食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)樣稿

XXXXXXXX食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)QUALITYMANUAL文獻(xiàn)編號(hào)HF-SC01-2023版本第1版實(shí)行日期2023年06審核人批準(zhǔn)人持有者目錄表質(zhì)量管理手冊(cè)目錄表……………….……………………....1質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明………….2質(zhì)量管理手冊(cè)批準(zhǔn)命………...……………..3質(zhì)量方針和目的…………….4組織架構(gòu)圖………………….5任命令……………………….6重要部門(mén)職責(zé)……………….7重要管理人員職責(zé)………….8文獻(xiàn)控制程序……………….10人力資源管理程序………….11基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序………………….12采購(gòu)質(zhì)量控制程序………….14生產(chǎn)過(guò)程管理程序………….15檢查儀器、計(jì)量設(shè)備控制程序…………….16不合格控制程序…………….16不合格品召回制度………….17產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯程序…………………….19糾正與防止措施程序……………………….20產(chǎn)品防護(hù)程序……………….21產(chǎn)品的檢查程序…………….21糕點(diǎn)質(zhì)量檢查項(xiàng)目及帶*項(xiàng)目檢查計(jì)劃…………………..23餅干質(zhì)量檢查項(xiàng)目及帶*項(xiàng)目檢查計(jì)劃…………………..24考核辦法…………………….25衛(wèi)生制度………………….26技術(shù)檔案管理制度………………………..26生產(chǎn)部崗位責(zé)任制……………………….27產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度……………………….27化驗(yàn)室管理制度………………………..27留樣觀測(cè)制度…………….28細(xì)菌檢查室使用與管理規(guī)程……………..28倉(cāng)庫(kù)管理制度…………..29原料的采購(gòu)與驗(yàn)收……………………….29餅干作業(yè)指導(dǎo)書(shū)…………….29關(guān)鍵工序質(zhì)量控制管理及考核辦法……….30蛋黃派作業(yè)指導(dǎo)書(shū)………….31關(guān)鍵工序質(zhì)量控制管理及考核辦法……….32面包作業(yè)指導(dǎo)書(shū)…………....32關(guān)鍵工序質(zhì)量控制管理及考核辦法……….34設(shè)備及工器具清洗消毒管理措施………………...…...…...................................................34不合格管理程序…………….35關(guān)于質(zhì)量檢查人員獨(dú)立行使職權(quán)的告知………………….35質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度》的有關(guān)公司生產(chǎn)的必備條件審查內(nèi)容的規(guī)定和參照ISO9001；2023的標(biāo)準(zhǔn)編制術(shù)語(yǔ)定義，根據(jù)公司實(shí)際情況而制定了本手冊(cè)。目的是擬定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的。闡述了本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的、而制定各種相關(guān)管理制度和各部門(mén)的職責(zé)規(guī)定。本手冊(cè)經(jīng)批準(zhǔn)后生效，各部門(mén)都應(yīng)保證遵守本手冊(cè)規(guī)定。本手冊(cè)屬我公司受控文獻(xiàn)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制和控制。本手冊(cè)合用于本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)及餅干類食品產(chǎn)品。質(zhì)量管理手冊(cè)批準(zhǔn)令為保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生，為科學(xué)的管理是我們的必走之路。按ISO9001；2023的有關(guān)規(guī)定和按《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度》、《餅干食品生產(chǎn)許可證實(shí)行細(xì)則》有關(guān)規(guī)定特編制出適合我公司質(zhì)量管理的質(zhì)量文獻(xiàn)――《質(zhì)量管理手冊(cè)》。規(guī)定各車間和部門(mén)必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量管理手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針，并將《質(zhì)量管理手冊(cè)》所規(guī)定的各項(xiàng)程序規(guī)定貫徹到實(shí)際的工作中，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目的和提高經(jīng)濟(jì)效益。本手冊(cè)為本公司的大綱性、法定性文獻(xiàn)，批準(zhǔn)生效后各車間和部門(mén)必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，以致力于提高公司管理水平。批準(zhǔn)人：日期：2023年質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)量目的：(可測(cè)量)原輔材料驗(yàn)收合格率100%產(chǎn)品出公司合格率100％上級(jí)執(zhí)法部門(mén)抽檢合格率100％，產(chǎn)品退貨率≤1％產(chǎn)品投訴解決率100％用戶滿意率≥90％。為實(shí)現(xiàn)上述的方針目的，本公司一方面著重人力資源開(kāi)發(fā)，要大力宣傳公司的質(zhì)量方針和目的，讓每個(gè)職工都知曉，并發(fā)揮他們的內(nèi)在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹(shù)立以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，以技術(shù)求進(jìn)步，以管理求效益的觀點(diǎn)，讓我們的產(chǎn)品牢牢地占領(lǐng)市場(chǎng)。組織架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理采購(gòu)部銷售部品質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部銷售部品質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部化驗(yàn)室生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)化驗(yàn)室生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù) 任命書(shū)公司各部門(mén)，各車間：為進(jìn)一步推動(dòng)本公司質(zhì)量管理，明確職責(zé)，貫徹質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動(dòng)員工的積極性，達(dá)成全員全過(guò)程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命：XXXX同志為行政廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)XXXX公司的質(zhì)量管理及生產(chǎn)工作；XXXX同志為XXXX公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面管理工作；XXXX同志為銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)貨品發(fā)放工作；XXXX同志為采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)原材料供應(yīng)工作；XXXX為糕點(diǎn)車間主任,負(fù)責(zé)車間全面生產(chǎn)管理工作;XXXX為餅干車間主任,負(fù)責(zé)車間全面生產(chǎn)管理工作;XXXX和XXXX同志為化驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司各種產(chǎn)品的出廠檢查工作;XXXX同志為品管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制；XXXX同志為會(huì)計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)公司的財(cái)務(wù)管理及運(yùn)營(yíng)工作；XXXX同志為機(jī)修主管負(fù)責(zé)整個(gè)公司的設(shè)備維修及設(shè)備保養(yǎng)工作。各部門(mén)職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定執(zhí)行，XXXX同志全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。本任命自即日起生效?？偨?jīng)理：六月二十日重要部門(mén)職責(zé)經(jīng)理辦公室貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和方針,如:《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等。審查本公司質(zhì)量工作中的各種制度、操作規(guī)程、新產(chǎn)品研制計(jì)劃。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司內(nèi)各車間、部門(mén)的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)收集本公司內(nèi)工作中的各種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營(yíng)決策提供各種可靠的依據(jù)。對(duì)在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績(jī)的人給予表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程工作而導(dǎo)致重大持量事故者進(jìn)行處罰。提出來(lái)供必要的資源，保證質(zhì)量管理體系的連續(xù)運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)外來(lái)人員(涉及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo))接待。負(fù)責(zé)公司各種有效證件申領(lǐng)和換證。負(fù)責(zé)人員的招聘和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)人事調(diào)動(dòng)工作。負(fù)責(zé)各類人員檔案歸檔工作。負(fù)責(zé)員工的考勤工作。負(fù)責(zé)公司內(nèi)一切行政工作。二．質(zhì)檢部1．是專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)行和保持工作，對(duì)公司質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督、管理，并是執(zhí)法的職能機(jī)構(gòu)。2．監(jiān)督檢查生產(chǎn)過(guò)程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅(jiān)決制止。3.抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在的質(zhì)量，做好相關(guān)記錄。4.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)本部門(mén)不能解決的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即向公司總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)通報(bào)，開(kāi)會(huì)共同研究解決措施。5.負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理工作中的各種資料和數(shù)據(jù)。6.負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)行。7.負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理有關(guān)文獻(xiàn)。是質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)歸口管理部門(mén).8.負(fù)責(zé)從原材料進(jìn)公司到產(chǎn)品出公司整過(guò)程的檢查工作。是檢查設(shè)備的歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的解決工作。負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品質(zhì)量鑒定。協(xié)助銷售科搞好售后服務(wù)工作。三、生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境及安全管理。掌握生產(chǎn)進(jìn)度、減少生產(chǎn)成本，提高效率。負(fù)責(zé)各工序間的接口管理工作，保證生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。負(fù)責(zé)制定由于生產(chǎn)因素而導(dǎo)致不合格品的解決措施和糾正防止措施的工作。負(fù)責(zé)制定設(shè)備的維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)行。負(fù)責(zé)組織新購(gòu)置的大型設(shè)備驗(yàn)收、安裝和調(diào)試。負(fù)責(zé)新進(jìn)公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。四、銷售部1．負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作。2.負(fù)責(zé)編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料的采購(gòu)工作。4.負(fù)責(zé)不合格原輔材料索賠、退貨工作。5．根據(jù)市場(chǎng)情況和公司的生產(chǎn)情況制定銷售計(jì)劃。6.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和貨款的回收工作。7.負(fù)責(zé)顧客投訴解決工作，并收集和整理這些信息,記錄顧客的滿意率。8.負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品退貨解決。9.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，并將信息及時(shí)反映到公司。10.負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)檢查工作。五、財(cái)務(wù)部1.遵守國(guó)家、地方有關(guān)財(cái)務(wù)，稅務(wù)的法律、法規(guī)，認(rèn)真做好各種帳目。2.每月向公司總經(jīng)理報(bào)告本月的經(jīng)營(yíng)情況，并向公司提出建議。3.領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。4.負(fù)責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改善、各種質(zhì)量活動(dòng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)擴(kuò)建提供必要的經(jīng)費(fèi)。5.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目的的核算。重要管理人員職責(zé)一.公司總經(jīng)理職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級(jí)指示，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的方針，貫徹和發(fā)揮各職能部門(mén)和科室的質(zhì)量職能作用，努力增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2.主持制訂并審批公司質(zhì)量方針，公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，保證質(zhì)量體系的運(yùn)營(yíng)。3.主持年度質(zhì)量工作會(huì)議，制定公司年度質(zhì)量目的，質(zhì)量計(jì)劃和工作方針。4.主持公司質(zhì)量方針評(píng)審，檢查質(zhì)量目的、質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)行及完畢情況。5.對(duì)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。6.組織審定產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)優(yōu)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、質(zhì)量改善。7.組織解決重大質(zhì)量問(wèn)題，決定重大質(zhì)量工作獎(jiǎng)懲。8.領(lǐng)導(dǎo)、組織和決策公司組織管理架構(gòu)和崗位責(zé)任制的實(shí)行。二.公司總經(jīng)理助理職責(zé)：1.直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部和生產(chǎn)部,是質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人。2.負(fù)責(zé)人員的招聘和審批培訓(xùn)計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃，并檢查各部門(mén)生產(chǎn)完畢情況。4.負(fù)責(zé)解決重大的質(zhì)量事故，并制定質(zhì)量獎(jiǎng)罰辦法。5.負(fù)責(zé)制定福利制度，并執(zhí)行貫徹福利政策。6.負(fù)責(zé)會(huì)議的安排、來(lái)訪人員的接待與傳達(dá)工作。7.負(fù)責(zé)審批全公司員工的計(jì)時(shí)、計(jì)件工資的核算。8.協(xié)調(diào)公安部門(mén)、勞動(dòng)部門(mén)的工作。三.質(zhì)檢部主任職責(zé)：1.負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，并負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的解釋。2.監(jiān)督檢查各部門(mén)貫徹執(zhí)行公司和上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)情況。3.主持公司質(zhì)量分析會(huì)議和質(zhì)量事故分析會(huì)議，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查解決和整改工作，協(xié)調(diào)公司內(nèi)解決質(zhì)量爭(zhēng)議，解決解決生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題。4.負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)控制標(biāo)準(zhǔn)與公司標(biāo)準(zhǔn)的編制、審核以及二級(jí)備案工作。5.協(xié)助采購(gòu)部解決好各種質(zhì)量投訴工作。6.負(fù)責(zé)庫(kù)存過(guò)期或退貨的產(chǎn)品的復(fù)檢把關(guān)。7.對(duì)不合格的產(chǎn)品告知倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門(mén)不準(zhǔn)出公司。8.定期向公司反映質(zhì)量情況。對(duì)質(zhì)量進(jìn)行全面管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定、提高。9.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品更新?lián)Q代、產(chǎn)品技術(shù)更新的質(zhì)量把關(guān)。四.生產(chǎn)部主任職責(zé)1.哺育、訓(xùn)練一支過(guò)硬的、有責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)的職工隊(duì)伍，努力完成公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)并保證產(chǎn)品質(zhì)量。3.負(fù)責(zé)新進(jìn)公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。4.編制好月度生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。5.制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督有關(guān)部門(mén)或人員執(zhí)行，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，保證所有的生產(chǎn)設(shè)備都處在良好狀態(tài)。6.嚴(yán)格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，保證各工序質(zhì)量。7.抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場(chǎng)達(dá)成衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。五.銷售部主任職責(zé)：1.負(fù)責(zé)全公司各產(chǎn)品的銷售工作。2.負(fù)責(zé)對(duì)外開(kāi)拓市場(chǎng)，產(chǎn)品銷售跟蹤服務(wù)。3.協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門(mén)計(jì)劃生產(chǎn)。4.及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。5.負(fù)責(zé)對(duì)已銷售產(chǎn)品的資金回籠。六．采購(gòu)部職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)原、輔材料及外協(xié)件、外購(gòu)件的供應(yīng)工作，在保證質(zhì)量的前提下，組織和協(xié)調(diào)好重要生產(chǎn)原材料的及時(shí)供應(yīng)。2.對(duì)進(jìn)公司原、輔材料及外協(xié)件、外購(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)不合格材料投入生產(chǎn)導(dǎo)致的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。3.負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料供應(yīng)方的質(zhì)量保證體系的評(píng)價(jià)、協(xié)議評(píng)審和協(xié)議維持的質(zhì)量跟蹤。保證原、輔材料質(zhì)量水平的不斷提高。4.參與制定有關(guān)原、輔材料標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)方有關(guān)技術(shù)資料的索取、收集與歸檔工作。七.財(cái)務(wù)部主任職責(zé)：1.執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，編制公司公司成本、利潤(rùn)計(jì)劃。2.統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金，保證生產(chǎn)維持與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的資金到位。3.監(jiān)督、審批財(cái)務(wù)支出。4.收交有關(guān)報(bào)表、分析公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，為財(cái)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供必要條件。5.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目的的核算。6.領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。7.領(lǐng)導(dǎo)、組織和保證為產(chǎn)品質(zhì)量改善和各種質(zhì)量活動(dòng)提供必要的經(jīng)費(fèi)。8.領(lǐng)導(dǎo)、組織和制定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、資本擴(kuò)張等財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)、財(cái)務(wù)配置的方案。9.領(lǐng)導(dǎo)、組織和負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場(chǎng)擴(kuò)張的資金保證工作。10.對(duì)科學(xué)地找出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)融資、擴(kuò)資的最佳途徑全面負(fù)責(zé)。八.車間主管職責(zé)：1.負(fù)責(zé)全車間的管理工作，貫徹公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，抓好安全生產(chǎn)，質(zhì)量管理以及工藝衛(wèi)生等工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的考勤、獎(jiǎng)罰匯總，月終上報(bào)。2.堅(jiān)決執(zhí)行公司下達(dá)的生產(chǎn)指令，合理組織指揮生產(chǎn)，抓好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，帶領(lǐng)全車間員工努力完畢和超額完畢生產(chǎn)任務(wù)。3.模范帶頭遵守規(guī)章制度并督促、監(jiān)督和教育車間員工遵守規(guī)章制度、遵守生產(chǎn)工藝規(guī)程和設(shè)備的操作規(guī)程，保證生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。4.帶班期間不得擅自離開(kāi)崗位并應(yīng)及時(shí)解決生產(chǎn)、工藝、設(shè)備運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題，重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、報(bào)告。5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)排產(chǎn)記錄，生產(chǎn)線生產(chǎn)實(shí)績(jī)記錄和人員工資的設(shè)定與記錄工作。6.負(fù)責(zé)做好當(dāng)班生產(chǎn)情況記錄，認(rèn)真做好交接班工作。7.負(fù)責(zé)生產(chǎn)線定位管理設(shè)定，生產(chǎn)排產(chǎn)與人員定崗核定工作。8.負(fù)責(zé)組織與保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證安全、均衡生產(chǎn)。9.負(fù)責(zé)生產(chǎn)體系的目的管理責(zé)任制的設(shè)定與考核工作。九.計(jì)量管理人員職責(zé)：1.全面負(fù)責(zé)全公司的計(jì)量工作，推行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量。2.定期對(duì)公司內(nèi)各種計(jì)量器具運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行檢查。3.負(fù)責(zé)全公司的能源計(jì)量工作。4.協(xié)調(diào)上級(jí)主管部門(mén)開(kāi)展計(jì)量工作。5.定期對(duì)公司內(nèi)計(jì)量器具進(jìn)行送檢。十.化驗(yàn)員職責(zé)：1.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢查開(kāi)發(fā)、研究和質(zhì)量信息報(bào)告。2.負(fù)責(zé)進(jìn)公司原、輔材料的質(zhì)量檢查。3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品出公司前的質(zhì)量檢查與產(chǎn)品保質(zhì)期的質(zhì)量監(jiān)控。4.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的檢測(cè)。5.負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程中的質(zhì)量檢測(cè)。6.負(fù)責(zé)參與工藝研究、有關(guān)檢查方法研究、留樣分析。7.負(fù)責(zé)參與原料供應(yīng)方協(xié)議評(píng)審的質(zhì)量檢測(cè)工作。8.參與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定與評(píng)審工作。十一.倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)：1.監(jiān)督原、輔材料及外協(xié)件、外購(gòu)件入倉(cāng)的質(zhì)量保證，不合格的原、輔材料、外協(xié)件、外購(gòu)件不入倉(cāng)，對(duì)各種材料入倉(cāng)質(zhì)量把關(guān)負(fù)責(zé)。2.對(duì)原、輔材料的庫(kù)存管理、發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯(cuò)料。對(duì)庫(kù)存管理質(zhì)量維持負(fù)責(zé)。3.對(duì)成品入庫(kù)、庫(kù)存、發(fā)運(yùn)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。4.對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量信息收集、匯總與快速傳遞負(fù)責(zé)。5.負(fù)責(zé)編制進(jìn)、銷、存根表。十二.車間品管員職責(zé)：1.監(jiān)督操作人員按工藝規(guī)程和操作規(guī)范進(jìn)行操作。2.認(rèn)真檢查各工序后的半成品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。3.認(rèn)真作好工藝中關(guān)鍵點(diǎn)的生產(chǎn)記錄。4.定期向質(zhì)檢科報(bào)告車間生產(chǎn)的質(zhì)量情況。5.認(rèn)真地學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，不斷提高自己的專業(yè)水平。文獻(xiàn)控制程序1.目的本程規(guī)定了文獻(xiàn)的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管的方法,以保證各個(gè)使用文獻(xiàn)的場(chǎng)合均得到文獻(xiàn)的最新版本,防止使用失效或作廢的文獻(xiàn)。2.合用范圍本文獻(xiàn)合用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文獻(xiàn)及適當(dāng)范圍的外來(lái)文獻(xiàn)。3.職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的編制、發(fā)放、回收、作廢及存檔。3.2文獻(xiàn)審核、審批權(quán)限：質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人編制，由公司總經(jīng)理審批；工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各相關(guān)人員制訂，由生產(chǎn)部審批；上述記錄由相關(guān)人員填寫(xiě)。4．內(nèi)容4.1文獻(xiàn)的分類及標(biāo)記4.1.1公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)分為以下幾類：a、質(zhì)量手冊(cè)b、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（涉及技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)章、工藝）c、記錄（表格）d、質(zhì)量計(jì)劃e、外來(lái)文獻(xiàn)4.2文獻(xiàn)編寫(xiě)：4.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)由品質(zhì)部參照ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)和本公司實(shí)際情況進(jìn)行編寫(xiě).4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和各部門(mén)的崗位職責(zé)由生產(chǎn)部或品質(zhì)部根據(jù)實(shí)際操作和規(guī)定進(jìn)行編寫(xiě).4.2.3登記表格由各部門(mén)的主管編制.4.3文獻(xiàn)的審核、審批：4.3.1質(zhì)量管理手冊(cè)由品質(zhì)部編制,公司總經(jīng)理審批,發(fā)放對(duì)象一般為各部門(mén)主管.4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和崗位責(zé)任制經(jīng)公司生產(chǎn)部審批后,由品質(zhì)部發(fā)放給相關(guān)的部門(mén)和崗位,并由他們將這些文獻(xiàn)張貼在各自的崗位。4.4文獻(xiàn)管理：品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)的管理和控制，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理文獻(xiàn)的有關(guān)管理制度及各相關(guān)的管理表格，各部門(mén)須按制度和使用相關(guān)表格對(duì)本部門(mén)的管理文獻(xiàn)進(jìn)行管理。4.5文獻(xiàn)發(fā)放：由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，使用“文獻(xiàn)發(fā)放登記表”進(jìn)行簽領(lǐng)登記，非初次發(fā)布的文獻(xiàn)在新版本發(fā)放的同時(shí)將舊版本收回，并予以記錄。4.6文獻(xiàn)修改：文獻(xiàn)修改須填寫(xiě)“文獻(xiàn)更改建議表”，更改時(shí)必須按原程序辦理審批手續(xù)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的修改。4.7文獻(xiàn)標(biāo)記：所有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)均為受控版本，按本《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行控制，并予以“受控”標(biāo)記，不得隨意翻印。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊(cè)為非受控版本，不予編號(hào)，不負(fù)責(zé)修改和更新。作廢文獻(xiàn)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)銷毀。4.8標(biāo)準(zhǔn)管理：品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理，編制國(guó)家、行業(yè)、公司及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的總覽表，負(fù)責(zé)新版標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放，舊版標(biāo)準(zhǔn)的回收以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)使用有疑問(wèn)時(shí)的查詢。4.9外來(lái)文獻(xiàn)管理：顧客及上級(jí)部門(mén)提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文獻(xiàn)（涉及有關(guān)法律、法規(guī)文獻(xiàn)），由各對(duì)口采購(gòu)部門(mén)自行管理，發(fā)放與記錄均須按文獻(xiàn)管理制度進(jìn)行控制。人力資源管理程序1.目的本程序?yàn)楸ＷC公司對(duì)人力資源進(jìn)行有效開(kāi)發(fā),合理使用和科學(xué)管理。2.合用范圍本程序合用于各崗位及管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,涉及臨時(shí)工。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員招聘、建立培訓(xùn)檔案及收集整理相關(guān)信息。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃。3.3公司總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)人力資源各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌和管理。3.4公司總經(jīng)理助理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃.4.內(nèi)容4.1人員招聘4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)公司需要和發(fā)展負(fù)責(zé)各類人員的招聘，擇優(yōu)錄取。4.1.2應(yīng)聘者在被聘用之前,須到本公司指定的衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢查，檢查合格者持<健康證>辦理入職手續(xù)。4.1.3應(yīng)聘合格后,由辦公室辦理聘用手續(xù),并將其個(gè)人資料登記存檔。4.2人員培訓(xùn)4.2.1應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任實(shí)行培訓(xùn)，提高生長(zhǎng)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。4.2.2新員工培訓(xùn)內(nèi)容：公司基礎(chǔ)教育，涉及公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量、安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。進(jìn)入公司的一周內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行。車間基礎(chǔ)教育，由各部門(mén)根據(jù)本單位的實(shí)際進(jìn)行，并實(shí)行崗位技能實(shí)習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、操作環(huán)節(jié)、設(shè)備性能、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，實(shí)習(xí)完進(jìn)行考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工按干什么、提高什么，缺什么、補(bǔ)什么的原則進(jìn)行崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)及適應(yīng)性培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)特殊工種和關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，如倉(cāng)庫(kù)管理人員、計(jì)量員、記錄員、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員、電腦操作人員，采用送外培或內(nèi)培的方法，進(jìn)行多種方式培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。電工、焊工、、等，按規(guī)定每1－2年對(duì)這些崗位人員的年審考核工作進(jìn)行監(jiān)督貫徹，并需取得市主管部門(mén)認(rèn)可相應(yīng)的培訓(xùn)合格證明方可上崗作業(yè)。4.2.5各類專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)通過(guò)內(nèi)、外培訓(xùn)等途徑繼續(xù)教育，組織他們學(xué)習(xí)和掌握與本職工作有關(guān)的專業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識(shí)。4.2.6通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a.滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；b.違反這些規(guī)定給公司帶來(lái)的嚴(yán)重后果；c.自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，從而積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻(xiàn)。4.2.7a.通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、觀測(cè)、座談了解等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)員工受培訓(xùn)后能力提高情況；b.每年由公司總經(jīng)理室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)年度培訓(xùn)工作總結(jié)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，并研討下年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.8辦公室負(fù)責(zé)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)行4.3.1每年12月由辦公室根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)建議和公司實(shí)際規(guī)定制定下年度公司培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到各有關(guān)部門(mén)并監(jiān)督實(shí)行。4.3.2辦公室定期向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告培訓(xùn)工作完畢情況。4.3.3每次培訓(xùn)的受培人員應(yīng)填寫(xiě)《員工培訓(xùn)登記表》，組織培訓(xùn)的單位負(fù)責(zé)記錄培訓(xùn)人員時(shí)間、地點(diǎn)、課時(shí)、教師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后，將有關(guān)記錄及時(shí)整理存檔?；A(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序1．目的提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備和設(shè)施，保證生產(chǎn)設(shè)備得到適當(dāng)維護(hù)保養(yǎng)，保持可靠的制造能力，延長(zhǎng)使用壽命。2．合用范圍合用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的控制。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部是設(shè)備和設(shè)施歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.3設(shè)備的使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的平常維護(hù)保養(yǎng)工作。3.4機(jī)修人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障的維修和定期保養(yǎng)。4．內(nèi)容4.1.設(shè)備的提供選購(gòu)設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，公司總經(jīng)理簽字后方可選購(gòu)，選購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，生產(chǎn)合用的原則，保證公司生產(chǎn)的正常運(yùn)作，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.2設(shè)備的驗(yàn)收、安裝4.2.1車間按照設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的規(guī)定，檢查設(shè)備的情況，符合規(guī)定的設(shè)備才干進(jìn)公司安裝調(diào)試；4.2.2采購(gòu)或自制完畢的一般設(shè)施，生產(chǎn)科組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足規(guī)定。4.2.3采購(gòu)或自制完畢的大型、貴重設(shè)施，公司部組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足規(guī)定后，由生產(chǎn)部和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收收單》上簽字驗(yàn)收。4.2.4量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》。4.2.5驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購(gòu)單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。4.2.6生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單對(duì)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)、辦理登記建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理4.3.1生產(chǎn)部對(duì)所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，編制<生產(chǎn)設(shè)備總覽表>,并根據(jù)設(shè)備的性能和本公司的實(shí)際情況每年制訂<設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃>，并監(jiān)督有關(guān)部門(mén)實(shí)行.。4.3.2各部門(mén)或車間申購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備須由公司審批。4.3.3設(shè)備的使用人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的平常維護(hù)工作，如加機(jī)油或潤(rùn)滑油，對(duì)設(shè)備清洗消毒等；碰到設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即反饋至生產(chǎn)部，立即組織機(jī)修人員進(jìn)行維修，并要做好記錄，使用部門(mén)的主管負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)行.4.3.4機(jī)修人員天天對(duì)全公司設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡回檢查，檢查設(shè)備運(yùn)營(yíng)情況，供電、供水及其它設(shè)施是否完好。4.3.5設(shè)備操作人員的工作崗位規(guī)定：對(duì)的使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,維護(hù)好設(shè)備，認(rèn)真填寫(xiě)運(yùn)營(yíng)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,與維修人員配合，積極做好設(shè)備安全性、計(jì)劃性檢修.4.3.6設(shè)備管理人員應(yīng)進(jìn)一步了解設(shè)備運(yùn)營(yíng)環(huán)境，不斷改善設(shè)備管理工作。4.3.7設(shè)備維修堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以防止為主，維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修并重，有計(jì)劃地組織好設(shè)備維修工作，以保證設(shè)備經(jīng)常處在良好的狀態(tài)。4.3.8對(duì)因生產(chǎn)因素不能經(jīng)常使用的設(shè)備、工裝，應(yīng)采用一定的措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。4.3.9為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時(shí)更換下來(lái)的但可修復(fù)的設(shè)備、工裝，設(shè)備人員應(yīng)進(jìn)行維修保養(yǎng)。4.4設(shè)施的報(bào)廢4.4.1對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的大型貴重設(shè)施，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部審查，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，使用部門(mén)在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》中注明情況。4.4.2報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌或進(jìn)行清理。采購(gòu)質(zhì)量的控制程序1．目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的原輔材料符合規(guī)定的規(guī)定。2．合用范圍合用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料采購(gòu)的的控制；對(duì)供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評(píng)估和控制。3．職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)單，并執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單和采購(gòu)協(xié)議。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4檢查員對(duì)采購(gòu)物質(zhì)按檢查規(guī)范進(jìn)行檢查，采購(gòu)員要索取對(duì)方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。3.5倉(cāng)庫(kù)根據(jù)對(duì)采購(gòu)物資的檢查結(jié)果，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨數(shù)量的驗(yàn)證。3.6采購(gòu)部對(duì)本公司所須重要原輔材料及包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制《合格供方名錄表》。4.內(nèi)容4.1供應(yīng)商資料的收集對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商,采購(gòu)部負(fù)責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料,以驗(yàn)證供應(yīng)商的供應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本公司的規(guī)定。納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的原料必須采購(gòu)有認(rèn)證的公司產(chǎn)品。4.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估和選擇4.2.1采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，必須對(duì)供方的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，并且要建立供方檔案，通過(guò)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。4.2.2對(duì)于長(zhǎng)期供方或大戶供方，假如兩年以上都評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮。對(duì)于第一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)，有必要時(shí)取樣回來(lái)檢查，并且立即建立他的檔案資料。4.2.4假如供方出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)取消供貨資格。4.2.5對(duì)供方的評(píng)價(jià)采用百分制，質(zhì)量評(píng)分按50分，價(jià)格按20分，交貨期按15分，售后服務(wù)15分，評(píng)估總分高于85分的評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方，采購(gòu)的優(yōu)先考慮，評(píng)估總分低于60分（質(zhì)量評(píng)分低于40分）為不合格的供方，應(yīng)取消供方資格。采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存數(shù)，編制采購(gòu)計(jì)劃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》和《采購(gòu)單》按照采購(gòu)物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)批量進(jìn)貨的，需與供方簽定協(xié)議，協(xié)議中要注明品種、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。驗(yàn)收4.4.1采購(gòu)部采購(gòu)原輔材料后，應(yīng)及時(shí)告知倉(cāng)庫(kù)，原輔材料入公司時(shí)，倉(cāng)管員必須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合規(guī)定，外表是否被損壞，并立即告知品管員抽樣檢查。4.4.2品管員根據(jù)檢查規(guī)范對(duì)原輔材料進(jìn)行檢查，認(rèn)真做好記錄，并填寫(xiě)《原材料檢查報(bào)告單》，送交倉(cāng)庫(kù)。4.4.3倉(cāng)管員根據(jù)驗(yàn)收情況及《原材料檢查報(bào)告單》，認(rèn)真填寫(xiě)《原輔材料進(jìn)公司記錄》，送交質(zhì)檢部簽出意見(jiàn)是否批準(zhǔn)入倉(cāng)，再根據(jù)意見(jiàn)辦理手續(xù)。4.4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人必須對(duì)每批進(jìn)公司的原輔材料是否批準(zhǔn)入倉(cāng)都要簽出意見(jiàn)。4.4.5對(duì)不符合規(guī)定的原輔材料不能入倉(cāng)，由采購(gòu)部解決。生產(chǎn)過(guò)程管理程序1.目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定.2.合用范圍合用于所有的生產(chǎn)活動(dòng).3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū).3.2各生產(chǎn)車間按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。3.3操作員按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，作好生產(chǎn)記錄。3.4品質(zhì)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量實(shí)行控制。4.內(nèi)容4.1生產(chǎn)部按訂單和庫(kù)存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排車間生產(chǎn)，并對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制,負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī)程）,保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.2生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表掌握生產(chǎn)進(jìn)度，每月匯總記錄生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)及時(shí)分析因素，必要時(shí)按“糾正防止措施控制程序”，采用糾正防止措施。4.3化驗(yàn)室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品，檢查結(jié)果及時(shí)告知車間；發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，立即報(bào)告車間負(fù)責(zé)人并立即停止生產(chǎn);如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)檢部組織召開(kāi)質(zhì)量事故會(huì)議，分析因素，找出問(wèn)題，采用糾正和防止措施。4.4工序控制:根據(jù)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量特性對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量的影響限度，工序控制可分為一般工序控制和重要工序控制。4.4.1投入工序加工的材料、輔料或半成品,都必須檢查合格。4.4.2每道工序加工完畢后必須檢查合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序加工.。4.4.3一般工序的過(guò)程檢查規(guī)定及項(xiàng)目：a.嚴(yán)格按照工藝規(guī)定上規(guī)定的方法進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完畢后，必須進(jìn)行檢查。b.檢查后應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)記或做好相關(guān)過(guò)程檢查記錄。4.4.4重要工序的過(guò)程檢查規(guī)定及項(xiàng)目：a.重要工序投入使用前應(yīng)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行分析，以確認(rèn)過(guò)程能力,并保存好確認(rèn)記錄。b.重要工序應(yīng)編制相關(guān)指導(dǎo)文獻(xiàn)，作為加工和檢查的依據(jù)。c.嚴(yán)格按照質(zhì)量控制的相關(guān)指導(dǎo)文獻(xiàn)進(jìn)行加工，加工完后按相關(guān)指導(dǎo)文獻(xiàn)的規(guī)定進(jìn)行檢查，并做好相應(yīng)記錄。d.重要工序所用到的各類儀器、設(shè)備必須滿足精度規(guī)定，具體按“基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序”“檢查、測(cè)量設(shè)備管理限度”的規(guī)定執(zhí)行。4.5化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，在關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，并對(duì)過(guò)程參數(shù)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。4.6所有不合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進(jìn)行解決，必要時(shí)應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門(mén)。4.7因設(shè)備或其它因素中斷生產(chǎn)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)的按不合格品解決。檢查儀器、計(jì)量設(shè)備管理程序1.目的規(guī)定檢查儀器、計(jì)量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維護(hù)的職責(zé)和內(nèi)容，以保證所有設(shè)備的測(cè)量不擬定度已知，測(cè)量能力能滿足規(guī)定的規(guī)定。2.合用范圍合用于本公司檢查儀器、計(jì)量設(shè)備的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全公司檢查儀器、計(jì)量設(shè)備送檢或聯(lián)系計(jì)量部門(mén)下公司檢定，負(fù)責(zé)此類設(shè)備的有關(guān)資料歸檔，負(fù)責(zé)制定本公司這類設(shè)備的周檢計(jì)劃，保證量質(zhì)傳遞準(zhǔn)確。3.2各部門(mén)、車間應(yīng)做到對(duì)檢查儀器、計(jì)量設(shè)備的對(duì)的使用，做好平常保養(yǎng)、維護(hù)工作，并配合質(zhì)檢部進(jìn)行校準(zhǔn)。4．內(nèi)容4.1各部門(mén)、車間需要購(gòu)檢查儀器、計(jì)量設(shè)備，應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)單》，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后采購(gòu)。4.2新購(gòu)置檢查儀器、計(jì)量設(shè)備的進(jìn)公司時(shí)，倉(cāng)管員要告知質(zhì)檢部查驗(yàn)，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請(qǐng)部門(mén)使用。4.3質(zhì)檢部應(yīng)建立本公司的檢查儀器、計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行《檢查儀器、計(jì)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》。4.4檢定、校準(zhǔn)的檢查儀器、計(jì)量設(shè)備，應(yīng)貼上合格標(biāo)記，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門(mén)要告知質(zhì)檢部找有能力部門(mén)進(jìn)行維修，通過(guò)維修的必需通過(guò)檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4.5檢查儀器、計(jì)量設(shè)備要按規(guī)定的環(huán)境條件規(guī)定放置，保證測(cè)量和實(shí)驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證對(duì)的使用。4.6對(duì)檢查儀器、計(jì)量設(shè)備的可調(diào)部位，任何人不能改動(dòng)。4.7對(duì)存放一年以上的檢查儀器、計(jì)量設(shè)備，使用前必需重新檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4.8所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢查、測(cè)量的設(shè)備均應(yīng)計(jì)量合格，并在有效期內(nèi)。4.9檢定、校驗(yàn)不合格的或過(guò)了有效期的檢查儀器、計(jì)量設(shè)備不得繼續(xù)使用，并要貼上標(biāo)示。不合格品管理程序1.目的本程序規(guī)定了對(duì)不合格品應(yīng)以標(biāo)記、記錄、評(píng)審、解決的職責(zé)和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。2.合用范圍合用于對(duì)原材料、半成品、成品、庫(kù)存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的控制。3、職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的檢查、判斷及跟蹤解決結(jié)果。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)不合品的標(biāo)記、隔離和解決。3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批不合格而需報(bào)廢的原材料、半成品、成品及庫(kù)存品、客戶退貨品。4.內(nèi)容4.1不合格品的判斷規(guī)則:原材料、半成品、成品各檢測(cè)指標(biāo)中，一項(xiàng)或一項(xiàng)以上指標(biāo)不合格，則定為不合格品。4.2不合格解決流程圖:不合格品標(biāo)記評(píng)審意見(jiàn)(退貨、返工、報(bào)廢)記錄審批解決結(jié)果記錄糾正和防止措施驗(yàn)證糾正結(jié)果和措施之符合性。4.3不合格品解決原則：4.3.1進(jìn)貨原輔材料的不合格品:由化驗(yàn)員簽出不合格報(bào)告單，倉(cāng)管員填寫(xiě)《原材料入公司登記表》交品質(zhì)部，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人在上批示作退貨解決，由采購(gòu)部與供方聯(lián)系退貨。4.3.2客戶退貨品：由質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查分析后給出解決意見(jiàn)，交公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3.3半成品、成品及庫(kù)存品之不合格品:a.由檢查員按相關(guān)的檢查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達(dá)成規(guī)定規(guī)定的，需記錄其不合格品情況，并告知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行返工，不須經(jīng)公司總經(jīng)理。b.相關(guān)部門(mén)接到返工告知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。c.檢查員檢出不合格品，若不能決定解決辦法的，應(yīng)立即作好標(biāo)記，報(bào)告主管，由主管上報(bào)公司總經(jīng)理解決。4.3.4公司總經(jīng)理收到相關(guān)不合格品報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審后作出如下解決:a.進(jìn)行返工，以達(dá)成規(guī)定的規(guī)定，交由原車間解決。b.降級(jí)或改作其它用，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由生產(chǎn)部解決。c.讓步接受、拒收須質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由采購(gòu)部解決。d.其它情況由公司總經(jīng)理睬同相關(guān)部門(mén)研究酌情解決。4.4.不合格產(chǎn)品召回制度1、目的為了防止因操作體系不健全，給食品帶來(lái)不安全隱患，時(shí)刻本著對(duì)產(chǎn)品完全負(fù)責(zé)的精神，保證本公司信譽(yù)，讓有本公司標(biāo)記的產(chǎn)品在任何時(shí)候從市場(chǎng)召回時(shí)，均能有效快速和全面的進(jìn)入調(diào)查程序，使損失減少到最低點(diǎn)，鞏固自身品牌和拓展市場(chǎng)，為消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)成顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回制度。

2、合用范圍合用于本公司所有交付后的，也許發(fā)生食品危害產(chǎn)品的告知和召回的控制與管理。

3、職責(zé)

3.1銷售部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。

3.2物流部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組副組長(zhǎng)，協(xié)助組長(zhǎng)做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實(shí)行安排。

3.3產(chǎn)品召回小組成員職責(zé)詳見(jiàn)《產(chǎn)品召回小組成員》中職責(zé)。

4、工作程序

4.1啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序

4.1．1在未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并授權(quán)的情況下，任何部門(mén)均不得啟動(dòng)產(chǎn)品召回計(jì)劃。假如產(chǎn)品的召回是由政府部門(mén)或顧客啟動(dòng)的，則需要立即將該情況報(bào)告給總經(jīng)理。

4.2成立了由銷售部經(jīng)理為組長(zhǎng)的產(chǎn)品召回小組，并明確了各成員的職責(zé)。

4.3由產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)制定了一份產(chǎn)品召回聯(lián)系表中涉及:姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。

5、召回及不安全產(chǎn)品

5.1召回，是指食品按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)因素導(dǎo)致的某一批次或類別的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。

不安全食品，是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或也許導(dǎo)致危害的食品，涉及：

（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康導(dǎo)致危害甚至死亡的食品；

（二）也許引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康導(dǎo)致危害的食品；

（三）具有對(duì)特定人群也許引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)記，或標(biāo)記不全、不明確的食品；

（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。

5.1.1假如顧客反映某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。

5.1.2對(duì)于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組長(zhǎng)召集召回小組成員會(huì)議，分析召回因素，擬定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號(hào)、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。

5.1.3可疑產(chǎn)品到公司后，由負(fù)責(zé)接受的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。

5.2對(duì)于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品

5.2.1在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時(shí)間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的召回小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表告知客戶，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。

5.2.2向客戶解釋清楚召回因素，并與客戶協(xié)商召回?cái)?shù)量。

5.2.3同5.1.2.

5.3可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉(cāng)庫(kù)接受。接受后的產(chǎn)品用庫(kù)存商品保管卡標(biāo)明“不合格”，“待檢”，“待解決”標(biāo)記后放置在成品倉(cāng)庫(kù)不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的批準(zhǔn)下不可出庫(kù)放行。

6、解決召回產(chǎn)品的規(guī)程

6.1對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，降級(jí)或廢棄解決。

6.2查明退貨因素，進(jìn)行解決。

6.2.1由于原輔料、添加劑所導(dǎo)致的不合格品：由物流部告知供方，并在清除問(wèn)題前停止其供應(yīng)原料。

6.2.2由于包裝物料導(dǎo)致的不合格品：由物流部告知供方，并限期整改,整改末確認(rèn)前，停止其供應(yīng)包裝。

6.2.3在生產(chǎn)加工過(guò)程中所導(dǎo)致的不合格品，告知車間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查負(fù)責(zé)人。

7、必要時(shí)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即告知相關(guān)政府管理部門(mén)。

7.1必要時(shí)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即告知質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)。

7.1.1消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。

7.2告知的內(nèi)容如下：

7.2.1召回的因素

7.2.2召回的類別：名稱、編號(hào)和生產(chǎn)日期等。

7.2.3與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有數(shù)量，在召回時(shí)產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。）

7.2.4被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市、州，假如是出口的按出口國(guó)別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址《產(chǎn)品召回小組成員》職務(wù)姓名組長(zhǎng)XXXX副組長(zhǎng)XXXX成員XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX標(biāo)記和可追溯性程序1.目的本程序規(guī)定了如何對(duì)的地對(duì)與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。2.合用范圍合用于本公司所有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶退回的產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查狀態(tài)標(biāo)記，并進(jìn)行有效監(jiān)控。3.2各相關(guān)單位對(duì)所屬區(qū)域物品進(jìn)行標(biāo)示、分區(qū)擺放和維護(hù)。3.3質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題之追溯。4.內(nèi)容4.1標(biāo)記是辨認(rèn)產(chǎn)品特性的標(biāo)記，產(chǎn)品標(biāo)記形成可用標(biāo)牌、印章、標(biāo)簽、顏色、產(chǎn)品代號(hào)、區(qū)域、文字或其他方法，以保證能清楚辨認(rèn)其特性。4.2原材料標(biāo)記：4.2.1所有材料入庫(kù)前，原材料倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將其放置待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)化驗(yàn)員檢查合格后，原材料倉(cāng)管員方可放入合格區(qū)且進(jìn)行明確標(biāo)記，并登記在《原材料進(jìn)倉(cāng)帳報(bào)本》。4.2.2檢查不合格的材料，保持原有標(biāo)記。并貼上不合格標(biāo)記，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后，放置不合格品區(qū)，由化驗(yàn)員記錄在《原材料檢查報(bào)告》上，原材料倉(cāng)管員告知采購(gòu)部退貨。4.3生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)記：4.3.1在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中針對(duì)監(jiān)測(cè)規(guī)定辨認(rèn)產(chǎn)品的狀態(tài)（檢查狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待鑒定）。4.3.2狀態(tài)標(biāo)記的形成可用印章、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或其他方法。4.3.3所有產(chǎn)品未經(jīng)檢查需暫時(shí)存放時(shí)，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)記“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢查合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待解決，并記錄，便于追溯。4.3.4生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過(guò)程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)記所屬產(chǎn)品，如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。4.3.5質(zhì)檢員按照規(guī)定進(jìn)行檢查，并將合格品和不合格品分開(kāi)放置，不合格品放置于不合格區(qū)。4.3.6對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中使用的物料，則應(yīng)在包裝標(biāo)簽上標(biāo)記其品名。4.4成品標(biāo)記：4.4.1化驗(yàn)員按產(chǎn)品的檢查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢查，將合格品和不合格品分開(kāi)放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。4.4.2化驗(yàn)員檢查合格的成品，由成品倉(cāng)管員將其按區(qū)域分類擺放。4.5產(chǎn)品的追溯：4.5.1在有可追溯性規(guī)定的場(chǎng)合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記，防止同種產(chǎn)品的不同個(gè)體混淆。4.5.2在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，憑包裝標(biāo)簽日期、包裝員等均可找出有關(guān)的記錄或其他單據(jù)資料進(jìn)行追溯，追溯順序?yàn)椤爱a(chǎn)品異?！鰩?kù)狀況→入庫(kù)背景→制程狀態(tài)→材料來(lái)源”通過(guò)合格出公司。4.5.3出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，根據(jù)成品外包裝標(biāo)記，追溯入庫(kù)時(shí)間、生產(chǎn)時(shí)間、包裝員等，找出前后所有也許產(chǎn)生異常的因素。4.5.4所有用于追溯的記錄應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求予以保存，便于日后追溯之依據(jù)。4.6新購(gòu)置的監(jiān)測(cè)裝置經(jīng)校正合格后，由計(jì)量員進(jìn)行標(biāo)記。4.7標(biāo)記管理：各單位負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)記的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失等情況要及時(shí)解決。糾正與防止措施程序1、目的通過(guò)對(duì)公司產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的不合格，也涉及對(duì)顧客的投訴及時(shí)采用糾正防止和改善措施，消除不合格的因素，防止類似的不合格再次發(fā)生，以連續(xù)改善質(zhì)量管理體系。2.合用范圍合用于本公司質(zhì)量管理體系以及原材料、半成品、成品的不合格而采用糾正或防止措施的制定、實(shí)行與驗(yàn)證。3、職責(zé)3.1公司各單位負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、分析。3.2責(zé)任單位負(fù)責(zé)糾正措施與防止措施的制定與實(shí)行。3.3品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)改善措施的追蹤、確認(rèn)。4、內(nèi)容4.1糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不盼望情況因素所采用的措施。4.2防止措施：為消除潛在不合格或其他潛在不盼望情況因素所采用的措施。4.3采用糾正措施的信息來(lái)源：4.3.1同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批嚴(yán)重不合格，采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集此類信息資料。4.3.2過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的不合格、報(bào)廢，為防止其再發(fā)生采用措施提供的信息，由質(zhì)檢部收集此類信息。4.3.3影響產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)能力潛在的信息，品質(zhì)部收集為防止發(fā)生不合格采用措施提供的信息。4.3.4相關(guān)方投訴、質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況及糾正或防止措施執(zhí)行狀況等，為防止再次發(fā)生及防止發(fā)生的措施提取供信息，由各有關(guān)部門(mén)分別整理有關(guān)信息。4.4信息分析：相關(guān)部門(mén)將收集到的相關(guān)信息進(jìn)行因素分析，根據(jù)分析結(jié)果及影響產(chǎn)品過(guò)程的重要限度，決定是否采用糾正或防止措施，在實(shí)行前必須明確重要問(wèn)題點(diǎn)的責(zé)任單位。4.5糾正措施的實(shí)行：4.5.14.5.24.5.3對(duì)于客戶滿意度征詢結(jié)果，若因質(zhì)量問(wèn)題需采用糾正措施時(shí)，采購(gòu)部4.5.4質(zhì)量目的未能達(dá)成狀況或不盼望的情況由各有關(guān)單位依目的值評(píng)估后采用糾正措施，由生產(chǎn)部4.6防止措施的實(shí)行：4.6.14.6.24.7糾正措施或防止措施實(shí)行情況及記錄：4.7.14.7.2產(chǎn)品防護(hù)程序1.目的規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付的規(guī)定和方法、從而防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程和最終交付時(shí)損壞、變質(zhì)或誤用。2.合用范圍合用于從原材料到成品出貨各個(gè)過(guò)程的防護(hù)作業(yè)。3.職責(zé)3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料和成品入庫(kù)時(shí)的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)。3.2作業(yè)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)以及成品的防護(hù)和交付。4.內(nèi)容4.1搬運(yùn)：4.1.1成品倉(cāng)管員和生產(chǎn)干部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。4.1.2搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放、排放整齊，嚴(yán)禁擠壓碰撞，運(yùn)送過(guò)程中不得暴曬、受潮。4.1.3搬運(yùn)過(guò)程中保護(hù)好產(chǎn)品或包裝箱外的標(biāo)記，防止丟失或損壞。4.1.4機(jī)動(dòng)叉車操作人員需通過(guò)培訓(xùn)合格方可操作，并按規(guī)定作好維護(hù)保養(yǎng)工作。4.2儲(chǔ)存：4.2.1材料入庫(kù)后分類放置搬運(yùn)：按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期規(guī)定保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝的盡量保存原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應(yīng)有100mm以上的墊板。4.2.2成品入庫(kù)后要按分類標(biāo)記和指定地點(diǎn)存放，原則上應(yīng)先入先出。4.2.3儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周邊沒(méi)有強(qiáng)腐蝕性物品。4.2.4產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫(kù)儲(chǔ)存。4.2.5倉(cāng)庫(kù)防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。4.3包裝：4.3.1包裝物料的規(guī)定:a.所有的包裝材料要由合格的供應(yīng)商提供,包裝物料不得具有毒害物質(zhì)。b.包裝物料必須符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。c.玻璃瓶、塑料膠罐等包裝用品要保持清潔,不能受污染。d.包裝物料要與其它物料分開(kāi),外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開(kāi)。e.包裝物料倉(cāng)要保持清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防措施。f.包裝物料倉(cāng)要做好防蟲(chóng)、防鼠措施，以防包裝物料受損。4.3.1包裝時(shí)應(yīng)檢查標(biāo)記是否完整，生產(chǎn)日期是否清楚等，檢查合格后按照包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。4.4防護(hù)：4.4.1產(chǎn)品交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。4.4.2儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)原輔材料，在批量使用或交付前要進(jìn)行復(fù)檢。4.5交付：4.5.1成品最終交付時(shí)必須是通過(guò)核對(duì)總數(shù)量、檢查合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。4.5.2當(dāng)顧客規(guī)定期，交付責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。產(chǎn)品的檢查程序1.目的規(guī)定從原輔材料進(jìn)公司到最終產(chǎn)品出貨整個(gè)過(guò)程的檢查規(guī)范，保證產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定。2.合用范圍合用于所有原材料入庫(kù)到最終成品出貨檢查。3.職責(zé)3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料入庫(kù)的數(shù)量和外觀質(zhì)量檢查及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸。3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的理化檢查、半成品檢查、產(chǎn)品出公司檢查。3.3車間負(fù)責(zé)人、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)巡檢。4.程序4.1進(jìn)貨驗(yàn)證4.1.1原材料入庫(kù)前，倉(cāng)管員核對(duì)《送貨單》，確認(rèn)物料品名、型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤和包裝無(wú)損后，放在待檢區(qū)并告知化驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行檢查。4.1.24.1.34.1.44.1.5檢查合格之原材料由原材料倉(cāng)管員分類擺放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并在《送貨單》上簽字。4.1.6月底化驗(yàn)員根據(jù)《原材料進(jìn)公司登記表》作出《物料檢查月匯總表》，經(jīng)采購(gòu)部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購(gòu)，原件自存，以此作為供方評(píng)估之依據(jù)，具體參照《采購(gòu)質(zhì)量管理程序》。4.2半成品的監(jiān)視和測(cè)量4.2.1品質(zhì)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和檢查方法，編制半成品的質(zhì)量檢查方法。4.2.24.2.3生產(chǎn)車間只有接到中間產(chǎn)品檢查合格的告知后，才干轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.44.3成品的監(jiān)視和測(cè)量4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.54.3.64.3.74.3.84.3.9產(chǎn)品出廠檢查項(xiàng)目及安檢委托檢查詳見(jiàn)表格：糕點(diǎn)質(zhì)量檢查項(xiàng)目及帶*項(xiàng)目檢查計(jì)劃序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)記備注1外觀和感官√2凈含量√3水份√4總糖*面包不檢此項(xiàng)5脂肪*面包不檢此項(xiàng)6蛋白質(zhì)*面包不檢此項(xiàng)7比容*合用于面包8酸度*合用于面包9酸價(jià)*10過(guò)氧化值*11總砷*12鉛*13黃曲霉毒素*14防腐劑:山梨酸苯甲酸丙酸鈣(鈉)*月餅加測(cè)脫氫乙酸面包加測(cè)溴酸鉀15甜味劑:糖精鈉甜蜜素*16色素:胭脂紅莧菜紅檸檬黃日落黃亮藍(lán)*根據(jù)色澤選擇測(cè)定17鋁*18細(xì)菌總數(shù)√19大腸菌群√20致病菌*21霉菌計(jì)數(shù)*注:1.帶“√”標(biāo)記的項(xiàng)目產(chǎn)品出廠前必須由本廠化驗(yàn)員進(jìn)行抽樣,具體按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并出具書(shū)面檢查結(jié)果，檢查報(bào)告由質(zhì)檢員存檔保管。2.帶“*”標(biāo)記的項(xiàng)目委托漯河市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢查測(cè)試中心進(jìn)行檢查,周期為每半年一次,具體由檢查員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢，檢查報(bào)告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。餅干質(zhì)量檢查項(xiàng)目及帶*項(xiàng)目檢查計(jì)劃序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)記備注1外觀和感官√2凈含量√3水份√4總糖*面包不檢此項(xiàng)5脂肪*面包不檢此項(xiàng)6蛋白質(zhì)*面包不檢此項(xiàng)7比容*合用于面包8酸度*合用于面包9酸價(jià)*10過(guò)氧化值*11總砷*12鉛*13黃曲霉毒素*14防腐劑:山梨酸苯甲酸丙酸鈣(鈉)*月餅加測(cè)脫氫乙酸面包加測(cè)溴酸鉀15甜味劑:糖精鈉甜蜜素*16色素:胭脂紅莧菜紅檸檬黃日落黃亮藍(lán)*根據(jù)色澤選擇測(cè)定17鋁*18細(xì)菌總數(shù)√19大腸菌群√20致病菌*21霉菌計(jì)數(shù)*注:1.帶“√”標(biāo)記的項(xiàng)目產(chǎn)品出廠前必須由本廠化驗(yàn)員進(jìn)行抽樣,具體按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并出具書(shū)面檢查結(jié)果，檢查報(bào)告由質(zhì)檢員存檔保管。2.帶“*”標(biāo)記的項(xiàng)目委托漯河市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢查測(cè)試中心進(jìn)行檢查,周期為每半年一次,具體由檢查員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢，檢查報(bào)告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。考核辦法考核分部門(mén)考核和人員考核，都采用百分制，考核總分在85～100為優(yōu)，總分75～84為良，總分在50～75為合格，總分在0～49為不合格?？己嗣磕赀M(jìn)行一次，對(duì)于部門(mén)考核不合格的，部門(mén)負(fù)責(zé)人給予降級(jí)處分并要扣罰年終獎(jiǎng)；對(duì)于員工考核不合格除了扣罰年終獎(jiǎng)外，并按具體情況作調(diào)離崗位或辭退解決；對(duì)于部門(mén)考核為優(yōu)的，部門(mén)負(fù)責(zé)人給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)或升職或升薪；對(duì)于員工考核為優(yōu)的，給予500～1000元的獎(jiǎng)金并根據(jù)個(gè)人能力可考慮升級(jí)。部門(mén)的考核辦法（工作能力占80分，工作態(tài)度占20分）工作能力占80分崗位意識(shí)占20分了解本部門(mén)崗位工作職責(zé)與工作內(nèi)容，明確本部門(mén)的崗位定位，可以依職責(zé)與內(nèi)容制定適當(dāng)?shù)膶?shí)行計(jì)劃。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；在本部門(mén)員工能對(duì)的結(jié)識(shí)工作意義，對(duì)的理解工作指示和方針。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。崗位操作技能水平占40分員工能熟悉完畢所需專業(yè)知識(shí)，并可以純熟運(yùn)用本職工作占20分。（優(yōu)18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；在本部門(mén)中采用對(duì)的的工作方法良好地完畢工作任務(wù)，人力及物力使用得合理有效。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；本部門(mén)的工作成績(jī)達(dá)成預(yù)期目的或計(jì)劃規(guī)定。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作職責(zé)占20分員工能準(zhǔn)時(shí)完畢工作任務(wù)，上班不遲到和早退。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；可以合理分派工作內(nèi)容，提高工作效率，提高經(jīng)濟(jì)效益。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作態(tài)度占20分2.1員工把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴(yán)守崗位。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；2.2員工在工作中始終保持協(xié)作態(tài)度，順利推動(dòng)工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）；2.3注意本部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)的安全衛(wèi)生和整理整頓工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。員工的考核辦法（工作能力占80分，工作態(tài)度占20分）工作能力占80分1.1崗位意識(shí)占20分了解本部門(mén)崗位工作職責(zé)與工作內(nèi)容，明確自己的崗位定位，可以依職責(zé)與內(nèi)容制定適當(dāng)?shù)膶?shí)行計(jì)劃。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；可以對(duì)的結(jié)識(shí)工作意義，對(duì)的理解工作指示和方針。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。1.2崗位操作技能水平占40分能熟悉完畢所需專業(yè)知識(shí)，并可以純熟運(yùn)用于本職工作。占20分。（優(yōu)18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；b．采用對(duì)的的工作方法良好地完畢工作任務(wù)，人力及物力使用得合理有效。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；c．工作成績(jī)達(dá)成預(yù)期目的或計(jì)劃規(guī)定。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。3學(xué)習(xí)與技術(shù)創(chuàng)新占20分a．工作中對(duì)本職工作不斷鉆研，努力進(jìn)取，不斷學(xué)習(xí)。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；積極提高改善工作和提高效率。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作態(tài)度占20分2.1員工把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴(yán)守崗位。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；2.2員工在工作中始終保持協(xié)作態(tài)度，順利推動(dòng)工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）2.3注意本部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)的安全衛(wèi)生和整理整頓工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。衛(wèi)生制度配備專職及兼職衛(wèi)生管理人員對(duì)食品和食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行衛(wèi)生管理。嚴(yán)禁使用非食品原料加工，并按規(guī)定使用食品添加劑。有相應(yīng)的原料，成品倉(cāng)庫(kù)，做到離墻、離地分類堆放，先進(jìn)先出。使用無(wú)毒無(wú)害的容器或包裝材料盛裝食品。入生產(chǎn)車間，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品和飾物帶入生產(chǎn)車間。嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃飯、吸煙及吐痰。產(chǎn)品經(jīng)檢查合格后方可出廠，并按有關(guān)規(guī)定送由監(jiān)督部門(mén)監(jiān)測(cè)。不留長(zhǎng)指甲，不涂指甲油，不戴手飾。養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗衣服，上洗手間要換去工作衣帽，便后洗手消毒。從業(yè)人員每年進(jìn)行一次健康檢查，持有效的健康合格證和食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格證上崗?；加小拔宀　闭卟坏脜⑴c接觸直接入口食品的工作。11、產(chǎn)品的標(biāo)簽符合國(guó)家《食品通用標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)》，不得有虛偽、夸大成分。技術(shù)檔案管理制度科技檔案是記述和反映本單位的基本建設(shè)，生產(chǎn)技術(shù)和自然科學(xué)研究等活動(dòng)的具有保存價(jià)值，是進(jìn)行生產(chǎn)和科研工作的重要依據(jù)和歷史憑證，以科技檔案工作應(yīng)當(dāng)納入技術(shù)科研管理中，列入有關(guān)人員的職責(zé)范圍，技術(shù)檔案設(shè)專人集中統(tǒng)一管理，做到每同樣產(chǎn)品都從試制到投產(chǎn)的完整、準(zhǔn)確完好的文獻(xiàn)和資料歸檔保存，經(jīng)加工整理達(dá)成完全和有效運(yùn)用，為了搞好我廠技術(shù)檔案工作，促進(jìn)我廠科研工作的開(kāi)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特定出如下制度：技術(shù)檔案歸檔范圍和歸檔制度本廠工藝技術(shù)改革，科研試制鑒定等方面的技術(shù)文獻(xiàn)資料，積累整理以下歸檔。試制原始記錄、試制總結(jié)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、起草說(shuō)明、產(chǎn)品包裝規(guī)格、包裝樣品、標(biāo)簽及其他有關(guān)產(chǎn)品方面的資料歸檔管理。參與技術(shù)會(huì)議文獻(xiàn)和外出參觀學(xué)習(xí)資料，在一周內(nèi)整理好，移交歸檔。一切保密資料一律不予外借.生產(chǎn)部崗位責(zé)任制認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)工作的方針政策標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《食品衛(wèi)生法》進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)管理工作。會(huì)同車間制定和修改制劑工藝技術(shù)操作規(guī)程。綜合整理新產(chǎn)品資料和辦理投產(chǎn)申報(bào)工作。負(fù)責(zé)制訂和修改產(chǎn)品原材料消耗定額，協(xié)同車間總結(jié)和推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低消耗的經(jīng)驗(yàn)，并負(fù)責(zé)收集整理和組織交流廠內(nèi)外工藝科技情報(bào)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析并報(bào)告上報(bào)。負(fù)責(zé)制度組織向外技術(shù)學(xué)習(xí)計(jì)劃及來(lái)訪參觀技術(shù)工藝的批擬。會(huì)同工會(huì)對(duì)職工技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)晉升考核制，新工人技術(shù)考核制度的編制。審議起草新舊產(chǎn)品宣傳和包裝資料，解決有關(guān)的群眾來(lái)信。為設(shè)備設(shè)計(jì)提供工藝條件，對(duì)新設(shè)備選型提供資料。整理技術(shù)資料歸檔及圖書(shū)訂購(gòu)整理工作，訂立技術(shù)資料和圖書(shū)管理制度。建立產(chǎn)品技術(shù)檔案資料完整。經(jīng)常向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告工作，制定PDCA計(jì)劃及檢查執(zhí)行情況。建立技術(shù)干部和技術(shù)工人培訓(xùn)檔案，為合理使用和培養(yǎng)技術(shù)人員提供資料。產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度為加強(qiáng)產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作，每種產(chǎn)品均應(yīng)設(shè)立質(zhì)量檔案，并為處方修訂、工藝改革、提高經(jīng)濟(jì)效益，提供質(zhì)量數(shù)據(jù)。質(zhì)量檔案內(nèi)容：凡屬食品生產(chǎn)品種從首批投產(chǎn)日期起應(yīng)具體記錄。內(nèi)容涉及：處方來(lái)源、工藝規(guī)程、檢查依據(jù)、質(zhì)量情況留樣，在負(fù)責(zé)期內(nèi)的質(zhì)量變化情況，每年累計(jì)生產(chǎn)批數(shù)，并算出合格率和不合格率。工藝處方、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、修正日期、實(shí)驗(yàn)總結(jié)及提高產(chǎn)品質(zhì)量情況（涉及留樣在負(fù)責(zé)內(nèi)質(zhì)量情況等）。涉及改革后的質(zhì)量情況（改革日期）。與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的質(zhì)量對(duì)照情況。重大質(zhì)量事故登記（及時(shí)解決情況）。用戶對(duì)質(zhì)量及市場(chǎng)信息的反饋情況?；?yàn)室管理制度明確質(zhì)檢員的責(zé)任，有效指導(dǎo)其工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量?；?yàn)室應(yīng)配備通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)合格人員，能承擔(dān)各自相應(yīng)的分析測(cè)試任務(wù)?；?yàn)室人員應(yīng)明確自己的職責(zé)任務(wù)，敬崗愛(ài)業(yè)?；?yàn)員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上下班，非化驗(yàn)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入化驗(yàn)室?；?yàn)員要保持化驗(yàn)室的整潔、整齊、安靜。不得放置與檢查無(wú)關(guān)的雜物。各種化驗(yàn)用的儀器設(shè)備要擺放恰當(dāng)，保持清潔，并做好平常維護(hù)工作。進(jìn)入無(wú)菌室必須穿專用工作服、工作鞋、戴口罩和工作帽，嚴(yán)格無(wú)菌操作。每次檢查完畢后，應(yīng)及時(shí)清洗器皿，整理好室內(nèi)環(huán)境。實(shí)驗(yàn)原始記錄用鋼筆或圓珠筆記錄，并做詳盡、清楚真實(shí)。記錄數(shù)據(jù)采用規(guī)定計(jì)量單位，數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)規(guī)定保存相應(yīng)有效數(shù)位。若數(shù)據(jù)觀測(cè)失誤，應(yīng)重做一次。更改記錄錯(cuò)誤數(shù)據(jù)應(yīng)在旁邊注明，原數(shù)據(jù)劃?rùn)M線以示刪除。實(shí)驗(yàn)單由化驗(yàn)室保管，不得遺失。檢查報(bào)告單由主管審核后及時(shí)送到各部門(mén)。留樣觀測(cè)制度為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,保障消費(fèi)者的利益,通過(guò)觀測(cè)產(chǎn)品在貯存期間的穩(wěn)定情況和變化規(guī)律,提高產(chǎn)品質(zhì)量而提供數(shù)據(jù),從而撐握我廠產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)一步改革工藝,提高經(jīng)濟(jì)效益.一、產(chǎn)品留樣觀測(cè)一般留樣觀測(cè)：凡屬質(zhì)量穩(wěn)定，長(zhǎng)期無(wú)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的品種，每批留樣，每季檢查物理外觀變化情況，半年，按總抽次的30%檢查內(nèi)在質(zhì)量，每年會(huì)面觀測(cè)的留樣數(shù)據(jù)，做好具體記錄，觀測(cè)全廠負(fù)期滿為止，品樣數(shù)量足夠抽查用量。重點(diǎn)留樣觀測(cè)：凡屬質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品，工藝改革后的產(chǎn)品，每批留樣，每月檢查物理外觀變化情況，每季按總批次的30%檢查內(nèi)在質(zhì)量做好記錄，觀測(cè)主廠負(fù)責(zé)期滿為止個(gè)別很不穩(wěn)定品種，可根據(jù)情況中斷觀測(cè)作出清理。新產(chǎn)品試產(chǎn)品每批留樣，一年應(yīng)每月作內(nèi)外質(zhì)量檢查，次年每月外觀檢查，質(zhì)量穩(wěn)定，每季作內(nèi)在質(zhì)量檢查直至廠負(fù)期為止不穩(wěn)定的應(yīng)每月檢查至無(wú)檢查價(jià)值為止，作好具體記錄。二、觀測(cè)期限及留樣期滿的樣品解決一般穩(wěn)定產(chǎn)品，觀測(cè)到廠負(fù)期限為止，留樣樣品也至廠負(fù)期為止。質(zhì)量不穩(wěn)定的品種，可根據(jù)質(zhì)量變化限度中斷觀測(cè)作出情況。每批留樣進(jìn)行登記。每次觀測(cè)檢查結(jié)果具體記錄以備查考。每季小結(jié)次年終總結(jié)一次，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化，即反映質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)及時(shí)采用措施。細(xì)菌檢查室使用與管理規(guī)程一、更衣管理進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室前先在緩沖間更衣。先脫掉工作服或外衣。依次換上無(wú)菌帽、口罩、無(wú)菌衣、拖鞋。洗手后方可進(jìn)入無(wú)菌室。二、清潔管理檢查人員經(jīng)主管人批準(zhǔn)進(jìn)入使用。天天拖地一次，并用消毒液清潔室內(nèi)墻壁、窗戶、操作臺(tái)等表面。紫外燈應(yīng)每周用濕布擦洗一次，去除積塵。三、消毒管理使用三種消毒液：75%酒精、5%石炭酸、0.01%新潔爾滅。三種消毒液輪換使用，每種使用一個(gè)月，消毒液的使用應(yīng)有記錄。每次操作前應(yīng)用消毒液擦拭菌檢臺(tái)及一切也許引起污染死角，然后啟動(dòng)紫外燈殺菌一小時(shí)。每次操作前,應(yīng)用消毒液擦手,然后才干操作每次操作完畢，用消毒液擦拭臺(tái)面，紫外燈殺菌半小時(shí)。當(dāng)紫外線燈使用1000小時(shí)應(yīng)更換。實(shí)驗(yàn)室每次使用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行塵降監(jiān)測(cè)，將具有肉湯培養(yǎng)基的培養(yǎng)皿在各角落位置放置，打開(kāi)蓋子，暴露30分種然后蓋上皿蓋，放入30-35℃生化培養(yǎng)箱培養(yǎng)48小時(shí)后，觀測(cè)結(jié)果，每皿菌落數(shù)就應(yīng)<1，否則加強(qiáng)清潔消毒工作，必要時(shí)驗(yàn)證工作室以及紫外線燈的性能。倉(cāng)庫(kù)管理制度采用永續(xù)盤(pán)存制，分別棄置有數(shù)量有金額的明細(xì)帳。做好材料、產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收，進(jìn)出倉(cāng)必須辦理有關(guān)憑證手續(xù)，清點(diǎn)數(shù)量，保證不出差錯(cuò)。逐日登記各種原材料、產(chǎn)品、商品的收發(fā)數(shù)，隨時(shí)反映結(jié)存數(shù)量。每月定期盤(pán)點(diǎn)，將有關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)會(huì)及廠部。倉(cāng)庫(kù)人員不得擅離職守，需要加班延長(zhǎng)工時(shí)，必須服從，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)倉(cāng)。要經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗，物料堆放是否安全，配備防火裝置，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃食物，以保障倉(cāng)容整潔。倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)特外來(lái)單位提貨客戶要熱情，服務(wù)周到，對(duì)發(fā)外貨品，應(yīng)按照銷售調(diào)拔單所列品種、規(guī)格、數(shù)量提前做好發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備工作，打好包裝，填上收貨單位全稱，到站地址，發(fā)貨件數(shù)等，按發(fā)往地區(qū)分類堆放，使發(fā)貨裝車時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。原料的采購(gòu)與驗(yàn)收為保證對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定。對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的大批量的重要原輔材料，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出采購(gòu)規(guī)定編制采購(gòu)文獻(xiàn)，供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)文獻(xiàn)填寫(xiě)《采購(gòu)審批單》提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《采購(gòu)審批單》，擬定有資格的采購(gòu)員按計(jì)劃安排采購(gòu)。常用少量的輔助材料及小零碎件，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人提出，采購(gòu)員填寫(xiě)《采購(gòu)審批單》，報(bào)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行采購(gòu)。4．生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)需要編制采購(gòu)文獻(xiàn)，采購(gòu)文獻(xiàn)《采購(gòu)說(shuō)明書(shū)》涉及擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：（一）、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范準(zhǔn)則）：（二）、對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)定：（三）、其它規(guī)定，如價(jià)格、數(shù)量、交付期、運(yùn)送、包裝等。5.第一次使用供方的重要或重要的物資，除提供充足的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及試用合格后才干組織評(píng)審。6、供應(yīng)部根據(jù)合格供方清單分別建立供方檔案報(bào)公司綜合部備案。資料涉及：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件），稅務(wù)登記證（復(fù)印件）生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品化驗(yàn)報(bào)告等。購(gòu)員完畢進(jìn)貨采購(gòu)，憑《采購(gòu)審批單》及時(shí)聯(lián)系公司品質(zhì)管理部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，品質(zhì)管理部對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的檢查和驗(yàn)證，嚴(yán)格按《原輔材料/驗(yàn)收準(zhǔn)則》執(zhí)行。采購(gòu)的飲料經(jīng)檢查或驗(yàn)證不合格，供應(yīng)部應(yīng)對(duì)采購(gòu)不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離標(biāo)記，不付款，不入庫(kù)，不投放并進(jìn)行退換。采購(gòu)回的產(chǎn)品必需開(kāi)本公司進(jìn)倉(cāng)單、并有供應(yīng)部負(fù)責(zé)人署名才干收到貨款。餅干生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)調(diào)粉工序:1.1生產(chǎn)前配粉人員負(fù)責(zé)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取當(dāng)班所用各種原料,領(lǐng)料過(guò)程中要注意檢查有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題,看是否有霉變,鼠咬,受潮,蟲(chóng)蛀現(xiàn)象,如有,立即上報(bào)品管員解決.1.2根據(jù)配方規(guī)定準(zhǔn)確稱量各種原料,用完一料再配另一料,以防混淆.1.3清理檢查和面機(jī),先用干凈的毛巾把和面機(jī)抹擦干凈,然后合上電源,空車運(yùn)轉(zhuǎn),無(wú)異常后再投料進(jìn)行和面.1.4和面工序要注意配合好下工序的用量,不準(zhǔn)存料過(guò)多,不準(zhǔn)缺料,影響下一工序連續(xù)生產(chǎn).1.5及時(shí)把和好的面加入料桶內(nèi).2.烘烤工序:2.1生產(chǎn)前注意先空車運(yùn)轉(zhuǎn),看是否有異?，F(xiàn)象.2.2依次打開(kāi)液化氣瓶閥門(mén),總管道閥門(mén).設(shè)備各分管道閥門(mén),檢查有無(wú)漏氣現(xiàn)象,然后進(jìn)行點(diǎn)火,注意不準(zhǔn)有漏點(diǎn)火的區(qū)域.2.3用滴水法檢查模具預(yù)熱限度,等水到達(dá)沸騰時(shí)開(kāi)始注料.2.4注意調(diào)整注料量的大小,以剛好填滿模具為準(zhǔn),過(guò)多過(guò)少均要及時(shí)調(diào)整.2.5烤爐速度除品管員外嚴(yán)禁私自調(diào)動(dòng).2.6液化氣壓力控制在0.2±0.01Mpa范圍,烤爐人員根據(jù)出爐餅干的顏色及時(shí)調(diào)整爐火的大小,保持餅色呈金黃色.品管員應(yīng)于每班生產(chǎn)前檢查壓力狀況,并每?jī)尚r(shí)檢查一次,如發(fā)現(xiàn)壓力低于規(guī)定范圍,應(yīng)安排及時(shí)更換新的液化氣瓶.2.7注意維護(hù)保養(yǎng)好烘烤設(shè)備.3.殺菌:3.1每班上班點(diǎn)名后品管員要負(fù)責(zé)把殺菌燈打開(kāi),以保證在餅坯出爐前20分鐘進(jìn)行輸送帶有效殺菌。3.2天天打開(kāi)的同時(shí)品管員要注意觀測(cè)殺菌燈管是否有壞的現(xiàn)象,如有需要立即告知機(jī)修更換;3.3下班后餅坯完全生產(chǎn)完畢由品管員負(fù)責(zé)把殺菌燈關(guān)掉,其他任何人都不允許開(kāi)關(guān)殺菌燈.3.4殺菌燈管更換品管員要做好記錄,當(dāng)連續(xù)使用達(dá)100小時(shí)后必須更換新的燈管;3.5對(duì)于以上工作品管員均要做好記錄.4.夾芯工序:4.1理餅人員負(fù)責(zé)檢出不完整及變形嚴(yán)重的餅坯,作報(bào)廢解決,合格的餅坯要去掉多余的毛邊,保持餅坯的圓整性.4.2拌餡人員要在生產(chǎn)前領(lǐng)取所需各種原料,對(duì)的操作攪拌機(jī).4.3注芯人員要及時(shí)把生產(chǎn)出餅坯進(jìn)行完全注芯,注芯規(guī)定芯料居于餅坯中心部位,厚薄均勻.4.4注芯完畢的餅干要及時(shí)進(jìn)行包裝,如遇包裝機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),要用專用塑料袋包好,以免回潮.4.5注意使用好空調(diào)機(jī)及除濕機(jī),夾芯室內(nèi)規(guī)定濕度不能超過(guò)50％,溫度不能高于27℃5.包裝工序:5.1上班工作前，根據(jù)生產(chǎn)單領(lǐng)取相應(yīng)包裝材料.5.2接筐人員負(fù)責(zé)檢查內(nèi)包封口情況及日期打印情況.5.3包裝人員要根據(jù)規(guī)格品種檢查好所用包裝袋，不允許混包.5.4封口人員負(fù)責(zé)封口質(zhì)量,封口規(guī)定平整無(wú)皺，無(wú)漏氣.5.5打包人員負(fù)責(zé)刻印紙箱日期及膠帶封口質(zhì)量，日期規(guī)定清楚無(wú)誤，膠帶兩端長(zhǎng)度規(guī)定在5cm-7cm5.6生產(chǎn)完畢，打包人員要負(fù)責(zé)把當(dāng)班生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量與倉(cāng)管交接好，做好入庫(kù)工作.關(guān)鍵工序質(zhì)量控制管理及考核辦法為進(jìn)一步保證產(chǎn)品質(zhì)量，有效防止產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)隱患，有重點(diǎn)的杜絕違規(guī)操作現(xiàn)象，特別訂本管理制度及考核辦法.1.配粉，烘烤及殺菌工段為關(guān)鍵控制點(diǎn)，規(guī)定務(wù)必嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定進(jìn)行操作，凡違規(guī)者均從嚴(yán)處罰.2.嚴(yán)禁員工竄崗離崗，要安守工作崗位，集中精力進(jìn)行操作。3.配粉人員要認(rèn)真進(jìn)行計(jì)量，并做好計(jì)量記錄，凡記錄不實(shí)或超過(guò)范圍的，一次罰款5元.4.烤爐人員要注重保養(yǎng)好設(shè)備.做到“保清潔，保潤(rùn)滑，保完整”,為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供保障.5.生產(chǎn)前注意先空車考運(yùn)轉(zhuǎn),看是否有異?，F(xiàn)象.6.依次打開(kāi)液化氣瓶閥門(mén),總管道閥門(mén).設(shè)備各分管道閥門(mén),檢查有無(wú)漏氣現(xiàn)象,然后進(jìn)行點(diǎn)火,注意不準(zhǔn)有漏點(diǎn)火的區(qū)域.7.用滴水法檢查模具預(yù)熱限度,等水到達(dá)沸騰時(shí)開(kāi)始注料.8.注意調(diào)整注料量的大小,以剛好填滿模具為準(zhǔn),過(guò)多過(guò)少均要及時(shí)調(diào)整.9.烤爐速度除品管員外嚴(yán)禁私自調(diào)動(dòng).10.根據(jù)出爐餅干的顏色及時(shí)調(diào)整爐火的大小,保持餅色呈