倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施的管理、維修和更新作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.0目的：保證倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受

損。

2.0責(zé)任：A.倉(cāng)庫(kù)主管要負(fù)責(zé)指定保養(yǎng)計(jì)劃。

B.倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)的建筑及設(shè)施、采取維護(hù)

措施。

3.0范圍：適用于公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A.由倉(cāng)儲(chǔ)主任對(duì)倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施制定保養(yǎng)計(jì)劃，并保證計(jì)

劃的實(shí)施。

B.倉(cāng)庫(kù)管理人員定期（每周）檢查設(shè)備的使用狀況，及時(shí)發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題，并組織維修或更新，同時(shí)在《倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表》作

相應(yīng)的記錄。

C.液壓手推車(chē)、剎車(chē)、小推車(chē)、清潔工具等倉(cāng)庫(kù)設(shè)施不用時(shí)

應(yīng)放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。

D.倉(cāng)庫(kù)建筑、各種設(shè)備要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，損壞時(shí)要及時(shí)

維修或更新。

F.對(duì)于需維修、更新的項(xiàng)目，須填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維修申

請(qǐng)報(bào)告表》，并逐級(jí)上報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后實(shí)施。

G對(duì)于可能影響產(chǎn)品存儲(chǔ)質(zhì)量的建筑及設(shè)備損壞，資源部應(yīng)

首先采取有效的應(yīng)急措施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在12

小時(shí)內(nèi)將申請(qǐng)報(bào)告表上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心應(yīng)

切實(shí)保證申請(qǐng)?jiān)?2小時(shí)內(nèi)得到批復(fù)，資源部在得到批復(fù)

后，應(yīng)在批復(fù)限定時(shí)間內(nèi)完成被損壞的建筑及設(shè)施的維修

或更新工作。

H.所有維修或更新工作完成后填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)

收?qǐng)?bào)告表》并上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心。

5.0由資源部管理人員定期或不定期到庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)檢查。

倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表

制表人：日期：年月日編號(hào):

倉(cāng)庫(kù)名庫(kù)名主管

需維護(hù)

項(xiàng)目

原

因

維護(hù)

措施

經(jīng)濟(jì)

預(yù)算

倉(cāng)庫(kù)主任意資源部經(jīng)理

見(jiàn)及簽名意見(jiàn)及簽

簽名：日期：名簽名：日期：

生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理意

總監(jiān)意見(jiàn)及見(jiàn)及簽名

簽名簽名：日期：簽名：日期：

倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告表

申請(qǐng)表號(hào)完成日期辯護(hù)負(fù)責(zé)人

維

護(hù)

結(jié)

果

費(fèi)

用

結(jié)

算

質(zhì)檢員

驗(yàn)收意

見(jiàn)及簽

名

備注

制表人:資源部經(jīng)理;日期：年月日

倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良登記表

編號(hào)庫(kù)號(hào)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的維護(hù)或改良措施日期負(fù)責(zé)人備注

貨物入庫(kù)操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.0目的：檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題，分清

各方責(zé)任，了解入庫(kù)貨物的

質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安

全、完好入庫(kù)。

2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)保證入庫(kù)的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)

準(zhǔn)確，質(zhì)量和包裝完好。

3.0范圍：適用于公司倉(cāng)庫(kù)。

4.0步驟：

1、貨物到達(dá)：

A.根據(jù)運(yùn)輸?shù)截浀念A(yù)報(bào)，計(jì)劃庫(kù)位，落實(shí)裝卸，做好接貨準(zhǔn)備。

B.送貨車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)車(chē)況進(jìn)行檢查，四周和箱頂

是否完好進(jìn)行檢查，并做好記錄。

C.非倉(cāng)庫(kù)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

D.貨物應(yīng)在防雨裝卸區(qū)域安全卸貨。

2、入庫(kù)手續(xù)辦理。

1.物料抵庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”仔細(xì)核

對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。

2.通知質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，接到其合格通知后辦

理入庫(kù)手續(xù)。

3.核對(duì)各單據(jù)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨

單”，同時(shí)開(kāi)具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。

3、物料質(zhì)檢。質(zhì)檢部接到物料到貨通知后，依照工廠(chǎng)的質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)和質(zhì)檢規(guī)范進(jìn)行質(zhì)檢。

1.質(zhì)檢合格的，質(zhì)檢部出具質(zhì)檢合格報(bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)部依此辦理

入庫(kù)手續(xù)。

2.質(zhì)檢不合格的，采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同的約定進(jìn)行處理。

4、異常處理。

1.交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，超過(guò)量較小的,

在征得請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理和相關(guān)采購(gòu)人員同意后驗(yàn)收入庫(kù)，并備注超

交數(shù)量。

2.交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

主管同意的，可免補(bǔ)交。若需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部需通知采購(gòu)部進(jìn)行

處理。

3.如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)儲(chǔ)部人

員需及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)主管報(bào)告，同時(shí)通知部門(mén)、采購(gòu)部和供應(yīng)商，共

同去現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。單貨不符的物料不得接受，如

采購(gòu)部門(mén)要收下該物資時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需及時(shí)上報(bào)上級(jí)，并于單

據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，由采購(gòu)部簽字確認(rèn)。

4.物料抵庫(kù)但倉(cāng)儲(chǔ)部尚未收到“訂貨單”時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)

先詢(xún)問(wèn)采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.庫(kù)管人員必須根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品的實(shí)際情況如實(shí)登記入庫(kù)臺(tái)

賬，不得掛虛賬，要保證賬物相符。

5、入庫(kù)物料的搬運(yùn)。

1.倉(cāng)儲(chǔ)部人員需監(jiān)督搬運(yùn)人員將每批入庫(kù)單開(kāi)出的數(shù)量和相

同物料匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，嚴(yán)

格防止物料互竄和數(shù)量溢缺。

2.對(duì)于批次多批量小的入庫(kù)物料，分類(lèi)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部人員在

單貨核對(duì)、清點(diǎn)件數(shù)過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行，也可將分類(lèi)工作結(jié)合在搬

運(yùn)時(shí)一起進(jìn)行。

3.對(duì)于批量大有包裝且需機(jī)械操作方可入庫(kù)的物料，要爭(zhēng)取

送貨單位的配合，提高工作效率。

6、入庫(kù)登記與編號(hào)。

1.檢驗(yàn)后將物料進(jìn)行分類(lèi)、分庫(kù)并按規(guī)定的地距、墻距、垛

距、頂距等整齊碼放，同時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)入庫(kù)號(hào)碼

單，登記臺(tái)賬。

2.每日業(yè)務(wù)終了，庫(kù)管人員需要及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)

員處輸入計(jì)算機(jī)。

7、物料入庫(kù)存放。

倉(cāng)儲(chǔ)部依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)

庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、

成行成列、文明整齊。

本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

裝卸作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.0目的：防止貨物在裝卸、搬運(yùn)、堆碼過(guò)程中受損及避免錯(cuò)

誤裝卸。

2.0責(zé)任：A.裝卸工使用正確的操作方法進(jìn)行裝卸作業(yè)。

B.倉(cāng)管員負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)裝卸過(guò)程。

3.0范圍：適用于公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A.培訓(xùn)。所有倉(cāng)管員、裝卸工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考試（考核）合

格。

B.裝車(chē)。

1、貨車(chē)必須在倉(cāng)管員指定的區(qū)域進(jìn)行裝車(chē)，裝車(chē)前倉(cāng)管員必須對(duì)

車(chē)況進(jìn)行檢查，以確認(rèn)車(chē)型與裝卸貨物的相符性，如不相符或有

問(wèn)題，要限時(shí)整改，并作相應(yīng)記錄（見(jiàn)貨物出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序）。

2、發(fā)貨時(shí)，裝工應(yīng)會(huì)同倉(cāng)管員確認(rèn)發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量

及車(chē)輛配載情況，以便準(zhǔn)確發(fā)貨，合理裝車(chē)。每發(fā)完完一個(gè)品種,

裝工應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員立即復(fù)核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車(chē)）數(shù)

量及垛位結(jié)余數(shù)量。

3、對(duì)貨物重量過(guò)大或體積較大的物品，禁止單人裝卸操作。

4、混裝不同貨物，應(yīng)嚴(yán)格按前置后放順序，做到重不壓輕、不倒

放、不同批號(hào)、規(guī)格的貨物要隔離堆放，并有隔離標(biāo)志。

C.卸車(chē)。

1.貨車(chē)必須在倉(cāng)管員指定的區(qū)域進(jìn)行卸車(chē)，卸車(chē)前倉(cāng)管員必須對(duì)

車(chē)況進(jìn)行檢查，如有施封，應(yīng)檢查是否破封或補(bǔ)封。如車(chē)況太差,

應(yīng)由司機(jī)整改后方可卸車(chē)，卸車(chē)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放。

2、裝卸工必須按倉(cāng)管員指定的排位和高度堆放。入庫(kù)作業(yè)時(shí)應(yīng)先

檢查倉(cāng)庫(kù)貨位是否清潔、無(wú)污染、污物、水濕。并向倉(cāng)管員確認(rèn)

卸貨物品品名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實(shí)物相符。

3、堆碼要求：

①庫(kù)房堆碼一般要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：

不少于0.5米，60瓦燈泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走

道1.5-2米,貨物堆垛距0.1-0.2米。

②整個(gè)卸車(chē)入庫(kù)過(guò)程都要小心輕放，注意包裝上的標(biāo)志，貨物不

能倒置，堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則。做到堆碼整

齊、穩(wěn)固、橫直成線(xiàn)，批號(hào)朝外，五距合理，不準(zhǔn)超高、不超壓、

箭頭標(biāo)記不得倒放、切實(shí)防止產(chǎn)品包裝損壞。

③在庫(kù)堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個(gè)堆

位只能堆放同一批次號(hào)的產(chǎn)品。

④不是整件的貨物應(yīng)堆放在同一貨物的顯眼處，并有明顯查詢(xún)標(biāo)

o

⑤每一品種入庫(kù)堆碼后，助理工應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員復(fù)核收貨數(shù)量、品

名、批次等。

D.裝卸人員應(yīng)提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸

速度。

E.裝卸時(shí)間規(guī)定：

F.裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場(chǎng)。倉(cāng)管員還必須填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)工作

記錄表》，包括到車(chē)時(shí)間，實(shí)際裝車(chē)時(shí)間，實(shí)際裝車(chē)歷時(shí)，實(shí)際出

庫(kù)時(shí)間等，并由送（提）貨人簽字確認(rèn)。

G.開(kāi)具裝卸作業(yè)單按規(guī)定要求進(jìn)行傳遞和費(fèi)用結(jié)算。

5.0檢查與考核：

A.由質(zhì)管部組織相關(guān)部門(mén)和人員定期或不定期地到庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)

按《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核評(píng)分細(xì)則》和《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)月度檢查項(xiàng)

目評(píng)分細(xì)則》進(jìn)行檢查考核。

B.檢查考核結(jié)果與倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)部門(mén)員工的績(jī)效工資掛鉤。

6.0附件：

《倉(cāng)庫(kù)工作記錄單》

貨物在庫(kù)保養(yǎng)與管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.0目的：A.保證貨物的完好。

B.保證倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件與貨物要求相一致。

2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所儲(chǔ)存貨物的狀況，保證貨

物的完好。

3.0范圍：適用于公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A.倉(cāng)庫(kù)貨物的養(yǎng)護(hù)工作，由養(yǎng)護(hù)中心（小組）負(fù)責(zé)，確保貨物安

全儲(chǔ)存。

B.倉(cāng)庫(kù)貨物養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。

C.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件、氣候、天氣情況以及儲(chǔ)存貨物的保管要求，

加強(qiáng)溫控制，切實(shí)防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲(chóng)蛀、鼠咬、殘損

等異狀。

D.若發(fā)生問(wèn)題，應(yīng)立即填寫(xiě)《有問(wèn)題成品檢查報(bào)告》上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)

責(zé)人員，及時(shí)采取相應(yīng)措施解決。

E.為確保儲(chǔ)存環(huán)境符合貨物保管要求，成品養(yǎng)護(hù)中心每周根據(jù)《

倉(cāng)庫(kù)周檢》規(guī)定的內(nèi)容對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理,

并在《倉(cāng)庫(kù)周檢》上作相應(yīng)的記錄。

F.質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)養(yǎng)護(hù)中心（小組）出現(xiàn)的問(wèn)題提出質(zhì)疑和建議，督

促保養(yǎng)中心（小組）限期解決，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤，以確保問(wèn)題能

及時(shí)徹底的解決。

5.0附件：一、《倉(cāng)庫(kù)周檢表》

二、《有問(wèn)題成品檢查報(bào)告》

附件一:

倉(cāng)庫(kù)周檢表

倉(cāng)庫(kù)名:倉(cāng)庫(kù)主管人:檢查人:日期：年月日

種檢查檢查內(nèi)容檢查原因維護(hù)執(zhí)行負(fù)計(jì)劃完效果檢

類(lèi)對(duì)象結(jié)果分析措施責(zé)人成時(shí)間查意見(jiàn)

衛(wèi)生是否清潔無(wú)塵

是否無(wú)污染

溫濕度溫濕度是否控制

成控制

害蟲(chóng)老鼠防治是否有效

防治白蟻防治是否有效

其它蟲(chóng)害防治是否有效

堆“五距”是否適合

高度是否適宜

品碼是否整齊'穩(wěn)固'符合標(biāo)準(zhǔn)

殘外包裝是否變形破裂

內(nèi)包裝是否破裂滲透

是否霉?fàn)€

損是否變質(zhì)

是否蟲(chóng)咬

貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)

種類(lèi)檢查對(duì)象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人

小推車(chē)完好性

工是否按規(guī)定使用停放

清潔工具是否按規(guī)定使用保養(yǎng)、擺放

具

消防是否使用有效

設(shè)工具是否按規(guī)定保養(yǎng)及擺放

溫濕是否有效

計(jì)

備度

是否按規(guī)定保養(yǎng)'擺放

地板是否完好

是否干凈、無(wú)積水

庫(kù)

墻壁是否密封、完好

是否干凈、無(wú)積塵

天花板是否完好、無(wú)裂漏

是否干凈

是否密封完好

打

是否有二個(gè)以上的門(mén)作業(yè)

門(mén)口遮蓬是否完好'有效

房

是否密封、完好

窗是否開(kāi)關(guān)有效

貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理表

、

種類(lèi)檢查對(duì)象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人

密封或防蟲(chóng)網(wǎng)是否完好有效

通風(fēng)系統(tǒng)

是否干凈無(wú)積塵

庫(kù)燈具是否安全有效

線(xiàn)路是否安全、完好

照明系統(tǒng)

保險(xiǎn)系統(tǒng)是否有效

照明亮度是否足夠

區(qū)域劃分儲(chǔ)存區(qū)是否標(biāo)志明顯

半成品區(qū)、殘損區(qū)'成品區(qū)是

房否明顯隔離

紅標(biāo)簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域

有效隔離

四周地面是否清潔、無(wú)積水

庫(kù)草木生長(zhǎng)情況

是否遮蓋完好

區(qū)水溝排水通風(fēng)是否有效

是否清潔無(wú)積水

環(huán)

圍墻防盜設(shè)施是否完好有效

生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫(kù)

境

區(qū)域劃分區(qū)隔離

有問(wèn)題成品檢查報(bào)告

養(yǎng)護(hù)小組:

成品代碼：成品數(shù)量：

成品倉(cāng)單號(hào)：成品狀態(tài)：

成品排位：

出現(xiàn)什么問(wèn)題？問(wèn)題描述:

簽名：

質(zhì)檢員建議:

簽名:日期:

每日自我檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.0目的：

A、保證儲(chǔ)存貨物的完好。

B、保證GMP程序得到執(zhí)行。

C、及時(shí)糾正錯(cuò)誤。

D、作為各倉(cāng)庫(kù)管理的依據(jù)。

2.0責(zé)任：

A、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項(xiàng)目進(jìn)行

檢查。

B、倉(cāng)庫(kù)主管每周會(huì)同倉(cāng)管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠

性，并指定有效的解決措施。

C、分公司領(lǐng)導(dǎo)及公司業(yè)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)主管定期檢查記錄并檢查各項(xiàng)措

施是否得到執(zhí)行。.

3.0范圍：適用于公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A、責(zé)任倉(cāng)管員每天早上9：30以前對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，對(duì)能夠馬上

解決的問(wèn)題及時(shí)解決。

B、倉(cāng)庫(kù)主管隨時(shí)抽查記錄及時(shí)糾正不足之處，并每月收集這些記

錄。

C、倉(cāng)管員在檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)解決，如解決不了，1小時(shí)

內(nèi)通知倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商解決。

D、對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管不能解決的問(wèn)題，該主管應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)共同商協(xié)解

決。

E、記錄表由公司業(yè)務(wù)部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。

F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒(méi)有列舉的問(wèn)題寫(xiě)在檢查表

±O

附件：倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢查表

倉(cāng)庫(kù)GMPC每日自我檢查表

內(nèi)谷周一周二周三周四周五周六周日

1.地面是否清掃干凈無(wú)塵土

2.所有門(mén)窗在不用時(shí)是否都關(guān)好

3.成品堆碼是否整齊、無(wú)倒置、無(wú)倒塌、無(wú)變形

4.“五距”是否合理

5.貨物上是否無(wú)灰塵

6.昨日收發(fā)貨記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否

相符；記錄的更改是否正確

7.貨物上下車(chē)前是否按要求檢查卡車(chē)

8.照明器材是否安全有效

9.搬運(yùn)及衛(wèi)生工具是否定點(diǎn)存放

10.有無(wú)白蟻、老鼠痕跡

11.濕溫度是否超過(guò)GMP允許范圍

12.要求在昨日完成的整改項(xiàng)目是否按期完成？

檢查人簽名：

主管復(fù)核意見(jiàn)及簽名:日期:

倉(cāng)庫(kù)清潔工作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.0目的：保證庫(kù)房及產(chǎn)品的清潔。

2.0責(zé)任：A：倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有

一良好的存儲(chǔ)環(huán)境。

B：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生干凈清

潔。

3.0范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A：每天一小時(shí)，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物，用雞

毛掃嬋去產(chǎn)品上的灰塵。

B：每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺(tái)板，對(duì)

產(chǎn)品包裝上的灰塵進(jìn)行清除，應(yīng)盡量以除灰塵為主，避免過(guò)

于潮濕或污染貨物，應(yīng)用干布或雞毛掃進(jìn)行清潔；對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)

的管道進(jìn)行清掃，對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除。

C：每月一大掃，包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗及周邊管道，對(duì)

天花板進(jìn)行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的水渠進(jìn)行清洗，防止積水和

垃圾。

D：每隔三個(gè)月清除燈罩上的灰塵。

E：清潔時(shí)應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水

珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。

F：所有清潔工作應(yīng)在《倉(cāng)庫(kù)清潔記錄》上記錄。

G：清潔工具的使用和保管。

※清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來(lái)水或其它干凈的溶液，使

用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。

※掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶

入倉(cāng)庫(kù)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔,避免垃圾藏在掃把中，

掃把在不使用時(shí)應(yīng)在指定地方掛起來(lái)。

X拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入

倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋

生昆蟲(chóng)，在指定地方掛起來(lái)。

※垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)

庫(kù)，以避免將垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗

干凈并在太陽(yáng)下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起

混亂。

H：公司質(zhì)監(jiān)員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人一起定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)清潔工作進(jìn)行

檢查。

5.0附件：《倉(cāng)庫(kù)清潔記錄》

附件

倉(cāng)庫(kù)清潔記錄

倉(cāng)庫(kù)號(hào)碼

倉(cāng)管員：

期:

項(xiàng)目要求周期周一周二周三

地面沒(méi)有垃圾及灰塵每日情況及檢查人

地面用濕的拖把拖地板每周

產(chǎn)品沒(méi)有灰塵每日

門(mén)和窗擦洗干凈每月

管道抹灰塵每周

天花板和蜘蛛網(wǎng)掃干凈每月

噴殺蟲(chóng)劑徹底且安全有效每月

倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.0目的：確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存溫濕度，確保貨物在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)能安全存

放。

2.0責(zé)任：

A.倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄，確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度

在允許范圍內(nèi)。

B.質(zhì)檢員應(yīng)不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度進(jìn)行檢查，以確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)

境適應(yīng)客戶(hù)的要求。

C.倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)不符合溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行改。

3.0范圍：適用于公司各倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A.倉(cāng)管員每天早上9：30和下午1:30對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄。

B.倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)盡量保持在于25℃左右。

C.當(dāng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度超過(guò)客戶(hù)要求上下限時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)通知上

級(jí)主管，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫

濕度。

D.采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢(xún)質(zhì)檢

員的意見(jiàn)。

E.質(zhì)檢員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查，如果發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)客戶(hù)

允許的范圍，應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。

F.當(dāng)倉(cāng)庫(kù)溫濕度超過(guò)允許范圍，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決。

G.質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)采取的改善措施進(jìn)行衡量，以確保其符合GMP要求不

會(huì)對(duì)儲(chǔ)存貨物產(chǎn)生不良的影響。

5.0附件：《溫濕度記錄表》

倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄

倉(cāng)庫(kù):

濕度濕度

日期記錄人備注

上午下午上午下午

說(shuō)明：1、當(dāng)溫度低于0時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好保暖工作，高于38應(yīng)及時(shí)做好降溫工作,

并立即報(bào)告上級(jí)主管。

2、當(dāng)濕度大于85時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好吸濕放潮工作，并立即報(bào)告上級(jí)主管。

倉(cāng)庫(kù)害蟲(chóng)防治作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.0目的：確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)所有害蟲(chóng)都被驅(qū)除掉。

2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)保管員要確保蟲(chóng)害防治工作的完成,

并達(dá)到目的。

3.0范圍：適用于公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A.在倉(cāng)庫(kù)各個(gè)地面（一般靠墻）放上粘鼠膠。

B.倉(cāng)管員每天對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的粘鼠膠進(jìn)行檢查并記錄。

C.倉(cāng)管員對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的粘鼠膠應(yīng)立即進(jìn)行清理更換（對(duì)于哈爾

濱、北京、上海等北方地區(qū)倉(cāng)庫(kù)在冬天可以不放粘鼠膠）。

D.倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗應(yīng)全部關(guān)閉，防止害蟲(chóng)進(jìn)入，若門(mén)窗一定要長(zhǎng)時(shí)間打

開(kāi)，必須安裝防蟲(chóng)網(wǎng)。

E.在倉(cāng)庫(kù)周?chē)臉?shù)林溝渠及有可能滋生害蟲(chóng)的地方，每月要噴灑

一次殺蟲(chóng)劑，如在庫(kù)內(nèi)噴殺蟲(chóng)劑必須保證三米以?xún)?nèi)無(wú)貨物，所使

用的殺蟲(chóng)劑必須是得到客戶(hù)認(rèn)可的（北方冬天可不使用殺蟲(chóng)劑）。

F.為防止昆蟲(chóng)的食物源，不能在庫(kù)內(nèi)進(jìn)食。

G.各地倉(cāng)庫(kù)的養(yǎng)護(hù)中心（小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻

紛飛繁殖期，應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)建筑物和四周環(huán)境全面進(jìn)行普檢防止蟻患

滋生。

H.在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲(chóng)害時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體情況采取誘

殺、藥殺、挖巢、毒土等處理。各地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚝铜h(huán)境進(jìn)

行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但以確保倉(cāng)庫(kù)無(wú)蟻蟲(chóng)害為前提。

5.0附件：

1.殺蟲(chóng)劑記錄表

2.粘鼠膠位置與編號(hào)及記錄

3.白蟻檢查表

附件一：

殺蟲(chóng)劑記錄表

倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng):

日期庫(kù)號(hào)存在問(wèn)題殺蟲(chóng)劑名稱(chēng)噴泗地點(diǎn)效果

※該表格由責(zé)任人同意填寫(xiě)并簽名

※殺蟲(chóng)劑操作詳見(jiàn)SOP殺蟲(chóng)劑一章

倉(cāng)庫(kù)粘鼠膠位置與編號(hào)及記錄

200年月庫(kù)號(hào)：檢

查人:

日期123456789

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠

日期111213141516171819

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠

日期212223242526272829

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無(wú)鼠

白蟻檢查表

庫(kù):

份:

時(shí)間是否發(fā)現(xiàn)白蟻措施措施實(shí)施時(shí)間

第一個(gè)星期

第二個(gè)星期

第三個(gè)星期

第四個(gè)星期

第五個(gè)星期

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序樣本

目的：1、保證庫(kù)存的貨物進(jìn)倉(cāng)單所列內(nèi)容一致，且無(wú)混批、殘

損、短少現(xiàn)象；

2、保證進(jìn)倉(cāng)單與貨物，進(jìn)倉(cāng)單與統(tǒng)計(jì)帳目及電腦數(shù)據(jù)一

致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要求。

范圍：適用于公司倉(cāng)庫(kù)

責(zé)任：1、倉(cāng)管員按時(shí)做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，認(rèn)真復(fù)核，及時(shí)上報(bào);

2、倉(cāng)管主管及時(shí)處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)完

善。

步驟：

1、每天一小盤(pán)；

A.倉(cāng)管員在倉(cāng)庫(kù)每天一小掃時(shí)，抽檢庫(kù)存貨物，具體對(duì)前一天所

進(jìn)倉(cāng)的貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

B.倉(cāng)管員在每天一小盤(pán)時(shí)，用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物核對(duì),對(duì)品名代碼、

批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排位進(jìn)行復(fù)核；

2、每周一中盤(pán)：

A.倉(cāng)管員在每周一對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)

B.倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)所存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，利用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物復(fù)核,

檢查貨物批號(hào)、品名代碼、庫(kù)存排位、數(shù)量是否進(jìn)倉(cāng)單相符。

3、每月一大盤(pán)

A.倉(cāng)管員在每月初的第一個(gè)工作日對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有儲(chǔ)存貨物進(jìn)行盤(pán)

八占、、，.

B.倉(cāng)管員用統(tǒng)計(jì)處代帳聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)貨卡進(jìn)行復(fù)核,并檢查貨物的品

名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)代碼、庫(kù)存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一

致；

4、倉(cāng)管員對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等

現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時(shí)上報(bào)：每日、每周的盤(pán)點(diǎn)只在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)

填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表》，其中貨物明細(xì)項(xiàng)目由從貨卡上取得；

每次月盤(pán)點(diǎn)都必須填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)月盤(pán)點(diǎn)記錄表》，其中成品明細(xì)項(xiàng)

目由統(tǒng)計(jì)處取得，在盤(pán)點(diǎn)前填寫(xiě)，作為盤(pán)點(diǎn)的依據(jù)。

5、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員每次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果對(duì)代帳聯(lián)、貨卡及電

腦儲(chǔ)存資料進(jìn)行復(fù)核；

6、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的進(jìn)倉(cāng)單與貨物及帳目不符、

混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時(shí)整改。

附件：《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表》

附件:

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表

盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型:盤(pán)點(diǎn)日期:倉(cāng)庫(kù)號(hào):

進(jìn)倉(cāng)日期倉(cāng)單號(hào)排位品名批號(hào)代碼庫(kù)存數(shù)量原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量盤(pán)點(diǎn)結(jié)果備注

盤(pán)點(diǎn)人:

貨物入庫(kù)中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

一、目的：入庫(kù)前確保進(jìn)倉(cāng)單的批號(hào)與貨物批號(hào)一致，入庫(kù)后不發(fā)生

混批或殘損現(xiàn)象。

二、范圍：適應(yīng)公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。

三、責(zé)任：

1、倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員、裝卸工均應(yīng)保證入庫(kù)的批次正確。

2、倉(cāng)管員要與司機(jī)做好交接手續(xù)，確保批次準(zhǔn)確、貨物質(zhì)量完好。

四、步驟：

1、倉(cāng)管員在貨物入庫(kù)前，核對(duì)進(jìn)倉(cāng)單批號(hào)與貨物批號(hào)是否一致，

按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫(kù)。

2、貨物入庫(kù)，倉(cāng)管員與裝卸工要抽查批號(hào)，每小車(chē)5-6件。

3、進(jìn)庫(kù)碼堆時(shí)要求每一層貨物批號(hào)朝外，每堆貨物的貨物外圍批

號(hào)都顯示，便于管理員與裝卸工核對(duì)批號(hào)及管理。

4、當(dāng)貨物批次與進(jìn)倉(cāng)單批次不符時(shí)，應(yīng)拒收貨物，并把混批貨物

退回送貨方，待更換正確批次貨物后方能組織進(jìn)倉(cāng)簽收單據(jù)。

5、對(duì)有混批貨物應(yīng)在托運(yùn)憑證或汽車(chē)作業(yè)單上注明混批情況及件

數(shù)，及時(shí)報(bào)告主管，并登記在“進(jìn)倉(cāng)前混批記錄表”上。

6、在進(jìn)貨時(shí)對(duì)批次發(fā)生質(zhì)疑，報(bào)托儲(chǔ)方和公司質(zhì)檢員共同裁決，

若在托儲(chǔ)方人員節(jié)假日休息時(shí)間，則先把質(zhì)疑貨物放在指定排位,

做好標(biāo)記和記錄，在托儲(chǔ)方人員上班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。

附件：中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批號(hào)有問(wèn)題貨物記錄表

附件:

中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批次有問(wèn)題貨物記錄表

倉(cāng)

進(jìn)

產(chǎn)品手寫(xiě)批無(wú)批批號(hào)辨別不混批處理記錄

號(hào)

日期車(chē)號(hào)單代碼件數(shù)批號(hào)備注

來(lái)源號(hào)（件）號(hào)（件）清（件）批號(hào)件數(shù)措施人

當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)單婁七（票）：有問(wèn)題的單數(shù)（票）：百分匕」：

當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)箱數(shù)（件）：有問(wèn)題的箱數(shù)（件）：百分比：

填表人:填表日期:

在庫(kù)貨物中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

一、目的：確保貨物庫(kù)存無(wú)混批現(xiàn)象，達(dá)到托儲(chǔ)方要求的管

理質(zhì)量。

二、范圍：適用公司倉(cāng)庫(kù)。

三、責(zé)任：

1.倉(cāng)庫(kù)主管及責(zé)任倉(cāng)倉(cāng)管員確保各庫(kù)貨物完好、無(wú)混亂。

2、倉(cāng)管員與裝卸工搞好養(yǎng)護(hù)工作，及時(shí)抽查庫(kù)存成品批號(hào)。

四、步驟：

1、倉(cāng)管員進(jìn)行每天一小時(shí)及庫(kù)內(nèi)檢查時(shí)，應(yīng)抽檢庫(kù)存貨物

批號(hào)。

2、倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一小盤(pán)，每月一大盤(pán)的庫(kù)內(nèi)盤(pán)點(diǎn)工作,

檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、代碼是否與進(jìn)倉(cāng)單一

致。

3、若在庫(kù)內(nèi)管理時(shí)發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即對(duì)此票貨物進(jìn)

行逐件檢查，對(duì)檢查出的混批貨物由主管指定貨位隔離存

放，在原貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)、批號(hào)和現(xiàn)存放位

置，并做記錄，逐級(jí)上報(bào)，及時(shí)處理。

貨物出庫(kù)中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

一、目的：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物

發(fā)放出去。

二、范圍：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。

三、責(zé)任：

1、倉(cāng)管主管和倉(cāng)管員保證出倉(cāng)貨物批號(hào)正確，質(zhì)量保證。

2、裝卸工應(yīng)服從倉(cāng)管員的指揮，確保貨物批次正確出倉(cāng)。

3、倉(cāng)管員與提貨員辦好貨物出倉(cāng)交接手續(xù)，確保貨物按批

次要求交接好。

四、步驟：

1、倉(cāng)管員核對(duì)提單有效性，檢查提單與原進(jìn)倉(cāng)單、貨物是

否相符。包括：代碼、批號(hào)、數(shù)量、品名規(guī)格。

2、倉(cāng)管員與裝卸工在提貨過(guò)程中檢查貨物批號(hào)，每小車(chē)檢

查5-6件。

3、倉(cāng)管員對(duì)每票提貨時(shí)，應(yīng)對(duì)提貨員交接好，做好車(chē)廂內(nèi)

不同批次的隔離。

4、在提貨過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即停止此票貨

物發(fā)放，并對(duì)此票貨物逐件檢查，倉(cāng)管員及時(shí)做好記錄，

及時(shí)報(bào)告主管。具體做法如下：

A、及時(shí)上報(bào)，待托儲(chǔ)方有關(guān)人員處理。

B、若托儲(chǔ)方休息日內(nèi)，應(yīng)把混批貨物存放在庫(kù)指定排位上,

對(duì)完好貨物繼續(xù)按要求發(fā)放，（附證明，寫(xiě)明短少發(fā)貨原因

交提貨員）。對(duì)出現(xiàn)混批貨物及時(shí)記錄，并在托儲(chǔ)運(yùn)人員上

班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。

附件：成品出庫(kù)混批記錄

附件:

成品出庫(kù)混批記錄

庫(kù)號(hào)：日期:

混批記錄

進(jìn)倉(cāng)日期倉(cāng)單號(hào)排位品名批號(hào)代碼原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量提貨日期提單號(hào)

批號(hào)件數(shù)現(xiàn)存放位置

記錄人:

貨物外包裝殘損的更換作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.0目的：保證貨物的殘損外包裝得到及時(shí)更換，確保貨物符

合質(zhì)量要求。

2.0責(zé)任：

A、倉(cāng)庫(kù)只有在客戶(hù)有要求時(shí)才能對(duì)外包裝殘損的承儲(chǔ)貨

物進(jìn)行更換外包裝的操作。

B、由倉(cāng)庫(kù)具備托儲(chǔ)方認(rèn)可或授權(quán)的更換包裝資格人員進(jìn)

行更換包裝操作。

C、由托儲(chǔ)方質(zhì)檢部門(mén)提供更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)更換包

裝過(guò)程，并負(fù)責(zé)檢查更換包裝后商品是否符合質(zhì)量要

求。

3.0范圍：適用于公司倉(cāng)庫(kù)

4.0要求：

A、包裝庫(kù)必須有明確的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝

區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包裝材料存放區(qū)）。

B、換包裝操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備資格明確托儲(chǔ)方

更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)。

C、非更換包裝人員未經(jīng)允許嚴(yán)禁進(jìn)入更換包裝區(qū)域。

D、操作工人必須戴手套并定期更換。

E、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺(tái)板。

5.0步驟：

A、根據(jù)客戶(hù)的要求及授權(quán)，我方可在貨物入庫(kù)、在庫(kù)、

入庫(kù)、各環(huán)節(jié)由有資格人員對(duì)外包裝破損貨物進(jìn)行更

換操作；

B、對(duì)待更換包裝的貨物，應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量、并做詳細(xì)記錄，

內(nèi)容包括品名、批號(hào)、商品型號(hào)（代碼）、數(shù)量等。

C、必須要有明確獨(dú)立的更換包裝區(qū)域，并要達(dá)到倉(cāng)庫(kù)的

標(biāo)準(zhǔn)，如倉(cāng)庫(kù)清潔，倉(cāng)庫(kù)的溫濕度，害蟲(chóng)控制等。

D、由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)向托儲(chǔ)方申請(qǐng)包裝材料，保證有充足的

包裝材料。

E、倉(cāng)儲(chǔ)部必須24小時(shí)內(nèi)完成更換包裝的工作，完成后第

一時(shí)間通知托儲(chǔ)方質(zhì)檢員抽查，并做好記錄。

E、商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫(kù)。

F、換包裝后，及時(shí)清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能

及時(shí)處理只能暫時(shí)隔離堆放與殘損區(qū)，留待以后處理。

附件：換包裝記錄表

附件:

換包裝記錄表

原庫(kù)

倉(cāng)

進(jìn)品名更換數(shù)

排

位

單

日期號(hào)代碼批號(hào)更換人復(fù)核人備注

規(guī)格量（箱）

拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序

一、定義：在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸過(guò)程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱(chēng)為拒收

商品。

二、目的：確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商

品。

三、范圍：公司屬下各單位儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)過(guò)程中所產(chǎn)生的拒收商品。

四、責(zé)任：

1.所有的拒收商品必須交由倉(cāng)儲(chǔ)部（或運(yùn)輸部）指定專(zhuān)門(mén)地方由

專(zhuān)人保管并建立臺(tái)帳，保管人姓名報(bào)總公司業(yè)務(wù)部備案。

2.拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)缺損的補(bǔ)充外，不得擅自使用，

若有他用或處理須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、步驟：

1.無(wú)法簽收入庫(kù)是拒收商品憑“拒收商品進(jìn)倉(cāng)單”交由拒收商品

保管人簽收進(jìn)倉(cāng)保管。

2.拒收商品的領(lǐng)用：

A、用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸達(dá)到缺損的補(bǔ)充，由領(lǐng)用人填寫(xiě)“拒收商品提

貨單”，注明領(lǐng)用商品數(shù)量、品名、代碼及用途去向，并由

運(yùn)輸部主任及分公司經(jīng)理（辦事處主任）簽名方才生效，保

管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領(lǐng)用。

B、其它領(lǐng)用一律憑總經(jīng)理簽名批示文件方可提貨領(lǐng)用。

3.拒收商品保管人在拒收商品是進(jìn)、出倉(cāng)過(guò)程中，要嚴(yán)格審查單

據(jù)的有效性，并做好帳目的登記和統(tǒng)計(jì)，于每月5日前將上月

拒收商品的詳細(xì)情況報(bào)告總公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。

4.具體操作步驟及流程：（詳見(jiàn)下圖）

六、附件：

1、進(jìn)倉(cāng)單式樣；

2、提貨單式樣；

3、月報(bào)表式樣。

拒收商品管理操作步驟及流程圖

審核人:制表日期:

貨物出庫(kù)操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.0目的：保證發(fā)放的貨物是合格和正確的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶(hù)手中。

2.0責(zé)任：倉(cāng)管主管、倉(cāng)管員應(yīng)保證出庫(kù)貨物數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，包裝完好。

3.0范圍：適用于公司倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟：

A、貨物出庫(kù)應(yīng)在防雨，防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域內(nèi)裝卸。

B、審核出庫(kù)憑證：倉(cāng)管主管、統(tǒng)計(jì)員應(yīng)審核提單的有效性，并審核提貨人在提單

上的簽名及身份證號(hào)碼。

C、憑單核銷(xiāo)存貨：倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員辦理登記手續(xù)，核銷(xiāo)庫(kù)存數(shù)量。

D、倉(cāng)管員檢查提貨車(chē)輛是否清潔，有防雨措施，達(dá)要求后方可裝車(chē)。

E、發(fā)貨：倉(cāng)管員將提單所列項(xiàng)目同貨卡及貨物外包裝，包括：品名、規(guī)格、代碼、

F、發(fā)貨后立即復(fù)核，扎清樁腳余數(shù)，隨即在原進(jìn)倉(cāng)單上注明結(jié)存數(shù)，提單號(hào)、出

貨日期，發(fā)貨數(shù)量，提貨原因和簽名。

G、交接簽收：倉(cāng)管員與提貨人在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接清楚，嚴(yán)格做到破包、破件、混批、

滲漏不出倉(cāng)，倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)上述等問(wèn)題，繼續(xù)發(fā)放完好貨物，按實(shí)發(fā)數(shù)簽單，將

出現(xiàn)問(wèn)題而不能發(fā)放的原因注明在進(jìn)倉(cāng)單和提單上注明并蓋章，及時(shí)填寫(xiě)有關(guān)記錄反饋有

關(guān)部門(mén)待處理，在發(fā)貨完畢后倉(cāng)管員開(kāi)出門(mén)證給于放行。

H、單據(jù)處理：按單據(jù)的要求及時(shí)傳遞各部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)做好有關(guān)登記及統(tǒng)計(jì)工作。

5.0附件：貨車(chē)檢驗(yàn)記錄表

貨車(chē)檢查記錄表

倉(cāng)庫(kù)號(hào):

日期檢查人卡車(chē)人提單號(hào)倉(cāng)單號(hào)產(chǎn)品批號(hào)是否適于裝載

※檢查應(yīng)包括衛(wèi)生狀態(tài)、防雨措施

倉(cāng)庫(kù)安全工作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.0目的:確保人身、貨物和設(shè)備的安全。

2.0責(zé)任:

A、采取“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，貫徹預(yù)防為主的方針。

B、倉(cāng)管主管定期檢查，采取各種措施確保貨物、人身及設(shè)施安全。

C、倉(cāng)庫(kù)工作人員必須認(rèn)真執(zhí)行安全制度。

3.0范圍:適用于屬下各倉(cāng)庫(kù)

4.0步驟:

A、人身安全：

①倉(cāng)庫(kù)人員在汽車(chē)對(duì)位時(shí)應(yīng)防止汽車(chē)碰撞建筑物和傷及人員。、

②裝卸人員在搬運(yùn)、堆放過(guò)程中輕拿輕放，安全穩(wěn)固防止貨物倒塌引起人身傷亡。

③正確使用裝卸工具防止事故發(fā)生。

B、貨物安全：

①每天檢查貨物，防止貨物發(fā)生異變、蟲(chóng)蛀、鼠咬等。

②作業(yè)完畢對(duì)門(mén)窗進(jìn)行檢查防止丟失、被盜、害蟲(chóng)進(jìn)入和雨淋水淹。

C、設(shè)備安全：

①檢查電源電路是否處于安全狀態(tài)。

②“以防為主、防消結(jié)合”對(duì)消防設(shè)施定期檢查其有效性和存在的隱患，嚴(yán)格控制

火種、火源。

③定期對(duì)電梯進(jìn)行維修、保養(yǎng)。

④禁止無(wú)證駕駛。

倉(cāng)庫(kù)環(huán)境

作用：

使RDC倉(cāng)庫(kù)管理人員知道GMP對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的要求。

具體要求：

1、倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗應(yīng)該是密封的，門(mén)窗若必須長(zhǎng)時(shí)間打開(kāi)，門(mén)窗應(yīng)安裝防蟲(chóng)窗紗。

2、倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面不應(yīng)有洞或裂縫，若出現(xiàn)洞或裂縫，應(yīng)在兩天內(nèi)修好。

3、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有足夠的照明工具，而且所有的照明工具應(yīng)該是可以使用的。

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)和倉(cāng)庫(kù)外一米以?xún)?nèi)不能有明溝，若必須有應(yīng)該是易于清潔和不易積水。

5、倉(cāng)庫(kù)外一米以?xún)?nèi)不能有植物，以免滋生昆蟲(chóng)。

6、倉(cāng)庫(kù)外面應(yīng)有一條用石頭或水泥鋪成的路。

7、所有倉(cāng)庫(kù)的排位應(yīng)該是統(tǒng)一設(shè)計(jì)的。

8、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有專(zhuān)門(mén)的地方供小運(yùn)輸工具（如叉車(chē)，小推車(chē)）停放，不能停放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并

定時(shí)維修和保養(yǎng)。

9、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)，密封的通道供貨車(chē)裝卸成品使用。

10、新倉(cāng)庫(kù)啟用前必須經(jīng)質(zhì)檢員檢查是否符合要求。

GMP要求IV：

成品的堆放作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

作用:

使倉(cāng)庫(kù)管理人員明白應(yīng)該如何堆放成品才能合理利用倉(cāng)儲(chǔ)面積，同時(shí)便于檢查，管

理及進(jìn)出成品。

具體要求：

1、庫(kù)的建筑設(shè)備條件應(yīng)符合商品性質(zhì)的要求。

2、同一庫(kù)房?jī)?nèi)儲(chǔ)存的商品必須符合商品性能一致性，養(yǎng)護(hù)措施一致性和方法一

致的要求，同一倉(cāng)庫(kù)內(nèi)只能存放同一品種的產(chǎn)品。

3、嚴(yán)禁危險(xiǎn)品和一般成品混合存放，危險(xiǎn)品應(yīng)堆放在專(zhuān)門(mén)的危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)。

4、包裝有問(wèn)題的成品應(yīng)從其他正常成品中揀出，堆放到專(zhuān)門(mén)的待翻工區(qū)，并作

詳細(xì)說(shuō)明。

5、合理規(guī)劃墻距，柱距，走道，核定倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際面積，可用面積和可占面積（可

堆放面積），庫(kù)房一般要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：頂距庫(kù)

房不少于0.5米，100瓦燈泡不少于0.6米，走道要留「1.5米，大型倉(cāng)庫(kù)主

要走道要留1.5-2米，支道根據(jù)具體情況確定。

6、倉(cāng)庫(kù)走道應(yīng)經(jīng)常保持暢通，走道上不得堆放成品和雜物，庫(kù)房?jī)?nèi)不得設(shè)置辦

公室或堆放其他非儲(chǔ)存產(chǎn)品。

7、堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則，做到堆垛整齊、穩(wěn)固，橫直線(xiàn)，

分層標(biāo)量，五距合理，不準(zhǔn)超高，超重，超限額儲(chǔ)存，箭頭標(biāo)記不得倒放，

切實(shí)防止產(chǎn)品包裝損壞，破包破箱不上樁。

8、一個(gè)堆位只能放同一產(chǎn)品批號(hào)的產(chǎn)品，每批堆位上應(yīng)有明確的指示牌以記錄

產(chǎn)品的名稱(chēng)，標(biāo)號(hào)，堆號(hào)，入庫(kù)日期，排位。產(chǎn)品移動(dòng)排位，應(yīng)隨時(shí)做好相

應(yīng)記錄。

9、如有必要（濕度灰塵控制必要）產(chǎn)品應(yīng)堆放在地臺(tái)上。

10、存放相應(yīng)產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安排在同一區(qū)域內(nèi)。

GMP要求V：

殺蟲(chóng)藥劑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

作用：

使倉(cāng)庫(kù)人員知道哪些殺蟲(chóng)藥劑才是允許在倉(cāng)庫(kù)使用的。

具體要求：

1、倉(cāng)庫(kù)只能使用三種殺蟲(chóng)藥劑，分別是：

*凱素靈25%可濕性粉劑，艾格福有限公司

*澳氧菊酯(DELTAMETHRIN),艾格福有限公司

*順式氯氟菊酯(CYPERMETHIN),英國(guó)殼牌國(guó)際化學(xué)公司

*強(qiáng)力粘鼠靈，馬來(lái)西亞產(chǎn)。

2、辦公室、餐廳、更衣室等經(jīng)常有員工作息的地點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)的墻壁四周均采用

5%順式氯氟菊酯，凱素靈，每月定期交替使用一次。

3、在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)噴霧應(yīng)確保在成品兩米以外進(jìn)行。

4、綠化帶和倉(cāng)庫(kù)外圍工地，使用10%順式氯氟菊酯稀釋100倍，每隔10日噴

霧一次。

5、倉(cāng)庫(kù)下水道、蚊孳生場(chǎng)所，使用10%順式氯氟菊酯稀釋100倍，每隔10

日噴霧一次。

6、噴霧器采用日本OLYPAI背式噴霧器。

7、對(duì)有明顯鼠跡(鼠穴、鼠路、鼠屎)的場(chǎng)所，采用強(qiáng)力粘鼠靈，制成25*25cm

2/塊粘鼠板。

GMP要求VI：

GMP每日自我檢察作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

作用：

保證倉(cāng)管員能及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，不斷改善工作質(zhì)量。

具體要求：

1、GMP要求所有RDC倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員每日都要做“每日自我檢查”

2、所有自我檢查應(yīng)采用統(tǒng)一的《自我檢查表》，《自我檢查表》應(yīng)由客戶(hù)服

務(wù)部經(jīng)理和RDC質(zhì)檢員一齊制定。

3、“每日自我檢查”應(yīng)按時(shí)完成。

4、自我檢查表應(yīng)在檢查后馬上填寫(xiě)，填寫(xiě)在檢查表上的內(nèi)容必須是根據(jù)真

實(shí)情況填寫(xiě)的。

5、填寫(xiě)檢查表時(shí)應(yīng)逐一填寫(xiě)，全部?jī)?nèi)容必須填寫(xiě)完整，填寫(xiě)時(shí)要求字跡清

晰，內(nèi)容清楚。

6、檢查表應(yīng)由檢查人親自填寫(xiě)，不能讓沒(méi)有參與檢查的倉(cāng)管員填寫(xiě)檢

查表。

7、檢查人必須填寫(xiě)個(gè)人意見(jiàn)，簽名時(shí)必須簽全名，而且字跡要清晰。

8、客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)在自我檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)該在要求

時(shí)間內(nèi)解決。

GMP要求vn：

GMP每月自我檢查

作