質量環(huán)境管理體系文件管理手冊模板

質量、環(huán)境管理體系文件管理手冊依據(jù)ISO9001：及ISO14001：標準編制文件編號：STU-TA-QEM-版本/次：B/0生效日期：5汕頭大學教務處二〇一十二個月五月

管理手冊公布令汕頭大學教務處依據(jù)發(fā)展需要，決定全方面實施ISO9001：《質量管理體系要求》和ISO14000《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，建立符合國際、國家標準質量和環(huán)境管理體系。依據(jù)上述標準要求現(xiàn)編制了質量《管理手冊》（含四個附件）?！豆芾硎謨浴窋⑹隽私虅仗幑芾矸结?，對教務處管理體系做出了具體描述，是指導教務處實施質量管理和環(huán)境管理綱領性文件和行為準則，現(xiàn)給予公布，望全體職員遵照實施。主管校長：（署名）（日期）

管理者代表任命書汕頭大學教務處為落實ISO9001：《質量管理體系要求》和ISO14000《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標準，現(xiàn)任命李婉麗同志為汕頭大學教務處管理者代表，其職責為：（1）根據(jù)國家相關標準，建立、實施和保持質量管理體系；（2）向教務處最高管理者匯報質量管理體系運行情況，包含所需要進行改善，并和相關管理層就質量體系運行情況進行溝通；（3）教務處全體職員提升質量意識，教務處全部崗位和運行范圍實施各項要求；（4）負責教務處質量管理體系方面業(yè)務和外部聯(lián)絡。學校主管領導：（署名）（日期）目錄序言----------------------------------------------------------------------------------------2引言----------------------------------------------------------------------------------------31．范圍-------------------------------------------------------------------------------------52．引用標準和實用法律法規(guī)---------------------------------------------------------63．術語和定義------------------------------------------------------------------------------84．教學管理體系---------------------------------------------------------------------------95．管理職責--------------------------------------------------------------------------------126．資源管理--------------------------------------------------------------------------------187．教學實現(xiàn)--------------------------------------------------------------------------------198．測量、分析和改善--------------------------------------------------------------------23附件1教務處教學體系架構圖和崗位職責-------------------------------------------27附件2教學管理體系職能分配表-------------------------------------------------------32附件3程序文件目錄----------------------------------------------------------------------33附件4汕頭大學教務處以過程為基礎質量管理系統(tǒng)模式----------------------34序言本教學管理體系文件共有三個層次，教務處管理手冊是第一層次文件。教務處管理手冊對照學校管理制度，按ISO9001:要求編寫。教務處管理手冊修改統(tǒng)計修改章節(jié)頁次修改單號版本/修改生效日期5.3.413011.0/管理績效指標0514附件一，72901實踐教學科職責0514附件一27-3001教務處教學體系架構圖和崗位職責0901附件二3201教學管理體系步驟職責分配表0901本教學管理手冊附件1、附件2、附件3、附件4全部是標準附錄。本教學管理手冊由學校教務處提出并歸口。

引言0.1總則本教學管理手冊所要求要求是對一般高等教育教學管理要求補充。本教學管理手冊能用于內部和外部評定教務處滿足用戶、法律法規(guī)和本學校本身要求能力。在識別和實施教學管理體系時，采取了步驟方法（即戴明循環(huán)管理法），即：P－策劃：依據(jù)用戶要求和本學校方針，為提供結果建立必需目標和步驟；D－實施：實施步驟；C－檢驗：依據(jù)方針、目標和全日制一般高等學校教學服務要求，對步驟和全日制一般高等學校教學服務進行監(jiān)視和測量，并匯報結果；A－處理：采取方法，以連續(xù)改善步驟業(yè)績。質量質量管理過程模式老師學生教學機構滿意老師學生教學機構要求管理職責資源管理產品實現(xiàn)測量、分析和改進輸入輸出步驟APCD

0.2教務處概況教務處是學校負責教務工作職能部門，其關鍵任務是：在校長和分管副校長領導下，推進學校教學改革，實施學校教學工作管理，為全校老師和學生提供和老師教學和學生學習相關多種服務。地址：廣東省汕頭市大學路汕頭大學電話：傳真：郵編：515063網址：

1．范圍1．1總則依據(jù)ISO9000標準，我校建立了教學管理體系，滿足下列需求：①證實教務處有能力穩(wěn)定地提供滿足老師、學生、教學機構和適使用方法律要求教學管理；②經過教學管理體系有效應用，包含體系連續(xù)改善步驟和確保符合和適用法律法規(guī)要求，意在提升學校教學工作規(guī)范性，為提升教學質量發(fā)明條件，并增強老師、學生、教學機構滿意程度。1．2應用ISO9001：《質量管理體系——要求》標準適合我校教學管理工作，我校建立教學管理體系和制訂教學管理手冊滿足了標準中全部要求，沒有刪減。本手冊適適用于學校內部教學管理，確保教學管理體系有效運行，不停地得到完善，以達成老師、學生、教學機構連續(xù)滿意。本手冊也適適用于向外部學生、家長、社會和教學認證機構證實我校含有實現(xiàn)教育教學方針，實現(xiàn)教育教學目標，滿足學生、家長、社會教學要求和期望能力。1．3和其它管理體系相容性因為在建立本教學管理體系時，學校已經建立了計算機信息管理系統(tǒng)等其它體系。本教學管理體系盡可能考慮了和其它管理體系結合，部分工作完成方法、信息傳輸方法、統(tǒng)計形式等將以計算機媒介形式表現(xiàn)。正常運行中這種融合程序將逐步加大。

2．引用標準和實用法律法規(guī)下列標準和法律法規(guī)所包含條文，經過在本手冊中引用而組成本手冊條文。本手冊頒布時，所表示版本均為有效。全部標準和法律法規(guī)全部會被修改，使用本手冊各方應依據(jù)學校所公布最新版本為準，同時教務處會立即跟蹤以下國際標準和法律法規(guī)更新情況，并立即組織對教務處手冊和規(guī)章制度實施修改和完善，最終解釋權歸教務處全部。國際標準：ISO9000：《質量管理體系——基礎術語》ISO9001：《質量管理體系——要求》ISO9004：《質量管理體系——業(yè)績改善指南》ISO14001：《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》ISO/IWA2：《教育品質管理系統(tǒng)標準解析》法律：《中國教育法》《中國高等教育法》《中國老師法》《中國職業(yè)教育法》法規(guī)：《教育結果獎勵條例》《高等學校教學管理關鍵點》《公民道德建設實施綱要》《學校衛(wèi)生工作條例》《學校體育工作條例》《老師資格條例》規(guī)章：《中共中央國務院相關深化教育改革全方面推進素質教育決定》《國務院相關大力推進職業(yè)教育改革和發(fā)展決定》《教育部相關加強高職高專教育人才培養(yǎng)工作意見》《教育督導暫行要求》《廣東省<老師資格條例>實施細則》《高等學校招生全國統(tǒng)—考試管理處罰暫行要求》《家長教育行為規(guī)范(試行)》《教育行政處罰暫行實施措施》

3．術語和定義本手冊采取了ISO9000：《質量管理體系——基礎術語》中術語及下列術語：3．1“學?！保褐干穷^大學；3．2“教務處”：指汕頭大學教務處；3．3“處長”：指汕頭大學教務四處長；3．4“用戶”：老師、學生、教學機構；3．5“產品”：指一般高等學校教學服務和管理。即向老師、學生、教學機構提供教育教學服務及相關服務；3．6“年”：指公歷年；3．7“學期”：分為夏季學期、秋季學期和春季學期。

4．教學管理體系4．1總要求教務處按GB／T19001-標準要求，同時考慮到學校教學管理服務工作特點和要求建立教學管理體系，形成文件加以實施和保持，并給予連續(xù)改善。為了確保學校本科教學工作順利進行，為老師、學生、教學機構提供滿意服務，教務處按GB／T19001-標準要求進行了以下管理：(1)對學校教學管理體系所需步驟進行了梳理和優(yōu)化，學校教學管理體系所需步驟包含教學服務管理職責、教學資源提供、教學服務和支持性服務實施和測量步驟和影響教學工作外部步驟。確定了教學管理體系步驟在學校教學服務活動中應用。(2)教務處于建立書面教學管理體系文件時，明確要求教學服務中各項步驟及影響服務內部管理步驟次序和相互作用。(3)在梳理和優(yōu)化學校教學管理體系所需步驟時，同時梳理優(yōu)化和策劃，確保這些步驟有效運作和控制所需要準則和方法，包含制訂包含這些準則和方法程序文件和作業(yè)文件，或直接引用包含上述要求國際標準、法律、法規(guī)及上級機關要求外來文件等。(4)教務處和學校其它管理服務部門經過和各方溝通獲取多方面教育活動信息，經過合理資源評定和分配確?？扇〉帽匦栀Y源和學校教學管理體系必需信息，以支持這些步驟有效運作和對這些步驟監(jiān)控。(5)學校教務處應用教學管理體系中制訂準則和方法測量并監(jiān)控學校教學管理服務并利用在對此步驟中情況進行分析來優(yōu)化這些步驟有效性。(6)學校相關部門在教學管理體系運行步驟中實施必需方法，以實現(xiàn)這些步驟所策劃結果和連續(xù)改善。對上述步驟管理和控制要求在本手冊各相關章節(jié)中進行了描述。4．2文件要求4．2．1總則(1)教務處教學管理體系文件包含：①管理手冊；②教務處為確保教學管理體系有效運行和得到控制所要求文件；內部文件：管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量統(tǒng)計及相關操作規(guī)程和管理措施。外部文件：國際/國家/行業(yè)相關標準、法律法規(guī)，設備操作手冊，其形式可存放于任何媒體（如磁盤、光盤、文件、影像、聲音等）。受控文件：通常直接影響產品質量文件，分為管理類文件和技術類文件，用“受控文件”章或標簽給予確定標識。非受控文件：除受控文件外而又區(qū)分于作廢文件其它各類文件，用“非受控文件”章標識。文件正本：文件原件，由編制、審核、同意人員署名有效而無任何印章文件，由綜合辦公室文控中心保留。③本標準所要求統(tǒng)計指包含教學和管理活動所需統(tǒng)計。教務處表格包含來自上級教育部門下發(fā)系統(tǒng)內統(tǒng)一使用統(tǒng)計和教務處依據(jù)本教學管理體系運行需要設計制作統(tǒng)計。(2)本教學管理體系文件數(shù)量及詳略程度符合以下要求：①學校規(guī)模及工作特點；②學校教育服務工作步驟復雜程度；③人員所受教育和能力。全部和教學管理體系相關人員，其職責范圍內工作嚴格根據(jù)教學體系文件要求實施，以滿足GB／T19001-標準要求。4．2．2管理手冊教務處編制管理手冊，包含以下內容：(1)教務處管理手冊是教務處負責教學管理體系最高層次文件，其中引述了學校質量方針、敘述了教務處管理目標，明確了教務處系統(tǒng)機構設置、科室職責、權限和相互關系，要求了對教學管理體系步驟及其有效性內部溝通方法，描述了教育服務關鍵步驟控制方法和標準和實施統(tǒng)計控制。管理手冊由教務處介紹、教育教學方針、教務處管理目標、組織機構和職責分配、教學管理體系描述等部分組成，具體說明了教務處怎樣根據(jù)GB／T19001-標準要求建立和實施教學管理體系，突出了服務特點。本管理手冊還描述學校教學管理體系范圍，包含裁剪細節(jié)(詳見1．2相關章節(jié))和合理性。(2)GB／T1900l-標準要求形成文件程序，在本手冊中進行了引用。(3)對教學管理體系所包含步驟次序和相互作用進行了描述。本管理手冊是教務處全部文件一部分，為受控文件，在教學管理體系建立和實施步驟中按受控文件要求給予控制。4．2．3文件控制教務處教育服務按GB／T19001-標準建立文件化教學管理體系，并對其所要求文件加以控制，綜合科進行管理。①有上述文件在正式公布前均應按要求程序得到授權人審核和同意，以確保文件是適宜；②教務處對教學管理體系每份文件或資料，按要求程序以適宜方法表明其修訂狀態(tài)并加以標識、編制教學管理體系受控文件清單，識別和控制文件版本和狀態(tài)；③綜合科負責充足識別文件使用和發(fā)放范圍，確保在使用處可取得相關版本適用文件，發(fā)放和保管要求在程序文件中明確要求；④教務處提供教學服務及支持服務各部門委派專員負責保管教學管理體系文件，確保文件保持清楚、易于識別和檢索；⑤綜合科負責接收外來文件并識別其適用性，經主管領導同意后，傳輸、分發(fā)到相關科室，確保外來文件得到控制；⑥綜合科在發(fā)放新文件時，同時收回作廢舊文件，預防作廢文件非預期使用，若因任何原所以保留作廢文件時，對這些文件應加以合適標識；⑦教務處長負責公開文件在其公布之前審批，確保文件適宜性。4．2．4統(tǒng)計控制教務處建立《文件控制程序》對教學管理體系所要求統(tǒng)計給予控制并保持，以提供出符合要求和教學管理體系有效運行證據(jù)。由綜合科負責歸口管理。《文件控制程序》要求對教學統(tǒng)計控制包含標識、貯存、檢索、保護、保留期限和處理要求，對統(tǒng)計修改也做出了要求。

管理職責5.1管理承諾為保持質量管理體系得到有效實施，確保教學服務質量得到保障和連續(xù)提升。教務處管理層承諾：實施質量方針，完成管理職責，實現(xiàn)管理目標，并以以下行動提供證實：立即向學校教學機構、老師和教學管理人員傳達國家相關教學方面法律、法規(guī)、政策和學校相關教學方面信息，說明其關鍵性，提出實施具體方案；連續(xù)改善教學管理制度和教務處內部教學管理組織架構；建立適應教學管理制度管理體系和技術平臺，營造良好管理環(huán)境；經過例會制度進行管理文件評審，并依據(jù)評審結果對管理進行改善；降低污染，節(jié)省用電，將環(huán)境保護教育納入學校人才培養(yǎng)目標。5.2以老師、學生、教學機構對教育期望及需求為關注焦點教學管理以最大程度地實現(xiàn)師生、教學機構需要和滿意為目標，但這不意味著滿足以上對象全部要求，在此過程中，國家和學校相關要求，教學規(guī)律將被優(yōu)先考慮，學校和教務處滿足以上對象能力也將被合適考慮。5.3質量方針教務處質量方針是以師生、教學機構期望及需求為關注焦點，從教學服務、教學管理和教學改革三方面構建科學教學管理服務體系，培養(yǎng)“有志、有識、有恒、有為”四有些人才。落實以師生為本服務理念，為學校提供一流教學服務；以連續(xù)改善管理態(tài)度，建立規(guī)范、高效教學管理，保障學校教學秩序；以不停創(chuàng)新精神，引導學校人才培養(yǎng)模式改革，建立適合學校發(fā)展方向、含有前瞻性人才培養(yǎng)體系。并落實環(huán)境保護理念，將環(huán)境保護教育納入人才培養(yǎng)目標，不停改善工作環(huán)境，實現(xiàn)綠色辦公。教務處管理層確保質量方針在教務系統(tǒng)中得到溝通和了解，并得到落實實施。確保質量方針滿足以下要求：教務處管理宗旨是提供優(yōu)質教學服務，確保教學秩序和管理有效性，確保人才培養(yǎng)質量；所提供教學服務以師生、教學機構要求為基礎，且落實實施，連續(xù)改善管理質量，確保管理體系有效性；關注中國外教學改革發(fā)展，為學校教學改革提供支持；提供以過程為基礎質量管理系統(tǒng)模式；采取方法確保質量方針在教務系統(tǒng)得到溝通和了解；采取PDCA確保管理體系、教學服務連續(xù)改善，必需時對方針適宜性進行評審。5.4策劃5.4.1質量目標教務處管理層組織相關科室人員依據(jù)質量方針思想，制訂以下質量目標，確保質量目標是可測量，并和質量方針保持一致。改善服務步驟，提升服務質量，建立規(guī)范化、科學化教學服務體系；符合國家和學校要求、完善教學管理制度；符合質量方針要求和學校發(fā)展方向教學研究和改革；確保規(guī)范化和制度化人事、財務和設備管理；建立完善管理評審制度，進行工作總結，提出改善意見，提升教學服務、教學管理和教學研究質量；制訂并實施辦公室節(jié)電、節(jié)水、節(jié)紙管理要求；在工作場所和工作過程中表現(xiàn)對健康和環(huán)境關愛。5.4年底教學服務調查用戶結果滿意率不低于80%；立即更新教務處主頁信息，每十二個月編輯公布《教學通訊》不少于3期；每十二個月進行一次教學管理人員評選活動；每十二個月因為教務處人員過失所造成教學事故不超出1次；在處務會上對教學管理文件實施中發(fā)覺問題進行立即評定，必需時開啟對應修訂程序；每十二個月召開以管理評審為關鍵內容教務四處務會不少于20次，教務處全體會議不少于2次，全部會議決議得到跟進和落實；每十二個月制訂教務處工作計劃，并確定工作關鍵。對于關鍵工作指定具體責任人和實施計劃；每兩年組織全校申報教學改革研究項目不少于5項；每間辦公室全部有完好環(huán)境保護宣傳標識；將環(huán)境保護教育納入學校人才培養(yǎng)目標；廢舊硒鼓全部回收。5.4.3教務處管理層經過對教學管理體系進行策劃，確保教務處教學管理體系有效運行。(1)學校教學管理體系策劃目標：①結合學校教育服務特點對ISO9001：標準中各項要求進行分析，識別學校教學管理體系中步驟；②對教育服務步驟進行策劃方便進行控制和改善；③對所需資源進行策劃，方便有效利用現(xiàn)有資源，使資源配置和實現(xiàn)教務處管理目標要求相適宜。(2)教學管理體系策劃范圍：學校教學管理體系策劃范圍包含：①對教學管理體系進行總體策劃；②對現(xiàn)有教學管理體系步驟進行策劃；③對教學管理體系改善進行策劃。(3)學校經過落實ISO9001：標準并考慮國際標準、法律、法規(guī)和上級相關部門對教育服務要求對學校教學體系進行總體策劃及步驟策劃，形成本管理手冊和相關程序和作業(yè)指導書，滿足了教務處管理目標及4．1要求。(4)當教育教學方針、管理目標、組織機構、資源配置等發(fā)生重大改變時或現(xiàn)有體系文件未涵蓋特殊事項發(fā)生時，教務處依據(jù)教學管理體系實施過程信息及教育服務工作要求改變信息對教學管理體系連續(xù)改善進行策劃，策劃后輸出形成教學管理體系相關文件，如新管理手冊及相關程序文件。策劃更改在受控狀態(tài)下進行，而且在更改期間仍保持教學管理體系完整性。教務處《質量管理系統(tǒng)模式》（見附件四）。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限教務處明確要求組織機構職權及其相互關系，見《教務處教學體系架構圖和崗位職責》（附件一）、《教學管理體系步驟職責分配表》（附件二），并編寫各科室架構和職能（包含職責和權限）給予有效溝通，以促進教學管理體系有效運行。在主管教學副校長領導下，完成以下管理職責：依據(jù)國家相關法律、法規(guī)、政策和學校戰(zhàn)略計劃，主動參與計劃、組織和管理學校教學發(fā)展方向和教學質量提升工作，為各專業(yè)教學改革提供支持和服務。提供職員培訓，不停促進服務水平提升。根據(jù)國家相關法律、法規(guī)、政策和學校各項教學規(guī)章制度，安排、組織和管理學校本科教學日常工作，確保正常教學秩序。5.5.2管理者代表學校最高管理者委托教務四處長在管理人員中指定一名副處長為管理者代表，不管其在其它方面職責怎樣，全部應含有以下方面職責和權限；確保教學管理體系步驟得到建立和保持；向處長匯報教學管理體系業(yè)績，包含改善需求；在整個學校內促進教職職員滿足學生、家長及社會需求意識形成；就教學管理體系相關事宜和外部進行聯(lián)絡。5.5.3內部溝通5.55.55.5內部信息溝通包含學校教育教學方針和目標實現(xiàn)和評審情況、服務對象要求、采購商品驗收、教學體系運行檢驗和改善、老師、學生、教學機構滿意程度、競爭對手情況等信息。這些信息溝通可經過不一樣形式例會依據(jù)教務處特點不拘形式地進行交流溝通傳輸?shù)轿?，讓處里全體職員立即了解信息，使相關要求或問題立即得到落實和處理，并作對應統(tǒng)計。(1)由上而下溝通教務處長或授權人員主持召開教務處例會，對學校教育教學方針、目標、教學體系情況由教務處領導層和各部門溝通；討論教學質量、服務對象意見反饋及社會需求等方面情況，立即采取對應方法，以確保教學管理體系正常運行。(2)自下而上溝通教務處應建立匯報制度，在教務處會議上或在相互溝通中，向教務處領導匯報教學和教學管理體系運作情況，作為最高管理者進行決議依據(jù)。(3)部門之間溝通由各科室主管不定時召開例會，討論分解到各部門目標實現(xiàn)情況及存在問題，方便立即采取對應糾正或預防方法，加強對教學服務供給、外包服務、教學服務步驟及本身教學過程監(jiān)視和測量。(4)各科室之間溝通對于跨科室之間需要協(xié)調、溝通事宜，應由教務處主管領導主持進行溝通。對于日常事務溝通，各科室應采取多種方法加強聯(lián)絡和交流。(5)和學校外部溝通加強和上級教育領導和部門溝通，立即反饋溝通中取得信息，方便立即采取有效方法，處理具體問題。5.6管理評審5.6.1教務處長在主管副校長領導下負責按計劃時間間隔評審教學管理體系，以確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效性。管理評審每十二個月定時（通常每十二個月一次，每兩次時間間隔不超出12個月）以自評和調查問卷相結合方法進行。在教學管理體系運行過程中如發(fā)生重大不符合事項或體系發(fā)生重大改變和其它情況時，可合適增加評審次數(shù)。評審學校教學管理體系變更需要包含教育教學方針和教務處管理目標，具體按《管理評審管理程序》實施。5.每十二個月進行管理評審時，由教務處長主持，綜合科進行組織。管理評審輸入包含和以下方面相關信息：審核結果（包含第一方、第二方、第三方審核）；教學管理系統(tǒng)運行統(tǒng)計；服務對象反饋；預防和糾正方法情況；管理評審跟蹤方法；可能影響教學管理體系改變，包含組織職責和權限要求是否適宜，各項教學資源是否充足等內容；教工合理化提議。5.6.3管理評審結束后，由管理者代表或指定人員負責將評審結論形成書面“管理評審匯報”作為輸出文件，管理評審輸出包含和以下方面相關內容：(1)教學管理體系及其步驟改善；(2)依據(jù)服務對象合理要求相關改善；(3)教務處管理目標改善；(4)資源需求。

6．資源管理6．1資源提供教務處依據(jù)學校配置，得到以下方面所需資源：(1)實施和保持教學管理體系步驟并連續(xù)改善教學管理體系有效性，以確保教學有序進行；(2)經過滿足老師、學生、教學機構要求，以增強服務對象滿意度。6．2人力資源6．2．1總則基于合適教育、培訓、技能和經驗，處長負責安排從事影響教學工作人員并確保其能夠勝任該項工作要求。6．2．2能力、意識和培訓為培訓學校教學管理人員和老師，培養(yǎng)人力資源，提升工作能力及教學質量。教務處識別并確定從事影響教學工作人員能力需求、新上崗人員教學管理人員能力需求。6．3基礎設施教務處對設施管理和控制范圍包含：教室計劃管理。6．4工作環(huán)境在推行對用戶承諾和落實質量政策同時，提供教務處內部一個優(yōu)質工作環(huán)境，也是管理階層面對內部用戶（工作同事）首要任務。各科室關鍵責任人和單位同事進行雙向溝通磋商，考慮辦公室布局和舒適度，以決定空間配置和設施設備。

7．教學實現(xiàn)7．1教學活動實現(xiàn)步驟策劃7．1．1教務處對教學活動進行策劃，其策劃應和教學管理體系其它步驟要求相一致，策劃結果以適適用于學校運行方法形成工作計劃。教務處要求：（1）各學院（部、中心）在進行教學活動策劃時，需制訂目標，提出規(guī)范要求。（2）依據(jù)所提出目標建立所需步驟和子步驟。（3）根據(jù)策劃，各部門對步驟安排驗收、監(jiān)督、檢驗活動。（4）各部門需要求為實現(xiàn)目標及滿足老師、學生、教學機構要求提供所需要統(tǒng)計。7．1．2編制教學工作計劃標準：對于特殊教學活動，應編制教學工作計劃。編制標準有：（1）教學工作計劃內容依據(jù)教學活動實現(xiàn)策劃內容和結果而確定。（2）教學工作計劃相關內容，應符合教育教學方針、目標，并和教學管理體系文件中相關內容協(xié)調一致。（3）可引用已經有教學文件相關內容，并依據(jù)特殊要求編制新內容。（4）教學工作計劃能夠作為獨立文件，也可依據(jù)需要作為其它文件（如工作計劃）一部分。7．1．3教學工作計劃編制、審批、發(fā)放按《文件控制程序》實施。教學工作計劃在實施過程中可依據(jù)情況進行修改。當老師、學生、教學機構對學校教學管理體系有不一樣要求，并能提供依據(jù)相關部門和社會需求有合理說明時，應另制訂教學工作計劃，以老師、學生、教學機構需求。7．2和老師、學生、教學機構溝通和管理7．2．1和全日制一般高等學校教學服務相關要求，學校采取調查、咨詢、座談、家訪等方法確定：（1）老師、學生、教學機構對學校教學服務明示或隱含要求，包含升級和畢業(yè)要求；（2）老師、學生、教學機構雖未明示，但學校必需要滿足要求；（3）和教學相關法律和法規(guī)要求；（4）需向學生和家長明確提出學校要求、要求。教務處是學生和社會需求歸口管理部門，應該將學生和社會需求資料分析，歸類，找出學生和社會具體要求。7．2．2和全日制一般高等學校教學服務相關要求評審各學院（部、中心）對不一樣老師、學生需求實施評審，并將評審結果立即反饋給老師和學生。（1）教學步驟。任課老師要按學校各項規(guī)章制度來要求學生。在任新教學班級以前，要經過學生檔案、或考試成績等了解學生大致情況。（2）老師、學生、教學機構需求變更來自于：①教育部及?。赫n程標準變更、收費標準改變等等；②學生：轉專業(yè)、轉學、休學、退學申請等等。這些變更均需經由校內相關會議討論經過或根據(jù)學校相關要求實施。7．2．3和學生及其它相關部門溝通學校確保在教學過程中和家長、學生，社會進行全程溝通，對溝通人員、方法方法、所需統(tǒng)計等做出要求。（1）學生意見可經過電子郵件、學生會、團委、座談會提出，經整理后傳給相關部門處理，處理結果經過書面通知等合適方法反饋給學生。（2）教育相關主管單位來文由綜合科依據(jù)《文件和資料管理程序》進行編制分發(fā)至相關科室處理，各相關科室依據(jù)職責和權限給予實施工作，并妥善保留相關文件。7．3課程設計和開發(fā)學校課程根據(jù)法律、法規(guī)和教育行政部門要求，依據(jù)學校教育教學方針和各專業(yè)教改革計劃設計和開發(fā)，由專業(yè)（學系、部、教學中心）負責。實施《課程計劃制訂和修訂作業(yè)指導書》。7．4采購教務處依據(jù)學?！恫少徍驼型稑斯芾沓绦颉罚瑥囊韵聨追矫鎸Σ少徍驼型稑瞬襟E進行控制：7．4．1采購步驟采購步驟包含以下內容：識別采購產品對教學活動影響；對供方進行評價和選擇；編制采購計劃；實施采購；對采購產品進行驗收；對供方進行控制并定時評價。負責采購部門應確保采購物品符合要求采購要求。對供方及采購物品，針對我校情況，負責采購部門組織物品使用部門、物品檢驗部門對供方提供物品能力進行評價和選擇，《采購和招投標管理程序》中制訂了選擇、評價和重新評價準則。依據(jù)對隨即教學活動實現(xiàn)或最終教育結果影響程度，采取不一樣評價方法。負責采購部門要保持評價結果及評價所引發(fā)任何須需方法統(tǒng)計。7．4．2采購信息采購部門制訂采購協(xié)議或采購計劃中要包含對產品要求及驗收要求并對物品安全性提出要求，對于教學儀器、設備及外包服務還應包含以下采購信息：a)對供方加工程序、生產步驟和設備步驟能力同意要求；b)對供方人員資格要求；c)對供方產品要求。提供認證證書或其它信息。采購部門在向供方傳送信息前，應由教務處長核準所要求采購要求是充足和適宜。7．4．3采購物品驗證為確保采購物品滿足要求采購要求，教務處負責對采購教材、教具、教學（試驗）設備進行驗證，使用部門進行檢驗，以驗證采購物資滿足要求。使用部門及采購部門要實施檢驗(必需時候進行挑選)。實施《采購和招投標管理程序》中“采購產品驗證”要求。7．5教學服務提供7．5．1教學服務提供監(jiān)控學校教學服務提供步驟，包含接收學生入學、選課、上課、考評和學籍管理等活動。學校對教育服務提供步驟進行了策劃，編制了《教務處工作管理作業(yè)指導書》，使整個過程受控。這些受控條件包含：a)提供教學服務各部門取得對應表述教學特征信息，并負責編制本部門使用指導性文件，包含步驟圖、法律法規(guī)、管理職責、作業(yè)指導書等；b)教務處對老師教學活動進行監(jiān)控；c)各學院和教務處負責學生畢業(yè)審核。7．5．2標識和可追溯性7．5．2．1教務處標識有以下多個：a)辦公地點、教學地點，用標牌進行標識；b)利用采購物品原標識；c)采購物品特定形態(tài)；d)教學活動用統(tǒng)計進行標識；為確保在教學全過程中，合適時使用適宜方法識別教學活動。由教務處負責學生專業(yè)、班級、學生證、學號，建立學生學籍卡，學籍檔案標識，學生畢（結、肄）業(yè)證書辦理。7．5．2．2學生標識建立和管理a)新生入校后，由教務處標識學生專業(yè)、班級、學號、學生證、檔案等。b)學生在校學習過程中，如標識丟失，經本人申請，可依據(jù)具體情況進行補辦。c)學生畢業(yè)時，教務處回收相關證件。d)學生畢業(yè)時，教務處負責學生畢（結、肄）業(yè)證書辦理。當用人單位、上級部門或其它情況下要求對學生進行追溯時，依據(jù)學生專業(yè)、班級、學號、學生證、學籍卡、檔案等統(tǒng)計了解學生在校情況，實施《汕頭大學學籍管理措施》。7．5．2．3針對監(jiān)視和測量要求識別采購物品狀態(tài)，用區(qū)域及標識牌作為狀態(tài)標識。7．5．3用戶財產a)教務處于新生入課時應繳交相關證件作為資格和身份查核并建立學籍檔案，由教務處負責管理，其管理方法依據(jù)汕頭大學學籍管理相關文件辦理；b)學生試卷和其它學習資料，在各學院（部、中心）保管期間，預防丟失，損壞。7．5．4物品防護采購物品防護包含我校教育服務全過程。教務處采取防護方法要預防物品變質、損壞、丟失和錯用。a)物品采購人員、使用人員、搬運人員全部要保護好物品包裝；b)依據(jù)物品特點，配置適宜運輸工具，要求合理運輸方法。在運輸過程中要保護好物品，預防變質、振動和顛簸。在搬運過程中物品損壞、變質由搬運人員負責。

8．測量、分析和改善8．1總則教務處應策劃并實施教學管理體系所需測量、分析、改善，以識別存在問題并加以處理。a)證實教學活動符合性。采取學生評價、同行評價等方法，對教學過程進行監(jiān)控和測量。具體依據(jù)學校規(guī)章制度實施。c)經過內審和管理評審對教學管理體系運行進行審核、評價。實施糾正預防方法，實現(xiàn)教學管理體系連續(xù)改善，以確保教學管理體系符合性。8．2監(jiān)視和測量8．2．1學生滿意教務處于每門課程結束前，組織學生對老師上課進行評定，了解學生對老師教學滿意程度。教務處和各教學單位應有向學生投訴和反應老師和教育管理人員工作提供正式路徑。采取合適方法，保護投訴學生。教務處和各教學部門對來自學生信息進行分析研究，并責成責任人提出糾正方法，作為提升教學質量和管理水平路徑。8．2．2教學質量保障從學生取得相關老師教學多種信息，是判定老師教學質量關鍵依據(jù)，判定教學質量依據(jù)還來自同行聽課等。教務處有責任依據(jù)搜集到全部信息，要討教學質量較低老師提出改善教學方法，并將相關信息提交學校人事部門，并提議人事部門作為人事管理依據(jù)之一。8．2．2內部審核為確保教學管理體系符合標準要求，并得到有效實施和保持，教務處對教學管理工作開展內部審核。a)相關科室負責制訂審核計劃，經管理者代表同意后，納入教務處年度工作計劃；b)教務處每十二個月依據(jù)審核計劃對教學管理體系所包含各部門進行內部審核。遇有組織機構、教學管理體系發(fā)生重大改變、發(fā)生重大教學事故、學生、家長、社會對某步驟連續(xù)投訴，法律法規(guī)及其它外部要求發(fā)生變更時可增加審核頻次；c)由管理者代表任命內審組組長及組員，審核同意內審實施計劃、內審匯報。為確保客觀性和公正性，審核員不能審核自己工作；d)內審組長組織實施內審活動，包含編制內審計劃、進行內審準備、現(xiàn)場審核，針對發(fā)覺問題，填寫不合格匯報。審核結束后，編寫《教學體系內部審核匯報》；e)責任部門依據(jù)不合格匯報制訂糾正預防方法，填入不合格匯報相關欄目。相關科室進行跟蹤驗證，并將驗證結果填入不合格匯報相關欄目；f)由糾正預防方法引發(fā)相關文件修改，實施《文件控制程序》；g)內審匯報作為管理評審輸入；h)內部審核全部統(tǒng)計由內審組長交綜合科存檔，按《文件控制程序》實施。8．2．3過程監(jiān)視和測量教務處采取適宜方法對教學管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以確保教學過程符合性。8．2．3．1管理者代表組織各部門責任人策劃、識別需要進行監(jiān)視和測量過程，包含：管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)、測量分析和改善過程及其子過程。各科室依據(jù)各自工作目標要求和教務處管理目標要求策劃各自范圍內相關過程工作業(yè)績目標。8．2．3．2依據(jù)各項工作業(yè)績目標，由各科室確定實施監(jiān)視和測量責任部門或人員，和方法、時機或頻度。當發(fā)覺過程未能達成策劃結果要求時，要求責任部門采取糾正方法，由綜合科進行驗證。8．2．3．3經過內部教學審核、管理評審及工作例會對過程實施評價，對過程及子過程監(jiān)視和測量，已分別在各過程描述中做出了要求。8．2．3．4對教學提供過程監(jiān)視和測量，以自我評價，部門責任人及學務科抽驗，學生、家長、社會評價相結合方法進行。學生、家長、社會評價采取和學生、家長、社會溝通發(fā)放調查表征集學生、家長、社會意見方法進行。8．3不合格服務產品控制我校為確保不合格品得到識別和控制，預防其非預期性使用或交付，特制訂了《不合格品管理程序》。關鍵內容包含：8．3．1不合格服務/服務品識別所提供教學及采購物資教學沒有滿足用戶要求、教學規(guī)范要求、應盡義務要求即為不合格，由教學質量檢驗人員和采購物資檢驗人員對不合格進行識別和統(tǒng)計。8．3．2不合格評審針對不一樣程度不合格，由檢驗人、處室責任人、學校分管領導組織評審，分析不合格原因，決定處理方法。8．3．3不合格處理方法教務處將采取以下方法消除不合格：a)重新服務；b)合了解釋；c)糾正。8．4數(shù)據(jù)分析相關科室負責搜集、分析合適數(shù)據(jù)，包含使用統(tǒng)計技術，以確定教學管理體系適宜性和有效性，并評價在何處能夠連續(xù)改善教學管理體系有效性。8．4．1數(shù)據(jù)外部起源相關方（如學生、老師、教學部門）反饋及投訴等信息。由相關科室每個月將數(shù)據(jù)匯總一次，并將匯總信息交主管處長。8．4．2數(shù)據(jù)內部起源a)日常工作統(tǒng)計，如教務處管理目標完成情況、驗收統(tǒng)計、教學統(tǒng)計；b)不合格統(tǒng)計；c)內審、管理評審匯報及體系運行其它統(tǒng)計；d)其它信息，如教工提議。由相關科室每個月將以上信息匯總一次，并將匯總信息交主管處長。8．4．3數(shù)據(jù)分析方法a)對用戶滿意程度、教學過程監(jiān)視和測量結果進行審核分析，通常采取調查表或問卷調查方法；b)由相關科室對所搜集信息采取排列圖，因果圖方法找出影響服務教學關鍵原因，并采取對策表方法來處理。8．4．4經過數(shù)據(jù)分析，能夠得出以下方面相關信息：a)服務對象滿意程度；b)教學質量穩(wěn)定性；c)教育要求改變趨勢。8．5改善8．5．1連續(xù)改善教務處利用教育教學方針、教務處管理目標、審核結果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預防方法和管理評審，連續(xù)改善教學管理體系有效性，提升教育質量和管理水平，以滿足學生、老師和教學單位日益提升要求。8．5．2糾正方法為了采取糾正方法，消除不合格原因，以預防不合格再發(fā)生，其關鍵內容有：a)相關科室負責搜集匯總需改善信息，包含多種不合格匯報、學生、家長、社會要求和投訴，并組織相關部門進行評審，確定不合格產生原因及相關責任部門。向責任部門提出制訂糾正方法要求，為確保不合格不再發(fā)生，評價采取糾正方法必需性。b)責任部門制訂對應糾正方法，填入不合格匯報相關欄目，采取糾正方法要和不合格影響程度相適應。c)責任部門將制訂糾正方法交教務處分管領導審核，同意簽字后，由責任部門組織實施；d)相關科室對糾正方法實施進行跟蹤、驗證，統(tǒng)計驗證結果，并對其有效性進行評審；e)由糾正方法引發(fā)修改相關文件，實施《文件控制程序》；f)綜合科將糾正方法實施情況相關統(tǒng)計存檔保管，作為下次管理評審輸入之一。8．5．3預防方法為了查明并消除潛在不合格，預防不合格發(fā)生，教務處必需時開啟《糾正和預防方法控制程序》，其關鍵內容有：a)相關科室負責搜集匯總多種信息，分析找出潛在不合格信息，并組織相關部門進行評審，確定潛在不合格原因及相關責任部門，向責任部門提出制訂預防方法要求，為確保潛在不合格不發(fā)展為工作中不合格，評價采取預防方法必需性。b)責任部門制訂預防方法，填入不合格匯報相關欄目，采取預防方法要和潛在不合格影響程度相適應，管理者代表同意后，由責任部門組織實施；c)相關科室對預防方法實施進行跟蹤、驗證，統(tǒng)計驗證結果，并對其有效性進行評審；d)由預防方法引發(fā)修改相關文件，實施《文件控制程序》；e)綜合科將預防方法實施情況相關統(tǒng)計存檔保管，作為下次管理評審輸入之一。

附件一：教務處教學體系架構圖和崗位職責為達成所制訂教育教學方針和目標,教務處建立了和其相適應組織機構系統(tǒng)，以明確各科室職責、分工和隸屬關系，確保學校教學管理體系有效運行，教務處教學組織機構圖見下圖。處長職責向主管副校長匯報，負責教務處全方面工作，關鍵工作職責包含：計劃、組織和實施教全校教學改革和教學建設；和各教學單位和學校管理機構溝通和協(xié)調，確保全校教學工作日常運行；確保本科教學信息管理和服務正常運行；配合學校學術管理機構，開啟多種和教學相關政策制訂、討論、審定、公布和實施；負責教務處組織構架和工作協(xié)調管理，確保教務處于教學改革、教學管理和教學服務等項工作正常進行和連續(xù)改善；保持和上級教育主管部門聯(lián)絡和溝通，確保國家和學校教育方針和政策落實和實施；兼任校教學委員會秘書，幫助教學委員會主席處理委員會事務；完成學校分配安排其它相關工作。2、副處長職責副處長配合處長做好教學管理和教學改革工作。副處長一：向處長匯報，分管教學科和實踐教學管理科，兼管綜合科和教改評定科工作，關鍵工作職責包含：配合處長計劃、組織和實施教全校教學改革和教學建設；確保各專業(yè)教學計劃制訂、修訂和實施；計劃并組織實施專業(yè)建設、課程建設工作；確保開課、排課、學生選課工作正常進行；負責課堂教學評定工作計劃、實施和改善；負責本科畢業(yè)論文（設計）組織和管理；負責實踐教學管理和發(fā)展提升；負責雙語教學建設和提升工作；計劃、實施并評定老師教學質量和老師教學工作量核實；處長分配其它工作。副處長二：向處長匯報，分管學務科和兼管綜合科和教改評定科工作，作為教務處ISO管理者代表，分管教務處ISO事務，關鍵工作包含：負責學籍管理、考務工作、教學秩序和日常教學檢驗、處內各項事務、教學督導工作等。作為ISO管理者代表策劃并實施教務處工作PDCA連續(xù)改善工作；負責學生學籍管理，確保各類學生信息正確儲存、歸類和歸檔；確保多種考務工作正常進行；確保教學秩序正常；計劃教學督導工作，招募組織教學督導員；監(jiān)督教務處服務工作質量，計劃實施改善方法；負責教務處服務質量改善；負責教務處行政事務正常運行；負責教務處網站更新和維護完成處長分配其它工作。3、各科室科長（責任人）職責依據(jù)科室職責設置崗位并擬訂崗位職責。領導本科室完成職責所要求任務，和分管副處長、處長交給其它任務。提出本科室管理改革提議，發(fā)明性地開展工作。對本科室人員進行調配，負責本科室人員聘用考評工作。指派本科室專員負責本科室信息資料及檔案管理和本科室通知和相關信息上網，并為全處對外宣傳提供本科室相關資料。各科室科長（責任人）對分管副處長和處長負責。4、綜合科職責幫助處領導處理全處性工作，協(xié)調處內各科室之間工作，和各部處進行工作上溝通；負責教務處年度工作計劃和總結；組織對外宣傳工作，提供和教學相關信息和匯報；負責教務處網站建設，負責教務處主頁和辦公自動化系統(tǒng)信息公布；組織教務處年度考評工作；組織多種會議和活動，如學校教學委員會會議、教務處總結會等相關工作；管理教務處經費，包含年度經費預算、分析總結和經費使用核實；負責全處文件和省教育廳、教育部文件報送、整理和歸檔；負責ISO工作；負責《教學通訊》編輯工作；主管處領導分配其它工作。5、教改評定科（1）組織和管理學校教學改革研究，為學校計劃教學改革提供必需支持；（2）負責對各類教改項目標效果評定和分析；（3）負責組織課堂教學質量評定和數(shù)據(jù)統(tǒng)計；（4）負擔教育部、廣東省等各類教學改革項目、質量工程項目、專業(yè)認證和本科教學評定等各類工作指導、安排、資料搜集、文件聚集、申報送審等工作；（5）負擔草擬課程改革計劃、建設及管理章程；（6）負責組織各類教學獎項評選工作；（7）負責質量工程項目網站建設和維護；（8）幫助教務處網站建設；（9）完成處領導分配其它任務。6、教學科職責幫助主管處長負責全校本科教育學科、專業(yè)計劃、建設及管理；組織各教學單位進行學業(yè)指南（課程計劃、課程指導書、課程介紹）編制；幫助制訂老師教學工作量計算措施、審核全校老師教學工作量；建立并管理課程資源及相關其它各類信息中心數(shù)據(jù)庫，并依據(jù)改革發(fā)展要求不停更新和升級；幫助學生選課調整；課程計劃實施監(jiān)督、管理及課程編排；學生選課調整；負責學分制專題網站維護；教材供給管理、征訂工作；組織全校性學術講座；外聘老師管理；主管副處長分配其它工作。7、實踐教學管理科職責負責做好本科學生畢業(yè)論文（設計）組織和管理，引導各教學單位按時、規(guī)范、有序地做好各個步驟工作；做好實習工作管理，落實各單位認真做好實習計劃、實習工作總結制訂和填報等工作；依據(jù)省教育廳要求，立即做好我校每年度本科教學試驗室信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作；幫助做好試驗（踐）類教學改革項目、試驗教學示范中心組織申報、立項、檢驗等工作；幫助制訂老師實踐教學工作量計算措施，審核老師實踐教學工作量；試驗、實踐教學步驟安排、實施督促和管理；負責起草實踐教學管理相關文件、通知。8、學務科職責組織制訂和印發(fā)和本科生學籍管理相關文件、手冊；教材供給管理和監(jiān)督；不定時教學秩序檢驗，處理各類教學事故；受理成人本科畢業(yè)生學士學位申請；學生學籍管理（入學注冊、學籍異動、畢業(yè)資格審查