倉庫管理規(guī)定及作業(yè)流程

倉庫管理規(guī)定及作業(yè)流程倉庫管理是指企業(yè)的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程或商品流動過程中產(chǎn)生需使用的原材料，配件，工具，設(shè)備，半成品，成品等所有物品的儲存保管，收發(fā)，結(jié)存等作業(yè)的有效控制。其目的是為企業(yè)保證倉儲貨物的完好無損，不流失，確保生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行。在此基礎(chǔ)上對各類物品的流動狀況進(jìn)行分類記錄，準(zhǔn)確記錄物品數(shù)量，品名，規(guī)格，儲存位置，質(zhì)量狀況等的綜合管理。倉庫管理的要領(lǐng)：數(shù)據(jù)清楚日結(jié)月清擺放整齊分門別類先進(jìn)先出防火防盜說明：一.倉庫的規(guī)化與布置1.1.倉庫應(yīng)分原料，輔料，?；罚?，半成品，成品等使所有的物品能依據(jù)不同的特性，保管的方法，防潮，防曬，防毒，的要求，價值等適當(dāng)做到儲存位置的區(qū)分與隔離，做到貨倉的規(guī)范性，安全性。1.2.各物料的儲存位置應(yīng)很規(guī)范化地做好區(qū)域化分并編號以便物料的查找。1.3.各分類的儲存?zhèn)}必須留有待驗(yàn)區(qū)，允收品暫存區(qū)，不良品區(qū)，發(fā)貨/備料區(qū)。1.4.危化物品倉應(yīng)有雙鎖鐵門并設(shè)有自動型消防器材，防暴型燈具及第二容器等防火、防暴、防毒、防泄漏的安全設(shè)施。1.5.各倉庫內(nèi)必須嚴(yán)格做好走火信道規(guī)化線做到通道暢通無阻。二.收料規(guī)定與程序。2.1.所有供應(yīng)廠商交來貨品統(tǒng)一在一樓倉庫辦理收貨作業(yè)，并由倉庫負(fù)責(zé)收貨的相關(guān)人員協(xié)助送貨廠商提供裝卸貨物所需要工具（如叉車，棧板等）及其它的相關(guān)工作.

2.2.供貨商送來貨品通過品管IQC人員作質(zhì)量檢驗(yàn)OK，倉管人員數(shù)據(jù)清點(diǎn)無誤，及相關(guān)手續(xù)辦理妥當(dāng)。應(yīng)由倉管人員陪同協(xié)助廠商送貨人員將貨品搬運(yùn)到相應(yīng)的倉庫（如三樓、四樓倉庫）并按照要求將物品擺放到相應(yīng)的位置。如果經(jīng)IQC檢驗(yàn)質(zhì)量不合格或數(shù)據(jù)不符及其它不符條件要求退貨的應(yīng)直接在一樓倉庫收貨區(qū)辦理退貨手續(xù)并通知相關(guān)的采購人員。2.3各倉管員收貨必須憑采購部門提供的“物料需求申請單”及“訂購單”等相關(guān)的證明文件，并通知品管IQC人員作質(zhì)量檢驗(yàn)后才可以進(jìn)行點(diǎn)收貨品及入庫作業(yè)。2.4.經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品，倉管員點(diǎn)收時必須嚴(yán)格核對貨品的品名，規(guī)格，型號，顏色，數(shù)量，包裝方式等是否與“物料申請單”“訂購單”及廠家送貨單上所注明的相符。2.5.供貨商送來貨品，倉管員及品管IQC人員應(yīng)迅速給予質(zhì)量檢驗(yàn)及數(shù)量點(diǎn)收辦理所有入庫手續(xù)（正常在1小時內(nèi)要完成貨品的點(diǎn)收及質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)）。特殊狀況貨品數(shù)據(jù)，質(zhì)量，或供貨商送來時間太晚（如晚上23：00后）及與到倉庫沒上班的的情況下不能完全作貨品數(shù)據(jù)質(zhì)量的確認(rèn)，倉管人員可暫時給供貨商開給：窗體ZC001《物料暫收單》并與廠商約好正式驗(yàn)收貨品的具體時間。2.6.貨品經(jīng)IQC及倉管員驗(yàn)收發(fā)生異常狀況時如（質(zhì)量不合格，數(shù)量短缺）等其它狀況發(fā)生爭議時應(yīng)由品管IQC人員開出《物品鑒審單》呈相關(guān)單位負(fù)責(zé)人如：（品管，采購，生管，生產(chǎn)，開發(fā)等）由這些相關(guān)的單位主管負(fù)責(zé)人共同協(xié)商裁決該貨品是否特采，退貨或作其它相應(yīng)的處理。2.7.倉管人員在驗(yàn)收有包裝桶/箱的貨品時如（油漆、潤滑油、膠水、粉狀及其它固狀形等的物品）應(yīng)嚴(yán)格核對訂購單及包裝桶/箱上所注明的單重及容量進(jìn)行過磅驗(yàn)收。如果經(jīng)過磅出來的單重，容量與實(shí)際的有差別，倉管人員應(yīng)立即通知采購人員及報告給相關(guān)的經(jīng)理級干部作出裁決處理。2.8.有毒有污染性的貨品應(yīng)有采購人員或供應(yīng)廠商提供有毒物質(zhì)（如：油漆、合金、金屬貨品及包材上封口膠水的含鉛量，木材的甲醛含量等等。）達(dá)標(biāo)的“SGS測試報告”。2.9.品管IQC人員在檢驗(yàn)廠商有提供“SGS測試報告”的有毒有污染性的貨品的同時應(yīng)再作取樣，定期送至有權(quán)威性檢測單位去作第二次的測試確認(rèn).(注：取樣時必須在所取的樣標(biāo)上貼上標(biāo)簽，在標(biāo)簽上面必須注明品名、型號規(guī)格、供應(yīng)廠商、收貨日期等并有品管員、廠商送貨員的簽名。)所有的“SGS測試報告”或者有關(guān)證明都由品管部門保存以便日后查閱。

2.10.合金原料（如：鋅合金、鋁合金、鉛錫合金等）及柴油，收貨時必須由倉管、品管共同監(jiān)督過磅并由品管人員隨意抽取1PCS貼上有品管人員及供貨廠送貨人員簽名的標(biāo)簽。由倉庫留底保管。保留時間以這原料制造成成品出完貨為基準(zhǔn)，最長時間不超過3個月。以便作日后發(fā)生“含鉛量及其它污染性”經(jīng)再次檢測發(fā)現(xiàn)不符標(biāo)準(zhǔn)之相關(guān)糾紛事宜可作證據(jù)之用。同時也可作日后每批量質(zhì)量2.11.外發(fā)加工之產(chǎn)品（如電度產(chǎn)品、粉體烤漆產(chǎn)品、模具、機(jī)器與維修配件等。）及生產(chǎn)之急件（如：包材，產(chǎn)品的相關(guān)配件及生產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人已經(jīng)口頭向倉庫發(fā)號示令告知的急需物品）點(diǎn)驗(yàn)收辦理好入庫手續(xù)后，應(yīng)由倉管人員第一時間通知使用單位及有關(guān)人員領(lǐng)取使用，以免擔(dān)誤生產(chǎn)。2.12.機(jī)器設(shè)備驗(yàn)收時須由品管IQC人員通知機(jī)器設(shè)備使用單位主管或?qū)＜既藛T及工務(wù)組技工人員到場驗(yàn)收。并由品管人員主導(dǎo)填寫窗體ZC002《機(jī)器設(shè)備驗(yàn)收單》。確認(rèn)質(zhì)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。2.13.所有驗(yàn)收OK的貨品入庫后倉管員必須在廠商的送貨單簽名并蓋上“收貨章”并填寫好窗體ZC003《入庫單》?，F(xiàn)金購回的貨品倉管人員辦理好入庫手續(xù)后應(yīng)及時通知采購員領(lǐng)取確認(rèn)簽收過的送貨單、入庫單，以便采購人員辦理請款手續(xù)。月結(jié)請款的貨品辦理好入庫手續(xù)后所有的單據(jù)（如：供貨商送貨單、入庫單等）到月尾時間分發(fā)給相關(guān)的采購員辦理月結(jié)賬單作業(yè)。三．物料的儲存與保管。3．1．貨品的儲存須確保防火、防水、防壓、防盜、定點(diǎn)、定位、定量、分類、標(biāo)示、編號、整齊、平穩(wěn)、危險物品應(yīng)隔離的原則。3．2．所有存放到貨倉的貨品應(yīng)分門別類，做到區(qū)域劃分，并加以區(qū)域編號和品名的標(biāo)示，將儲存在貨倉內(nèi)的貨品進(jìn)出庫數(shù)量如實(shí)的記錄在：窗體ZC004《物料管制卡》上。并將物料管制卡張貼/掛在對應(yīng)的貨品儲存位置。3．3．貨倉內(nèi)的貨品應(yīng)依照貨品的種類、品名、規(guī)格型號、性能特癥、形狀、價值、良品、不良品、呆料、廢料《如公司一些貨品種類：合金原料、鐵線鐵板、化工油漆、前處理藥水、天那的對比作用。水、包材、相紙標(biāo)簽、背板紙板、五金螺絲葉片與背扣、五金模具及維修配件、文具辦公用品、勞保用品、低值易耗物品及清潔工具等》作適當(dāng)區(qū)分存放，以達(dá)到容易查找、識別、檢查、存取為原則。

3．4．貨品擺放應(yīng)整齊有序確保貨倉內(nèi)信道暢通，即日生產(chǎn)單位須要領(lǐng)用的貨品倉管人員應(yīng)做好備料作業(yè)并將貨品放至備料區(qū)，廠家送來貨品沒辦理驗(yàn)收手續(xù)的應(yīng)放至來料待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)驗(yàn)收不合格的貨品應(yīng)放至不合格品待處理區(qū)，驗(yàn)收過的貨品未能及時入庫歸類到相應(yīng)區(qū)域位置的貨品應(yīng)放至?xí)捍鎱^(qū)。盡量避免貨品混淆及數(shù)據(jù)錯亂的不良情況發(fā)生。3．5．所有貨品合理歸類存放到相應(yīng)的區(qū)域位置時應(yīng)在每個位子做到位子的編號，并同時相對應(yīng)在賬冊上注明貨品的存放位置編號，做到在賬冊上就能找到貨品的存放區(qū)域位子。四．發(fā)料的規(guī)定與程序。4．1．貨倉發(fā)出貨品必須憑批準(zhǔn)過的窗體：ZC005《領(lǐng)料單》發(fā)給貨品。備領(lǐng)料單的領(lǐng)料數(shù)量不得超過訂單出貨需求數(shù)量，（如：包材之彩盒、中外箱、內(nèi)卡、訂單上指定搭的配件等），物料之配品在發(fā)第一次料時不可發(fā)給，部門需要領(lǐng)用到品時必須填寫補(bǔ)料單。領(lǐng)料人員必須配戴領(lǐng)料員證方可進(jìn)入倉庫領(lǐng)取物料，否則任何人（倉庫工作人員除外）不得進(jìn)入倉庫。4．2為了規(guī)化倉庫發(fā)料秩序確保倉管人員有足夠的時間作好實(shí)物出入料帳目，應(yīng)嚴(yán)格規(guī)定發(fā)料時間即：早上為8：00至10：30下午為13：30至16：00晚上加班為18：00至20：00其它時間倉庫不可領(lǐng)發(fā)料，特殊情況須經(jīng)得經(jīng)理/副理或以上干部同意并須在領(lǐng)料單簽名批準(zhǔn)才可以發(fā)給物料。4．3．倉庫倉管員及使用單位領(lǐng)料員在領(lǐng)發(fā)料的過程中必須雙方共同準(zhǔn)確的清點(diǎn)數(shù)量，確保無誤后雙方在領(lǐng)料單上簽名生效。貨品領(lǐng)發(fā)出倉庫因清點(diǎn)不準(zhǔn)確造成數(shù)據(jù)錯誤，少出領(lǐng)料單應(yīng)領(lǐng)數(shù)量的，將追究領(lǐng)料員的責(zé)任。多出領(lǐng)料單應(yīng)領(lǐng)數(shù)量的，將追究倉管員的責(zé)任。造成經(jīng)濟(jì)損失或造成嚴(yán)重的不良后果的將給當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償處罰，情節(jié)嚴(yán)重的并給予開除處分。單位主管連帶處分。4．4．領(lǐng)發(fā)主要原料貴金屬如：鋅合金、鋁合金、鉛錫合金、鐵板、鐵線、等其它貴重物品，必須經(jīng)過生管部門物控人員對領(lǐng)料所用的訂單核對“產(chǎn)品單重數(shù)據(jù)”審核領(lǐng)料數(shù)量是否合理。領(lǐng)料單上并有物控人員和生產(chǎn)經(jīng)理/副理或以上干部簽名核準(zhǔn)倉管人員方可發(fā)給原料。（“產(chǎn)品單重數(shù)據(jù)”必須由生管、生產(chǎn)、開發(fā)、品管四個單位的主管人員制定的產(chǎn)品單重數(shù)據(jù)文件，此數(shù)據(jù)文件必須分發(fā)給生產(chǎn)單位、生管、品管等相關(guān)單位以便領(lǐng)使用原料之依據(jù)）。4．5．領(lǐng)發(fā)勞保用品、辦公文具、清潔用具、生活用品憑領(lǐng)料單外還須憑經(jīng)核準(zhǔn)過的窗體：ZC006《勞保、辦公文具、清潔用具、生活用品月使用申請單》上所核準(zhǔn)的數(shù)量發(fā)給。4．6．非消耗性物品必須依舊換新的方式領(lǐng)發(fā)。如：（勞保用品、工具、拋光紗帶等等。）4．7某些貨品供貨商有贈送備品的如；（相紙標(biāo)簽、彩盒等）每張訂單的備品發(fā)放時必須保留總備品數(shù)量的５％不予發(fā)給，以備作補(bǔ)救最后的緊急異常狀況之用，發(fā)給備品時應(yīng)明顯的在領(lǐng)單上顯示如訂單上應(yīng)發(fā)1000PCS備品數(shù)量是20PCS，即在領(lǐng)單上領(lǐng)料數(shù)量填寫1000+20PCS。４．8．貨倉已如數(shù)發(fā)出去的貨品若在生產(chǎn)中遺失或損壞需補(bǔ)料的，使用單位應(yīng)開給窗體：ＺC007《補(bǔ)料單》并經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理／副理或以上干部核準(zhǔn)方可補(bǔ)發(fā)。4．9．貨倉發(fā)料必須確保先進(jìn)先出的原則，保證貨品的質(zhì)量。4．10．外發(fā)到加工廠商加工產(chǎn)品需公司提供原材料的如：（鋅鋁壓鑄、鐵線鐵板沖壓等。）向外加工廠發(fā)原料時必須憑核準(zhǔn)過的《物料申購、外發(fā)需求申請單》并有品管、生管物控員、倉管三個單位人員共同清點(diǎn)發(fā)出的數(shù)量或磅秤重量，如實(shí)填寫：窗體ZC008《外發(fā)送貨單》。外發(fā)加工廠將加工出的產(chǎn)品送回公司入庫時不但清點(diǎn)單個數(shù)量外必須再次過磅秤重核對與發(fā)出的原料重料是否相符，如有差異應(yīng)立即通知外發(fā)人員及生管物控員說明原因，或給加工廠商作扣款及其它的相應(yīng)措施。4．11．外發(fā)壓鑄、沖壓或其它產(chǎn)品需本公司提供模具或設(shè)備時，模具/設(shè)備應(yīng)通過倉庫出庫發(fā)貨，倉庫發(fā)出模具設(shè)備必須憑經(jīng)理或以上干部核準(zhǔn)過，并蓋有公司及借用廠商的公章的“模具/設(shè)備外借合同”方可發(fā)給。同須填寫：窗體ZC009《模具/設(shè)備借用憑據(jù)》并有倉管員及借用廠商經(jīng)手人簽字確認(rèn)。借出的模具/設(shè)備必須隨加工完的產(chǎn)品一起收回否則由外發(fā)負(fù)責(zé)人員跟蹤回收。收回的模具/設(shè)備由倉管、品管、制模及專技人員共同驗(yàn)收檢查是否有損壞缺失的狀況。若有損壞或缺失應(yīng)由倉管人員通知外發(fā)負(fù)責(zé)人作下一步向廠商索賠或其它相關(guān)的處理。4．12．外發(fā)加工回廠的產(chǎn)品經(jīng)品管人員檢驗(yàn)或在使用過程中發(fā)現(xiàn)不良需退回加工廠商返工或作相關(guān)處理的，必須由倉庫辦理退貨手續(xù)并填寫：窗體ZC010《退貨單》。五．帳簿與窗體。5．1．每日的貨品進(jìn)出貨倉必須在當(dāng)日如數(shù)作好實(shí)物出入帳準(zhǔn)確輸入計算機(jī)帳或手工帳即：窗體ZC011《實(shí)物出入庫明細(xì)帳》5．2倉管人員每日10：00前必須將前一天實(shí)際貨品的收發(fā)數(shù)據(jù)即：窗體ZC012《物料收發(fā)日報表》報給相關(guān)單位。如：（生管主管、生管物控員、包裝、倉庫主管等相關(guān)人員）。同時也須將當(dāng)天的貨品收發(fā)數(shù)據(jù)如實(shí)記錄在物料管制卡上。

5．3．倉管人員每周一須將上周的貨品總出入數(shù)據(jù)及上一周庫存結(jié)存數(shù)量統(tǒng)計在：窗體ZC013《物料收發(fā)周報表》發(fā)給倉庫主管、生管主管、生管物控員、生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理等相關(guān)人員。5．4．倉庫每日發(fā)生所有出入的貨品數(shù)據(jù)必須當(dāng)天登入賬冊嚴(yán)格做到“日結(jié)月清”的原則。六．倉庫貨品盤點(diǎn)。6．1．公司為了能進(jìn)一步了解每月經(jīng)營的損益狀況，與貨倉實(shí)際物料庫存的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)有密切的關(guān)系。貨倉物料因不斷的收發(fā)，長時間難免會發(fā)生數(shù)據(jù)差額與錯誤，所以倉庫貨品庫存盤點(diǎn)可以確定物料的現(xiàn)存數(shù)量，并能及時糾正帳物的不一致的現(xiàn)象，不會因貨倉賬面的錯誤而影響正常的生產(chǎn)計劃。6．2．貨倉貨品應(yīng)每月尾須做一次物料庫存的盤點(diǎn)并將實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)輸?shù)剑捍绑wZC014《倉庫貨品庫存數(shù)量盤點(diǎn)表》并將實(shí)際盤點(diǎn)出的數(shù)據(jù)發(fā)給倉庫主管、生管主管、生管物控員、生產(chǎn)經(jīng)理、財務(wù)主管、總經(jīng)理等相關(guān)人員。6．3．貨倉庫存貨品年終盤點(diǎn)須由財務(wù)單位督導(dǎo)執(zhí)行。盤點(diǎn)完畢須由財務(wù)人員進(jìn)行復(fù)盤。同時倉管員也須將實(shí)際盤點(diǎn)出數(shù)據(jù)輸寫到“盤點(diǎn)表”發(fā)給倉庫主管、生管主管、生管物控員、生產(chǎn)經(jīng)理、財務(wù)主管、總經(jīng)理等相關(guān)人員。6．4．實(shí)際盤點(diǎn)出來的數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)不相符，誤差超過1%或誤差款項超過1款的將給于倉管人員相應(yīng)的處分。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將給倉管人員作照價賠償?shù)奶幜P。情節(jié)嚴(yán)重的并于以開除處理。單位主管給予相應(yīng)的連帶處分。6．5．貨倉盤點(diǎn)須提前二天以公告形式通知各單位，各單位需要領(lǐng)用物料的須在盤點(diǎn)時間的前兩天做好預(yù)先領(lǐng)料的工作，盤點(diǎn)時間貨倉不做任物料收發(fā)工作。若有特殊異常狀況須經(jīng)總經(jīng)理同意方可辦理物料的收發(fā)工作。但只作臨時性的數(shù)據(jù)記錄，待盤點(diǎn)工作完畢的第一天須登入正式的“實(shí)物出入帳”。七．呆料與報廢品的回收與處置。7．1．閑置在倉庫二年以上不使用的物品應(yīng)由倉管人員應(yīng)由倉管人員向總經(jīng)理及相關(guān)單位提出處理申請,如（報廢出售或挪著他用等）相關(guān)單及總經(jīng)理接到申請應(yīng)立即妥善給予處理，以免占用貨倉位置，增加倉管人員管制工作及積壓成本等不良狀況。7．2．倉庫貨品提出報廢應(yīng)由倉管人員填寫：窗體ZC015《報廢申請單》呈相關(guān)單位主管人員審批。7.3.各個會產(chǎn)生合金廢料的部門(如:壓鑄、離心、鉗工修邊等)須毫不遺漏的回收好所有合金的殘渣廢料，積累到一定的數(shù)量后，依價值的高低分等級送倉庫辦理入庫手續(xù),辦理合金廢料入庫手續(xù)時須有部門主管或部門指定人員、倉管員、品管員共同監(jiān)督點(diǎn)數(shù)過秤。7.4.所有合金入庫時必須嚴(yán)格做好包裝，如塊狀的須整齊擺放在站板上并用薄膜紙裹起來，同時還須將每板的實(shí)際重量、塊數(shù)量記錄好裹在薄膜膠紙內(nèi)，粉狀及碎塊狀的必須用紙箱或袋子包裝，過完秤后應(yīng)將數(shù)量記錄