變更管理控制程序

變更管理1總則隨著公司相關(guān)工作及活動(dòng)的開展及運(yùn)行出現(xiàn)變更或變動(dòng)是不可避免的這程等等造成不同程度的影響不論變更嚴(yán)重程度或是量有多少都應(yīng)以本文件或相關(guān)專業(yè)程序文件為依據(jù)對(duì)該項(xiàng)變更采取相應(yīng)控制措施。例如：技術(shù)要求變更，誤差管理HSSE不符合管理、變更要求等等。變更管理要求各項(xiàng)變更在實(shí)施前都要被相關(guān)專業(yè)人員關(guān)注和評(píng)估以降低因變更可能帶來的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)或隱患不論是臨時(shí)性的或是永久性的變更都應(yīng)按照變更理程序進(jìn)行評(píng)估和審批。2職責(zé)公司所有員工包括分包商供應(yīng)商都有責(zé)任對(duì)可能存在的變更進(jìn)行識(shí)別與及時(shí)溝通，主要內(nèi)容包括但不局限于以下領(lǐng)域：?需求或要求的重新評(píng)估?設(shè)備?材料?文件（包括圖紙、計(jì)劃、特殊要求、程序等）?組織機(jī)構(gòu)?職業(yè)、健康、環(huán)境條件?成本及工期?后勤及物流?安保?其他以上領(lǐng)域涉及的變更應(yīng)受到特別重視因?yàn)檫@些領(lǐng)域的變更最有可能會(huì)影響到其他領(lǐng)域，針對(duì)潛在的變更要迅速反應(yīng)到相關(guān)人員，以得到及時(shí)有效的管控。公司變更聯(lián)絡(luò)途徑見附件1.公司可根據(jù)變更性質(zhì)指定變更管理協(xié)調(diào)員如果變更涉及多個(gè)部門相關(guān)部門的部門經(jīng)理應(yīng)作為主責(zé)人變更管理協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和分配保證變更管理按照程序要求完成。3具體要求公司所有員工包括分包商供應(yīng)商都有義務(wù)對(duì)變更管理的初期識(shí)別進(jìn)行匯報(bào)和溝通，變更管理的審核流程見附件2.潛在變更一旦別識(shí)別出來，發(fā)現(xiàn)者即應(yīng)立即填寫變更通知單（見附件3。安保部經(jīng)理應(yīng)制定變更協(xié)調(diào)員應(yīng)確保表格填寫完整。變更通知單應(yīng)發(fā)送給相關(guān)部門的責(zé)任人。變更可能造成的影響評(píng)估和持續(xù)時(shí)間必須在通知單中標(biāo)明任何相關(guān)備忘跟蹤證明材料應(yīng)作為該通知的附件。評(píng)審人應(yīng)確認(rèn)變更時(shí)間組織人員隨時(shí)對(duì)該項(xiàng)變更可能造成的后果進(jìn)行溝通如果有一方評(píng)估認(rèn)為該變更造成的結(jié)果不可接受則應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或采取有效措施降低影響。會(huì)議相關(guān)方應(yīng)包括但不局限于以下：?發(fā)現(xiàn)變更的相關(guān)方及變更管理協(xié)調(diào)員?責(zé)任部門負(fù)責(zé)人?相關(guān)技術(shù)人員?顧問—設(shè)計(jì)經(jīng)理、安全環(huán)保部經(jīng)理、環(huán)境專員、安保管理人員等等。所有相關(guān)方都可以對(duì)該項(xiàng)變更提出質(zhì)疑，并在變更通知審批之前討論解決。如果經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或證明相應(yīng)控制措施不能達(dá)到控制目的相關(guān)專業(yè)評(píng)估人有拒絕該項(xiàng)變更。3.1變更通用判定編號(hào)類別描述1作業(yè)范圍變更相關(guān)方提出技術(shù)變更、作業(yè)范圍變更2職業(yè)健康、全、環(huán)境操作能對(duì)職業(yè)健康安全環(huán)境造成潛在影響此項(xiàng)變更能超出了批準(zhǔn)范圍并可能需要附加批準(zhǔn)或通知。3功能如果不變更，相關(guān)設(shè)備將失效或無法操作或正常維護(hù)4建造能力設(shè)施無法按設(shè)計(jì)或要求建立5法律法規(guī)此項(xiàng)變更是為了滿足法律法規(guī)的要求6工期如不變更則會(huì)對(duì)按期交付或其它計(jì)劃造成嚴(yán)重影響7采辦供應(yīng)商無法滿足前期承諾8安保如不變更，安保工作風(fēng)險(xiǎn)將增加3.2變更通知單變更協(xié)調(diào)員應(yīng)給變更通知單編號(hào)變更通知單及其附件都應(yīng)有相關(guān)提供方簽字，并詳細(xì)說明影響方面和影響程度。變更協(xié)調(diào)員應(yīng)將整理完成的變更通知單及其附件交由公司各部門進(jìn)行會(huì)簽。并將批準(zhǔn)完成的變更通知單復(fù)印件備份至安保部經(jīng)理、變更發(fā)起人和文控處。3.3分包商發(fā)起變更分包商發(fā)起變更應(yīng)先由公司項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)評(píng)估，然后按此程序進(jìn)行。4后續(xù)行動(dòng)各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的變更通知單采取相應(yīng)措施項(xiàng)目管理部管理團(tuán)隊(duì)確保參與各項(xiàng)目的分包商明確各項(xiàng)變更重新審核相關(guān)圖紙發(fā)票資金上予以相應(yīng)的支持如果項(xiàng)目變更涉及資金和工期項(xiàng)目管理部經(jīng)理同時(shí)應(yīng)通知財(cái)務(wù)部。接到批準(zhǔn)后的變更通知書變更協(xié)調(diào)員應(yīng)與相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)一步溝通變更果以便項(xiàng)目順利實(shí)施如需分包商進(jìn)行相應(yīng)變更則應(yīng)由公司合同主管部門行合同變更程序和要求。5通知相關(guān)方關(guān)鍵性變更要通過技術(shù)和管理委員會(huì)的形式通知合作伙伴或其它相關(guān)方在董事會(huì)上正是通知各位股東。高層管理人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)溝通。6通知各部門協(xié)調(diào)員變更應(yīng)通知各部門協(xié)調(diào)員以明確變更是否影響到先前開出的作業(yè)許可一旦確定需作出相應(yīng)調(diào)整以配合變更則應(yīng)在該項(xiàng)作業(yè)實(shí)施前重新修訂相關(guān)文件簽發(fā)新的作業(yè)票（如果確