義烏祥瑞裝飾材料公司質(zhì)量手冊

帶格式的：左側(cè)：3.17厘米，右側(cè)：3.17厘米，

頂端：2.54厘米，底端：2.54厘米，寬度：21

義烏祥瑞裝飾材料公司質(zhì)量手冊厘米，高度：29.7厘米，頁眉到邊緣距離：1.5厘

米，頁腳到邊緣距離：1.75厘米，非首頁采用不同

的頁眉

義烏祥瑞裝飾材料有限公司1帶格式的：段落間距段前：2行

XR/QM01-2009

質(zhì)量手冊

QualityManual

根據(jù)IS09001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)編制

第二版

修改狀態(tài)：第0次

受控狀態(tài)：____________

持有部門：____________

持有人：____________

2009年10月17日公布2009年10月

25日實(shí)施

第0.1章批準(zhǔn)令

為了向顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)，以達(dá)到顧客滿意，公司根據(jù)

IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并實(shí)施、保持與改進(jìn)質(zhì)量管理體系，

特制定本版《質(zhì)量手冊》

本版《質(zhì)量手冊》是公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中務(wù)必遵循的法規(guī)性文

件。也是本公司質(zhì)量保證與質(zhì)量承諾的表達(dá)。

本版《質(zhì)量手冊》于2009年10月17日公布，并于2009年10

月25日起實(shí)施。從實(shí)施之日起，公司所有部門及人員務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行

本版《質(zhì)量手冊》的規(guī)定。

總經(jīng)理:

日期：2009年10

月17日

第0.2章管理者代表任命書

為貫徹執(zhí)行IS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》，加強(qiáng)對質(zhì)

量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命朱林鋒同志為本公司的管理者代表，并

給予如下職責(zé)：

1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立與保持，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn);

2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進(jìn)的需求；

3、在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求與法律法規(guī)的意識；

4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

2009年10月17日

第0.3章目錄

第0.1章批準(zhǔn)令

第0.2章管理者代表任命書

第0.3章目錄

第0.4章修改記錄表

第1章公司簡介

第2章手冊管理及有關(guān)說明

第3章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

第4章質(zhì)量管理體系

《文件操縱程序》XR/QP01-2009

《記錄操縱程序》XR/QP02-2009

第5章管理職責(zé)

《公司組織機(jī)構(gòu)圖》

《公司質(zhì)量職能分配表》

《管理評審程序》XR/QP03-2009

第6章資源管理

《人力資源管理程序》XR/QP04-2009

《設(shè)備管理程序》XR/QP05-2009

第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

《產(chǎn)品要求評審程序》XR/QP06-2009

《設(shè)計(jì)開發(fā)操縱程序》XR/QP07-2009

《采購操縱程序》XR/QP08-2009

《生產(chǎn)運(yùn)作操縱程序》XR/QP09-2009

《監(jiān)視與測量裝置程序》XR/QP10-2009

第8章測量、分析與改進(jìn)

《內(nèi)審操縱程序》XR/QP11-2009

《產(chǎn)品監(jiān)測操縱程序》XR/QP12-2009

《不合格品操縱程序》XR/QP13-2009

《糾正與預(yù)防措施操縱程序》XR/QP14-2009

附錄：1程序文件目錄

2數(shù)據(jù)分析目錄

3生產(chǎn)工藝流程圖

第0.4章修改記錄表

更換編號更換人更換處數(shù)/標(biāo)記更換日期備注

2009-001宋丹119處/質(zhì)量手冊換版2009-10-8IS09001：2008

第1章：公司簡介

義烏祥瑞裝飾材料有限公司其前身為義烏鴻瑞工藝品有限公司，

公司創(chuàng)立于1999年初，2008年元月1日更名。公司是一家專業(yè)從事

木框、相框、畫框、發(fā)泡線條等工藝品與裝飾材料系列產(chǎn)品開發(fā)、制

造與銷售的民營企業(yè)，公司位于享有中國小商品城的浙江省義烏市，

地理位置優(yōu)越，交通便利。到2008年末公司固定資產(chǎn)已達(dá)6000多萬

元，擁有員工100余名。

公司堅(jiān)持“唯才是舉”的人才方針，聚集了一批有識之士，

擁有一支專業(yè)素養(yǎng)高的管理骨干團(tuán)隊(duì)，組建了技術(shù)精湛的專業(yè)研發(fā)隊(duì)

伍，培養(yǎng)了一批具有進(jìn)展?jié)摿Φ幕鶎庸芾黻?duì)伍，有效解決了企業(yè)進(jìn)展

中的人力資源問題。

公司擁有自營進(jìn)出口權(quán)，外貿(mào)業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，產(chǎn)品90%以上遠(yuǎn)銷

美國、加拿大、南美、歐洲及中東市場。到2010年，祥瑞將走專業(yè)

化、產(chǎn)業(yè)化之路，組建集科研、生產(chǎn)、營銷、貿(mào)易、投資于一體的集

團(tuán)企業(yè)。

公司確立了“以人為本”的管理理念、“誠信經(jīng)營”的進(jìn)展宗旨,

秉承“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)精神，已經(jīng)成為浙江省內(nèi)工藝品行

業(yè)中強(qiáng)勢崛起的一支新銳。

經(jīng)

總理：傅小平

電

話：89982618

傳

真:89982617

地

址：浙江義烏義東工業(yè)園

郵編：322013

第2章：手冊管理及有關(guān)說明

1：質(zhì)量手冊的管理

《質(zhì)量手冊》分為受控版本與非受控版本，《質(zhì)量手冊》根據(jù)不

一致的受控狀態(tài)采取不一致的管理。

受控版本的《質(zhì)量手冊》是公司內(nèi)部從事質(zhì)量管理活動(dòng)與進(jìn)行體

系認(rèn)證的根據(jù)。在首頁加蓋紅色“受控”印章。

非受控版本的《質(zhì)量手冊》作為公司提供的介紹性文件，僅保證

發(fā)出去時(shí)有效，在其后不受更換等的操縱。

2：本公司產(chǎn)品按有關(guān)工藝品標(biāo)準(zhǔn)及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行生產(chǎn)，

1809001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款均適合于本公司，不存在任何條款的刪減。

3.術(shù)語與定義

本手冊使用ISO9000:2005標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的術(shù)語與定義.

4.適用范圍

本公司建立的質(zhì)量管理體系對內(nèi)適用于各部門及工藝品相框畫框

的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)；對外用以證明公司有能力持

續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。

第3章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

1：質(zhì)量方針

質(zhì)量第一誠信至上1帶格式的：段落間距段前：3行

持續(xù)改進(jìn)顧客滿意

營造整潔、文明得工作環(huán)境、建立完善、有效的質(zhì)量管理體系，

用科學(xué)、嚴(yán)格的管理手段、高素養(yǎng)的員工隊(duì)伍、一流的產(chǎn)品質(zhì)量、良

好的公司信譽(yù)、以滿意的客戶服務(wù)、持續(xù)提升的質(zhì)量水平，滿足顧客

的需求。

2：質(zhì)量目標(biāo)1帶格式的：段落間距段前：2行

2.1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%以上;

2.2顧客滿意度90%以上；

2.3合同按期交付率100%。

第4章質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1目的

規(guī)定建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系的總體要求，確保公司有能力

穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，最終達(dá)到顧客滿

/昂O

4.1.2適用范圍

適用于本公司工藝品相框、畫框的設(shè)計(jì)開發(fā)與生產(chǎn)及所有部門。

4.1.3職責(zé)

1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量

手冊，公布質(zhì)量方針與目標(biāo)，并提供體系所需的資源；

2）管理者代表負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系各過程的識別、建立、實(shí)

施與保持，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績與改進(jìn)需求，

以持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行的有效性，并在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意

識的形成；

3）人事行政部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件；

4）其它職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)的日

常工作；

5）全體員工有保護(hù)質(zhì)量管理體系的職責(zé)與改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)

行的責(zé)任。

4.1.4工作要求

運(yùn)用過程方法，系統(tǒng)地識別與管理與產(chǎn)品有關(guān)的一系列過程，并

按下列要求執(zhí)行：

1）識別質(zhì)量管理體系所需的過程（包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其支持

過程）及其在有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)中的作用；

2）確定這些過程的順序與相互作用；

3）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行與操縱所需的準(zhǔn)則與方法；

4）確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的運(yùn)行與

對這些過程的監(jiān)視；

5）監(jiān)視、測量與分析這些過程；

6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果與對這些過

程的持續(xù)改進(jìn)。

本公司無外包過程。

4.2文件要求

4.2.1總則

1）為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司按IS09001：2008標(biāo)

準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制質(zhì)量管理體系文件，包含：

a質(zhì)量方針：由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨，也

是編制質(zhì)量目標(biāo)的基本框架。

b質(zhì)量目標(biāo)：由公司總經(jīng)理主持制定，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)

所追求的目標(biāo)。

c質(zhì)量手冊：由人事行政部組織有關(guān)部門共同制定，是指導(dǎo)質(zhì)量

體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，是對質(zhì)量管理體系及其相互作用的綜合

描述，它包含IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求適用的內(nèi)容與相應(yīng)的程序文件。

d技術(shù)文件：由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，包含產(chǎn)品要求（顧客要求）、

作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等。

e其它文件與記錄：如管理制度等由各有關(guān)職能部門制定。

4.2.2質(zhì)量手冊

由人事行政部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求并

結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制《質(zhì)量手冊》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒

布實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊》的內(nèi)容包含：

a本公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

b質(zhì)量管理體系的范圍及IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)適用的要求；

c根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與本公司實(shí)際情況編制的有關(guān)程序文件，見程序文件

附錄；

d質(zhì)量管理體系各過程之間相互作用的表述。

對《質(zhì)量手冊》的管理具體要求按《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行。

4.2.3文件操縱

對質(zhì)量管理體系所要求的文件（見本章4.2.1）建立《文件操縱

程序》，由人事行政部、開發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行操縱，以確保質(zhì)量管理體系

的有效運(yùn)行。

4.2.4記錄操縱

建立并實(shí)施《記錄操縱程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢

索、儲存期限與處置等要求進(jìn)行操縱，并由人事行政部負(fù)責(zé)落實(shí)。.

5本章有關(guān)文件

《文件操縱程序》XR/QP01-2009

《記錄操縱程序》XR/QP02-2009

文件操縱程序

XR/QP

01-2009

1.目的

對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，以確保與質(zhì)量管理體

系運(yùn)行有關(guān)的各場所所使用的文件均為有效版本。

2.適用范圍

適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件，包含適用的外來

文件的操縱。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》。

3.2人事行政部、開發(fā)部組織體系文件的編制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系

文件的管理。

3.3各職能部門負(fù)責(zé)各自部門文件的管理。

4.工作程序

4.1文件編號

4.2.1管理類文件：由人事行政部管理，包含《質(zhì)量手冊》、質(zhì)量方

針、質(zhì)量目標(biāo)，與公布的其他管理性文件。

4.2.2技術(shù)類文件：由開發(fā)部編制及管理，包含產(chǎn)品要求、作業(yè)指導(dǎo)

書、檢驗(yàn)規(guī)程等。

4.2.3外來文件：由人事行政部收集，如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)

性文件等。

4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)

4.3.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：由總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人參加制訂、

評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。

4.3.2質(zhì)量手冊：由人事行政部組織有關(guān)部門共同編制，管理者代表

審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.3技術(shù)類文件：由開發(fā)部負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人或者總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.4其它管理文件：由各有關(guān)職能部門編制，有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、

批準(zhǔn)。

4.4文件的發(fā)放與領(lǐng)用

文件發(fā)放與領(lǐng)用時(shí)，由人事行政部、開發(fā)部負(fù)責(zé)編制《文件發(fā)放

/回收登記表》以確定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)

行發(fā)放，各部門收到有關(guān)文件后應(yīng)在《文件發(fā)放/回收登記表》上簽

字。

4.5文件的使用、保管

4.5.1人事行政部、開發(fā)部應(yīng)編制《體系文件一覽表》，記錄體系文

件名稱、文件編號、版本或者批準(zhǔn)日期等，對有保密要求的文件在備

注欄中予以說明。

4.5.2各部門使用的文件，由該部門負(fù)責(zé)人或者使用人負(fù)責(zé)保管，并

編制《體系文件一覽表》，注明“某某部門”字樣。文件使用部門要

保持文件的整潔。

4.5.3若文件遺失，應(yīng)由原文件領(lǐng)用人提出書面補(bǔ)領(lǐng)申請，并說明遺

失原因，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。

4.6文件的評審、更換

4.6.1文件的評審

每年底人事行政部應(yīng)組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行審查，評審后發(fā)

現(xiàn)不適用的文件應(yīng)進(jìn)行修訂/更換，必要時(shí)換版。若在使用過程中發(fā)

現(xiàn)文件規(guī)定內(nèi)容與實(shí)際情況有不適用之處，使用部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告人

事行政部，以便及時(shí)進(jìn)行評審或者修改。

4.6.2文件的更換

文件需修訂/更換時(shí)，應(yīng)填寫《文件更換審批單》，經(jīng)原審批人

批準(zhǔn)后進(jìn)行更換。更換時(shí)按原發(fā)放范圍實(shí)施，并做好相應(yīng)更換狀態(tài)的

標(biāo)識（如a,b,c等）與更換記錄。文件的更換方式通常有：換版、換

頁、劃改。

4.7文件的作廢、回收

作廢文件由人事行政部負(fù)責(zé)按原發(fā)放范圍收回，對需要保留的作

廢文件應(yīng)及時(shí)在有關(guān)文件封面加蓋“作廢留用”印章；作廢文件不需

留用時(shí)，人事行政部編制《文件/記錄銷毀單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后

實(shí)施銷毀。

4.8文件的借閱

質(zhì)量管理體系文件原則上不外借，特殊情況下需外借時(shí)，應(yīng)經(jīng)管

理者代表批準(zhǔn)，并在《文件借閱登記表》中作好記錄，借閱的文件不

得擅自復(fù)制、外傳，應(yīng)在規(guī)定期限歸還。

4.9外來文件的操縱

4.9.1外來文件，包含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)文件等，由人事行政部負(fù)

責(zé)管理，其它部門收到有關(guān)外來文件時(shí)應(yīng)及時(shí)交人事行政部進(jìn)行統(tǒng)一

管理。人事行政部應(yīng)編制《體系文件一覽表》注明“外來”字樣，并

定期核查外來文件的有效性。

4.9.2對外來文件通常不發(fā)放，當(dāng)工作需要時(shí)辦理查、借閱手續(xù)，借

閱時(shí)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還。確實(shí)需要發(fā)放時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)

制發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。

4.9.3對外來技術(shù)文件如國家標(biāo)準(zhǔn)，人事行政部應(yīng)對文件的有效性及

時(shí)評審，發(fā)現(xiàn)過期應(yīng)及時(shí)收集最新版本。

5.質(zhì)量記錄

《體系文件一覽表》XR/QR01-2009

《文件發(fā)放/回收登記表》XR/QR02-2009

《文件借閱登記表》XR/QR03-2009

《文件更換審批單》XR/QR04-2009

《文件/記錄銷毀單》XR/QR05-2009

記錄操縱程序

XR/QP

02-2009

1.目的

對記錄進(jìn)行操縱與管理以提供符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

行的證據(jù)。

2.范圍

適用于本公司與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的操縱。

3職責(zé)

3.1人事行政部負(fù)責(zé)記錄的管理。

3.2各部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本部門使用的記錄表式，并按規(guī)定記錄、收集、

管理相應(yīng)的質(zhì)量記錄。

4.工作程序

4.1記錄表式

4.1.1記錄表式由記錄使用部門編制，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，表式一份交

人事行政部歸檔。

4.1.2記錄的表式不得隨意更換，確需更換時(shí)，應(yīng)報(bào)人事行政部備案。

4.1.3人事行政部編制《記錄一覽表》，規(guī)定記錄的名稱、儲存部門、

歸檔周期、記錄儲存期限等。

4.2記錄的形式

4.2.1記錄能夠是表格、圖表、報(bào)告、電子媒介等形式。

4.2.2記錄表格需油印或者復(fù)印的，各部門自行按有關(guān)規(guī)定印制；需

鉛印的，由人事行政部統(tǒng)一印刷。

4.3記錄的標(biāo)識

各類記錄的標(biāo)識按不一致記錄編號進(jìn)行標(biāo)識，各部門在記錄設(shè)計(jì)

時(shí)應(yīng)考慮其唯一性。

4.4記錄的填寫

4.4.1應(yīng)做到真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，并有記錄人

簽字或者蓋章，記錄保持完整、清晰、整齊。

4.4.2記錄的填寫內(nèi)容確需進(jìn)行更正的，應(yīng)由原記錄人劃改，并在旁

邊注明更換人姓名。

4.5記錄的收集、儲存。

4.5.1記錄由儲存部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集，每年收集一次，并按時(shí)間順

序裝訂成冊。

4.5.2人事行政部每年初對有關(guān)部門的記錄儲存情況進(jìn)行檢查，對未

滿足要求的，由責(zé)任部門予以改進(jìn)。

4.5.3記錄要存放在適宜的環(huán)境中，做好防護(hù)措施，確保記錄完整。

記錄儲存年限見《記錄一覽表》規(guī)定。

4.6記錄的查閱

4.6.1合同有要求時(shí)，在商定期限內(nèi)要能提供給顧客或者其代表所需

的記錄。

4.7到期記錄的處置

當(dāng)記錄到儲存期限時(shí)，由記錄的儲存部門負(fù)責(zé)對記錄進(jìn)行處置，

填寫《文件/記錄銷毀單》，經(jīng)人事行政部簽字同意后實(shí)施銷毀。

5.有關(guān)記錄

《記錄一覽表》XR/QR06-2009

第5章管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動(dòng)，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)

其有效性的承諾提供證據(jù)：

1）向全體員工以會議等方式宣傳“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識

與理念及滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性。

2）主持制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并定期評審其適宜性。

3）主持管理評審，評審質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性與有效

性，識別改進(jìn)機(jī)會。

4）確保提供建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系的必要資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

1）總經(jīng)理應(yīng)始終把滿足顧客需求，并爭取超越顧客期望作為企

業(yè)經(jīng)營管理的方向。

2）通過產(chǎn)品要求評審，市場調(diào)查，銷售服務(wù)，顧客滿意情況調(diào)

查等方法收集有關(guān)顧客要求及是否滿意的信息。

5.3質(zhì)量方針（見第一章）

1）質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)顧客要求及企業(yè)進(jìn)展方向制定，任何

修改均需總經(jīng)理重新批準(zhǔn)。

2）質(zhì)量方針作為經(jīng)營總方針的重要構(gòu)成部分，表達(dá)了對滿足顧

客要求與有關(guān)法律法規(guī)及持續(xù)改進(jìn)的承諾，是制定質(zhì)量目標(biāo)的框架。

3）總經(jīng)理進(jìn)行管理評審時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適

宜性與有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

1）總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針與企業(yè)實(shí)際情況，在相應(yīng)部門中建立

質(zhì)量目標(biāo)，并以文件方式公布。

2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)能夠測量或者評價(jià)。

3）有關(guān)職能部門應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視，并在管理評

審時(shí)對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)。

4）對各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，由人事行政部負(fù)責(zé)每半年進(jìn)

行考核，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)偏離要求時(shí)應(yīng)及時(shí)組織相應(yīng)部門進(jìn)行分析，必

要時(shí)采取改進(jìn)措施。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系的建立與更換進(jìn)行策劃，以明確文

件化的質(zhì)量管理體系要求。策劃應(yīng)確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及下列要求：

1）識別質(zhì)量管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出與活

動(dòng)；

2）識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，并加以提供；

3）持續(xù)保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性與效率；

當(dāng)質(zhì)量管理體系需要進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)保持對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的

持續(xù)性與完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理應(yīng)確定適宜的組織結(jié)構(gòu)，任命各部門負(fù)責(zé)人，明確相應(yīng)的

職責(zé)與權(quán)限。本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量職能分配見《公司組織機(jī)構(gòu)圖》

與《公司質(zhì)量職能分配表》，職責(zé)與權(quán)限如下：

5.5.1.1總經(jīng)理

1）制定企業(yè)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

2）建立質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；

4）定期進(jìn)行管理評審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；

5）任命管理者代表與各部門負(fù)責(zé)人，明確相應(yīng)的崗位職責(zé)；

6）確保并提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。

5.5.1.2管理者代表

1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保持；

2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的情況，包含改進(jìn)的需求；

3）確保提高滿足顧客要求的意識；

4）就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；

5）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織協(xié)調(diào)及落實(shí)；

6）負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)督與測量；

7）負(fù)責(zé)實(shí)施對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

5.5.1.3人事行政部

1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的操縱；

2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的操縱；

3）負(fù)責(zé)人力資源的管理；

4）協(xié)助總經(jīng)理與管理者代表做好質(zhì)量目標(biāo)的建立工作；

5）負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門及時(shí)進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的分析工作。

5.5.L4生產(chǎn)部

1）組織對關(guān)鍵、特殊工序能力進(jìn)行確定，解決工序質(zhì)量問題；

2）負(fù)責(zé)設(shè)備工裝及工作環(huán)境的管理，確保設(shè)備及工作環(huán)境保持

良好狀態(tài)，滿足需要；

3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的策劃，制定生產(chǎn)任務(wù)并對車間實(shí)施檢查，確

保生產(chǎn)過程安全、文明、協(xié)調(diào)，及時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃；

4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護(hù)、搬運(yùn)、包裝，半成品的貯存，生

產(chǎn)設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的標(biāo)識與定置管理；

5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程操縱，及時(shí)將質(zhì)量問題反饋到有關(guān)部門與領(lǐng)導(dǎo),

及時(shí)落實(shí)

質(zhì)量問題的改進(jìn)措施。

6）負(fù)責(zé)對原輔料倉庫的管理；

7）負(fù)責(zé)對半成品倉庫的管理；

8）負(fù)責(zé)對成品倉庫的管理。

5.5.1.5采購部負(fù)責(zé)組織對供方的選擇與評價(jià)，及時(shí)采購生產(chǎn)所需的

原材料；

5.5.1.6開發(fā)部

1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃；

2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。

5.5.1.7品管部

1）負(fù)責(zé)對所用監(jiān)視與測量裝置的操縱；

2）負(fù)責(zé)對原材料/生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品的檢測工作；

3）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品的操縱。

5.5.1.8外貿(mào)部

1）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的操縱，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通；

2）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；

3）負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)測工作。

5.5.1.9.車間

1）負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的操縱與管理，保質(zhì)、保量、按期完成生

產(chǎn)任務(wù)；

2）負(fù)責(zé)組織對各工序的質(zhì)量操縱工作；

3）負(fù)責(zé)本車間的設(shè)備、工裝的保護(hù)與保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)要求；

4）負(fù)責(zé)組織本車間的現(xiàn)場管理、物流操縱、工作環(huán)境操縱、產(chǎn)

品標(biāo)識、產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存與防護(hù)、安全文明生產(chǎn)等工作。

5.5.1.10內(nèi)審員

1）獨(dú)立地進(jìn)行質(zhì)量體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性、有效

性；

2）對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的有效性;

3）需要時(shí)對供方的進(jìn)行體系審核，參與供方評價(jià)工作。

5.5.2管理者代表

管理者代表由總經(jīng)理以文件方式任命，管理者代表的權(quán)責(zé)與權(quán)限

見本章5.5.1.2的有關(guān)規(guī)定。

5.5.3內(nèi)部溝通

總經(jīng)理應(yīng)建立內(nèi)部溝通機(jī)制，建立上下縱向及部門之間橫向溝通

渠道，要鼓勵(lì)員工對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行反饋與溝通，以確保

對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、質(zhì)量管理體系等情況進(jìn)行有效及

時(shí)的溝通。溝通方式能夠是：

1）各類會議；

2）下發(fā)文件，包含各類規(guī)章制度、通知、決定等；

3）黑板報(bào)等。

5.6管理評審

為確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，由總

經(jīng)理主持策劃并實(shí)施管理評審，具體按《管理評審程序》要求執(zhí)行。

6有關(guān)文件

《公司組織機(jī)構(gòu)圖》

《公司質(zhì)量職能分配表》

《管理評審程序》XR/QP03-2009

義烏祥瑞裝飾材料有限公司組織機(jī)構(gòu)圖

M以工田

包;工田型比主

職能分配表

為要緊職能部門；△為配合職能部門

部門

開

總

管行

生

采

外

品

代

人

倉

車

發(fā)

經(jīng)

理政

產(chǎn)

購

貿(mào)

分配管

表

事

間

庫

部

理

者部

部

部

部

部

4.1總要求△▲△△△△△△△△

4.2.1文件要求總則△▲△△△△△△△△

4.2.2質(zhì)量手冊△▲△△△△△△△△

4.2.3文件操縱△△▲△△△△▲△△

4.2.4記錄操縱△△▲A△△△△△△

5.1管理承諾▲△△△△△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△△△△△△

5.4.2質(zhì)量體系策劃▲△△△△△△△△△

5.5.1職責(zé)與權(quán)限▲△△△△△△△△△

5.5.2管理者代表▲△△△△△△△△△

5.5.3內(nèi)部溝通▲△△△△△△△△△

5.6管理評審▲△△△△△△△△△

6.1資源提供▲△△△△△△△△△

6.2人力資源△△▲△△△△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△△△△△△

6.4工作環(huán)境△△△▲△△△△△△

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△△△△△△△▲△△

7.2與顧客有關(guān)過程△△△△△△▲△△△

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)△△△△△△△▲△△

7.4.1采購過程△△△△▲△△△△△

7.4.2采購信息△△△△▲△△△△△

7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證△△△△△▲△△△△

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱△△△▲△△△△△△

7.5.2過程確認(rèn)△△△▲△△△△△△

7.5.3標(biāo)識與可追逆性△△A▲△△△△△△

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△△△△△▲△△△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△▲△△△△△△

7.6監(jiān)視與測量裝置操縱△△△△△▲△△△△

8.1測量分析與改進(jìn)總則△▲△△△△△△△△

8.2.1顧客滿意監(jiān)測△△△△△△▲△△△

8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△

8.2.3過程監(jiān)測△▲△△△△△△△△

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)測△△△△△▲△△△△

8.3不合格品操縱△△△△△▲△△△△

8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△△△

8.5持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△△△

管理評審程序

XR/QP

03-2009

1.目的

確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，識別改進(jìn)的

機(jī)會包含對質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的修訂。

2.適用范圍

適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系，包含對質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行

的管理評審活動(dòng)。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評審。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制評審計(jì)劃、收集并提供評審所需的資料，負(fù)

責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評

審報(bào)告，并對評審中提出的糾正或者預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。

3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供評審所需的書面資料，并負(fù)責(zé)

實(shí)施管理評審中提出的糾正或者預(yù)防措施。

4.工作程序

4.1管理評審計(jì)劃

4.1.1管理評審?fù)ǔＣ磕曛辽龠M(jìn)行一次，時(shí)間通常在每年12月進(jìn)行,

二次管理評審之間時(shí)間不超過12個(gè)月。

4.1.2當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可決定是否需要另行增加

評審次數(shù)。

1）組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或者顧客有重大質(zhì)量投訴時(shí)；

3）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有較大變化時(shí)；

4）市場需求發(fā)生變化需調(diào)整產(chǎn)品或者銷售策略時(shí)；

5）其它較嚴(yán)重情況，如審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)。

4.1.3管理評審前由管理者代表編制《管理評審計(jì)劃》，并經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，于評審前一周下發(fā)有關(guān)部門。管理評審計(jì)劃要緊內(nèi)容包含：

1）評審時(shí)間：

2）評審目的；

3）評審內(nèi)容；

4）參加部門或者人員；

5）各部門應(yīng)提供的有關(guān)信息及書面資料與其它要求。

4.2管理評審的輸入

年度管理評審內(nèi)容應(yīng)包含與下列方面有關(guān)的業(yè)績與改進(jìn)的機(jī)會：

1）體系運(yùn)行情況，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況；

2）內(nèi)/外部審核結(jié)果，包含顧客進(jìn)行的工廠審查及產(chǎn)品審核；

3）過程的業(yè)績，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況與產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；

4）顧客的反饋，包含滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;

5）各部門實(shí)施的改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施的狀況；

6）可能影響質(zhì)量管理體系的各類變化，包含內(nèi)外環(huán)境的變化，

如法律法規(guī)的變化等；

7）以往管理評審提出的改進(jìn)措施的跟蹤與驗(yàn)證結(jié)果及其有效性;

8）有關(guān)部門或者員工對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的合理化建議。

4.3評審準(zhǔn)備

各部門接到管理評審計(jì)劃后，應(yīng)按評審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備評審所需

的有關(guān)資料，應(yīng)及時(shí)形成書面資料。

4.4管理評審實(shí)施

4.4.1管理評審以會議形式進(jìn)行，會議由總經(jīng)理主持，管理者代表、

各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加。

4.5.2參加會議的人員對有關(guān)的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)與評審，對存在的

問題提出糾正與預(yù)防措施，確定責(zé)任部門/責(zé)任人及整改時(shí)間，必要

時(shí)由總經(jīng)理明確資源的需求并及時(shí)提供。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審?fù)ǔＲ浴豆芾碓u審報(bào)告》的方式加以輸出，其內(nèi)容應(yīng)

包含下列方面的有關(guān)決定與措施：

1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)

3）所需資源的要求。

4.5.2《管理評審報(bào)告》由管理者代表負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

發(fā)放至有關(guān)部門。

4.6糾正或者預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證

4.6.1管理評審中提出改進(jìn)要求的，由所涉及的部門提出并落實(shí)糾正

或者預(yù)防措施，具體按《糾正或者預(yù)防措施操縱程序》執(zhí)行。

4.6.2管理者代表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)應(yīng)對糾正或者預(yù)防措施的實(shí)施效果

進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，若措施落實(shí)不力或者達(dá)不到預(yù)期效果的，由管理者代

表向總經(jīng)理匯報(bào)，必要時(shí)重新制訂并落實(shí)糾正或者預(yù)防措施與驗(yàn)證工

作。

4.6.3假如評審結(jié)果引起文件更換時(shí)按《文件操縱程序》更換有關(guān)要

求執(zhí)行。

4.6.4管理評審產(chǎn)生的所有有關(guān)記錄包含管理評審計(jì)劃，評審前各部

門準(zhǔn)備的評審資料、管理評審報(bào)告及糾正或者預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證

資料等按《記錄操縱程序》執(zhí)行。

5.有關(guān)文件

《文件操縱程序》XR/QP01-2009

《記錄操縱程序》XR/QP02-2009

《糾正與預(yù)防措施操縱程序》XR/QP13-2009

6.質(zhì)量記錄

《管理評審計(jì)劃》XR/QR07-2009

《管理評審報(bào)告》XR/QR08-2009

第6章資源管理

6.1資源提供

通過顧客要求的評審，內(nèi)部質(zhì)量審核，管理評審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程,

質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)等途徑，明確資源需求并及時(shí)加以提供，以便

實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意。

6.2人力資源

由人事行政部負(fù)責(zé)人力資源的操縱，編制《人力資源管理程序》

規(guī)定對人力資源的管理要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備

勝任相應(yīng)崗位所需的能力。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備管理程序》對生產(chǎn)所用設(shè)備進(jìn)行操縱。

6.4工作環(huán)境

根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)制造適宜的工作環(huán)境并有效管理，以確保產(chǎn)

品符合要求。對工作環(huán)境應(yīng)滿足下列要求：

1）配置適用的廠房，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止風(fēng)雨侵蝕

與潮濕。

2）配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度與職業(yè)衛(wèi)

生、安全；

3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，并考慮人體工效學(xué)的

要求，努力提高工作效率。

4）確保員工養(yǎng)成良好的職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)與保護(hù)環(huán)境的良好

習(xí)慣）。

7有關(guān)文件

《人力資源管理程序》XR/QP04-2009

《設(shè)備管理程序》XR/QP05-2009

人力資源管理程序

XR/QP

04-2009

1目的

對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定相應(yīng)的能力要求，并適時(shí)提供培

訓(xùn)或者采取其它措施，使其能具備相應(yīng)的能力。

2適用范圍

適用于從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有人員的操縱。

3職責(zé)

人事行政部負(fù)責(zé)制訂各部門從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員

的《崗位任職要求》，負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及組織實(shí)施，并對培

訓(xùn)效果進(jìn)行評估。

3.2其它各部門協(xié)助人事行政部做好對本部門人員的培訓(xùn)實(shí)施工作。

4工作程序

4.1崗位工作能力的確認(rèn)

4.1.1人事行政部負(fù)責(zé)編制各部門從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人

員的《崗位任職要求》，《崗位任職要求》應(yīng)明確從事對質(zhì)量有影響的

人員的應(yīng)知應(yīng)會要求及其教育，培訓(xùn)，技能與經(jīng)歷等方面的要求，經(jīng)

總經(jīng)理審批后作為招聘與安排人員的根據(jù)。

4.1.2每年12月份，人事行政部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整《崗位任

職要求》的有關(guān)要求，以習(xí)慣內(nèi)外部環(huán)境變化的需要。

4.2制訂培訓(xùn)計(jì)劃

4.2.1每年底由人事行政部下發(fā)《培訓(xùn)申請單》，由各部門填寫后上

報(bào)培訓(xùn)需求情況，并根據(jù)《崗位任職要求》及員工的實(shí)際能力情況及

培訓(xùn)申請，制訂下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最遲

于下一年的一月底下發(fā)各有關(guān)部門實(shí)施。

4.2.2制訂培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意如下問題

4.2.2.1培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)具有針對性與適用性，培訓(xùn)后應(yīng)使受培訓(xùn)者得

到相應(yīng)的提高并取得勝任崗位工作的能力。

4.2.2.2培訓(xùn)計(jì)劃要表達(dá)出全員性，經(jīng)常性與反復(fù)性，能習(xí)慣公司

整體進(jìn)展的需要。

4.2.2.3培訓(xùn)計(jì)劃要表達(dá)培訓(xùn)形式靈活性與多樣性。

4.3培訓(xùn)的實(shí)施

4.3.1內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施

4.3.1.1生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對技術(shù)人員，管理人員，關(guān)鍵工種

人員等進(jìn)行應(yīng)知培訓(xùn)I;對新進(jìn)廠員工進(jìn)行質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)與

質(zhì)量意識的教育。

4.3.1.2生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對生產(chǎn)工人，關(guān)鍵工種人員等進(jìn)行

應(yīng)會培訓(xùn)。

4.3.1.3人事行政部負(fù)責(zé)對全體員工公司概況及安全知識教育培

訓(xùn)I。

4.3.1.4其它部門的有關(guān)人員應(yīng)配合人事行政部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。

4.3.2外部培訓(xùn)的實(shí)施

4.3.2.1外部培訓(xùn)方式能夠是邀請外單位專業(yè)技術(shù)或者管理人員到

企業(yè)上課，也能夠根據(jù)需要選派人員送歸口部門參加學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。

4.3.2.2外部培訓(xùn)在《年度培訓(xùn)計(jì)劃》中有安排的按計(jì)劃執(zhí)行，當(dāng)

臨時(shí)需要參加外部培訓(xùn)時(shí)，由總經(jīng)理選派合適人員參加，同時(shí)人事行

政部將培訓(xùn)內(nèi)容補(bǔ)充納入培訓(xùn)計(jì)劃中。

4.4培訓(xùn)有效性的評價(jià)

每次培訓(xùn)結(jié)束后，人事行政部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的要求及時(shí)對培訓(xùn)

的有效性進(jìn)行評價(jià)并在《培訓(xùn)記錄》中記錄按受培訓(xùn)情況。

4.4.1通過理論考試，操作考核，業(yè)績評定等方法評價(jià)培訓(xùn)的有效性,

確定受培訓(xùn)人員是否通過培訓(xùn)具備了所需的能力。

4.4.2每年12月份，人事行政部應(yīng)組織有關(guān)人員評價(jià)年度培訓(xùn)計(jì)劃

實(shí)施的有效性，同時(shí)征求意見與建議，以便更好地制訂下一年度的培

訓(xùn)計(jì)劃；

4.4.3人事行政部應(yīng)加強(qiáng)對員工的日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對

各部門的員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的員工應(yīng)及時(shí)采

取措施，并重新安排培訓(xùn)，經(jīng)重新考核合格具備相應(yīng)的工作能力后再

安排上崗。若重新培訓(xùn)仍不能勝任崗位工作能力要求時(shí)，則采取換崗

或者辭退處理。

4.4.4通過培訓(xùn)，應(yīng)使員工熟悉其從事的工作與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針與目

標(biāo)，與與其它部門或者崗位之間的關(guān)系，樹立為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力

工作的思想意識。

4.5對通過培訓(xùn)仍不能滿足崗位需求時(shí)，人事行政部應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)

理匯報(bào)，按《任職資格》的規(guī)定，作出其它方面的資源配置措施，如

換崗，對外招聘，委托代培等措施。

4.6記錄的管理

人事行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)有關(guān)記錄的管理，確定適當(dāng)?shù)姆秶詢Υ嫫?/p>

教育，培訓(xùn)，技能與經(jīng)驗(yàn)等方面的記錄，包含學(xué)歷證明，工作經(jīng)歷，

培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄,教材，試卷，考核登記表等。

5有關(guān)文件

《崗位任職要求》XR/SC02-2009

6有關(guān)記錄

《培訓(xùn)申請單》XR/QR09-2009《培訓(xùn)評估表》XR/QR

49-2009

《年度培訓(xùn)計(jì)劃》XR/QR10-2009

《培訓(xùn)記錄表》XR/QR11-2009

設(shè)備管理程序

XR/QP05-2009

1目的

通過對設(shè)備的科學(xué)管理，使其處于良好狀態(tài)。

2適用范圍

適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的管理。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對設(shè)備的全面管理；

3.2采購部負(fù)責(zé)有關(guān)的配合工作；

3.3各車間負(fù)責(zé)對設(shè)備的使用及各項(xiàng)保護(hù)工作。

4工作程序

4.1新購設(shè)備的管理

4.1.1新購設(shè)備進(jìn)廠后，生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)同有關(guān)人員進(jìn)行開箱查驗(yàn)，根據(jù)

設(shè)備裝箱單進(jìn)行核對，并檢查設(shè)備狀態(tài)，對查驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，

應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，以便處理。

4.1.2經(jīng)開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備，根據(jù)合同情況在規(guī)定的期限內(nèi)由設(shè)備

制造單位來人進(jìn)行安裝調(diào)試。

4.1.3經(jīng)安裝調(diào)試后的設(shè)備，生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)人員進(jìn)行安裝驗(yàn)收，經(jīng)

驗(yàn)收合格后移交給使用部門。

4.1.4經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，生產(chǎn)部將有關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)圖紙歸檔儲

存。

4.2在用設(shè)備的管理

4.2.1設(shè)備驗(yàn)收合格后，由生產(chǎn)部編制《設(shè)備/模具臺帳》。

4.2.2設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)

對使用中的設(shè)備，由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀態(tài)情況，于年底確定下一年度

的《設(shè)備/模具保護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，保養(yǎng)后在相應(yīng)《設(shè)備/模具保護(hù)保養(yǎng)

記錄》中加以記錄。

4.2.3設(shè)備的報(bào)廢

設(shè)備要緊結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或者經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)或者改

裝，由設(shè)備所屬車間提出報(bào)廢申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。

4.2.4設(shè)備的封存

對閑置半年以上的設(shè)備，由生產(chǎn)部進(jìn)行封存，同時(shí)做好保養(yǎng)工作。

4.2.5對設(shè)備的保養(yǎng)，報(bào)廢與封存情況，由各設(shè)備使用車間及時(shí)報(bào)采

購部，生產(chǎn)部根據(jù)各類情況及時(shí)在《設(shè)備/模具臺帳》的備注欄中加

以記錄。

4.2.6設(shè)備因非正常損壞，致使停產(chǎn)或者性能降低者均為設(shè)備故障。

當(dāng)事故發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部，保持現(xiàn)場，操作者要如實(shí)寫出事

故報(bào)告，采購部根據(jù)現(xiàn)場及事故報(bào)告進(jìn)行分析，并按規(guī)定處理。

4.2.7操作工人要嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，合理使用設(shè)備。

4.4對設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)過程中所進(jìn)行的各項(xiàng)記錄由生產(chǎn)部統(tǒng)一歸檔儲

存。

5.有關(guān)文件

《設(shè)備管理制度》XR/SC03-2009

6.有關(guān)記錄

《設(shè)備/模具臺帳》XR/QR12-2009

《設(shè)備/模具保護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》XR/QR13-2009

《設(shè)備/模具保護(hù)保養(yǎng)記錄》XR/QR14-2009

第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

由開發(fā)部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)所需的過程得到有效操縱。進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)考慮與確定如下事項(xiàng)：

1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；

2）為產(chǎn)品生產(chǎn)所需的過程，工藝文件及提供的其它資源的需求,

公司生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)工藝品有關(guān)要求生產(chǎn)。

3）生產(chǎn)過程中產(chǎn)品所應(yīng)進(jìn)行的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)與試驗(yàn)

要求及接收的文件；

4）為提供產(chǎn)品符合要求所需的記錄的要求。

7.2與顧客有關(guān)的過程

由外貿(mào)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《產(chǎn)品要求評審程序》，以確保

與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到確定、實(shí)施并及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

由開發(fā)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《設(shè)計(jì)開發(fā)操縱程序》，以確保

公司產(chǎn)品滿足顧客要求。

7.4采購

為確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，采購部負(fù)責(zé)建

立、實(shí)施并保持《采購操縱程序》，以確保采購過程及采購產(chǎn)品符合

規(guī)定要求。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱

由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《生產(chǎn)運(yùn)作操縱程序》，對生產(chǎn)

與服務(wù)提供的各個(gè)過程進(jìn)行有效操縱，確保生產(chǎn)與服務(wù)提供在受控的

條件下進(jìn)行。

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)

當(dāng)生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)加以驗(yàn)

證時(shí)，生產(chǎn)部要對這樣的過程實(shí)施過程確認(rèn)。公司經(jīng)確認(rèn)目前擠出工

序、噴漆工序?yàn)樾璐_認(rèn)的過程，并按如下規(guī)定進(jìn)行操縱。

1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制對過程的評審與批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織車間等有關(guān)部