計量檢測體系工作推進(jìn)計劃表樣本

計量檢測體系工作推進(jìn)計劃表序號工作內(nèi)容具體描述責(zé)任部門和人員幫助部門和人員時間要求備注1現(xiàn)場調(diào)研1）咨詢師到企業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行初訪，了解企業(yè)基礎(chǔ)情況、組織機(jī)構(gòu)、已經(jīng)過認(rèn)證管理體系、產(chǎn)品特點等情況；2)了解企業(yè)使用計量器具種類、數(shù)量和檢定、校準(zhǔn)情況，并查明企業(yè)有否建立計量標(biāo)準(zhǔn)和自校項目，是否有環(huán)境要求測量設(shè)備和測量軟件；3）了解企業(yè)“進(jìn)貨檢驗”、“過程控制檢驗”、“出廠檢驗”項目內(nèi)容和統(tǒng)計情況。2策劃準(zhǔn)備1）確定計量檢測體系職能部門和歸口工作人員—管理者代表、專職計量人員；2）確定計量檢測體系組織機(jī)構(gòu)圖，明確各部門職能分配情況。3序號培訓(xùn)提升工作內(nèi)容1）“計量檢測體系基礎(chǔ)知識”培訓(xùn)；2）“JJF1112－計量檢測體系確定規(guī)范”培訓(xùn)；3）“不確定度評定和計算”培訓(xùn)；4）“計量檢測體系手冊和程序文件”宣貫；5）“計量檢測體系內(nèi)審員”培訓(xùn)（委外）。6）關(guān)鍵測量過程培訓(xùn)具體描述責(zé)任部門和人員幫助部門和人員時間要求備注4建立體系1）確定計量檢測體系總質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)部門質(zhì)量分目標(biāo)；2）依據(jù)JJF1112-具體要求和企業(yè)實際情況，編制計量檢測體系手冊和程序文件初稿，交給相關(guān)人員審議、修訂后，定稿、發(fā)放；3）立即送檢未經(jīng)檢定/校準(zhǔn)計量器具，相關(guān)人員著手臺帳登記工作，識別并確定強(qiáng)制檢定計量器具，完成器具A、B、C分類整理，并對計量器具進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識；4）查看企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝過程，依據(jù)“進(jìn)貨檢驗”、“出廠檢驗”、“過程控制”、“安全防護(hù)測量過程控制”和“環(huán)境監(jiān)測過程控制”等步驟控制項目，商討確定“關(guān)鍵測量過程”項目。5三層文件編制1）對大型復(fù)雜測量設(shè)備，編制對應(yīng)操作規(guī)程；2）企業(yè)建有自校項目標(biāo)，需編制“自校規(guī)范”；3）識別出關(guān)鍵測量過程，編制測量過程控制規(guī)范，并進(jìn)行測量不確定度評定，繪制量值溯源圖。序號工作內(nèi)容具體描述責(zé)任部門和人員幫助部門和人員時間要求備注6統(tǒng)計、表單填寫（注：全部文件、表單、圖紙等要求使使用方法定計量單位，如有特殊情況需使用非法定計量單位，應(yīng)到當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門立案）1）形成《測量設(shè)備總臺帳》、《強(qiáng)制檢定測量設(shè)備臺帳》、《測量設(shè)備管理目錄》；（要求：整理出企業(yè)全部測量設(shè)備臺帳，每個部門有分臺帳，強(qiáng)制檢定測量設(shè)備也有單獨臺帳，對測量設(shè)備進(jìn)行A,B,C分類管理，保留好檢定證書和自校原始統(tǒng)計。若企業(yè)存在測量用軟件，則還需編制《測量軟件臺帳》，并對測量軟件也進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識）2）填寫《測量設(shè)備計量確定統(tǒng)計》；（要求：對于“關(guān)鍵測量過程、新購和維修后測量設(shè)備”需進(jìn)行計量確定統(tǒng)計關(guān)鍵登記）3）編制《____年度測量設(shè)備配置計劃》、《計量巡查統(tǒng)計》、《測量設(shè)備月度確定結(jié)果統(tǒng)計表》、《測量設(shè)備封存/啟封單》；4）識別有測量環(huán)境要求測量設(shè)備和測量過程，填入《環(huán)境控制清單》，有溫濕度控制要求地方要有對應(yīng)溫度、濕度監(jiān)控統(tǒng)計，并填制《環(huán)境監(jiān)測統(tǒng)計》；序號工作內(nèi)容具體描述責(zé)任部門和人員幫助部門和人員時間要求備注6統(tǒng)計、表單填寫（注：全部文件、表單、圖紙等要求使使用方法定計量單位，如有特殊情況需使用非法定計量單位，應(yīng)到當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門立案）5）填寫《外部用戶滿意度調(diào)查表》、《內(nèi)部用戶滿意度調(diào)查表》；（要求：《外部用戶滿意度調(diào)查表》能反應(yīng)近期用戶滿意度情況，《內(nèi)部用戶滿意度調(diào)查表》由測量設(shè)備使用部門填寫，并要求相關(guān)人員對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總分析）6）完成申購、驗收、報廢等流轉(zhuǎn)方面表單，且有測量設(shè)備周檢計劃表（企業(yè)可直接引用ISO9000里相關(guān)表單）；7）填寫《供方調(diào)查評價表》、《外部供方清單》；（要求：搜集測量設(shè)備供方營業(yè)執(zhí)照、計量許可證、其它管理體系證書，并對測量設(shè)備供方進(jìn)行調(diào)查評價）8）填寫《外服務(wù)方評價表》、《委外服務(wù)機(jī)構(gòu)一覽表》；（要求：搜集檢定/校準(zhǔn)/維修機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書，如：檢測機(jī)構(gòu)計量認(rèn)證證書、試驗室認(rèn)可證書、營業(yè)執(zhí)照、可開展檢定/校準(zhǔn)項目、檢測項目，部分資質(zhì)證書可網(wǎng)上下載得到。并對服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查評價）9）識別出關(guān)鍵測量過程，相關(guān)鍵測量過程識別會議統(tǒng)計，把每個關(guān)鍵測量過程填入《測量過程控制項目檢驗表》；（要求：同時編制測量過程控制規(guī)范，并進(jìn)行測量不確定度評定，繪制量值溯源圖。每個測量過程要有2名以上持證操作人員，且能提供關(guān)鍵測量過程原始統(tǒng)計）序號工作內(nèi)容具體描述責(zé)任部門和人員幫助部門和人員時間要求備注6統(tǒng)計、表單填寫（注：全部文件、表單、圖紙等要求使使用方法定計量單位，如有特殊情況需使用非法定計量單位，應(yīng)到當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門立案）11）建立自校項目標(biāo)，填寫《檢定、校準(zhǔn)項目檢驗表》；（要求：同時編制自校規(guī)范，進(jìn)行不確定度評定，繪制量值溯源圖，并把自校過程和關(guān)鍵測量過程全部列入《關(guān)鍵測量過程一覽表》）12）形成《計量人員一覽表》；（要求：確定管理者代表，計量管理員,自校員,關(guān)鍵測量過程操作人員，測量設(shè)備修理員、調(diào)試員,測量技術(shù)和數(shù)據(jù)分析人員,兼職計量員、計量內(nèi)審員，并明確人員崗位、內(nèi)外證書、關(guān)鍵測量過程人員須明確操作項目）13）填制《文件分發(fā)/回收統(tǒng)計表》、《文件和資料收回（銷毀）記錄表》、《計量檢測體系文件清單》（手冊、程序文件、計量方面三層文件和有測量要求原有工藝文件等）、《計量檢測體系外來文件清單》、《計量統(tǒng)計一覽表》（包含全部測量方面統(tǒng)計）；14）確定形成《計量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)分解考評表》，《____年各部門計量目標(biāo)分解考評表》；（要求：對企業(yè)計量檢測體系總質(zhì)量目標(biāo)和部門分質(zhì)量進(jìn)行檢驗和考評，并有對應(yīng)目標(biāo)考評措施考評統(tǒng)計）。序號工作內(nèi)容具體描述責(zé)任部門和人員幫助部門和人員時間要求備注7內(nèi)部評審1）完成內(nèi)審統(tǒng)計和不符合整改；2）有“管理評審計劃”和“管理評審匯報”；3）完成計量工作總結(jié)。88計量檢測體系申報計量檢測體系申報三級計量水平確定申報資料：1）計量檢測體系確定申請書（一式三份）；2）計量檢測體系手冊（一式三份）；3）計量檢測體系程序文件（一式三份）；4）計量統(tǒng)計清單（一式三份）；5）《確定規(guī)范要求和體系文件對照檢驗表》（一式三份）；6）《測量過程控制項目檢驗表》（包含不確定度匯報和量值溯源圖）（一份）；7）《檢定、校準(zhǔn)項目檢驗表》（包含不確定度匯報和量值溯源圖）（一份）；8）《關(guān)鍵測量過程一覽表》（一份）；9）內(nèi)審匯報（一份）；10）管理評審匯報（一份）；11）計量工作總結(jié)（一份）。二級計量水平確定申報資料：1）計量檢測體系確定申請書（一式二份）；2）計量檢測體系手冊（一式三份）；3）計量檢測體系程序文件（一式三份）；4）《確定規(guī)范要求和體系文件對照檢驗表》（一式三份）；5）《測量過程控制項目檢驗表》（包含不確定度匯報和量值溯源圖）（一份）；6）《檢定、校準(zhǔn)項目檢驗表》（包含不確定度匯報和量值溯源圖）（一份）；7）《關(guān)鍵測量過程一覽表》（一份）和《檢定、校準(zhǔn)項目一覽表》（一份）；8）內(nèi)審匯報（一份）；9）管理評審匯報（一份）；10）計量工作總結(jié)（一份）。咨詢機(jī)構(gòu)：浙江藍(lán)箭萬幫標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)咨詢師：樓佳。