綠色產(chǎn)品環(huán)境管理制度樣本

綠色產(chǎn)品環(huán)境管理措施目標(biāo)為了配合歐洲議會(huì)和理事會(huì)經(jīng)過(guò)《歐盟相關(guān)在電子電氣設(shè)備中限制使用一些有害物質(zhì)指令》，依據(jù)ROHS和用戶(hù)要求，特制訂此管理措施。適用范圍2.1企業(yè)自行設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售綠色產(chǎn)品。2.2供給商、外包商提供綠色產(chǎn)品。環(huán)境管理物質(zhì)等級(jí)3.1一級(jí):對(duì)于該物質(zhì)及其用途立即嚴(yán)禁使用.3.2二級(jí):對(duì)于該物質(zhì)及其用途要求一定時(shí)期給予嚴(yán)禁,超出要求日期以后,不能在部件及材料中使用,達(dá)成期限指定為”一級(jí)”.3.3三級(jí):現(xiàn)在即使沒(méi)有要求日期及削減目標(biāo),但指定了計(jì)劃在削減部件和材料中含量物質(zhì)及其用途.環(huán)境管理物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)4.1環(huán)境管理物質(zhì)一覽表重金屬(Heavymetals)重金屬(Heavymetals)鎘及鎘化合物(Cadmiumandcadmiumcompounds)鉛及鉛化合物(Leadandleadcompounds)汞及汞化合物(Mercuryandmercurycompounds)鎳及鎳化合物(Nickelandnickelcompounds)六價(jià)鉻化合物(Hexavalentchromiumcompounds)有機(jī)氯化合物(Chlorinatedorganiccompounds)多氯聯(lián)苯(PCB)(Polychlorinatedbiphenyls)多氯奈(PCN)(Polychlorinatednaphthalenes)多氯對(duì)聯(lián)三苯(PCT)(Polychlorinatedterphenyls)氯代烷烴(CP)(Chlorinatedparaffins)滅蟻靈(Mirex)其它有機(jī)氯化合物(Otherchlorinatedorganiccompounds)有機(jī)溴化合物(Brominatedorganiccompounds)多溴聯(lián)苯(PBB)(Polybrominatedbiphenyls)多溴二苯醚(PBDE)(Polybrominateddiphenylethers)四溴雙酚-A-雙-(2,3-二溴丙醚)(TBBP-A-bis)(Polybrominateddiphenylethers)其它有機(jī)溴化合(Otherbrominatedorganiccompounds)有機(jī)錫化合物(三丁基錫化合物/三苯基錫化合物)(Tributyltincompounds,Triphenyltincompounds)石棉(Asbestos)特定偶氮化合物(SpecificAzocompounds)聚氯乙烯和聚氯乙烯混合物(PolyvinylchlorideandPVCblends)甲醛（Formaldehyde）損耗臭氧層之物質(zhì)(Ozonedepletingsubstances)總經(jīng)理環(huán)境管理代表團(tuán)總經(jīng)理環(huán)境管理代表團(tuán)品管部采購(gòu)大倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部成品倉(cāng)業(yè)務(wù)部生管部6、環(huán)境管理組織職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)指派環(huán)境管理代表，核準(zhǔn)GP推進(jìn)事項(xiàng)，對(duì)環(huán)境管理匯報(bào)作出企業(yè)高層指示。環(huán)境管理代表（經(jīng)理）：負(fù)責(zé)GP推進(jìn)及內(nèi)部環(huán)境稽核計(jì)劃確實(shí)定，協(xié)調(diào)各部門(mén)GP推進(jìn)進(jìn)度，向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理事項(xiàng)。品管部：負(fù)責(zé)對(duì)GP物料、制程、出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制訂，并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；GP所使用物料、設(shè)備及治具和標(biāo)識(shí)等監(jiān)控。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)GP生產(chǎn)及標(biāo)識(shí)。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供給商環(huán)境管理調(diào)查計(jì)劃制訂，并配合品管部對(duì)GP物料供給商環(huán)境管理評(píng)定；向GP供給商索要相關(guān)物質(zhì)有效之SGS匯報(bào)、MSDS和不使用RoHS要求物質(zhì)及其它禁用物質(zhì)確保書(shū)，并列管。大倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)GP物料存放區(qū)域劃分，并按要求存放GP物料。成品倉(cāng)：負(fù)責(zé)劃分GP專(zhuān)放區(qū)，并按要求存放；負(fù)責(zé)超出期限之庫(kù)存品通知。生管部：負(fù)責(zé)物料、在制品、成品計(jì)劃及追溯。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)和用戶(hù)之間信息溝通。環(huán)境方針捷德電子股份遵照法令制訂環(huán)境政策以下:1.永續(xù)發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，防制污染源，恪遵法令規(guī)章。2.設(shè)定環(huán)境保護(hù)目標(biāo)，全方面參與環(huán)境保護(hù)活動(dòng)并連續(xù)檢討改善。3.不停提升全員環(huán)境保護(hù)意識(shí)，改善工作環(huán)境。產(chǎn)品環(huán)境管理措施本企業(yè)產(chǎn)品環(huán)境管理方法從采購(gòu)、進(jìn)料、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)、制程、成品出貨、不合格品管制、內(nèi)部稽核、教育訓(xùn)練和用戶(hù)管理等方面進(jìn)行控制。8.1采購(gòu)和供給商管理方面8.1.1對(duì)新供給商要求：(1)、采購(gòu)單位需要求供給商提供有效SGS或Intertek匯報(bào)、MSDS表和材料中所含物質(zhì)確保書(shū),并將其列管。（2）、品管單位依據(jù)《年度供給商稽核計(jì)劃表》對(duì)新供給商需發(fā)出《供給商調(diào)查表》，由環(huán)境管理稽核小組對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行稽核，并評(píng)定，方法可參考《供給商管理程序書(shū)》（QP-08）。8.1.2對(duì)現(xiàn)有供給商要求:（1）、采購(gòu)單位需對(duì)供給商提供SGS或Intertek匯報(bào)、MSDS表和材料中所含物質(zhì)確保書(shū)進(jìn)行列管，如已超出使用期，應(yīng)立即更新，并將其提供給本企業(yè)。（2）、本企業(yè)要求現(xiàn)有供給商在每批來(lái)料時(shí)需提供MSDS表。（3）、供給商在工程變更（如其供給商、材料、生產(chǎn)場(chǎng)地、工藝步驟、環(huán)境管理代表等變更）時(shí)，需立即填寫(xiě)《工程變更匯報(bào)》及相關(guān)資料傳給本企業(yè)品管單位，由品管單位匯報(bào)給環(huán)境管理代表。（4）、本企業(yè)品管單位依據(jù)供給商提供《工程變更匯報(bào)》及相關(guān)資料分析后，采取以下方法：a）、針對(duì)供給商工程變更中生產(chǎn)場(chǎng)地及工藝步驟之變更，如有必需，本企業(yè)品管單位要求供給商提供樣品，并作確定生產(chǎn)，還需對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行稽核。b）、針對(duì)供給商工程變更中之材料變更，本企業(yè)依據(jù)供給商提供材料變更資料、變更后SGS和MSDS表匯報(bào)給用戶(hù)確定。8.2進(jìn)料檢驗(yàn)方面8.2.1IQC人員首先需檢驗(yàn)GP物料是否放置于GP物料放置區(qū)且需檢驗(yàn)來(lái)料包裝上是否有GP標(biāo)識(shí)，在進(jìn)行GP物料檢驗(yàn)時(shí)，IQC人員必需用有GP標(biāo)識(shí)儀器在GP物料檢驗(yàn)區(qū)檢驗(yàn)。IQC人員需依據(jù)《供給商SGS、MSDS、確保書(shū)清單》檢驗(yàn)每批物料是否有MSDS表，且需檢驗(yàn)此批物料MSDS表和本企業(yè)確定后MSDS表是否一致。若為不一致，則IQC判定不合格。8.2.3在GP物料中存在其它質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，參考《不合格品管制程序書(shū)》（QP-21）實(shí)施。8.2.4合格時(shí)，未來(lái)料包裝上貼上“檢驗(yàn)合格標(biāo)簽”和“Greenproduct”標(biāo)簽。IQC人員需將GP物料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)于《IQC來(lái)料檢驗(yàn)匯報(bào)》中GP欄。8.3物料倉(cāng)儲(chǔ)管理方面8.3.1對(duì)于GP和非GP物料大倉(cāng)庫(kù)需分類(lèi)作賬。大倉(cāng)庫(kù)設(shè)置有“GP物料待檢區(qū)”、“GP物料合格區(qū)”、“GP物料檢驗(yàn)區(qū)”、“GP物料待處理區(qū)”和“GP物料不合格區(qū)”并作有標(biāo)識(shí),倉(cāng)管人員需將GP物料按要求存放。8.3.2大倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)溫濕度、防雨、防曬、防火、防爆、防泄漏、通風(fēng)等管控。8.3.3在化學(xué)危險(xiǎn)品入庫(kù)前，倉(cāng)管人員應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，看包裝桶有沒(méi)有破損或滴漏，對(duì)有問(wèn)題拒收，并對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品容量和數(shù)量進(jìn)行查對(duì)，對(duì)其特征免檢。8.3.4由倉(cāng)管人員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)化學(xué)危險(xiǎn)品包裝桶進(jìn)行日檢驗(yàn)，并作統(tǒng)計(jì)。8.3.5當(dāng)包裝桶里化學(xué)危險(xiǎn)品出現(xiàn)泄漏時(shí)，應(yīng)搜集到對(duì)應(yīng)危險(xiǎn)品廢物回收容器內(nèi)，再用碎布將無(wú)法回收液體吸干，并將碎布投放于對(duì)應(yīng)搜集容器內(nèi)存放。8.3.6全部回收化學(xué)危險(xiǎn)品送回供給商處理。8.3.7如化學(xué)危險(xiǎn)品發(fā)生火災(zāi)時(shí)，按《消防管理措施》實(shí)施。8.3.8如化學(xué)危險(xiǎn)品濺入到人體皮膚或眼睛等其它部位時(shí)，先用清水沖洗，若況嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)立即送往醫(yī)院處理。8.4搬運(yùn)管理方面8.4.1化學(xué)危險(xiǎn)品在搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)輕搬輕放，預(yù)防泄漏、撞擊和傾倒。搬運(yùn)人員應(yīng)戴防護(hù)手套。8.5制程管理方面GP產(chǎn)品需在專(zhuān)用GP車(chē)間生產(chǎn)。GP車(chē)間全部?jī)x器、設(shè)備、工裝夾具全部需為GP專(zhuān)用，且對(duì)于體積較小工裝夾具、每卷錫線(xiàn)、電鉻鐵用綠色標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；其它用“GreenProduct”專(zhuān)用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。8.5.3相關(guān)站別之IPQC/FQC人員，在巡檢過(guò)程中，需對(duì)儀器、設(shè)備、物料、過(guò)程狀態(tài)等進(jìn)行巡檢，并將結(jié)果統(tǒng)計(jì)在專(zhuān)用GP《IPQC/FQC巡檢報(bào)表》上。8.5.4當(dāng)GP產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品時(shí)，按“（七）、GP不合格品管制方面”處理。GP產(chǎn)品應(yīng)在其本體Datecode印字前有標(biāo)識(shí)（僅適適用于陶瓷）。8.5.6對(duì)于GP待入庫(kù)之合格成品，生產(chǎn)單位需在成品包裝袋上QAPassed票上蓋GP章。8.5.7GP產(chǎn)品追溯性按《產(chǎn)品判別、標(biāo)識(shí)和追溯規(guī)范》實(shí)施。8.5.8當(dāng)制程中出現(xiàn)GP半成品或GP成品報(bào)廢品時(shí)，生產(chǎn)單位將其裝箱并作GP標(biāo)識(shí)后，退回倉(cāng)庫(kù)，并由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一退回臺(tái)北處理。8.5.9制程中所用之化學(xué)危險(xiǎn)品在盛倒、吸收或搬運(yùn)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)做好防漏、防溢等工作；盛裝化學(xué)危險(xiǎn)品容器，在使用后必需檢驗(yàn)，擰緊蓋，以消除隱患。8.5.10作業(yè)人員在使用化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)，如化學(xué)危險(xiǎn)品濺入到人體皮膚或眼睛等其它部位時(shí)，先用清水沖洗，若情況嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)立即送往醫(yī)院處理。8.5.11制程中，各站所盛裝小瓶化學(xué)危險(xiǎn)品，也需標(biāo)識(shí)并保持字跡清楚。8.5.12制程中出現(xiàn)化學(xué)危險(xiǎn)品廢溶液，需集中搜集到專(zhuān)用回收桶內(nèi)，并做好標(biāo)識(shí)，送倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一送回供給商處理。8.6成品倉(cāng)儲(chǔ)及出貨管理方面8.6.1對(duì)于GP和非GP成品，成品倉(cāng)需分類(lèi)作賬。成品倉(cāng)設(shè)置有“GP成品待檢區(qū)”、“GP成品儲(chǔ)存區(qū)”、“GP成品出貨區(qū)”和“GP成品退貨區(qū)”并作有標(biāo)識(shí),倉(cāng)管人員需將GP成品按要求存放。對(duì)出貨之GP成品外包裝箱嘜上蓋上GP章。OQC人員需對(duì)待檢區(qū)GP成品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)成品本體Datecode印字前是否有標(biāo)識(shí)（僅適適用于陶瓷），并檢驗(yàn)成品包裝袋上QAPassed票上是否蓋有GP章。OQC人員需用專(zhuān)用GP檢測(cè)儀器對(duì)GP成品進(jìn)行檢測(cè)。且每隔三個(gè)月一次須對(duì)成品進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)確實(shí)定。8.6.5倉(cāng)管人員對(duì)GP成品儲(chǔ)存日期超出三個(gè)月需立即知會(huì)品管單位進(jìn)行有害物質(zhì)含量檢測(cè)。OQC人員檢出GP不合格品或報(bào)廢品，由倉(cāng)管人員將其退回生產(chǎn)單位并換回相同數(shù)量之良品。8.7GP不合格品管制方面8.7.1GP物料不合格管制（1）、當(dāng)供給商提供每批物料中外包裝上無(wú)GP標(biāo)識(shí)或未提供MSDS表，由IQC拒收后，按《不合格品管制程序書(shū)》（QP-21）實(shí)施。（2）、當(dāng)供給商提供每批物料中外包裝有GP標(biāo)識(shí)并提供了MSDS表，但存在其它質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按《不合格品管制程序書(shū)》（QP-21）實(shí)施。GP制程不合格管制（1）、各生產(chǎn)單位在制程中發(fā)覺(jué)GP不合格品時(shí)，需將其集中放于貼有GP標(biāo)識(shí)盛器內(nèi)并隔離，按《不合格品管制程序書(shū)》（QP-21）實(shí)施。（2）、IPQC人員在巡檢過(guò)程中發(fā)覺(jué)GP不合格品時(shí)，需將其集中放于貼有GP標(biāo)識(shí)盛器內(nèi)，交生產(chǎn)單位處理并統(tǒng)計(jì)，按《不合格品管制程序書(shū)》（QP-21）實(shí)施。（3）、若在制程中，發(fā)覺(jué)GP不合格成品時(shí)，需整批放置于GP成品不合格區(qū)，按《不合格品管制程序書(shū)》（QP-21）實(shí)施。退貨物管制（1）、當(dāng)OQC檢驗(yàn)出GP不合格品時(shí)，需整批放置于成品倉(cāng)GP成品退貨區(qū)，由倉(cāng)管人員通知生產(chǎn)單位進(jìn)行返工。（2）、當(dāng)用戶(hù)退回GP不合格成品時(shí)，由倉(cāng)管人員將其放置于成品倉(cāng)GP成品退貨區(qū)，通知相關(guān)單位幫助處理，并按《用戶(hù)埋怨及退貨處理程序書(shū)》（QP-21）實(shí)施。8.8教育訓(xùn)練方面8.8.1本企業(yè)對(duì)管理人員、采購(gòu)人員、倉(cāng)管人員、檢驗(yàn)人員、校驗(yàn)人員、作業(yè)人員進(jìn)行GP方面分級(jí)培訓(xùn)。8.8.2對(duì)全部參與之培訓(xùn)人員，全部需進(jìn)行考評(píng)，合格后方可上崗。8.9內(nèi)部稽核管理方面8.9.1環(huán)境管理責(zé)任人應(yīng)于每十二個(gè)月年底，確定第二年度之“環(huán)境管理內(nèi)部稽核計(jì)劃表”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行至廠(chǎng)內(nèi)相關(guān)部門(mén)。8.9.2環(huán)境管理內(nèi)部稽核每十二個(gè)月最少兩次。8.9.3當(dāng)有重大環(huán)境問(wèn)題發(fā)生或有必需時(shí)，可追加稽核頻次。8.9.4環(huán)境管理責(zé)任人依據(jù)“環(huán)境管理內(nèi)部稽核計(jì)劃表”于稽核前30天確定稽核日期立即間，指派稽核組組員，并發(fā)出“稽核通知單”通知受稽核單位及稽核人員。8.9.5稽核組組員不可直接稽核本職員作，以確保稽核獨(dú)立性。8.9.6稽核員應(yīng)受過(guò)認(rèn)證企業(yè)ISO14000培訓(xùn)并取得合格證書(shū),方可列入“合格稽核人員管理表”。8.9.7稽核組應(yīng)于稽核實(shí)施前，負(fù)責(zé)審核被稽核部門(mén)之相關(guān)作業(yè)依據(jù)之文件，并準(zhǔn)備“GP環(huán)境管理內(nèi)部稽核表”。8.9.8稽核時(shí)，稽核組依據(jù)“GP環(huán)境管理內(nèi)部稽核表”項(xiàng)目實(shí)施稽核，并統(tǒng)計(jì)稽核發(fā)覺(jué)之證據(jù)；如有對(duì)GP環(huán)境管理有效之提議，亦可加入查檢表追蹤。8.9.9現(xiàn)場(chǎng)稽核結(jié)束后，由環(huán)境管理責(zé)任人召集被稽核部門(mén)主管人員開(kāi)會(huì)；依據(jù)“GP環(huán)境管理內(nèi)部稽核表”，被稽核單位主管確定后，需當(dāng)場(chǎng)確定估計(jì)改善日期后，由稽核組將估計(jì)改善日期填入后，將所稽核到問(wèn)題點(diǎn)登錄于“改善行動(dòng)要求表”后發(fā)給被稽核部門(mén)。8.9.10被稽核部門(mén)需確定改善方案并填回于“改善行動(dòng)要求表”后，將“改善行動(dòng)要求表”傳回稽核組。8.9.11稽核組應(yīng)于改善期限到期時(shí)，查核是否改善。如改善，則在“改善行動(dòng)要求表”上和《GP環(huán)境管理內(nèi)部稽核表》上結(jié)案；如未改善，則于“改善行動(dòng)要求表”上寫(xiě)明跟催當(dāng)初之現(xiàn)況。8.10用戶(hù)管理方面8.10.1本企業(yè)依據(jù)用戶(hù)要求提供有效SGS或Intertek匯報(bào)、MSDS表和材料中所含物質(zhì)確保書(shū)。8.10.2本企業(yè)在工程變更（如其供給商、材料、生產(chǎn)場(chǎng)地、工藝步驟、環(huán)境管理代表等變更）時(shí)，需立即填寫(xiě)《工程變更匯報(bào)》及相關(guān)資料傳給用戶(hù)。8.10.3對(duì)已交付用戶(hù)之GP成品，假如本企業(yè)發(fā)覺(jué)其品質(zhì)或GP方面有不符合項(xiàng)或存在潛在之缺點(diǎn)，品管單位需查找原因、追溯批次并應(yīng)在二十四小時(shí)內(nèi)提供正式匯報(bào)給用戶(hù)。8.11溝通管理方面8.11.1本企業(yè)綠色產(chǎn)品環(huán)境管理信息交流以會(huì)議、簽署發(fā)放文件、電話(huà)、E-mail、通告、傳真、聯(lián)絡(luò)書(shū)、教育訓(xùn)練、報(bào)表等管理活動(dòng)方法進(jìn)行。8.11.2信息交流內(nèi)容關(guān)鍵有法律法規(guī)及用戶(hù)對(duì)環(huán)境管理要求，企業(yè)環(huán)境方針、目標(biāo)、管理措施，日常檢驗(yàn)結(jié)果，用戶(hù)埋怨、投訴