倉庫標準操作作業(yè)指導書

倉庫建筑及設施的管理、維修和更新作業(yè)指導書

1.0目的：保證倉庫建筑及設施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受

損。

2.0責任：A.倉庫主管要負責指定保養(yǎng)計劃。

B.倉庫員應隨時檢查倉庫的建筑及設施、采取維護

措施。

3.0范圍：適用于公司倉庫

4.0步驟：

A.由倉儲主任對倉庫建筑及設施制定保養(yǎng)計劃，并保證計

劃的實施。

B.倉庫管理人員定期（每周）檢查設備的使用狀況，及時發(fā)

現(xiàn)問題，并組織維修或更新，同時在《倉庫設施改良表》作

相應的記錄。

C.液壓手推車、剎車、小推車、清潔工具等倉庫設施不用時

應放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。

D.倉庫建筑、各種設備要有專人負責管理，損壞時要及時

維修或更新。

F.對于需維修、更新的項目，須填寫《倉庫建筑、設施維修申

請報告表》，并逐級上報經(jīng)總經(jīng)理批復后實施。

G對于可能影響產(chǎn)品存儲質(zhì)量的建筑及設備損壞，資源部應

首先采取有效的應急措施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在12

小時內(nèi)將申請報告表上報生產(chǎn)運營中心，生產(chǎn)運營中心應

切實保證申請在12小時內(nèi)得到批復，資源部在得到批復

后，應在批復限定時間內(nèi)完成被損壞的建筑及設施的維修

或更新工作。

H.所有維修或更新工作完成后填寫《倉庫建筑、設施維護驗

收報告表》并上報生產(chǎn)運營中心。

5.0由資源部管理人員定期或不定期到庫房現(xiàn)場檢查。

倉庫建筑、設施維護申請報告表

制表人：日期：年月日編號:

倉庫名庫名主管

需維護

項目

原

因

維護

措施

經(jīng)濟

預算

倉庫主任意資源部經(jīng)理

見及簽名意見及簽

簽名：日期：名簽名：日期：

生產(chǎn)運營中心總經(jīng)理意

總監(jiān)意見及見及簽名

簽名簽名：日期：簽名：日期：

倉庫建筑、設施維護驗收結(jié)果報告表

申請表號完成日期辯護負責人

維

護

結(jié)

果

費

用

結(jié)

算

質(zhì)檢員

驗收意

見及簽

名

備注

制表人:資源部經(jīng)理;日期：年月日

倉庫設施改良登記表

編號庫號倉庫設施的維護或改良措施日期負責人備注

貨物入庫操作作業(yè)指導書

1.0目的：檢查貨物在發(fā)貨或運輸過程中可能發(fā)生的問題，分清

各方責任，了解入庫貨物的

質(zhì)量和包裝狀況，采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施，保證貨物安

全、完好入庫。

2.0責任：倉庫主管及倉管員應保證入庫的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)

準確，質(zhì)量和包裝完好。

3.0范圍：適用于公司倉庫。

4.0步驟：

1、貨物到達：

A.根據(jù)運輸?shù)截浀念A報，計劃庫位，落實裝卸，做好接貨準備。

B.送貨車輛到達倉庫時，倉管員應對車況進行檢查，四周和箱頂

是否完好進行檢查，并做好記錄。

C.非倉庫人員不得進入倉庫。

D.貨物應在防雨裝卸區(qū)域安全卸貨。

2、入庫手續(xù)辦理。

1.物料抵庫后，倉儲部人員按照已核準的“訂貨單”仔細核

對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。

2.通知質(zhì)量管理部門對物料進行檢驗，接到其合格通知后辦

理入庫手續(xù)。

3.核對各單據(jù)無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨

單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。

3、物料質(zhì)檢。質(zhì)檢部接到物料到貨通知后，依照工廠的質(zhì)量標

準和質(zhì)檢規(guī)范進行質(zhì)檢。

1.質(zhì)檢合格的，質(zhì)檢部出具質(zhì)檢合格報告，倉儲部依此辦理

入庫手續(xù)。

2.質(zhì)檢不合格的，采購部根據(jù)采購合同的約定進行處理。

4、異常處理。

1.交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應予退回，超過量較小的,

在征得請購部門經(jīng)理和相關采購人員同意后驗收入庫，并備注超

交數(shù)量。

2.交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門

主管同意的，可免補交。若需補足時，倉儲部需通知采購部進行

處理。

3.如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，倉儲部人

員需及時向倉儲主管報告，同時通知部門、采購部和供應商，共

同去現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。單貨不符的物料不得接受，如

采購部門要收下該物資時，倉儲部人員需及時上報上級，并于單

據(jù)上注明實際收貨情況，由采購部簽字確認。

4.物料抵庫但倉儲部尚未收到“訂貨單”時，倉儲部人員應

先詢問采購部門，確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

5.庫管人員必須根據(jù)入庫產(chǎn)品的實際情況如實登記入庫臺

賬，不得掛虛賬，要保證賬物相符。

5、入庫物料的搬運。

1.倉儲部人員需監(jiān)督搬運人員將每批入庫單開出的數(shù)量和相

同物料匯總，分批送到預先安排的貨位上，要進一批清一批，嚴

格防止物料互竄和數(shù)量溢缺。

2.對于批次多批量小的入庫物料，分類工作由倉儲部人員在

單貨核對、清點件數(shù)過程中同時進行，也可將分類工作結(jié)合在搬

運時一起進行。

3.對于批量大有包裝且需機械操作方可入庫的物料，要爭取

送貨單位的配合，提高工作效率。

6、入庫登記與編號。

1.檢驗后將物料進行分類、分庫并按規(guī)定的地距、墻距、垛

距、頂距等整齊碼放，同時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼

單，登記臺賬。

2.每日業(yè)務終了，庫管人員需要及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計

員處輸入計算機。

7、物料入庫存放。

倉儲部依倉儲空間規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉

庫條件分門別類進行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、

成行成列、文明整齊。

本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

裝卸作業(yè)指導書

1.0目的：防止貨物在裝卸、搬運、堆碼過程中受損及避免錯

誤裝卸。

2.0責任：A.裝卸工使用正確的操作方法進行裝卸作業(yè)。

B.倉管員負責監(jiān)督整個裝卸過程。

3.0范圍：適用于公司倉庫

4.0步驟：

A.培訓。所有倉管員、裝卸工必須經(jīng)過培訓并考試（考核）合

格。

B.裝車。

1、貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進行裝車，裝車前倉管員必須對

車況進行檢查，以確認車型與裝卸貨物的相符性，如不相符或有

問題，要限時整改，并作相應記錄（見貨物出庫標準操作程序）。

2、發(fā)貨時，裝工應會同倉管員確認發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量

及車輛配載情況，以便準確發(fā)貨，合理裝車。每發(fā)完完一個品種,

裝工應協(xié)助倉管員立即復核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車）數(shù)

量及垛位結(jié)余數(shù)量。

3、對貨物重量過大或體積較大的物品，禁止單人裝卸操作。

4、混裝不同貨物，應嚴格按前置后放順序，做到重不壓輕、不倒

放、不同批號、規(guī)格的貨物要隔離堆放，并有隔離標志。

C.卸車。

1.貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進行卸車，卸車前倉管員必須對

車況進行檢查，如有施封，應檢查是否破封或補封。如車況太差,

應由司機整改后方可卸車，卸車時應做到輕拿輕放。

2、裝卸工必須按倉管員指定的排位和高度堆放。入庫作業(yè)時應先

檢查倉庫貨位是否清潔、無污染、污物、水濕。并向倉管員確認

卸貨物品品名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實物相符。

3、堆碼要求：

①庫房堆碼一般要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：

不少于0.5米，60瓦燈泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走

道1.5-2米,貨物堆垛距0.1-0.2米。

②整個卸車入庫過程都要小心輕放，注意包裝上的標志，貨物不

能倒置，堆垛應符合“安全、方便、節(jié)約”的原則。做到堆碼整

齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號朝外，五距合理，不準超高、不超壓、

箭頭標記不得倒放、切實防止產(chǎn)品包裝損壞。

③在庫堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個堆

位只能堆放同一批次號的產(chǎn)品。

④不是整件的貨物應堆放在同一貨物的顯眼處，并有明顯查詢標

o

⑤每一品種入庫堆碼后，助理工應協(xié)助倉管員復核收貨數(shù)量、品

名、批次等。

D.裝卸人員應提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸

速度。

E.裝卸時間規(guī)定：

F.裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場。倉管員還必須填寫《倉庫工作

記錄表》，包括到車時間，實際裝車時間，實際裝車歷時，實際出

庫時間等，并由送（提）貨人簽字確認。

G.開具裝卸作業(yè)單按規(guī)定要求進行傳遞和費用結(jié)算。

5.0檢查與考核：

A.由質(zhì)管部組織相關部門和人員定期或不定期地到庫房現(xiàn)場

按《倉儲業(yè)務質(zhì)量考核評分細則》和《倉儲業(yè)務月度檢查項

目評分細則》進行檢查考核。

B.檢查考核結(jié)果與倉儲業(yè)務部門員工的績效工資掛鉤。

6.0附件：

《倉庫工作記錄單》

貨物在庫保養(yǎng)與管理作業(yè)指導書

1.0目的：A.保證貨物的完好。

B.保證倉庫的儲存條件與貨物要求相一致。

2.0責任：倉庫管理人員應負責檢查所儲存貨物的狀況，保證貨

物的完好。

3.0范圍：適用于公司倉庫

4.0步驟：

A.倉庫貨物的養(yǎng)護工作，由養(yǎng)護中心（小組）負責，確保貨物安

全儲存。

B.倉庫貨物養(yǎng)護工作應貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。

C.根據(jù)倉庫的條件、氣候、天氣情況以及儲存貨物的保管要求，

加強溫控制，切實防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、殘損

等異狀。

D.若發(fā)生問題，應立即填寫《有問題成品檢查報告》上報倉儲部負

責人員，及時采取相應措施解決。

E.為確保儲存環(huán)境符合貨物保管要求，成品養(yǎng)護中心每周根據(jù)《

倉庫周檢》規(guī)定的內(nèi)容對倉庫進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理,

并在《倉庫周檢》上作相應的記錄。

F.質(zhì)檢員應對養(yǎng)護中心（小組）出現(xiàn)的問題提出質(zhì)疑和建議，督

促保養(yǎng)中心（小組）限期解決，并對其進行跟蹤，以確保問題能

及時徹底的解決。

5.0附件：一、《倉庫周檢表》

二、《有問題成品檢查報告》

附件一:

倉庫周檢表

倉庫名:倉庫主管人:檢查人:日期：年月日

種檢查檢查內(nèi)容檢查原因維護執(zhí)行負計劃完效果檢

類對象結(jié)果分析措施責人成時間查意見

衛(wèi)生是否清潔無塵

是否無污染

溫濕度溫濕度是否控制

成控制

害蟲老鼠防治是否有效

防治白蟻防治是否有效

其它蟲害防治是否有效

堆“五距”是否適合

高度是否適宜

品碼是否整齊'穩(wěn)固'符合標準

殘外包裝是否變形破裂

內(nèi)包裝是否破裂滲透

是否霉爛

損是否變質(zhì)

是否蟲咬

貨物在庫保養(yǎng)與護理標準

種類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護措施執(zhí)行負責人

小推車完好性

工是否按規(guī)定使用停放

清潔工具是否按規(guī)定使用保養(yǎng)、擺放

具

消防是否使用有效

設工具是否按規(guī)定保養(yǎng)及擺放

溫濕是否有效

計

備度

是否按規(guī)定保養(yǎng)'擺放

地板是否完好

是否干凈、無積水

庫

墻壁是否密封、完好

是否干凈、無積塵

天花板是否完好、無裂漏

是否干凈

是否密封完好

打

是否有二個以上的門作業(yè)

門口遮蓬是否完好'有效

房

是否密封、完好

窗是否開關有效

貨物在庫保養(yǎng)與護理表

、

種類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護措施執(zhí)行負責人

密封或防蟲網(wǎng)是否完好有效

通風系統(tǒng)

是否干凈無積塵

庫燈具是否安全有效

線路是否安全、完好

照明系統(tǒng)

保險系統(tǒng)是否有效

照明亮度是否足夠

區(qū)域劃分儲存區(qū)是否標志明顯

半成品區(qū)、殘損區(qū)'成品區(qū)是

房否明顯隔離

紅標簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域

有效隔離

四周地面是否清潔、無積水

庫草木生長情況

是否遮蓋完好

區(qū)水溝排水通風是否有效

是否清潔無積水

環(huán)

圍墻防盜設施是否完好有效

生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫

境

區(qū)域劃分區(qū)隔離

有問題成品檢查報告

養(yǎng)護小組:

成品代碼：成品數(shù)量：

成品倉單號：成品狀態(tài)：

成品排位：

出現(xiàn)什么問題？問題描述:

簽名：

質(zhì)檢員建議:

簽名:日期:

每日自我檢查作業(yè)指導書

1.0目的：

A、保證儲存貨物的完好。

B、保證GMP程序得到執(zhí)行。

C、及時糾正錯誤。

D、作為各倉庫管理的依據(jù)。

2.0責任：

A、每個倉庫的責任倉管員應在每天早上根據(jù)檢查表上的項目進行

檢查。

B、倉庫主管每周會同倉管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠

性，并指定有效的解決措施。

C、分公司領導及公司業(yè)務部倉儲主管定期檢查記錄并檢查各項措

施是否得到執(zhí)行。.

3.0范圍：適用于公司倉庫

4.0步驟：

A、責任倉管員每天早上9：30以前對倉庫進行檢查，對能夠馬上

解決的問題及時解決。

B、倉庫主管隨時抽查記錄及時糾正不足之處，并每月收集這些記

錄。

C、倉管員在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應及時解決，如解決不了，1小時

內(nèi)通知倉庫主管或倉儲部負責人共同協(xié)商解決。

D、對倉庫主管不能解決的問題，該主管應向上級匯報共同商協(xié)解

決。

E、記錄表由公司業(yè)務部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。

F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒有列舉的問題寫在檢查表

±O

附件：倉庫GMP每日自我檢查表

倉庫GMPC每日自我檢查表

內(nèi)谷周一周二周三周四周五周六周日

1.地面是否清掃干凈無塵土

2.所有門窗在不用時是否都關好

3.成品堆碼是否整齊、無倒置、無倒塌、無變形

4.“五距”是否合理

5.貨物上是否無灰塵

6.昨日收發(fā)貨記錄是否及時、準確；帳、單、貨是否

相符；記錄的更改是否正確

7.貨物上下車前是否按要求檢查卡車

8.照明器材是否安全有效

9.搬運及衛(wèi)生工具是否定點存放

10.有無白蟻、老鼠痕跡

11.濕溫度是否超過GMP允許范圍

12.要求在昨日完成的整改項目是否按期完成？

檢查人簽名：

主管復核意見及簽名:日期:

倉庫清潔工作作業(yè)指導書

1.0目的：保證庫房及產(chǎn)品的清潔。

2.0責任：A：倉庫主管應確保倉庫的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有

一良好的存儲環(huán)境。

B：倉庫管理員應保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生干凈清

潔。

3.0范圍：適用于寶供公司倉庫

4.0步驟：

A：每天一小時，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞

毛掃嬋去產(chǎn)品上的灰塵。

B：每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺板，對

產(chǎn)品包裝上的灰塵進行清除，應盡量以除灰塵為主，避免過

于潮濕或污染貨物，應用干布或雞毛掃進行清潔；對倉庫內(nèi)

的管道進行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進行清除。

C：每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對

天花板進行清掃，對倉庫四周的水渠進行清洗，防止積水和

垃圾。

D：每隔三個月清除燈罩上的灰塵。

E：清潔時應盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水

珠和地面上積水應盡快擦干。

F：所有清潔工作應在《倉庫清潔記錄》上記錄。

G：清潔工具的使用和保管。

※清潔用水：應該是干凈的自來水或其它干凈的溶液，使

用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。

※掃把：掃把在使用前應進行清潔，以避免將灰塵垃圾帶

入倉庫，掃把在使用后亦要進行清潔,避免垃圾藏在掃把中，

掃把在不使用時應在指定地方掛起來。

X拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入

倉庫，在使用后應將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋

生昆蟲，在指定地方掛起來。

※垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應在清潔后才帶入倉

庫，以避免將垃圾帶入倉庫，使用后垃圾桶和垃圾鏟應清洗

干凈并在太陽下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起

混亂。

H：公司質(zhì)監(jiān)員倉庫負責人一起定期對倉庫清潔工作進行

檢查。

5.0附件：《倉庫清潔記錄》

附件

倉庫清潔記錄

倉庫號碼

倉管員：

期:

項目要求周期周一周二周三

地面沒有垃圾及灰塵每日情況及檢查人

地面用濕的拖把拖地板每周

產(chǎn)品沒有灰塵每日

門和窗擦洗干凈每月

管道抹灰塵每周

天花板和蜘蛛網(wǎng)掃干凈每月

噴殺蟲劑徹底且安全有效每月

倉庫溫濕度的控制作業(yè)指導書

1.0目的：確保倉庫內(nèi)適當?shù)膬Υ鏈貪穸?，確保貨物在倉庫內(nèi)能安全存

放。

2.0責任：

A.倉管員應對倉庫內(nèi)的溫濕度進行檢查和記錄，確保倉庫內(nèi)的溫濕度

在允許范圍內(nèi)。

B.質(zhì)檢員應不定期地對倉庫內(nèi)的溫濕度進行檢查，以確保倉庫的儲存環(huán)

境適應客戶的要求。

C.倉庫主管應對不符合溫濕度要求的倉庫進行改。

3.0范圍：適用于公司各倉庫

4.0步驟：

A.倉管員每天早上9：30和下午1:30對倉庫的溫濕度進行檢查和記錄。

B.倉庫溫度應盡量保持在于25℃左右。

C.當倉庫的溫濕度超過客戶要求上下限時，倉管員應在1小時內(nèi)通知上

級主管，根據(jù)倉庫的實際情況采取相應的措施，降低或提高倉庫內(nèi)的溫

濕度。

D.采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢質(zhì)檢

員的意見。

E.質(zhì)檢員應不定期對倉庫的溫濕度進行檢查，如果發(fā)現(xiàn)溫濕度超過客戶

允許的范圍，應對倉庫的溫濕度進行調(diào)節(jié)。

F.當倉庫溫濕度超過允許范圍，倉庫主管應在24小時內(nèi)將問題解決。

G.質(zhì)檢員應對倉庫采取的改善措施進行衡量，以確保其符合GMP要求不

會對儲存貨物產(chǎn)生不良的影響。

5.0附件：《溫濕度記錄表》

倉庫溫濕度記錄

倉庫:

濕度濕度

日期記錄人備注

上午下午上午下午

說明：1、當溫度低于0時，應及時做好保暖工作，高于38應及時做好降溫工作,

并立即報告上級主管。

2、當濕度大于85時，應及時做好吸濕放潮工作，并立即報告上級主管。

倉庫害蟲防治作業(yè)指導書

1.0目的：確保倉庫區(qū)域內(nèi)所有害蟲都被驅(qū)除掉。

2.0責任：倉庫主管和倉庫保管員要確保蟲害防治工作的完成,

并達到目的。

3.0范圍：適用于公司倉庫

4.0步驟：

A.在倉庫各個地面（一般靠墻）放上粘鼠膠。

B.倉管員每天對庫房內(nèi)的粘鼠膠進行檢查并記錄。

C.倉管員對出現(xiàn)問題的粘鼠膠應立即進行清理更換（對于哈爾

濱、北京、上海等北方地區(qū)倉庫在冬天可以不放粘鼠膠）。

D.倉庫門窗應全部關閉，防止害蟲進入，若門窗一定要長時間打

開，必須安裝防蟲網(wǎng)。

E.在倉庫周圍的樹林溝渠及有可能滋生害蟲的地方，每月要噴灑

一次殺蟲劑，如在庫內(nèi)噴殺蟲劑必須保證三米以內(nèi)無貨物，所使

用的殺蟲劑必須是得到客戶認可的（北方冬天可不使用殺蟲劑）。

F.為防止昆蟲的食物源，不能在庫內(nèi)進食。

G.各地倉庫的養(yǎng)護中心（小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻

紛飛繁殖期，應對倉庫建筑物和四周環(huán)境全面進行普檢防止蟻患

滋生。

H.在檢查過程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲害時，應根據(jù)具體情況采取誘

殺、藥殺、挖巢、毒土等處理。各地區(qū)可根據(jù)當?shù)貧夂蚝铜h(huán)境進

行適當?shù)恼{(diào)整，但以確保倉庫無蟻蟲害為前提。

5.0附件：

1.殺蟲劑記錄表

2.粘鼠膠位置與編號及記錄

3.白蟻檢查表

附件一：

殺蟲劑記錄表

倉庫名稱:

日期庫號存在問題殺蟲劑名稱噴泗地點效果

※該表格由責任人同意填寫并簽名

※殺蟲劑操作詳見SOP殺蟲劑一章

倉庫粘鼠膠位置與編號及記錄

200年月庫號：檢

查人:

日期123456789

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無鼠

日期111213141516171819

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無鼠

日期212223242526272829

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無鼠

白蟻檢查表

庫:

份:

時間是否發(fā)現(xiàn)白蟻措施措施實施時間

第一個星期

第二個星期

第三個星期

第四個星期

第五個星期

倉庫盤點標準操作程序樣本

目的：1、保證庫存的貨物進倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘

損、短少現(xiàn)象；

2、保證進倉單與貨物，進倉單與統(tǒng)計帳目及電腦數(shù)據(jù)一

致，達到公司的質(zhì)量管理要求。

范圍：適用于公司倉庫

責任：1、倉管員按時做好庫存盤點工作，認真復核，及時上報;

2、倉管主管及時處理盤點過程中發(fā)生的問題，及時完

善。

步驟：

1、每天一小盤；

A.倉管員在倉庫每天一小掃時，抽檢庫存貨物，具體對前一天所

進倉的貨物進行盤點；

B.倉管員在每天一小盤時，用倉庫貨卡與貨物核對,對品名代碼、

批號、數(shù)量、庫排位進行復核；

2、每周一中盤：

A.倉管員在每周一對倉庫進行盤點

B.倉管員對倉庫所存貨物進行盤點，利用倉庫貨卡與貨物復核,

檢查貨物批號、品名代碼、庫存排位、數(shù)量是否進倉單相符。

3、每月一大盤

A.倉管員在每月初的第一個工作日對倉庫所有儲存貨物進行盤

八占、、，.

B.倉管員用統(tǒng)計處代帳聯(lián)與倉庫貨卡進行復核,并檢查貨物的品

名規(guī)格、數(shù)量、批號代碼、庫存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一

致；

4、倉管員對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等

現(xiàn)象應做好記錄并及時上報：每日、每周的盤點只在發(fā)現(xiàn)問題時

填寫《倉庫盤點記錄表》，其中貨物明細項目由從貨卡上取得；

每次月盤點都必須填寫《倉庫月盤點記錄表》，其中成品明細項

目由統(tǒng)計處取得，在盤點前填寫，作為盤點的依據(jù)。

5、倉庫統(tǒng)計員應根據(jù)倉管員每次盤點結(jié)果對代帳聯(lián)、貨卡及電

腦儲存資料進行復核；

6、倉庫主管對每次盤點過程中發(fā)生的進倉單與貨物及帳目不符、

混批、短少、殘損等責任事故進行分析處理，及時整改。

附件：《倉庫盤點記錄表》

附件:

倉庫盤點記錄表

盤點類型:盤點日期:倉庫號:

進倉日期倉單號排位品名批號代碼庫存數(shù)量原進倉數(shù)量盤點結(jié)果備注

盤點人:

貨物入庫中轉(zhuǎn)倉批次號管理標準操作程序

一、目的：入庫前確保進倉單的批號與貨物批號一致，入庫后不發(fā)生

混批或殘損現(xiàn)象。

二、范圍：適應公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。

三、責任：

1、倉庫主管及倉管員、裝卸工均應保證入庫的批次正確。

2、倉管員要與司機做好交接手續(xù)，確保批次準確、貨物質(zhì)量完好。

四、步驟：

1、倉管員在貨物入庫前，核對進倉單批號與貨物批號是否一致，

按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫。

2、貨物入庫，倉管員與裝卸工要抽查批號，每小車5-6件。

3、進庫碼堆時要求每一層貨物批號朝外，每堆貨物的貨物外圍批

號都顯示，便于管理員與裝卸工核對批號及管理。

4、當貨物批次與進倉單批次不符時，應拒收貨物，并把混批貨物

退回送貨方，待更換正確批次貨物后方能組織進倉簽收單據(jù)。

5、對有混批貨物應在托運憑證或汽車作業(yè)單上注明混批情況及件

數(shù)，及時報告主管，并登記在“進倉前混批記錄表”上。

6、在進貨時對批次發(fā)生質(zhì)疑，報托儲方和公司質(zhì)檢員共同裁決，

若在托儲方人員節(jié)假日休息時間，則先把質(zhì)疑貨物放在指定排位,

做好標記和記錄，在托儲方人員上班第一時間內(nèi)報告。

附件：中轉(zhuǎn)倉進倉前批號有問題貨物記錄表

附件:

中轉(zhuǎn)倉進倉前批次有問題貨物記錄表

倉

進

產(chǎn)品手寫批無批批號辨別不混批處理記錄

號

日期車號單代碼件數(shù)批號備注

來源號（件）號（件）清（件）批號件數(shù)措施人

當天總進倉單婁七（票）：有問題的單數(shù)（票）：百分匕」：

當天總進倉箱數(shù)（件）：有問題的箱數(shù)（件）：百分比：

填表人:填表日期:

在庫貨物中轉(zhuǎn)倉批次號管理標準操作程序

一、目的：確保貨物庫存無混批現(xiàn)象，達到托儲方要求的管

理質(zhì)量。

二、范圍：適用公司倉庫。

三、責任：

1.倉庫主管及責任倉倉管員確保各庫貨物完好、無混亂。

2、倉管員與裝卸工搞好養(yǎng)護工作，及時抽查庫存成品批號。

四、步驟：

1、倉管員進行每天一小時及庫內(nèi)檢查時，應抽檢庫存貨物

批號。

2、倉庫主管組織每周一小盤，每月一大盤的庫內(nèi)盤點工作,

檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號、代碼是否與進倉單一

致。

3、若在庫內(nèi)管理時發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應立即對此票貨物進

行逐件檢查，對檢查出的混批貨物由主管指定貨位隔離存

放，在原貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)、批號和現(xiàn)存放位

置，并做記錄，逐級上報，及時處理。

貨物出庫中轉(zhuǎn)倉批次號管理標準操作程序

一、目的：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物

發(fā)放出去。

二、范圍：適應寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。

三、責任：

1、倉管主管和倉管員保證出倉貨物批號正確，質(zhì)量保證。

2、裝卸工應服從倉管員的指揮，確保貨物批次正確出倉。

3、倉管員與提貨員辦好貨物出倉交接手續(xù)，確保貨物按批

次要求交接好。

四、步驟：

1、倉管員核對提單有效性，檢查提單與原進倉單、貨物是

否相符。包括：代碼、批號、數(shù)量、品名規(guī)格。

2、倉管員與裝卸工在提貨過程中檢查貨物批號，每小車檢

查5-6件。

3、倉管員對每票提貨時，應對提貨員交接好，做好車廂內(nèi)

不同批次的隔離。

4、在提貨過程中，若發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應立即停止此票貨

物發(fā)放，并對此票貨物逐件檢查，倉管員及時做好記錄，

及時報告主管。具體做法如下：

A、及時上報，待托儲方有關人員處理。

B、若托儲方休息日內(nèi)，應把混批貨物存放在庫指定排位上,

對完好貨物繼續(xù)按要求發(fā)放，（附證明，寫明短少發(fā)貨原因

交提貨員）。對出現(xiàn)混批貨物及時記錄，并在托儲運人員上

班第一時間內(nèi)報告。

附件：成品出庫混批記錄

附件:

成品出庫混批記錄

庫號：日期:

混批記錄

進倉日期倉單號排位品名批號代碼原進倉數(shù)量庫存數(shù)量提貨日期提單號

批號件數(shù)現(xiàn)存放位置

記錄人:

貨物外包裝殘損的更換作業(yè)指導書

1.0目的：保證貨物的殘損外包裝得到及時更換，確保貨物符

合質(zhì)量要求。

2.0責任：

A、倉庫只有在客戶有要求時才能對外包裝殘損的承儲貨

物進行更換外包裝的操作。

B、由倉庫具備托儲方認可或授權的更換包裝資格人員進

行更換包裝操作。

C、由托儲方質(zhì)檢部門提供更換包裝的標準，指導更換包

裝過程，并負責檢查更換包裝后商品是否符合質(zhì)量要

求。

3.0范圍：適用于公司倉庫

4.0要求：

A、包裝庫必須有明確的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝

區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包裝材料存放區(qū)）。

B、換包裝操作人員必須經(jīng)過培訓，具備資格明確托儲方

更換包裝的標準。

C、非更換包裝人員未經(jīng)允許嚴禁進入更換包裝區(qū)域。

D、操作工人必須戴手套并定期更換。

E、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺板。

5.0步驟：

A、根據(jù)客戶的要求及授權，我方可在貨物入庫、在庫、

入庫、各環(huán)節(jié)由有資格人員對外包裝破損貨物進行更

換操作；

B、對待更換包裝的貨物，應點清數(shù)量、并做詳細記錄，

內(nèi)容包括品名、批號、商品型號（代碼）、數(shù)量等。

C、必須要有明確獨立的更換包裝區(qū)域，并要達到倉庫的

標準，如倉庫清潔，倉庫的溫濕度，害蟲控制等。

D、由倉儲部統(tǒng)計向托儲方申請包裝材料，保證有充足的

包裝材料。

E、倉儲部必須24小時內(nèi)完成更換包裝的工作，完成后第

一時間通知托儲方質(zhì)檢員抽查，并做好記錄。

E、商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫。

F、換包裝后，及時清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能

及時處理只能暫時隔離堆放與殘損區(qū)，留待以后處理。

附件：換包裝記錄表

附件:

換包裝記錄表

原庫

倉

進品名更換數(shù)

排

位

單

日期號代碼批號更換人復核人備注

規(guī)格量（箱）

拒收商品管理標準操作程序

一、定義：在中轉(zhuǎn)運輸過程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱為拒收

商品。

二、目的：確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商

品。

三、范圍：公司屬下各單位儲運作業(yè)過程中所產(chǎn)生的拒收商品。

四、責任：

1.所有的拒收商品必須交由倉儲部（或運輸部）指定專門地方由

專人保管并建立臺帳，保管人姓名報總公司業(yè)務部備案。

2.拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運輸?shù)竭_缺損的補充外，不得擅自使用，

若有他用或處理須經(jīng)總經(jīng)理批準。

五、步驟：

1.無法簽收入庫是拒收商品憑“拒收商品進倉單”交由拒收商品

保管人簽收進倉保管。

2.拒收商品的領用：

A、用于中轉(zhuǎn)運輸達到缺損的補充，由領用人填寫“拒收商品提

貨單”，注明領用商品數(shù)量、品名、代碼及用途去向，并由

運輸部主任及分公司經(jīng)理（辦事處主任）簽名方才生效，保

管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領用。

B、其它領用一律憑總經(jīng)理簽名批示文件方可提貨領用。

3.拒收商品保管人在拒收商品是進、出倉過程中，要嚴格審查單

據(jù)的有效性，并做好帳目的登記和統(tǒng)計，于每月5日前將上月

拒收商品的詳細情況報告總公司業(yè)務部進行核對。

4.具體操作步驟及流程：（詳見下圖）

六、附件：

1、進倉單式樣；

2、提貨單式樣；

3、月報表式樣。

拒收商品管理操作步驟及流程圖

審核人:制表日期:

貨物出庫操作作業(yè)指導書

1.0目的：保證發(fā)放的貨物是合格和正確的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶手中。

2.0責任：倉管主管、倉管員應保證出庫貨物數(shù)量準確，質(zhì)量合格，包裝完好。

3.0范圍：適用于公司倉庫

4.0步驟：

A、貨物出庫應在防雨，防風沙的裝卸區(qū)域內(nèi)裝卸。

B、審核出庫憑證：倉管主管、統(tǒng)計員應審核提單的有效性，并審核提貨人在提單

上的簽名及身份證號碼。

C、憑單核銷存貨：倉庫統(tǒng)計員辦理登記手續(xù)，核銷庫存數(shù)量。

D、倉管員檢查提貨車輛是否清潔，有防雨措施，達要求后方可裝車。

E、發(fā)貨：倉管員將提單所列項目同貨卡及貨物外包裝，包括：品名、規(guī)格、代碼、

F、發(fā)貨后立即復核，扎清樁腳余數(shù)，隨即在原進倉單上注明結(jié)存數(shù)，提單號、出

貨日期，發(fā)貨數(shù)量，提貨原因和簽名。

G、交接簽收：倉管員與提貨人在倉庫門口交接清楚，嚴格做到破包、破件、混批、

滲漏不出倉，倉管員如發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)上述等問題，繼續(xù)發(fā)放完好貨物，按實發(fā)數(shù)簽單，將

出現(xiàn)問題而不能發(fā)放的原因注明在進倉單和提單上注明并蓋章，及時填寫有關記錄反饋有

關部門待處理，在發(fā)貨完畢后倉管員開出門證給于放行。

H、單據(jù)處理：按單據(jù)的要求及時傳遞各部門，倉庫做好有關登記及統(tǒng)計工作。

5.0附件：貨車檢驗記錄表

貨車檢查記錄表

倉庫號:

日期檢查人卡車人提單號倉單號產(chǎn)品批號是否適于裝載

※檢查應包括衛(wèi)生狀態(tài)、防雨措施

倉庫安全工作作業(yè)指導書

1.0目的:確保人身、貨物和設備的安全。

2.0責任:

A、采取“誰主管、誰負責”的原則，貫徹預防為主的方針。

B、倉管主管定期檢查，采取各種措施確保貨物、人身及設施安全。

C、倉庫工作人員必須認真執(zhí)行安全制度。

3.0范圍:適用于屬下各倉庫

4.0步驟:

A、人身安全：

①倉庫人員在汽車對位時應防止汽車碰撞建筑物和傷及人員。、

②裝卸人員在搬運、堆放過程中輕拿輕放，安全穩(wěn)固防止貨物倒塌引起人身傷亡。

③正確使用裝卸工具防止事故發(fā)生。

B、貨物安全：

①每天檢查貨物，防止貨物發(fā)生異變、蟲蛀、鼠咬等。

②作業(yè)完畢對門窗進行檢查防止丟失、被盜、害蟲進入和雨淋水淹。

C、設備安全：

①檢查電源電路是否處于安全狀態(tài)。

②“以防為主、防消結(jié)合”對消防設施定期檢查其有效性和存在的隱患，嚴格控制

火種、火源。

③定期對電梯進行維修、保養(yǎng)。

④禁止無證駕駛。

倉庫環(huán)境

作用：

使RDC倉庫管理人員知道GMP對倉庫環(huán)境的要求。

具體要求：

1、倉庫所有門窗應該是密封的，門窗若必須長時間打開，門窗應安裝防蟲窗紗。

2、倉庫墻壁和地面不應有洞或裂縫，若出現(xiàn)洞或裂縫，應在兩天內(nèi)修好。

3、倉庫應有足夠的照明工具，而且所有的照明工具應該是可以使用的。

4、倉庫內(nèi)和倉庫外一米以內(nèi)不能有明溝，若必須有應該是易于清潔和不易積水。

5、倉庫外一米以內(nèi)不能有植物，以免滋生昆蟲。

6、倉庫外面應有一條用石頭或水泥鋪成的路。

7、所有倉庫的排位應該是統(tǒng)一設計的。

8、倉庫應有專門的地方供小運輸工具（如叉車，小推車）停放，不能停放在倉庫內(nèi)，并

定時維修和保養(yǎng)。

9、倉庫應設置專門，密封的通道供貨車裝卸成品使用。

10、新倉庫啟用前必須經(jīng)質(zhì)檢員檢查是否符合要求。

GMP要求IV：

成品的堆放作業(yè)指導書

作用:

使倉庫管理人員明白應該如何堆放成品才能合理利用倉儲面積，同時便于檢查，管

理及進出成品。

具體要求：

1、庫的建筑設備條件應符合商品性質(zhì)的要求。

2、同一庫房內(nèi)儲存的商品必須符合商品性能一致性，養(yǎng)護措施一致性和方法一

致的要求，同一倉庫內(nèi)只能存放同一品種的產(chǎn)品。

3、嚴禁危險品和一般成品混合存放，危險品應堆放在專門的危險品倉庫。

4、包裝有問題的成品應從其他正常成品中揀出，堆放到專門的待翻工區(qū)，并作

詳細說明。

5、合理規(guī)劃墻距，柱距，走道，核定倉庫的實際面積，可用面積和可占面積（可

堆放面積），庫房一般要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：頂距庫

房不少于0.5米，100瓦燈泡不少于0.6米，走道要留「1.5米，大型倉庫主

要走道要留1.5-2米，支道根據(jù)具體情況確定。

6、倉庫走道應經(jīng)常保持暢通，走道上不得堆放成品和雜物，庫房內(nèi)不得設置辦

公室或堆放其他非儲存產(chǎn)品。

7、堆垛應符合“安全、方便、節(jié)約”的原則，做到堆垛整齊、穩(wěn)固，橫直線，

分層標量，五距合理，不準超高，超重，超限額儲存，箭頭標記不得倒放，

切實防止產(chǎn)品包裝損壞，破包破箱不上樁。

8、一個堆位只能放同一產(chǎn)品批號的產(chǎn)品，每批堆位上應有明確的指示牌以記錄

產(chǎn)品的名稱，標號，堆號，入庫日期，排位。產(chǎn)品移動排位，應隨時做好相

應記錄。

9、如有必要（濕度灰塵控制必要）產(chǎn)品應堆放在地臺上。

10、存放相應產(chǎn)品的倉庫應安排在同一區(qū)域內(nèi)。

GMP要求V：

殺蟲藥劑作業(yè)指導書

作用：

使倉庫人員知道哪些殺蟲藥劑才是允許在倉庫使用的。

具體要求：

1、倉庫只能使用三種殺蟲藥劑，分別是：

*凱素靈25%可濕性粉劑，艾格福有限公司

*澳氧菊酯(DELTAMETHRIN),艾格福有限公司

*順式氯氟菊酯(CYPERMETHIN),英國殼牌國際化學公司

*強力粘鼠靈，馬來西亞產(chǎn)。

2、辦公室、餐廳、更衣室等經(jīng)常有員工作息的地點和倉庫的墻壁四周均采用

5%順式氯氟菊酯，凱素靈，每月定期交替使用一次。

3、在倉庫內(nèi)噴霧應確保在成品兩米以外進行。

4、綠化帶和倉庫外圍工地，使用10%順式氯氟菊酯稀釋100倍，每隔10日噴

霧一次。

5、倉庫下水道、蚊孳生場所，使用10%順式氯氟菊酯稀釋100倍，每隔10

日噴霧一次。

6、噴霧器采用日本OLYPAI背式噴霧器。

7、對有明顯鼠跡(鼠穴、鼠路、鼠屎)的場所，采用強力粘鼠靈，制成25*25cm

2/塊粘鼠板。

GMP要求VI：

GMP每日自我檢察作業(yè)指導書

作用：

保證倉管員能及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題，不斷改善工作質(zhì)量。

具體要求：

1、GMP要求所有RDC倉庫倉管員每日都要做“每日自我檢查”

2、所有自我檢查應采用統(tǒng)一的《自我檢查表》，《自我檢查表》應由客戶服

務部經(jīng)理和RDC質(zhì)檢員一齊制定。

3、“每日自我檢查”應按時完成。

4、自我檢查表應在檢查后馬上填寫，填寫在檢查表上的內(nèi)容必須是根據(jù)真

實情況填寫的。

5、填寫檢查表時應逐一填寫，全部內(nèi)容必須填寫完整，填寫時要求字跡清

晰，內(nèi)容清楚。

6、檢查表應由檢查人親自填寫，不能讓沒有參與檢查的倉管員填寫檢

查表。

7、檢查人必須填寫個人意見，簽名時必須簽全名，而且字跡要清晰。

8、客戶服務部經(jīng)理和倉庫管理人員對在自我檢查中出現(xiàn)的問題應該在要求

時間內(nèi)解決。

GMP要求vn：

GMP每月自我檢查

作