GJB9001C圖樣和技術(shù)文件的審簽程序(含完整表單)

************************有限公司LOGO************************有限公司文件編號(hào)：Q/YC–P002–2013/A0歸口管理：行政部第4頁共4頁圖樣和技術(shù)一、目的為保證軍工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖樣設(shè)計(jì)文件及工藝文件的完整準(zhǔn)確協(xié)調(diào)統(tǒng)一，制定本程序。二、范圍本程序適用于以下工作：設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品定型階段的設(shè)計(jì)圖樣設(shè)計(jì)文件(2)定型后批量生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝文件；(3)預(yù)研課題基礎(chǔ)研究等形成的文件參照本程序(4)產(chǎn)品定型前的樣機(jī)加工圖樣允許剪裁執(zhí)行。三、職責(zé)(1)項(xiàng)目組、課題組或工藝技術(shù)組按4.1總要求規(guī)定，分別負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件、工藝文件的審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查。(2)對(duì)圖樣和技術(shù)文件應(yīng)建立實(shí)施主管設(shè)計(jì)師校核項(xiàng)目組課題組或工藝技術(shù)組組長(zhǎng)審查工藝人員工藝會(huì)簽質(zhì)量管理人員質(zhì)量會(huì)簽標(biāo)準(zhǔn)化人員標(biāo)準(zhǔn)化檢查，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審定，主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的制度。(3)檔案室對(duì)歸檔的圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行審查對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行審簽會(huì)簽的，或?qū)徍灐?huì)簽不全的，不予歸檔。四工作程序1．一般要求(1)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件、工藝文件必須按規(guī)定程序進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查，只有按規(guī)定審簽齊全的圖樣和技術(shù)文件，方準(zhǔn)予投入加工、歸檔。①定型（鑒定）、歸檔用的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件應(yīng)根據(jù)WJ6的規(guī)定，設(shè)置審簽欄（頁），并實(shí)施審簽；②定型后批量生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝文件（藍(lán)圖）按WJ/219的規(guī)定，設(shè)置審簽欄（頁），并實(shí)施審簽；③設(shè)計(jì)定型前樣機(jī)加工用的圖樣至少應(yīng)進(jìn)行編制、審查簽署；④單件、臨時(shí)性工藝應(yīng)進(jìn)行編制、審查、批準(zhǔn)簽署。(2)預(yù)研課題、基礎(chǔ)研究等形成的其他文件至少應(yīng)進(jìn)行編制、審查、批準(zhǔn)簽署，視需求，由課題組按標(biāo)準(zhǔn)化檢查要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化檢查。課題組全部文件審簽格式應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一。(3)其他技術(shù)文件（《試驗(yàn)大綱《質(zhì)量保證大綱等）可在適當(dāng)位置設(shè)審查、批準(zhǔn)欄，必要時(shí)增加質(zhì)量會(huì)簽欄。2．產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽程序1)圖樣和技術(shù)文件的審簽順序?qū)徍烅樞蛞妶D1-2-1。圖1—2-1審簽順序2)附加欄內(nèi)的責(zé)任簽署白圖不簽署。底圖按制圖一描圖一描校的順序進(jìn)行簽署。3)由兩人或兩人以上合編的技術(shù)文件的責(zé)任簽署曬藍(lán)文件由主要編寫人簽署。其他參加編寫人員的簽署，按非曬藍(lán)文件技術(shù)責(zé)任簽署的要求，在文件后另附一頁技術(shù)責(zé)任簽署頁，并增加技術(shù)責(zé)任會(huì)簽欄。4)審簽要求(1)-般零（部）件關(guān)鍵（重要）零（部）件總體及總體性能的接口圖樣和技術(shù)文件、定型階段的圖樣及技術(shù)文件按本程序“4.3.7”審簽權(quán)限表規(guī)定執(zhí)行。(2)沒有建立設(shè)計(jì)師系統(tǒng)的項(xiàng)目，由設(shè)計(jì)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或指定專職人員進(jìn)行審簽。5)工藝檢查（會(huì)簽）的審簽(1)方案論證、工程研制階段的產(chǎn)品圖樣“工藝檢查”欄可以不簽署。生產(chǎn)定型和批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的圖樣及有關(guān)文件，必須進(jìn)行工藝會(huì)簽。(2)工藝檢查（會(huì)簽）由工藝師“工藝檢查“會(huì)簽欄簽署審簽的技術(shù)文件如下：①產(chǎn)品圖樣；②制造和驗(yàn)收技術(shù)條件；③產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收抽樣方案；④關(guān)、重件（特性）明細(xì)表；⑤關(guān)鍵工序、特種工藝規(guī)程等；⑥按合同及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他文件。6)質(zhì)量會(huì)簽(1)質(zhì)量管理部門對(duì)其他部門制定的技術(shù)和管理文件中有關(guān)質(zhì)量的條款進(jìn)行的審查和會(huì)簽參照GJB/216的規(guī)定。會(huì)簽的文件一般包括如下內(nèi)容：①研制任務(wù)書；②可靠性設(shè)計(jì)文件；③產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱；④功能特性分析報(bào)告；⑤關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表；⑥產(chǎn)品技術(shù)條件（產(chǎn)品規(guī)范）；⑦生產(chǎn)說明書；⑧特種工藝和關(guān)鍵工序規(guī)程；⑨產(chǎn)品驗(yàn)收、試驗(yàn)大綱；⑩重大故障分析報(bào)告和糾正措施；⑥合格器材供應(yīng)單位名單；⑩檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)程；⑩其他必須會(huì)簽的質(zhì)量文件。(2)質(zhì)量會(huì)簽在技術(shù)文“會(huì)簽欄（頁）實(shí)施會(huì)簽其中②③⑥⑧⑨⑩需要顧客代表會(huì)簽。(3)建立質(zhì)量師的型號(hào)由質(zhì)量師實(shí)施會(huì)簽，沒有設(shè)質(zhì)量師的項(xiàng)目由質(zhì)量保證組織實(shí)施會(huì)簽。7)標(biāo)準(zhǔn)化檢查的簽署(1)標(biāo)準(zhǔn)化檢查的內(nèi)容和要求按《圖樣及技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)化檢查辦法》執(zhí)行。(2)標(biāo)準(zhǔn)化檢查由項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化師或?qū)Ｂ殬?biāo)準(zhǔn)化人員實(shí)施簽署。3．簽署人員的職責(zé)1)設(shè)計(jì)（編制）者職責(zé)對(duì)所提供的技術(shù)資料的正確性、合理性負(fù)基本責(zé)任。對(duì)技術(shù)可靠性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理性工藝可行性標(biāo)準(zhǔn)選用的有效性計(jì)算方法和結(jié)果的正確性等問題負(fù)責(zé)。由主要設(shè)計(jì)（編制）者本人在“設(shè)計(jì)”欄簽署。2)校核者職責(zé)對(duì)所校對(duì)的圖樣和技術(shù)文件的設(shè)計(jì)正確性、合理性，對(duì)設(shè)計(jì)方法的選擇和計(jì)算結(jié)果的正確性對(duì)貫徹標(biāo)準(zhǔn)的正確性進(jìn)行逐項(xiàng)校對(duì)復(fù)查由項(xiàng)目（課題）組長(zhǎng)指定專人作校核工作。3)審查者職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)圖樣和技術(shù)文件作全面審查，對(duì)所審查的文件的合理性、正確性、協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)，一般由項(xiàng)目（課題）組長(zhǎng)或項(xiàng)目主任設(shè)計(jì)師在“審查”欄簽署。4)工藝檢查者職責(zé)對(duì)所檢查的圖樣和有關(guān)設(shè)計(jì)文件工藝的可行性、可檢查性負(fù)責(zé)。5)質(zhì)量會(huì)簽者職責(zé)對(duì)符合質(zhì)量保證文件要求的正確性和產(chǎn)品質(zhì)量的可檢查性負(fù)責(zé)。6)標(biāo)準(zhǔn)檢查者職責(zé)對(duì)所檢查的圖樣和技術(shù)文件貫徹標(biāo)準(zhǔn)的正確性、有效性負(fù)責(zé)。7)審定（核）者職責(zé)對(duì)所簽署的圖樣和技術(shù)文件的協(xié)調(diào)性合理性正確性負(fù)責(zé)簽署。8)批準(zhǔn)者職責(zé)對(duì)所簽署的圖樣和技術(shù)文件的合理性先進(jìn)性正確性負(fù)責(zé)簽署。五文件與記錄1．相關(guān)文件(1)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件管理制度>；(2)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的格式及其填寫方法>（可自行編寫）；(3)《圖樣及技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)化檢查辦法>（可自行編寫）。2．記錄和表格圖樣及技術(shù)文件經(jīng)審簽工藝及質(zhì)量會(huì)文件審批信息單起草審查批準(zhǔn)【文