中建七局三體系管理手冊

0.1發(fā)布令本《管理手冊》是中國建筑第七工程局有限公司根據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023及GB/T24001-2023idtISO14001:2023標準換版的規(guī)定和公司管理體系運營的實際，以及國家法律法規(guī)和其他規(guī)定，于2023年重新組織編制的。本《管理手冊》是指導(dǎo)公司實行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的大綱性文獻，是規(guī)范公司各項管理活動的行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。原D版手冊同時作廢。本《管理手冊》為本公司制定的內(nèi)部執(zhí)行文獻，著作權(quán)（涉及使用權(quán)、發(fā)布權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)、復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)等）屬中國建筑第七工程局有限公司，任何人未經(jīng)批準不得翻印或以任何形式擴散。當(dāng)本手冊持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時，應(yīng)及時辦好《管理手冊》的交接手續(xù)。本手冊由序列章進行控制，非受控文獻做非受控標記。本手冊的管理由管理者代表全權(quán)負責(zé)。簽發(fā)人：簽發(fā)日期：

0.2手冊目錄TOC\o"1-2"\u0.1發(fā)布令 10.2手冊目錄 20.3公司簡介 10.4手冊的管理 21目的和范圍 22引用文獻 43術(shù)語定義 54組織環(huán)境 74.1理解組織及其環(huán)境 74.2理解相關(guān)方的需求和盼望 84.3擬定管理體系的范圍 84.4管理體系及其過程 85領(lǐng)導(dǎo)作用 95.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 95.1.1總則 95.1.2以顧客為關(guān)注焦點 95.2管理方針 105.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 116策劃 266.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 266.2管理體系所需過程、環(huán)境因素、危險因素的辨認與評價 266.3合規(guī)義務(wù) 286.4管理目的及其實現(xiàn)的策劃 296.5變更的策劃 317支持 317.1資源 317.1.1總則 317.1.2人力資源 327.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 347.1.4過程運營環(huán)境 347.1.5監(jiān)視和測量資源的控制 357.1.6組織的知識 367.2內(nèi)外信息溝通 367.3文獻規(guī)定 397.3.1概述 397.3.2管理手冊 397.3.3文獻控制 397.3.4記錄控制 428運營 438.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 438.2產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定 448.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā) 468.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制（含物資采購、勞務(wù)分包隊伍采購和專業(yè)分包隊伍采購） 468.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 488.6應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng) 529績效評價 539.1監(jiān)視、測量、分析和評價 539.1.1總則 539.1.2合規(guī)性評價 589.1.3顧客滿意 589.1.4分析與評價 599.2內(nèi)部審核 609.3管理評審 629.3.1總則 629.3.2評審輸入 629.3.3評審輸出 6310改善 6410.1總則 6410.2不合格品和糾正措施 6410.3改善 69附件：附錄一手冊目錄與標準對照表………………70附錄二公司管理體系組織機構(gòu)圖……………72附錄三管理體系程序文獻職責(zé)分派表……730.3公司簡介中國建筑第七工程局有限公司（簡稱“中建七局”）是從屬于世界500強第27位、全球排名第一的投資建設(shè)集團、我國建筑領(lǐng)域唯一一家由中央直接管理的國有重要骨干公司——“中國建筑工程總公司”的骨干成員公司集團，總部駐地河南省鄭州市城東路108號，是國內(nèi)一流的投資建設(shè)綜合公司集團，河南省建筑行業(yè)第一，河南省百強公司第四位，注冊資本60億元，年經(jīng)營規(guī)模1500億元左右，員工15000余人。公司成立于1952年，經(jīng)歷工改兵、兵改工的跨越性轉(zhuǎn)變，逐步發(fā)展成為一個現(xiàn)代核心區(qū)域行業(yè)領(lǐng)軍的先進公司。公司具有房屋建筑工程施工總承包特級（暨建筑工程設(shè)計甲級）、公路工程施工總承包特級（暨行業(yè)設(shè)計甲級）、市政公用工程施工總承包特級（暨行業(yè)設(shè)計甲級）資質(zhì)，是中國建筑旗下和河南省建筑行業(yè)唯一“三特三甲”資質(zhì)公司，可承接房屋建筑、公路、市政公用、鐵路、水利水電、港口與航道各類別工程的施工總承包、工程總承包和項目管理業(yè)務(wù)，同時具有機電工程施工總承包一級資質(zhì)，橋梁、裝飾、鋼結(jié)構(gòu)、公路路基、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。中建七局施工足跡遍布全國20多個省市區(qū)，以及非洲、西亞和東南亞等地區(qū)；先后承建了國家重點工業(yè)與民用建筑工程、公共和基礎(chǔ)設(shè)施項目達數(shù)萬余項，施工領(lǐng)域涉及能源、交通、石化、電子、機械、輕紡、建材、住宅、商貿(mào)、行政、醫(yī)療、體育、文化教育設(shè)施等各個行業(yè)。中建七局高度重視履約工作，努力為全社會奉獻精品工程、平安工程，已榮獲100余項魯班獎和國家優(yōu)質(zhì)工程獎，1000余項國家級專利、工法和行業(yè)標準，創(chuàng)省部級以上優(yōu)質(zhì)工程數(shù)百余項；多次獲得全國五一勞動獎狀、全國建筑業(yè)先進公司、全國優(yōu)秀施工公司、全國“安康杯”競賽活動優(yōu)勝單位、國家級高新技術(shù)公司、國家級“守協(xié)議、重信用”公司、“AAA”級信用示范公司、國家級質(zhì)量安全管理先進單位、中國建筑業(yè)競爭力百強公司、中國建筑業(yè)創(chuàng)新實力十大領(lǐng)軍公司、中國建筑業(yè)技術(shù)質(zhì)量雙優(yōu)公司、創(chuàng)魯班獎工程突出奉獻獎等國家級榮譽?！笆濉币詠恚揪o跟中國建筑“五化”策略和“一最兩跨”的戰(zhàn)略目的，大力實行結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，立足于房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)、房地產(chǎn)投資與開發(fā)、城鄉(xiāng)綜合建設(shè)業(yè)務(wù)，完畢了從住宅建造商向城建服務(wù)商的轉(zhuǎn)變升級、從單一房建向全產(chǎn)業(yè)鏈“四位一體”的轉(zhuǎn)變升級、從單純生產(chǎn)經(jīng)營向產(chǎn)融結(jié)合經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變升級，“建設(shè)專家、城建伙伴、共贏典范”的公司品牌形象在核心經(jīng)營地區(qū)進一步人心，投資建設(shè)的一大批民生、民心、標志性工程以及新城鄉(xiāng)綜合建設(shè)項目，成為改善人居環(huán)境，提高城市品味，引領(lǐng)行業(yè)綠色發(fā)展的典范，實現(xiàn)政府、社會公眾、公司、員工多方共贏?！笆濉逼陂g，中建七局將秉承中國建筑“拓展幸福空間”的公司使命，按照“三商一體、平臺發(fā)展；創(chuàng)新驅(qū)動、快速致勝”的發(fā)展理念和“轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效”的總體思緒，努力集成“建設(shè)服務(wù)商、投資開發(fā)商、城建運營商”三商一體，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深度促進轉(zhuǎn)型升級，連續(xù)強化創(chuàng)新驅(qū)動，全面構(gòu)筑平臺經(jīng)濟，打造品質(zhì)七局、創(chuàng)新七局、幸福七局，向“成為核心經(jīng)營地區(qū)最具競爭力的投資建設(shè)綜合產(chǎn)業(yè)集團”的愿景不斷邁進。0.4手冊的管理本手冊依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023、GB/T24001-2023idtISO14001:2023、GB/T28001－2023、GB/T50430－2023標準編寫，闡述了公司的管理方針及管理體系的結(jié)構(gòu)、過程和要素的順序及互相關(guān)系。公司建立的管理體系涵蓋了三個標準明確規(guī)定的過程、要素和本公司生產(chǎn)服務(wù)提供的所有過程。本手冊擬定并管理這些過程、要素及互相之間的關(guān)系，作為保證工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定規(guī)定的重要手段。1目的和范圍1.1目的公司通過建立和有效地實行管理體系，以求達成下述目的：a)規(guī)范公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運營，適應(yīng)顧客、員工及社會對工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的需求和盼望，促進公司整體發(fā)展戰(zhàn)略目的的實現(xiàn)；b)向顧客和社會承諾并證明公司遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定并有能力提供符合顧客規(guī)定和合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定的產(chǎn)品；c)通過體系的有效運營，涉及連續(xù)改善、防止不合格、不符合和環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事件的發(fā)生，以達成顧客和相關(guān)方的滿意。1.2合用范圍1)本手冊合用的產(chǎn)品范圍是公司承接的房屋建筑工程、公路工程、市政工程、機電安裝工程的施工總承包，地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路路基工程、建筑裝修裝飾工程、橋梁工程的專業(yè)承包，以及建筑行業(yè)工程設(shè)計、房屋租賃、設(shè)備租賃、房地產(chǎn)開發(fā)，建筑產(chǎn)品構(gòu)件、節(jié)能門窗、PVC建筑模板的設(shè)計、征詢、生產(chǎn)、銷售、安裝等。2)本手冊合用的組織領(lǐng)域是公司總部、下屬二級單位，涉及直營公司、融資建造公司、投資開發(fā)類公司、設(shè)計院、項目部及其它與管理體系有關(guān)的職能部門。1.3手冊的管理和控制本手冊由公司技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)人員編制與修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。a.本手冊實行前，由公司總經(jīng)理或管理者代表組織評審和審核，確認其適合性和符合性。b.公司根據(jù)系統(tǒng)環(huán)境的變化、市場動態(tài)和本公司的發(fā)展變化，及時組織修訂本手冊，以保證體系的有效運營，改善體系的運營狀態(tài)，使公司管理體系得到連續(xù)改善。c.本手冊分受控本和非受控本，受控本加蓋“受控”章標記。非受控本不作標記，僅用于學(xué)習(xí)、參考和對外交流。d.當(dāng)手冊進行重大修訂，重新?lián)Q版時，經(jīng)公司總經(jīng)理重新批準發(fā)布。新版本發(fā)布時，舊版本同時作廢。e.本手冊由公司技術(shù)質(zhì)量部進行修訂、分發(fā)和管理，保證受控手冊的持有者能及時得到有效版本及修改告知。f.本手冊初次發(fā)布的版本號標注為：E版。若章節(jié)條款更改時，由技術(shù)質(zhì)量部將更改告知發(fā)至手冊持有者，由持有者按告知規(guī)定進行修改并在修改記錄中予以標注。手冊有重大變化時應(yīng)予以改版，版號按版順序遞增。g.本手冊屬公司秘密，持有者不得擅自外借或復(fù)制。h.手冊管理的具體細節(jié)執(zhí)行《文獻控制程序》。1.4手冊修改記錄序號修改部位代號修改人日期批準人日期修改依據(jù)修改狀態(tài)原文現(xiàn)文2引用文獻GB/T19001－2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》GB/T24001-2023idtISO14001:2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》GB/T50430－2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》3術(shù)語定義本手冊除采用上述三個標準中的術(shù)語和定義外，補充以下術(shù)語和定義。1)項目：一項協(xié)議所規(guī)定的承包內(nèi)容(范圍)即為本手冊所指的一個“工程項目”(或“建設(shè)項目”)，簡稱“項目”，可以是一個單位工程或一個項目工程或一個獨立的交工系統(tǒng)。2)業(yè)主：通過協(xié)議，將建設(shè)項目交于本公司承建的授權(quán)機構(gòu)(或人士)，即“GB/T19001-ISO9001：2023標準”中的“顧客”，也稱“建設(shè)單位”或“甲方”。3)用戶：工程交付后的使用單位或使用人。4)產(chǎn)品：就本手冊而言，“產(chǎn)品”一詞是材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備、施工半成品及建筑物成品等的代名詞。5)物資：構(gòu)成工程實體的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備成品、半成品等。6)投標：按照國家法規(guī)規(guī)定的程序和業(yè)主提出的條件，參與獲得承包工程權(quán)利的競爭性活動。7)標書：“投標標書”的簡稱，即向業(yè)主表達本公司滿足業(yè)主盼望和規(guī)定條件的正式投標文獻。8)監(jiān)理：受業(yè)主委托對建設(shè)項目進行協(xié)議履約控制的機構(gòu)。9)總包單位：對建設(shè)項目的所有建設(shè)內(nèi)容進行總承包的施工(或總承包)公司及對建設(shè)項目施工階段內(nèi)容進行總承包的施工公司。10)分包工程：通過與工程總包單位簽訂協(xié)議或協(xié)議承擔(dān)建設(shè)項目中的部分專業(yè)工程。11)公司、本公司：中共建筑第七工程局有限公司的簡稱、自稱。12)二級單位：指納入公司管理體系，與公司統(tǒng)一認證的二級單位，有時亦簡稱各單位，指直營公司、融資建造公司、投資開發(fā)類公司、設(shè)計院等。13)部門：公司的職能處室或二級單位的職能科室。14)項目部：是為一個建設(shè)項目而組建，被授權(quán)實行項目管理的機構(gòu)。15)直管項目部：由公司直接派出管理人員對項目進行全面管理(不涉及只派駐少數(shù)人員進行現(xiàn)場指揮協(xié)調(diào)的項目部)和非公司統(tǒng)一認證單位承建以公司名義簽署協(xié)議的施工任務(wù)而組建的項目部。16)分包單位：在公司簽約承攬工程項目中，分包部分專業(yè)工程任務(wù)的施工單位或勞務(wù)分包隊伍。17)單位工程：具有獨立施工條件并能形成獨立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物，為單位工程。18)分部工程：分部工程是單位工程的組成部分，可按專業(yè)性質(zhì)、工程部位或特點、功能、工程量擬定。當(dāng)分部工程較大或較復(fù)雜時，可按材料種類、工藝特點、施工程序、專業(yè)系統(tǒng)及類別等將分部工程劃分為若干子分部工程。分項工程：是指分部工程的組成部分，是施工圖預(yù)算中最基本的計算單位。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同規(guī)格等，將分部工程進一步劃分的。20)工序：組成分項工程施工流程的施工工藝、環(huán)節(jié)。21)工程設(shè)備：工程項目中，將歸業(yè)主(用戶)所有并使用的設(shè)備。22)施工設(shè)備：本公司用于工程施工的機具設(shè)備。23)隱蔽工程：指后續(xù)的工序完畢后不能被看見的工序，以及工程交工時將被覆蓋、包裹、掩埋而不再暴露的工程部位。24)施工組織設(shè)計：是用來指導(dǎo)施工項目全過程各項活動的技術(shù)、經(jīng)濟和組織的綜合性文獻，是施工技術(shù)與施工項目管理有機結(jié)合的產(chǎn)物，它體現(xiàn)了實現(xiàn)基本建設(shè)計劃和設(shè)計的規(guī)定，提供了各階段的施工準備工作內(nèi)容，協(xié)調(diào)施工過程中各施工單位、各施工工種、各項資源之間的互相關(guān)系。25)項目技術(shù)負責(zé)人：項目部對工程項目的技術(shù)工作全面負責(zé)的技術(shù)負責(zé)人。26)管理體系：公司建立的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的總稱。27)管理方針：涉及公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針的總稱。28)管理目的：涉及公司的質(zhì)量目的、環(huán)境目的和職業(yè)健康安全目的的總稱。29)管理手冊：指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境公司依據(jù)GB/T19001－2023idtISO9001:2023、GB/T24001-2023idtISO14001:2023、GB/T28001：2023、GB/T50430－2023標準建立的整合型管理體系覆蓋了上述三個標準、一個規(guī)范的規(guī)定，形成了文獻化的管理體系。公司在制定發(fā)展戰(zhàn)略時應(yīng)充足考慮相關(guān)的各種內(nèi)、外部因素，如相關(guān)的法律法規(guī)、前沿技術(shù)的發(fā)展情況、國內(nèi)外建筑市場相關(guān)政策的變化情況、公司文化、管理特點及績效管理等。并將在實行過程中監(jiān)視和評審這些內(nèi)、外部因素，以期不斷理解組織及其環(huán)境。需要時，組織應(yīng)更新這些信息。在擬定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，應(yīng)考慮以下方面：a）也許對組織的目的導(dǎo)致影響的變更和趨勢；b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更。4.2理解相關(guān)方的需求和盼望公司管理體系運營的相關(guān)方有業(yè)主、設(shè)計院、材料供方、勞務(wù)供方、專業(yè)分包方等等，在管理體系策劃時應(yīng)充足考慮相關(guān)方的需要和盼望，并進行監(jiān)視和評審，提高相關(guān)方滿意度。4.3擬定管理體系的范圍公司管理體系覆蓋了房屋建筑工程、公路工程、市政工程、機電安裝工程的施工總承包，地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路路基工程、建筑裝修裝飾工程、橋梁工程的專業(yè)承包，以及建筑行業(yè)工程設(shè)計、房屋租賃、設(shè)備租賃、房地產(chǎn)開發(fā)，建筑產(chǎn)品構(gòu)件、節(jié)能門窗、PVC建筑模板的設(shè)計、征詢、生產(chǎn)、銷售、安裝等。4.4管理體系及其過程公司建立了“三標一體”整合型管理體系，形成了文獻化的管理體系。公司將通過管理評審、內(nèi)部審核等活動，連續(xù)改善體系的有效性。建立的文獻化管理體系對如何實現(xiàn)各個過程、要素的規(guī)定進行了描述。通過綜合項目信息管理系統(tǒng)和部門網(wǎng)站記錄各個過程、要素實行的過程和證據(jù)。a.明確了管理所需要的過程或要素，重要在管理手冊中予以描述；b.明確了各個管理過程、要素的順序和互相關(guān)系，重要在程序文獻和作業(yè)指導(dǎo)書中描述；c.對各項管理活動規(guī)定了準則和程序，并提供資源予以運作；d.在相關(guān)的程序和文獻中規(guī)定了管理記錄的規(guī)定和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息；e.對管理過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程通過工作檢查、內(nèi)部審核和檢查、實驗進行監(jiān)控和分析，不斷消除產(chǎn)生不合格、不符合的因素，防止不合格、不符合的發(fā)生，保持管理體系的連續(xù)改善；f.明確公司的外包過程，根據(jù)外包過程對提供滿足規(guī)定的產(chǎn)品的能力的潛在影響限度，擬定不同的控制方法；g.綜合項目信息管理系統(tǒng)中明確了各個管理過程的流程，并在實行中予以記錄。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則公司總經(jīng)理是公司的最高管理者，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的總策劃者和領(lǐng)導(dǎo)者，對管理體系的有效性負責(zé)。為保證公司管理體系的有效運營，公司最高管理者通過實行下列活動對實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意，改善體系運營的有效性作出承諾并在相關(guān)活動中提供依據(jù)：a.采用培訓(xùn)、會議、內(nèi)部刊物、宣傳資料等方式向全體員工灌輸滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性和必要性，提高職工的質(zhì)量、環(huán)境和安全健康意識，鼓勵全員參與和協(xié)商；b.任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限；c.制定和發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和管理目的，并在員工中宣傳貫徹；d.保證年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的與指標的及時發(fā)布；e.定期組織管理評審，不斷尋求改善管理體系的機會；f.擬定公司的組織機構(gòu)、人員職責(zé)權(quán)限，保證管理體系運營的場合可獲得必要且充足的資源。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.1.2.1最高管理者通過招投標、協(xié)議評審、協(xié)議簽訂等保證顧客的規(guī)定得到擬定，通過制定管理方針、管理目的體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點的思想，在施工中及時與顧客溝通，圓滿解決相關(guān)問題，并及時收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)及信息?？⒐そ桓逗蠹皶r做好回訪服務(wù)，滿足顧客規(guī)定，保證“以顧客為關(guān)注焦點”的原則在管理體系的各過程中有效貫徹。5.1.2.2最高管理者為實現(xiàn)顧客滿意，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險，改善環(huán)境，樹立良好的公司形象，明確公司安監(jiān)、生產(chǎn)調(diào)度、科技發(fā)展、法律事務(wù)、施工費用控制、經(jīng)營管理、人力資源、黨群等部門，全過程跟蹤顧客、員工和社會規(guī)定，保證顧客、員工和相關(guān)方規(guī)定得到擬定，轉(zhuǎn)化為內(nèi)部規(guī)定，并在內(nèi)部進行必要的溝通、參與和協(xié)商。通過管理體系的有效運營和連續(xù)改善，使顧客、員工和相關(guān)方的規(guī)定不斷得到滿足。5.2管理方針公司最高管理者在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，組織制定了公司的管理方針。管理方針為：科學(xué)管理，安全生產(chǎn)，綠色施工，鑄造精品，不斷實現(xiàn)和超越我們的承諾。方針內(nèi)涵：1、科學(xué)管理——以科技為支撐，在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中不斷應(yīng)用和創(chuàng)新先進技術(shù)，增強公司科技含量，提高公司綜合效益。2、安全生產(chǎn)——以人為本，在生產(chǎn)管理過程中保護所有相關(guān)方的健康安全，減少和避免傷害，體現(xiàn)人文關(guān)懷，彰顯生命價值。3、綠色施工——污染防止，積極采用和推廣綠色材料，節(jié)能減排，低碳建筑，將公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的環(huán)境負面影響減少到最小。4、鑄造精品——建造優(yōu)質(zhì)工程和業(yè)主滿意工程。5、我們——既指中國建筑第七工程局有限公司，又指全體員工，體現(xiàn)全員參與的原則。6、承諾——我們在生產(chǎn)經(jīng)營管理諸過程中堅持和努力實現(xiàn)的，涉及遵紀守法，節(jié)能減排，污染防止，連續(xù)改善，滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意等。7、不斷實現(xiàn)和超越我們的承諾——按照法律法規(guī)規(guī)定、顧客規(guī)定和協(xié)議規(guī)定，向業(yè)主提供滿意工程和服務(wù)，并通過規(guī)范管理，連續(xù)改善和提高公司管理水平，建造優(yōu)質(zhì)工程和品牌工程，提高公司整體實力，打造具有社會責(zé)任感的公司。本公司的管理方針是在最高管理者的主持下，自下而上，充足發(fā)揮員工的聰明才智，讓員工根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨、經(jīng)營理念和制定的中長期發(fā)展方向提出的公司質(zhì)量方針，按照管理承諾，由黨委工作部負責(zé)積極組織宣傳有限公司的管理方針，使管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的員工理解并自覺貫徹實行管理方針。通過管理評審，將對管理方針的適宜性進行評價，必要時對管理方針進行修改，提供適宜的資源，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境不斷變化的規(guī)定。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1職責(zé)與權(quán)限5.3.1.1總則1）為保證管理體系的有效實行、運營并得到連續(xù)改善，公司建立了規(guī)范、科學(xué)的組織機構(gòu)。管理體系結(jié)構(gòu)根據(jù)標準規(guī)定和公司管理實際設(shè)立，由最高管理層、公司職能部門、子（分）公司及職能部門、項目部四個層次構(gòu)成。（見附錄二：公司管理體系組織機構(gòu)圖）。2）最高管理者對管理體系涉及的各個過程、要素進行了職責(zé)分派（見附錄三：公司管理體系部門管理職責(zé)分派表），明確了各個主管部門的管理職責(zé)及工作接口。3）最高管理層由總經(jīng)理為首的公司領(lǐng)導(dǎo)組成，負責(zé)公司資源配置，管理方針和管理目的的擬定，重大管理活動的決策等。4）為保證管理體系的連續(xù)有效運營，最高管理者指定公司總工程師擔(dān)任管理者代表，代總經(jīng)理行使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職權(quán)。5）公司及子（分）公司的職能部門在公司總經(jīng)理（經(jīng)理）及管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，對分管范圍內(nèi)的管理過程、要素實行控制。6）項目部在公司管理層及各職能部門的監(jiān)控下，負責(zé)本項目管理體系的運營，對本項目涉及的管理過程和要素實行控制。7）職能部門內(nèi)部各管理崗位的職責(zé)、權(quán)限的制定和修改，由部門負責(zé)人規(guī)定并形成文獻。項目部各崗位的職責(zé)分派由項目負責(zé)人批準，寫入施工組織設(shè)計或單獨形成文獻。5.3.1.2公司管理層職責(zé)和權(quán)限1)共同職責(zé)a.全體員工要認真學(xué)習(xí)、理解、宣傳、貫徹公司管理方針，自覺遵守國家、地方、行業(yè)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他規(guī)定。b.全體員工要建立并保持自己的書面崗位職責(zé)，明確本部門的工作目的、部門及崗位分管的管理體系過程、要素，搞好本職工作，保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目的的實現(xiàn)。c.獲取和辨認本部門、本崗位的環(huán)境因素和危害因素，盡也許減少各項活動對環(huán)境導(dǎo)致的污染和對人身也許導(dǎo)致的危害，最大限度地節(jié)約能源、資源。d.獲取和辨認本部門、本崗位工作所需的信息，及時進行信息的傳遞和交流。e.針對平常管理和檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合項，分析因素，制定措施，進行整改，并防止?jié)撛诓缓细瘛⒉环享椀陌l(fā)生。f.提供本單位、本部門人員培訓(xùn)需求計劃，在培訓(xùn)部門安排下組織實行。2）公司總經(jīng)理a.領(lǐng)導(dǎo)貫徹國家和上級的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全面的政策、法律、法規(guī)，向員工宣傳執(zhí)行法律、法規(guī)的其他規(guī)定的重要性。b.主持制定公司的管理方針和管理目的，批準頒發(fā)和實行公司《管理手冊》。c.組織策劃建立并保持公司管理體系，擬定管理層和各部門的管理職責(zé)和權(quán)限。d.任命管理者代表，并授權(quán)其領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、檢查公司管理體系的運營。e.授權(quán)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理、執(zhí)行和驗證的部門和人員，獨立行使職權(quán)，保證其不受任何部門和人員的干預(yù)。f.保證管理體系運營所需的資源。g.組織并主持管理評審，保證管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性。h.公司領(lǐng)導(dǎo)崗位安全職責(zé)規(guī)定的總經(jīng)理的其它職責(zé)。3）黨委書記a.參與制定公司的管理方針和管理目的，教育樹立主人翁意識，搞好本職工作，保證公司管理方針和管理目的的實現(xiàn)。b.教育黨員和廣大員工自覺遵守國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)和其他規(guī)定，遵守公司管理體系的規(guī)定，保證黨和國家方針、政策、法律、法規(guī)在本單位的貫徹貫徹。c.領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團組織，發(fā)揮“網(wǎng)員”、“崗員”在安全生產(chǎn)中的積極作用。d.責(zé)成紀委、監(jiān)察部門搞好安全效能監(jiān)察，參與有關(guān)事故的調(diào)查解決工作。4）黨委副書記a.參與制定公司的管理方針和管理目的。b.教育員工自覺遵守國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)和其他規(guī)定，遵守公司管理體系的規(guī)定，樹立主人翁意識，搞好本職工作，保證公司管理目的的實現(xiàn)。c.負責(zé)職工教育培訓(xùn)工作，組織制定和實行年度及階段性職工教育培訓(xùn)計劃。d.加強“工會勞動保護監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)”、“青年安全監(jiān)督崗”組織建設(shè)，發(fā)揮群眾組織在安全生產(chǎn)中的作用。5）生產(chǎn)副總經(jīng)理a.參與制定和實行公司的管理方針和管理目的，保證分管部門管理體系正常運營并受控。b.參與工程投標/協(xié)議評審。c.參與重大施工組織設(shè)計、安全技術(shù)方案和安全技術(shù)措施的審批工作，參與應(yīng)急救援預(yù)案的編制并組織有關(guān)部門、單位認真實行。d.組織實行公司年度安全生產(chǎn)計劃，負責(zé)工程項目的現(xiàn)場文明施工和施工設(shè)備、安全生產(chǎn)管理，保證施工項目可以具有適宜的工作環(huán)境，滿足政府及公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全、文明施工的規(guī)定。e.組織實行改善勞動衛(wèi)生條件，減輕體力勞動，消除或減輕噪聲、治理塵毒及保護環(huán)境的方案和規(guī)劃。f.參與組織安全生產(chǎn)大檢查，對存在的問題提出整改規(guī)定，并督促貫徹，及時消除事故隱患。g.負責(zé)組織對危險源的辨識與風(fēng)險評價。h.主持重大環(huán)境事件、職業(yè)健康安全事故的分析、解決方案的審定,參與安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援工作。i.參與重大質(zhì)量事故的評審和處置。j.主持工程項目的竣工驗收。6）經(jīng)營副總經(jīng)理a.參與制定公司的管理方針和管理目的，保證分管部門管理體系的正常運營并受控。b.主持工程投標/協(xié)議評審工作，對三類以下的工程投標決策負責(zé)，對協(xié)議的全面履約負責(zé)。c.協(xié)調(diào)解決工程項目效益和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的關(guān)系，以保證公司整體經(jīng)營目的和指標的實現(xiàn)。d.領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)研和顧客信息的收集、反饋，辨認顧客的需求和盼望。7）工會主席a.貫徹黨和國家關(guān)于工會的方針、政策、法律、法規(guī)和公司有關(guān)管理制度的貫徹。對公司工會勞動保護和女職工勞動保護工作的貫徹負責(zé)。b.聽取工會勞動保護工作報告和職工群眾的意見，組織研究解決勞動保護工作的重大問題，指導(dǎo)勞動保護工作的開展。c.參與勞動保護安全衛(wèi)生規(guī)章制度、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案的制定和修改工作。d.組織開展群眾性的安全生產(chǎn)競賽活動，收集職工安全生產(chǎn)、勞動保護方面的合理化建議。e.教育職工遵章守紀，協(xié)助搞好安全培訓(xùn)教育，提高職工的安全意識和自我保護能力。f.了解并關(guān)注員工的健康安全，監(jiān)督勞動防護用品的發(fā)放和使用情況，代表員工與行政領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)方面就員工職業(yè)健康安全有關(guān)事宜進行協(xié)商、溝通。8）總工程師a.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準，組織制定公司安全技術(shù)措施規(guī)程及安全技術(shù)管理制度并貫徹實行。b.參與制定公司的管理方針和管理目的，保證分管部門管理體系的正常運營并受控。c.主管公司的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、計量工作。d.組織重大質(zhì)量事故、環(huán)境事件的分析處置，審定重大糾正措施，組織驗證實行效果。e.參與重大職業(yè)健康安全事故的分析、解決方案的審議，提出防范和改善措施。f.領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作，組織編制和審定重要工程施工組織設(shè)計、施工方案和特殊工程安全技術(shù)措施。g.負責(zé)公司安全質(zhì)量標準化的推行和實行。h.具體組織制定公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案、災(zāi)害防止計劃的審批工作，做好培訓(xùn)和演練工作。i.領(lǐng)導(dǎo)和推動公司的技術(shù)進步工作。9）安全總監(jiān)a貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標準；貫徹集團公司、公司相關(guān)管理制度。b主持制定公司安全生產(chǎn)管理年度工作計劃，制定公司年度安全生產(chǎn)管理目的。c參與有關(guān)重大施工組織設(shè)計和安全專項施工方案的審核及大型工程項目的開工驗收。e審查安全生產(chǎn)資金投入計劃，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)費用的提取和使用情況。f監(jiān)督公司及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；參與和協(xié)助各類生產(chǎn)安全事故的調(diào)查、分析，按照“四不放過”原則提出對相關(guān)負責(zé)人的解決建議。g組織安全生產(chǎn)綜合性、專項、季節(jié)性、節(jié)假日、定期或不定期的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和隱患排查，下達隱患整改告知單并督促其按“五定”原則進行整改。h組織安全質(zhì)量標準化和年度安全生產(chǎn)管理目的完畢情況考核，有考核記錄，及時下發(fā)考核通報，對公司安全生產(chǎn)情況進行總結(jié)。i監(jiān)督健全安全監(jiān)督管理機構(gòu)，配齊監(jiān)管人員，實行安全監(jiān)管系統(tǒng)人員層層委派制，監(jiān)督檢查公司安全培訓(xùn)計劃實行情況，并參與安全培訓(xùn)工作。j對公司重大危險因素的建檔、監(jiān)控情況進行監(jiān)督檢查。10）員工代表公司工會主席為公司員工總代表。各單位、項目部工會組織負責(zé)人為本級組織員工的職業(yè)健康安全代表。其重要職責(zé)：a.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，履行工會組織的權(quán)利和義務(wù)，切實維護員工的職業(yè)健康安全合法權(quán)益。b.收集員工在職業(yè)健康安全面的意見、建議，及時反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并督促貫徹。c.負責(zé)員工職業(yè)健康安全提案的提出并監(jiān)督貫徹，維護員工的合法權(quán)益。e.監(jiān)督員工勞動保護和安全防護用品的發(fā)放，管理是否符合規(guī)定。5.3.1.3公司管理部門責(zé)任和權(quán)限a.協(xié)助管理者代表貫徹GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430標準，貫徹公司的管理方針和管理目的，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)公司管理體系運營。b.在總經(jīng)理、管理者代表策劃下，負責(zé)組織管理評審工作，做好評審輸入信息的收集。c.負責(zé)管理體系運營的總體策劃和年度策劃工作，負責(zé)重大糾正措施和防止措施的制定，并對實行結(jié)果予以監(jiān)督、驗證。d.負責(zé)組織編制《管理手冊》，并負責(zé)其修改、換版、發(fā)放、收回等管理工作。e.在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織管理體系內(nèi)部審核工作。負責(zé)管理體系認證的申報、注冊，接受年度監(jiān)督審核；g.是公司管理體系策劃、文獻控制、記錄控制、管理評審、內(nèi)部審核、內(nèi)外信息交流與協(xié)商、糾正/防止措施、管理目的、指標策劃、過程監(jiān)視和測量的主管責(zé)任部門，負責(zé)其運營情況的檢查、管理、控制。5.3.1.3公司管理部門責(zé)任和權(quán)限1）技術(shù)質(zhì)量部a.協(xié)助管理者代表貫徹GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準，貫徹公司的管理方針和管理目的，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)公司管理體系運營。b.在總經(jīng)理、管理者代表策劃下，負責(zé)組織管理評審工作，做好評審輸入信息的收集。c.負責(zé)組織編制《管理手冊》，并負責(zé)其修改、換版、發(fā)放、收回等管理工作。d.在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織管理體系內(nèi)部審核工作。負責(zé)管理體系認證的申報、注冊，接受年度監(jiān)督審核；e.是公司管理體系策劃、記錄控制、管理評審、內(nèi)部審核、糾正/防止措施、管理目的、指標策劃、過程監(jiān)視和測量的主管責(zé)任部門，負責(zé)其運營情況的檢查、管理、控制。f.負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)策劃活動，參與重大工程的施工組織設(shè)計的編制、審核。對各單位執(zhí)行年度技術(shù)質(zhì)量工作計劃、項目施工組織設(shè)計和項目施工策劃的情況進行審核。g.負責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用，及工法、技術(shù)成果及技術(shù)攻關(guān)的管理。通過推廣“三新”實現(xiàn)節(jié)能降耗。h.貫徹公司的管理方針和管理目的，進行年度質(zhì)量、環(huán)境管理工作策劃，制定有關(guān)的管理措施。i.指導(dǎo)和監(jiān)督子（分）公司、項目部為實現(xiàn)協(xié)議規(guī)定，擬定項目質(zhì)量目的，進行質(zhì)量策劃。j.組織編制和修訂安全技術(shù)操作規(guī)程，指導(dǎo)編制改善勞動條件、減輕體力勞動、噪聲、廢水、塵毒、建筑垃圾排放的技術(shù)管理措施，并檢查貫徹情況。k.負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中節(jié)能減排的管理、安全技術(shù)措施文獻的編制及檢查指導(dǎo)。l.收集、分析分管的法律法規(guī)和其他規(guī)定的適宜性，及時下達施工所用的各種技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范的有效清單。m.負責(zé)安全質(zhì)量標準化工作的實行，并對開展情況進行檢查評選總結(jié)，推廣先進經(jīng)驗。n.指導(dǎo)、監(jiān)督子（分）公司(項目部)為實現(xiàn)協(xié)議規(guī)定而進行的科技推先工作。o.參與重大質(zhì)量事故、環(huán)境事件及安全事故的調(diào)查與處置。p.組織生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量大檢查，針對全局性的問題制定糾正和防止措施。q.負責(zé)管理體系運營的總體策劃和年度策劃工作，負責(zé)重大糾正措施和防止措施的制定，并對實行結(jié)果予以監(jiān)督、驗證。2）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部a.負責(zé)職業(yè)健康安全檢查文獻的起草、修改和審核工作。b.負責(zé)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定的收集，組織合規(guī)性評價。c.參與制定或修訂安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、安全技術(shù)操作規(guī)程，對執(zhí)行情況進行檢查。d.參與重大施工組織設(shè)計、安全技術(shù)方案的審查審批工作。e.監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)資金投入計劃和安全技術(shù)措施費用是否足額提取并合理使用。f.負責(zé)組織定期不定期的現(xiàn)場安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作檢查，對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效進行監(jiān)視和測量，并進行數(shù)據(jù)分析。g.協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育與培訓(xùn)，總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗。h.參與危險源的辨識與風(fēng)險評價，對重大危險因素的監(jiān)控管理情況進行檢查指導(dǎo)。i.協(xié)同有關(guān)部門搞好安全質(zhì)量標準化工作及安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案的編制并對設(shè)施情況進行考核。j.負責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息的收集、解決，并進行內(nèi)外溝通。k.負責(zé)重大環(huán)境事件、安全事故的調(diào)查、解決，制定全局性的糾正/防止措施并監(jiān)督其實行情況。l.負責(zé)施工現(xiàn)場文明施工的管理，為安全生產(chǎn)和實現(xiàn)項目管理目的發(fā)明環(huán)境條件。m.負責(zé)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制，參與相關(guān)知識的培訓(xùn)和演練工作。n.編制《職工職業(yè)健康管理實行細則》，完畢相應(yīng)管理工作。3）工程部a.負責(zé)物資、設(shè)備、專業(yè)工程分包、勞務(wù)分包等采購控制文獻的編制，并對執(zhí)行情況進行檢查。對分包方的環(huán)境、安全健康管理行為施加影響。b.負責(zé)組織實行或授權(quán)所屬單位組織實行集中采購工作，并對授權(quán)所屬單位組織的集中采購結(jié)果進行審核。c.負責(zé)建立健全公司物資、設(shè)備、專業(yè)工程分包、勞務(wù)分包等合格分供方名錄，實行動態(tài)管理。d.指導(dǎo)和監(jiān)督各單位對物資采購進行質(zhì)量、安全、環(huán)保驗證，執(zhí)行出入庫驗收、保管、發(fā)放制度，按規(guī)定進行物資和物資檢查狀態(tài)標記。e.負責(zé)有關(guān)勞動保護用品、易燃易爆危險品、消防器材等采購管理辦法的制定，并對管理情況進行檢查。f.指導(dǎo)和監(jiān)督各單位(直管項目部)選擇合格分供方，對分供方的環(huán)境和安全管理施加影響并進行監(jiān)控。g.負責(zé)預(yù)測、分析和防范公司有關(guān)合格分供方管理及集中采購管理風(fēng)險，提出意見、建議，制定相應(yīng)防范措施并貫徹貫徹。h.對工程項目施工設(shè)備進行管理、調(diào)配和監(jiān)控，保證項目施工設(shè)備的配備滿足履約規(guī)定，并安全、完好地運營。i.負責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)各類生產(chǎn)要素的管理工作。j.負責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司系統(tǒng)內(nèi)各類生產(chǎn)要素的調(diào)配工作。k.負責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督公司所屬單位項目部（涉及公司直屬項目部）的安全、質(zhì)量、工期及文明施工管理工作。l.負責(zé)辨認和評價公司施工過程中的環(huán)境因素，鑒定重要環(huán)境因素，指導(dǎo)檢查基層單位管理方案的制定和實行情況。m.負責(zé)各單位施工生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案實行的監(jiān)督管理工作。n.負責(zé)公司重大危險因素的監(jiān)控管理工作。o.負責(zé)顧客滿意/不滿意信息的收集解決，測量顧客的滿意限度并提交管理評審。p對各單位竣工交付后的工程按規(guī)定進行的服務(wù)活動進行監(jiān)控。5）法務(wù)合約部a.法務(wù)合約部是公司管理體系合用的法律法規(guī)主控部門。每年組織各部門辨認管理體系合用的法律法規(guī)并進行合規(guī)性評價，及時下發(fā)至下屬單位。b.法務(wù)合約部是風(fēng)險和機遇應(yīng)對控制程序的主控部門，每年適時組織全公司各部門對主管業(yè)務(wù)進行全面風(fēng)險管理，辨認風(fēng)險、把握機遇，進行評價和管理。c.負責(zé)全公司的協(xié)議評審管理及協(xié)議履約過程的控制管理。6）人力資源部a.負責(zé)編制各級管理崗位人員任職條件，對管理崗位人員任職能力和履職情況進行考評。b.檢查指導(dǎo)各單位(直管項目部)做好管理崗位人員配置及培訓(xùn)的管理工作。c.負責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實行，并對培訓(xùn)效果的評估考核。d.負責(zé)各單位、部門年度工作目的、指標實現(xiàn)情況的考核。e.負責(zé)特殊工種作業(yè)人員環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的管理和持證上崗工作。f.負責(zé)技術(shù)工人的技術(shù)等級的培訓(xùn)、考核、定級、升級工作。g.加強勞務(wù)分包隊伍的管理，參與制定勞務(wù)分包方采購的評價、選擇及再評價準則，參與對各單位(直管項目部)勞務(wù)采購活動的監(jiān)控管理，對勞務(wù)分包方的環(huán)境、安全健康管理行為施加影響。h.參與制定公司勞動保護用品管理制度，負責(zé)監(jiān)督檢查各子（分）公司勞動保護用品管理制度的執(zhí)行情況，抽查項目部勞動保護用品使用情況。j負責(zé)組織貫徹職工定期體檢，建立職工健康檔案、職業(yè)病監(jiān)控檔案。7)工會工作部a.負責(zé)宣傳貫徹國家和全國總工會有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策、法律法規(guī)和其他規(guī)定。b.組織員工座談會、問卷調(diào)查等，征詢他們對公司管理體系運營的意見和建議，收集合理化建議并同有關(guān)部門協(xié)商解決職工關(guān)注的問題。c.監(jiān)督《職工職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》實行情況，檢查女職工和未成年人保護措施的貫徹情況。d.建立健全群監(jiān)組織，搞好安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督，開展“安康杯”競賽，參與“安全生產(chǎn)月”、“百日安全無事故”等活動。e.參與安全生產(chǎn)、勞動保護、安全事故的調(diào)查、解決與文明工地建設(shè)。8）辦公室a.公司辦公室是文獻控制的主管部門，對各單位、部門的文獻管理負有檢查指導(dǎo)的責(zé)任。b.對公司行政文獻管理進行控制，并做好有關(guān)文獻登記、傳閱和督辦、歸檔及檔案室管理工作。c.負責(zé)信訪接待中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全問題的顧客和相關(guān)方投訴和信息反饋，督促有關(guān)部門做好投訴解決工作。d負責(zé)公司內(nèi)外部信息溝通與交流。e負責(zé)機關(guān)辦公用車的安全管理和節(jié)能減排工作。f負責(zé)機關(guān)辦公用品的集中管理。g.負責(zé)建立、健全機關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、防止食物中毒、安全用電、安全設(shè)施、供水、排水、供熱、供氣、洪澇、房屋修繕等方面的安全管理制度和措施，并負責(zé)組織貫徹。h.參與公司與地方政府組織的安全檢查，對檢查出的后勤安全隱患，負責(zé)督促整改。i.參與公司的生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練工作，并安排好應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施、物資的后勤保障工作。j.負責(zé)公司消防器材管理、消防制度建設(shè)并檢查貫徹情況。k負責(zé)食堂衛(wèi)生檢查，防止環(huán)境污染、食物中毒和傳染病防止，對食堂炊管人員進行健康檢查。9）財務(wù)部a.負責(zé)籌集公司管理體系運營所需資金，保證安全生產(chǎn)、環(huán)境保護所需資金的投入。b.根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃，編制公司安全生產(chǎn)費用提取和使用年度計劃。c.按計劃及時提取和劃撥安全技術(shù)措施費、勞動保護經(jīng)費及其他安全生產(chǎn)經(jīng)費，并監(jiān)督使用情況。d.參與工傷保險、職工意外傷害保險的辦理。市場營銷部、基礎(chǔ)設(shè)施部負責(zé)資格預(yù)審階段、招投階段，即協(xié)議簽訂前的管理。對各單位在資料預(yù)審階段、招投標階段協(xié)議管理情況進行監(jiān)督檢查。12）黨群工作部、紀委監(jiān)察部、審計部貫徹執(zhí)行公司管理體系的相關(guān)規(guī)定，對辦公區(qū)環(huán)境因素、危險源清單中與本部門相關(guān)的因素按體系文獻規(guī)定予以辨認和控制。參與公司組織的各項安全活動，履行本部門安全管理職責(zé)，開展好業(yè)務(wù)保安工作。5.3.1.4子（分）公司各子（分）公司管理層及職能部門，參照公司管理層與職能部門的職責(zé)權(quán)限，明確各個管理崗位的職責(zé)和權(quán)限，建立崗位責(zé)任制，并形成文獻。5.3.1.5項目部a.項目部是實行公司管理方針、管理目的、管理體系文獻、有關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)定的直接執(zhí)行單位。b.項目經(jīng)理負責(zé)貫徹國家和上級的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策、施工標準、規(guī)范，公司的管理手冊、程序文獻和有關(guān)規(guī)定。c.負責(zé)按法律法規(guī)和規(guī)范的規(guī)定進行產(chǎn)品質(zhì)量的控制，進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃并按策劃結(jié)果實行控制和管理。d.策劃建立本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及組織機構(gòu)，明確項目管理人員在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的職責(zé)權(quán)限并形成文獻。e.明確本項目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的、指標，進行本項目環(huán)境因素和危險因素的辨認和評價，制定相應(yīng)的管理方案，保證目的、指標的實現(xiàn)。f.組織每月一次的安全質(zhì)量標準化自檢和評分，開展質(zhì)量自檢、互檢、交接檢及TQC活動；g.每月召開一次例會，收集、分析質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全面的信息，并制定糾正或防止措施，不斷改善項目管理。h.負責(zé)顧客滿意度信息的收集，項目結(jié)束時總結(jié)本項目履約情況及對顧客滿意度進行測量分析。i.推廣應(yīng)用有助于提高工程質(zhì)量，節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。j.建立項目部內(nèi)部管理制度并組織實行公司的質(zhì)量、環(huán)保及安全管理制度。5.3.2管理者代表1）公司總經(jīng)理任命公司總工程師為管理者代表，承擔(dān)特定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)。其職責(zé)是：a.負責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的過程、要素得到辨認，保證依據(jù)策劃結(jié)果建立的管理體系得到有效運營和連續(xù)改善。b.定期或不定期地向總經(jīng)理報告管理體系運營情況以供評審，并為管理體系的改善提供及依據(jù)。c.領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核，負責(zé)程序文獻的審批。d.保證全體員工法律意識、顧客意識、質(zhì)量意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的逐步提高。e.協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，負責(zé)管理評審作出的糾正防止措施有效性的評審并監(jiān)督實行。f.負責(zé)組織管理體系的內(nèi)部溝通和對外聯(lián)絡(luò)的有關(guān)事宜。2）子（分）公司管理體系負責(zé)人（也稱下屬單位管理者代表）各子（分）公司管理體系負責(zé)人（管理者代表）由子（分）公司經(jīng)理任命，對本單位最高管理者負責(zé)(同時接受公司管理者代表的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo))。其職權(quán)是：a.貫徹公司管理方針，保證本單位管理體系的有效運營與連續(xù)改善，負責(zé)管理體系的平常管理工作。b.向本單位最高管理者及公司管理者代表報告管理體系的運營情況和顧客的信息，并提出改善的建議。c.按公司年度管理體系策劃規(guī)定組織本單位有關(guān)部門和人員接受公司的內(nèi)、外部審核及體系運營情況的檢查。d.組織本單位管理體系策劃，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標及保證實現(xiàn)的管理措施、管理方案。公司管理者代表在保存其責(zé)任的同時，可將一些具體的任務(wù)委派給下屬的管理者代表。6策劃公司最高管理者負責(zé)對公司的管理體系進行策劃。為保持管理體系有效運營和連續(xù)改善，公司編制了管理手冊、程序文獻及三層文獻，建立了完善的組織機構(gòu)，明確了各部門的職責(zé)權(quán)限，對貫徹ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標準，建立整合型管理體系進行了總體策劃。公司各部門在技術(shù)質(zhì)量部帶領(lǐng)下每年年初對年度管理體系運營進行細致策劃，各子（分）公司及職能部門對本單位、本部門分管的體系有關(guān)過程、要素的運營和實行的控制進行策劃，項目部在工程開工前要對本項目管理體系的建立和運營進行策劃，以保證：a)符合所采用標準規(guī)定和公司的特點和能力b)保持管理體系的完整性和延續(xù)性。6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施公司在管理體系策劃過程中應(yīng)充足辨認也許碰到的風(fēng)險和機遇，增強有利影響，防止和減少不利影響，實現(xiàn)改善。此處的風(fēng)險涉及財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等，在全面風(fēng)險管理過程中要充足辨認和分析，充足運用機遇和創(chuàng)新，進行科學(xué)合理決策。6.2管理體系所需過程、環(huán)境因素、危險因素的辨認與評價6.2.1質(zhì)量管理體系過程的辨認和擬定公司在貫徹ISO9001標準時，根據(jù)質(zhì)量管理體系四大過程的劃分，對公司產(chǎn)品實現(xiàn)所涉及的所有過程進行了辨認和擬定，明確了過程的順序、過程之間的互相作用、控制準則、方法，過程的主控部門，并對過程進行監(jiān)視、測量、分析。對重要過程分別制定了程序文獻或三層次文獻進行控制。本公司的產(chǎn)品形成重要涉及以下過程：a.參與投標或議標，簽訂協(xié)議；b.做好項目策劃，提供資源；c.按計劃進行施工和安裝；d.施工過程中的檢查和實驗；e.產(chǎn)品驗收及竣工交付；f.按協(xié)議和法規(guī)規(guī)定提供必要的保修服務(wù)。6.2.2環(huán)境因素的辨認和評價為保證公司施工活動及施工管理過程中可以控制和可望施加影響的環(huán)境因素得到辨認和控制，并從中鑒定重要環(huán)境因素，公司編制了《環(huán)境因素辨認與評價控制程序》，明確了環(huán)境因素辨認和評價的具體規(guī)定。公司在考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對涉及大氣污染、水體污染、土地污染、原材料和自然資源的運用、能源運用、能量釋放（如熱、輻射、振動等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）等方面的環(huán)境影響綜合考慮的基礎(chǔ)上，采用定性、定量評價法（直接判斷法、多因子打分法），對本公司在辦公區(qū)域、施工過程、施工管理和服務(wù)中的環(huán)境因素進行了辨認和評價，在此基礎(chǔ)上鑒定重要環(huán)境因素。公司在建立、實行和保持環(huán)境管理體系時，重點考慮了重要環(huán)境因素，制定了控制目的、指標和管理方案。在新接工程或施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)和其他規(guī)定更新時，及時補充辨認環(huán)境因素，并評價重大環(huán)境因素。各單位評價出的重要環(huán)境因素要上報公司技術(shù)質(zhì)量部批準，并列入公司重要環(huán)境因素清單，制定相應(yīng)的管理措施或管理方案，使其始終處在受控狀態(tài)。技術(shù)質(zhì)量部每年辨認環(huán)境因素并及時更新清單。6.2.3危險因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制為保證公司施工活動及施工管理過程中所有的危險因素都得到辨認和控制，并從中評價、鑒定重大危險因素，公司編制了《危險源辨認與評價控制程序程序》，明確了危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的具體規(guī)定。公司主管部門組織對本公司在施工過程和施工管理中的危險因素進行了辨認和評價。危險源辨識覆蓋了公司施工管理中的全過程活動、產(chǎn)品和服務(wù)的各個方面，考慮了源于工作場合之外，可以對公司及相關(guān)方人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源，考慮了在工作場合附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源，工作場合的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，以及由于活動、材料或計劃的變更也許產(chǎn)生的危險源，同時考慮了過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)及GB6441《公司傷亡事故分類》中規(guī)定的16類風(fēng)險因素，采用直接判斷法和LEC評價法，對本公司施工過程和服務(wù)中的危險源進行了辨識和風(fēng)險級別鑒定，列出了危險因素清單。同時根據(jù)重大危險源管理辦法，對辨認出的重大危險源，每月編制臺帳、情況調(diào)查表和監(jiān)控記錄，動態(tài)管理，跟蹤控制，并制定控制指標和專項控制措施。在制定控制措施或變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按消除、替代、工程控制措施、標志、警告和（或）管理控制措施、個體防護裝備順序考慮減少風(fēng)險的措施，控制措施應(yīng)形成文獻并及時更新。6.3合規(guī)義務(wù)為保證法律法規(guī)和其他規(guī)定的獲取、辨認及進行合規(guī)性評價，公司在建立、實行和保持管理體系時，對合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定予以考慮，編制了《法律法規(guī)和其他規(guī)定控制程序》。6.3.1法律法規(guī)和其他規(guī)定的辨認與獲取有關(guān)部門通過上級主管部門下發(fā)、網(wǎng)站發(fā)布、新聞媒體、顧客規(guī)定等渠道，及時辨認、獲取有關(guān)的法律法規(guī)和其他規(guī)定，并收集有關(guān)文獻版本。6.3.2法律法規(guī)和其他規(guī)定的確認6.3.2.1各部門對收集的法律法規(guī)和其他規(guī)定進行合用條款的確認，明確必須執(zhí)行的相關(guān)條款。必要時進行條款摘錄，并下發(fā)有關(guān)單位和項目部。6.3.2.2技術(shù)部門及時收集現(xiàn)行工程建設(shè)標準規(guī)范，法律部門收集匯總各部門收集的法律法規(guī)和其他規(guī)定，每年年初編制發(fā)布法律法規(guī)和其他規(guī)定的有效版本清單。6.4管理目的及其實現(xiàn)的策劃6.4.1管理目的公司管理目的由最高管理者組織制定，并與管理方針保持一致。根據(jù)公司的管理方針擬定的框架，公司的管理目的量化為：質(zhì)量目的：單位工程一次交驗合格率100％協(xié)議履約率100％每年創(chuàng)建一定數(shù)量的省、市級以上優(yōu)質(zhì)工程（具體項目在年度工程創(chuàng)優(yōu)計劃中擬定）不發(fā)生顧客重大質(zhì)量投訴質(zhì)量事故率為零。環(huán)境目的：噪音及污染物的排放符合國家及地方政府規(guī)定施工現(xiàn)場社區(qū)居民投訴解決及時率100%環(huán)境事故率為零。職業(yè)健康安全目的：杜絕重傷以上安全生產(chǎn)事故輕傷率不超過3‰職業(yè)病發(fā)生率為零。公司每年制定年度質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理目的并對完畢情況考核。公司在管理目的擬定期，充足考慮了法律法規(guī)的規(guī)定和應(yīng)遵守的其他規(guī)定及其職業(yè)健康安全風(fēng)險，考慮了公司目前的管理水平和社會需求，以及有關(guān)的相關(guān)方的觀點。技術(shù)質(zhì)量部及有關(guān)部門每年年初根據(jù)管理方針的承諾和管理工作的實際，提出公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作目的，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，下發(fā)實行。公司及各單位職能部門根據(jù)本部門的管理職責(zé)，每年年初制定工作計劃，擬定本部門年度工作目的及保證目的實現(xiàn)的管理措施或管理方案。工作計劃報辦公室備案。公司各單位、項目部根據(jù)公司管理規(guī)定，結(jié)合本單位、項目的實際，制定本單位、項目的控制目的，作為公司目的的分解。各單位、項目部的目的及管理方案要報上級主管部門備案。目的的制定應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他規(guī)定，以及自身的管理水平和重要環(huán)境因素、重大危險因素。可行時，目的應(yīng)是可測量的并符合公司管理方針的規(guī)定，涉及對事故防止、連續(xù)改善和守法守紀的承諾。目的的實現(xiàn)情況由公司組織有關(guān)部門每年年終進行考核。各單位也要對本單位各部門、項目部目的實現(xiàn)情況進行考核。目的的實現(xiàn)情況提交管理評審。6.4.2管理方案為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目的、指標的實現(xiàn)，公司針對重要環(huán)境因素和重大危險因素的優(yōu)先排序，公司及各單位、項目部建立、實行和保持管理方案。方案內(nèi)容應(yīng)規(guī)定為實現(xiàn)目的而規(guī)定的對相關(guān)責(zé)任部門/人員的職責(zé)權(quán)限、技術(shù)措施、需用資金、完畢時間等。項目部管理方案應(yīng)報子（分）公司主管部門備案并接受檢查。各單位、項目部在實行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理時，可根據(jù)本單位、項目的實際情況及本地政府主管部門及社區(qū)居民的規(guī)定，編制本單位、本項目的管理方案，制定具有可操作性的作業(yè)指導(dǎo)文獻，并予以實行。各級管理者和項目經(jīng)理必須提供實行管理方案所需的資源，以保證方案的按期完畢。上級主管部門對方案的實行情況予以監(jiān)督檢查。公司和各單位應(yīng)定期和按計劃的時間間隔對方案進行評審，必要時進行調(diào)整，以保證目的得以實現(xiàn)。6.5變更的策劃管理體系在運營過程中，當(dāng)資源、職責(zé)和權(quán)限、組織的完整性有重大變更時，應(yīng)進行策劃。策劃應(yīng)考慮變更目的及其潛在后果、管理體系的完整性、資源的可獲得性、職責(zé)和權(quán)限的分派或再分派。7支持7.1資源7.1.1總則公司總經(jīng)理保證滿足管理方針和管理目的，為管理體系運營提供所必需的資源。資源對本公司是指：a.人力資源和專業(yè)技能；b.公司的基礎(chǔ)設(shè)施。重要指生產(chǎn)和施工設(shè)備；c.檢查、測量和實驗設(shè)備；d.計算機管理軟件；e.生產(chǎn)施工環(huán)境；f.財力資源等。公司管理部門資源的配備是否適宜，由總經(jīng)理在管理評審會上予以確認。各單位資源的配備是否適宜由子（分）公司經(jīng)理在對本單位質(zhì)量管理體系進行評價時予以確認。項目部資源的配備通過協(xié)議評審予以明確，并寫入項目施工策劃（或施工組織設(shè)計）中，按規(guī)定權(quán)限審批是否滿足協(xié)議規(guī)定。7.1.2人力資源7.1.2.1總則公司總經(jīng)理保證人力資源的配備滿足規(guī)定，由人力資源部負責(zé)編制《中建七局勞動用工管理辦法》和《中建七局職級管理辦法》，并予以監(jiān)督實行，明確與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的各類人員的任職規(guī)定；制定公司年度培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實行；負責(zé)特殊工種作業(yè)人員持證上崗的管理。負責(zé)工人的招聘和技術(shù)考核及勞務(wù)人員的管理，編制《教育培訓(xùn)管理辦法》，通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，保證從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的任何人員都具有相應(yīng)的能力，可以勝任工作。7.1.2.2能力、培訓(xùn)和意識公司保證所有員工，涉及與體系運營有關(guān)的外部相關(guān)方人員具有相應(yīng)的能力（如接受了必要的教育培訓(xùn)或具有相關(guān)的經(jīng)驗），是可以勝任工作的。a能力根據(jù)人事管理權(quán)限和職責(zé)分工，按照公司《中建七局職級管理辦法》，公司、子（分）公司、項目部分別對從事也許對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的人員規(guī)定任職條件并進行崗位能力的考核評價，考核評價每年不少于一次。平常管理通過安全質(zhì)量標準化規(guī)定的各崗位工作標準的月度考核進行評價。各級人力資源部門對評價結(jié)果要進行分析，符合任職規(guī)定的，推薦上崗；不符合規(guī)定的組織培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位。當(dāng)內(nèi)部員工不滿足上崗規(guī)定期，采用培訓(xùn)或招聘方式，滿足規(guī)定。b培訓(xùn)項目部在項目開工時和每年年終向本單位培訓(xùn)主管部門報送培訓(xùn)需求計劃。子（分）公司培訓(xùn)主管部門每年年終前向公司主管部門上報下年度培訓(xùn)需求計劃和年度培訓(xùn)計劃。公司人力資源部根據(jù)各單位上報的需求計劃，結(jié)合公司實際情況和上級培訓(xùn)規(guī)定，制定公司年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后下發(fā)，并分級組織實行。培訓(xùn)計劃內(nèi)容應(yīng)涉及：相關(guān)的法律法規(guī)、標準規(guī)范的培訓(xùn)，崗位技能及相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位及特殊作業(yè)人員上崗資格的培訓(xùn)，環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全相關(guān)知識和意識的培訓(xùn)，應(yīng)急知識和管理體系文獻的培訓(xùn)等。公司人力資源部對全公司的培訓(xùn)計劃實行情況，結(jié)合安全質(zhì)量標準化工作考評，每半年進行一次監(jiān)督檢查；子（分）公司對項目部的培訓(xùn)工作每季度進行一次檢查，項目部每月進行一次自我考評，保證年度培訓(xùn)計劃的完畢。項目部每年終及項目終結(jié)時，對培訓(xùn)計劃的實行情況進行總結(jié)，并上報本單位培訓(xùn)主管部門。子（分）公司對本單位培訓(xùn)計劃實行情況于每年年終前上報公司人力資源部。c通過培訓(xùn)使受培訓(xùn)的人員意識到：①其工作和行為符合管理方針、工作程序及符合管理體系文獻規(guī)定的重要性涉及潛在的后果和所帶來的益處；②了解工作中的重要環(huán)境因素、重大危險因素和實際潛在的影響；③了解偏離規(guī)定程序所帶來的潛在后果；④熟悉自己在體系運營中的作用、職責(zé)和規(guī)定，涉及應(yīng)急準備和響應(yīng)規(guī)定方面的作用、職責(zé)和重要性。d培訓(xùn)的層次和有效性評價對參與培訓(xùn)人員要根據(jù)其職責(zé)、能力、技能和文化限度，以及其工作中的潛在風(fēng)險等，區(qū)分不同對象和層次進行。培訓(xùn)后應(yīng)通過不同形式進行考核。考核方式涉及面試、筆試、外出培訓(xùn)的成績單或證書、實際操作、現(xiàn)場觀測等，并填寫《員工培訓(xùn)考核登記表》。e保持必要的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的基礎(chǔ)設(shè)施重要指施工設(shè)備。為規(guī)范對施工生產(chǎn)設(shè)備的管理，公司制定了《中建七局機械設(shè)備管理辦法》，對施工設(shè)備的購置、選型、操作、維修、保養(yǎng)、報廢等進行有效控制，提供足夠的資源，以保證工程的順利進行，滿足產(chǎn)品的符合性規(guī)定，增強顧客的滿意度。項目部根據(jù)承建工程項目的具體情況，在施工組織設(shè)計或項目施工策劃中明確配備充足的資源，保證工程項目在適宜的工作環(huán)境中順利實行。公司生產(chǎn)調(diào)度中心、各單位設(shè)備管理部門負責(zé)對施工設(shè)備管理活動的控制，項目部負責(zé)施工設(shè)備的平常管理。7.1.4過程運營環(huán)境過程運營環(huán)境即工作環(huán)境，是指工作時所處的一組條件，即工程項目施工的環(huán)境，涉及氣候的影響、人員工作環(huán)境、設(shè)備運營環(huán)境及實驗工作環(huán)境。為保證施工生產(chǎn)在良好的工作環(huán)境中進行，公司編制了關(guān)于保證職業(yè)健康安全及環(huán)境保護的一系列程序文獻和作業(yè)指導(dǎo)書，對安全生產(chǎn)、文明施工、設(shè)備管理等實行控制，保證符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及相關(guān)規(guī)定的規(guī)定，體現(xiàn)了以人為本的思想，為施工生產(chǎn)提供安全、健康、適宜的工作環(huán)境（涉及物理的、環(huán)境和其他因素）。施工設(shè)備工作環(huán)境、安全生產(chǎn)環(huán)境、文明工地建設(shè)及勞動保護的檢查控制由公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部負責(zé)，保證滿足規(guī)定。冬季施工分別由技術(shù)部門及各項目部技術(shù)人員制定冬季施工措施、風(fēng)、雨季等特殊氣候條件下的施工措施在項目策劃或施工組織設(shè)計文獻中予以明確，并滿足規(guī)定規(guī)定。項目部負責(zé)擬定和管理本項目為達成產(chǎn)品的符合性規(guī)定所需的各個過程的工作環(huán)境，并接受上級部門的監(jiān)督檢查。7.1.5監(jiān)視和測量資源的控制為了滿足公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系對工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響和風(fēng)險防止與控制的監(jiān)視和測量的規(guī)定，公司編制了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。使用單位和部門負責(zé)使用和維修、保養(yǎng)檢測設(shè)備，并按規(guī)定周期送檢，以保證監(jiān)視和測量設(shè)備的有效性。7.1.5.1各單位根據(jù)公司《監(jiān)視和測量資源控制程序》規(guī)定的分類原則，對本單位使用的計量器具分類，并制定計量器具管理辦法。7.1.5.2項目部根據(jù)工程項目所需要的檢測設(shè)備、檢測能力、精度提出配置計劃，并在項目施工組織設(shè)計文獻中明確監(jiān)視和測量設(shè)備控制的負責(zé)人、檢定部門等，建立監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳。7.1.5.3對長期不用或報廢的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)做封存解決，需要重新啟用時提出啟封申請，報項目工程師批準。7.1.5.4項目部在開工時或年初編制B、C類計量器具周檢計劃，需送檢的監(jiān)視和測量設(shè)備由項目部擬定的管理部門(人)聯(lián)系法定計量檢定單位按周期進行檢定。7.1.5.5校準的監(jiān)視和測量設(shè)備由項目部在使用前向本單位計量管理部門提出申請，計量管理部門依據(jù)計量器具檢查規(guī)程按期進行校準，并做好校準記錄。7.1.5.6對分包單位的監(jiān)視和測量設(shè)備按照本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備進行管理。7.1.5.7.1監(jiān)視和測量設(shè)備的標記必須具有唯一性，并且與檢定證書的檢定結(jié)論相符。7.1.5.8各類檢測設(shè)備須設(shè)專人保管，按規(guī)定進行維護、保養(yǎng)。在搬運、維護和貯存時，應(yīng)防止設(shè)備損壞或失效。重要、精密設(shè)備的貯存環(huán)境條件要符合規(guī)定的規(guī)定。7.1.5.9當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準狀況時，應(yīng)停止使用，并告知計量管理部門(人員)，評估已檢測結(jié)果的有效性。7.1.5.10重要、復(fù)雜的監(jiān)視和測量設(shè)備，如工程測量用的經(jīng)緯儀、水平儀等，須由經(jīng)培訓(xùn)考核合格的人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員操作使用。7.1.5.11當(dāng)采用計算機軟件進行與產(chǎn)品規(guī)定相關(guān)的管理時，應(yīng)對采用的軟件進行驗證，以保證軟件使用中的完整性、一致性和可追溯性。驗證方法可涉及評審、演示和測試等。7.1.5.12公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對子（分）公司、項目部監(jiān)視和測量設(shè)備管理情況進行檢查監(jiān)督。7.1.6組織的知識組織知識是指一個組織擁有的知識,涉及組織內(nèi)部自身發(fā)展生成的知識和組織外部對組織生存發(fā)展有用的知識(這一部分可內(nèi)化為組織知識)。公司應(yīng)從知識獲取、知識分享、知識創(chuàng)新、知識應(yīng)用的組織知識管理價值鏈四環(huán)節(jié)做好組織知識管理，做好公司內(nèi)部核技術(shù)的專利申請保護、科技創(chuàng)新成果的總結(jié)、工法的申報等工作，做好公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理各項活動，積極參與和承擔(dān)行業(yè)協(xié)會規(guī)范標準的編寫工作，踴躍參與外部技術(shù)交流，獲取行業(yè)發(fā)展最新的技術(shù)信息。作為建筑施工公司，組織知識指公司核心技術(shù)、行業(yè)新技術(shù)和特有的公司文化等。通常分為以下五類：專利、工法、論文、科技成果；企標、國家、國際、行業(yè)技術(shù)標準、質(zhì)量標準、環(huán)保標準、客戶標準；公司榮譽：財務(wù)誠信獎勵，政府頒發(fā)獎項，高新技術(shù)證書，客戶給予評級獎勵；外部交流會、內(nèi)部分享會重要經(jīng)驗介紹的核心內(nèi)容；內(nèi)部文體、勞動、質(zhì)量、環(huán)保、安全、科技、社會責(zé)任獎項，重大節(jié)假日活動、拓展訓(xùn)練等。7.2內(nèi)外信息溝通7.2.1為規(guī)范公司內(nèi)外有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流溝通工作，公司編制了建立《信息溝通控制程序》。辦公室是該程序的主管部門，各級管理人員均負有信息交流與溝通的職責(zé)和義務(wù)。各職能部門負責(zé)收集和分析相關(guān)的信息，以擬定管理體系的適宜性和有效性，并尋求實行改善的機會；對有關(guān)信息進行內(nèi)部溝通，保證各個過程協(xié)調(diào)運作，以提高體系運營的有效性。7.2.2內(nèi)部溝通的重要內(nèi)容a.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目的、指標、管理方案的實行情況；b.重要環(huán)境因素、重大危險因素的控制情況；c.環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量的結(jié)果；d.產(chǎn)品重大不合格、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件及解決結(jié)果；e.內(nèi)、外部審核、管理評審的信息；f.突發(fā)事件、應(yīng)急準備與響應(yīng)情況；g.總經(jīng)理、管理者代表、公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的指示、決定、規(guī)定等；h.管理體系各過程、要素的運營情況；i.員工對質(zhì)量、環(huán)境和安全健康方面的意見、建議、規(guī)定、抱怨等；j.法律法規(guī)和其他規(guī)定的變化情況；k.有關(guān)培訓(xùn)的信息；l.顧客、監(jiān)理、政府和上級監(jiān)督部門、設(shè)計方、分包方、社區(qū)、供方等相關(guān)方對工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的盼望、意見和投訴。m.同行業(yè)其他施工公司的經(jīng)驗教訓(xùn)。n.質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。7.2.3內(nèi)部溝通的方式：公司內(nèi)部信息收集的渠道和溝通方式涉及各種會議、文獻、報表、管理記錄、檢查記錄、審核記錄等。7.2.4平常管理信息的傳遞，按公司《信息溝通控制程序》規(guī)定的時間、途徑和形式進行傳遞。職能部門需要橫向傳遞的信息，按設(shè)定的登記表格進行填寫并傳遞。7.2.5外部信息的獲取渠道a.通過公眾媒體了解信息b.參與有關(guān)會議c.與顧客、監(jiān)理的接觸d.電話、電傳、電子郵件、信函e.上級有關(guān)部門文獻f.招投標文獻g.問卷調(diào)查7.2.6與外部相關(guān)方的交流與協(xié)商為展示公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效，樹立良好的公司形象，各部門根據(jù)自身管理職責(zé)收集相關(guān)信息，加強與外部相關(guān)方的溝通、交流，與進入現(xiàn)場的分包方和其他訪問者進行溝通，就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商，接受、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通，并取得相關(guān)方理解。具體執(zhí)行《信息溝通控制程序》。7.2.7各責(zé)任部門對收集的信息要進行定量或定性分析，形成分析記錄。依據(jù)分析結(jié)果制定的糾正或防止措施，作為質(zhì)量分析會或管理評審的輸入內(nèi)容，經(jīng)批準后的措施下發(fā)各單位(項目部)執(zhí)行。7.2.8員工參與、協(xié)商的渠道和方式公司通過員工參與危險因素辨識、參與管理方針和目的的制定及評審、參與制定或告知控制措施、參與事件的調(diào)查、征求員工職業(yè)健康安全面的提案、安全技術(shù)措施培訓(xùn)等形式，對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商，鼓勵他們對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見，告知誰是他們的職業(yè)健康安全員工代表（事務(wù)代表）等。7.3文獻規(guī)定7.3.1概述本公司建立的管理體系形成了文獻，重要涉及管理手冊、程序文獻、管理記錄以及其他三層次文獻。文獻描述了管理體系的核心要素及其互相作用。公司建立了程序文獻目錄、三層文獻清單、管理記錄清單、法律法規(guī)及其他規(guī)定清單、標準、規(guī)范清單等，為查詢相關(guān)文獻提供了途徑。7.3.2管理手冊a.公司制定的管理手冊規(guī)定了公司的管理方針、管理目的和各級管理人員的管理職責(zé)和權(quán)限，簡要闡明了公司所建立的管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和互相作用。b.手冊規(guī)定了體系管理的范圍，對標準的規(guī)定作出了簡要的描述，對具體過程、要素的控制方法和規(guī)定不作具體描述，而是引出相應(yīng)的程序文獻或作業(yè)指導(dǎo)書。c.手冊由公司總經(jīng)理簽署批準發(fā)布，公司所有員工必須遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)公司所確立的管理目的。7.3.3文獻控制為了使管理體系文獻受控，保證體系運營的各有關(guān)場合和人員及時得到并對的使用和保存合用的文獻，公司編制了《文獻控制程序》，對與公司管理體系有關(guān)的文獻的擬稿、審批、發(fā)布、編碼、簽收、登記、評審、修改、歸檔等活動進行控制，保證文獻的適宜性和充足性。公司辦公室是文獻控制的主管部門，對各單位、部門的文獻管理負有檢查指導(dǎo)的責(zé)任。7.3.3.1文獻分類a.體系類文獻：指公司管理手冊、程序文獻和體系文獻三層次管理性文獻。b.策劃類文獻：涉及各類工程的施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)規(guī)程、管理方案、應(yīng)急預(yù)案等。c.圖紙類文獻：指各類工程的施工設(shè)計圖紙、設(shè)計變更及變更告知(洽商)等。d.標準法規(guī)類文獻：指國家、行業(yè)、地方政府頒布的有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范、圖集、公司自定的公司標準、工法等。e.協(xié)議類文獻：指工程承包協(xié)議、工程分包協(xié)議(協(xié)議)、采購協(xié)議等。f.行政文獻：指與管理體系有關(guān)的行政文獻(涉及外來行政管理文獻)，如各類規(guī)章制度、崗位職責(zé)、管理辦法、年度目的及工作計劃等。g.記錄類文獻：指由主管部門統(tǒng)一制定的各種管理登記表格。7.3.3.2文獻編碼與標記a.各類管理體系文獻按公司統(tǒng)一的“管理體系文獻編碼規(guī)則”進行編碼，“編碼規(guī)則”由技術(shù)質(zhì)量部編制。b.公司管理體系文獻實行分級管理，管理手冊和程序文獻由公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)向公司各部門、直管項目部、各單位技術(shù)部門發(fā)放。三層次文獻由各主管部門發(fā)放并記錄。c.出現(xiàn)在各使用場合的文獻均應(yīng)當(dāng)是現(xiàn)行有效版本。所有已失效或作廢的文獻均應(yīng)有標記，并及時從工作場合撤出。有保存價值或仍需保存的應(yīng)作出明顯標記，以防混用。7.3.3.3文獻編制、審批與發(fā)放a.所有文獻在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，文獻審批人應(yīng)保證文獻是充足適宜的。b.管理手冊由公司技術(shù)質(zhì)量部編制，管理者代表審核，公司最高管理者批準后頒布實行。c.程序文獻由公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)整體策劃，組織有關(guān)部門編制，部門負責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準后發(fā)布實行。d.行政文獻的編制和審批，按公司公文解決實行細則的規(guī)定執(zhí)行。運用公司辦公平臺工作流起草、審核、審批的文獻，在不具有電子簽字的情況下，保存書面審核、審批記錄。e.協(xié)議類文獻的管理執(zhí)行公司施工協(xié)議管理辦法。f.公司管理體系三層文獻由公司職能部門編制，部門負責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。g.施工技術(shù)類文獻的編制、審批與發(fā)放執(zhí)行公司技術(shù)資料管理辦法的規(guī)定。h.各類文獻發(fā)放與接受應(yīng)建立發(fā)放、接受臺帳，履行簽字手續(xù)。7.3.3.4文獻評審與修改當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內(nèi)外條件發(fā)生變化，文獻內(nèi)容不能適應(yīng)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理時，應(yīng)對文獻的適宜性、充足性和有效性進行評審。評審由主管部門每年組織一次。必需對原文獻修改時，由主管部門提出修改申請，主管領(lǐng)導(dǎo)批準。文獻的修改和修改狀態(tài)應(yīng)作出標記。7.3.3.5工程建設(shè)標準、規(guī)范的控制技術(shù)部門是工程建設(shè)標準、規(guī)范控制的主管部門。每年一季度公布上年度有關(guān)標準、規(guī)范的修訂、改版信息。7.3.3.6外來文獻的控制a.外來文獻涉及法律法規(guī)、標準規(guī)范、行政主管部門文獻、施工圖紙、設(shè)計變更、甲方和監(jiān)理告知等。b.對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的外來文獻，由文獻管理人員進行辨認、登記并作出標記，按批準范圍分發(fā)。7.3.3.7行政文獻的控制a.行政文獻加蓋公章后自動受控；b.行政文獻由文書按擬稿批辦單所列發(fā)放范圍分發(fā)，可以當(dāng)面簽收的履行簽罷手續(xù)，以電子版或其他方式發(fā)出的，做好發(fā)放記錄。c.每年一季度，辦公室文書將需要歸檔的行政文獻(含底稿、批辦單)整理交檔案室存檔。存檔后的文獻查閱、借閱執(zhí)行檔案管理制度。檔案室管理應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。7.3.4記錄控制為對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所規(guī)定的記錄予以控制，以提供公司管理體系運營過程符合規(guī)定和有效運營的證據(jù)。公司編制了《記錄控制程序》，明確了對記錄的分類、標記、填寫、收集、保存、運用、處置的規(guī)定。7.3.4.1記錄分類a.管理類記錄：管理評審記錄、協(xié)議評審記錄、文獻資料控制記錄、物資、設(shè)備、安全管理記錄、內(nèi)審記錄、培訓(xùn)記錄、工作檢查和績效監(jiān)測記錄、相關(guān)會議記錄、數(shù)據(jù)分析記錄及各類管理臺帳等。b.見證類記錄：過程控制記錄、檢查實驗記錄、施工質(zhì)量驗收記錄、施工日記、不合格品及不符合控制記錄、糾正、防止措施、服務(wù)記錄以及國家、地方建設(shè)主管部門規(guī)定的竣工驗收資料