單旋翼無(wú)人機(jī)項(xiàng)目投資建設(shè)簡(jiǎn)介

單旋翼無(wú)人機(jī)項(xiàng)目投資建設(shè)簡(jiǎn)介

該單旋翼無(wú)人機(jī)項(xiàng)目計(jì)劃總投資12364.38萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資

9852.14萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.68%；流動(dòng)資金2512.24萬(wàn)元，占項(xiàng)目

總投資的20.32%O

達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入21290.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用16807.31萬(wàn)元，稅金及

附加225.07萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4482.69萬(wàn)元，利稅總額5326.06萬(wàn)元，稅后

凈利潤(rùn)3362.02萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1964.04萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率

36.25%,投資利稅率43.08%,投資回報(bào)率27.19%,全部投資回收期5.18

年，提供就業(yè)職位408個(gè)。

努力做到合理布局的原則：力求做到功能分區(qū)明確、生產(chǎn)流程順暢、

交通組織合理，環(huán)境保護(hù)良好，空間處理協(xié)調(diào)，廠容廠貌整潔，有利于生

產(chǎn)管理和工程分區(qū)建設(shè)。

項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目建設(shè)及必要性、項(xiàng)目調(diào)研分析、產(chǎn)品規(guī)劃及建設(shè)

規(guī)模、項(xiàng)目選址說(shuō)明、項(xiàng)目工程方案分析、項(xiàng)目工藝說(shuō)明、清潔生產(chǎn)和環(huán)

境保護(hù)、項(xiàng)目職業(yè)安全、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析、項(xiàng)目節(jié)能方案、項(xiàng)目實(shí)施安

排方案、投資計(jì)劃、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益、總結(jié)說(shuō)明等。

第一章項(xiàng)目基本信息

一、項(xiàng)目承辦單位基本情況

(-)公司名稱

XXX有限責(zé)任公司

(二)公司簡(jiǎn)介

在本著“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨，高瞻遠(yuǎn)矚的經(jīng)營(yíng)方針，

不斷創(chuàng)新，全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵，強(qiáng)化公司形象，立志成為

全國(guó)知名的產(chǎn)品供應(yīng)商。

公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來(lái)不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術(shù)研

發(fā)中心，并與國(guó)內(nèi)多所大專院校、科研院所長(zhǎng)期合作，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，不

斷提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，同時(shí)，為客戶提供可靠的技術(shù)后盾和保障，

在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平方面，已處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。公

司堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。

先后獲得國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。

公司建立了《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》、《研發(fā)部績(jī)效管理細(xì)則》等一系

列制度，對(duì)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算、研發(fā)人員績(jī)效考核等進(jìn)

行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運(yùn)行環(huán)境。公司近年來(lái)的快速發(fā)展

主要得益于企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對(duì)產(chǎn)品

和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)和穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)和客

戶需求理解到位，以及公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實(shí)

施。未來(lái)，公司將堅(jiān)持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加大研發(fā)人才引進(jìn)與培

養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。

（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析

上一年度，XXX科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23281.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

22.11%（4215.30萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)單旋翼無(wú)人機(jī)生產(chǎn)及銷售收入

為21381.92萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的91.84%。

根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4594.78萬(wàn)元，較去年同期相

比增長(zhǎng)569.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)率14.15%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3446.09萬(wàn)元，較去年同

期相比增長(zhǎng)715.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)率26.21%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

項(xiàng)目單位指標(biāo)

完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元23281.90

完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元21381.92

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比91.84%

營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）22.11%

營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元4215.30

利潤(rùn)總額萬(wàn)元4594.78

利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率14.15%

利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元569.51

凈利潤(rùn)萬(wàn)元3446.09

凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率26.21%

凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元715.55

投資利潤(rùn)率39.88%

投資回報(bào)率29.91%

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.43%

企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元30173.11

流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元28.50%

流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元8598.97

資產(chǎn)負(fù)債率26.11%

—V項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目名稱

單旋翼無(wú)人機(jī)項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目選址

XX臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

（三）項(xiàng)目用地規(guī)模

項(xiàng)目總用地面積37718.85平方米（折合約56.55畝）。

（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)

該工程規(guī)劃建筑系數(shù)76.76%,建筑容積率1.32,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率

6.65%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度174.22萬(wàn)元/畝。

（五）土建工程指標(biāo)

項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e37718.85平方米，建筑物基底占地面積28952.99平

方米，總建筑面積49788.88平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程32846.05

平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3312.00平方米。

（六）設(shè)備選型方案

項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)88臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4410.67萬(wàn)元。

（七）節(jié)能分析

1、項(xiàng)目年用電量592507.21千瓦時(shí)，折合72.82噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2、項(xiàng)目年總用水量16690.44立方米，折合L43噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

3、“單旋翼無(wú)人機(jī)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量592507.21千瓦時(shí),

年總用水量16690.44立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）74.25噸標(biāo)

準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量20.94噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.86%,

能源利用效果良好。

（A）環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目符合XX臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合XX臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)

結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)

可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)

域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12364.38萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資9852.14萬(wàn)元，

占項(xiàng)目總投資的79.68%；流動(dòng)資金2512.24萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.32%。

（十）資金籌措

該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入21290.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用16807.31萬(wàn)元，稅

金及附加225.07萬(wàn)元,利潤(rùn)總額4482.69萬(wàn)元,利稅總額5326.06萬(wàn)元,

稅后凈利潤(rùn)3362.02萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1964.04萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利

潤(rùn)率36.25%,投資利稅率43.08%,投資回報(bào)率27.19%,全部投資回收期

5.18年，提供就業(yè)職位408個(gè)。

（十二）進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。

對(duì)于難以預(yù)見(jiàn)的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目

建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。項(xiàng)目承辦單位要合

理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短

建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工

程等。

三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)

1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合XX臨港經(jīng)

濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)及XX臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)單旋翼無(wú)人機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)

目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)XX臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)單旋翼無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組

織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。

2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“單旋翼無(wú)人機(jī)項(xiàng)

目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為

社會(huì)提供就業(yè)職位408個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1964.04萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx臨

港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極

的貢獻(xiàn)。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率36.25%,投資利稅率43.08%,全部投資回

報(bào)率27.19%,全部投資回收期5.18年，固定資產(chǎn)投資回收期5.18年（含

建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4、近年來(lái)，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,

相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營(yíng)經(jīng)

濟(jì)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來(lái)源，擴(kuò)大投資的重

要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推

動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,

民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)

型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專利、75%以上的

技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民

營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，

城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了80%,而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)了90%。

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長(zhǎng)、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)

大創(chuàng)新、增加稅收，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作

用，已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方式

和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全，先進(jìn)

管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會(huì)責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)

我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共

同發(fā)展，是我國(guó)的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)

搖鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國(guó)家的大政方針。今天，

我們對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們?cè)谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來(lái)的激

情也澎湃如昨。

綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保

護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米37718.8556.55畝

1.1容積率1.32

1.2建筑系數(shù)76.76%

1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝174.22

1.4基底面積平方米28952.99

1.5總建筑面積平方米49788.88

1.6綠化面積平方米3312.00綠化率6.65%

2總投資萬(wàn)元12364.38

2.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9852.14

2.1.1土建工程投資萬(wàn)元4315.65

2.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元34.90%

2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4410.67

2.1.2.1設(shè)備投資占比35.67%

2.1.3其它投資萬(wàn)元1125.82

2.1.3.1其它投資占比9.11%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.68%

2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2512.24

2.2.1流動(dòng)資金占比20.32%

3收入萬(wàn)元21290.00

4總成本萬(wàn)元16807.31

5利潤(rùn)總額萬(wàn)元4482.69

6凈利潤(rùn)萬(wàn)元3362.02

7所得稅萬(wàn)元1.32

8增值稅萬(wàn)元618.30

9稅金及附加萬(wàn)元225.07

10納稅總額萬(wàn)元1964.04

11利稅總額萬(wàn)元5326.06

12投資利潤(rùn)率36.25%

13投資利稅率43.08%

14投資回報(bào)率27.19%

15回收期年5.18

16設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）88

17年用電量千瓦時(shí)592507.21

18年用水量立方米16690.44

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤74.25

20節(jié)能率29.86%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤20.94

22員工數(shù)量人408

第二章項(xiàng)目建設(shè)及必要性

一、項(xiàng)目建設(shè)背景

1、制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是工業(yè)的主要組成部分，也是強(qiáng)省

之基、興省之器。堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，加快提升制造業(yè)現(xiàn)代化水平，

努力建設(shè)制造強(qiáng)省，是“十三五”乃至今后較長(zhǎng)時(shí)期我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要

任務(wù)。大力振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建以先進(jìn)裝備制造業(yè)、資源精深加工業(yè)、戰(zhàn)

略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為支撐，大中小微企業(yè)協(xié)調(diào)并進(jìn)，新技術(shù)、新

產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式加速壯大的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系，著力建設(shè)工業(yè)強(qiáng)省。

2、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，是破解“不平衡、不充分”的重要支點(diǎn)。十九大

強(qiáng)調(diào)：“我國(guó)社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不

平衡、不充分的發(fā)展之間的矛盾”。這個(gè)不平衡，主要就是指經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)

構(gòu)上的問(wèn)題，不充分則主要突出質(zhì)量上的問(wèn)題。在新的歷史方位下，經(jīng)濟(jì)

與社會(huì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源、環(huán)境生態(tài)之間以及經(jīng)濟(jì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)展都出

現(xiàn)不平衡，中小企業(yè)家的發(fā)展視野和思維還在高速發(fā)展的慣性中?！辈怀?/p>

分”的問(wèn)題同樣是在總量上有空間，在質(zhì)量上更有差距。在縣域經(jīng)濟(jì)上，

表現(xiàn)為發(fā)展不足、量質(zhì)不夠、轉(zhuǎn)型不快，提升不高。這些問(wèn)題只有在突出

高質(zhì)量發(fā)展中才能較好解決。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于動(dòng)力轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)，

必須擺脫要素驅(qū)動(dòng)的路徑依賴，把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，深入實(shí)

施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，在推動(dòng)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力和活力上來(lái)一個(gè)根本性轉(zhuǎn)變,

為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展打造新引擎、培育新動(dòng)能、拓展新空間、構(gòu)建新支撐,

推動(dòng)發(fā)展動(dòng)力變革。

3、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是重大科技突破和新興社會(huì)需求二者的有

機(jī)結(jié)合。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將突破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸,

為中國(guó)提供彎道超車、在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位的寶貴機(jī)遇。促進(jìn)戰(zhàn)略

性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要遵循技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，抓住技術(shù)和市場(chǎng)的潛在商

機(jī)，促進(jìn)技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。要圍繞產(chǎn)業(yè)鏈配置創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新

鏈提升價(jià)值鏈，推動(dòng)各類創(chuàng)新資源要素聚集，促進(jìn)不同創(chuàng)新主體良性互動(dòng),

加快培育一批特色鮮明的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮企業(yè)主體作用，把握進(jìn)入戰(zhàn)

略性新興產(chǎn)業(yè)的良機(jī)，并確定適宜的趕超戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)路徑

4、投資項(xiàng)目建設(shè)符地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)必將推動(dòng)地方

相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)及發(fā)展起到積極的示范、推動(dòng)作用?！笆?/p>

三五”時(shí)期，要以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展為主

線，順應(yīng)世界科技飛速發(fā)展帶來(lái)的新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，

積極謀劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)，培育壯大具有當(dāng)?shù)靥厣漠a(chǎn)

業(yè)集群；緊緊抓住加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的新機(jī)遇，跟蹤世界高技

術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，充分利用國(guó)際和國(guó)內(nèi)資源，加強(qiáng)創(chuàng)

新引領(lǐng)，不斷改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，大力培育壯大區(qū)域特色和比較優(yōu)勢(shì)

的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)建成一批有自主核心技術(shù)、有一定市場(chǎng)規(guī)模和良

好經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益的產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為建設(shè)創(chuàng)新型先進(jìn)

制造業(yè)基地提供有力支撐。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能指數(shù)逐年攀升，表明我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能加速發(fā)展壯

大，經(jīng)濟(jì)活力進(jìn)一步釋放，成為緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重

要?jiǎng)恿ΑＶ醒胝尉謺?huì)議明確要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)

展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持深

化市場(chǎng)化改革、擴(kuò)大高水平開(kāi)放。

二、必要性分析

1、新常態(tài)下全面深化改革，還要緊緊圍繞發(fā)展中面臨的突出問(wèn)題推進(jìn)

改革，推出既具有年度特點(diǎn)，又有利于長(zhǎng)遠(yuǎn)制度安排的改革舉措，確保改

革開(kāi)放始終處于“進(jìn)行時(shí)”。各級(jí)政府要積極主動(dòng)地認(rèn)識(shí)新常態(tài)，適應(yīng)新

常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)，以政府自身革命帶動(dòng)重要領(lǐng)域改革。通過(guò)進(jìn)一步加快

政府職能轉(zhuǎn)變，推動(dòng)行政審批、投資、價(jià)格、壟斷行業(yè)、特許經(jīng)營(yíng)、政府

購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、資本市場(chǎng)、民營(yíng)銀行準(zhǔn)入、對(duì)外投資等領(lǐng)域改革，為大眾創(chuàng)業(yè)、

市場(chǎng)主體創(chuàng)新?tīng)I(yíng)造更加有利的政策環(huán)境和制度環(huán)境，讓全面深化改革成為

推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，事關(guān)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社

會(huì)發(fā)展全局。我國(guó)是個(gè)大國(guó)，必須發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化、

提高制造業(yè)水平，不能“脫實(shí)向虛”。應(yīng)該說(shuō)，我們是靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展起

來(lái)的，還要依靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)走向未來(lái)。任何時(shí)候，實(shí)體經(jīng)濟(jì)都是我國(guó)發(fā)展的

根基；沒(méi)有這個(gè)根基，我國(guó)經(jīng)濟(jì)非但走不遠(yuǎn)，而且難以在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中取勝。

為此，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，必須把實(shí)體經(jīng)濟(jì)放到更加突出的位置抓實(shí)、

抓好。當(dāng)今世界面臨百年未有之大變局，中國(guó)發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

當(dāng)前內(nèi)外部壓力和問(wèn)題的暴露決定了中國(guó)大改革的窗口期已經(jīng)全面出現(xiàn)，

2019年中國(guó)必定將踏上改革開(kāi)放的新征程。2019年也必定成為中國(guó)擺脫新

常態(tài)低迷期、走向高質(zhì)量發(fā)展模式的關(guān)鍵年。世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與秩序的裂變

期、中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵期、深層次問(wèn)題的累積釋放期以及中國(guó)新一

輪大改革的推行期，決定了中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的歷史方位與國(guó)際方位，這也決

定了2019年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的模式可能發(fā)生變化。

2、通過(guò)提高產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展水平，加快構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈垂直分工協(xié)作體系，

實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由塊狀經(jīng)濟(jì)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)技術(shù)改造、技術(shù)

創(chuàng)新、信息化融合，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由成本優(yōu)勢(shì)和比較優(yōu)勢(shì)向技術(shù)優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)

新優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)節(jié)能降耗、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)傳

統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由資源消耗型向生態(tài)環(huán)保型轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)

品內(nèi)銷比例，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由出口主導(dǎo)向內(nèi)需和出口并重轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)

品牌建設(shè)、工業(yè)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷模式創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由加

工制造向設(shè)計(jì)創(chuàng)造升級(jí)，由單純制造向研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷服務(wù)復(fù)合發(fā)展轉(zhuǎn)

型升級(jí)。實(shí)體經(jīng)濟(jì)是一國(guó)經(jīng)濟(jì)的立身之本，是財(cái)富創(chuàng)造的根本源泉，是國(guó)

家強(qiáng)盛的重要支柱。要大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，筑牢現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的堅(jiān)實(shí)基

礎(chǔ)，與十九大報(bào)告中關(guān)于“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，必須把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力

點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上”的論述一脈相承。關(guān)于發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略思想，抓

住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，更好適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),

加快新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換，打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

3、“十三五”時(shí)期，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)宏偉目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)經(jīng)

濟(jì)發(fā)展方式發(fā)生實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變的重要階段和關(guān)鍵時(shí)期。展望未來(lái)五年，本市

工業(yè)發(fā)展面臨重大機(jī)遇。國(guó)家系統(tǒng)推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)機(jī)遇，通過(guò)近年

創(chuàng)新改革實(shí)驗(yàn)，率先實(shí)現(xiàn)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展轉(zhuǎn)型方面邁出實(shí)質(zhì)性步伐，創(chuàng)新

能力大幅增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體邁向中高端，形成一批具有國(guó)際影響力、擁

有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新型企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，發(fā)展新的增長(zhǎng)極,

形成新的增長(zhǎng)帶，引領(lǐng)、示范和帶動(dòng)全國(guó)加快實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，形成經(jīng)

濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展新動(dòng)力。因此，本市必須要抓住這一機(jī)遇，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)

動(dòng)發(fā)展。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整,

推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，全面拓展我市制造業(yè)發(fā)展新空間，構(gòu)建產(chǎn)

業(yè)新體系，打造國(guó)內(nèi)重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)示范基地，把我市培育成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)

業(yè)集聚帶。

4、考慮到項(xiàng)目建設(shè)地的投資環(huán)境、勞動(dòng)力條件和政策優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目承辦

單位決定在項(xiàng)目建設(shè)地實(shí)施投資項(xiàng)目建設(shè)，投資項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技

術(shù)裝備將達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，豐富產(chǎn)品品種

并可以配合其他相關(guān)產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢(shì)，使市場(chǎng)占有率以及競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)

一步鞏固和增強(qiáng)。

三、市場(chǎng)分析

項(xiàng)目承辦單位自成立以來(lái)始終堅(jiān)持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，

始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最重要手段，因此，積累了一定的項(xiàng)

目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)等方

面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系，通過(guò)了IS09000質(zhì)量體系認(rèn)證,

贏得了用戶的信賴和認(rèn)可。

第三章項(xiàng)目選址說(shuō)明

一、項(xiàng)目選址原則

場(chǎng)址應(yīng)靠近交通運(yùn)輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)

成品的運(yùn)輸，同時(shí)，通訊便捷有利于及時(shí)反饋產(chǎn)品市場(chǎng)信息。對(duì)各種設(shè)施

用地進(jìn)行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時(shí)，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)

和設(shè)備，達(dá)到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。

二、項(xiàng)目選址

該項(xiàng)目選址位于XX臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。

園區(qū)是1999月被省政府批準(zhǔn)的省級(jí)園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃面積15平方公里。

全區(qū)工業(yè)企業(yè)300家，其中“三資”企業(yè)65家，骨干企業(yè)20家，工業(yè)總

產(chǎn)值80億元，比上年增長(zhǎng)11.3虬園區(qū)始終把招商引資工作放在首位，

2016年利用外資6000萬(wàn)元，今年到位境外資金8500萬(wàn)元，建成和正在建

設(shè)的合資項(xiàng)目25個(gè)。2017年園區(qū)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值20億元，利稅2萬(wàn)元，分

別比上年增長(zhǎng)45%和63虬園區(qū)作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的龍頭和現(xiàn)代化的新城區(qū)，正

上著新的目標(biāo)奮進(jìn)。

三、建設(shè)條件分析

項(xiàng)目承辦單位自成立以來(lái)始終堅(jiān)持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，

始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最重要手段，因此，積累了一定的項(xiàng)

目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)等方

面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系，通過(guò)了IS09000質(zhì)量體系認(rèn)證,

贏得了用戶的信賴和認(rèn)可。

四、用地控制指標(biāo)

建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合行業(yè)廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，

達(dá)到《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》(國(guó)土資發(fā)[2008]24號(hào))文件規(guī)定

的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)76.76%,建筑容積率1.32,建設(shè)區(qū)域

綠化覆蓋率6.65%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度174.22萬(wàn)元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計(jì)容面積

序號(hào)項(xiàng)目投資(萬(wàn)元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主體生產(chǎn)工程20469.7620469.7632846.0532846.053131.77

1.1主要生產(chǎn)車間12281.8612281.8619707.6319707.631941.70

1.2輔助生產(chǎn)車間6550.326550.3210510.7410510.741002.17

1.3其他生產(chǎn)車間1637.581637.581905.071905.07187.91

2倉(cāng)儲(chǔ)工程4342.954342.9511012.8411012.84763.67

2.1成品貯存1085.741085.742753.212753.21190.92

2.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2258.332258.335726.685726.68397.11

2.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)998.88998.882532.952532.95175.64

3供配電工程231.62231.62231.62231.6218.07

3.1供配電室231.62231.62231.62231.6218.07

4給排水工程266.37266.37266.37266.3716.16

4.1給排水266.37266.37266.37266.3716.16

5服務(wù)性工程2750.532750.532750.532750.53190.73

5.1辦公用房1171.751171.751171.751171.75101.72

5.2生活服務(wù)1578.781578.781578.781578.78107.72

6消防及環(huán)保工程775.94775.94775.94775.9460.53

6.1消防環(huán)保工程775.94775.94775.94775.9460.53

7項(xiàng)目總圖工程115.81115.81115.81115.8152.92

7.1場(chǎng)地及道路硬化7548.411232.711232.71

7.2場(chǎng)區(qū)圍墻1232.717548.417548.41

7.3安全保衛(wèi)室115.81115.81115.81115.81

8綠化工程2337.1281.80

合計(jì)28952.9949788.8849788.884315.65

六、節(jié)約用地措施

投資項(xiàng)目依托項(xiàng)目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運(yùn)輸設(shè)施，

建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。

采用大跨度連跨廠房，方便生產(chǎn)設(shè)備的布置，提高廠房面積的利用率，有

利于節(jié)約土地資源；原料及輔助材料倉(cāng)庫(kù)采用簡(jiǎn)易貨架，提高了庫(kù)房的面

積和空間利用率，從而有效地節(jié)約土地資源。

七、總圖布置方案

(-)平面布置總體設(shè)計(jì)原則

(二)主要工程布置設(shè)計(jì)要求

項(xiàng)目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后，根據(jù)

設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃

統(tǒng)一設(shè)計(jì)，選擇并確定車間布置方案。項(xiàng)目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參

數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后，根據(jù)設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及

各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設(shè)計(jì)，選擇并確定車間布置方案。

道路在項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結(jié)構(gòu)形

式，可以滿足不同運(yùn)輸車輛行駛的功能要求。

（三）綠化設(shè)計(jì)

投資項(xiàng)目綠化的重點(diǎn)是場(chǎng)區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地，美

化的重點(diǎn)是辦公區(qū)，場(chǎng)區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇

為主，道路兩側(cè)以觀賞樹(shù)木、綠籬、草坪為主，適當(dāng)結(jié)合花壇和垂直綠化,

起到環(huán)境保護(hù)與美觀的作用，創(chuàng)造一個(gè)“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空

間。

（四）輔助工程設(shè)計(jì)

1、場(chǎng)內(nèi)供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產(chǎn)補(bǔ)給水系統(tǒng)，消

防供水系統(tǒng)在場(chǎng)區(qū)內(nèi)形成供水管網(wǎng)。投資項(xiàng)目用水由項(xiàng)目建設(shè)地給水管網(wǎng)

統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場(chǎng)區(qū)內(nèi)建設(shè)完善的給水管網(wǎng)，接入場(chǎng)區(qū)外部現(xiàn)有給水管

網(wǎng)，即可保證項(xiàng)目的正常用水。投資項(xiàng)目采用雨、污分流制排水系統(tǒng)，分

別匯集后排入項(xiàng)目建設(shè)區(qū)不同污水管網(wǎng)。

2、項(xiàng)目建設(shè)地內(nèi)規(guī)劃的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系

統(tǒng)，完全能夠保證全場(chǎng)生產(chǎn)、生活廢水和雨水及時(shí)排出。

3、為節(jié)約電能，設(shè)計(jì)中選用節(jié)能型電器產(chǎn)品，照明選用光效高的光源

和燈具，采用低壓靜電電容補(bǔ)償以降低無(wú)功損耗。合理安排生產(chǎn)，加強(qiáng)用

電監(jiān)督管理，對(duì)計(jì)量?jī)x表定期校驗(yàn)，確保其計(jì)量的準(zhǔn)確性。項(xiàng)目承辦單位

內(nèi)設(shè)配電室，電源進(jìn)戶采用電纜直接埋地敷設(shè)引入配電室；場(chǎng)內(nèi)供電電壓

等級(jí)380V/220V、TN-C-S系統(tǒng)供電，選擇節(jié)能型SF11型變壓器；場(chǎng)內(nèi)配電

室操作環(huán)境，按國(guó)標(biāo)《爆炸及火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058）

的要求設(shè)計(jì)。按國(guó)家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行防雷接地系統(tǒng)設(shè)計(jì)，并盡量利用建筑物

屋面、柱內(nèi)、圈梁及基礎(chǔ)內(nèi)主鋼筋做防雷與接地設(shè)施；生產(chǎn)線接地保護(hù)采

用TN-C-S接地系統(tǒng)；場(chǎng)區(qū)按III類建筑物考慮防雷設(shè)施，采用沿四周山墻設(shè)

置避雷帶，變壓器中性點(diǎn)接地，接地電阻小于4.00歐姆。

4、短距離的運(yùn)輸任務(wù)將利用社會(huì)運(yùn)力解決，基本可以滿足各類運(yùn)輸需

求，因此，投資項(xiàng)目不考慮增加汽車運(yùn)輸設(shè)備。本項(xiàng)目所涉及的原輔材料

的運(yùn)入，成品的運(yùn)出所需運(yùn)輸車輛，全部依托社會(huì)運(yùn)輸能力解決。

5、衛(wèi)生間均設(shè)排氣扇，將濕氣和臭氣經(jīng)排風(fēng)機(jī)排至室外，通風(fēng)換氣次

數(shù)一定要大于10.00次/小時(shí)。車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式，其他廠

房及辦公室采用燃?xì)廨椛洳膳问?。有空調(diào)要求的辦公室和生活間夏季設(shè)

置空調(diào)，空調(diào)溫度范圍要求為26.00℃-28.00℃,空調(diào)設(shè)備采用分體式空調(diào)

控制器。項(xiàng)目承辦單位設(shè)計(jì)提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置；選用系統(tǒng)設(shè)

備時(shí)，各配套設(shè)備的性能及技術(shù)要求應(yīng)協(xié)調(diào)一致，系統(tǒng)配置的詳細(xì)清單及

安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后，按技術(shù)要求由成套廠商提供；

系統(tǒng)應(yīng)由資信地位可靠、具有相關(guān)資質(zhì)、有一定業(yè)績(jī)、服務(wù)良好、具有現(xiàn)

場(chǎng)安裝調(diào)試、開(kāi)車運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨,

并應(yīng)對(duì)項(xiàng)目承辦單位操作人員進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。

八、選址綜合評(píng)價(jià)

項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務(wù)型開(kāi)發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)

軟硬環(huán)境建設(shè)，出臺(tái)優(yōu)惠政策，對(duì)入駐建設(shè)區(qū)的企業(yè)在立項(xiàng)審批、工商稅

務(wù)登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動(dòng)服務(wù)，

積極圍繞增強(qiáng)綜合服務(wù)能力，以擴(kuò)大開(kāi)放和體制創(chuàng)新為動(dòng)力，全力推動(dòng)經(jīng)

濟(jì)聚集區(qū)建設(shè)務(wù)實(shí)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，力爭(zhēng)成為輻射能力強(qiáng)、政府效能高、商業(yè)機(jī)

會(huì)多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會(huì)文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟(jì)新區(qū)。

第四章項(xiàng)目節(jié)能方案

一、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析

(-)項(xiàng)目用電量測(cè)算

全年用電量592507.21千瓦時(shí)，折合72.82標(biāo)準(zhǔn)煤。

(二)項(xiàng)目用水量測(cè)算

項(xiàng)目實(shí)施后總用水量16690.44立方米/年，折合1.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)

項(xiàng)目位于xx臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，項(xiàng)目建成后年消耗能源總量折合標(biāo)煤

74.25噸,節(jié)能量折合標(biāo)煤20.94噸，節(jié)能率29.86%。

節(jié)能分析一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤74.25

1.1一年用電量千瓦時(shí)592507.21

1.2一年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤72.82

1.3一年用水量立方米16690.44

1.4一年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.43

2年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤20.94

3節(jié)能率29.86%

三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)

(-)公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)

不采暖樓梯間或前室及走廊：采用25.00毫米厚膠粉聚苯顆粒保溫層。

（二）居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)

住宅外墻的傳熱系數(shù)要達(dá)到0.45-0.63的標(biāo)準(zhǔn)。采用粉煤灰磚砌的墻

加貼5.00-8.00厘米左右的聚苯板屋面加貼8.00厘米左右的聚苯板。居住

建筑東、西、北朝向的窗墻面積比不得大于30.00%。南向的不得大于

50.00%o公共建筑每個(gè)朝向的窗包括透明幕墻墻面積比均不應(yīng)大于70.00%。

屋頂透明部分的面積不應(yīng)大于屋頂總面積的20.00%o不采暖樓梯間或前室

及走廊采用25.00毫米厚膠粉聚苯顆粒做保溫層。

（三）公用工程節(jié)能設(shè)計(jì)

消防滅火系統(tǒng)分為消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、

滅火器系統(tǒng)。室外消防用水由市政供水管以兩路引入。采暖供熱管網(wǎng)采取

保溫隔熱措施：采暖供熱系統(tǒng)規(guī)模按設(shè)計(jì)負(fù)荷設(shè)置不得加大，并設(shè)有調(diào)節(jié)

控制裝置及能量?jī)x表。暖通專業(yè)設(shè)計(jì)均按相應(yīng)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。實(shí)行供熱分

戶計(jì)量、按照用熱量收費(fèi)的制度。按照規(guī)定安裝用熱計(jì)量裝置、室內(nèi)溫度

調(diào)控裝置和供熱系統(tǒng)調(diào)控裝置。供熱管網(wǎng)采用直埋敷設(shè)以達(dá)到節(jié)省用地、

方便施工、減少工程投資和維護(hù)工作量小的目的。同時(shí)，對(duì)室外、室內(nèi)敷

設(shè)的供熱管網(wǎng)采用導(dǎo)熱系數(shù)極小的聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑料保溫材料實(shí)現(xiàn)減少

熱損失。

四、節(jié)能措施

做好生產(chǎn)設(shè)備的綜合保養(yǎng)提高其利用率，杜絕各類能源浪費(fèi)現(xiàn)象，節(jié)

約能源和物料資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。在生

產(chǎn)工藝的節(jié)電技術(shù)和設(shè)備的生產(chǎn)效率、采用節(jié)能設(shè)備和節(jié)能技術(shù)、加強(qiáng)管

理、認(rèn)真操作的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目的低能消耗；電器設(shè)備選用新型節(jié)

能產(chǎn)品，例如：自帶補(bǔ)償裝置的變頻節(jié)能電機(jī)、LED節(jié)能燈具等。

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積極選用FSH系列節(jié)能型變壓器；正確選擇和配置變壓器容量，通過(guò)

運(yùn)行方式的擇優(yōu)，合理調(diào)整負(fù)荷，實(shí)現(xiàn)變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，通過(guò)合理調(diào)整負(fù)

荷提高功率因數(shù)，從而提高變壓器的利用率。供電設(shè)備均選用國(guó)家推薦的

節(jié)能型機(jī)電設(shè)備減少能源消費(fèi)；電氣線路采用靜電容器補(bǔ)償無(wú)功負(fù)荷，配

電室內(nèi)安裝低壓電容器補(bǔ)償屏，使生產(chǎn)裝置在最大負(fù)荷時(shí)補(bǔ)償后功率因數(shù)

提高到0.95以上，減少無(wú)功損耗。

合理選用供配電線路，選用高效節(jié)能型燈具；供配電系統(tǒng)要配置諧波、

濾波及靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)降低電能的消耗。

第五章項(xiàng)目實(shí)施安排方案

一、建設(shè)周期

項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。

二、建設(shè)進(jìn)度

該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資11521.40萬(wàn)元，占計(jì)劃

投資的93.18%。其中：完成固定資產(chǎn)投資9083.83萬(wàn)元，占總投資的

78.84%；完成流動(dòng)資金投資2437.57,占總投資的21.16%。

節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)

1完成投資萬(wàn)元11521.40

1.1——完成比例93.18%

2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9083.83

2.1---完成比例78.84%

3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2437.57

3.1一完成比例21.16%

三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)

在設(shè)計(jì)工作開(kāi)展的過(guò)程中，要委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)

勘測(cè)工作；要提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙；勘測(cè)精度

要與設(shè)計(jì)階段相適應(yīng)；訂購(gòu)設(shè)備要充分考慮設(shè)備到達(dá)時(shí)間和安裝順序等基

本要素。投資項(xiàng)目承辦單位是項(xiàng)目承辦單位，作為項(xiàng)目業(yè)主在項(xiàng)目批準(zhǔn)立

項(xiàng)后應(yīng)成立項(xiàng)目建設(shè)辦公室；辦公室主任即項(xiàng)目經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)

的實(shí)施工作；項(xiàng)目建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)建立并完善財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和工程質(zhì)量管

理系統(tǒng)，分別負(fù)責(zé)編報(bào)工程計(jì)劃和工程決算書(shū)；開(kāi)展物資設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)

工作，檢查工程進(jìn)度、資金使用、運(yùn)行狀況、監(jiān)督工程質(zhì)量。

四、人力資源配置

項(xiàng)目招聘人員實(shí)行全員聘任合同制，生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制

配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班八小時(shí)，達(dá)產(chǎn)年勞動(dòng)

定員408人。

人力資源配置一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)

1一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1平均人數(shù)人277

1.2人均年工資萬(wàn)元5.98

1.3年工資額萬(wàn)元1226.96

2工程技術(shù)人員工資

2.1平均人數(shù)人61

2.2人均年工資萬(wàn)元6.51

2.3年工資額萬(wàn)元317.56

3企業(yè)管理人員工資

3.1平均人數(shù)人16

3.2人均年工資萬(wàn)元7.68

3.3年工資額萬(wàn)元107.67

4品質(zhì)管理人員工資

4.1平均人數(shù)人33

4.2人均年工資萬(wàn)元5.90

4.3年工資額萬(wàn)元196.46

5其他人員工資

5.1平均人數(shù)人21

5.2人均年工資萬(wàn)元4.04

5.3年工資額萬(wàn)元140.08

6職工工資總額萬(wàn)元1988.73

五、員工培訓(xùn)

項(xiàng)目承辦單位將定期對(duì)全體員工進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育，做到教育

有計(jì)劃、考核有標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)制度化，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為企業(yè)的

發(fā)展奠定良好的人力資源基礎(chǔ)。

六、項(xiàng)目實(shí)施保障

將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目

的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開(kāi)實(shí)施。

第六章投資計(jì)劃

一、項(xiàng)目總投資估算

（-）固定資產(chǎn)投資估算

本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資9852.14（萬(wàn)元）。

固定資產(chǎn)投資估算表

設(shè)備購(gòu)置及

序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例

安裝費(fèi)

1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4315.654410.67174.229852.14

1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4315.654410.6713379.91

1.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4315.654315.6534.90%

1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4410.674410.6735.67%

1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1125.821125.829.11%

1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元494.21494.21

1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元631.61631.61

1.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元309.13309.13

1.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元322.48322.48

2建設(shè)期利息萬(wàn)元

3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元9852.149852.14

（二）流動(dòng)資金投資估算

預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2512.24萬(wàn)元。

流動(dòng)資金投資估算表

序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年

1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元13379.915607.9710034.2313379.9113379.9113379.91

1.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4013.971605.593010.484013.974013.974013.97

1.2存貨萬(wàn)元6020.962408.384515.726020.966020.966020.96

1.2.1原輔材料萬(wàn)元1806.29722.521354.721806.291806.291806.29

1.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元90.3136.1367.7490.3190.3190.31

1.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2769.641107.862077.232769.642769.642769.64

1.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1354.72541.891016.041354.721354.721354.72

1.3現(xiàn)金萬(wàn)元3344.981337.992508.733344.983344.983344.98

2流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元10867.674347.078150.7510867.6710867.6710867.67

2.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元10867.674347.078150.7510867.6710867.6710867.67

3流動(dòng)資金萬(wàn)元2512.241004.901884.182512.242512.242512.24

4鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元837.40334.96628.06837.40837.40837.40

（三）總投資構(gòu)成分析

1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資12364.38萬(wàn)元，其中：固定資

產(chǎn)投資9852.14萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.68%；流動(dòng)資金2512.24萬(wàn)元，

占項(xiàng)目總投資的20.32%o

2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建

筑工程投資4315.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的34.90%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4410.67

萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的35.67%；其它投資1125.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的

9.11%。

3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投

資=9852.14+2512.24=12364.38（萬(wàn)元）。

總投資構(gòu)成估算表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例

1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元12364.38125.50%125.50%100.00%

2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元9852.14100.00%100.00%79.68%

2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元8726.3288.57%88.57%70.58%

2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4315.6543.80%43.80%34.90%

2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4410.6744.77%44.77%35.67%

2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元494.215.02%5.02%4.00%

2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元494.215.02%5.02%4.00%

2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元631.616.41%6.41%5.11%

2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元309.133.14%3.14%2.50%

2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元322.483.27%3.27%2.61%

3建設(shè)期利息萬(wàn)元

4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元9852.14100.00%100.00%79.68%

5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元

6流動(dòng)資金萬(wàn)元2512.2425.50%25.50%20.32%

7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元837.418.50%8.50%6.77%

二、資金籌措

全部自籌。

第七章項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益

一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算

根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入8516.00

萬(wàn)元，總成本8168.29萬(wàn)元,利潤(rùn)總額-4511.39萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-3383.54萬(wàn)

元，增值稅247.32萬(wàn)元，稅金及附加180.55萬(wàn)元，所得稅T127.85萬(wàn)元;

第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入15967.50萬(wàn)元，總成本13207.72萬(wàn)元，利潤(rùn)

總額-5677.27萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-4257.95萬(wàn)元,增值稅463.72萬(wàn)元，稅金及

附加206.52萬(wàn)元，所得稅-1419.32萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%,計(jì)劃收

入21290.00萬(wàn)元，總成本16807.31萬(wàn)元,利潤(rùn)總額4482.69萬(wàn)元，凈利

潤(rùn)3362.02萬(wàn)元，增值稅618.30萬(wàn)元，稅金及附加225.07萬(wàn)元，所得稅

1120.67萬(wàn)元。

(-)營(yíng)業(yè)收入估算

該“單旋翼無(wú)人機(jī)項(xiàng)目”經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮單旋

翼無(wú)人機(jī)行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年單旋翼無(wú)人機(jī)設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)

年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21290.00萬(wàn)元。

(二)達(dá)產(chǎn)年增值稅估算

達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=618.30萬(wàn)元。

營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年

1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元8516.0015967.5021290.0021290.0021290.00

1.1單旋翼無(wú)人機(jī)萬(wàn)元8516.0015967.5021290.0021290.0021290.00

2現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2725.125109.606812.806812.806812.80

3增值稅萬(wàn)元247.3246