浙江省交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)統(tǒng)一標準化建設安全生產(chǎn)統(tǒng)一標準化自我評價報告

浙江省交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設自評匯報企業(yè)名稱：XXXXXXXXXXXX申請類別：交通運輸工程建設原有等級：一級□二級□三級□無√自評等級：一級□二級√三級□自評時間：12月10日自評組姓名部門（單位）職務組長副組長組員自評人員一、基礎概況1、自評目標依據(jù)《交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)達標考評指標》及其現(xiàn)行有效適使用方法律法規(guī)、技術(shù)標準要求，驗證并考評本企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系在自評范圍內(nèi)是否滿足交通運輸建筑施工企業(yè)二級達標條件，為達標申請?zhí)峁┮罁?jù)。并經(jīng)過自評提出整改及改善意見并落實，以提升本企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理水平。自評范圍對本企業(yè)XXXXXXXXXXXX全部經(jīng)營及項目部安全生產(chǎn)管理現(xiàn)實狀況展開交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評。（1）安全管理人員配置及國家明確要求必需持證人員持證上崗情況；（2）安全管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責任制、應急預案、安全操作規(guī)程建立、修訂及和實際相符情況；（3）國家法律法規(guī)、地方標準、行業(yè)要求遵守、實施情況；（4）各類人員安全技能、應急知識、操作規(guī)程、崗位風險教育培訓情況；（5）生產(chǎn)設備安全性能情況；（6）施工現(xiàn)場安全設施配置、現(xiàn)實狀況情況；（7）施工過程中安全隱患排查、整改方法、整改統(tǒng)計情況；（8）應急體系運行、應急物資貯備情況；（9）事故調(diào)查和上報機制；（10）科技創(chuàng)新、新技術(shù)、新設備使用情況；（11）安全生產(chǎn)標準化長久有效機制建立情況；（12）安全生產(chǎn)責任制考評及獎懲情況。3、自評依據(jù)《相關(guān)印發(fā)交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設實施方案通知》《交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)達標考評指標》《交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評管理措施》其現(xiàn)行有效適使用方法律法規(guī)、技術(shù)標準本企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度及相關(guān)資料4、企業(yè)基礎情況和安全生產(chǎn)組織架構(gòu)XXXXXXXXXXXX坐落于XXXXXXXX。企業(yè)現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員XXX余人，其中高中級經(jīng)濟管理和工程技術(shù)人員近XX人（含企業(yè)聘用人員）。施工能力為年產(chǎn)值X億元以上。伴隨企業(yè)不停壯大，為了能愈加好拓寬業(yè)務，企業(yè)著力培養(yǎng)各類技術(shù)力量，逐步開展房屋建筑工程和市政公用工程建設施工。本企業(yè)一貫奉行“質(zhì)量第一、信譽第一、安全第一”經(jīng)營方針。我們期盼和各建設單位真誠合作，架橋鋪路，造福人民，為國家基礎建設貢獻力量。安全生產(chǎn)組織機構(gòu)企業(yè)總經(jīng)理：安全分管領(lǐng)導：經(jīng)營部財務部辦公室工程部安全部

企業(yè)所屬項目部、安全員5、企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)實狀況企業(yè)現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理人員XX人，三類人員XX人，其中“A類人員”X人，“B類人員”XX人，“C類人員”XX人。企業(yè)現(xiàn)安全生產(chǎn)狀態(tài)正常。二、自評綜述企業(yè)成立了以XXX副總經(jīng)理為組長7人自評小組，依據(jù)《交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)達標考評指標》對考評范圍內(nèi)企業(yè)安全生產(chǎn)管理現(xiàn)實狀況進行了自評，關(guān)鍵情況以下：1、安全目標（1）依據(jù)安全生產(chǎn)方針、目標和控制指標，制訂了實現(xiàn)安全工作方針和目標方法。（2）制訂了中長久計劃和安全生產(chǎn)跨年度專題工作方案。2管理機構(gòu)和人員（1）企業(yè)成立了安全生產(chǎn)委員會，明確了第一責任人為安委會主任，各部門責任人為安委會組員，要求了安委會及其組員關(guān)鍵職責，設置安全部為獨立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，依據(jù)《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理措施》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設置及專職安全生產(chǎn)管理人員配置措施》要求，足額配置安全生產(chǎn)管理人員。（2）各項目部成立了以項目經(jīng)理為組長安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，明確了各自職責。由項目安全員負責日常安全生產(chǎn)管理工作，項目部每個月召開最少1次安全會議，立即聽取安全工作情況匯報，發(fā)覺問題立即制訂對策加以糾正。但安全生產(chǎn)例會、安全專題會會議統(tǒng)計有待詳實。3安全責任體系（1）建立健全了安全生產(chǎn)責任制度，企業(yè)總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責任人，和企業(yè)各部門、各項目部責任人簽署安全生產(chǎn)責任書，企業(yè)各部門和下屬職員簽署安全生產(chǎn)責任書，各項目部由項目經(jīng)理和安全員、班組長及全體職員簽署安全生產(chǎn)責任書，明確了各自安全職責，嚴格落實“一崗雙責”制度。但安全生產(chǎn)職責內(nèi)容需加強完善。（2）年底對各部門、各項目部安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考評，公布考評和獎罰情況。4法規(guī)和安全管理制度（1）企業(yè)持有正當有效《企業(yè)法人執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》、《安全生產(chǎn)許可證》等證件。（2）立即獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，在日常工作中落實實施，立即組織職員和項目部施工人員學習相關(guān)法律、法規(guī)、標準。（3）建立健全了各項安全生產(chǎn)管理制度，將安全生產(chǎn)管理制度作為一項關(guān)鍵內(nèi)容對工人進行了安全生產(chǎn)宣傳和培訓。（4）制訂了各崗位安全操作規(guī)程，立即發(fā)放到各作業(yè)崗位，由專職安全員組織學習、現(xiàn)場檢驗督促，要求從業(yè)人員嚴格實施本項目安全操作規(guī)程。（5）各項目部依據(jù)本項目安全管理制度、操作規(guī)程和危險源辨識內(nèi)容，制訂對應安全生產(chǎn)確保方法。建立和完善了各類臺賬和檔案，能夠立即按上級要求報送相關(guān)資料和信息。5安全投入（1）建立安全生產(chǎn)經(jīng)費保障制度，實施?？顚Ｓ茫鶕?jù)企業(yè)《安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度》要求，結(jié)合施工計劃編制安全生產(chǎn)費用使用計劃，立即依據(jù)實際施工情況進行安全生產(chǎn)投入。（2）建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬，立即搜集各類票據(jù)，核實、跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專題經(jīng)費使用情況，以確保安全生產(chǎn)投入有效實施。6裝備設施（1）各類施工機械、設備滿足安全生產(chǎn)需要，符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求。定時對吊車等設備在專業(yè)機構(gòu)進行檢驗，確保檢驗證書正當有效。在各作業(yè)區(qū)關(guān)鍵、醒目位置配置消防應急器材，設置安全警告標志、指示牌。（2）制訂了施工現(xiàn)場臨時設施管理制度，在采購、租賃、搭設和拆除、驗收、使用方面嚴格落實。各類設施設備符合相關(guān)規(guī)范和技術(shù)要求，設施設備及操作人員證書齊全有效。專職安全管理人員天天進行安全檢驗督促，能夠確保各類設施設備、電器線路、消防設施得到立即維護保養(yǎng)、定時檢驗。指定專員對特種設備進行管理，建立了規(guī)范設備使用臺賬。（3）依據(jù)《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》制訂臨時用電方案，嚴格實施施工臨時用電TN-S接地、接零保護系統(tǒng),要求全部用電線路必需應實施三級配電，兩級漏電保護,由專職電工立即對電器線路進行維護。7安全技術(shù)管理（1）制訂施工組織設計編制、審核、同意制度，施工組織設計中有明確安全技術(shù)方法，已上報同意，在施工中嚴格實施。（2）針對危險性較大分部、分項工程編寫了安全專題施工方案，已上報同意，在施工中嚴格實施。（3）依據(jù)安全技術(shù)交底制度要求，落實各級安全技術(shù)交底，有書面統(tǒng)計，全部參與人員簽字確定。（4）各項目部根據(jù)本企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度要求，組織開展安全生產(chǎn)課題研究，使用優(yōu)異、安全、可靠新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料。8隊伍建設（1）企業(yè)制訂了年度總體安全生產(chǎn)培訓計劃，各項目部結(jié)合實際情況也制訂了對應安全生產(chǎn)培訓計劃，明確了培訓內(nèi)容和培訓時間。并立即組織工人開展了崗前安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、操作規(guī)程和安全生產(chǎn)知識宣傳教育。（2）本企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員均含有對應安全生產(chǎn)知識和管理能力，取得了交通運輸部頒發(fā)安全生產(chǎn)三類人員證書。（3）專（兼）職安全管理人員均在施工一線多年從事過現(xiàn)場施工管理工作，含有專業(yè)安全知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位安全操作規(guī)程，能夠深入開展安全生產(chǎn)管理工作。（4）各項目部職員均接收過本企業(yè)組織各類安全生產(chǎn)培訓。（5）安全宣傳教育培訓考評檔案、培訓效果評價資料不完善。9作業(yè)管理（1）各項目部各級安全管理人員每日現(xiàn)場檢驗督促，果斷杜絕“三違”作業(yè)；在每個月召開生產(chǎn)會議同時，部署安全生產(chǎn)工作；全部特種作業(yè)人員均持證上崗；危險性較大作業(yè)現(xiàn)場由專職安全員進行安全生產(chǎn)管理，嚴禁無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)域；全部設備均按要求進行接地保護，各作業(yè)場所配置消防器材；材料堆放和儲存不規(guī)范。（2）嚴格落實安全生產(chǎn)值班制度，制訂了關(guān)鍵時期值班計劃。（3）現(xiàn)在，本企業(yè)關(guān)鍵工程項目未和其它單位共用作業(yè)現(xiàn)場。制訂了危險源公告、通知制度，由專員對新進場人員進行風險通知。協(xié)作單位名目不完善。（4）各施工項目工作、生活場所布局合理，符合安全、消防和職業(yè)健康要求。（5）各作業(yè)現(xiàn)場、設施按要求設置了顯著安全警示標志，嚴禁無關(guān)人員進入作業(yè)現(xiàn)場。10危險源辨識和風險控制（1）各項目在開工前，就針對各分部分項工程、各作業(yè)區(qū)域、作業(yè)內(nèi)容開展危險源辨識和評價工作，建立了危險源辨識及評價清單，并制訂了重大危險源預防監(jiān)控方法。企業(yè)對相關(guān)人員進行危險源相關(guān)知識和防范方法培訓、檢驗、日常訓練資料不完善。（2）各項目部依據(jù)危險、有害原因辨識，編制了重大危險源通知書、防范方法和應急預案，如實對作業(yè)人員進行各崗位風險通知，并簽字確定。11隱患排查和治理（1）制訂了安全隱患排查治理工作方案，各級安全生產(chǎn)管理人員每日進行安全檢驗，發(fā)覺隱患立即排除。每個月開展一次安全自查自糾工作，立即對安全隱患進行分析，制訂對應控制方法，做到立即排查立即消除。（2）嚴格落實防范和整改方法，立即對上級指出安全問題組織整改到位。但未建立安全隱患治理臺賬和檔案，未按要求對隱患排查治理情況進行分析。12職業(yè)健康（1）本企業(yè)由安全部負責企業(yè)總體職業(yè)健康管理，各項目部由該項目標安全員負責具體職業(yè)健康管理事項。未組織職員進行職業(yè)健康檢驗。（2）對作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓內(nèi)容涵蓋了職業(yè)健康知識。并依據(jù)施工實際，立即為作業(yè)人員發(fā)放安全帽、手套，口罩等勞動防護用具。（3）對從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險。13安全文化（1）項目部設置了民工學院，貯備足量圖書共職員學習，職員學習園地內(nèi)容豐富，黑板報內(nèi)容更新不立即；設置舉報箱，公開舉報電話，現(xiàn)在還未接到安全生產(chǎn)舉報和投訴。（2）開展安全承諾活動，企業(yè)領(lǐng)導和項目領(lǐng)導簽署安全承諾書；項目領(lǐng)導組員和職員分別簽署安全承諾書；認真開展“安全生產(chǎn)月”活動，立即發(fā)放安全生產(chǎn)知識手冊，有方案、有總結(jié)。14應搶救援（1）本企業(yè)結(jié)合實際制訂了各類應搶救援預案，有對應應急保障方法，應急預案未和當?shù)卣A案保持銜接。（2）各項目部常常開展應急預案宣傳教育培訓活動，普及安全事故預防、避險、自救、互救知識，使相關(guān)人員能夠在預案實施階段自如應對。（3）根據(jù)應急預案要求配置各類應急物資及設備，建立健全設備使用檔案，制訂專員管理設備，定時進行檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)，資料不完善。（5）結(jié)合實際制訂應急預案演練計劃，但未撰寫應急預案演練評審匯報。15事故匯報調(diào)查處理（1）企業(yè)制訂了《事故統(tǒng)計匯報制度》，企業(yè)安全生產(chǎn)無事故。16績效考評和連續(xù)改善（1）每十二個月一次對本企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施情況時行評定，對安全生產(chǎn)工作目標、指標完成情況進行綜合考評。（2）安全生產(chǎn)管理未形成長久有效機制。三、自評關(guān)鍵問題及糾正驗證情況1存在問題（1）未進行年度安全生產(chǎn)目標完成情況日?？荚u；（2）抽查發(fā)覺有部分職員不熟悉并了解“一崗雙責”內(nèi)容；（3）從業(yè)人員參與安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全管理制度、安全操作規(guī)程培訓百分比未達100%；（4）有未根據(jù)制度和計劃立即投入安全生產(chǎn)經(jīng)費情況；安全生產(chǎn)費用使用沒有按要求進行跟蹤和監(jiān)督；安全費用使用臺賬統(tǒng)計不完善；（5）部分設施設備資料不完善；部分設施設備未設置安全警告標志、指示牌；特種設備文件資料不完善；設備管理臺賬資料不完善；（6）無安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)；未取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認證；未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；無安全監(jiān)管信息系統(tǒng)；（7）抽查提問兼職安全管理人員發(fā)覺，存在部分人員不熟悉各崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程現(xiàn)象；（8）安全宣傳教育培訓及考評臺帳統(tǒng)計不完善；培訓效果評定工作流于形式，無后續(xù)改善方法；（9）現(xiàn)場部分設施設備未采取可靠防雷、防風、防火和防電等方法；現(xiàn)場部分物資堆放不規(guī)范；（10）協(xié)作單位資料不完善；和協(xié)作單位無安全協(xié)議；協(xié)作單位（含供給商)名目和安全生產(chǎn)檔案及評審等資料不完善；（11）隱患調(diào)査分析臺賬和檔案統(tǒng)計不完善；隱患治理資料內(nèi)容不完善；發(fā)覺通常安全隱患未按要求立即整改；隱患治理臺賬和檔案資料不完善；隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析部分未按要求報送相關(guān)部門；（12）未對職員進行職業(yè)健康檢驗；健康教育培訓統(tǒng)計和檔案資料不完善；（13）文化安全陣地內(nèi)容未根據(jù)要求定時更新；（14）相關(guān)檢驗、評選、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗、推廣安全生產(chǎn)優(yōu)異管理方法相關(guān)臺賬和資料不完善；（15）應急預案未和當?shù)卣A案保持銜接；未對應急預案演練效果進行評審；（16）未對安全生產(chǎn)目標、指標、管理制度、操作規(guī)程等進行修改完善；未對安全生產(chǎn)形成長久有效機制，安全生產(chǎn)管理體系不完善。2整改方法（1)由安全部落實年度安全生產(chǎn)目標完成情況日常考評，并獎懲兌現(xiàn)；（2)組織對應層級人員進行培訓學習，明確其相關(guān)具體安全生產(chǎn)事項，享受具體權(quán)限，應負具體責任，便于推行安全職責，從而組成一個責、權(quán)、利清楚立體責任網(wǎng)絡體系。培訓形式能夠多樣化，分層分級、單獨或合并、集中或自學等。（3)從業(yè)人員參與安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全管理制度、安全操作規(guī)程培訓百分比達100%，培訓情況統(tǒng)一歸檔；（4)建立年度安全生產(chǎn)經(jīng)費使用計劃，嚴格根據(jù)制度和計劃確保安全生產(chǎn)經(jīng)費立即、足額投入；跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)費用使用情況，并保留完整安全投入數(shù)據(jù)資料；（5)設施設備要定時檢驗，并確保證書定時復審，定時進行維修保養(yǎng)，對失效產(chǎn)品立即更換；安排專員負責操作人員證書管理，定時檢驗證書有效性；專員負責設備管理臺賬，資料編制完善；（6)建立安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)；取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000其中一項認證；開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；設置安全監(jiān)管信息系統(tǒng)；（7)加大安全管理人員，尤其是兼職安全管理人員培訓和考評力度，考評合格后方可上崗；（8)建立培訓評定，明確培訓效果評定周期、內(nèi)容、評定方法和改善培訓質(zhì)量方法，總結(jié)。落實改善培訓質(zhì)量方法，以確保培訓有效性。（9)規(guī)范現(xiàn)場物資堆放；（10)和協(xié)作單位（租賃單位、安裝單位、分包單位、供給商等）簽署安全協(xié)議，應明確雙方安全生產(chǎn)責任；協(xié)議簽署后，應督促合作方遵守安全協(xié)定，不存在安全隱患；協(xié)作單位資料臺賬編制完善；（11)企業(yè)應在對多種安全檢驗所查出隱患進行原因分析基礎上，制訂具體可操行強控制對策，并嚴格落實；企業(yè)應對不能立即整改隱患制訂隱患治理方案，方案中應明確治理目標和任務、采取方法和方法、經(jīng)費和物資落實、負責機構(gòu)和人員、時限和要求等事項；安排專員負責隱患治理臺賬和檔案管理，確保臺賬統(tǒng)計完整，檔案齊全；按要求對隱患排查治理情況進行全方面統(tǒng)計分析，并由專員按時將統(tǒng)計情況向相關(guān)部門報送；（12)安排對職員進行職業(yè)健康檢驗；完善健康教育培訓統(tǒng)計和檔案資料；將職業(yè)健康內(nèi)容列入宣傳、培訓計劃，根據(jù)計劃實施宣傳和培訓工作，并對從業(yè)人員進行定時宣傳和培訓，加強各類人員職業(yè)健康培訓參與度；（13)應依據(jù)安全形勢立即更新安全文化宣傳內(nèi)容（如照片、宣傳資料等），每個月最少更換一次。（14)完善相關(guān)檢驗、評選、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗、推廣安全生產(chǎn)優(yōu)異管理方法相關(guān)臺賬和資料；（15)落實應急預案和當?shù)卣A案保持銜接；對應急預案演練效果進行評審；（16)進行動態(tài)管理，對安全生產(chǎn)目標、指標、管理制度、操作規(guī)程等結(jié)合實際，不停充實完善；依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立包含安全生產(chǎn)“一崗雙責”、“三位一體”安全責任體系，“六個嚴查”為關(guān)鍵內(nèi)容專題整改、“五項方法并舉”綜合監(jiān)管方法和“科學發(fā)展安全”安全教育培訓，和安全生產(chǎn)經(jīng)費保障、科技監(jiān)管及績效考評機制完整安全管理體系。四、自評結(jié)論經(jīng)過以上評定，我們發(fā)覺企業(yè)安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)運行基礎良好，有力促進了企業(yè)安全生產(chǎn)工作，極大地改善了企業(yè)安全生產(chǎn)形勢。不過系統(tǒng)運行過程中仍發(fā)覺部分問題和缺點。此次評定管理方面未發(fā)覺問題，但因為資金、技術(shù)及人力等原因，仍有部分條目未能達成安全生產(chǎn)標準化要求，需要深入整改。依據(jù)安全生產(chǎn)委員會意見，整改內(nèi)容及整改方法已列入下一步安全工作計劃。此次績效監(jiān)測基礎能夠滿足企業(yè)安全生產(chǎn)工作需求，評定結(jié)果基礎能夠表現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)實狀況，無否決項。自評總分：XXX分。為全方面落實企業(yè)安全主體責任，提升安全生產(chǎn)管理能力及水平，特向評審機關(guān)提出交通運輸企業(yè)二級安全生產(chǎn)標準化達標考評申請。附件附件1：XXXXXXXXXXXX安全生產(chǎn)達標考評指標評分表考評內(nèi)容考評關(guān)鍵點指標要求分值考評評價得分一、安全目標35分1.安全工作方針和目標①制訂企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標和不低于上級下達安全控制指標；5★★★符合，安全生產(chǎn)方針，目標齊全。5②制訂實現(xiàn)安全工作方針和目標方法。5符合，方針、目標方法完善，能結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際制訂含有針對性防范方法。52.中長久計劃①制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長久計劃和跨年度專題工作方案。5★★符合，企業(yè)制訂了安全生產(chǎn)計劃，涵蓋內(nèi)容全方面，覆蓋范圍廣。53．年度計劃①依據(jù)中長久計劃，制訂年度計劃和年度專題活動方案，并嚴格實施。5符合，制訂了中長久計劃、年度安全工作計劃及專題活動方案54.目標考評①將安全生產(chǎn)管理指標進行細化和分解，制訂階段性安全生產(chǎn)控制指標；5符合，制訂了年度安全生產(chǎn)工作安排時，將安全指標分解到各基層單位，制訂階段性安全生產(chǎn)控制指標5②制訂安全生產(chǎn)目標考評和獎懲措施；5符合，制訂了安全生產(chǎn)目標考評措施5=3\*GB3③定時考評年度安全生產(chǎn)目標完成情況,并獎懲兌現(xiàn)。5未進行年度安全生產(chǎn)目標完成情況日?？荚u3二、管理機構(gòu)和人員35分1．安全管理機構(gòu)①成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導小組），下屬各分支機構(gòu)分別成立對應領(lǐng)導機構(gòu)。安委會職責明確，實施關(guān)鍵領(lǐng)導負責制；5★★符合，企業(yè)成立了安全生產(chǎn)委員會和各基層單位領(lǐng)導小組委員會，制訂了《安全生產(chǎn)委員會工作制度》5②按要求設置獨立安全生產(chǎn)管理部門；10★★★符合，企業(yè)成立了安全部，并配置了專職安全生產(chǎn)管理人員10=3\*GB3③定時召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每個月最少召開一次安全工作例會。5符合，企業(yè)每三個月召開安委會會議，下屬常設機構(gòu)及相關(guān)安全生產(chǎn)人員每個月組織召開安全生產(chǎn)例會。52．管理人員配置①按要求足額配置專職安全生產(chǎn)和應急管理人員；10★★★符合，企業(yè)按要求足額配置專職安全生產(chǎn)和應急管理人員10②企業(yè)領(lǐng)導班子設置專職安全生產(chǎn)責任人。5★★符合，企業(yè)設置了專職安全生產(chǎn)責任人5三、安全責任體系45分1．健全責任制=1\*GB3①企業(yè)關(guān)鍵責任人、分管領(lǐng)導、全體職員安全職責明確，制訂并落實安全生產(chǎn)責任制，層層簽署安全生產(chǎn)責任書，并落實到位；10★★★符合，企業(yè)制訂了《安全生產(chǎn)責任制管理制度》，明確了各人員機構(gòu)職責。企業(yè)領(lǐng)導及部門、班組、人員簽署了安全生產(chǎn)責任書。10=2\*GB3②關(guān)鍵責任人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責任人，根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)給予職責，對安全生產(chǎn)負全方面組織領(lǐng)導、管理責任和法律責任，并推行安全生產(chǎn)責任和義務；5符合，關(guān)鍵責任人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責任人，根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)給予職責，對安全生產(chǎn)負全方面組織領(lǐng)導、管理責任和法律責任，并推行安全生產(chǎn)責任和義務5=3\*GB3③分管安全生產(chǎn)責任人是安全生產(chǎn)關(guān)鍵責任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負關(guān)鍵管理責任；5符合，分管安全生產(chǎn)責任人是安全生產(chǎn)關(guān)鍵責任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負關(guān)鍵管理責任5=4\*GB3④其它責任人和全體職員實施“一崗雙責”，對業(yè)務范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作負責；5抽查發(fā)覺有部分職員不熟悉并了解“一崗雙責”內(nèi)容3⑤安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位安全職責明確并落實到位；10符合，安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位安全職責明確并落實102．責任制考評=1\*GB3①依據(jù)安全生產(chǎn)責任進行定時考評和獎懲，公告考評和獎懲情況。10★★符合，年底進行考評10四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質(zhì)=1\*GB3①《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《安全生產(chǎn)許可證》、《資質(zhì)證書》等正當有效，經(jīng)營范圍符合要求。10★★★符合，企業(yè)證照正當有效，經(jīng)營范圍符合要求102.法規(guī)①立即識別、獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；5符合，立即識別.獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī).標準規(guī)范5②將法規(guī)標準和相關(guān)要求立即轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，落實到各項工作中；5符合，經(jīng)過合規(guī)性匯報，落實相關(guān)法律法規(guī)，并轉(zhuǎn)化成本單位規(guī)章制度5③將適用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其它要求立即對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。5從業(yè)人員參與安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓百分比未達100%33．安全管理制度①制訂并立即修訂安全生產(chǎn)管理制度，包含：1）安全生產(chǎn)責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓和教育學習制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢驗制度；8）事故統(tǒng)計匯報制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；10符合，企業(yè)制訂并完善了安全生產(chǎn)管理制度10②對從業(yè)人員進行安全管理制度學習和培訓。5從業(yè)人員參與安全管理制度培訓百分比未達100%34．崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程=1\*GB3①制訂并立即修訂各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職員）；10★★★符合，制訂并立即修訂各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位10=2\*GB3②對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)操作規(guī)程學習和培訓；從業(yè)人員嚴格實施本單位安全生產(chǎn)操作規(guī)程。5從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程培訓百分比未達100%35．制度實施及檔案管理=1\*GB3①實施國家相關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制訂企業(yè)安全生產(chǎn)管理方法；5符合，實施國家相關(guān)安全生產(chǎn)方針.政策.法規(guī)及本單位安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制訂企業(yè)安全生產(chǎn)管理方法，5=2\*GB3②每十二個月最少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程實施情況進行檢驗；5符合，每十二個月底進行一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī).標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程實施情況進行檢驗5=3\*GB3③建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求立即報送相關(guān)資料和信息。5★★★符合，建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求立即報送相關(guān)資料和信息5五、安全投入450分1．資金投入=1\*GB3①按要求足額提取安全生產(chǎn)費用；10★★★符合，企業(yè)安全費用足額提取10=2\*GB3②安全生產(chǎn)經(jīng)費?？顚Ｓ?，確保安全生產(chǎn)投入有效實施；10★★符合，安全生產(chǎn)經(jīng)費?？顚Ｓ茫_保安全生產(chǎn)投入有效實施10=3\*GB3③立即投入滿足安全生產(chǎn)條件所需資金；10有未根據(jù)制度和計劃立即投入安全生產(chǎn)經(jīng)費情況82.費用管理=1\*GB3①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專題經(jīng)費使用情況；10安全生產(chǎn)費用使用沒有按要求進行跟蹤和監(jiān)督5=2\*GB3②建立安全費用使用臺帳。5安全費用使用臺賬統(tǒng)計不完善3六、裝備設施100分1.設施設備=1\*GB3①含有滿足安全生產(chǎn)需要設施設備，并符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；10部分設施設備資料不完善4=2\*GB3②按相關(guān)要求配足有效安全防護、環(huán)境保護、消防、救生設備及器材；15★★★符合，按國家相關(guān)要求配足有效安全、消防、救生和環(huán)境保護設備及器材15=3\*GB3③按要求對設施設備進行定時檢驗，檢驗證書正當有效；10部分設施設備資料不完善5④按要求設置設施設備安全警告標志、指示牌。5部分設施設備未設置安全警告標志、指示牌22.設施安全管理①規(guī)范施工現(xiàn)場臨時設施（包含臨時建、構(gòu)筑物、活動板房）采購、租賃、搭設和拆除、驗收、檢驗、使用相關(guān)管理，有明確安全制度，并嚴格落實；10部分設施資料不完善4②設施設備（包含作業(yè)船舶、車輛、特種設備等）符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，設施設備及操作人員證書齊全有效；10部分設施設備資料不完善4③按要求定時對設備設施、電氣線路、消防設施進行維護保養(yǎng)，特種設備定時進行檢測檢驗，設備狀態(tài)良好；15★★★符合，按要求定時對設施設備等維護保養(yǎng)，設備技術(shù)情況良好15④指定專員對特種設備進行管理；5特種設備文件資料不完善2⑤建立并規(guī)范設備管理臺賬。5設備管理臺賬資料不完善23.電氣安全管理①根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安全管理。15查現(xiàn)場發(fā)覺部分電氣線路布設不規(guī)范，電氣資料不完善8七、安全技術(shù)管理110分1.施工組織設計=1\*GB3①制訂施工組織設計編制、審核、同意制度；5符合，制訂了施工組織設計編制、審核、同意制度5=2\*GB3②；施工組織設計中有明確安全技術(shù)方法5符合，施工組織設計中有明確安全技術(shù)方法5=3\*GB3③按程序進行審核、同意；5符合，按程序進行審核、同意5④嚴格根據(jù)施工組織設計實施。10符合，根據(jù)施工組織設計實施。102.專題施工方案①制訂危險性較大分部、分項工程編寫、審核、同意專題施工方案制度；10★★符合，制訂了危險性較大分部、分項工程編寫、審核、同意專題施工方案制度10②按程序進行審核、同意；。5符合，按程序進行審核、同意5③嚴格根據(jù)專題施工方案實施。10符合，根據(jù)專題施工方案實施103.安全技術(shù)交底①制訂安全技術(shù)交底要求；5符合，制訂安全技術(shù)交底制度5②落實各級安全技術(shù)交底；10部分工序交底針對性不強8③交底有書面統(tǒng)計，推行簽字手續(xù)。5交底文件資料不完善34.科技應用及創(chuàng)新①使用優(yōu)異、安全性能可靠新技術(shù)、新工藝、新設備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能優(yōu)異設備；5符合，使用優(yōu)異、安全性能可靠新技術(shù)、新工藝、新設備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能優(yōu)異設備5②設有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺；10無安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)0③取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認證；5未取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認證0④組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；10未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究0⑤設有其它安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。10無安全監(jiān)管信息系統(tǒng)0八、隊伍建設90分1．培訓計劃①制訂并實施年度及長久繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓內(nèi)容和年度培訓時間。10培訓計劃不完善82．宣傳教育①組織開展安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識宣傳、教育。10宣傳教育統(tǒng)計不完善63．管理人員①企業(yè)關(guān)鍵責任人和管理人員含有對應安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證；10★★★符合，企業(yè)關(guān)鍵責任人和管理人員含有對應安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證10②專（兼）職安全管理人員含有專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位安全生產(chǎn)業(yè)務操作規(guī)程，利用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員相對穩(wěn)定。15抽查提問兼職安全管理人員發(fā)覺，存在部分人員不熟悉各崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程現(xiàn)象104．從業(yè)人員培訓=1\*GB3①從業(yè)人員每十二個月接收再培訓，提升從業(yè)人員素質(zhì)和能力，再培訓時間不得少于相關(guān)要求課時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓合格從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；10★★符合，從業(yè)人員每十二個月接收再培訓，提升從業(yè)人員素質(zhì)和能力，再培訓時間不得少于相關(guān)要求課時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓合格從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)10=2\*GB3②轉(zhuǎn)崗人員立即進行崗前培訓；10符合，轉(zhuǎn)崗人員立即進行崗前培訓10③新技術(shù)、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專題培訓。10培訓資料不完善65．規(guī)范檔案=1\*GB3①建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，具體、正確統(tǒng)計培訓考評情況；5安全宣傳教育培訓及考評臺帳統(tǒng)計不完善3=2\*GB3②對培訓效果進行評審，改善提升培訓質(zhì)量。10培訓效果評定工作流于形式，無后續(xù)改善方法5九、作業(yè)管理120分1.現(xiàn)場作業(yè)管理=1\*GB3①嚴格實施操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)要求，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律；10“三違”相關(guān)文件資料及活動統(tǒng)計不完善4②在下達生產(chǎn)任務同時，部署安全生產(chǎn)工作要求；5無下達生產(chǎn)任務同時，部署安全生產(chǎn)工作相關(guān)文件資料0③從業(yè)人員含有相關(guān)資質(zhì)條件；10★★★符合，從業(yè)人員含有相關(guān)資質(zhì)條件10④指定專員對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理；10對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理相關(guān)文件資料及活動統(tǒng)計不完善5⑤建立完善安全檢驗制度，指定專員對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理，嚴格實施巡回檢驗制度，嚴禁無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)域。10★★符合，制訂了安全檢驗制度，指定專員對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理，嚴格實施巡回檢驗制度，嚴禁無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)域10⑥作業(yè)場所及設施設備應采取可靠防雷、防風、防火和防電等方法；10現(xiàn)場部分設施設備未采取可靠防雷、防風、防火和防電等方法6⑦生產(chǎn)物資堆放和存放符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；5現(xiàn)場部分物資堆放不規(guī)范22.安全值班=1\*GB3①制訂并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，關(guān)鍵時期實施領(lǐng)導到崗帶班，有值班統(tǒng)計。10值班相關(guān)文件資料不完善63.相關(guān)方管理=1\*GB3①兩個或兩個以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責明確，并落實到位；5符合，企業(yè)無兩個或兩個以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場5②制訂了協(xié)作單位（含供給商）管理制度，嚴格協(xié)作單位安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)、資格審查，并嚴格實施開工前準備、過程監(jiān)督、續(xù)用等管理；10協(xié)作單位資料不完善4③和協(xié)作單位簽署安全協(xié)議，明確雙方各自安全責任；5和協(xié)作單位無安全協(xié)議0④對短期協(xié)議工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、用戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有對應安全管理制度和方法；5對短期協(xié)議工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、用戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場相關(guān)文件資料不完善3⑤建立合格協(xié)作單位名目和安全生產(chǎn)檔案。5協(xié)作單位（含供給商)名目和安全生產(chǎn)檔案及評審等資料不完善34.工作環(huán)境①工作、生活場所部署符合安全、消防和職業(yè)健康要求，疏散距離合理，消防通道通暢，多種設施布局合理。10工作、生活場所部署相關(guān)文件資料及活動統(tǒng)計不完善55.警示標志=1\*GB3①在存在危險原因場所和設備設施，設置顯著安全警示標志，警示、通知危險種類、后果及應急方法，并嚴禁無關(guān)人員進入作業(yè)場所；10★★★符合，在存在危險原因場所和設備設施，設置顯著安全警示標志，警示、通知危險種類、后果及應急方法，10十、危險源辯識和風險控制45分1.危險源辨識=1\*GB3①開展本單位危險設施或場所危險源辨識和確定工作；10對相關(guān)人員進行危險源相關(guān)知識和防范方法培訓、檢査、日常訓練資料不完善6=2\*GB3②辯識重大危險源，采取有效防護方法，按要求報相關(guān)部門立案。15★★符合，辯識重大危險源，采取有效防護方法，按要求報相關(guān)部門立案152.風險控制=1\*GB3①立即對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害原因識別；10風險評定內(nèi)容不完善6=2\*GB3②向從業(yè)人員如實通知作業(yè)場所和工作崗位存在危險原因、防范方法和事故應急方法。5相關(guān)風險防范培訓、檢驗、日常訓練統(tǒng)計和資料不完善2③對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。5對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理統(tǒng)計內(nèi)容不完善2十一、隱患排查和治理701.隱患排查①制訂隱患排查工作方案，明確排查目標、范圍，選擇適宜排查方法；5符合，制訂隱患排查工作方案，明確排查目標、范圍，選擇適宜排查方法5②每個月最少開展一次安全自查自糾工作，立即發(fā)覺安全管理缺點和漏洞，消除安全隱患。檢驗及處理情況應該統(tǒng)計在案；10★★★符合，每個月最少開展一次安全自查自糾工作，立即發(fā)覺安全管理缺點和漏洞，消除安全隱患。檢驗及處理情況應該統(tǒng)計在案10③對多種安全檢驗所查出隱患進行原因分析，制訂針對性控制對策。10調(diào)査分析臺賬和檔案統(tǒng)計不完善62.隱患治理①制訂隱患治理方案，包含目標和任務、方法和方法、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求；10隱患治理資料內(nèi)容不完善6②對上級檢驗指出或自我檢驗發(fā)覺通常安全隱患，嚴格落實防范和整改方法，并組織整改到位；10發(fā)覺通常安全隱患未按要求立即整改6③重大安全隱患報相關(guān)部門立案，做到整改方法、責任、資金、時限和預案“五到位”；10★★符合，重大安全隱患報相關(guān)部門立案，做到整改方法、責任、資金、時限和預案“五到位”10④建立隱患治理臺賬和檔案，有相關(guān)統(tǒng)計；5隱患治理臺賬和檔案資料不完善3⑤按要求對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向相關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。10隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析部分未按要求報送相關(guān)部門4十二、職業(yè)健康30分1.健康管理=1\*GB3①設置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配置專（兼）職管理人員；5符合，設置了職業(yè)健康管理機構(gòu)，配置專（兼）職管理人員5②按要求對職員進行職業(yè)健康檢驗。5未對職員進行職業(yè)健康檢驗02.工傷保險①為從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害險。5★★符合，為從事危險作業(yè)人員辦理了意外傷害險53.危害通知=1\*GB3①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在危險原因和職業(yè)危害、防范方法和應急處理方法，降低或消除危害后果事項。5健康教育培訓統(tǒng)計和檔案資料不完善24.勞動保護=1\*GB3①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求工作環(huán)境和條件，配置和職業(yè)健康保護相適應設施、工具；5配置和職業(yè)健康保護相適應設施設備和工具不完善2②對于會造成職業(yè)危害崗位實施輪崗制度，或定時安排職員休假、療養(yǎng)。5職業(yè)危害崗位無定時安排職員休假、療養(yǎng)統(tǒng)計2十三、安全文化35分1.安全環(huán)境=1\*GB3①設置安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等職員安全文化陣地，每個月最少更換兩次內(nèi)容；5文化安全陣地內(nèi)容未根據(jù)要求定時更新2②公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或電子郵件信箱。對接到安全生產(chǎn)舉報和投訴立即給予調(diào)查和處理。5★★符合，公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或電子郵件信箱。52.安全行為=1\*GB3①開展安全承諾活動；5★部分相關(guān)人員不熟悉安全承諾書關(guān)鍵內(nèi)容2②編制安全知識手冊，并發(fā)放到職員；5部分相關(guān)人員不熟悉相關(guān)職責或安全知識3③組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)；5無活動方案實施統(tǒng)計，內(nèi)容不完善3④對在安全工作中做出顯著成績集體、個人給表彰、獎勵，并和其經(jīng)濟利益掛鉤；5無安全工作中做出顯著成績集體、個人相關(guān)表彰文件和資料2⑤對安全生產(chǎn)進行檢驗，評選、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)優(yōu)異管理措施。5相關(guān)檢驗、評選、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗、推廣安全生產(chǎn)優(yōu)異管理方法相關(guān)臺賬和資料不完善3十四、應搶救援85分1.預案制訂①制訂對應突發(fā)事件應急預案，有對應應急保障方法；10★★★符合，制訂了對應突發(fā)事件應急預案，有對應應急保障方法10②結(jié)合實際將應急預案分為綜合應急預案、專題應急預案和現(xiàn)場處理方案；5★★符合，編制了綜合應急預案、專題應急預案和現(xiàn)場處理方案等5③應急預案和當?shù)卣A案保持銜接，報當?shù)叵嚓P(guān)部門立案，通報相關(guān)協(xié)作單位；5應急預案未和當?shù)卣A案保持銜接2④定時評審應急預案，并依據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況改變進行修訂和完善。5有一個項目部應急預案未定時評審，未依據(jù)實際情況改變進行修訂和完善32.預案實施①開展應急預案宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預防、避險、自救和互救知識；5舉行應急預案宣傳教育活動資料不完善3②開展應急預案培訓活動，使相關(guān)人員了解應急預案內(nèi)容，熟悉應急職責、應急程序和應急處理方案；5★★★符合，開展應急預案培訓活動，使相關(guān)人員了解應急預案內(nèi)容，熟悉應急職責、應急程序和應急處理方案5③發(fā)生事故后，立即開啟應急預案，組織相關(guān)力量進行救援，并根據(jù)要求將事故信息及應急預案開啟情況匯報相關(guān)部門。10符合，企業(yè)安全生產(chǎn)無事故103.應急隊伍①建立和本單位安全生產(chǎn)特點相適應專兼職應搶救援隊伍，或指定專兼職應搶救援人員；5符合，建立了兼職應搶救援隊伍，5②組織應搶救援人員日常訓練。10應急隊伍日常訓練相關(guān)統(tǒng)計不完善54.應急裝備①根據(jù)應急預案要求配置對應應急物資及裝備；5應急物資及裝備采購臺賬不完善3②建立應急裝備使用情況檔案，定時進行檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)。5定時進行檢測和維護資料不完善35.應急演練①根據(jù)相關(guān)要求制訂應急預案演練計劃，并按計劃組織開展應急預案演練；10★★★符合，制訂了應急預案演練計劃，并按計劃組織開展應急預案演練10②應急預案演練結(jié)束后，對應急預案演練效果進行評審，撰寫應急預案演練評審匯報，分析存在問題，并對應急預案提出修訂意見。5★未對應急預案演練效果進行評審0十五、事故匯報調(diào)查處理50分1.事故匯報①發(fā)生事故立即進行事故現(xiàn)場處理，按相關(guān)要求立即、正確、如實向相關(guān)部門匯報，沒有瞞報、謊報、遲報情況；10★★★符合，制訂了《事故統(tǒng)計匯報制度》，企業(yè)安全生產(chǎn)無事故10②跟蹤事故發(fā)展情況，立即續(xù)報事故信息，建立事故檔案和事故管理臺賬。5符合，制訂了《事故統(tǒng)計匯報制度》，企業(yè)安全生產(chǎn)無事故52.事故處理①接到事故匯報后，快速采取有效方法，組織搶救，預防事故擴大，降低人員傷亡和財產(chǎn)損失；10符合，制訂了《事故統(tǒng)計匯報制度》，企業(yè)安全生產(chǎn)無事故10②發(fā)生事故后，按要求成立事故調(diào)查組，主動配合各級人民政府組織事故調(diào)查，隨時接收事故調(diào)查組問詢，如實提供相關(guān)情況；5符合，制訂了《事故統(tǒng)計匯報制度》，企業(yè)安全生產(chǎn)無事故5③按時提交事故調(diào)查匯報，分析事故原因，落實整改方法；5符合，制訂了《事故統(tǒng)計匯報制度》，企業(yè)安全生產(chǎn)無事故5④發(fā)生事故后，立即召開安全生產(chǎn)分析通報會，對事故當事人聘用、培訓、考評、上崗和安全管理等情況進行責任倒查；5符合，制訂了《事故統(tǒng)計匯報制度》，企業(yè)安全生產(chǎn)無事故5⑤按“四不放過”標準嚴厲查處事故，嚴厲查處安全生產(chǎn)事故，嚴格追究責任領(lǐng)導和相關(guān)責任人。處理結(jié)果報相關(guān)部門立案。10★符合，制訂了《事故統(tǒng)計匯報制度》，企業(yè)安全生產(chǎn)無事故10十六、績效考評和連續(xù)改善35分1.績效評定①每十二個月最少一次對本單位安全生產(chǎn)標準化實施情況進行評定，對安全生產(chǎn)工作目標、指標完成情況進行綜合考評。5符合，年底對企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施情況進行了自評，編制了自評匯報52.連續(xù)改善①提出深入完善安全標準化計劃和方法，對安全生產(chǎn)目標、指標、管理制度、操作規(guī)程等進行修改完善。10未對安全生產(chǎn)目標、指標、管理制度、操作規(guī)程等進行修改完善53．安全管理體系建設①依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，建立對應安全管理體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，形成長久有效機制。20★未對安全生產(chǎn)形成長久有效機制，安全生產(chǎn)管理體系不完善10附件2：自評扣分點及原因說明匯總表序號扣分條款原因說明11.4.3定時考評年度安全生產(chǎn)目標完成情況,并獎懲兌現(xiàn)。未進行年度安全生產(chǎn)目標完成情況日?？荚u，扣2分23.1.4其它責任人和全體職員實施“一崗雙責”，對業(yè)務范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作負責；抽查發(fā)覺有部分職員不熟悉并了解“一崗雙責”內(nèi)容，扣2分34.2.3將適用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其它要求立即對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。從業(yè)人員參與安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓百分比未達100%，扣2分44.3.2對從業(yè)人員進行安全管理制度學習和培訓。從業(yè)人員參與安全管理制度培訓百分比未達100%，扣2分54.4.2對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)操作規(guī)程學習和培訓；從業(yè)人員嚴格實施本單位安全生產(chǎn)操作規(guī)程。從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程培訓百分比未達100%，扣2分65.1.3立即投入滿足安全生產(chǎn)條件所需資金；有未根據(jù)制度和計劃立即投入安全生產(chǎn)經(jīng)費情況，扣2分75.2.1跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專題經(jīng)費使用情況；安全生產(chǎn)費用使用沒有按要求進行跟蹤和監(jiān)督，扣5分85.2.2建立安全費用使用臺帳。安全費用使用臺賬統(tǒng)計不完善，扣2分96.1.1含有滿足安全生產(chǎn)需要設施設備，并符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；部分設施設備資料不完善，扣6分106.1.3按要求對設施設備進行定時檢驗，檢驗證書正當有效；部分設施設備資料不完善，扣5分116.1.4按要求設置設施設備安全警告標志、指示牌。部分設施設備未設置安全警告標志、指示牌，扣3分126.2.1規(guī)范施工現(xiàn)場臨時設施（包含臨時建、構(gòu)筑物、活動板房）采購、租賃、搭設和拆除、驗收、檢驗、使用相關(guān)管理，有明確安全制度，并嚴格落實；部分設施資料不完善，扣6分136.2.2設施設備（包含作業(yè)船舶、車輛、特種設備等）符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，設施設備及操作人員證書齊全有效；部分設施設備資料不完善，扣6分146.2.4指定專員對特種設備進行管理；特種設備文件資料不完善，扣3分156.2.5建立并規(guī)范設備管理臺賬。設備管理臺賬資料不完善，扣3分166.3.1根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安全管理。查現(xiàn)場發(fā)覺部分電氣線路布設不規(guī)范，電氣資料不完善，扣7分177.3.2落實各級安全技術(shù)交底；部分工序交底針對性不強，扣2分187.3.3交底有書面統(tǒng)計，推行簽字手續(xù)。交底文件資料不完善，扣2分197.4.2設有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺；無安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，扣10分207.4.3取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認證；未取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認證，扣5分217.4.4組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究，扣10分227.4.5設有其它安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。無安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，扣10分238.1.1制訂并實施年度及長久繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓內(nèi)容和年度培訓時間。培訓計劃不完善，扣2分248.2.1組織開展安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識宣傳、教育。宣傳教育統(tǒng)計不完善，扣4分258.3.2專（兼）職安全管理人員含有專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位安全生產(chǎn)業(yè)務操作規(guī)程，利用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員相對穩(wěn)定。抽查提問兼職安全管理人員發(fā)覺，存在部分人員不熟悉各崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程現(xiàn)象，扣5分268.4.3新技術(shù)、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專題培訓。培訓資料不完善，扣4分278.5.1建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，具體、正確統(tǒng)計培訓考評情況；安全宣傳教育培訓及考評臺帳統(tǒng)計不完善，扣2分288.5.2對培訓效果進行評審，改善提升培訓質(zhì)量。培訓效果評定工作流于形式，無后續(xù)改善方法，扣5分299.1.1嚴格實施操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)要求，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律；“三違”相關(guān)文件資料及活動統(tǒng)計不完善，扣6分309.1.1在下達生產(chǎn)任務同時，部署安全生產(chǎn)工作要求；無下達生產(chǎn)任務同時，部署安全生產(chǎn)工作相關(guān)文件資料，扣5分319.1.4指定專員對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理；對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理相關(guān)文件資料及活動統(tǒng)計不完善，扣5分329.1.6作業(yè)場所及設施設備應采取可靠防雷、防風、防火和防電等方法；現(xiàn)場部分設施設備未采取可靠防雷、防風、防火和防電等方法，扣4分339.1.7生產(chǎn)物資堆放和存放符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；現(xiàn)場部分物資堆放不規(guī)范，扣3分349.2.1制訂并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，關(guān)鍵時期實施領(lǐng)導到崗帶班，有值班統(tǒng)計。值班相關(guān)文件資料不完善，扣4分359.3.2制訂了協(xié)作單位（含供給商）管理制度，嚴格協(xié)作單位安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)、資格審查，并嚴格實施開工前準備、過程監(jiān)督、續(xù)用等管理；協(xié)作單位資料不完善，扣6分369.3.3和協(xié)作單位簽署安全協(xié)議，明確雙方各自安全責任；和協(xié)作單位無安全協(xié)議，扣5分379.3.4對短期協(xié)議工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、用戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有對應安全管理制度和方法；對短期協(xié)議工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、用戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場相關(guān)文件資料不完善，扣2分389.3.5建立合格協(xié)作單位名目和安全生產(chǎn)檔案。協(xié)作單位（含供給商)名目和安全生產(chǎn)檔案及評審等資料不完善，扣2分399.4.1工作、生活場所部署符合安全、消防和職業(yè)健康要求，疏散距離合理，消防通道通暢，多種設施布局合理。工作、生活場所部署相關(guān)文件資料及活動統(tǒng)計不完善，扣5分4010.1.1開展本單位危險設施或場所危險源辨識和確定工作；對相關(guān)人員進行危險源相關(guān)知識和防范方法培訓、檢査、日常訓練資料不完善，扣4分4110.2.1立即對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害原因識別；風險評定內(nèi)容不完善，扣4分4210.2.2向從業(yè)人員如實通知作業(yè)場所和工作崗位存在危險原因、防范方法和事故應急方法。相關(guān)風險防范培訓、檢驗、日常訓練統(tǒng)計和資料不完善，扣3分4310.2.3對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理統(tǒng)計內(nèi)容不完善，扣3分4411.1.3對多種安全檢驗所查出隱患進行原因分析，制訂針對性控制對策。調(diào)査分析臺賬和檔案統(tǒng)計不完善，扣4分4511.2.1制訂隱患治理方案，包含目標和任務、方法和方法、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求；隱患治理資料內(nèi)容不完善，扣4分4611.2.2對上級檢驗指出或自我檢驗發(fā)覺通常安全隱患，嚴格落實防范和整改方法，并組織整改到位；發(fā)覺通常安全隱患未按要求立即整改，扣4分4711.2.4建立隱患治理臺賬和檔案，有相關(guān)統(tǒng)計；隱患治理臺賬和檔案資料不完善，扣2分4811.2.5按要求對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向相關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析部分未按要求報送相關(guān)部門，扣6分4912.1.2按要求對職員進行職業(yè)健康檢驗。未對職員進行職業(yè)健康檢驗，扣5分5012.3.1對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在危險原因和職業(yè)危害、防范方法和應急處理方法，降低或消除危害后果事項。健康教育培訓統(tǒng)計和檔案資料不完善，扣3分5112.4.1為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求工作環(huán)境和條件，配置和職業(yè)健康保護相適應設施、工具；配置和職業(yè)健康保護相適應設施設備和工具不完善，扣3分5212.4.2對于會造成職業(yè)危害崗位實施輪崗制度，或定時安排職員休假、療養(yǎng)。職業(yè)危害崗位無定時安排職員休假、療養(yǎng)統(tǒng)計，扣3分5313.1.1設置安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等職員安全文化陣地，每個月最少更換兩次內(nèi)容；文化安全陣地內(nèi)容未根據(jù)要求定時更新，扣3分5413.2.1開展安全承諾活動；部分相關(guān)人員不熟悉安全承諾書關(guān)鍵內(nèi)容，扣3分5513.2.2編制安全知識手冊，并發(fā)放到職員；部分相關(guān)人員不熟悉相關(guān)職責或安全知識，扣2分5613.2.3組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)；無活動方案實施統(tǒng)計，內(nèi)容不完善，扣2分5713.2.4對在安全工作中做出顯著成績集體、個人給表彰、獎勵，并和其經(jīng)濟利益掛鉤；無安全工作中做出顯著成績集體、個人相關(guān)表彰文件和資料，扣3分5813.2.5對安全生產(chǎn)進行檢驗，評選、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)優(yōu)異管理措施。相關(guān)檢驗、評選、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗、推廣安全生產(chǎn)優(yōu)異管理方法相關(guān)臺賬和資料不完善，扣2分5914.1.3應急預案和當?shù)卣A案保持銜接，報當?shù)叵嚓P(guān)部門立案，通報相關(guān)協(xié)作單位；應急預案未和當?shù)卣A案保持銜接，扣3分6014.1.4定時評審應急預案，并依據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況改變進行修訂和完善。有一個項目部應急預案未定時評審，未依據(jù)實際情況改變進行修訂和完善，扣2分6114.2.1開展應急預案宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預防、避險、自救和互救知識；舉行應急預案宣傳教育活動資料不完善，扣2分6214.3.2組織應搶救援人員日常訓練。應急隊伍日常訓練相關(guān)統(tǒng)計不完善，扣5分6314.4.1根據(jù)應急預案要求配置對應應急物資及裝備；應急物資及裝備采購臺賬不完善，扣2分6414.4.2建立應急裝備使用情況檔案，定時進行檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)。定時進行檢測和維護資料不完善，扣2分6514.5.2應急預案演練結(jié)束后，對應急預案演練效果進行評審，撰寫應急預案演練評審匯報，分析存在問題，并對應急預案提出修訂意見。未對應急預案演練效果進行評審，扣5分6616.2.1提出深入完善安全標準化計劃和方法，對安全生產(chǎn)目標、指標、管理制度、操作規(guī)程等進行修改完善。未對安全生產(chǎn)目標、指標、管理制度、操作規(guī)程等進行修改完善，扣5分6716.3.1依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，建立對應安全管理體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，形成長久有效機制。未對安全生產(chǎn)形成長久有效機制，安全生產(chǎn)管理體系不完善，扣10分

附件3：XXXXX安全標準化自評整改情況一覽表序號發(fā)覺問題整改方法整改情況1未進行年度安全生產(chǎn)目標完成情況日常考評，由安全部落實年度安全生產(chǎn)目標完成情況日?？荚u，并獎懲兌現(xiàn)；實施中2抽查發(fā)覺有部分職員不熟悉并了解“一崗雙責”內(nèi)容，組織對應層級人員進行培訓學習，明確其相關(guān)具體安全生產(chǎn)事項，享受具體權(quán)限，應負具體責任，便于推行安全職責，從而組成一個責、權(quán)、利清楚立體責任網(wǎng)絡體系。培訓形式能夠多樣化，分層分級、單獨或合并、集中或自學等。實施中3從業(yè)人員參與安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓百分比未達100%，從業(yè)人員參與安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓百分比達100%，培訓情況統(tǒng)一歸檔；實施中4從業(yè)人員參與安全管理制度培訓百分比未達100%，從業(yè)人員參與安全管理制度培訓百分比達100%，培訓情況統(tǒng)一歸檔；實施中5從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程培訓百分比未達100%，從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程培訓百分比達100%，培訓情況統(tǒng)一歸檔；實施中6有未根據(jù)制度和計劃立即投入安全生產(chǎn)經(jīng)費情況，建立年度安全生產(chǎn)經(jīng)費使用計劃，嚴格根據(jù)制度和計劃確保安全生產(chǎn)經(jīng)費立即、足額投入；實施中7安全生產(chǎn)費用使用沒有按要求進行跟蹤和監(jiān)督，跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)費用使用情況，并保留完整安全投入數(shù)據(jù)資料；實施中8安全費用使用臺賬統(tǒng)計不完善，完善安全費用使用臺帳實施中9部分設施設備資料不完善，設施設備要定時檢驗，并確保證書定時復審，定時進行維修保養(yǎng)，對失效產(chǎn)品立即更換；安排專員負責操作人員證書管理，定時檢驗證書有效性；專員負責設備管理臺賬，資料編制完善；實施中10部分設施設備資料不完善，完善設施設備資料實施中11部分設施設備未設置安全警告標志、指示牌，完善設施設備安全警告標志、指示牌實施中12部分設施資料不完善，完善設施設備資料實施中13部分設施設備資料不完善，完善設施設備資料實施中14特種設備文件資料不完善，完善設施設備資料實施中15設備管理臺賬資料不完善，完善設施設備資料實施中16查現(xiàn)場發(fā)覺部分電氣線路布設不規(guī)范，電氣資料不完善，嚴格根據(jù)國家法律法規(guī)相關(guān)建設工程施工現(xiàn)場電纜線路架設要求，對未按要求進行架設違規(guī)行為進行處罰實施中17部分工序交底針對性不強，制訂安全技術(shù)交底要求以確保安全技術(shù)交底針對性和可操作性；實施中18交底文件資料不完善，制訂安全技術(shù)交底要求以確保安全技術(shù)交底針對性和可操作性；實施中19無安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，建立安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)；實施中20未取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認證，取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000其中一項認證；實施中21未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究，開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；實施中22無安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，設置安全監(jiān)管信息系統(tǒng)；實施中23培訓計劃不完善，企業(yè)編制具體各級、各部門、各崗位培訓計劃，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程等做好培訓工作，并留存統(tǒng)計；實施中24宣傳教育統(tǒng)計不完善，完善宣傳教育統(tǒng)計實施中25抽查提問兼職安全管理人員發(fā)覺，存在部分人員不熟悉各崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程現(xiàn)象，加大安全管理人員，尤其是兼職安全管理人員培訓和考評力度，考評合格后方可上崗；實施中26培訓資料不完善，完善培訓資料實施中27安全宣傳教育培訓及考評臺帳統(tǒng)計不完善，建立培訓評定，明確培訓效果評定周期、內(nèi)容、評定方法和改善培訓質(zhì)量方法，總結(jié)。實施中28培訓效果評定工作流于形式，無后續(xù)改善方法，落實改善培訓質(zhì)量方法，以確保培訓有效性。實施中29“三違”相關(guān)文件資料及活動統(tǒng)計不完善，作業(yè)人員嚴格實施崗位操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)要求文件、統(tǒng)計，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生，對于“三違”人員根據(jù)項目部安全生產(chǎn)獎懲制度采取對應處罰方法，加強相關(guān)安全教育培訓，規(guī)范“三違”處理。實施中30無下達生產(chǎn)任務同時，部署安全生產(chǎn)工作相關(guān)文件資料，下達生產(chǎn)任務同時，部署安全生產(chǎn)工作，并做好相關(guān)文件資料；實施中31對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理相關(guān)文件資料及活動統(tǒng)計不完善，完善危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理相關(guān)文件資料及活動統(tǒng)計；實施中32現(xiàn)場部分設施設備未采取可靠防雷、防風、防火和防電等方法，現(xiàn)場全部設施設備必需采取可靠防雷、防風、防火和防電等方法；實施中33現(xiàn)場部分物資堆放不規(guī)范，扣3分規(guī)范現(xiàn)場物資堆放；實施中34值班相關(guān)文件資料不完善，關(guān)鍵時期、重