企業(yè)所得稅申報(bào)流程

一般納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)流程目錄TOC\ｏ”1—3"\h\z\ｕHＹPＥRLINK＼l”＿Toｃ3963１９0４0”一般納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)流程 PAGEREＦ_Toc396３19040＼h１ＨYPEＲLIＮＫ＼ｌ"_Toｃ39631904１”第一步:登錄 PAGEＲＥF_Toc396３1904１＼ｈ2HYＰEＲLINK\ｌ"_Toc3９6319０4２”第二步:企業(yè)注冊(cè)登記,并發(fā)放U盾及IC卡?PAＧERＥＦ_Toc39631９０4２\h2ＨＹＰEＲLＩNK（2）稅務(wù)局申請(qǐng)稅務(wù)登記?PＡGERＥF_Toc3９6３1904４\ｈ5HYＰERＬIＮK\l"_Toc3９６３19０45”第三步：企業(yè)所得稅申報(bào)流程?ＰＡGＥREF_Toｃ39６319０45＼h6HYPＥＲLINK\l”_Toｃ３963１90４６”一、季（月）度預(yù)繳納稅申報(bào) PＡGERＥF_Toc396319046＼ｈ6HYＰERLINＫ\l"_Toc3９6３19047”二、年度納稅申報(bào)?PAGＥRＥF_Tｏｃ39６3190４7＼h１1第一步：登錄進(jìn)入福思特多媒體教學(xué)平臺(tái)——賬號(hào):z0０1（學(xué)生身份);密碼:空——電子報(bào)稅第二步:企業(yè)注冊(cè)登記，并發(fā)放U盾及IＣ卡網(wǎng)上申請(qǐng)稅務(wù)登記一、【國(guó)稅網(wǎng)上報(bào)稅平臺(tái)】,打開(kāi)網(wǎng)上報(bào)稅平臺(tái)得主頁(yè):打開(kāi)網(wǎng)上報(bào)稅平臺(tái)主頁(yè)頁(yè)面如下:點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)登錄框下方得【稅務(wù)登記】文字按鈕，打開(kāi)“稅務(wù)登記表”頁(yè)面如下:點(diǎn)擊【添加】功能按鈕,進(jìn)入稅務(wù)登記表得允許填寫(xiě)狀態(tài)，根據(jù)實(shí)訓(xùn)案例信息填寫(xiě)“稅務(wù)登記表”對(duì)應(yīng)得內(nèi)容（實(shí)訓(xùn)案例中沒(méi)有體現(xiàn)內(nèi)容得項(xiàng)目保留系統(tǒng)默認(rèn)狀態(tài)）,然后點(diǎn)擊【保存】(保存按鈕在點(diǎn)擊添加按鈕后出現(xiàn))。保存后,點(diǎn)擊【審核】，確認(rèn)當(dāng)前顯示得申請(qǐng)信息并提交到稅務(wù)局系統(tǒng)。二、點(diǎn)擊【國(guó)家稅務(wù)局】:進(jìn)入登陸頁(yè)面如下：輸入賬號(hào)、密碼(密碼、帳號(hào)均為admin）,點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入稅務(wù)局大廳頁(yè)面如下:點(diǎn)擊【系統(tǒng)管理】→【稅務(wù)登記】：選擇用戶正在進(jìn)行稅務(wù)登記操作得企業(yè),點(diǎn)擊企業(yè)信息右邊得【進(jìn)入】按鈕:查瞧顯示得“稅務(wù)登記表”信息，確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊【審核】，完成信息審核工作,該企業(yè)信息成功在稅務(wù)局進(jìn)行稅務(wù)登記,用戶需要盡快到稅務(wù)局完善其她相關(guān)信息.【退出】-—點(diǎn)擊【企業(yè)資料管理】,點(diǎn)擊該企業(yè)【進(jìn)入】-【發(fā)放U盾及IＣ卡】。稅務(wù)局申請(qǐng)稅務(wù)登記一、點(diǎn)擊【國(guó)家稅務(wù)局】:打開(kāi)登錄頁(yè)面如下:輸入賬號(hào)、密碼后,點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入稅務(wù)局大廳頁(yè)面如下:進(jìn)入稅務(wù)局大廳后,選擇進(jìn)入【系統(tǒng)管理】→【企業(yè)資料管理】,打開(kāi)企業(yè)資料管理對(duì)話框如下：選擇第二個(gè)(進(jìn)入)廣東瑞德酒業(yè)股份有限公司(一般納稅人)—-點(diǎn)擊復(fù)制-建立新企業(yè)(企業(yè)名稱(chēng)后面加學(xué)生得名字+學(xué)號(hào))—－保存—【發(fā)放U盾及ＩC卡】第三步：企業(yè)所得稅申報(bào)流程一、季（月)度預(yù)繳納稅申報(bào)在“電子報(bào)稅教學(xué)系統(tǒng)”頁(yè)面,點(diǎn)擊【國(guó)稅網(wǎng)上報(bào)稅平臺(tái)】按鈕,進(jìn)入國(guó)家網(wǎng)上辦稅大廳,圖標(biāo)按鈕如下:點(diǎn)擊【申報(bào)征收】,打開(kāi)頁(yè)面如下：選擇“申報(bào)征收—申報(bào)”下方得“企業(yè)所得稅月（季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)）”，點(diǎn)擊【進(jìn)入申報(bào)】,系統(tǒng)自動(dòng)彈出以下窗口：點(diǎn)擊【企業(yè)所得稅月（季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))】,打開(kāi)“所屬日期”窗口:注:若為月度申報(bào),“所屬日期”窗口自動(dòng)默認(rèn)顯示范圍為一個(gè)月。點(diǎn)擊【確認(rèn)】，打開(kāi)“申報(bào)表"數(shù)據(jù)窗口如下圖,根據(jù)實(shí)訓(xùn)案例信息錄入數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊下方【保存數(shù)據(jù)】．點(diǎn)擊【計(jì)稅】按鈕,表格將進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算，結(jié)果如下圖:點(diǎn)擊【申報(bào)】,打開(kāi)確認(rèn)申報(bào)窗口如下：點(diǎn)擊【確定】,系統(tǒng)自動(dòng)彈出“申報(bào)成功”對(duì)話框如下：用戶直接在“申報(bào)成功”窗口中點(diǎn)擊【扣稅】按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)彈出確認(rèn)窗口如下：點(diǎn)擊【確定】，完成稅款繳納操作,網(wǎng)上繳稅成功扣款窗口如下:二、年度納稅申報(bào)在“電子報(bào)稅教學(xué)系統(tǒng)”頁(yè)面,點(diǎn)擊【國(guó)稅網(wǎng)上報(bào)稅平臺(tái)】按鈕,進(jìn)入國(guó)家網(wǎng)上辦稅大廳，點(diǎn)擊圖標(biāo)如下所示:點(diǎn)擊【申報(bào)征收】，打開(kāi)“申報(bào)征收”頁(yè)面如下:選擇