采購(gòu)供應(yīng)部產(chǎn)品采購(gòu)作業(yè)規(guī)程3

采購(gòu)供應(yīng)部產(chǎn)品采購(gòu)作業(yè)規(guī)程3作業(yè)文件（C）海南呀諾達(dá)雨林文化旅游區(qū)采購(gòu)供應(yīng)部產(chǎn)品采購(gòu)作業(yè)規(guī)程編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1.目的與適用范圍為了確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量及過程符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，特制定本文件。本文件適用于本部門對(duì)采購(gòu)過程的控制。2.引用文件和術(shù)語(yǔ)采購(gòu)信息/文件（自定義）：包括采購(gòu)產(chǎn)品清單、采購(gòu)合同。3.職責(zé)3.1經(jīng)理對(duì)使用部門填寫的產(chǎn)品采購(gòu)清單和質(zhì)量要求進(jìn)行審核，采購(gòu)合同進(jìn)行審核并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3.2采購(gòu)主管根據(jù)產(chǎn)品采購(gòu)清單和質(zhì)量要求，編制采購(gòu)合同并報(bào)經(jīng)理審核，同時(shí)對(duì)采購(gòu)員的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.3采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)合同實(shí)施采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.控制要求4.1采購(gòu)產(chǎn)品的分類根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品可能給服務(wù)、游客利益以及對(duì)景區(qū)環(huán)境產(chǎn)生影響的程度，本部門將采購(gòu)產(chǎn)品分為兩類進(jìn)行管理：4.1.1重要采購(gòu)產(chǎn)品（見《采購(gòu)供應(yīng)部供方評(píng)定準(zhǔn)則》文件）4.1.2一般采購(gòu)產(chǎn)品指除重要采購(gòu)產(chǎn)品之外的其它采購(gòu)產(chǎn)品；4.2采購(gòu)信息的控制采購(gòu)信息是確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量等各方面的依據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行控制。4.2.1對(duì)采購(gòu)清單和產(chǎn)品質(zhì)量要求的控制；4.2.2部門經(jīng)理根據(jù)使用部門填寫的產(chǎn)品采購(gòu)單和產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行審核；4.2.3經(jīng)與倉(cāng)庫(kù)存量核對(duì)后，確認(rèn)必須采購(gòu)產(chǎn)品的品種和數(shù)量，由部門經(jīng)理簽字后方可進(jìn)行采購(gòu)。5.采購(gòu)合同的簽訂采購(gòu)合同應(yīng)包括供方提供產(chǎn)品的范圍、價(jià)格、質(zhì)量及環(huán)保要求、運(yùn)輸方式、付款方式、出現(xiàn)問題后的責(zé)任歸屬等要素。5.1對(duì)各使用部門的采購(gòu)清單、產(chǎn)品及外包服務(wù)質(zhì)量控制要求及環(huán)境控制程序和要求進(jìn)行檢查匯總編制采購(gòu)合同初稿，經(jīng)與合格供方協(xié)商，本部門經(jīng)理審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可辦理采購(gòu)合同簽訂手續(xù)。5.2如使用部門提出采購(gòu)產(chǎn)品要在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，采購(gòu)部門應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排。5.3采購(gòu)信息由資料員保管，以提供采購(gòu)過程受控的證據(jù)。6.采購(gòu)準(zhǔn)備6.1當(dāng)部門接到使用部門申購(gòu)清單時(shí),首先由經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行審核，從而確認(rèn)需購(gòu)物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量要求等方面的內(nèi)容。6.2采購(gòu)員對(duì)所需物品進(jìn)行詢價(jià)，并根據(jù)市場(chǎng)行情與供應(yīng)商議價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品報(bào)價(jià)作為選定建議價(jià)并報(bào)主管審核后報(bào)部門經(jīng)理；6.3如遇到緊急采購(gòu)任務(wù)或需采購(gòu)非常備物資且金額較大時(shí)，需征得公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)使用部門的書面批示或口頭指示，并認(rèn)真審核其遞交的采購(gòu)申請(qǐng)單，進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)，并在取得使用部門確認(rèn)后，方可采購(gòu)。6.4凡需到異地采購(gòu)的物品，應(yīng)事先用電話、網(wǎng)絡(luò)或者其它方式聯(lián)系，確認(rèn)物品名稱、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)地?zé)o誤后，確定付款方式、運(yùn)輸方式及到貨時(shí)間。7.采購(gòu)過程中的工作7.1檢查并保存好商品的原有標(biāo)志：應(yīng)包括生產(chǎn)廠家名稱和地址、品名、規(guī)格型號(hào)、內(nèi)外包裝、生產(chǎn)日期、有效期等。7.2根據(jù)清單對(duì)商品進(jìn)行品名、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求等方面的核對(duì)，在各項(xiàng)檢查完畢后，與供應(yīng)商辦理采購(gòu)手續(xù)，采購(gòu)員按照協(xié)議的付款方式付款，并要求供應(yīng)商出具采購(gòu)產(chǎn)品的清單與發(fā)票。7.3急需又不能從合格供方中選擇的可采取以下措施:7.3.1先試用，并做好標(biāo)識(shí)；7.3.2控制采購(gòu)數(shù)量，不能造成壓庫(kù)；7.3.3加嚴(yán)入庫(kù)驗(yàn)證；7.4要檢查新供方的質(zhì)量和環(huán)境保證能力材料（如質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證，衛(wèi)生許可證等），按照《采購(gòu)供應(yīng)部供方評(píng)定準(zhǔn)則》文件進(jìn)行考核；7.5危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)及運(yùn)輸應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家的法律法規(guī)執(zhí)行，應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛安全狀況和安全性能合格、應(yīng)急處理準(zhǔn)備充分、裝載貨物要注意細(xì)節(jié)、精心駕駛，平穩(wěn)行車、行車途中勤檢查、小心卸貨，防止污染的原則。7.6在運(yùn)輸過程中如果發(fā)生泄漏現(xiàn)象應(yīng)馬上采取措施，防止污染環(huán)境；嚴(yán)重時(shí)應(yīng)馬上通知相關(guān)部門處理。8.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證8.1將所購(gòu)回的物資送待檢庫(kù)并通知檢驗(yàn)員驗(yàn)證，并協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)；8.2如在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，必須在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排，并經(jīng)驗(yàn)證合格后，方可辦理發(fā)貨手續(xù)。9.記錄 （1）附錄A：ZH.C.201.A重要采購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)信息表（2）附錄BZH.C.201.B采購(gòu)合同/合作協(xié)議記錄表更改記錄頁(yè)次更改單號(hào)更改標(biāo)記更改人/日期附錄A：重要采購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)信息表ZH.C.201.A編號(hào)：序號(hào)申購(gòu)日期申購(gòu)部門申購(gòu)物品質(zhì)量要求備注01020304050607080910111213141516171819制表：記錄：附錄B采購(gòu)合同/合作協(xié)議記錄表ZH.C.201.B