皇冠制罐ISO9001-ISO14001-FSSC2管理手冊

文獻(xiàn)編號：00-AC001版本：B0鶴山皇冠制罐有限公司質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理手冊MANAGEMENTMANUAL（QUALITYENVIRONMENTANDFSSCMANUAL）ISO-QEFM保存單位：鶴山皇冠制罐有限公司00-AC001B0，生效日期:即核準(zhǔn)之日起生效。

第0.2章節(jié)文獻(xiàn)修改記錄文獻(xiàn)變更登記表版次文獻(xiàn)編號變更內(nèi)容日期A000-AC001新訂25/08/2023B000-AC001將ISO9001規(guī)定和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)以及FSSC22023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定結(jié)合考慮制定一體化體系修訂15/04/2023第0.3章節(jié)質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊目錄封面文獻(xiàn)修改記錄QEFM目錄QEFM發(fā)布令任命書公司簡介手冊的說明與管理第1章范圍第2章引用標(biāo)準(zhǔn)第3章術(shù)語和定義第4章質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系第5章管理職責(zé)第6章資源管理第7章產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)與策劃第8章測量、分析和改善第0.4章節(jié)發(fā)布令本著“保證質(zhì)量、連續(xù)改善，保護(hù)環(huán)境，造福人類，衛(wèi)生安全，防止為主”的宗旨，為不斷提高公司全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、衛(wèi)生安全意識、管理和操作技能，建立并完善質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全體系，公司根據(jù)《GB/T19001-2023idtISO9001:2023質(zhì)量管理體系規(guī)范及使用指南》《GB/T24001-2023idtISO14001:2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》《ISO22023:2023食品安全管理體系規(guī)定》《PAS223:2023生產(chǎn)和提供食品包裝的前提方案和設(shè)計(jì)規(guī)定》組織編寫了質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊。本手冊闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境/食品安全方針，質(zhì)量目的、環(huán)境目的/指標(biāo)、食品安全目的，明確了各部門職責(zé)，并對公司質(zhì)量環(huán)境食品安全體系作了具體描述，是我公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中對質(zhì)量環(huán)境食品安全實(shí)行全方位有效控制的大綱性文獻(xiàn)和行動準(zhǔn)則，也提供了我們公司產(chǎn)品穩(wěn)居國內(nèi)，走向世界的有力保證?！顿|(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊》是公司質(zhì)量體系大綱，對外作為滿足顧客、法律法規(guī)及其他規(guī)定的質(zhì)量衛(wèi)生安全保證承諾和連續(xù)改善能力的依據(jù)；對內(nèi)是公司內(nèi)部實(shí)行質(zhì)量衛(wèi)生體系運(yùn)營中長期遵循的基本法規(guī)。本公司全體員工必須認(rèn)真履行質(zhì)量衛(wèi)生安全職責(zé)，嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行文獻(xiàn)規(guī)定，切實(shí)做好質(zhì)量衛(wèi)生安全記錄，齊心合力，不斷推動公司質(zhì)量衛(wèi)生體系連續(xù)、有效地運(yùn)營，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)總經(jīng)理：2023年4月15日管理者代表任命書為了全面貫徹ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、FSSC22023衛(wèi)生安全管理體系，嚴(yán)格按照本《管理手冊》完善本公司質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的管理，現(xiàn)任命朱德喜先生擔(dān)任本公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系管理者代表和衛(wèi)生安全小組組長全面負(fù)責(zé)組織、建立和維持質(zhì)量環(huán)境管理和衛(wèi)生安全管理體系工作；并任命葉從軍先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理者代表及任命韋裕先生擔(dān)任本公司環(huán)境管理者代表，負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系管理者代表的工作?？偨?jīng)理：2023年4月15日第0.5章節(jié)公司簡介公司簡介：鶴山皇冠制罐有限公司的母公司--美國皇冠集團(tuán)為世界最大的包裝工業(yè)集團(tuán)和全球首500家最大工業(yè)公司之一。作為本行業(yè)的先導(dǎo)，美國皇冠集團(tuán)技術(shù)先進(jìn)且不斷創(chuàng)新，確立了該公司國際領(lǐng)先地位。鶴山皇冠制罐有限公司成立后，業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大和發(fā)展。產(chǎn)品重要配套供應(yīng)可口可樂、百威英博、王老吉等國內(nèi)外著名廠家，一支具有獻(xiàn)身精神和純熟技能的員工隊(duì)伍保障現(xiàn)代化流水線天天二十四小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，保證生產(chǎn)順暢及質(zhì)量穩(wěn)定。我們的宗旨是，提供讓客戶100%滿意的產(chǎn)品和服務(wù)；保護(hù)環(huán)境、服務(wù)社會。單位名稱：鶴山皇冠制罐有限公司地址：廣東省江門市鶴山市鶴城鄉(xiāng)工業(yè)二區(qū)皇冠大道8號電話：傳真：郵編：529727第0.6章節(jié)管理和使用1、質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理手冊說明：本手冊是為了順應(yīng)國際趨勢及經(jīng)貿(mào)規(guī)定和規(guī)范本公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的質(zhì)量環(huán)境管理，并有能力控制兩片罐系列產(chǎn)品的安全危害,本手冊系統(tǒng)的作出了質(zhì)量環(huán)境安全管理的規(guī)定：1)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供符合客戶和合用法規(guī)規(guī)定的兩片罐蓋系列產(chǎn)品；有能力從進(jìn)料過程到最終產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行控制；有能力在生產(chǎn)活動過程的質(zhì)量環(huán)境安全進(jìn)行管理，以滿足相關(guān)方的規(guī)定。2)通過系統(tǒng)的有效運(yùn)用，涉及系統(tǒng)的連續(xù)改善過程和保證符合顧客和合用的法規(guī)的規(guī)定，以提高顧客和相關(guān)方滿意度的目的。2、質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊的編制與審批：1)本質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、食品衛(wèi)生與安全管理的大綱性文獻(xiàn)。由管理者代表和食品安全小組組長組織ISO9001/ISO14001/FSSC22023體系推行小組（ISO小組）根據(jù)ISO9001:2023、ISO14001:2023、ISO22023:2023、PAS223:2023標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境有關(guān)系的部門及相關(guān)過程,充足的結(jié)合了相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)定編制而成。修改稿經(jīng)公司高層管理人員討論通過，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)行。2)結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)，我們要按照ISO9001:2023要素規(guī)定對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，按照ISO14001:2023的規(guī)定對廠內(nèi)環(huán)境進(jìn)行控制,根據(jù)ISO22023:2023、PAS223:2023所有規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品衛(wèi)生安全危害的控制,因公司不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，本公司產(chǎn)品均可采用監(jiān)督與測量控制，無特殊過程；故對ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)內(nèi)容加以刪除。3)本手冊所出現(xiàn)的質(zhì)量名詞按照ISO9000:2023中基礎(chǔ)和術(shù)語解釋；環(huán)境名詞按ISO14050:2023《環(huán)境管理詞匯》中的術(shù)語解釋，衛(wèi)生安全名詞術(shù)語按ISO22023:2023食品安全管理體系的術(shù)語定義。3、質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊的標(biāo)記：1)質(zhì)量環(huán)境安全手冊為受控本，受控本封面加蓋紅色“受控文獻(xiàn)”印章。2)現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，假如變更，視作修訂。3)本手冊全冊采用編號及版本管理，而每個(gè)章節(jié)采用版次進(jìn)行管理控制。4)對質(zhì)量環(huán)境安全手冊的受控本進(jìn)行編號，每個(gè)持有者均有一個(gè)固定的編號，見質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊發(fā)放名錄。4、質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊的發(fā)放：質(zhì)量環(huán)境安全手冊的發(fā)放由QA部根據(jù)發(fā)放名錄進(jìn)行發(fā)放。當(dāng)具有持有者資格的手冊持有者失去這種資格時(shí)，必須辦理移交手續(xù)。發(fā)放名錄序號發(fā)放部門份數(shù)編號1總經(jīng)理1MM012管理者代表1MM023QA部1MM034人事行政部1MM045工程EHS1MM056789101112135、質(zhì)量環(huán)境手冊的使用：質(zhì)量環(huán)境安全手冊的使用者有責(zé)任和義務(wù)保管好質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊，未經(jīng)公司總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)，不得復(fù)印和外借。本管理手冊展示質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全規(guī)定如何被達(dá)成，對外可增強(qiáng)顧客信心，對內(nèi)可提高經(jīng)營管理的效能。概述可作為如下用途：1）作為公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全運(yùn)作以及所有質(zhì)量環(huán)境安全管理活動的依據(jù)。2）作為第二方、第三方質(zhì)量環(huán)境安全管理體系審核使用。3）作為向顧客及相關(guān)方展示本公司具有質(zhì)量環(huán)境安全保證能力的證據(jù)，增強(qiáng)顧客信心。6、質(zhì)量環(huán)境手冊的修訂：1）公司管理者代表每年組織有關(guān)部門對質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊進(jìn)行審核，以重新擬定其有效性和合用性。2）當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對質(zhì)量環(huán)境安全手冊進(jìn)行修改：a、當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動；b、公司質(zhì)量/環(huán)境/衛(wèi)生安全方針調(diào)整；c、經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；d、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)發(fā)生改版。3）QA部必須收回作廢文獻(xiàn)。7、質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊的換版：1)下列情況其一者，質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理手冊必須換版：a．一次性的全面修訂；b．增長了新的質(zhì)量/環(huán)境/衛(wèi)生安全管理體系要素；2)每一次發(fā)放新版本都要廢除并取代舊的版本。8．本質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理或管理者代表,本手冊的修訂由管理者代表主持。修訂按《文獻(xiàn)控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)修改信息記錄在本手冊的修改記錄中。范圍公司充足考慮市場和相關(guān)方的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況。按照ISO9001:2023版標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:2023版標(biāo)準(zhǔn)、ISO22023:2023版標(biāo)準(zhǔn)、PAS223:2023版標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全法律法規(guī)的規(guī)定，建立質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系，通過對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的建立實(shí)行，保證達(dá)成以下三點(diǎn)：1)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定、相關(guān)方對環(huán)境規(guī)定及合用法規(guī)規(guī)定的兩片罐蓋系列產(chǎn)品。通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)用，涉及連續(xù)改善和污染防止，使顧客和相關(guān)方滿意。3)通過衛(wèi)生安全管理體系的有效運(yùn)用，控制全過程的衛(wèi)生安全危害，保證產(chǎn)品安全，使顧客和相關(guān)方滿意。公司通過質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的建立及實(shí)行,保證公司可以：1)通過質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的建立及實(shí)行,對顧客和相關(guān)方的滿意限度進(jìn)行評價(jià)，與顧客和相關(guān)方進(jìn)行溝通，以了解顧客與相關(guān)方的規(guī)定和感受，讓顧客和相關(guān)方感受到公司在不斷地積極尋求改善機(jī)會，致力于提高有效性和效率。評價(jià)和評估顧客規(guī)定，并證實(shí)其符合雙方協(xié)定且與質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的顧客規(guī)定；增強(qiáng)顧客滿意；c）與食品鏈中的供方、顧客的其他相關(guān)方就質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全問題進(jìn)行有效溝通；d)保證符合其聲明的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全方針；e)證實(shí)符合其他相關(guān)方的規(guī)定；f）尋求外部機(jī)構(gòu)的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的認(rèn)證和注冊，或自我評價(jià)和自我聲明符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。依據(jù)ISO9001:2023、ISO14001:2023、ISO22023:2023、PAS223:2023標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)行的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系合用鶴山皇冠制罐有限公司開展兩片罐系列產(chǎn)品的原輔材料采購.生產(chǎn)和銷售全過程管理。刪減條款的情況說明：本公司是結(jié)合市場需求，進(jìn)行兩片罐系列產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售提供，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，本公司產(chǎn)品均可采用監(jiān)督與測量控制，無特殊過程；所以在策劃管理體系時(shí)對ISO9001:2023質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)內(nèi)容加以刪除；對ISO14001：2023idtGB/T24001:2023環(huán)境管理體系規(guī)定及ISO22023:2023食品衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)和PAS223：2023生產(chǎn)和提供食品包裝的前提方案和設(shè)計(jì)規(guī)定的所有規(guī)定所有采用。 第2.0章引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語1、GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系--規(guī)定》2、GB/T19000-2023idtISO9000：2023《質(zhì)量管理體系--基礎(chǔ)和術(shù)語》3、GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境管理體系–規(guī)定及使用指南》4、GB/T22023-2023idtISO22023：2023《食品安全管理體系–食品鏈中各類組織的規(guī)定》5、GBT22023-2023idtISO22023：2023《食品安全管理體系GB/T22023-2023的應(yīng)用指南》6、PAS223:2023《生產(chǎn)和提供食品包裝的前提方案和設(shè)計(jì)規(guī)定》7、ISO/TS22023-1:2023《食品安全的前提方案第一部分：食品生產(chǎn)》8、CAC/RCP1-1969，Rev.3(1997)《食品衛(wèi)生通則》9、GBT9106.1-2023《包裝容器鋁易開蓋鋁兩片罐》10、GB9685-2023《食品容器、包裝材料用添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》11、GB11677-2023《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)易拉罐內(nèi)壁水基改性環(huán)氧樹脂涂料》參考標(biāo)準(zhǔn)：GB/T2828.1-2023代替GB/T2828.1-2023《抽樣檢查標(biāo)準(zhǔn)》其它參考的適宜的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)見《合用的法律法規(guī)及其他規(guī)定清單》第3.0章術(shù)語和定義3.1.質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全術(shù)語(1)客戶滿意：客戶對其規(guī)定已被滿足的限度的感受。(2)要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或盼望。(3)連續(xù)改善：強(qiáng)化質(zhì)量環(huán)境管理體系滿足規(guī)定能力的循環(huán)活動的過程，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對整體質(zhì)量環(huán)境績效的改善。注：該過程不必同時(shí)發(fā)生于活動的所有方面。(4)基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)營所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的系統(tǒng)。(5)工作環(huán)境：工作時(shí)所處的一組條件。（條件涉及物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素，如溫度、認(rèn)可方式、人體工效和大氣成分等。）(6)客戶：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。(7)供方（供應(yīng)商）：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人（含外包商）。(8)防止措施：為消除潛在不合格或其它潛在不盼望情況的因素所采用的措施。(9)糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不盼望情況的因素所采用的措施。(10)內(nèi)部審核：有時(shí)稱第一方審核，用于內(nèi)部目的，由組織自己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。(11)受審核方：被審核的組織。(12)監(jiān)視測量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。(13)合格（符合）：滿足規(guī)定。(14)不合格（不符合）：未滿足規(guī)定。(15)返工：為使不合格產(chǎn)品符合規(guī)定而對其所采用的措施。（注：返工與返修不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。）(16)報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采用措施,如回收/銷毀/終止服務(wù)等。(17)讓步接受：對使用或放行不符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品的許可。(18)樣板：根據(jù)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或客戶直接提供的生產(chǎn)依據(jù)的實(shí)體。(19)首件：按照公司標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或客戶規(guī)定，結(jié)合實(shí)際操作規(guī)程，于訂單的批量生產(chǎn)前或接班后的第一件產(chǎn)品。(20)一般不符合項(xiàng)：與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定有輕微不符合，或違反質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系規(guī)定的孤立的輕微事件。(21)嚴(yán)重不符合項(xiàng)：與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重不相符合，或可導(dǎo)致質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系失效，或不能保證提供產(chǎn)品（服務(wù)）的質(zhì)量符合規(guī)定，或會產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或違反質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系規(guī)定的一般不符合項(xiàng)次數(shù)太多。(22)相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)。(23)環(huán)境environment組織運(yùn)營活動的外部存在，涉及空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的互相關(guān)系。(注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。)(24)環(huán)境因素environmentalaspect一個(gè)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互相作用的要素。(注：重大環(huán)境因素是指具有或可以產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。)(25)環(huán)境影響environmentalimpact所有或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境導(dǎo)致的任何有害或有益的變化。(26)環(huán)境目的environmentalobjective組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。(27)環(huán)境績效environmentalperformance組織基于其環(huán)境方針、目的和指標(biāo)，對它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。(28)環(huán)境方針environmentalpolicy組織對其所有環(huán)境績效的意圖與原則聲明，它為組織的行為及環(huán)境目的和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。(29)環(huán)境指標(biāo)environmental

target直接來自環(huán)境目的，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目的所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績效規(guī)定，它們可合用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。(30)組織organization具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)隊(duì)，公營或私營。注：對于擁有一個(gè)以上運(yùn)營單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)營單位視為一個(gè)組織。(31)污染防止preventionofpollution旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可涉及再循環(huán)、解決、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效運(yùn)用和材料替代等。注：污染防止的潛在利益涉及減少有害的環(huán)境影響、提高效益和減少成本。(32)不符合（不合格）nonconformity未滿足規(guī)定。(33)食品安全foodsafety食品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備和（或）信用時(shí)不會傷害到消費(fèi)者的保證。注：食品安全與食品安全危害的發(fā)生有關(guān)，但不涉及其他與人類健康相關(guān)的方面，如營養(yǎng)不良。(34)食品鏈foodchain從初級生產(chǎn)直至消費(fèi)的各環(huán)節(jié)的操作的順序，涉及食品及其輔料的生產(chǎn)、加工、分銷和解決。注：1.初級生產(chǎn)涉及食源性動物飼料的生產(chǎn)和用于食品生產(chǎn)的動物飼料的生產(chǎn)。2.食品鏈還涉及與食品或原材料接觸的原料生產(chǎn)。(35)食品安全危害foodsafetyhazard食品中所含的對健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在條件。注1：術(shù)語“危害”不應(yīng)和“風(fēng)險(xiǎn)”混淆，對食品安全而言，“風(fēng)險(xiǎn)”是食品暴露于物定危害時(shí)對健康產(chǎn)生不良影響的概率（如生?。┡c影響的嚴(yán)重限度（死亡、住院、缺勤等）之間形成的函數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)在ISO/IEC導(dǎo)則51中的定義為傷害發(fā)生的也許性與嚴(yán)重限度的組合。注2：食品安全危害涉及過敏源。注3：在飼料和飼料配料方面，相關(guān)食品安全危害是那些也許出現(xiàn)在飼料和飼料配料內(nèi)和（或）上，繼而通過動物浪費(fèi)飼料轉(zhuǎn)移至食品中，并由此也許導(dǎo)致人類不良健康后果的成分。在不直接解決飼料和食品操作中（如包裝材料、清潔劑等的生產(chǎn)者），相關(guān)的食品安全危害是指那些按所提供產(chǎn)品（或）服務(wù)的預(yù)期用途或能直接或間接轉(zhuǎn)移到食品中，并由此也許導(dǎo)致人類不良健康后果的成分。(36)食品安全方針foodsafetypolicy由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的食品安全宗旨和方向。(37)終產(chǎn)品endproduct組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。注：需其他組織進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品是與此有關(guān)的上游組織的終產(chǎn)品或下游組織的原料或輔料。(38)流程圖flowdiagram依據(jù)各環(huán)節(jié)之間的順序及互相作用以圖解的方式進(jìn)行系統(tǒng)性表達(dá)。(39)控制措施controlmeasure<食品安全>可以用于通過防止或消除食品安全危害或?qū)⑵錅p少到可接受水平的行動或活動。注：該術(shù)語涉及通過HACCP計(jì)劃或通過操作性前提方案管理的控制措施。(40)前提方案PRP，prerequisiteprogram<食品安全>保證整個(gè)食品鏈處在衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和行為，合用于安全終端產(chǎn)品的安全食品的生產(chǎn)、解決和供應(yīng)等環(huán)節(jié)。注1：所需的前提方案取決于組織經(jīng)營所處的食品鏈階段的組織的類型。例如：良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP），良好獸醫(yī)規(guī)范（GVP），良好操作規(guī)范（GMP），良好衛(wèi)生規(guī)范（GHP），良好生產(chǎn)規(guī)范（GPP），良好分銷規(guī)范（GDP），良好貿(mào)易規(guī)范（GTP）。注2：有些前提方案涉及或組成控制措施，控制食品安全危害在產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境中引入和污染或擴(kuò)散的也許性。(41)操作性前提方案operationalprerequisiteprogram(OPRP)為控制質(zhì)量衛(wèi)生安全危害引入的也許性和（或）質(zhì)量衛(wèi)生安全危害在產(chǎn)品或加工環(huán)境中污染或擴(kuò)散的也許性，通過危害分析擬定的、必需的前提方案PRP。(42)關(guān)鍵控制點(diǎn)criticalcontrolpoint(CCP)<質(zhì)量衛(wèi)生安全>可以施加控制，并且該控制對防止或消除質(zhì)量衛(wèi)生安全危害或?qū)⑵錅p少到可接受水平是所必需的某一環(huán)節(jié)。(43)關(guān)鍵限值criticallimit(CL)區(qū)分可接受和不可接受的鑒定值。注：關(guān)鍵限值的建立是為了表白CCP是否處在受控狀態(tài)。假如關(guān)鍵限值超過或偏離，那么該產(chǎn)品是潛在不安全的產(chǎn)品。(44)監(jiān)視monitoring為評價(jià)控制措施是否有效，對控制參數(shù)的實(shí)行的一系列策劃的觀測或測量活動。(45)糾正correction為消除已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格所采用的措施。注：1在準(zhǔn)則中，糾正與潛在不安全產(chǎn)品的解決有關(guān)，所以可以連同糾正措施一起實(shí)行。2糾正可以是重新加工，進(jìn)一步加工，和（或）消除不合格的不良影響（如改做其他用途或特定標(biāo)記）等。(46)確認(rèn)validation<質(zhì)量衛(wèi)生安全>獲得包含HACCP計(jì)劃的操作性前提方案在內(nèi)的控制措施有效性的證據(jù)。(47)驗(yàn)證verification通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定規(guī)定已得到滿足的認(rèn)定。(48)更新updating為保證應(yīng)用最新信息而進(jìn)行的即時(shí)和（或）有計(jì)劃的活動。3.2.縮寫(1)CBCHS：CROWNBeverageCansHeshanLimited簡寫：CBCHS，全稱為“鶴山皇冠制罐有限公司”(2)AP：AsiaPacific,CrownAsiaPacificHoldingsLimited，亞太(3)HFI：HoldForInspection，指待檢查解決。(4)WCP：WorldClassPerformance，指世界級經(jīng)營表現(xiàn)。(5)EH&S：EnviormentHealth&Safety，指環(huán)境，健康及安全(6)FSSC：FoodSafetySystemCertification，食品安全管理體系認(rèn)證質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系4.1總規(guī)定4.質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系4.1總規(guī)定4.1.1公司依據(jù)GB/T22023－2023/ISO22023：2023《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的規(guī)定》、PAS223：2023《生產(chǎn)和提供食品包裝的前提方案和設(shè)計(jì)規(guī)定》、GB/T19001－2023/ISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001－2023/ISO14001：2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》建立質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系，形成文獻(xiàn)，以實(shí)行、保持和更新公司的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系。4.1.2公司建立質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系應(yīng)做到：a)保證在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的，與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得到辨認(rèn)和評價(jià)和控制，避免公司的產(chǎn)品直接或間接傷害消費(fèi)者；b)在整個(gè)食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)適宜信息；c)在公司內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實(shí)行和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，保證食品安全；d)定期評價(jià)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系，必要時(shí)進(jìn)行更新，以保證體系反饋公司的活動，并包含需控制的食品安全危害的最新信息。e)公司質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的范圍為：鶴山皇冠制罐有限公司皇冠大道工廠區(qū)域。f)管理者代表負(fù)責(zé)組織ISO9001&ISO14001&FSSC22023體系推動小組擬定公司的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系過程，并在公司得以應(yīng)用。g)在本手冊中表述清楚這些擬定的過程的順序和互相作用。h)通過質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的策劃，擬定所需的準(zhǔn)則和方法，以保證這些過程的運(yùn)營和控制有效。i)最高管理者保證可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)營和監(jiān)視。j)各過程的責(zé)任者負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量（合用時(shí)）和分析這些過程。4.1.3本公司所有員工必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系文獻(xiàn)，并連續(xù)改善其有效性。4.1.4對已擬定的管理體系各個(gè)過程的順序和子過程的順序和互相作用及通過文獻(xiàn)的形式加以描述并提出管理和控制規(guī)定。4.1.5公司對任何影響終產(chǎn)品符合性的源于外部的產(chǎn)品和過程加以控制。對此類源于外部的產(chǎn)品和過程的控制應(yīng)在質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系中加以辨認(rèn)，形成文獻(xiàn)。本公司無源于外部的產(chǎn)品，源于外部的過程為產(chǎn)品的運(yùn)送、模具制作和實(shí)驗(yàn)室檢測設(shè)備的校準(zhǔn)服務(wù)過程。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1概述為實(shí)行有效的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理，公司對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系進(jìn)行了文獻(xiàn)化并加以有效的控制。4.2.2職責(zé)4.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的建立和質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2.2質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)策劃，質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理手冊的設(shè)計(jì)及組織編寫和控制。4.2.2.3QA部是文獻(xiàn)和記錄控制的歸口管理部門。4.2.2.4各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的文獻(xiàn)的管理和控制。4.2.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定4.2.3.1質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系是以文獻(xiàn)的形式存在的，質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系文獻(xiàn)類型涉及：形成文獻(xiàn)的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、食品安全方針和目的；質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理手冊；程序文獻(xiàn)；為保證體系各過程有效建立、實(shí)行和更新所需的文獻(xiàn)；合用的外來文獻(xiàn)（如相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）；記錄；所有體系文獻(xiàn)不管其以何種媒體形式存在，均在控制之列，詳見QA部下發(fā)的有效“文獻(xiàn)一覽表”。4.2.3.2文獻(xiàn)的控制對文獻(xiàn)的控制規(guī)定詳見《文獻(xiàn)控制程序》，由QA部歸口負(fù)責(zé)，控制應(yīng)保證所有提出的更改在實(shí)行前加以評審，以擬定其對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全的作用以及對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的影響，涉及對4.2.3.1中涉及的所有文獻(xiàn)的控制：a)文獻(xiàn)在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)（必要時(shí)采用會簽的方式），保證其內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合用性、充足性和可操作性以及發(fā)放范圍的適宜性；b)QA部按擬定的范圍發(fā)放文獻(xiàn)，保證與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系有效運(yùn)營至關(guān)重要的所有控制點(diǎn)，都能及時(shí)得到現(xiàn)行有效版本的文獻(xiàn)，并及時(shí)將失效文獻(xiàn)從所有發(fā)放和使用場合撤回，或采用其他措施防止誤用；c)外來文獻(xiàn)在使用前由質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長確認(rèn)其合用性，并按規(guī)定范圍分發(fā)；d)由QA部組織文獻(xiàn)起草部門和使用部門在每次內(nèi)部體系審核后（和必要時(shí)）對所有體系文獻(xiàn)進(jìn)行評審，需要更新（或更改）的文獻(xiàn)在發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；e)準(zhǔn)備辨認(rèn)文獻(xiàn)的修訂狀態(tài)的途徑有兩種：查看附于文獻(xiàn)封二的文獻(xiàn)更記錄單或查閱QA部編制的有效“文獻(xiàn)一覽表”。對文獻(xiàn)的修改，可行時(shí)應(yīng)在文獻(xiàn)或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)記出來；f)選擇簡便適宜的方式存放文獻(xiàn)，并標(biāo)記清楚，列明文獻(xiàn)的查詢途徑，便于辨認(rèn)和檢索，保持清楚；g)QA部負(fù)責(zé)將所有宣布作廢的文獻(xiàn)收回并銷毀，確需保存的必須加蓋作廢印章，防止誤用；h)記錄文獻(xiàn)更改的因素與證據(jù)。4.2.3.3記錄控制（記錄可視為文獻(xiàn)的一種特殊形式）對記錄的控制規(guī)定詳見《記錄控制程序》由QA部歸口負(fù)責(zé)，它涉及對我公司衛(wèi)生質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和食品安全管理體系所規(guī)定的記錄的控制：所建立的記錄應(yīng)能提供質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系是否有效的證據(jù)；由QA部組織各部門共同擬定本公司需要在哪些過程建立記錄，明確規(guī)定記錄項(xiàng)目、格式、記錄部門或崗位、記錄時(shí)間、保存期、保存地點(diǎn)等；記錄格式更改時(shí)，應(yīng)在QA部備案；QA部對已擬定的記錄按編碼原則給出編碼（或標(biāo)記）；QA部將記錄標(biāo)準(zhǔn)格式備案；記錄的填寫必須真實(shí)、規(guī)范、清楚、易辨；指定負(fù)責(zé)人定期收集、整理，以便于檢索；使用和保管記錄的人員負(fù)責(zé)保護(hù)好記錄，防止污損或丟失；配備適宜的貯存條件；對超過保存期的記錄由QA部監(jiān)督銷毀。4.2.4相關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》第5章管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1概述總經(jīng)理（最高管理者）對公司質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的建立、實(shí)行和連續(xù)改善其有效性做出承諾，保證在建立、實(shí)行和連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2職責(zé)5.1.2.1總經(jīng)理是公司最高管理者，是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全意識的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針和目的，主持管理評審，為質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的有效運(yùn)營和連續(xù)改善配備必要的資源。5.1.2.2質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長協(xié)助總經(jīng)理在建立質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全意識的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定公司的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全方針和目的。5.1.2.3人事行政部是管理承諾的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理做出的承諾，具體組織建立和改善食品安全管理體系，協(xié)調(diào)各部門對管理承諾的實(shí)行，保存管理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄。5.1.2.4各部門負(fù)責(zé)食品安全管理體系文獻(xiàn)中管理承諾相關(guān)部分的具體實(shí)行。5.1.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定5.1.3.1為建立和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系，人事行政部通過組織下活動為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)。a)匯集顧客規(guī)定，法律法規(guī)規(guī)定，公司發(fā)展規(guī)定，上級行政規(guī)定；b)對公司質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全目的進(jìn)行考核；c)廣泛征求員工的意見和建議。5.1.3.2總經(jīng)理遵循HACCP原理，領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)作公司的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系，對建立、實(shí)行質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系做出承諾，通過開發(fā)以下活動提供證據(jù)；a)采用必要的方式（會議、培訓(xùn)等）向全體員工傳達(dá)樹立質(zhì)量意識、環(huán)保意識、食品安全意識、滿足顧客需求和法律法規(guī)規(guī)定的重要性，以及連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的重要性；b)親自組織制定公司的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全方針和目的，組織展開、實(shí)行并實(shí)現(xiàn)；c）按策劃的時(shí)間間隔主持管理評審；d）保證公司獲得與建立和連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的必要資源；e）保證公司的經(jīng)營目的支持質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全的規(guī)定。5.2質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針5.2.1概述總經(jīng)理根據(jù)GB/T22023－2023《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的規(guī)定》、PAS223：2023《生產(chǎn)和提供食品包裝的前提方案和設(shè)計(jì)規(guī)定》、GB/T19001－2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001－2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)行食品衛(wèi)生安全方針和目的，并實(shí)行有效的控制。5.2.2職責(zé)5.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布公司質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針，組織質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針在各層次的溝通、理解、并對方針連續(xù)適宜性進(jìn)行評審。5.2.2.2質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長參與公司質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)方針的貫徹。5.2.2.3人事行政部是質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。5.2.2.4各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針的理解和貫徹執(zhí)行。5.2.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定5.2.3.1總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針，并為質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的的制定擬定框架。5.2.3.2質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針是公司質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理的宗旨和方向，由總經(jīng)理制定并以文獻(xiàn)形式頒布。質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針應(yīng)保證與組織在食品中的作用相關(guān)；涉及對滿足規(guī)定和連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理體系有效性的承諾；涉及對污染防止的承諾；涉及對遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的合用法律法規(guī)和其他規(guī)定的承諾；保證符合與顧客商定的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全規(guī)定和法律規(guī)定；保證在組織的各層得以溝通、實(shí)行并保持，并對其連續(xù)適宜性進(jìn)行評審；保證質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針中充足闡述溝通；質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針應(yīng)由可測量的目的來支持；傳達(dá)成所有為組織和代表組織工作的人員；可為公眾所獲取。5.2.3.3各職能部門，各級人員必須堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，并有權(quán)對違反質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針的行為和現(xiàn)象進(jìn)行抵制和糾正。5.2.3.4總經(jīng)理在管理評審時(shí)對質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針的實(shí)行情況及其連續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審，在適宜的條件下改善質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針。5.2.3.5質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針應(yīng)有可測量的目的來支持?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)策劃、建立質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的，人事行政部、QA部負(fù)責(zé)按規(guī)定考核。5.2.4相關(guān)文獻(xiàn)《質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針》《質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的》5.3質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的策劃5.3.1概述總經(jīng)理保證在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的，并對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的和管理體系總規(guī)定。5.3.2職責(zé)5.3.2.1總經(jīng)理組織制定總體性，長期或年度目的，并為實(shí)現(xiàn)目的對質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理體系進(jìn)行策劃。在公司各部門、各層次建立目的。5.3.2.2質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長組織對目的進(jìn)行適當(dāng)分解，保證執(zhí)行層的相關(guān)活動受到充足的控制以實(shí)現(xiàn)總體目的。5.3.2.3人事行政部、QA部負(fù)責(zé)對食品安全目的的實(shí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃食品安全管理體系的過程。5.3.2.4各部門負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)分解目的的實(shí)現(xiàn)。5.3.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定5.3.3.1質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的：a)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的依據(jù)公司質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針制定，在質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針提供的框架內(nèi)展開；b)公司在各部門建立質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的，由人事行政部、QA部進(jìn)行考核；c)各部門的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的是可測量的，并與質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針保持一致；d)目的的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足食品衛(wèi)生規(guī)定所需要的資源、過程、文獻(xiàn)和活動等方面。5.3.3.2質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的與管理方案：為了建立、實(shí)行和保持有效的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的和方案，公司建立、實(shí)行并保持質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理方案，由人事行政部、QA部和工程EHS負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、生活各階段的活動、過程建立環(huán)境目的、指標(biāo)及相應(yīng)的環(huán)境方案，形成文獻(xiàn)，分解貫徹到相關(guān)職能和層次。5.3.3.2.1制定規(guī)定質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的由人事行政部、QA部和工程EHS擬制，管理者代表批準(zhǔn)。在制定過程中，應(yīng)考慮以下規(guī)定：a)符合本公司的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針及連續(xù)改善和遵守法規(guī)的承諾；b)合用的法律及其他規(guī)定；c)重要環(huán)境因素；d)可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營和經(jīng)營規(guī)定；e)相關(guān)方的觀點(diǎn)；f)量化。5.3.3.2.2質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的的修正管理者代表對環(huán)境目的、指標(biāo)要進(jìn)行定期評審，當(dāng)環(huán)境目的不適合時(shí)，由人事行政部、QA部和工程EHS向管理者代表提出，由管理者代表鑒定，及時(shí)修正。5.3.3.2.3方案的制定和保持為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的，由人事行政部、QA部和工程EHS組織各部門在相關(guān)職能和層次制定環(huán)境管理方案并實(shí)行，其中涉及:a)具體實(shí)行方法；b)時(shí)間表；c)推動負(fù)責(zé)人；d)預(yù)算金額。5.3.3.2.4方案的監(jiān)督和修正為了保證方案得到有效的實(shí)行與保持，公司對方案的實(shí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)進(jìn)行修正。a)人事行政部、QA部和工程EHS每三個(gè)月對質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理方案實(shí)行情況進(jìn)行確認(rèn)，對未完畢項(xiàng)目進(jìn)行因素分析，并督促責(zé)任部門完畢。b)在質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針、目的發(fā)生修正以及涉及新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，人事行政部、QA部和工程EHS應(yīng)及時(shí)對環(huán)境管理方案進(jìn)行重新確認(rèn)，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修正。5.3.3.3質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的策劃：a)總經(jīng)理對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系進(jìn)行策劃并形成文獻(xiàn)，以滿足質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的及質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系總規(guī)定（本手冊4.1）的規(guī)定。b)當(dāng)公司發(fā)生以下重要變化時(shí)，總經(jīng)理對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)行，保持質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系完整性。1)公司的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針、質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；2)公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。c)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系策劃的內(nèi)容：總經(jīng)理應(yīng)保證質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的所需的資源進(jìn)行策劃。1)擬定達(dá)成的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的及相應(yīng)的管理過程；2)辨認(rèn)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的所建立的過程的資源配置；3)對實(shí)現(xiàn)總體目的和階段目的進(jìn)行定期評審，重點(diǎn)評審過程和活動的改善；4)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目的的差距，保證連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的有效性和效率；5)策劃的結(jié)果形成文獻(xiàn)。d)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系策劃輸出的確認(rèn)、驗(yàn)證和更新：1)各部門按照策劃輸出的規(guī)定實(shí)行，將實(shí)行情況反饋人事行政部、QA部、工程EHS；2)實(shí)行情況的監(jiān)督檢查參照驗(yàn)證、確認(rèn)、實(shí)行控制規(guī)定執(zhí)行；3)策劃輸出的更改參照《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。5.3.4相關(guān)文獻(xiàn)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全目的一覽表《文獻(xiàn)控制程序》《環(huán)境監(jiān)測和測量控制規(guī)范》《內(nèi)外部信息溝通控制程序》5.4職責(zé)和權(quán)限5.4.1概述為了有效實(shí)行質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系，應(yīng)對公司組織內(nèi)各部門、各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其互相關(guān)系做出規(guī)定。5.4.2職責(zé)5.4.2.1總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命食品安全小組組長。5.4.2.2人事行政部是各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門職責(zé)和權(quán)限的貫徹。5.4.2.3各部門按規(guī)定實(shí)行對本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的貫徹。5.4.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定5.4.3.1規(guī)定各部門及各級各類人員的職責(zé)和權(quán)限，同時(shí)由各部門傳達(dá)成全體員工，以促進(jìn)有效的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理。組織機(jī)構(gòu)圖見附錄A。質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理職責(zé)分派表見附錄B。5.4.3.2總經(jīng)理的職責(zé)總經(jīng)理向內(nèi)部和外部作出建立、實(shí)行質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系并持繼改善其有效性的承諾，并通過開展以下活動作為其履行職責(zé)的證據(jù)：a)通過內(nèi)部溝通向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法規(guī)規(guī)定重要性；b)制定質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針和目的；策劃連續(xù)改善本公司質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系；決定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)立、職能劃分及互相關(guān)系；建立溝通過程，以保證全員參與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的建立和保持；為體系的建立、實(shí)行和改善提供必要的資源；任命質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理建立和保持；進(jìn)行管理評審，實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善。5.4.3.3人事行政部領(lǐng)導(dǎo)人事、后勤工作，主管人力資源、辦公室、對公司質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理體系的環(huán)境管理部分歸口管理：負(fù)責(zé)和QA部組織質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊的編制、修訂及貫徹實(shí)行；負(fù)責(zé)組織編制、修訂管理體系文獻(xiàn)，對其有效版本實(shí)行控制；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核人員資格的確認(rèn)，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對管理體系運(yùn)營中的環(huán)境記錄管理和歸檔；負(fù)責(zé)人力資源的管理，編制本公司的人員培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本公司各類人員的能力，意識和培訓(xùn)工作的選擇，所采用的有效性評價(jià)工作；負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的辨認(rèn)、評審和更新；負(fù)責(zé)組織環(huán)境使用法律法規(guī)和其它規(guī)定的合規(guī)性評價(jià)；負(fù)責(zé)由本公司召開會議的記錄（含管理評審會議記錄）。5.4.3.4市場部主管公司的業(yè)務(wù)銷售工作：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有規(guī)定的擬定和評審，并簽訂銷售協(xié)議；負(fù)責(zé)對顧客滿意程序定期調(diào)查并做出評價(jià)；負(fù)責(zé)包裝設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中與顧客的溝通和變更控制相關(guān)的溝通；負(fù)責(zé)組織實(shí)行產(chǎn)品召回工作。5.4.3.5采購部主管公司的材料和服務(wù)的采購：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和管理；負(fù)責(zé)組織對供方的評價(jià)，建立合格供方檔案，編制合格供方名錄；負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，并按采購計(jì)劃采購；負(fù)責(zé)做好對采購產(chǎn)品的防護(hù)；貫徹對相關(guān)方的環(huán)境影響管理。客戶技術(shù)服務(wù)部主管公司客戶技術(shù)服務(wù)：負(fù)責(zé)接受和解決顧客的服務(wù)信息反饋（含客訴信息的接受、反饋解決）；負(fù)責(zé)保證與顧客簽訂的服務(wù)協(xié)議的實(shí)現(xiàn)。5.4.3.7廠部（蓋線、罐線、工程部、QA部、物流部）下設(shè)蓋線、罐線、工程部、QA部、物流部，負(fù)責(zé)公司兩片罐、蓋的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，組織公司蓋線、罐線的生產(chǎn)、主管車間、設(shè)備及設(shè)備維修：負(fù)責(zé)按協(xié)議規(guī)定或本公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間對工藝文獻(xiàn)的實(shí)行，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)標(biāo)記和可追溯性的管理；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備和工作環(huán)境）的管理。負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品防護(hù)的管理；參與協(xié)議評審和不合格品的評審；負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間按操作性前提方案和HACCP計(jì)劃規(guī)定實(shí)行，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。5.4.3.8QA部領(lǐng)導(dǎo)公司的售后服務(wù)，現(xiàn)場抽檢和實(shí)驗(yàn)室，主管公司產(chǎn)品檢查、化驗(yàn)室、測量設(shè)備管理工作及樣品管理：a)負(fù)責(zé)編制及修正采購產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定及驗(yàn)收規(guī)范；b)負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的包裝形式和技術(shù)條件的實(shí)行情況，協(xié)助提出制定產(chǎn)品防護(hù)辦法的建議；c)負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查員對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；d)負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行鑒定和驗(yàn)證；頒發(fā)本公司的質(zhì)量證明文獻(xiàn)；e)負(fù)責(zé)對化驗(yàn)室工作的指導(dǎo)；f)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，編制測量設(shè)備周期檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃表，按照組織檢定或校準(zhǔn)，并對檢定或校準(zhǔn)結(jié)果予以保存；g)參與協(xié)議評審；h)負(fù)責(zé)潛在不安全產(chǎn)品的辨認(rèn)、評審及處置；i)負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部進(jìn)行產(chǎn)品的售后服務(wù)，對顧客反映的質(zhì)量問題進(jìn)行記錄，組織相關(guān)部門檢討改善解決。5.4.3.9工程部(EHS)a)負(fù)責(zé)客戶提供的產(chǎn)品工程規(guī)范的轉(zhuǎn)換及工程變更管理；b)依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，擬定和組織實(shí)行設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃；c)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，組織、實(shí)行設(shè)備的大修、保養(yǎng)、維修工作；d)控制、核算維修和保養(yǎng)的費(fèi)用，使之達(dá)成公司的規(guī)定；e)對部門員工管理，培訓(xùn)和考核，提供員工素質(zhì)和職業(yè)技能；f)負(fù)責(zé)備件倉庫管理，為生產(chǎn)線提供有效的備件支持，控制庫存量在合理的水平；g)改善設(shè)備能力，減少維修費(fèi)用，組織實(shí)行國產(chǎn)化工作，使之可以保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、減少廢品率、減少物料和能源消耗；h)完畢公司委派的專項(xiàng)工作；i)完畢公司和總部制定的各項(xiàng)目的；j)保證設(shè)備的精度與性能，滿足過程質(zhì)量的需要；k)對設(shè)備管理管理不善而導(dǎo)致的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。5.4.3.10物流部a)負(fù)責(zé)倉儲和運(yùn)送；b)安排成品罐、蓋交貨、運(yùn)送文獻(xiàn)；c)負(fù)責(zé)原料鋁卷、內(nèi)涂、化學(xué)品等的倉儲；d)負(fù)責(zé)成品罐、蓋的倉儲；e)負(fù)責(zé)倉儲物資的進(jìn)出庫登記，倉庫的定期盤點(diǎn)；f)廢鋁銷售。g)叉車搬運(yùn)等運(yùn)送工具的管理；h)兩片罐生產(chǎn)相關(guān)的包裝物、包裝廢物的管理。5.4.3.11生產(chǎn)車間（蓋線、罐線）a)在廠部領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)工藝操作規(guī)程，認(rèn)真作好生產(chǎn)記錄；b)搞好生產(chǎn)設(shè)備的平常維護(hù)工作和工作環(huán)境的保持，認(rèn)真作好維修記錄；c)對車間內(nèi)的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制，保持記錄。5.4.3.12內(nèi)審員a)審核組長根據(jù)內(nèi)部審核方案的安排，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作，對審核結(jié)果的對的性負(fù)責(zé)，并向管理者代表提供審核報(bào)告；b)內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計(jì)劃按程序規(guī)定完畢所承擔(dān)的審核任務(wù)；c)內(nèi)審組成員負(fù)責(zé)對審核結(jié)果中不合格項(xiàng)的糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；d)內(nèi)審員不能審核自己所在部門的工作，（詳見《內(nèi)部審核程序》）。5.4.3.13設(shè)備管理員保持設(shè)備的完好，對設(shè)備精度和正常運(yùn)營負(fù)責(zé)；做好設(shè)備的維修、保養(yǎng)記錄；做好備品備件的質(zhì)量控制，做好設(shè)備管理記錄；對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)記，做好標(biāo)記記錄并負(fù)責(zé)追溯。5.4.3.14倉庫管理員a)認(rèn)真執(zhí)行貯存管理的控制，對入庫驗(yàn)收、貯存、發(fā)放的質(zhì)量負(fù)責(zé)；b)保證庫存物資標(biāo)準(zhǔn)清楚，擺放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行防護(hù)措施；c)做好出入庫記錄及產(chǎn)品標(biāo)記和庫房檢查記錄。5.4.3.15CCP控制點(diǎn)操作人員a)按關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制規(guī)定進(jìn)行操作；b)當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)應(yīng)立即采用糾正行動，并向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告；c)做好關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作記錄。5.4.3.16全體員工a)對的理解和掌握質(zhì)量、環(huán)境和食品衛(wèi)生安全方針、目的，并自覺貫徹執(zhí)行；b)堅(jiān)持以顧客為中心，自覺執(zhí)行所承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境和食品衛(wèi)生安全職能，并對其工作質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)；c)嚴(yán)格執(zhí)行“管理手冊”和相應(yīng)的“程序文獻(xiàn)”所規(guī)定的與已有關(guān)的規(guī)定，使其所開展的活動處在受控狀態(tài)；d)積極開展質(zhì)量攻關(guān)和質(zhì)量改善活動，對所轄區(qū)域內(nèi)的食品衛(wèi)生進(jìn)行控制，防止不合格品和潛在不安全產(chǎn)品的發(fā)生。e)積極開展環(huán)境改善工作，保證環(huán)境保護(hù)行為得以實(shí)現(xiàn)。5.4.3.17員工有責(zé)任報(bào)告與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的問題，公司規(guī)定從操作工到責(zé)任部門按《內(nèi)外部信息溝通控制程序》的規(guī)定，報(bào)告與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的問題。5.4.3.18指定人員應(yīng)有明確的職責(zé)和權(quán)限，以采用適當(dāng)措施并予以記錄。指定人員涉及與食品安全有重要作用的崗位人員如：管理人員、驗(yàn)證人員、執(zhí)行人員等。5.4.4相關(guān)文獻(xiàn)《內(nèi)外部信息溝通控制程序》《各類人員崗位責(zé)任制》5.5QEFM管理體系職責(zé)代表5.5.1食品安全小組組長總經(jīng)理任命一名食品安全小組組長(見頒布令)，負(fù)責(zé)組織食品安全小組工作，并具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)保證按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)行、保持和更新質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理體系。b)向組織的最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評審，并為質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理體系改善的基礎(chǔ)。c)為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.2質(zhì)量管理者代表任命質(zhì)量管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表(見頒布令)，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職權(quán)。管理者代表的任命形成文獻(xiàn)，并傳達(dá)成全體員工，以便溝通聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量管理者代表的職責(zé)和權(quán)限保證質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系中質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)行、保持并連續(xù)改善；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；保證公司內(nèi)各部門樹立滿足顧客規(guī)定的意識；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全管理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)。5.5.3環(huán)境管理者代表根據(jù)公司的實(shí)際情況，為了滿足ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的需要，公司EHS擔(dān)任環(huán)境管理者代表(見頒布令)，保證按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)行與保持質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系，定期報(bào)告質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的運(yùn)營情況以供評審，并提出改善建議。具體職責(zé)如下：保證按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)行、保持和改善質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系中的環(huán)境管理體系；批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素的登記；建立公司環(huán)境保護(hù)推動組織“環(huán)境推動會員會”,由環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，各部門主管人員組成；在總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)，保證環(huán)境管理體系所需的資源(人力、物力、財(cái)力、技術(shù)等)；負(fù)責(zé)組織不符合、糾正防止措施的實(shí)行，確立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的對策，指導(dǎo)對策的實(shí)行和效果的確認(rèn)；向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的實(shí)行及運(yùn)營情況,提出改善建議；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系中的環(huán)境管理體系審核工作。5.6溝通5.6.1概述為保證公司可以在食品鏈中獲得充足的食品安全面的信息，保證相關(guān)人員可以就影響食品安全的事項(xiàng)進(jìn)行溝通，公司應(yīng)制定、實(shí)行和保持有效的措施，充足的進(jìn)行內(nèi)、外部溝通。5.6.2職責(zé)5.6.2.1食品安全小組負(fù)責(zé)建立溝通渠道，辨認(rèn)并及獲得外部和內(nèi)部信息，保證食品安全管理體系相關(guān)信息的有效溝通。5.6.2.2環(huán)境工程負(fù)責(zé)環(huán)境信息的交流與溝通。5.6.2.3QA部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的內(nèi)部交流與溝通。5.6.2.4市場部、客戶技術(shù)服務(wù)部、采購部負(fù)責(zé)顧客溝通、外部交流與溝通。5.6.2.5各部門及生產(chǎn)車間按規(guī)定收集內(nèi)外部信息，向主管部門及負(fù)責(zé)人報(bào)告。5.6.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定5.6.3.1公司建立并保持《內(nèi)外部信息溝通控制程序》，辨認(rèn)、擬定、收集內(nèi)外部信息并建立內(nèi)外部信息傳遞渠道，及時(shí)解決獲得的信息資料，保證內(nèi)部和外部信息的溝通機(jī)制有效實(shí)行，保證在整個(gè)食品鏈中獲得充足的食品安全面的信息，保證食品安全小組及時(shí)獲得最新信息，保證將有關(guān)質(zhì)量規(guī)定、食品安全規(guī)定、目的及目的完畢情況等信息進(jìn)行傳遞，保證質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系和食品安全信息得到充足溝通。5.6.3.2外部溝通a)公司涉及外部信息的各方溝通涉及：1)采購部負(fù)責(zé)與供方和分包商沿食品鏈的互相溝通，保證充足和相關(guān)方就有關(guān)食品安全面知識進(jìn)行分享，以可以有效的進(jìn)行危害辨認(rèn)、評審和控制；2)市場部、客戶技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的互動溝通，特別是產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說明書，特定貯存規(guī)定，以及適宜時(shí)包含保持期）、問詢、協(xié)議或訂單解決（涉及對其修改），以及顧客反饋（涉及客戶抱怨），應(yīng)滿足雙方達(dá)成一致的、與質(zhì)量、與食品安全有關(guān)的顧客規(guī)定；3)與食品安全管理部門間的溝通，為擬定食品安全水平及公司有能力達(dá)成該水平提供信息；4)對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織的溝通。b)溝通的目的是對產(chǎn)品的食品安全面提供充足的信息，特別是對那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。公司應(yīng)保持記錄。c)外部溝通的記錄來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的規(guī)定。d)指定專門的人員進(jìn)行有關(guān)食品安全信息的外部溝通，公司由食品安全小組成員負(fù)責(zé)外部溝通，并公布負(fù)責(zé)溝通人員名單。e)外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評審的輸入。5.6.3.3內(nèi)部溝通a)為保證公司內(nèi)各種動作和程序都能獲得充足的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，應(yīng)促進(jìn)公司不同部門和層次的人員及時(shí)溝通，增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動，達(dá)成全員參與，辨認(rèn)與控制食品安全危害。b)溝通是指定信息的發(fā)出者把信息向接受者傳達(dá)的過程。溝通方式可多種多樣，如采用文獻(xiàn)、會議、布告欄、聲像、電子媒體、紀(jì)要、口頭或非口頭的形式等。c)食品安全小組應(yīng)及時(shí)獲得變更的信息，內(nèi)部溝通的內(nèi)容可涉及；1)產(chǎn)品或新產(chǎn)品；2)原料、輔料和服務(wù)；3)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；4)生產(chǎn)場合，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；5)清潔和衛(wèi)生計(jì)劃；6)包裝、貯存和分解體系；7)人員資格水平和（或）職責(zé)和權(quán)限分派；8)法律法規(guī)規(guī)定；9)與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；10)組織遵守的顧客、行業(yè)和其他規(guī)定。來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；表白與產(chǎn)品關(guān)的健康危害的抱怨；影響食品安全的其他條件。d)食品安全小組應(yīng)保證FSMS的更新，涉及上述信息，并作為管理評審的輸入。e)內(nèi)部溝通的責(zé)任部門應(yīng)收集并保存有關(guān)溝通溝通的證實(shí)材料。f)質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長應(yīng)保證對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.6.3.4外部信息的解決外部信息按如下規(guī)定接受和傳達(dá)，有關(guān)信息要準(zhǔn)確、及時(shí)地傳達(dá)至職能部門，對于外部相關(guān)方的規(guī)定誠意受理，作好記錄，并作出必要的回應(yīng)。信息來源受理部門（窗口部門）來自環(huán)境主管部門和周邊社區(qū)的規(guī)定和投訴工程EHS法律及其他規(guī)定變更人事行政部、工程EHS來自行業(yè)界、有關(guān)學(xué)會的信息人事行政部市場及客戶反饋事項(xiàng)市場部、客戶技術(shù)服務(wù)部來自供應(yīng)商的信息采購部等相關(guān)部門食品安全信息QA部與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品改善信息工程部對相關(guān)方的規(guī)定事項(xiàng)人事行政部、廠部、客戶技術(shù)服務(wù)部、采購部等相關(guān)部門根據(jù)信息來源，按上述受理部門進(jìn)行與關(guān)聯(lián)部門信息傳遞解決。如涉及應(yīng)當(dāng)回應(yīng)的信息時(shí),由因素發(fā)生部門作出回答，并經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境管理者代表/食品安全小組組長確認(rèn)后，由受理部門進(jìn)行回答。對于特別信息的解決(涉及重要環(huán)境因素及緊急情況的信息)，由環(huán)境管理者代表白確相應(yīng)措施,交人力資源部、環(huán)境工程組織解決，并把有關(guān)事項(xiàng)記錄,必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。對于事故或緊急情況需與相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的聯(lián)絡(luò)事宜由質(zhì)量/環(huán)境管理者代表/食品安全小組組長負(fù)責(zé)。5.6.3.5內(nèi)部環(huán)境信息的解決管理部把公司對環(huán)境方面的規(guī)定以文獻(xiàn)或其可接受的方式傳達(dá)給員工。部門間關(guān)于環(huán)境問題的溝通和交流，通過部門經(jīng)理睬議或其他合適方式進(jìn)行。員工對環(huán)境事務(wù)的關(guān)注、詢問、意見和提案,經(jīng)由相關(guān)組織、部門傳達(dá)至人力資源部、環(huán)境工程組織進(jìn)行妥善解決。公司根據(jù)自身需要和相關(guān)法規(guī)規(guī)定，決定是否就公司的重要環(huán)境因素等信息進(jìn)行外部溝通并記錄在信息管理辦法中，由管理者代表組織進(jìn)行必要的聯(lián)絡(luò)和解決,并記錄其相關(guān)的信息。5.6.4相關(guān)文獻(xiàn)《內(nèi)外部信息溝通控制程序》《客訴解決程序》《產(chǎn)品規(guī)定評審程序》5.7突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)5.7.1概念公司應(yīng)辨認(rèn)潛在事故、緊急情況和事件，建立和保持相應(yīng)程序，保證對其有效管理并做出響應(yīng)。5.7.2職責(zé)5.7.2.1廠部負(fù)責(zé)突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)的辨認(rèn)，規(guī)定應(yīng)急辦法，防止和減少由此產(chǎn)生的影響。5.7.2.2各部門和相關(guān)人員按規(guī)定參與潛在事故、緊急情況和事件的解決。5.7.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定5.7.3.1廠部負(fù)責(zé)制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，擬定也許影響食品安全的潛在事故和緊急情況，規(guī)定發(fā)生時(shí)的應(yīng)急方法，防止和解決也許隨著的食品安全影響。擬定也許對環(huán)境導(dǎo)致影響的潛在緊急情況和事故，從而防止和減少也許隨著的環(huán)境影響5.7.3.2一旦發(fā)生緊急情況和事故，應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng)，事后分析因素，相應(yīng)急程序進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。5.7.3.3在條件可行時(shí)，相應(yīng)急程序進(jìn)行演練，判斷和證實(shí)現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性。5.7.3.4對緊急情況和事故進(jìn)行管理的情況，應(yīng)作為管理評審的輸入。5.7.4相關(guān)文獻(xiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》5.8管理評審5.8.1概述為保證質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系、環(huán)境管理體系的連續(xù)適宜性、充足性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔組織實(shí)現(xiàn)管理評審。5.8.2職責(zé)5.8.2.1總經(jīng)理主持管理評審，簽署管理評審報(bào)告。5.8.2.2質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長協(xié)助總經(jīng)理實(shí)行管理評審。5.8.2.3人事行政部是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織評審輸入資料的準(zhǔn)備及管理評審輸出結(jié)果的跟蹤。5.8.2.4各部門參與的管理評審，負(fù)責(zé)對評審實(shí)行。5.8.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定5.8.3.1管理評審時(shí)機(jī)a)總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間安排每年至少進(jìn)行一次管理評審，對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的適宜性、充足性、有效性及體系改善機(jī)會和變更的需求進(jìn)行評審。兩次評審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。b)為保證質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的適宜性，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增長管理評審：公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和食品安全事故或被顧客投訴或置疑體系有效性時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定有變化時(shí)；顧客需求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；本公司資源發(fā)生重大變化；在第三方認(rèn)證之前等。c)總經(jīng)理按計(jì)劃每年評審公司的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系（最長時(shí)間間隔12個(gè)月），保證體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。d)評審的內(nèi)容涉及評價(jià)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系是否有變更的需要、方針和目的的連續(xù)適宜性、尋求體系改善的機(jī)會。e)管理評審過程應(yīng)保證收集必要的信息，并使總經(jīng)理可以對其進(jìn)行評價(jià)。人事行政部應(yīng)保持管理評審的記錄。5.8.3.2管理評審的輸入涉及：內(nèi)、外部審核結(jié)果；質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針、目的及其實(shí)現(xiàn)情況；顧客反饋的溝通活動及信息；來自外部相關(guān)方的交流信息，涉及抱怨；也許影響食品安全的環(huán)境變化；驗(yàn)證活動結(jié)果的分析；緊急狀況、事故和召回；評審結(jié)果和體系更新活動；過程的績效和產(chǎn)品的符合性；防止措施和糾正措施的狀況；以往管理評審所擬定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。也許影響質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的變更上述管理評審輸入信息資料，規(guī)定便于總經(jīng)理使用，并使其與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的上述管理的目的相聯(lián)系，以便考核目的是否可實(shí)現(xiàn)。5.8.3.3管理評審的輸出形式為書面的管理評審報(bào)告，管理評審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)行并予以記錄，涉及：質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全體系的各個(gè)過程需要改善的方面和改善的措施；食品安全保證；資源配備的決定，涉及對未來所需的資源的決定和措施；質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針和目的的修訂；與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善。5.8.3.4管理評審程序a)管理評審計(jì)劃由質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長根據(jù)總經(jīng)理意見，組織人事行政部編制，經(jīng)質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在管理評審前7～10天下發(fā)給相關(guān)部門：b)《管理評審計(jì)劃》應(yīng)涉及評審時(shí)間、目的、參與部門（人員）、評審范圍及評審內(nèi)容等：c)根據(jù)評審計(jì)劃的規(guī)定，有關(guān)職能部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好相關(guān)資料，提交管理評審；d)總經(jīng)理主持管理評審會議，參與人員對評審輸入做出評價(jià)，從當(dāng)前業(yè)績找出與預(yù)期目的的差距，對于存在和潛在的不符合提出糾正或防止措施；e)管理評審的輸出應(yīng)形成評審報(bào)告，交ISO9001/ISO14001/FSSC22023體系推行小組組織審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由人事行政部分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門；f)各責(zé)任部門依據(jù)評審報(bào)告提出的改善指令，分析因素，采用糾正或防止措施；g)由主管領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表和食品安全小組組長對糾正和防止措施實(shí)行的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；h)如文獻(xiàn)修改時(shí)，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》；i)管理評審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由人事行政部妥善保管。5.8.4相關(guān)文獻(xiàn)《管理評審程序》5.9環(huán)境因素為了辨認(rèn)在公司已擬定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中可以控制和可以施加影響的環(huán)境因素,涉及那些已完畢或新開發(fā)的或新的或更改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，從中鑒定那些對環(huán)境具有重大影響；或也許具有重大影響的環(huán)境因素,公司建立、實(shí)行并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價(jià)程序》,由工程EHS負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素加以辨認(rèn)、評價(jià)和控制，并將相關(guān)信息形成文獻(xiàn)加以保持和更新。5.9.1.環(huán)境因素的辨認(rèn)環(huán)境因素的辨認(rèn)按活動分為以下三點(diǎn)，同時(shí)充足考慮對社區(qū)及周邊環(huán)境的影響:a)輸入(能源、天然資源、原材料等)；b)輸出(產(chǎn)品及服務(wù)等)；c)排放(排水、排氣、廢棄物等)。在辨認(rèn)時(shí)，具有環(huán)境因素的各部門，要對發(fā)生源、使用量、排放量等進(jìn)行調(diào)查。5.9.2．環(huán)境影響的評價(jià)這一過程的目的在于擬定與公司活動(產(chǎn)品和服務(wù))所隨著的重要環(huán)境因素，以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)所隨著的潛在重要環(huán)境影響的因素。對擬定的環(huán)境因素，考慮從如下方面進(jìn)行評價(jià)。a)環(huán)境準(zhǔn)則(如影響的規(guī)模、嚴(yán)重性、連續(xù)時(shí)間；環(huán)境因素的類型、規(guī)模和經(jīng)常性等)；b)合用的法律法規(guī)(如法規(guī)或許可規(guī)定的排放限值)；c)內(nèi)、外部相關(guān)方的關(guān)注(如組織的價(jià)值觀、公眾形象、噪聲、氣味、環(huán)境能見度等)。5.9.3.環(huán)境因素的更新a)由于工藝改變或發(fā)生其他變化而導(dǎo)致環(huán)境因素發(fā)生改變時(shí),由管理部組織及時(shí)對環(huán)境因素的辨認(rèn)和確認(rèn)。b)正常情況下，在每年管理評審前，由工程EHS對公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行一次重新辨認(rèn)、評價(jià)，并登記結(jié)果。5.9.4.重要環(huán)境因素的控制公司在建立、實(shí)行和保持質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系時(shí)，應(yīng)充足考慮辨認(rèn)出的重要環(huán)境因素。5.9.5.相關(guān)文獻(xiàn)《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價(jià)程序》《目的及管理方案管理程序》5.10.法律法規(guī)與其他規(guī)定公司建立、實(shí)行并保持《法律法規(guī)收集及合格性評價(jià)程序》，由人事行政部和工程EHS負(fù)責(zé)辨認(rèn)并獲取合用于其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律、法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守的環(huán)境規(guī)定，建立獲取渠道并擬定如何將這些規(guī)定應(yīng)用于環(huán)境因素。在建立、實(shí)行和保持質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系時(shí)，公司應(yīng)保證考慮環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定和公司應(yīng)遵守的其他環(huán)境規(guī)定。5.10.1.合用的法律法規(guī)涉及:a)國家或國際法律法規(guī)規(guī)定；b)省部級的法律法規(guī)規(guī)定；c)地方性法律法規(guī)規(guī)定。5.10.2.組織應(yīng)遵守的其他規(guī)定涉及:a)和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定；b)和顧客的協(xié)議；c)非法規(guī)性指南；d)自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；e)自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾；f)行業(yè)協(xié)會的規(guī)定；g)和社區(qū)團(tuán)隊(duì)或非政府組織的協(xié)議；h)組織或其上級組織對公眾的承諾；i)本單位的規(guī)定。5.10.3.跟蹤與修正a)由人事行政部和工程EHS負(fù)責(zé)建立獲取這些法律及其他規(guī)定的渠道，并按規(guī)定的渠道及時(shí)獲取合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定。b)人事行政部和工程EHS將獲取到的法律法規(guī)按需發(fā)放到各部門。公司內(nèi)各部門需要了解全文或更多內(nèi)容時(shí)，可到人事行政部和工程EHS索取。c)當(dāng)這些法律及其他規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，由人事行政部和工程EHS將變化的信息上報(bào)環(huán)境管理者代表，由環(huán)境管理者代表判斷其合用性并擬定是否引用。5.10.4.合規(guī)性評價(jià)公司建立、實(shí)行并保持由人事行政部和工程EHS負(fù)責(zé)實(shí)行的《法律法規(guī)收集及合格性評價(jià)程序》，以定期評價(jià)合用的環(huán)境法律法規(guī)和規(guī)定及其他應(yīng)遵守的環(huán)境規(guī)定遵守情況，以滿足公司環(huán)境方針中對遵守法律法規(guī)的承諾。5.10.4.1公司定期評估環(huán)保法律法規(guī)的遵守情況,必要時(shí)可邀請外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價(jià)。當(dāng)需要時(shí)管理部將監(jiān)測項(xiàng)目的結(jié)果與符合相應(yīng)法律及其他規(guī)定的情況向相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告。5.10.4.2公司人事行政部和工程EHS定期評估其他合用公司環(huán)境因素的規(guī)定的遵守情況,當(dāng)需要時(shí)文控將監(jiān)測項(xiàng)目的結(jié)果與符合相應(yīng)法律及其他規(guī)定的情況向外部相關(guān)方通報(bào)。5.10.4.3相關(guān)文獻(xiàn)《法律法規(guī)收集及合格性評價(jià)程序》《目的及管理方案管理程序》第6章資源管理6.資源管理6.1.資源提供6.1.1概述為保證質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的實(shí)行、改善和更新，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，公司應(yīng)及時(shí)擬定并提供所需的資源。6.1.2職責(zé)6.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定并批準(zhǔn)所需資源的提供。6.1.2.2人事行政部、廠部主管領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人員、設(shè)施和工作環(huán)境的管理與控制。6.1.2.3人事行政部是資源提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和考核。6.1.2.4廠部負(fù)責(zé)設(shè)備使用控制、解決廠人員安排及工作環(huán)境的控制。6.1.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定6.1.3.1公司的資源涉及：人力資源；信息：相關(guān)方信息等；設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備、計(jì)算機(jī)及備品備件等；軟件、技術(shù)、資料等；原材料、輔助材料等；工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等；資金。6.1.3.2各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的規(guī)定，及時(shí)擬定并提出所需資源，上報(bào)總經(jīng)理。6.1.3.3總經(jīng)理對各部門提出的有關(guān)資源的計(jì)劃，及時(shí)擬定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門提供所需的資源，以：實(shí)行、保持質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系并更新其有效性；滿足法律法規(guī)規(guī)定。6.2人力資源6.2.1概述為保證質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的有效實(shí)行，應(yīng)使承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具有相應(yīng)的能力。6.2.2職責(zé)6.2.2.1由總經(jīng)理具體領(lǐng)導(dǎo)，主管人事行政部，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各類人員。6.2.2.2人事行政部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人員評價(jià)、培訓(xùn)、考核等各項(xiàng)工作。6.2.3管理內(nèi)容和控制程序6.2.3.1人員安排a)人事行政部根據(jù)《各類人員崗位責(zé)任制》《崗位職務(wù)說明書》有計(jì)劃地配備人員，評價(jià)部門人力資源情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)行調(diào)配工作，保證承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員、食品安全小組和其他從事影響食品安全活動的人員應(yīng)當(dāng)是可以勝任的，并具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)。b)當(dāng)需要外部專家?guī)椭?、?shí)行或運(yùn)營質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系時(shí)，這些專家的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以協(xié)議的方式予以記錄。6.2.3.2能力、意識和培訓(xùn)a)人事行政部組織各部門編制《各類人員崗位責(zé)任制》《崗位職務(wù)說明書》，擬定各類崗位人員任職規(guī)定，特別要擬定對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員、廢棄物（危險(xiǎn)廢棄物）管理人員、廢水解決工、食品安全小組人員及食品安全的工作人員所必需的能力；b)任職規(guī)定作為人員選擇、安排和考訂的重要依據(jù)，即要滿足崗位規(guī)定又要結(jié)合公司現(xiàn)狀，必要時(shí)對任職條件進(jìn)行評審；c)人事行政部及時(shí)準(zhǔn)確地把握在崗人員的教育、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等基本情況和實(shí)際工作表現(xiàn)，通過與任職條件的比照以擬定人員的用途限度，并據(jù)此進(jìn)行人員安排；d)對不能滿足能力規(guī)定人員，提供培訓(xùn)或調(diào)整，以滿足規(guī)定；e)對提供滿足規(guī)定的培訓(xùn)進(jìn)行策劃，年初制定培訓(xùn)計(jì)劃，采用內(nèi)部和外送培訓(xùn)、聘用符合條件人員等不同的方式提供適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、環(huán)境及食品安全意識、管理、技術(shù)和技能經(jīng)驗(yàn)的培訓(xùn)，使其增強(qiáng)能力達(dá)成規(guī)定；f)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)行需要實(shí)行培訓(xùn)時(shí)，由培訓(xùn)組織部門提出、質(zhì)量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長批準(zhǔn)后進(jìn)行，并填寫“培訓(xùn)記錄”；g)保證負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)、重要環(huán)境因素控制、食品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)和在過程失控時(shí)可以采用必要措施的培訓(xùn)；h)人事行政部評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性，通過理論考試、操作考核、業(yè)績評價(jià)和觀測等方法評價(jià)通過培訓(xùn)的人員是否已具有了所需的能力；i)通過多種形式的宣傳、教育、培訓(xùn)保證全體員工意識到所從事的工作對于實(shí)現(xiàn)食品安全重要性和性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目的做出奉獻(xiàn)，保證影響質(zhì)量、環(huán)境、食品安全的員工可以認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性；j)建立員工培訓(xùn)檔案，保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄，提供培訓(xùn)實(shí)行及有效性評價(jià)的證實(shí)。6.2.4相關(guān)文獻(xiàn)《人力資源管理程序》《各類人員崗位責(zé)任制》《崗位職務(wù)說明書》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1概述為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，應(yīng)保證設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備和維護(hù)。6.3.2職責(zé)6.3.2.1廠部主管是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的辨認(rèn)、提供和維護(hù)工作。6.3.2.2廠部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施和安全生產(chǎn)的管理與控制。6.3.3管理內(nèi)容及規(guī)定6.3.3.1廠部制定《生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》，辨認(rèn)并擬定公司所需的設(shè)施、設(shè)備，制定《設(shè)施/設(shè)備控制規(guī)范》、《蓋線、罐線生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足生產(chǎn)能力的規(guī)定。6.3.3.2公司應(yīng)控制的設(shè)施涉及；建筑物、工作場合和相應(yīng)的設(shè)施；過程設(shè)備，涉及硬件和軟件；支持性服務(wù)。6.3.4相關(guān)文獻(xiàn)各類《生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》《設(shè)施/設(shè)備控制規(guī)范》各類《蓋線、罐線生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》6.4工作環(huán)境6.4.1概述為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客規(guī)定，對生產(chǎn)現(xiàn)