(shí)現(xiàn)溝通；c）企業(yè)編制了《信息交步驟序》。5.5.3和外部相關(guān)方信息交流質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0辦公室應(yīng)定時(shí)組織和政府職能部門、周圍村委會(huì)、用戶、供方、廣告媒體聯(lián)絡(luò)，搜集相關(guān)信息并負(fù)責(zé)和外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)接收、文件形成和回復(fù)、簽定“相關(guān)方環(huán)境影響協(xié)議書”等，詳見《信息交流控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境影響控制程序》。本條款對(duì)應(yīng)GB/T19001中5.5、GB/T24001中4.4.1、4.4.3、《環(huán)境標(biāo)志保障體系指南》4.1.1、4.1.5。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.6管理評(píng)審修訂狀態(tài)：05.6.1管理評(píng)審策劃 5.6.1.1每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后結(jié)果進(jìn)行，也可依據(jù)需要安排。5.6.1.2辦公室于每次管理評(píng)審前30天編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批。計(jì)劃關(guān)鍵內(nèi)容包含： a）評(píng)審時(shí)間； b）評(píng)審目標(biāo)； c）評(píng)審范圍及評(píng)審關(guān)鍵； d）參與評(píng)審部門（人員）； e）評(píng)審依據(jù)； f）評(píng)審內(nèi)容。 5.6.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 ａ）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變時(shí)； ｂ）發(fā)和重大質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志事故或用戶相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ｃ）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有改變時(shí)； ｄ）市場(chǎng)需求發(fā)生重大改變時(shí)； ｅ）立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)要求審核時(shí)； ｆ）質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志審核中發(fā)覺嚴(yán)重不合格時(shí)。 5.6.2管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包含和以下方面相關(guān)目前業(yè)績(jī)和改善機(jī)會(huì)： ａ）審核結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果； ｂ）用戶反饋，包含滿意程度測(cè)量結(jié)果及和用戶溝通結(jié)果環(huán)境問題分析匯報(bào)等； ｃ）過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，包含過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果； ｄ）改善、預(yù)防和糾正方法情況，包含對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防方法實(shí)施及其有效性監(jiān)控結(jié)果； ｅ）以往管理評(píng)審跟蹤方法實(shí)施及有效性； 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.6管理評(píng)審修訂狀態(tài)：0ｆ）可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系多種改變，包含內(nèi)外環(huán)境改變，如法律法規(guī)改變，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā) ｇ）質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系運(yùn)行情況，包含質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)適宜性和有效性。 5.6.3評(píng)審準(zhǔn)備 5.6.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系運(yùn)行情況并提交此次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理同意。5.6.3.2辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)評(píng)審輸入要求，組織評(píng)審資料搜集，準(zhǔn)備必需文件，評(píng)審資料由管理者代表確定。 5.6.4管理評(píng)審會(huì)議 ａ）總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門責(zé)任人和相關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防方法，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； ｂ）總經(jīng)理對(duì)所包含評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。5.6.5管理評(píng)審輸出 5.6.5.1管理評(píng)審輸出應(yīng)包含以下方面相關(guān)方法： ａ）質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程改善； ｂ）和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求評(píng)價(jià)； ｃ）資源需求等。 5.6.5.2會(huì)議結(jié)束后，由辦公室依據(jù)管理評(píng)審輸出要求進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評(píng)審匯報(bào)”，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理同意，并發(fā)至對(duì)應(yīng)部門并監(jiān)控實(shí)施。此次管理評(píng)審輸出能夠作為下次管理評(píng)審輸入。 5.6.6改善、糾正、預(yù)防方法實(shí)施和驗(yàn)證辦公室依據(jù)《改善控制程序》要求，對(duì)糾正和預(yù)防方法實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。5.6.7假如評(píng)審結(jié)果引發(fā)文件更改，應(yīng)實(shí)施《文件控制程序》。 5.6.8管理評(píng)審產(chǎn)生相關(guān)統(tǒng)計(jì)應(yīng)由辦公室按《統(tǒng)計(jì)控制程序》保管，包含管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)及管理評(píng)審匯報(bào)等。5.6.9本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001中5.6、 GB/T24001中4.6及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南》中4.1.7。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：06.1資源提供企業(yè)確定并提供所需資源，以實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并連續(xù)改善其有效性：達(dá)成用戶滿意。資源包含人力資源、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。6.2人力資源本企業(yè)編制了《人力資源控制程序》，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響活動(dòng)，選擇并委派基于似合適教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)人員擔(dān)任。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施確實(shí)定6.3.1.1依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，確定對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備和和之相匹配水、電、照明等設(shè)施。6.3.1.2對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和管理具體由辦公室負(fù)責(zé)。6.3.1.3對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等重大辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)管理。6.3.1.4對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)需要確定對(duì)應(yīng)設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”。6.3.2設(shè)備提供各相關(guān)部門依據(jù)工作需要，填寫“設(shè)備購置申請(qǐng)”，經(jīng)部門責(zé)任人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人同意，由供銷科實(shí)施采購。6.3.3設(shè)備驗(yàn)收6.3.3.1對(duì)于采購回來設(shè)備，辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備購置驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)”驗(yàn)收內(nèi)容關(guān)鍵包含設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由供銷科聯(lián)絡(luò)設(shè)備供給廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》要求進(jìn)行保留保護(hù)。6.3.3.2對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同6.3.3.1，必需時(shí)，由供銷科負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供給商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保留保護(hù)。6.3.3.3對(duì)于驗(yàn)證合格設(shè)備，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)登記于“設(shè)備管理臺(tái)帳”，包含設(shè)備質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0名稱、規(guī)格/型號(hào)、購進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。6.3.3.4對(duì)于驗(yàn)證不合格設(shè)備，由供銷科和設(shè)備供給廠商協(xié)商處理。6.3.4設(shè)備使用、維護(hù)和保養(yǎng)6.3.4.1對(duì)于電腦及打印機(jī)領(lǐng)用由辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)各相關(guān)部門工作需要進(jìn)行發(fā)放。6.3.4.2領(lǐng)用部門對(duì)領(lǐng)用電腦/打印機(jī)要按攝影關(guān)操作說明書進(jìn)行操作。6.3.4.3對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)進(jìn)行日常清潔維護(hù)，天天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確定，包含螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、電源接觸情況等，發(fā)覺異常，實(shí)施6.3.5要求。6.3.4.4設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)《設(shè)備使用說明書》或其它相關(guān)操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備使用壽命,對(duì)于國(guó)家要求危險(xiǎn)工種應(yīng)根據(jù)要求持證上崗作業(yè),嚴(yán)禁無證上崗作業(yè).6.3.4.5于生產(chǎn)設(shè)備每十二個(gè)月由生產(chǎn)科依據(jù)上年度設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)責(zé)任人確定，部門經(jīng)理同意后由生產(chǎn)部組織實(shí)施。6.3.4.6生產(chǎn)科依據(jù)同意“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備組織年度檢修，填寫“設(shè)備維修維護(hù)統(tǒng)計(jì)”，檢修過程中發(fā)覺異常，由維修人員負(fù)責(zé)排除，并統(tǒng)計(jì)于“設(shè)備維修維護(hù)統(tǒng)計(jì)”中。6.3.5設(shè)備維修對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，通常情況下，由各使用部門自行行排除，對(duì)于不能自行排除，交由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)進(jìn)行處理、維修，維修完成使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確定;6.3.6設(shè)備報(bào)廢對(duì)于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，辦公設(shè)備經(jīng)行政部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)科責(zé)任人審核,總經(jīng)理同意后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”中注明，設(shè)備上標(biāo)識(shí)“停用”。6.4工作環(huán)境企業(yè)確定工作環(huán)境并給予管理以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。6.4.1.企業(yè)工作環(huán)境關(guān)鍵包含：廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境、存放環(huán)境。由各部門責(zé)任人在本部門及所屬部門對(duì)相關(guān)要求進(jìn)行落實(shí)。各崗位人員應(yīng)保障安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量不受衛(wèi)生環(huán)境條件影響。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：06.4.2廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生包含職員宿舍、廁所、食堂、院內(nèi)各處所衛(wèi)生。企業(yè)分配了衛(wèi)生區(qū)，對(duì)車間及廠區(qū)各衛(wèi)生環(huán)境給予清潔和維護(hù)。辦公室天天負(fù)責(zé)車間環(huán)境檢驗(yàn)和監(jiān)督，辦公室實(shí)施定時(shí)檢驗(yàn)，填寫并保留“巡檢統(tǒng)計(jì)”。對(duì)廢水、廢氣、固廢及噪聲控制實(shí)施各《運(yùn)行控制程序》。6.4.3車間環(huán)境車間環(huán)境衛(wèi)生包含車間廠房。要求車間生產(chǎn)人員實(shí)施衛(wèi)生生產(chǎn)，確保環(huán)境衛(wèi)生及污染預(yù)防，職員職業(yè)安全。要求環(huán)境整齊，門窗明亮，道路通暢，物品擺放整齊，隨手可取。對(duì)廢水、廢氣、固廢及噪聲控制實(shí)施各《運(yùn)行控制程序》。6.4.4儲(chǔ)存庫環(huán)境儲(chǔ)存環(huán)境要求詳見《庫房管理制度》儲(chǔ)存庫環(huán)境衛(wèi)生包含原材料庫、成品庫衛(wèi)生。本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001中6、GB/T24001中4.41、4.4.2及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南》中4.1.2。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃修訂狀態(tài)：07.1.1對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和協(xié)議應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃結(jié)果應(yīng)以適于企業(yè)運(yùn)作方法形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。7.1.2進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)機(jī)企業(yè)在生產(chǎn)開始階段已做了周密策劃，在下列情況下還應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采取新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b)銷售協(xié)議中用戶對(duì)產(chǎn)品有特定要求；7.1.3質(zhì)量策劃內(nèi)容a)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議確定質(zhì)量目標(biāo)；企業(yè)要求了5.4.1質(zhì)量目標(biāo)。b)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議所需建立過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵過程和活動(dòng)；對(duì)過程或包含活動(dòng)要求路徑，并對(duì)這些路徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；企業(yè)對(duì)乳膠漆和膩?zhàn)臃凵a(chǎn)策劃了步驟圖，并在7.5.2中識(shí)別了特殊過程和關(guān)鍵過程及其控制方法。c)識(shí)別并提供上述過程所需資源配置、運(yùn)作階段劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；資源：企業(yè)配置了滿足內(nèi)墻涂料和膩?zhàn)臃郛a(chǎn)品一系列生產(chǎn)線；過程：策劃了工藝步驟、作業(yè)指導(dǎo)書、過程檢驗(yàn)、檢驗(yàn)；人員：在《各崗位人員職責(zé)和權(quán)限》及各程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書中要求了和生產(chǎn)相關(guān)人員職責(zé)。d)確定過程包含驗(yàn)證和確定活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品關(guān)鍵或關(guān)鍵特征，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)：GB/T9756《合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料》、JG/T298《膩?zhàn)臃邸贰B18582《室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量》e)確定為過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)統(tǒng)計(jì)。企業(yè)設(shè)置了車間生產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等多個(gè)和產(chǎn)品相關(guān)統(tǒng)計(jì)。7.1.4本企業(yè)質(zhì)檢技術(shù)科對(duì)企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃同時(shí)策劃了環(huán)境評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃修訂狀態(tài)：0及影響。針對(duì)這些過程均編制了對(duì)應(yīng)程序文件或作業(yè)文件。7.1.5質(zhì)量計(jì)劃表述怎樣應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目和協(xié)議文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃編制標(biāo)準(zhǔn)為：a)質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容要依據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容和結(jié)果來確定；b)應(yīng)參考質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并和質(zhì)量體系文件中內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)可引用已經(jīng)有質(zhì)量文件中相關(guān)內(nèi)容，并依據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容；d)依據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫相關(guān)單項(xiàng)計(jì)劃也可針對(duì)某一特定活動(dòng)。e)質(zhì)量計(jì)劃能夠作為獨(dú)立文件，也可依據(jù)需要作為其它文件一部分。7.1.6質(zhì)量計(jì)劃編制、審批和發(fā)放7.1.6.1質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門責(zé)任人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后，由辦公室按《文件控制程序》發(fā)放到使用和相關(guān)部門。7.1.6.2質(zhì)量計(jì)劃封面寫明項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制、審核、同意、公布日期。7.1.7質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施、監(jiān)督和修改7.1.7.1各部門在實(shí)施中應(yīng)根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃要求要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃實(shí)施情況立即反饋到質(zhì)檢技術(shù)科。7.1.7.2質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施，依據(jù)要求協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門間接口和資源配置，填寫“質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢驗(yàn)表”以進(jìn)行總體控制，并立即匯報(bào)總經(jīng)理。7.1.7.3質(zhì)量計(jì)劃修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫“文件更改、換版控制單”，經(jīng)總經(jīng)理同意后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》實(shí)施。7.1.8質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃相關(guān)文件由質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)責(zé)存檔。本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001中7.1及GB/T24001中4.4.6。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2和用戶相關(guān)要求修訂狀態(tài)：07.2.1用戶要求識(shí)別供銷科負(fù)責(zé)識(shí)別用戶對(duì)產(chǎn)品需求和期望，依據(jù)用戶要求定貨要求，如書面訂單（傳真等）、口頭訂單（電話、口頭確定統(tǒng)計(jì)等）、協(xié)議草案等填寫在“產(chǎn)品要求評(píng)審表等相關(guān)統(tǒng)計(jì)中，包含：a)用戶明示產(chǎn)品、環(huán)境要求，包含產(chǎn)品質(zhì)量要求及包含可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格環(huán)境保護(hù)等方面要求；b)用戶沒有明確要求，但預(yù)期或要求用途所必需產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含潛在要求，企業(yè)為滿足用戶要求應(yīng)作出承諾；c)用戶沒有要求，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求要求。7.2.2對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審7.2.2.1供銷科應(yīng)對(duì)已識(shí)別用戶要求及本企業(yè)確定附加要求組織相關(guān)部門對(duì)協(xié)議產(chǎn)品要求評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在協(xié)議簽署之前進(jìn)行。7.2.2.2評(píng)審內(nèi)容a)產(chǎn)品要求（包含用戶要求和企業(yè)自行確定附加要求）得到要求；b)用戶沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），用戶要求在接收前得到確定；c)和以前表述不一致協(xié)議或定單要求（如報(bào)價(jià)單）已給予處理；d)企業(yè)有能力（質(zhì)量特征、驗(yàn)證能力、生產(chǎn)能力、供貨方法、日期）滿足要求要求。7.2.2.3協(xié)議分類：常規(guī)協(xié)議：除b外協(xié)議特殊協(xié)議：新產(chǎn)品、新用戶批量定貨或?qū)|(zhì)量有特殊要求協(xié)議。7.2.2.4評(píng)審實(shí)施對(duì)于有現(xiàn)貨常規(guī)協(xié)議，由銷售員填寫“出庫單”，辦理出庫手續(xù)，倉管員確定無誤時(shí)即可視為完成產(chǎn)品要求評(píng)審；對(duì)于口頭定單（如電話、傳真等），銷售員填寫“定單確定表”，質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2和用戶相關(guān)過程修訂狀態(tài)：0雙方確定，按a）、c）、d）實(shí)施。有定單常規(guī)協(xié)議由供銷科負(fù)責(zé)將“產(chǎn)品要求評(píng)審表”交相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審。特殊協(xié)議應(yīng)組織相關(guān)部門會(huì)議評(píng)審并統(tǒng)計(jì)于“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，由總經(jīng)理主持，簽字同意。7.2.2.5產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，供銷科應(yīng)將更改意見統(tǒng)計(jì)于“產(chǎn)品要求評(píng)審表”對(duì)應(yīng)欄目中，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后按《文件控制程序》通知相關(guān)部門。7.2.2.6協(xié)議簽署和實(shí)施a)和用戶簽署協(xié)議、協(xié)議或產(chǎn)品確定；b)供銷科將信息通知各部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)組織生產(chǎn)。7.2.3用戶溝通和用戶滿意7.2.3.1供銷科應(yīng)經(jīng)過多種渠道（如廣告宣傳、定貨會(huì)等）宣傳本企業(yè)產(chǎn)品及確保能力，回復(fù)用戶咨詢，并統(tǒng)計(jì)。7.2.3.2對(duì)用戶是否滿意其要求感知相關(guān)信息搜集搜集信息內(nèi)容：用戶反饋、用戶需求和市場(chǎng)需求改變、用戶愛好、通例和咨詢提議等。如：向用戶提供：產(chǎn)品說明書、包裝施工介紹、色卡等，回訪用戶，其中包含最終使用者。依據(jù)用戶不一樣需求，經(jīng)過修改配方，生產(chǎn)不一樣檔次產(chǎn)品。增大宣傳力度，尤其宣傳企業(yè)體系認(rèn)證進(jìn)展情況，增強(qiáng)本身素質(zhì)，學(xué)習(xí)法律、產(chǎn)品、管理知識(shí)，運(yùn)輸交付要求，包退包換，企業(yè)對(duì)用戶承諾等。搜集信息方法：走訪、書面?zhèn)髡?、電子郵件、信函、電話統(tǒng)計(jì)、口頭傳達(dá)、信訪、來訪統(tǒng)計(jì)并統(tǒng)計(jì)于“信息溝通統(tǒng)計(jì)”。每批發(fā)貨時(shí)隨貨發(fā)出“用戶意見反饋表”，對(duì)沒反饋用戶在第四季度補(bǔ)發(fā)。供銷科將信息立即反應(yīng)給總經(jīng)理并統(tǒng)計(jì)于“信息溝通統(tǒng)計(jì)”中。7.2.3.3用戶信息分析利用質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2和用戶相關(guān)要求修訂狀態(tài)：0總經(jīng)理組織相關(guān)部門分析、利用信息。相關(guān)用戶信息（含滿意、提議、埋怨、意見、投訴、索賠等）應(yīng)立即回復(fù)，不能立即回復(fù)應(yīng)立即采取方法并在一星期內(nèi)給予回復(fù)。包含企業(yè)內(nèi)其它部門信息，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過“信息溝通統(tǒng)計(jì)”對(duì)相關(guān)部門下達(dá)指示各部門應(yīng)針對(duì)問題實(shí)施或采取糾正和預(yù)防方法，配合供銷科對(duì)用戶滿意程度監(jiān)視和測(cè)量，并在本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)達(dá)成用戶滿意。并對(duì)用戶意見立即提出糾正和預(yù)防方法，處理結(jié)果應(yīng)統(tǒng)計(jì)于“用戶信息搜集、處理統(tǒng)計(jì)”中。7.2.3.4本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001中7.2條款及GB/T24001中4.4.3條款。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)修訂狀態(tài)：07.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1.1開發(fā)設(shè)計(jì)關(guān)鍵內(nèi)容：工藝不變，因原材料種類及配比引發(fā)重新配方。7.3.1.2供銷科將用戶信息以“信息溝通統(tǒng)計(jì)”傳輸給質(zhì)檢技術(shù)科；7.3.1.3質(zhì)檢技術(shù)科編制“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”。計(jì)劃內(nèi)容包含：設(shè)計(jì)開發(fā)各階段劃分；階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度；資源需求；7.3..1.4設(shè)計(jì)文件在合適階段需修改時(shí)，實(shí)施《文件控制程序》。a)內(nèi)部各部門相關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通，經(jīng)過“信息溝通統(tǒng)計(jì)”，由部門責(zé)任人審核簽字；供銷科負(fù)責(zé)和用戶聯(lián)絡(luò)及信息傳輸。新產(chǎn)品試用應(yīng)提交用戶“新產(chǎn)品試用匯報(bào)”，其它信息填寫“用戶信息搜集、處理統(tǒng)計(jì)”。7.3.2設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)輸入7.3.2.1輸入內(nèi)容產(chǎn)品關(guān)鍵功效、性能要求，應(yīng)表現(xiàn)在產(chǎn)品要求評(píng)審統(tǒng)計(jì)中；滿足適用法律法規(guī)要求；7.3.2.2輸入內(nèi)容應(yīng)表現(xiàn)在“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單”上。7.3.2.3質(zhì)檢技術(shù)科組織，相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確保輸入滿足任務(wù)書要求，將意見填寫在“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單”對(duì)應(yīng)欄目中。7.3.3設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)輸出7.3.3.1滿足輸入要求新配方；7.3.3.2給出需要采購信息、生產(chǎn)信息等；7.3.3.3產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；7.3.3.4由質(zhì)檢技術(shù)科進(jìn)行小試，填寫“小試統(tǒng)計(jì)”7.3.3.5相關(guān)安全和正常使用所必需產(chǎn)品特征，如“施工介紹”、“產(chǎn)品使質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)修訂狀態(tài)：0用說明書”等。7.3.4設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)評(píng)審在輸入、輸出各階段進(jìn)行評(píng)審。7.3.5設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)驗(yàn)證7.3.5.1車間進(jìn)行批量試產(chǎn)；7.3.5.2化驗(yàn)室檢驗(yàn)，出具“檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)”，合格時(shí)總經(jīng)理簽字，不合格時(shí)重新試產(chǎn)，確定是配方問題時(shí)，重新更改配方。7.3.6設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)確實(shí)定7.3.6.1配方確定后，總經(jīng)理簽字，按《文件控制程序》發(fā)放質(zhì)檢技術(shù)科、生產(chǎn)科；7.3.6.2車間按新配方生產(chǎn)；7.3.6.3供銷科在新配方生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)出后，將“新產(chǎn)品試用匯報(bào)”傳輸用戶并跟蹤反饋進(jìn)行確定。7.3.7設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)更改7.3.7.1在試驗(yàn)過程中，對(duì)配方進(jìn)行更改，填寫在“小試統(tǒng)計(jì)”或“配方”中，更改需試驗(yàn)人員及項(xiàng)目責(zé)任人評(píng)審簽字；7.3.7.2確定后配方更改，項(xiàng)目責(zé)任人需填寫“設(shè)計(jì)開發(fā)更改統(tǒng)計(jì)”，質(zhì)檢技術(shù)科長(zhǎng)審核，總經(jīng)理同意。本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001中7.3及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南》中4.2.1。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4采購修訂狀態(tài)：07.4.1供方評(píng)價(jià)、選擇和控制7.4.1.1供方評(píng)價(jià)方法及要求依據(jù)滿足本企業(yè)最終產(chǎn)品質(zhì)量需要，采取以下方法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)：a)是否經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量綠色環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證，中國(guó)或國(guó)際取得獎(jiǎng)項(xiàng)、突出業(yè)績(jī)、著名產(chǎn)品。對(duì)其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量、環(huán)境體系情況進(jìn)行評(píng)價(jià)或現(xiàn)場(chǎng)考察。對(duì)比類似產(chǎn)品歷史情況、試驗(yàn)結(jié)果和其它使用者經(jīng)驗(yàn)。關(guān)鍵原材料供方應(yīng)符合有害物質(zhì)限量要求7.4.1.2對(duì)最終產(chǎn)品影響較大關(guān)鍵原材料（A類進(jìn)貨產(chǎn)品）供方應(yīng)采取7.4.1.1中兩種及兩種以上方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。B類產(chǎn)品可采取其中一個(gè)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。詳見“進(jìn)貨產(chǎn)品明細(xì)表”。7.4.1.2供方選擇a)總經(jīng)理主持，供銷科組織，質(zhì)檢技術(shù)科、生產(chǎn)科參與，組織會(huì)議評(píng)定、選擇合格供方。依據(jù)4.1.1.2評(píng)價(jià)結(jié)果，質(zhì)檢技術(shù)科要求側(cè)重于質(zhì)量，生產(chǎn)科、車間側(cè)重于生產(chǎn)能力，供銷科側(cè)重于對(duì)其供貨信譽(yù)、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行比較，并加以評(píng)定。對(duì)每一個(gè)進(jìn)貨產(chǎn)品要選擇若干家合格供方。供銷科填寫“供方評(píng)價(jià)及選擇審批表”，經(jīng)相關(guān)部門簽署意見后，報(bào)總經(jīng)理審批。d)供銷科按進(jìn)貨產(chǎn)品類型編寫“合格供方名目”，送交總經(jīng)理同意。7.4.1.3供方控制7.4.1.3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)及驗(yàn)證實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。7.4.1.3.2對(duì)供方重新評(píng)價(jià)a）每十二個(gè)月四季度由供銷科組織對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)程序按4.1.1和4.1.2進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，供銷科組織，質(zhì)檢技術(shù)科、生產(chǎn)科參與。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4采購修訂狀態(tài)：0b)對(duì)新供方按4.1.1和4.1.2評(píng)價(jià)和選擇，填寫“供方重新評(píng)價(jià)表”。c)對(duì)不合格供方給予取締，由供銷科編制新合格供方名目并經(jīng)廠長(zhǎng)同意。辦公室按《文件控制程序》對(duì)原有合格供方名目作廢，并發(fā)放新合格名目。7.4.1.4對(duì)為采購及交付提供運(yùn)輸、外包等服務(wù)供方，應(yīng)作為供方控制。7.4.2采購資料和采購文件7.4.2.1質(zhì)檢技術(shù)科編制生產(chǎn)所需多種進(jìn)貨產(chǎn)品“進(jìn)貨產(chǎn)品明細(xì)表”，包含：a)產(chǎn)品類別、型式、等級(jí)或其它標(biāo)識(shí)方法；b)技術(shù)要求7.4.2.2“明細(xì)表”經(jīng)質(zhì)檢技術(shù)科長(zhǎng)審核同意，由辦公室按《文件控制程序》按受控文件對(duì)供銷科和質(zhì)檢技術(shù)科發(fā)放使用,并由責(zé)任部門保管。7.4.2.3供銷科依據(jù)庫存情況及銷售協(xié)議市場(chǎng)信息依據(jù)“進(jìn)貨產(chǎn)品明細(xì)表”編制“采購計(jì)劃”，“計(jì)劃”由總經(jīng)理同意。7.4.2.4采購7.4.2.1供銷科依據(jù)采購計(jì)劃對(duì)合格供方進(jìn)行采購。7.4.2.2對(duì)非合格供方例外采購：當(dāng)合格供方因故不能滿足供貨而生產(chǎn)急需購貨時(shí)可考慮從其它供方購置，稱例外采購。例外采購應(yīng)按下列要求實(shí)施。a)由供銷科填寫“例外采購申請(qǐng)表”，由該部門責(zé)任人審核,總經(jīng)理同意。b)供銷科應(yīng)從本程序7.4.1.1中選擇對(duì)供方評(píng)價(jià)方法并注明在“例外采購申請(qǐng)表”中，在采購過程中和/或采購?fù)瓿?，?yīng)組織相關(guān)部門按此方法進(jìn)行評(píng)價(jià)及控制。c)實(shí)施例外采購產(chǎn)品，應(yīng)在其投入使用后兩個(gè)月內(nèi)，將其對(duì)最終產(chǎn)品影響程度及其結(jié)果填寫在例外采購申請(qǐng)對(duì)應(yīng)欄目中，并經(jīng)車間、質(zhì)檢技術(shù)科、供銷科責(zé)任人會(huì)簽和總經(jīng)理審批。評(píng)價(jià)合格者列入“合格供方名目”。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4采購修訂狀態(tài)：07.4.3.1企業(yè)對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證，實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。7.4.3.2企業(yè)在供方處驗(yàn)證7.4.3.2.1企業(yè)在必需時(shí)可對(duì)供方各方面情況（如經(jīng)營(yíng)規(guī)模、生產(chǎn)能力、職員技術(shù)能力、綜合素質(zhì)、環(huán)境衛(wèi)生等）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)了解和考察，方便掌握其具體充足信息，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量及采購穩(wěn)定性。7.4.3.2.2由供銷科、質(zhì)檢技術(shù)科提出驗(yàn)證方案，并報(bào)總經(jīng)理同意。7.4.3.2.3供銷科和供方聯(lián)絡(luò)，同時(shí)將對(duì)驗(yàn)證安排、產(chǎn)品交付方法、放行方法作出要求。7.4.3.2.4供銷科組織驗(yàn)證小組，編制驗(yàn)證方案，內(nèi)容包含驗(yàn)證人員、時(shí)間、方法、放行方法等。7.4.3.2.5經(jīng)驗(yàn)證產(chǎn)品入廠時(shí)，按驗(yàn)證方案放行。7.4.3.2.6填寫并保留“供方產(chǎn)品驗(yàn)證方案及驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)”。7.4.3.3用戶對(duì)供方產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.3.1用戶在企業(yè)對(duì)供方產(chǎn)品驗(yàn)證a)當(dāng)用戶需要在企業(yè)對(duì)供方處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在協(xié)議評(píng)審時(shí)給予明示。b)由供銷科就驗(yàn)證問題和用戶及供方聯(lián)絡(luò)。c)和用戶協(xié)商形成驗(yàn)證方案，內(nèi)容包含驗(yàn)證小組人員、時(shí)間、方法、放行方法等。d)供銷科組織驗(yàn)證小組實(shí)施。7.4.3.3.2用戶在供方處驗(yàn)證a)同4.4.2.1。b)和供方處聯(lián)絡(luò)并取得供方同意。7.4.3.3.3對(duì)用戶驗(yàn)證產(chǎn)品，企業(yè)仍按程序要求對(duì)供方進(jìn)行有效控制，并負(fù)擔(dān)為用戶提供可接收產(chǎn)品責(zé)任。本程序?qū)?yīng)于GB/T19001中7.4條款、GB/T24001中4.4.6條款及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南》條款4.2.2。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài)：07.5.1生產(chǎn)提供控制7.5.1.1依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和產(chǎn)品要求評(píng)審輸出等取得信息供銷科將訂單信息及必需時(shí)庫存情況通知生產(chǎn)科，生產(chǎn)科下達(dá)“生產(chǎn)通知單”，經(jīng)生產(chǎn)科長(zhǎng)同意后發(fā)至相關(guān)車間；7.5.1.2車間主任安排生產(chǎn)；7.5.1.3質(zhì)檢技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)過程編制了《生產(chǎn)操作規(guī)程》《設(shè)備使用操作規(guī)程》等作業(yè)指導(dǎo)書；生產(chǎn)工人按《生產(chǎn)操作規(guī)程》并7.5.1.4生產(chǎn)作業(yè)實(shí)施a)車間工人根據(jù)《生產(chǎn)操作規(guī)程》中操作方法要求進(jìn)行生產(chǎn)并將情況填寫“生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)”；b）車間檢驗(yàn)員及化驗(yàn)室按本手冊(cè)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量》進(jìn)行過程檢驗(yàn)，填寫統(tǒng)計(jì)。c)檢驗(yàn)不合格者立即按《不合格品控制程序》返工。d)將成品按《庫房管理制度》入成品庫。e)檢驗(yàn)室按《檢驗(yàn)規(guī)程》及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最終檢驗(yàn)，填寫“檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)”和“檢驗(yàn)匯報(bào)”，憑合格依據(jù)入庫。7.5.2過程確定7.5.2.1關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程指形成關(guān)鍵、關(guān)鍵特征工序；質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成經(jīng)濟(jì)損失工序；乳膠漆產(chǎn)品關(guān)鍵過程有：配料、調(diào)漆膩?zhàn)臃郛a(chǎn)品關(guān)鍵過程為：配料7.5.2.2特殊過程：產(chǎn)品質(zhì)量不能經(jīng)過后續(xù)監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，或須經(jīng)破壞性、復(fù)雜昂貴方法方能進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量工序；b）乳膠漆產(chǎn)品調(diào)漆工序?yàn)樘厥膺^程。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài)：07.5.2.3對(duì)關(guān)鍵和特殊過程控制質(zhì)檢技術(shù)科編制作業(yè)指導(dǎo)書：《生產(chǎn)操作規(guī)程》辦公室負(fù)責(zé)組織，質(zhì)檢技術(shù)科長(zhǎng)和生產(chǎn)車間主任給予幫助，按《人力資源控制程序》對(duì)關(guān)鍵、特殊過程，關(guān)鍵設(shè)備操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn);設(shè)備控制嚴(yán)格根據(jù)《設(shè)備控制程序》及本手冊(cè)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備》實(shí)施；過程監(jiān)視和測(cè)量：生產(chǎn)過程要求各工序所需時(shí)間、轉(zhuǎn)速等參數(shù)，過程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量。本工序進(jìn)行自檢，各工序間進(jìn)行互檢，車間主任進(jìn)行抽檢。有過程檢驗(yàn)要求，須檢驗(yàn)人員簽字放行，堅(jiān)持不合格不轉(zhuǎn)序；e)操作人員應(yīng)如實(shí)填寫生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量：本企業(yè)實(shí)施本手冊(cè)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量》對(duì)原料、過程產(chǎn)品、成品要求了一系列監(jiān)視測(cè)量方法。每十二個(gè)月管理評(píng)審前或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生改變時(shí)，各車間應(yīng)對(duì)過程進(jìn)行再確定。依據(jù)需要對(duì)工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，實(shí)施“文件控制程序”。7.5.2.3生產(chǎn)設(shè)備管理實(shí)施“生產(chǎn)設(shè)備控制程序”。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。7.5.3.2應(yīng)有效地識(shí)別各類產(chǎn)品，預(yù)防混用，填寫對(duì)應(yīng)“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”。7.5.3.3檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢、待判、廢料等。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或庫房以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。7.5.3.4在有可追溯性場(chǎng)所，追溯路徑為：質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài)：0成品庫車間原材料庫出庫單生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)入庫單合格證領(lǐng)料單追溯銷往地點(diǎn)追溯生產(chǎn)班組、日期追溯原材料廠家、批次7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)本企業(yè)僅包含用戶信息。供銷科對(duì)用戶個(gè)人信息進(jìn)行管理，預(yù)防丟失和泄漏。如有丟失、損壞或發(fā)覺不適用時(shí)，供銷科負(fù)責(zé)向用戶匯報(bào)并保持統(tǒng)計(jì)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)企業(yè)供銷科庫房負(fù)責(zé)交付、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)等進(jìn)行控制。7.5.5.1產(chǎn)品搬運(yùn)人力搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)輕搬輕放；長(zhǎng)途運(yùn)輸時(shí)，運(yùn)輸工具應(yīng)平整，降低震動(dòng)，預(yù)防碰撞，裝卸時(shí)嚴(yán)禁拋擲。7.5.5.2包裝控制包裝操作人員在包裝過程中，應(yīng)注意查對(duì)產(chǎn)品合格證、標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章、統(tǒng)計(jì)等，保持產(chǎn)品外包裝清潔、完整并正確標(biāo)識(shí)。7.5.5.3儲(chǔ)存控制倉庫管理員應(yīng)對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品不被混淆。發(fā)貨時(shí)盡可能做到優(yōu)異先出。倉庫內(nèi)保持安全適宜儲(chǔ)存環(huán)境，對(duì)全部?jī)?chǔ)存物品建帳，每個(gè)月盤點(diǎn)，做到帳、物、卡一致。倉庫管理人員還要常常查看庫存物品，發(fā)覺異常立即通知質(zhì)檢人員確定處理。要求堆垛場(chǎng)地須堅(jiān)實(shí)平整，不一樣規(guī)格、類別、等級(jí)用墊板分別堆放，堆垛高度不得超出1.5米,實(shí)施《庫房管理制度》。7.5.5.4防護(hù)標(biāo)識(shí)“嚴(yán)禁抽煙”、“有電危險(xiǎn)”、“戴好防護(hù)面具”等。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài)：07.5.6環(huán)境運(yùn)行控制7.5.6.1依據(jù)企業(yè)管理現(xiàn)實(shí)狀況、關(guān)鍵環(huán)境原因評(píng)價(jià)，制訂相關(guān)運(yùn)行控制所需文件，以確保和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)和相關(guān)方得到有效控制；7.5.6.2辦公室負(fù)責(zé)確定需要編制環(huán)境原因運(yùn)行控制程序文件，相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立、保持和監(jiān)督其有效實(shí)施；7.5.6.3確定和所認(rèn)定關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運(yùn)行和活動(dòng)。環(huán)境管理體系運(yùn)行控制對(duì)象包含：固體廢棄物、噪聲和能源資源使用管理控制、相關(guān)方控制環(huán)境管理控制。具體參見《廢水控制程序》、《廢氣控制程序》、《噪聲控制程序》、《粉塵控制程序》、《資源、能源節(jié)省控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境影響控制程序》；7.5.6.4依據(jù)運(yùn)行控制管理對(duì)象確定需要編制程序文件，各部門依據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)范并實(shí)施。對(duì)相關(guān)活動(dòng)和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)關(guān)鍵環(huán)境原因制訂運(yùn)行控制，通報(bào)相關(guān)方；對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)制訂運(yùn)行控制，確保其符合企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)。和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)崗位，要嚴(yán)格實(shí)施《管理要求和操作規(guī)范》中對(duì)應(yīng)要求；7.5.6.5企業(yè)質(zhì)檢技術(shù)科每十二個(gè)月聯(lián)絡(luò)環(huán)境保護(hù)局，由經(jīng)過計(jì)量認(rèn)證環(huán)境監(jiān)測(cè)部門監(jiān)查，出具污染物排放監(jiān)測(cè)匯報(bào)。7.5.7產(chǎn)品一致性控制a)企業(yè)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品和提交認(rèn)證檢驗(yàn)合格產(chǎn)品一致性進(jìn)行控制，以使申請(qǐng)認(rèn)證產(chǎn)品連續(xù)符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求；b)企業(yè)應(yīng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品受控部件和材料變更進(jìn)行控制，確保變更后產(chǎn)品環(huán)境指標(biāo)符合認(rèn)證要求。詳見《產(chǎn)品一致性控制程序》。本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001中7.5條款、GB/T24001中4.4.6條款及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南》中4.2.3、4.2.6、4.2.7、4.3條款。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備修訂狀態(tài)：07.6.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和污染治理設(shè)備購置、驗(yàn)收實(shí)施《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。7.6.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和污染治理設(shè)備首次檢定7.6.1.1經(jīng)驗(yàn)收合格監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)。合格后方能使用。對(duì)合格品應(yīng)標(biāo)有其校準(zhǔn)狀態(tài)唯一性標(biāo)識(shí)并編號(hào)，建立其檔案，填寫“監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳”。7.6.1.2沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，應(yīng)制訂用于校準(zhǔn)依據(jù)。7.6.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和污染治理設(shè)備周期檢定7.6.3.1每十二個(gè)月年初編制本年度檢定計(jì)劃，并依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行檢定。7.6.3.2需內(nèi)部校準(zhǔn)設(shè)備，應(yīng)編制“內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程”要求校準(zhǔn)方法、使用設(shè)備、校準(zhǔn)人員、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，并經(jīng)質(zhì)檢技術(shù)科長(zhǎng)同意，填寫“內(nèi)部校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)”。7.6.3.3對(duì)檢定合格設(shè)備，貼上“合格”標(biāo)志，校準(zhǔn)不合格貼“不合格”標(biāo)志并經(jīng)修理后重新校準(zhǔn)，不易張貼標(biāo)志，可貼在包裝盒或由使用者妥善保管。7.6.3.4其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，修理并重新檢定。7.6.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和污染治理設(shè)備使用和維護(hù)7.6.4.1使用者嚴(yán)格按說明書操作，確保設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量能力和要求一致。預(yù)防發(fā)生可能造成校準(zhǔn)失敗調(diào)整。使用后進(jìn)行合適維護(hù)和保養(yǎng)。7.6.4.2其搬運(yùn)、貯存、修理、報(bào)廢同“設(shè)施和工作環(huán)境控制程序”。7.6.4.3其使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件要求，由質(zhì)檢技術(shù)科監(jiān)督檢驗(yàn)。7.6.5人員內(nèi)部計(jì)量員及設(shè)備使用人員應(yīng)按“人力資源控制程序”經(jīng)培訓(xùn)上崗。本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001中7.6及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南》4.3.4條款。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第8章測(cè)量、分析和改善修訂狀態(tài)：0為確保產(chǎn)品、質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系和過程符合性，并連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性，應(yīng)做到：8.1.1本企業(yè)在質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系中確定了并繼續(xù)要求、策劃和實(shí)施所需多種監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。8.1.2策劃和實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)各級(jí)管理者應(yīng)策劃和確定所需監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則。策劃監(jiān)視項(xiàng)目包含對(duì)產(chǎn)品、過程能力、用戶滿意度和體系有效性確實(shí)定、審核、監(jiān)視和評(píng)價(jià)活動(dòng)，并要求活動(dòng)內(nèi)容、頻次、方法和必需統(tǒng)計(jì)，也包含必需利用合適統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.1.3本企業(yè)根據(jù)料客要求、法律法規(guī)要求，以質(zhì)量方針為宗旨，以GB/T19001、GB/T24001、HJ2537、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南》為準(zhǔn)則，策劃了本企業(yè)質(zhì)量管理體系所必需各關(guān)鍵過程監(jiān)視和測(cè)量。其資料應(yīng)輸入管理評(píng)審，并在管理評(píng)審或立即評(píng)定其有效性。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意8.2.1.1供銷科每十二個(gè)月對(duì)長(zhǎng)久用戶以發(fā)放“用戶滿意調(diào)查表”、電話、回訪等方法對(duì)用戶滿意度進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查長(zhǎng)久用戶不少于60％。用戶滿意度測(cè)量起源：用戶滿意度調(diào)查表，用戶意見，用戶贊揚(yáng)、索賠、和經(jīng)銷商匯報(bào)等。8.2.1.2用