建筑工程有限公司材料采購管理制度

材料采購管理制度

第一章總則

第一條目的

為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)

進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保

供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定

本制度。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購時(shí)，計(jì)劃審批的

價(jià)格之審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處

理。

第三條職責(zé)劃分

1、由辦公室全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購工作；

2、由工地項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把

關(guān)；

3、由工程部對(duì)各項(xiàng)目材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān)；

4、由部門經(jīng)理對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。

第二章采購（計(jì)劃）審批

第一條采購計(jì)劃的制定

1、各項(xiàng)目部根據(jù)材料采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要予以制

定，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申

報(bào)；

2、由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計(jì)劃申報(bào)表完成采購工作。

第二條選擇供應(yīng)商

根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)

目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部

門領(lǐng)導(dǎo)審核。

1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中

選??；

2、長期報(bào)價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先

選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格。

第三條價(jià)格調(diào)查

1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本

之依據(jù)；

2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說

明；

3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)一，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)

降低單價(jià)；

第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采

購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；

2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本

預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；

3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)

行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保

證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)

格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)

商；

4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采

購人員應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn)；

5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；

6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)

絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)

行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；

7、對(duì)重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)

不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩

個(gè)以上的部門派人參加。

第五條購前核決及權(quán)限

采購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價(jià)后，在“訂購匯簽單”上

詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)材料采購的各部門及公司經(jīng)理核決：

1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有

效期限”；

2、注明與廠商擬定的付款條件；

3、需與供應(yīng)廠家簽訂長期合同者，采購經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的

長期合同書，核決權(quán)限按照請(qǐng)購類別和對(duì)應(yīng)的級(jí)別逐級(jí)呈各部門主管及

公司經(jīng)理核決；

第六條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供

1、材料公司應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作

為采購及價(jià)格審核的參考；

2、材料公司應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司項(xiàng)目部所提重要材料的項(xiàng)目，提供

市場行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，

進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對(duì)

方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)

貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)

采購。

第八條簽訂采購合同

1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需

填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

(1)供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

(2)采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出

標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

(3)訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

(4)價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；

(5)交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；

(6)付款方式；

(7)所需的質(zhì)量證明(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告

單等）；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；

（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生

效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；

采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會(huì)簽

和各部門的存檔。

3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨

進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包

裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交

貨”以資識(shí)別。

6、長期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)

行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供

應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工

程部存檔。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢

價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。

第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇

下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購

較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，材料

公司定期集中辦理采購；

2、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料

公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需

要提出請(qǐng)購。

第十一條退貨作業(yè)

對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)

的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。

第三章驗(yàn)收與付款

第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收

1、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)

或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)

容核對(duì)相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符

時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；

2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)

收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結(jié)算

1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

2、采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司

統(tǒng)一支付;

3、付款申請(qǐng)由采購人員或被委托采購人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格

按照采購合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已

付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支

付：

(1)緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；

(2)在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；

(3)在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；

(4)1000元以下的零星采購。

第三條進(jìn)度控制及異常處理

1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到

貨進(jìn)度；

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)

系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。

第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)

使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)

材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。

第四章附則

第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相

配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之

風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督;

第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長核準(zhǔn)后實(shí)施；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

二。一一年三月十二日

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B適用性調(diào)整

A20180402CFC首次發(fā)布

版次批準(zhǔn)日期狀態(tài)編制審核批準(zhǔn)修改-說明

工程采購管理制度

文件類型：程序/制度密級(jí)：普密

工程有限公司出版

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本文件之產(chǎn)權(quán)屬于工程有限公司。未獲本公司書面許可，任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或傳播

該文件。

程序會(huì)簽單

工程采購管理程

程序名稱版次A/0

序

文件編碼狀態(tài)

會(huì)簽部門部門負(fù)責(zé)人簽字日期

綜合管理部

風(fēng)控監(jiān)審部

財(cái)務(wù)部

合同商務(wù)部

工程管理部

計(jì)劃控制部

市場開發(fā)部

設(shè)計(jì)院

安全質(zhì)量部

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文件修改頁

版本批準(zhǔn)日期頁數(shù)早T1修改內(nèi)容

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目錄

1目的........................................................................6

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2適用范圍....................................................................6

3編制依據(jù)....................................................................6

4定義........................................................................6

5程序管理....................................................................7

6職責(zé)........................................................................7

6.1合同商務(wù)部職責(zé).........................................................7

6.2設(shè)計(jì)院職責(zé)............................................................7

6.3工程管理部職責(zé)........................................................7

6.4計(jì)劃控制部職責(zé)........................................................8

6.5財(cái)務(wù)部職責(zé).............................................................8

6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責(zé)........................................................8

7采購工作程序................................................................8

7.1采購方式的選擇........................................................8

7.1.1邀請(qǐng)招標(biāo)采購....................................................8

7.1.2詢比價(jià)采購......................................................9

7.1.3單一來源采購....................................................9

7.1.4競爭性談判采購..................................................9

7.2招標(biāo)采購工作程序......................................................9

7.2.1組織機(jī)構(gòu)........................................................9

7.2.2招標(biāo)依據(jù).......................................................10

7.2.3擬定招標(biāo)計(jì)劃書.................................................10

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7.2.4招標(biāo)文件的編制..................................................11

7.2.5開標(biāo)前準(zhǔn)備工作..................................................13

7.2.6開標(biāo)..........................................................14

7.2.7評(píng)標(biāo)..........................................................14

7.2.8定標(biāo)..........................................................15

7.2.9發(fā)中標(biāo)通知書...................................................15

7.3詢比價(jià)采購工作程序....................................................15

7.4單一來源采購工作程序..................................................16

7.4.1單一來源采購供應(yīng)商選擇..........................................16

7.4.2談判流程.......................................................16

7.5競爭性談判采購工作程序................................................16

7.5.1競爭性談判文件編制.............................................16

7.5.2競爭性談判供應(yīng)商選擇...........................................16

7.5.3談判流程.......................................................16

8記錄及相關(guān)聯(lián)文件...........................................................18

9附錄/附件..................................................................18

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1目的

為規(guī)范1有為工程有限公司（以下簡稱“公司”）的工程采購管理工作，建立責(zé)權(quán)明

晰、分工明確、全程受控的采購管理機(jī)制，確保采購工作順利進(jìn)行，特制定本制度。

2適用范圍

本程序適用于公司的工程項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”）。

項(xiàng)目是指工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)

筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；所稱與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是

指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；所稱與工

程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、檢測、財(cái)務(wù)及法務(wù)的第三方

盡職調(diào)查等服務(wù)。

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有為集團(tuán)有限公司(以下簡稱“集團(tuán)”)自建及公司自主開發(fā)項(xiàng)目，由集團(tuán)供應(yīng)鏈管理

部安排專人負(fù)責(zé)，執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)的制度，公司合同商務(wù)部配合。

公司總部內(nèi)辦公用品等物資采購不適用于本制度。

3編制依據(jù)

-《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》

-《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》

-《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》

-《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》

-《文件編制管理程序》

4定義

(1)采購：指公司在一定條件下從外部市場獲取資源，保證公司正常運(yùn)營的一項(xiàng)管理

活動(dòng)，包括物資采購、工程采購和服務(wù)采購。

(2)招標(biāo)采購：為某項(xiàng)工程建設(shè)或大宗商品買賣，采購人邀請(qǐng)不少于三家供應(yīng)商出價(jià)

以從中選擇承包者或交易者的采購方式。

(3)競爭性談判采購：采購人邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商談判，并允許談判

對(duì)象多次報(bào)價(jià)的采購方式。

(4)單一來源采購：采購人與一家供應(yīng)商直接談判確定合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的采購方

式。

(5)詢比價(jià)采購：采購人邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商進(jìn)行比價(jià)的采購方式。

(6)零星采購：指一些金額小，零散的采購行為，所購買的物品商品單價(jià)較低，用量

單一，多為一次性購買商品，沒必要經(jīng)集中采購的龐大流程來制約價(jià)格。

5程序管理

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本程序管理歸口合同商務(wù)部，并具有以下簽名：

一編制：編制人；

一審核：合同商務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)；

一跨組織審核：工程管理部、市場開發(fā)部、綜合管理部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)院；

一符合性審核：安全質(zhì)量部、計(jì)劃控制部；

一批準(zhǔn)：公司總經(jīng)理。

6職責(zé)

6.1合同商務(wù)部職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)制定公司工程采購管理制度，編制完善和維護(hù)公司的工程采購管理程序；

（2）負(fù)責(zé)公司采購的管理工作，收集匯總工程采購需求計(jì)劃，制定工程采購方案并報(bào)

請(qǐng)審批；

（3）負(fù)責(zé)執(zhí)行工程采購方案，落實(shí)工程采購相關(guān)工作；

（4）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中商務(wù)部分的編制，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需

要參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)并提出評(píng)標(biāo)意見，負(fù)責(zé)報(bào)告編制及定標(biāo)流程的報(bào)請(qǐng)審批；

（5）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

6.2設(shè)計(jì)院職責(zé)

（1）參與公司的工程采購工作，提報(bào)工程采購設(shè)備與技術(shù)服務(wù)類需求計(jì)劃及技術(shù)規(guī)范

要求；

（2）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中技術(shù)規(guī)范要求的編寫，負(fù)責(zé)審核投標(biāo)文件中的技術(shù)內(nèi)容，負(fù)責(zé)職

責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要，參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意見。

（3）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

6.3工程管理部職責(zé)

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(1)參與公司的工程采購工作，提報(bào)工程采購建安工程與監(jiān)理類需求計(jì)劃；

(2)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的建安工程要求部分，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，

根據(jù)需要，參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意見；

(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

6.4計(jì)劃控制部職責(zé)

(1)參與公司的工程采購工作，提供項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃；

(2)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的進(jìn)度要求部分，根據(jù)需要審核投標(biāo)文件的開竣工日期、工程進(jìn)

度內(nèi)容部分，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意

見，招標(biāo)結(jié)束后及時(shí)將招標(biāo)過程文件整理歸檔；

(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

6.5財(cái)務(wù)部職責(zé)

(1)參與公司的工程采購工作，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)支付及稅務(wù)內(nèi)容的評(píng)審，必要時(shí)參加合同

談判；

(2)負(fù)責(zé)辦理招標(biāo)過程中收款退款手續(xù)，包括辦理各種保證金、保函等，負(fù)責(zé)職責(zé)范

圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參加開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意見。

(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)監(jiān)督工程采購的公平公正，杜絕違紀(jì)行為發(fā)生，及時(shí)更新有關(guān)表格并負(fù)責(zé)監(jiān)

督資料的填寫、上報(bào)。

(2)參加招標(biāo)文件審核、發(fā)放和過程決議，競標(biāo)和非競爭性報(bào)價(jià)決議；

(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

7采購工作程序

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合同商務(wù)部負(fù)責(zé)與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的所有服務(wù)、建安工程、設(shè)備類及零星采購在2萬元以

上（含）的采購工作，零星采購金額在2萬元以下的采購事項(xiàng)由需求部門自行詢價(jià)并上報(bào)合

同商務(wù)部，經(jīng)需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人及其公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由需求

部門自行進(jìn)行采購；

7.1采購方式的選擇

7.1.1邀請(qǐng)招標(biāo)采購：

供應(yīng)商或分包商在三家及以上需組織技術(shù)和商務(wù)開展澄清質(zhì)詢需單獨(dú)簽訂技術(shù)協(xié)議的，

或標(biāo)的預(yù)算金額人民幣50萬元以上（含），原則上采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。

7.1.2詢比價(jià)采購：

對(duì)于通用設(shè)備、材料、生產(chǎn)消耗性原輔料、備品備件、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工器具、勞保用

品、辦公用品、生活用品、辦公自動(dòng)化設(shè)備及耗材、家用電器、家具等無需簽訂技術(shù)協(xié)議，

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)單一的產(chǎn)品供應(yīng)商在三家及以上無需分技術(shù)和商務(wù)分別評(píng)審，或標(biāo)的預(yù)算金額在

50萬元以下的，可采用詢比價(jià)方式。

7.1.3單一來源采購：

屬于技術(shù)壟斷、單一來源供應(yīng)商、政府部門指定、首次制造等的情形，或由于公司經(jīng)營

需要、受工程項(xiàng)目工期等條件限制的，由采購需求部門提出合理說明，經(jīng)批準(zhǔn)后可以采用單

一來源采購方式定向議標(biāo)。

7.1.4競爭性談判采購：

技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊、不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的、采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足

采購緊急需要的、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目可采用競爭性談判采購方式。

7.2招標(biāo)采購工作程序

7.2.1組織機(jī)構(gòu)

招標(biāo)工作由公司招標(biāo)管理委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，合同商務(wù)部或各有關(guān)部門協(xié)作完成，公司招

標(biāo)工作的組織機(jī)構(gòu)如圖1所示：

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招標(biāo)管理委員會(huì)

招標(biāo)工作組評(píng)標(biāo)工作組監(jiān)標(biāo)工作組

圖1招標(biāo)工作組織機(jī)構(gòu)圖

7.2.1.1招標(biāo)管理委員會(huì)

招標(biāo)管理委員會(huì)是招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)，主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副主任由分管采

購業(yè)務(wù)副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由總工和其它分管副總經(jīng)理擔(dān)任。負(fù)責(zé)審批招標(biāo)關(guān)鍵事項(xiàng)及招標(biāo)

結(jié)果，包括如下內(nèi)容：

(1)審批供應(yīng)商入圍短名單；

(2)審批招標(biāo)方案、邀請(qǐng)單位名單、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)細(xì)則；

(3)審批評(píng)標(biāo)工作組成員名單；

(4)審批招評(píng)標(biāo)工作報(bào)告并審定評(píng)標(biāo)結(jié)果；

(5)批準(zhǔn)二次報(bào)價(jià)；

(6)批準(zhǔn)中標(biāo)價(jià)格及中標(biāo)單位。

7.2.1.2招標(biāo)工作組

招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程的組織工作。招標(biāo)工作組組長一般由公司合同商

務(wù)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，其他成員由合同商務(wù)部和各有關(guān)部門派出，名單由招標(biāo)管理委員會(huì)審定。

招標(biāo)工作組主要負(fù)責(zé)以下工作內(nèi)容：

(1)對(duì)潛在供應(yīng)商的技術(shù)、商務(wù)、質(zhì)保能力進(jìn)行評(píng)審，向潛在供應(yīng)商發(fā)邀請(qǐng)函；

(2)擬定招標(biāo)方式、編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)方法等相關(guān)文件；

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（3）組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)；

（4）匯報(bào)招標(biāo)工作情況、評(píng)標(biāo)情況；

（5）定標(biāo)后負(fù)責(zé)合同談判等活動(dòng)，并完成相關(guān)文件和報(bào)審材料。

7.2.1.3評(píng)標(biāo)工作組

評(píng)標(biāo)工作組由合同商務(wù)部負(fù)責(zé)牽頭組建，其成員包括有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家或具

有同等業(yè)務(wù)能力的人員組成（可由各職能部門推薦），成員人數(shù)為五人（含）以上單數(shù)（含

組長1名）。評(píng)標(biāo)工作組主要負(fù)責(zé)以下工作內(nèi)容：

（1）根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法制定評(píng)標(biāo)細(xì)則；

（2）采用二階段評(píng)標(biāo)時(shí)，進(jìn)行質(zhì)詢工作；

（3）公平、合理的評(píng)審，出具評(píng)標(biāo)報(bào)告文件，評(píng)標(biāo)報(bào)告文件應(yīng)由評(píng)標(biāo)小組所有成員簽

字。

7.2.1.4監(jiān)標(biāo)工作組

負(fù)責(zé)對(duì)開、評(píng)標(biāo)過程的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。公司風(fēng)控監(jiān)審部派人進(jìn)行監(jiān)標(biāo)。監(jiān)標(biāo)組成員名

單由招標(biāo)管理委員會(huì)審定。

7.2.2招標(biāo)依據(jù)

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《采購需求計(jì)劃》、《采購規(guī)劃方案》等。設(shè)備類招標(biāo)需提供批準(zhǔn)完

畢的《技術(shù)規(guī)范書》、建安工程類招標(biāo)需提供批準(zhǔn)完畢的《招標(biāo)文件（含工程量清單）》。

7.2.3擬定招標(biāo)計(jì)劃書

（1）合同商務(wù)部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)計(jì)劃書。招標(biāo)計(jì)劃書包括以下基本內(nèi)容：

①項(xiàng)目名稱、標(biāo)的名稱；

②招議標(biāo)方式、報(bào)價(jià)方式；

③標(biāo)的預(yù)算金額、投標(biāo)保證金的收取金額；

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④合同形式、付款方式；

⑤開標(biāo)地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)日程安排；

⑥推薦評(píng)委名單及擬邀請(qǐng)的投標(biāo)人名單。

（2）招標(biāo)方式、報(bào)價(jià)方式、標(biāo)的預(yù)算金額、投標(biāo)保證金的收取金額、合同形式、付款

方式等由合同商務(wù)部提報(bào)方案，評(píng)委名單由各部門負(fù)責(zé)人推薦，擬邀請(qǐng)的投標(biāo)人名單從公司

合格供方名單中選錄（總包合同約定的供方除外）。新增投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)審核資質(zhì)合格并經(jīng)公司

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（3）招標(biāo)計(jì)劃書由合同商務(wù)部發(fā)起，各相關(guān)部門會(huì)簽，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)公司招

標(biāo)管理委員會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。

7.2.4招標(biāo)文件的編制

根據(jù)《設(shè)備材料采購需求計(jì)劃》、《計(jì)劃外設(shè)備材料請(qǐng)購單》、《工程分包招標(biāo)申請(qǐng)

書》、《招標(biāo)申請(qǐng)書》或請(qǐng)示的要求，及時(shí)編制和提供招標(biāo)文件。

（1）招標(biāo)文件編號(hào)規(guī)則：

****-ZB-XXXX-**-□□□□-###-補(bǔ)##

①②③④⑤⑥⑦順序碼

流水碼

年份

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其中標(biāo)的類別分為：設(shè)備類-SB、工程類-GC、服務(wù)類-FW。

（2）招標(biāo)文件的編寫

招標(biāo)均需編制采購招標(biāo)文件。采購招標(biāo)文件由商務(wù)部分和技術(shù)規(guī)范部分組成。

表1招標(biāo)文件編寫負(fù)責(zé)成員構(gòu)成表

標(biāo)書類別

標(biāo)的贏商務(wù)部分編寫技術(shù)規(guī)范部分編寫

設(shè)備、技術(shù)服務(wù)類合同商務(wù)部設(shè)計(jì)院

建安工程、監(jiān)理類合同商務(wù)部工程管理部、計(jì)劃控制部

招標(biāo)由合同商務(wù)部牽頭制作《招標(biāo)文件》并提報(bào)審批?！墩袠?biāo)文件》應(yīng)包括但不局限于

以下內(nèi)容：

①投標(biāo)報(bào)價(jià)書：是要求投標(biāo)方按照對(duì)投標(biāo)總價(jià)、付款、工期、擔(dān)保函、結(jié)算原則等的

回復(fù)要求，為固定格式，要求投標(biāo)方單獨(dú)密封；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）

②本次招標(biāo)的項(xiàng)目概況：包括工程的名稱、工程的地點(diǎn)，并讓投標(biāo)方了解發(fā)標(biāo)項(xiàng)目與

公司的關(guān)系；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）

③本次招標(biāo)的范圍和內(nèi)容（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）：圖紙范圍要求、招標(biāo)范圍在圖中的界

定、上述范圍內(nèi)的具體工作內(nèi)容；

④資質(zhì)要求；

⑤承包方式：標(biāo)明本項(xiàng)目招標(biāo)采用承包方式；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）

⑥計(jì)價(jià)方式：工程量清單招標(biāo)或總價(jià)包干、單價(jià)包干、包干總價(jià)加固定單價(jià)、其他方

式等；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）

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⑦材料、設(shè)備要求（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）：材料設(shè)備清單及品牌范圍短名單、技術(shù)的響

應(yīng)的表格（需包含材料設(shè)備型號(hào)、配置、品牌、產(chǎn)地、材質(zhì)使用的壽命、技術(shù)性能）、檢驗(yàn)

及驗(yàn)收要求；

⑧報(bào)價(jià)要求說明（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）：總體報(bào)價(jià)要求及說明、主材及設(shè)備的報(bào)價(jià)要求、

投標(biāo)報(bào)價(jià)中包括的各項(xiàng)費(fèi)用的說明、匯總方式；

⑨結(jié)算原則（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）：承包范圍內(nèi)的結(jié)算原則、設(shè)計(jì)變更結(jié)算原則、招標(biāo)范

圍外結(jié)算原則（設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證）、乙供主材替換的結(jié)算原則等；

⑩付款方式；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）

?履約擔(dān)保；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）

?質(zhì)量等級(jí)審核及驗(yàn)收規(guī)范；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）

?特殊部位的檢驗(yàn)及驗(yàn)收（如有）；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）

?工期要求；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）

?投標(biāo)資料要求（技術(shù)規(guī)范書和商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）：商務(wù)投標(biāo)書，包括法人證明書及法

人委托書原件、營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書、主要工程業(yè)績（同類型）、其他資料、投標(biāo)報(bào)價(jià)書、

報(bào)價(jià)清單、報(bào)價(jià)特別說明、單價(jià)分析表；技術(shù)投標(biāo)書，包括管理組織架構(gòu)、施工組織設(shè)計(jì)方

案、質(zhì)量保證措施、人員設(shè)備配置、工期安排、其他；

?資料密封要求；

?評(píng)標(biāo)方法：

?招標(biāo)時(shí)間安排：包括發(fā)標(biāo)、答疑、投標(biāo)截止時(shí)間；

?投標(biāo)注意事項(xiàng)：主要對(duì)廢標(biāo)和其他情況的說明；

?投標(biāo)附件：圖紙（含設(shè)計(jì)變更、審圖意見）；報(bào)價(jià)格式和清單；投標(biāo)報(bào)價(jià)書；合同

文本。

（3）招標(biāo)文件編制完成后，合同商務(wù)部填寫《招標(biāo)文件審批表》，經(jīng)招標(biāo)工作組組

長、招標(biāo)管理委員會(huì)主任（副主任）批準(zhǔn)后，發(fā)出邀請(qǐng)函。

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（4）標(biāo)書費(fèi)的收?。?/p>

①建安工程分包標(biāo)的（含施工、安裝、調(diào)試等），標(biāo)的金額達(dá)到100萬元整的，一律

收取2000元或2000元以下的標(biāo)書費(fèi)。

②設(shè)備招標(biāo)，標(biāo)的金額達(dá)到100萬元整的，一律收取2000元或2000元以下的標(biāo)書

費(fèi)。

③其他類招標(biāo)，標(biāo)的金額達(dá)到100萬元整的，一律收取2000元或2000元以下的標(biāo)書

費(fèi)。

④標(biāo)書費(fèi)收取金額須與商務(wù)部、財(cái)務(wù)部商議寫入招標(biāo)文件，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理。

7.2.5開標(biāo)前準(zhǔn)備工作

（1）合同商務(wù)部根據(jù)審批后的招標(biāo)計(jì)劃書要求向邀請(qǐng)的投標(biāo)單位發(fā)出標(biāo)書，并明確告

之開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)。

（2）招標(biāo)人發(fā)標(biāo)后須向所有的擬邀請(qǐng)投標(biāo)人電話核實(shí)是否收到最終版本的招標(biāo)文件及

其完整性。招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人收集擬投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件需要澄清的問題，屬共性問題匯總后向所有

的擬投標(biāo)人發(fā)出統(tǒng)一的答疑表（不說明問題來源），以保證所有投標(biāo)人獲取一致的招標(biāo)文件

信息。答疑表作為招標(biāo)文件的有效組成部分應(yīng)作為評(píng)標(biāo)文件的組成部分。

（3）合同商務(wù)部針對(duì)招標(biāo)標(biāo)的類型安排落實(shí)評(píng)委邀請(qǐng)、招標(biāo)會(huì)務(wù)安排、費(fèi)用申請(qǐng)等招

標(biāo)準(zhǔn)備事宜。

（4）關(guān)于投標(biāo)保證金的收取。

投標(biāo)保證金的收取范圍只針對(duì)重大、重要的標(biāo)的，具體由招標(biāo)委員會(huì)確定。投標(biāo)人應(yīng)在

提交投標(biāo)文件之前繳納投標(biāo)保證金。投標(biāo)保證金通常為預(yù)算金額的2%,由招標(biāo)人規(guī)定具體

金額統(tǒng)一收取，但最高不超過80萬。投標(biāo)保證金可以是銀行保函、銀行匯票或提前電匯，

銀行保函有效期一般為投標(biāo)有效期后30天。

發(fā)生以下情況之一者，投標(biāo)保證金將予以沒收。

①投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤回其投標(biāo)；

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②投標(biāo)人在投標(biāo)截止日期后對(duì)投標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)性修改；

③投標(biāo)人被通知中標(biāo)后，拒絕按投標(biāo)承諾簽訂合同；

④投標(biāo)人不接受招標(biāo)文件的規(guī)定或不按規(guī)定提交履約保證金；

⑤投標(biāo)人被發(fā)現(xiàn)有串標(biāo)、行賄或投標(biāo)文件中含有故意的虛假陳述。

如發(fā)生應(yīng)該沒收投標(biāo)保證金的情形，招標(biāo)人應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，收到批復(fù)后

由招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人擬函，招標(biāo)人的法務(wù)人員審核后致函給相關(guān)投標(biāo)人。

中標(biāo)人的投標(biāo)保證金，將在簽訂合同后轉(zhuǎn)為履約保證金。落標(biāo)人的投標(biāo)保證金，將在中

標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同后3個(gè)月內(nèi)予以無息退還。

7.2.6開標(biāo)

(1)開標(biāo)工作由招標(biāo)工作組組織，招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人、招標(biāo)工作組及財(cái)務(wù)人員應(yīng)于投標(biāo)截止

時(shí)間前一小時(shí)到開標(biāo)現(xiàn)場辦理投標(biāo)登記、收取投標(biāo)保證金(如有)。

(2)在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前到達(dá)的投標(biāo)文件是有效的投標(biāo)文件；在投標(biāo)截止時(shí)間

之后到達(dá)的，按廢標(biāo)處理。

(3)對(duì)于邀請(qǐng)參加投標(biāo)的投標(biāo)單位，不參加我公司招標(biāo)的，應(yīng)書面闡明棄標(biāo)理由通知

我方。

(4)邀請(qǐng)招標(biāo)的，投標(biāo)人應(yīng)將投標(biāo)文件密封遞交至開標(biāo)現(xiàn)場，在需求部門、風(fēng)控監(jiān)審

部共同參與下開標(biāo)、唱標(biāo)。采用兩階段開標(biāo)的，價(jià)格標(biāo)遞交后由風(fēng)控監(jiān)審部暫時(shí)保管，待商

務(wù)、技術(shù)評(píng)審及澄清完畢后，組織投標(biāo)人開啟價(jià)格標(biāo)。

7.2.7評(píng)標(biāo)

(1)評(píng)標(biāo)方法劃分

①最低價(jià)法

②綜合評(píng)價(jià)法

(2)評(píng)標(biāo)方法適用范圍

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①最低價(jià)法適用于同規(guī)格、型號(hào)的材料和設(shè)備采購項(xiàng)目、EPC總包及施工總承包采

購，該類項(xiàng)目根據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)最低者為中標(biāo)單位，最低價(jià)評(píng)標(biāo)法采用兩階段開標(biāo)。

②綜合評(píng)價(jià)法適用于工程類設(shè)備較多、施工復(fù)雜及其他特殊需要的EPC總包及施工總

承包采購項(xiàng)目，綜合評(píng)分越高越符合中標(biāo)條件。

(4)評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)按照相應(yīng)的評(píng)標(biāo)細(xì)則給出評(píng)價(jià)意見，評(píng)價(jià)的記錄應(yīng)予以保存。

①商務(wù)評(píng)標(biāo)部分由合同商務(wù)部主導(dǎo)；

②設(shè)備及技術(shù)服務(wù)類的技術(shù)評(píng)標(biāo)部分由設(shè)計(jì)院主導(dǎo)；

③建安工程及監(jiān)理的技術(shù)評(píng)標(biāo)部分由工程管理部主導(dǎo)。

(5)評(píng)標(biāo)報(bào)告文件由評(píng)標(biāo)工作組組長組織成員進(jìn)行編寫，簽字后交招標(biāo)工作組。

(6)如果招標(biāo)組織過程中有重大問題的，招標(biāo)工作組應(yīng)及時(shí)報(bào)告招標(biāo)管理委員會(huì)。

7.2.8定標(biāo)

(1)招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)組織召開定標(biāo)會(huì)議，根據(jù)公司招標(biāo)管理委員會(huì)要求通知相關(guān)人員

參加。

(2)評(píng)標(biāo)工作組長就評(píng)標(biāo)報(bào)告向招標(biāo)管理委員會(huì)匯報(bào)。

(3)招標(biāo)管理委員會(huì)根據(jù)評(píng)標(biāo)情況擇優(yōu)選擇，明確定標(biāo)意見，由合同商務(wù)部將定標(biāo)意

見補(bǔ)充進(jìn)綜合評(píng)標(biāo)報(bào)告，報(bào)招標(biāo)管理委員會(huì)副主任、主任簽字審批。

(4)招標(biāo)工作組將定標(biāo)意見書面?zhèn)鬟_(dá)給有關(guān)部門。

7.2.9發(fā)中標(biāo)通知書

合同商務(wù)部接到書面定標(biāo)意見后向中標(biāo)方發(fā)出中標(biāo)通知書，并明確告之合同談判時(shí)間、

地點(diǎn)。原則上中標(biāo)通知書以書面的方式進(jìn)行，并確認(rèn)回復(fù)。

7.3詢比價(jià)采購工作程序

(1)采用詢比價(jià)方式時(shí)，由需求部門提報(bào)需求計(jì)劃并提供相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范書等資料給

合同商務(wù)部。

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(2)采購需求計(jì)劃經(jīng)審批后，合同商務(wù)部組織詢價(jià)工作，通知潛在供應(yīng)商將報(bào)價(jià)文件

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)送至公司合同商務(wù)部專用指定郵箱。

(3)組織相關(guān)部門對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行工程量清單的數(shù)量和價(jià)格審核或?qū)?yīng)商提供的材

料材質(zhì)和規(guī)格、材料設(shè)備清單進(jìn)行技術(shù)審核。

(4)報(bào)價(jià)文件審核后，按照?qǐng)?bào)價(jià)由低到高對(duì)供應(yīng)商排名并編寫《詢價(jià)報(bào)告單》，經(jīng)相

關(guān)部門會(huì)簽，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。

(5)確定后，由合同商務(wù)部發(fā)出中標(biāo)通知書，并明確告之合同談判時(shí)間、地點(diǎn)。原則

上中標(biāo)通知書以郵件的方式進(jìn)行，并確認(rèn)回復(fù)。同時(shí)應(yīng)口頭或郵件通知未中標(biāo)單位感謝其參

與。

7.4單一來源采購工作程序

7.4.1單一來源采購供應(yīng)商選擇

商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠⑹状沃圃?、合同追加、原有采購?xiàng)目的后續(xù)擴(kuò)充和發(fā)

生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況，由需求部門提報(bào)需求計(jì)劃，由合同

商務(wù)部根據(jù)《合格供應(yīng)商管理制度》要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入采購

流程。

7.4.2談判流程

(1)由需求部門提供相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范書等資料；

(2)由合同商務(wù)部根據(jù)采購計(jì)劃以及供應(yīng)商審批情況發(fā)出邀請(qǐng)函；

(3)合同商務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門組成談判小組按已確定的談判方案，同單一供應(yīng)商進(jìn)行

直接談判(供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià))，在保證采購項(xiàng)目性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，合理商定合同

價(jià)格及有關(guān)合同條件；

(4)談判完成后編寫《談判報(bào)告》由談判小組簽字，經(jīng)提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批；

(5)審批完成后由合同商務(wù)部發(fā)出中標(biāo)通知書；

(6)如單一供應(yīng)商的報(bào)價(jià)經(jīng)談判仍超過采購目標(biāo)成本，談判活動(dòng)終止；終止后，合同

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商務(wù)部需要采取調(diào)整采購目標(biāo)成本或項(xiàng)目配置標(biāo)準(zhǔn)等，如采取其他采購方式的，應(yīng)當(dāng)在采購

活動(dòng)開始前按照新的采購流程進(jìn)行審批。

7.5競爭性談判采購工作程序

7.5.1競爭性談判文件編制

(1)競爭性談判文件除以上7.2.4招標(biāo)文件內(nèi)容外還應(yīng)該包括談判須知、談判文件遞

交截止時(shí)間、地點(diǎn)、談判需求、技術(shù)要求、談判順序確定方法、談判程序、成交標(biāo)準(zhǔn)等，并

載明確定符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等的方法和標(biāo)準(zhǔn)。

(2)競爭性談判文件編制完成后，合同商務(wù)部填寫《招標(biāo)計(jì)劃書》，經(jīng)部門會(huì)簽、領(lǐng)

導(dǎo)審批后發(fā)《邀請(qǐng)函》。

7.5.2競爭性談判供應(yīng)商選擇

合同商務(wù)部在《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)選取相應(yīng)供應(yīng)商參與競爭性談判，采用郵寄、郵

件、傳真等形式發(fā)出邀請(qǐng)函。

7.5.3談判流程

7.5.3.1第一輪談判

合同商務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門組成談判小組按已確定的談判順序，與供應(yīng)商分別就將符合采

購需求、質(zhì)量和服務(wù)等進(jìn)行談判，并了解其報(bào)價(jià)組成情況。

談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信

息。采購小組對(duì)談判過程和重要談判內(nèi)容進(jìn)行記錄，談判雙方在記錄上簽字確認(rèn)。

談判小組一致確定響應(yīng)供應(yīng)商符合談判文件要求的，按談判文件設(shè)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)確定

成交候選人。在第一輪談判中采購小組來能確定成交候選人的，對(duì)談判文件修正后進(jìn)行第二

輪談判。

7.5.3.2談判文件修正

第一輪談判結(jié)束后，談判小組進(jìn)行合議。根據(jù)第一輪談判掌握的情況，可以對(duì)談判文件

進(jìn)行修改，確定采購內(nèi)容的詳細(xì)規(guī)格或具體要求，優(yōu)化采購方案。

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談判小組通知響應(yīng)供應(yīng)商集中，談判小組強(qiáng)調(diào)調(diào)整后的采購要求，將談判文件的修改結(jié)

果以書面形式通知響應(yīng)供應(yīng)商，給響應(yīng)供應(yīng)商提供較充分的修正時(shí)間。

響應(yīng)供應(yīng)商根據(jù)第一輪談判情況和談判文件修改書面通知，對(duì)原響應(yīng)文件進(jìn)行修正，并

將修正文件簽字（蓋章）后密封送交談判小組。逾時(shí)不交的，視同放棄談判。修正文件與響

應(yīng)文件同具法律效力。

7.5.3.3第二輪談判

談判小組就修正后的響應(yīng)文件與響應(yīng)供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。談判小組對(duì)談判過程和談判

內(nèi)容進(jìn)行記錄，談判雙方在記錄上簽字確認(rèn)。談判小組按談判文件設(shè)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)確定成

交候選人。

第二輪談判，未能確定成交候選人的，對(duì)談判文件修正后進(jìn)行第三輪談判。以此類推。

7.5.3.4最后報(bào)價(jià)

成交候選人作最后報(bào)價(jià)，密封遞交談判小組。談判小組按報(bào)價(jià)從低到高排序，推薦成交

候選人順序。

響應(yīng)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)均超過了采購目標(biāo)成本，談判活動(dòng)終止；終止后，合同商務(wù)部需要采

取調(diào)整采購目標(biāo)成本或項(xiàng)目配置標(biāo)準(zhǔn)等。如采取其他采購方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活動(dòng)開始前按

照新的采購流程進(jìn)行審批。

談判過程由談判小組指定專人負(fù)責(zé)記錄，并存檔備查。

7.5.3.5確定成交供應(yīng)商

談判小組在談判結(jié)束編制《談判記錄》，根據(jù)談判記錄原則上推薦成交候選人按報(bào)價(jià)最

低的確定為成交供應(yīng)商。談判完成后編寫《談判報(bào)告》由談判小組簽字，經(jīng)提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。

7.5.3.6發(fā)出中標(biāo)通知書

審批完成后由合同商務(wù)部發(fā)出《中標(biāo)通知書》，同時(shí)應(yīng)及時(shí)向未中標(biāo)單位發(fā)放未中標(biāo)通

知書，感謝其參與，并退還投標(biāo)保證金（如果有）。

8記錄及相關(guān)聯(lián)文件

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-《合同管理程序》

-《供應(yīng)商管理程序》

9附錄/附件

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附件1工程采購流程圖

工程采購流程圖

〈工程采購流程〉

流程驅(qū)動(dòng)需求部門需求部門負(fù)貢人合同商務(wù)部合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人分管采購副總經(jīng)理總經(jīng)理流程輸出流程說明

流程責(zé)任主體:

合同商務(wù)部

相關(guān)表單：

《采購需求計(jì)劃》

《采購規(guī)劃方案》

《招標(biāo)計(jì)劃書》

綁標(biāo)文件審批表《

￡投標(biāo)登記表》

《評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員簽到表》

《開標(biāo)記錄》

《評(píng)標(biāo)質(zhì)詢表》

4評(píng)標(biāo)評(píng)分匯總表》

《詢比價(jià)報(bào)告單》

￡談判采購結(jié)果審批表》

￡現(xiàn)場甲供采購物資審批表》

相關(guān)制度：

《合同管理程序》

￡供應(yīng)商管理程序3

流程說明：

30、合同商務(wù)部門組織技術(shù)、計(jì)

劃、施工、設(shè)計(jì)等編號(hào)招標(biāo)文

件，并將文件提報(bào)相關(guān)部門會(huì)

S.總經(jīng)理審批。

40,合同商務(wù)部組織相關(guān)芮門人

員成立評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。