復(fù)件 旅游商品供方評定程序

復(fù)件旅游商品供方評定程序作業(yè)文件（C）海南三道圓融旅業(yè)有限公司YND/Z.C.403-2008商品銷售服務(wù)操作規(guī)程編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1目的和適用范圍為了正確評價本部旅游商品供應(yīng)商在其產(chǎn)品提供過程的環(huán)境行為和質(zhì)量保證能力，以確定合格供方，特制定本程序。本規(guī)程適用于商品銷售部用于銷售的旅游紀(jì)念品、旅游工藝品、旅游食品及旅游用品等產(chǎn)品供貨商質(zhì)量保障能力的評定，以確定合格供貨商名單并對其進行復(fù)評。2引用文件和術(shù)語2.1引用文件YND/Z.C.403-2008商店出售商品質(zhì)量監(jiān)控規(guī)程2.2術(shù)語（自定義）（1）重要采購產(chǎn)品重要采購產(chǎn)品是指貴重的裝飾品、旅游紀(jì)念品及旅游食品等。（2）一般采購產(chǎn)品指除重要采購產(chǎn)品以外的其它采購產(chǎn)品。（3）商品經(jīng)營資格指供貨方應(yīng)具有政府主管部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，其中食品供貨商應(yīng)有衛(wèi)生許可證。3職責(zé)3.1商品開發(fā)主管負責(zé)收集提供供貨方的質(zhì)量保證能力證明的證明文件，負責(zé)對供貨商的質(zhì)量保證能力進行初評和復(fù)評，并依據(jù)評定結(jié)果制定合格供貨商名單報副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)合格供方名單。3.2部門經(jīng)理協(xié)調(diào)，質(zhì)量檢驗員負責(zé)收集提供對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗材料并負責(zé)重檢。3.3資料管理員負責(zé)對相關(guān)初、復(fù)評記錄的收集和保管。4控制要求4.1控制范圍對本部用于售賣的旅游紀(jì)念品、旅游工藝品，以及旅游用品和旅游食品供貨方的質(zhì)量保證能力的評價和確認(rèn)。4.2對供貨商質(zhì)量保證能力評定內(nèi)容4.2.1對重要采購產(chǎn)品供貨方的評定內(nèi)容（1）供貨商必須有合法經(jīng)營資格，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定；（2）供貨能力強，能夠一次性供貨5萬元以上的廠商，且價格合理、供貨及時；（3）對檢驗不合格的產(chǎn)品能及時提供“三包”（包退、包換、包修）服務(wù)；（4）提供的食品必須是在保質(zhì)期內(nèi)。在產(chǎn)品試用/試售期內(nèi)未出現(xiàn)入庫抽驗批次性不合格情況；（5）提供的質(zhì)量證明文件合法有效。4.2.2一般采購產(chǎn)品的供貨商評定內(nèi)容（1）所有產(chǎn)品供貨商必須有合法經(jīng)營資格；（2）所提供的商品必須符合同類產(chǎn)品國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同之規(guī)定；（3）供貨商提供的商品必須質(zhì)價相符；4.2.34.3對供貨商的評定程序4.3.1評定方式對供貨商質(zhì)量保證能力的評定一般以會議方式進行。會議由商品開發(fā)主管主持，體系管理員、質(zhì)量檢驗員和采購員參加，與會人員不得缺席，會議須形成記錄并會簽。4.3.2評定程序（1）對初選合格供貨單位的評定應(yīng)按4.2評定內(nèi)容要求，對提供商品的相關(guān)供貨商的質(zhì)量保證能力材料進行審查評定，并形成“供貨商質(zhì)量保證能力評定表”（見附錄A），報經(jīng)理審核后作為擬定合格供貨商名單的依據(jù)。（2）現(xiàn)有供貨商的復(fù)評①復(fù)評頻次對提供重要采購產(chǎn)品的供貨商每半年復(fù)評一次，對提供一般采購產(chǎn)品的供貨商每年復(fù)評一次。②復(fù)評內(nèi)容1）商品品質(zhì)A、品質(zhì)佳，無不合格，為60—40分；B、品質(zhì)較好，無批次性不合格，為40—20分；C、品質(zhì)一般，偶爾出現(xiàn)批次性不合格，為20—5分；D、品質(zhì)差，經(jīng)常出現(xiàn)批次性不合格，為5—0分。2）供應(yīng)價格A、比同類產(chǎn)品優(yōu)惠5%以上，為20—15分；B、比同類產(chǎn)品優(yōu)惠5%以內(nèi)，為15—10分；C、高于同類產(chǎn)品5%以內(nèi)，為10—5分；D、高于同類產(chǎn)品5%以上，為5—0分。3）配送（供貨）能力A、準(zhǔn)時，按要求及時供貨，為20—15分；B、偶誤，一季度內(nèi)出現(xiàn)1-2次不及時，為15—10分；C、常誤，一季度內(nèi)出現(xiàn)3-5次不及時，為10—5分；D、經(jīng)常誤，一季度內(nèi)出現(xiàn)5次以上不及時，為5—0分。4）缺貨率A、供貨充足，從無出現(xiàn)過缺貨現(xiàn)象，為20—15分；B、缺貨率2%—5%，為15—10分；C、缺貨率5%—10%，為10-5分；D、缺貨率10%以上，為5—0分。5）退換貨服務(wù)A、及時，能按要求及時負責(zé)退換貨業(yè)務(wù)，為20—15分；B、偶誤，一季度內(nèi)有1-2次不及時，為15—10分；C、常誤，一季度內(nèi)3-5次不及時，為10—5分；D、經(jīng)常誤，一季度內(nèi)出現(xiàn)5次以上不及時，為5—0分。6）環(huán)境因素控制A、及時，能按要求及時負責(zé)清除環(huán)境衛(wèi)生，為10—8分；B、偶誤，一季度內(nèi)有1-2次不及時，為8—5分；C、常誤，一季度內(nèi)3-5次不及時，為5—0分；D、經(jīng)常誤，一季度內(nèi)出現(xiàn)5次以上不及時，為0分。4.4評定結(jié)果的處理（1）對初選合格供貨單位評定結(jié)果的處理①商品開發(fā)主管依據(jù)“供貨商質(zhì)量保證能力評定表”形成“合格供貨商名單”（見附錄C），并報經(jīng)理審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；②將審批后的“合格供貨單位名單”交質(zhì)量檢驗員使用，報體系管理部備查。（2）對現(xiàn)有供貨商復(fù)評結(jié)果的處理①對供貨商質(zhì)量保證能力復(fù)評結(jié)果的判定準(zhǔn)則1）商品品質(zhì)評定項達不到4.3.2（2）②6個評定項C檔以上的或6個評定項目總分不足60分的，列為不合格供貨方；2）6個評定項目總分為60-80（不含80分）分的供貨商，列為暫停供貨，進行繼續(xù)考察，或限量采購，或加嚴(yán)驗收；3）6個評定項目總分為80分以上的供貨商，繼續(xù)保持“合格供貨商名單”的資格。②對復(fù)評不合格的供貨商名單的處理1）對復(fù)評不合格的供貨商，商品開發(fā)主管應(yīng)填報“合格供貨商名單調(diào)整申報表”（見附錄D），報經(jīng)理審核，公司副總裁審批；2）依據(jù)經(jīng)審核批準(zhǔn)的“合格供貨商名單調(diào)整表”修改“合格供貨商名單”，并及時通報質(zhì)量檢驗員和體系管理部；3）復(fù)評列為暫緩供貨，繼續(xù)考察或限量采購或加嚴(yán)驗收的供貨商，可采取以下的控制措施：A、向供貨商提出改進建議；B、對供貨商的產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗或驗證；C、限制供貨商供貨數(shù)量、頻次；D、終止合作關(guān)系，并從合格供貨商中將名單刪除。5記錄附錄AZH.C.401.3A供貨商質(zhì)量與環(huán)境保證能力評定表；附錄BZH.C.401.3B供貨商質(zhì)量與環(huán)境保證能力復(fù)評表；附錄CZH.C.401.3C附錄DZH.C.401.3D合格供貨商名單調(diào)整申報表；以上記錄由資料員制發(fā)，商品開發(fā)主管形成后交資料員保管,保存期限為三年。更改記錄頁次更改單號更改標(biāo)記更改人/日期附錄A供貨商質(zhì)量與環(huán)境保證能力評定表Z.C.405序號：供方名稱產(chǎn)品/服務(wù)項目名稱產(chǎn)品類型評定內(nèi)容(可附另頁)：評定結(jié)論：評定人員：年月日評定部門意見：部門經(jīng)理：年月日附錄B供貨商質(zhì)量與環(huán)境保證能力復(fù)評表Z.C.405商家名稱：產(chǎn)品類型：序號：評定項目具體評價內(nèi)容ABCD得分商品品質(zhì)品質(zhì)佳（60-40）品質(zhì)較好（40-20）品質(zhì)一般（20-5）品質(zhì)差（5-0）供應(yīng)價格比同類產(chǎn)品優(yōu)惠5%以上（20-15）與同類產(chǎn)品優(yōu)惠5%以內(nèi)（15-10）高于同類產(chǎn)品5%以內(nèi)（10-5）高于同類產(chǎn)品5%以上（5-0）配送能力準(zhǔn)時（20-15）偶誤（15-10）常誤（10-5）經(jīng)常誤（5-0）缺貨率供貨充足（20-15）缺貨率在2%--5%（15-10）缺貨率在5%--10%（10-5）缺貨率在10%以上（5-0）退換貨服務(wù)及時（20-15）偶誤（15-10）常誤（10-5）經(jīng)常誤（5-0）環(huán)境因素控制及時（10-8）偶誤（8-5）常誤（5-0）經(jīng)常誤（0）總得分：上次評定時間：年月日結(jié)果判定：評定人員：年月日審批意見：部門經(jīng)理：年月日附錄C合格供貨商名單Z.C.405序號：序號產(chǎn)品/服務(wù)項目名稱供貨商名稱產(chǎn)品種類評定表序號刪除日期編制部門審核（經(jīng)理）公司領(lǐng)導(dǎo)附錄D合格供貨商名單調(diào)整申報表Z.C.405序號：產(chǎn)品/服務(wù)項目名稱產(chǎn)品種類擬更換的原供貨商單位新供貨商單位更換原因：申報人：年月日調(diào)整時間：年月日起停止向原供方訂貨審核意見：