某飲品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)

康師傅（西安）飲品有限公司W(wǎng)T/QM-A-2006質(zhì)量管理管控手冊(cè)（第A版）[依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)]［文件編號(hào)：KSF/QM/01/01］受控狀態(tài)：受控持有人：分發(fā)號(hào)：2016年01月04日發(fā)布2016年05月19日實(shí)施康師傅（西安）飲品有限公司發(fā)布編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊(cè)目錄TOC\o"1-2"\h\u48080.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令 5125850.2公司簡(jiǎn)介 67750.３公司質(zhì)量方針與目標(biāo) 783460.４組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理管控體系結(jié)構(gòu)圖 8327130.6質(zhì)量手冊(cè)版序控制 1197820.7質(zhì)量手冊(cè)管理管控規(guī)定 12255851范圍 14248131.1總則 14112311.2應(yīng)用 1461532引用標(biāo)準(zhǔn) 15298162.1ISO9000：2015《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 1593672.2ISO9000：2015《質(zhì)量管理管控體系要求》 1529213術(shù)語(yǔ)和定義 16233183.1術(shù)語(yǔ)來(lái)源 16252353.2名詞縮寫 1681274組織的背景環(huán)境 1719854.1組織的背景環(huán)境 17250534.2相關(guān)方的需求和期望 1828334.3范圍 19243324.4管理管控體系 19209295領(lǐng)導(dǎo)作用 23218575.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 23565.2質(zhì)量方針 23173405.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限與溝通 24157506策劃 2745726.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 27255176.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 2815207支持 2929317.1資源 29234737.2能力 3260367.3意識(shí) 32126187.4溝通 33170177.5形成文件的信息 35247388運(yùn)行 3828078.1運(yùn)行的策劃和控制 38204108.2市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 38326628.3運(yùn)行策劃過程 40228518.4外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制 4095808.5產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā) 42139739.績(jī)效評(píng)價(jià) 43242209.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 43242389.2內(nèi)部審核 4556189.3管理管控評(píng)審 461072810改進(jìn) 472462810.1不符合與糾正措施 471855310.2改進(jìn) 48康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.1頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊(cè)頒布令0.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令康師傅（西安）飲品有限公司《食品質(zhì)量手冊(cè)》（第A版）是依據(jù)ISO9001：2015版標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。經(jīng)審查符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及本公司質(zhì)量管理管控體系的實(shí)際情況，適合公司的需要，現(xiàn)予以正式發(fā)布。公司食品質(zhì)量管理管控手冊(cè)對(duì)內(nèi)是公司質(zhì)量、食品安全管理管控體系有效運(yùn)行，規(guī)范公司持續(xù)改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量、食品安全管理管控活動(dòng)的基本依據(jù)；對(duì)外是證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品加工生產(chǎn)的證實(shí)文件。公司質(zhì)量、食品安全管理管控手冊(cè)定于2016年05月19日發(fā)布并實(shí)施。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。公司質(zhì)量、食品安全管理管控手冊(cè)在實(shí)施后可能會(huì)修訂，在使用手冊(cè)時(shí)，應(yīng)注意檢查是否有修訂記錄?？偨?jīng)理：年月日康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.2頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題公司簡(jiǎn)介0.2公司簡(jiǎn)介0.2.1公司簡(jiǎn)介康師傅控股有限公司(“公司”)，總部設(shè)于中華人民共和國(guó)(“中國(guó)”)天津市，主要在中國(guó)從事生產(chǎn)和銷售方便面、飲品、糕餅以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)。本廠生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善?？祹煾担ㄎ靼玻╋嬈酚邢薰拘袖N單位下屬四個(gè)營(yíng)業(yè)部二十四個(gè)營(yíng)業(yè)所及生產(chǎn)單位西安、蘭州、石河子、銀川、西寧、庫(kù)爾勒6個(gè)生產(chǎn)廠共計(jì)3100名員工，其中現(xiàn)寧夏營(yíng)業(yè)部擁有銀川、吳忠、烏海、榆林、延安、天水六個(gè)營(yíng)業(yè)所，共計(jì)330余名員工。0.2.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明0.2.2.1主題合適的內(nèi)容質(zhì)量手冊(cè)闡明本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)構(gòu)成質(zhì)量管理管控體系的21個(gè)要素進(jìn)行描述。0.2.2.2適用范圍適用于本廠生產(chǎn)的飲品。0.2.2.3編寫依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》0.2.3通訊方法地址：郵編：電話：法定代表人：康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.３頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)0.３公司質(zhì)量方針與目標(biāo)0.３.1質(zhì)量方針發(fā)布令：做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；持續(xù)改進(jìn)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)飲品。具體合適的內(nèi)容：本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了「民以食為天，食以安為先」，食品安全保證是決定企業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵變量。構(gòu)建食品安全與質(zhì)量保障任重而道遠(yuǎn)，康師傅作為快消品行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌義不容辭地應(yīng)肩負(fù)起引領(lǐng)行業(yè)食品安全與質(zhì)量保障的使命?？祹煾祵⒉粩嘀铝τ诋a(chǎn)品質(zhì)量與食品安全，為廣大消費(fèi)者提供安全、美味、健康的食品。0.３.2質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到100%；（2）產(chǎn)品成品合格率達(dá)到100%；（3）交貨及時(shí)率達(dá)到100%（4）顧客滿意度95%，以后每年增長(zhǎng)1%。（5）與質(zhì)量體系有關(guān)的各部門，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，編制部門的具體目標(biāo)，均應(yīng)能確保公司指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，充分體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的決心。0.３.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.４頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理管控體系結(jié)構(gòu)圖0.４組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理管控體系結(jié)構(gòu)圖董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部人力資源部董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部人力資源部企劃部營(yíng)業(yè)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部總經(jīng)理B質(zhì)量管理管控體系結(jié)構(gòu)董事董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部營(yíng)業(yè)部企劃部人力資源部行政后勤人事市場(chǎng)調(diào)研廣告宣傳銷售倉(cāng)儲(chǔ)物流生產(chǎn)車間質(zhì)量管理質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)量管理總經(jīng)理康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.5頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表0.5高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表手冊(cè)條約條款號(hào)合適的內(nèi)容對(duì)應(yīng)文件職能部門生產(chǎn)技術(shù)部企劃部營(yíng)業(yè)部質(zhì)檢部人力資源部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部4.1總要求手冊(cè)○○○○○●○4.2文件要求手冊(cè)○○○○○●○4.2.2管理管控手冊(cè)手冊(cè)○○○●○●○4.2.3文件控制文件控制程序○○○○○●○4.2.4記錄控制記錄管理管控程序○○○●○○○5.1管理管控承諾手冊(cè)○○○○○○○5.1.2針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾手冊(cè)●○●○○○○5.2質(zhì)量方針手冊(cè)○○○○○○5.2目標(biāo)、指標(biāo)管理管控合適的方案手冊(cè)●●○●○○○5.3組織的作用、職責(zé)、權(quán)限手冊(cè)信息交流和協(xié)商程序●○○○○○○6管理管控體系策劃手冊(cè)○○○○○○○6.1風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序○●○○○○○6.1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)廢棄物管理管控程序○○○○○●○應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序○●○○○○○7.1人力資源人力資源管理管控程序○○○○●○○7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施工程相關(guān)項(xiàng)目部施工管理管控守則●○○○○○○7.1.3過程環(huán)境手冊(cè)工程相關(guān)項(xiàng)目部施工管理管控守則●○○○○○○7.1.3環(huán)境因素環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序●○○○○○○7.1.4監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序○○○●○○○8.2.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審?fù)稑?biāo)管理管控程序○○●○○○○合同合約管理管控程序○○●○○○○8.2.4顧客溝通信息交流和協(xié)商程序●○○○○○○8.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃手冊(cè)○●○○○○○8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制物資及設(shè)備采購(gòu)控制程序○○●○○○○8.6.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)技術(shù)部管理管控守則●○○○○○○8.6.1過程的監(jiān)視和測(cè)量過程監(jiān)視和測(cè)量程序●○○●○○○8.6.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)的記錄●○○○○○○8.6.4產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)管理管控程序●○○○○○○8.7產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)管理管控程序●○○●○○○9.1.3數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)手冊(cè)●○●●○○○9.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序○○○○○○○9.3管理管控評(píng)審管理管控評(píng)審程序○○○○○○○10持續(xù)改進(jìn)手冊(cè)●○○●○○○10.1事故（事件）報(bào)告調(diào)查與處理事故（事件）報(bào)告調(diào)查與處理報(bào)告○●○○○○○10.1糾正與預(yù)防措施不符合、糾正與預(yù)防措施程序●○○●○○○康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.6頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊(cè)版序控制0.6質(zhì)量手冊(cè)版序控制版號(hào):A修改號(hào):0主編:編寫:審核:批準(zhǔn):批準(zhǔn)日期:2016年01月04日實(shí)施日期：2016年05月19日管理管控：人力資源部康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.7頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊(cè)管理管控規(guī)定0.7質(zhì)量手冊(cè)管理管控規(guī)定0.7.1質(zhì)量手冊(cè)的管理管控0.7.1.1質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布a質(zhì)量手冊(cè)是實(shí)施質(zhì)量管理管控各項(xiàng)活動(dòng)的綱領(lǐng)和指南，為確保本廠質(zhì)量手冊(cè)的充分、適宜與有效，必須加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的管理管控。b質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》要求編制，總經(jīng)理審批頒發(fā)。C質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。0.7.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放a質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理管控。b質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)為“第A版”，由質(zhì)管科印制。c質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科統(tǒng)1編號(hào)、登記，發(fā)放至公司管理管控層領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門主管，以及合同合約要求的第二方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。0.7.3質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版a質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)更改：（1）質(zhì)量手冊(cè)中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；（2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行；（3）現(xiàn)行手冊(cè)條約條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。b質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)改版：（1）國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)食品管理管控要求方面有重大變動(dòng)，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)有較大矛盾；（2）《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》改版；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化；（4）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動(dòng)，嚴(yán)重影響質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施；（5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；（6）質(zhì)量手冊(cè)局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁(yè)?？祹煾担ㄎ靼玻╋嬈酚邢薰举|(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)1頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題范圍1范圍1.1總則1.1.1本公司質(zhì)量、食品安全管理管控體系滿足下列公司需求：證實(shí)公司具有能力控制食品安全危害，穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品加工生產(chǎn)，適用于公司范圍內(nèi)所有產(chǎn)品加工生產(chǎn)的質(zhì)量、食品安全管理管控；通過體系的有效實(shí)施，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證產(chǎn)品符合客戶與適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到增進(jìn)客戶滿意。1.1.2.本手冊(cè)適用于我公司的所有產(chǎn)品。1.2應(yīng)用因?yàn)楸竟井a(chǎn)品結(jié)構(gòu)定型，品種固定，因此ISO9001：2015版標(biāo)準(zhǔn)8.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求予以剪裁?？祹煾担ㄎ靼玻╋嬈酚邢薰举|(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)2頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1ISO9000：2015《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》2.2ISO9000：2015《質(zhì)量管理管控體系要求》康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)3頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義3.1本質(zhì)量手冊(cè)采用了ISO9000：2015《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2名詞縮寫A公司-康師傅（西安）飲品有限公司B體系-質(zhì)量管理管控體系C標(biāo)準(zhǔn)-ISO9000：2015《質(zhì)量管理管控體系要求》D營(yíng)業(yè)部-代號(hào)為YYE財(cái)務(wù)部-代號(hào)為CWF人力資源部--代號(hào)為HRG.企劃部-代號(hào)為QHH生產(chǎn)部-代號(hào)為PTI質(zhì)檢部-代號(hào)為ZJ康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題組織的背景環(huán)境4組織的背景環(huán)境4.1組織的背景環(huán)境4.1.1組織外部環(huán)境近年來(lái)，我國(guó)食品產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速穩(wěn)定發(fā)展，市場(chǎng)供應(yīng)產(chǎn)品種類顯著增加、精深加工產(chǎn)品比例不斷上升，產(chǎn)品向多元、優(yōu)質(zhì)、功能化方向發(fā)展。然而，隨著食品科技日新月異的發(fā)展和變化，人們?cè)谙硎芨嗝朗车臅r(shí)候，相伴而生的是對(duì)未來(lái)食品安全的焦慮和擔(dān)憂。下文是對(duì)我國(guó)食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析。據(jù)報(bào)道，由國(guó)家食藥監(jiān)總局主辦的“2015年食品安全風(fēng)險(xiǎn)交流國(guó)際研討會(huì)”26日在北京舉行。研討會(huì)上，國(guó)家食藥監(jiān)總局食監(jiān)三司副司長(zhǎng)陳少洲表示，“風(fēng)險(xiǎn)交流強(qiáng)調(diào)對(duì)話和合作，做好風(fēng)險(xiǎn)交流工作，僅靠政府部門的監(jiān)管工作力量是不夠的，企業(yè)、行業(yè)、媒體組織、科研院校、技術(shù)機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者代表也應(yīng)積極發(fā)揮各自的主體作用?！标惿僦拚f(shuō)，“食品安全風(fēng)險(xiǎn)交流是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，根據(jù)新修訂的《食品安全法》的相關(guān)規(guī)定，食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者是食品安全風(fēng)險(xiǎn)交流工作的主體之1，應(yīng)發(fā)揮主體作用。”針對(duì)企業(yè)主動(dòng)開展風(fēng)險(xiǎn)交流的情況，陳少洲有些擔(dān)憂“目前，有些企業(yè)主觀溝通、交流的意愿不強(qiáng)，有些企業(yè)開展應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)交流的方式、方法不妥，甚至有些企業(yè)還存在單打獨(dú)斗的現(xiàn)象。如何讓企業(yè)在開展風(fēng)險(xiǎn)交流方面變被動(dòng)為主動(dòng)、化消極為積極，這是目前擺在他們面前的1大難題?！?.1.2組織內(nèi)部環(huán)境目前，公司看好茶飲料市場(chǎng)前景，并加大對(duì)該市場(chǎng)的投入，競(jìng)爭(zhēng)日益尖銳。公司通過對(duì)茶飲料產(chǎn)品的細(xì)分化，不斷豐富產(chǎn)品品質(zhì)，并以各種活動(dòng)形式持續(xù)與消費(fèi)者溝通，增強(qiáng)品牌拉力，來(lái)捍衛(wèi)在茶飲料市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

康師傅純水、礦物質(zhì)水目前居中國(guó)市場(chǎng)第1位，在世界1流的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，成熟而且先進(jìn)的科學(xué)管理管控和技術(shù)下，保證生產(chǎn)平穩(wěn)進(jìn)行，生產(chǎn)出搞品質(zhì)，讓消費(fèi)者安心引用的產(chǎn)品。4.2相關(guān)方的需求和期望本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9000：2015《質(zhì)量管理管控體系要求》及本公司的現(xiàn)狀充分了解并考慮以下四個(gè)方面，包括分銷商，消費(fèi)者，供方，食品主管部門及立法機(jī)構(gòu)達(dá)到滿足其各方面需求和期望。合適的內(nèi)容包括：供方，獲得原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息。顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問詢、合同合約或訂單處理包括對(duì)其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨。應(yīng)滿足雙方達(dá)成1致的、與食品安全有關(guān)的顧客要求。但在雙方達(dá)成1致前，顧客要求應(yīng)當(dāng)服從于危害分析，以證實(shí)其可行性、需求和對(duì)最終產(chǎn)品危害水平的影響。食品主管部門及立法機(jī)構(gòu)；對(duì)食品安全管理管控體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織。4.3范圍在確定質(zhì)量管理管控體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮相關(guān)方的需求和期望以及企業(yè)所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。4.4管理管控體系4.4.1、總要求：4.4.1.1本公司按照所引用的標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)用過程方法，建立質(zhì)量、食品安全管理管控體系，形成質(zhì)量、食品安全管理管控體系文件，加以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)管理管控體系的有效性。4.4.1.2關(guān)于過程：本公司在質(zhì)量、食品安全管理管控體系文件中明確了質(zhì)量食品安全管理管控體系所需的過程及其應(yīng)用。過程的管理管控符合質(zhì)量、食品安全管理管控標(biāo)準(zhǔn)的要求；明確建立食品安全危害的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制過程，確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識(shí)別和評(píng)價(jià)，并以組織的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者的方式加以控制；建立了溝通過程，確保在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)的適宜信息，在組織內(nèi)就有關(guān)食品安全管理管控體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的食品安全。4.4.1.3關(guān)于過程之間關(guān)系：本公司在管理管控體系文件中對(duì)質(zhì)量、食品安全管理管控體系所需的控制過程之間順序、相互作用、控制方法加以描述，使過程得以有效控制，確保管理管控體系的有效實(shí)施；4.4.1.4關(guān)于過程控制的準(zhǔn)則和方法：本公司通過建立文件化管理管控體系，包括手冊(cè)、程序文件、管理管控規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件及引用適用的國(guó)家/行業(yè)/地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，明確了對(duì)過程的控制合適的內(nèi)容、程序和方法；4.4.1.5關(guān)于資源管理管控要求：本公司為確保質(zhì)量、食品安全管理管控體系有效運(yùn)行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等；4.4.1.6關(guān)于監(jiān)視、測(cè)量和分析要求：本公司通過對(duì)產(chǎn)品及質(zhì)量、食品安全管理管控體系過程的測(cè)量和監(jiān)測(cè)、內(nèi)部審核、客戶滿意度測(cè)量、工作檢查等監(jiān)控手段，確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。4.4.1.7關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求：本公司通過質(zhì)量、食品安全方針、目標(biāo)、管理管控體系文件的制定與實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品、過程和體系實(shí)施監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施，并適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部審核和管理管控評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)過程和管理管控體系，確保體系反映組織的活動(dòng)、并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息。4.4.2、文件要求：4.4.2.1、總則：1）文件結(jié)構(gòu)：康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量管理管控體系文件分為五個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃等表格質(zhì)量記錄（各種原始記錄）2）、文件合適的內(nèi)容：a、質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理管控體系的文件。b、程序文件規(guī)定各部門的進(jìn)行和完成某項(xiàng)活動(dòng)工作職責(zé)方法和接口關(guān)系等合適的內(nèi)容，合適的內(nèi)容將依ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和公司的實(shí)際情況在本手冊(cè)中規(guī)定應(yīng)編制的文件。c、作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定各崗位人員為完成某項(xiàng)工作的具體操作方法和接收準(zhǔn)則或規(guī)定產(chǎn)品的技術(shù)要求和接收準(zhǔn)則的文件。d、質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃為完成某個(gè)特定相關(guān)項(xiàng)目、過程而規(guī)定由誰(shuí)去做，使用的程序和方法需配備的資源。e、質(zhì)量記錄是用來(lái)提供所取得結(jié)果或完成活動(dòng)證據(jù)的文件，公司的質(zhì)量記錄包括標(biāo)準(zhǔn)所需要的記錄和公司質(zhì)量管理管控體系中規(guī)定的記錄3）、質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量方針和目標(biāo)及其在相關(guān)職能和層次上的分解。質(zhì)量管理管控體系所包含的過程和范圍，包括需刪減的條約條款和理由。對(duì)質(zhì)量管理管控體系所包括的所有過程的過程要求、概述及其相應(yīng)作用的描述。組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)及權(quán)限。為確保質(zhì)量管理管控體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)規(guī)定和保持各項(xiàng)質(zhì)量管理管控體系要求的控制原則或形成文件的程序。4）、文件控制：公司編制并保持《文件和資料控制程序》以控制食品質(zhì)量安全管理管控體系運(yùn)行中所有的文件。A、文件批準(zhǔn)和發(fā)布：a、《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。b、程序文件由管理管控者代表批準(zhǔn)發(fā)布。c、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)等由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。B、文件的控制按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。a、文件發(fā)布前應(yīng)對(duì)其充分性和適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn)b、確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識(shí)別。c、確保在使用場(chǎng)所獲得有效版本的文件。d、文件要保持清晰，易于識(shí)別e、對(duì)于作廢文件進(jìn)行回收銷毀，對(duì)需要保留的作廢文件要有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用并要妥善保管。f、對(duì)文件要進(jìn)行定期評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)。g、確保外來(lái)文件得到識(shí)別和控制。、質(zhì)量記錄的控制公司編制了《記錄控制程序》，對(duì)食品質(zhì)量安全管理管控體系實(shí)施過程中所需要使用的記錄進(jìn)行管理管控。包括如下方面合適的內(nèi)容：記錄作為質(zhì)量、食品安全管理管控體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件?？祹煾担ㄎ靼玻╋嬈酚邢薰举|(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1針對(duì)質(zhì)量管理管控體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾公司總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系，并通過下列職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)：向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的承諾。為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源組織主持管理管控評(píng)審。5.1.2針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，為此應(yīng)：識(shí)別并確定顧客的需求和期望。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的要求。實(shí)現(xiàn)該要求，以滿足顧客的需求與期望。5.2質(zhì)量方針5.2.1質(zhì)量方針：做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；持續(xù)改進(jìn)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)飲品。具體合適的內(nèi)容：本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了「民以食為天，食以安為先」，食品安全保證是決定企業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵變量。構(gòu)建食品安全與質(zhì)量保障任重而道遠(yuǎn)，康師傅作為快消品行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌義不容辭地應(yīng)肩負(fù)起引領(lǐng)行業(yè)食品安全與質(zhì)量保障的使命。康師傅將不斷致力于產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全，為廣大消費(fèi)者提供安全、美味、健康的食品。公司的質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。與公司宗旨適應(yīng)明確了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)承諾。各部門以培訓(xùn)、宣貫、會(huì)議等形式保證質(zhì)量方針傳達(dá)到各層，使全體員工深刻理解并執(zhí)行。5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限與溝通5.3.1組織的作用是確保組織內(nèi)相關(guān)職責(zé)和權(quán)限得到有效溝通組織成員應(yīng)了解組織的目標(biāo)并積極致力于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)組織活動(dòng)以統(tǒng)1的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)、調(diào)整和實(shí)施盡量減少在組織內(nèi)各層次之間的誤解確立清晰的組織的未來(lái)愿景確立具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)在組織內(nèi)部各層次確立共同的價(jià)值觀、公平和道德榜樣,建立信任、消除恐懼為組織內(nèi)的人員提供所需的資源、培訓(xùn)使其自主履行職責(zé)對(duì)組織的人員給予激勵(lì)和鼓勵(lì)并認(rèn)可他們的貢獻(xiàn)。5.3.2與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的部門設(shè)置見公司組織機(jī)構(gòu)圖。5.3.3主要管理管控人員的職責(zé)和權(quán)限。A總經(jīng)理總經(jīng)理為公司的最高管理管控者，對(duì)公司全部工作及質(zhì)量管理管控體系的建立、實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。向全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。主持并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，提出并主持對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審。任命管理管控者代表，為質(zhì)量管理管控體系配備必要的資源。主持對(duì)質(zhì)量管理管控體系的策劃，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)并確定各部門職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系。按策劃的時(shí)間間隔主持管理管控評(píng)審確保質(zhì)量管理管控體系的適宜性、充分性和有效性，并提出評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)。B財(cái)務(wù)部按規(guī)定按時(shí)按額向國(guó)家交納稅款。財(cái)務(wù)科主要協(xié)助廠長(zhǎng)把好經(jīng)濟(jì)關(guān)，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審查公司業(yè)務(wù)往來(lái)的經(jīng)濟(jì)。對(duì)公司購(gòu)進(jìn)的原材料等憑借質(zhì)檢科出具的檢驗(yàn)結(jié)果決定是否付款。對(duì)售出的貨物進(jìn)行結(jié)算，收回貨款。對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行成本核C人力資源部HACCP小組在管理管控者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體編制、修改質(zhì)量手冊(cè)及程序文件，配合各部門完善和引用文件，使用表格等工作。負(fù)責(zé)相關(guān)文件的檔案保存和文件資料控制工作。確保質(zhì)量管理管控體系的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行情況予以監(jiān)控，并及時(shí)向管理管控者代表匯報(bào)運(yùn)行效果。負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核及所采取糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核和管理管控評(píng)審具體組織工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系持續(xù)改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的控制。負(fù)責(zé)公司的職工培訓(xùn)，培訓(xùn)的進(jìn)度及相關(guān)計(jì)劃實(shí)施等工作做好職工教育和宣傳發(fā)動(dòng)工作D企劃部a、企業(yè)營(yíng)銷規(guī)劃撰寫與組織實(shí)施

b、企業(yè)活動(dòng)策劃與組織執(zhí)行

c、企業(yè)營(yíng)銷報(bào)告撰寫與匯報(bào)

d、負(fù)責(zé)廣告公司招標(biāo)和服務(wù)監(jiān)控

e、媒介資源聯(lián)絡(luò)和掌控

f、廣告效果監(jiān)測(cè)

g、市場(chǎng)調(diào)研

h、企業(yè)廣告創(chuàng)意與設(shè)計(jì)E營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需輔料和包裝材料的采購(gòu)及保管，負(fù)責(zé)輔料、包裝材料的合格供方評(píng)估工作。負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制。公司生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售工作。顧客滿意度的測(cè)量。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，并建立顧客檔案。做好本部門質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行工作。F生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司的訂貨數(shù)量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃制定并組織生產(chǎn)任務(wù)完成。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及生產(chǎn)過程中的質(zhì)量及標(biāo)識(shí)追溯性的管理管控。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；根據(jù)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抓好車間質(zhì)量管理管控工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品加工及產(chǎn)品質(zhì)量的檢查，確保加工成品的質(zhì)量。負(fù)責(zé)職工的崗位培訓(xùn)，負(fù)責(zé)車間的工程技術(shù)改造。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備管理管控及運(yùn)行維修工作。對(duì)不符合工藝規(guī)定，又無(wú)具體措施，影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)安排崗位負(fù)責(zé)人員有權(quán)拒絕執(zhí)行，并向質(zhì)檢科反映立即組織解決。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系的有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的衛(wèi)生保持及基礎(chǔ)設(shè)施的衛(wèi)生，保持良好的環(huán)境。G質(zhì)檢部負(fù)責(zé)起草編制并組織落實(shí)本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理管控和質(zhì)量管理管控體系相關(guān)文件的實(shí)施工作。負(fù)責(zé)本公司的原輔料的化學(xué)檢驗(yàn)和成品、半成品的監(jiān)視和測(cè)量及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的管理管控工作。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投入生產(chǎn)的原輔料產(chǎn)產(chǎn)品做出合理判斷。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制及采取的糾正措施的驗(yàn)證。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理管控工作，確保統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性。康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題策劃6策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.1.1公司對(duì)質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行整體策劃分析所處的環(huán)境以發(fā)現(xiàn)進(jìn)1步改進(jìn)的機(jī)會(huì),并考慮采取措施。應(yīng)考慮抓住機(jī)會(huì)的影響和可能性。并考慮采取措施后對(duì)環(huán)境的變化和產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。管理管控者應(yīng)考慮：分析并優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。分析現(xiàn)狀。策劃關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)。怎樣避免或消除風(fēng)險(xiǎn)？怎樣規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？實(shí)施策劃——采取措施（行動(dòng)）。檢查措施的有效性——效果好嗎？吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)——持續(xù)改進(jìn)。理解變化的環(huán)境對(duì)策劃有效性的直接影響，以及增加了不能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可能性。

繼續(xù)分析過程的有效性，并當(dāng)環(huán)境因素變化時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。繼續(xù)考慮創(chuàng)新機(jī)會(huì)。以便：確保質(zhì)量管理管控體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意；預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立和保持相應(yīng)程序，以識(shí)別潛在事故、緊急情況和事件，對(duì)其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處理合適的方案進(jìn)行評(píng)審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理管控，其結(jié)果應(yīng)作為管理管控評(píng)審的輸入。尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。在必要時(shí)，應(yīng)包括媒體的渲染（不管是否科學(xué)）帶來(lái)公眾的反應(yīng)，以及相應(yīng)引起的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.2.1質(zhì)量目標(biāo)（1）出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到100%；（2）產(chǎn)品成品合格率達(dá)到100%；（3）交貨及時(shí)率達(dá)到100%（4）顧客滿意度95%，以后每年增長(zhǎng)1%。（5）與質(zhì)量體系有關(guān)的各部門，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，編制部門的具體目標(biāo)，均應(yīng)能確保公司指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，充分體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的決心。6.2.2食品質(zhì)量管理管控體系策劃總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，以滿足質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)的要求。任命管理管控者代表，設(shè)立相應(yīng)的管理管控組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量、食品安全管理管控職能，確保管理管控體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的質(zhì)量、食品安全管理管控體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量、食品安全管理管控體系的運(yùn)行。6.2.3變更的策劃當(dāng)食品質(zhì)量安全管理管控體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)），公司將重新對(duì)上述合適的內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量、食品安全管理管控體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性?？祹煾担ㄎ靼玻╋嬈酚邢薰举|(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題支持7支持7.1資源7.1.1總則總經(jīng)理應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系所需的資源?？偨?jīng)理應(yīng)確定并及時(shí)提供所需資源，包括現(xiàn)有的資源、能力、局限和外包的產(chǎn)品和服務(wù)以達(dá)到：實(shí)施保持質(zhì)量管理管控體系的各個(gè)過程，并保持持續(xù)改進(jìn)有效性通過滿足顧客的需求，增強(qiáng)顧客滿意。及時(shí)確定并提供所需的資源。7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和實(shí)施質(zhì)量管理管控體系的要求來(lái)確定，供和維護(hù)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施：建筑物、工作空間和相關(guān)的設(shè)施（如：廠房、道路、HACCP小組、倉(cāng)庫(kù)、化驗(yàn)室等）。所需的過程設(shè)備，包括對(duì)設(shè)備的評(píng)定（如：機(jī)械設(shè)備、計(jì)量器具、工具等）所需的支持性服務(wù)（如：水、電、汽、通訊設(shè)備、運(yùn)輸車輛）。軟件包括：工藝配方、操作規(guī)程、計(jì)算機(jī)軟件。公司應(yīng)采取措施確保上述設(shè)施足夠和適用。并按要求維護(hù)、保養(yǎng)，使其處于良好的技術(shù)狀態(tài)。7.1.3過程環(huán)境為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理管控適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：符合國(guó)家法律法規(guī)要求；舒適，有利于員工的健康；工作現(xiàn)場(chǎng)整齊：各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)；工作現(xiàn)場(chǎng)清潔：工作場(chǎng)所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈；工作現(xiàn)場(chǎng)有序：各場(chǎng)所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細(xì)心、全心全意精神狀態(tài);安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無(wú)任何安全隱患。營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作；積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲出沒和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置。7.1.4監(jiān)視和測(cè)量裝置存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測(cè)量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄；防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。7.1.5知識(shí)總經(jīng)理應(yīng)確定質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。7.2能力人力資源部按《人力資源管理管控辦法》組織實(shí)施對(duì)公司員工的培訓(xùn)工作，以做到：識(shí)別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員及對(duì)應(yīng)崗位的能力要求；對(duì)這些人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足該崗位人員的能力需求；通過對(duì)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有崗位人員進(jìn)行考試和考核，以及實(shí)際操作能力和業(yè)績(jī)等方面的綜合檢查，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；d）確保每1名員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作，對(duì)質(zhì)量管理管控體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e）綜合部保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷以及崗位（或工種）資格。f）保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和能力鑒定的記錄。7.3意識(shí)管理管控者應(yīng)使工作的人員應(yīng)意識(shí)到：質(zhì)量方針相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)他們對(duì)質(zhì)量管理管控體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處偏離質(zhì)量管理管控體系要求的后果確保員工思想的先進(jìn)性，增強(qiáng)員工的責(zé)任心7.4溝通7.4.1組織內(nèi)部的溝通公司建立、實(shí)施和保持內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量、食品安全管理管控體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行的障礙。A溝通的方式為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻?、通?bào)、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理管控評(píng)審等是可選擇的方法。1般溝通活動(dòng)可包括：文件（包括記錄）；在工作區(qū)域內(nèi)由管理管控者引導(dǎo)的溝通；小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過管理管控例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績(jī)表彰會(huì)，加強(qiáng)各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書面會(huì)議記錄和報(bào)告；布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。B溝通的目的鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識(shí)。通過內(nèi)部溝通過程，應(yīng)確保最高管理管控者和HACCP小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理管控評(píng)審：產(chǎn)品或新產(chǎn)品；原料、輔料和服務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；清潔和衛(wèi)生相關(guān)計(jì)劃；包裝，貯存和分銷體系；人員資格水平和/或職責(zé)和權(quán)限分配；法律法規(guī)要求；與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)問詢；表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；影響食品安全的其他條件。7.4.2組織外部的溝通公司建立、實(shí)施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等，在《管理管控者代表和質(zhì)量、HACCP小組任命書》（質(zhì)量、食品安全管理管控手冊(cè)附錄）規(guī)定外部溝通的職責(zé)和權(quán)限。應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的合適的內(nèi)容包括：供方，獲得原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息。顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問詢、合同合約或訂單處理包括對(duì)其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨。應(yīng)滿足雙方達(dá)成1致的、與食品安全有關(guān)的顧客要求。但在雙方達(dá)成1致前，顧客要求應(yīng)當(dāng)服從于危害分析，以證實(shí)其可行性、需求和對(duì)最終產(chǎn)品危害水平的影響。食品主管部門及立法機(jī)構(gòu)；對(duì)食品安全管理管控體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織。外部溝通的合適的內(nèi)容包括技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息、產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同合約信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息等。如下溝通記錄應(yīng)予以保持：公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。來(lái)自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求。合同合約和訂單信息?？蛻敉对V的信息。溝通的基本信息，如人員、日程表等。通過外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理管控評(píng)審的輸入。7.5形成文件的信息7.5.1總則組織制定并實(shí)施質(zhì)量管理管控體系應(yīng)包括：a）ISO90012015版標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息根據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理管控體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)性文件及質(zhì)量記錄質(zhì)量手冊(cè)——是公司向內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理管控體系整體信息的文件。程序文件——公司共編制了6個(gè)程序文件（見文件清單），為完成各項(xiàng)活動(dòng)提供了1致的信息。各類作業(yè)性指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄等描述了與質(zhì)量管理管控體系相關(guān)的具體工作有效實(shí)施的程序和方法，為體系運(yùn)行的有效性提供客觀依據(jù)。b）組織確定的為確保質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息。c）公司質(zhì)量管理管控體系文件編寫的詳略程序取決于各項(xiàng)活動(dòng)的復(fù)雜程序，所用方法及開展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)。d）公司形成的文件可采用任何整體形式或類型，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片及其它電子媒體或他們的組合形式7.5.2編制和更新公司編制了《記錄控制程序》，對(duì)食品質(zhì)量安全管理管控體系實(shí)施過程中所需要使用的記錄進(jìn)行管理管控。包括如下方面合適的內(nèi)容：記錄作為質(zhì)量、食品安全管理管控體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。對(duì)文件要進(jìn)行定期評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)。公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件在編制和更新文件時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和說(shuō)明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等)；格式（例如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示)和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式)；評(píng)審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性7.5.3文件控制為了對(duì)與質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行的場(chǎng)所使用的文件為有效版本，公司編寫了《文件控制程序》，以規(guī)定以下方面所需的控制：A文件的批準(zhǔn)和發(fā)布：文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的。質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由管理管控者代表批準(zhǔn)發(fā)布，與質(zhì)量管理管控體系要求有關(guān)的其他文件按《文件控制程序》批準(zhǔn)發(fā)布；公司在每次內(nèi)審時(shí)，或者定期對(duì)實(shí)施中的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)由相關(guān)部門進(jìn)行修改或更新，并再次得到批準(zhǔn)；人力資源部對(duì)質(zhì)量管理管控體系要求有關(guān)的所有文件每年制定1次識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的文件；B文件的控制按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門確定發(fā)放范圍，以確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；文件持有者要愛護(hù)文件，以確保文件的清晰和完整；各有關(guān)部門確保識(shí)別所需的全部外來(lái)文件，包括國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、上級(jí)文件和顧客提供的圖紙、樣件等，均應(yīng)對(duì)其分發(fā)、更新等實(shí)施管理管控與控制;需要保留的作廢文件必須采用加蓋“作廢保留”印章的標(biāo)識(shí)方法，并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。對(duì)文件要進(jìn)行定期評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)。確保外來(lái)文件得到識(shí)別和控制。

康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題運(yùn)行8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制公司應(yīng)策劃、實(shí)施和控制滿足要求和標(biāo)準(zhǔn)6.1條確定的措施所需的過程，包括：建立過程準(zhǔn)則；按準(zhǔn)則要求實(shí)施過程控制；保持充分的文件信息，以確信過程按策劃的要求實(shí)施。組織應(yīng)控制相關(guān)計(jì)劃的變更，評(píng)價(jià)非預(yù)期的變更的后果，必要時(shí)采取措施減輕任何不良影響。組織應(yīng)確保由外部供方實(shí)施的職能或過程得到控制。8.2市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通8.2.1總則本公司為飲料產(chǎn)品加工生產(chǎn)企業(yè)，針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對(duì)其過程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量、食品安全管理管控體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的產(chǎn)品加工生產(chǎn)能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足客戶、合同合約及法律法規(guī)的要求。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)部通過與顧客洽談合同合約，擬定合同合約草案、技術(shù)協(xié)議書、口頭訂單等活動(dòng)，識(shí)別并確定顧客的要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括對(duì)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求）包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的法律、法規(guī)要求；公司確定的附加要求（如與賦予特性有關(guān)的要求）。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審8.2.3.1責(zé)任業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；并負(fù)責(zé)對(duì)所需物料的采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審。生技部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、質(zhì)量要求的檢測(cè)能力以及對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期進(jìn)行評(píng)審；8.2.3.2評(píng)審的時(shí)機(jī)與要求在投標(biāo)、接受合同合約或定單之前，經(jīng)營(yíng)公司應(yīng)組織各部門對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；與以前表述不1致的合同合約或訂單的要求已予以解決；公司有能力滿足的包括對(duì)質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關(guān)的全部要求。8.2.4顧客溝通營(yíng)業(yè)部合同合約簽訂前，執(zhí)行中和執(zhí)行后，與顧客溝通的合適的內(nèi)容主要涉及以下三方面：向顧客介紹有關(guān)公司的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊(cè)等方式，營(yíng)業(yè)部確保與產(chǎn)品有關(guān)的信息的真實(shí)性，不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒有能力的承諾；在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)合同合約或訂單進(jìn)行修改時(shí)確保與顧客及時(shí)溝通；搜集顧客使用后的反饋信息，受理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。8.2.4.1問詢與咨詢營(yíng)業(yè)部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問詢進(jìn)行答復(fù)并記錄。8.2.4.2顧客信息反饋及投訴業(yè)務(wù)科對(duì)客戶的反饋的投訴進(jìn)行記錄，并會(huì)同相關(guān)部門按照《糾正和預(yù)防控制程序》進(jìn)行處理，并將處理意見通知客戶8.2.4.3顧客要求的識(shí)別、評(píng)審及溝通，營(yíng)業(yè)部要及時(shí)與生產(chǎn)部及質(zhì)檢部聯(lián)系，以并解決。8.3運(yùn)行策劃過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的1組有序的過程和子過程，公司根據(jù)質(zhì)量管理管控體系的過程要求和適用的法律法規(guī)要求實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并考慮相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；識(shí)別和應(yīng)對(duì)與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求所涉及的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的措施；針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)確定資源的需求；產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；績(jī)效數(shù)據(jù)的形成和溝通；可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品和服務(wù)交付及交付后活動(dòng)的要求。策劃的輸出形式應(yīng)便于組織的運(yùn)作。策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式1致，可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。為確保食品安全管理管控體系有效運(yùn)行，對(duì)與食品安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，包括：產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施；必要時(shí)，還應(yīng)包括HACCP相關(guān)計(jì)劃和操作性前提合適的方案，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)合適的方案的更改。最初策劃有要求時(shí)，對(duì)更改應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。更改按《文件控制程序》要求應(yīng)予記錄。8.4外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則公司采購(gòu)過程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料的采購(gòu)，業(yè)務(wù)科應(yīng)編制采購(gòu)控制程序》對(duì)相關(guān)過程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。8.4.2外部供方的控制類型和程度根據(jù)采購(gòu)結(jié)果對(duì)飲料產(chǎn)品加工生產(chǎn)的影響程度，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類，以決定對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求；根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對(duì)供應(yīng)商采取周期性評(píng)審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)和外協(xié)。對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)結(jié)果以及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。8.4.3提供外部供方的文件信息A供方的文件信息相關(guān)部門采購(gòu)前必須形成采購(gòu)文件，如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同合約、采購(gòu)清單、外協(xié)協(xié)議等。通過采購(gòu)文件的方式明確以下與采購(gòu)產(chǎn)品相關(guān)的信息要求：對(duì)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績(jī)和信譽(yù)等要求。對(duì)供方人員資格的要求，對(duì)某些特殊崗位應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。必要時(shí)，對(duì)供方質(zhì)量、食品安全管理管控體系的要求。對(duì)在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購(gòu)文件規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。在與供方溝通之前，應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保其合適的內(nèi)容是充分、適宜的。B供方產(chǎn)品的驗(yàn)證公司通過檢查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，派出有資格和能力的相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，并出具放行文件。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)文件中得到規(guī)定。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果可作為供方評(píng)定的依據(jù)。8.5產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)8.5.1開發(fā)過程本公司的生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)均按熟練、固定的工藝進(jìn)行，且工藝能完全滿足顧客要求。因此本公司質(zhì)量管理管控體系可以不包括設(shè)計(jì)和開發(fā)條約條款要求。

康師傅（西安）飲品有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)9頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題績(jī)效評(píng)價(jià)9.績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則公司應(yīng)考慮已確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，應(yīng)：9.1.1.1確定監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象，以便：-證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性-評(píng)價(jià)過程績(jī)效，即評(píng)價(jià)質(zhì)量管理管控體系的過程方法的績(jī)效，具體有如下方面：公司應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理管控體系，應(yīng)：a）確定質(zhì)量管理管控體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用;b)確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出；c)確定這些過程的順序和相互作用；d)確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；e)確定所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制；f)確定和提供資源；g)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；h)實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；i)監(jiān)測(cè)、分析這些過程，必要時(shí)變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；j)確保持續(xù)改進(jìn)這些過程-確保質(zhì)量管理管控體系的符合性和有效性-評(píng)價(jià)顧客滿意度9.1.1.2.評(píng)價(jià)外部供方的業(yè)績(jī)；即對(duì)公司外部供方及其供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，它具體包括以下兩個(gè)方面：a)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及其潛在影響b)公司與外部供方對(duì)外部供應(yīng)過程控制的分擔(dān)程度公司應(yīng)根據(jù)外部供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力，建立和實(shí)施對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。9.1.1.3.確定監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí))、分析和評(píng)價(jià)的方法，以確保結(jié)果可行；9.1.1.4.確定監(jiān)測(cè)和測(cè)量的時(shí)機(jī)；9.1.1.5.確定對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)；9.1.1.6確定所需的質(zhì)量管理管控體系績(jī)效指標(biāo)。組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量的要求相1致的方式實(shí)施。組織應(yīng)保持適當(dāng)?shù)奈募畔?，以提供“結(jié)果”的證據(jù)。組織應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量績(jī)效和質(zhì)量管理管控體系的有效性。9.1.2顧客滿意公司采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧┩ㄟ^適當(dāng)?shù)那勒髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理管控體系效果的1種測(cè)量。年底由營(yíng)業(yè)部調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意度，并搜集相關(guān)意見和建議。對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品的反映，分析顧客需求及期望的變化趨勢(shì)。公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其要求滿足程度的數(shù)據(jù)。適用時(shí)，應(yīng)獲取以下方面的數(shù)據(jù)：9.1.2.1顧客反饋9.1.2.2顧客對(duì)組織及其產(chǎn)品、產(chǎn)品和服務(wù)的意見和感受應(yīng)確定獲取和利用這些數(shù)據(jù)的方法。組織應(yīng)評(píng)價(jià)獲取的數(shù)據(jù)，以確定增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會(huì)。9.1.3數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)9.1.3