電子科技公司工藝紀(jì)律檢查考核制度樣本

南通華豪巨電子科技 文件編號華豪巨/GL-5.3.3-工藝紀(jì)律檢驗考評制度編制審核批準(zhǔn)受控狀態(tài)-06-01公布-06-10實施南通華豪巨科技公布1目標(biāo)要求工藝紀(jì)律檢驗考評組織、考評要求和考評措施，確保生產(chǎn)工藝在受控狀態(tài)下實施。2范圍適適用于對企業(yè)各車間和相關(guān)部門工藝紀(jì)律考評。3職責(zé)3.1總裁同意設(shè)置企業(yè)工藝紀(jì)律檢驗考評組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織企業(yè)工藝紀(jì)律檢驗考評工作，考評組由下列人員組成：組長：調(diào)度中心主任副組長：各車間主任、技術(shù)部部長、質(zhì)檢部部長、總裁部部長組員：各車間班組長、質(zhì)檢員、技術(shù)員、人事主管、設(shè)備動力主管、3.2工藝紀(jì)律檢驗考評組在技術(shù)部下設(shè)辦公室，辦公室主任由技術(shù)部部長擔(dān)任，設(shè)專職人員負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢驗考評日常工作。3.3各車間設(shè)工藝紀(jì)律檢驗員，4各級工藝紀(jì)律檢驗組織職責(zé)和權(quán)限4.1企業(yè)工藝紀(jì)律檢驗考評組職責(zé)和權(quán)限是：領(lǐng)導(dǎo)各單位工藝紀(jì)律檢驗員開展日常工作；不定時地組織工藝紀(jì)律抽查，每六個月對企業(yè)進行一次全方面工藝紀(jì)律大檢驗，對抽查結(jié)果作出評定和總結(jié)，納人廠經(jīng)濟責(zé)任制作為對各單位進行獎懲依據(jù)，定時向總裁匯報；對一貫嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律單位和人員（包含各級領(lǐng)導(dǎo)）給表彰和獎勵，對違反工藝紀(jì)律單位和人員（包含各級領(lǐng)導(dǎo)）給批評和教育。對因違反工藝紀(jì)律而造成質(zhì)量、設(shè)備或人身事故，則依據(jù)情節(jié)輕重及損失大小，對責(zé)任人給扣發(fā)獎金，賠償損失，或調(diào)離崗位，直至開除，并追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4.2工藝紀(jì)律檢驗考評辦公室職責(zé)和權(quán)限：檢驗各單位工藝紀(jì)律檢驗員工作，按月收取各單位工藝紀(jì)律自檢報表，進行匯報、上報；按月組織對各單位工藝紀(jì)律實施請卡進行抽查，做好月份抽查統(tǒng)計和小結(jié)。每十二個月六月和十二月，做好六個月工藝紀(jì)律大檢驗總結(jié)，報總裁；對落實工藝紀(jì)律好單位和個人，向工藝紀(jì)律檢驗考評組提出獎勵提議，對違反工藝紀(jì)律事件，向工藝紀(jì)律檢驗組匯報，提出處理意見；4.3各單位工藝紀(jì)律檢驗員職責(zé)和權(quán)限：依據(jù)企業(yè)《工藝統(tǒng)計考評評分細(xì)則》，制訂本單位考評細(xì)則，報工藝紀(jì)律檢驗組組長審批后實施，并報工藝紀(jì)律檢驗考評辦公室立案；每個月對本單位職員實施工藝紀(jì)律情況，進行1-2次檢驗，做好檢驗統(tǒng)計，每5日前，向工藝紀(jì)律檢驗考評辦公室報送月份工藝紀(jì)律自檢報表；組織本單位職員學(xué)習(xí)工藝紀(jì)律方面規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)知識，提升本單位職員工藝質(zhì)量意識；把本單位職員實施工藝紀(jì)律情況和獎勵、批評、晉級掛鉤，納入本單位經(jīng)濟責(zé)任制，并做好獎懲統(tǒng)計；4.4相關(guān)部門職責(zé)：技術(shù)部負(fù)責(zé)對各單位工藝紀(jì)律考評細(xì)則進行審批；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場實施工藝紀(jì)律情況反饋；質(zhì)檢部是工藝紀(jì)律檢驗考評線歸口單位；總裁部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律獎懲工作。5工藝紀(jì)律考評要求5.1建立健全工藝管理體系企業(yè)要建立從調(diào)度中心主任，技術(shù)部到各車間完整適應(yīng)工作需要工藝管理體系。5.2建立健全各項工藝管理制度5.2.1制訂和完善個性管理管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和各類人員對應(yīng)責(zé)任制度、工作標(biāo)準(zhǔn)，做到“事有章，崗有責(zé)”，并切實落實實施，建立正常工作秩序。5.2.2要有切實有效工藝紀(jì)律檢驗考評細(xì)則和考評措施，定時進行考評，并展開常常性工藝紀(jì)律教育。5.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件5.3.1正確生產(chǎn)中使用產(chǎn)品技術(shù)文件要做到正確、清楚，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，確保生產(chǎn)穩(wěn)定進行；工藝步驟安排合理，工藝規(guī)程切實可行，能指導(dǎo)操作，確保產(chǎn)品加工質(zhì)量。關(guān)鍵產(chǎn)品正確率達成98%以上（包含軟件錯誤）。5.3.2完整產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、工藝文件必需完整，達成技術(shù)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)要求。關(guān)鍵產(chǎn)品完整要求達成100%。5.3.3統(tǒng)一技術(shù)文件要統(tǒng)一。多種技術(shù)文件藍圖和底圖要統(tǒng)一；各部門、車間使用文件要統(tǒng)一，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣、工藝文件相關(guān)技術(shù)要求要統(tǒng)一。關(guān)鍵產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求統(tǒng)一率達成100%。5.4生產(chǎn)工人“三定”和崗位培訓(xùn)5.4.1生產(chǎn)工人要實施“三定”，即定人、定機、定工種。5.4.2生產(chǎn)工人要實施崗位培訓(xùn)、崗位練兵，有計劃地開展多種技術(shù)教育，不停提升工人技術(shù)知識和操作技能。未經(jīng)培訓(xùn)合格，達不到對應(yīng)專業(yè)、工種技術(shù)等級應(yīng)知應(yīng)會要求工人，不得頂崗生產(chǎn)。5.4.3對精、大、稀和關(guān)鍵設(shè)備操作工，焊接等特殊工種，必需按相關(guān)要求考評合格，發(fā)給操作證，在證書使用期內(nèi)，能夠從事對應(yīng)等級生產(chǎn)操作。5.5生產(chǎn)人員全部要堅持按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按設(shè)計圖樣、按工藝文件進行操作（即“三按”）。5.5.1生產(chǎn)工人根據(jù)工藝工作“五字”程序進行準(zhǔn)備、操作和交檢。五字要求是：“借”—接收任務(wù)后，首先將產(chǎn)品設(shè)計圖樣、工藝文件和工裝借全；“看”—看懂設(shè)計、工藝文件，熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確加工要求，查對檢驗相關(guān)工裝、材料或工件、設(shè)備、檢測量具是否符合技術(shù)要求；“提”—發(fā)覺問題或有所提議，要立即向技術(shù)部門或相關(guān)人員提出，作出處理；“辦”—沒有問題或問題已經(jīng)處理時，即嚴(yán)格根據(jù)“三按”操作；“檢”—做到首件必檢，加工中抽查，完工后交檢。5.5.2技術(shù)文件中要求相關(guān)時間、溫度、壓力、真空度、清潔度、電流、電壓、材料配方等工藝參數(shù)，必需嚴(yán)格落實實施，并按質(zhì)量管理、工序控制等要求，做好統(tǒng)計，經(jīng)檢驗人員查對后存檔備查。5.5.3對加工零部件和工、量、輔具等，要按工藝要求備有對應(yīng)工位器具和工具箱，整齊地擺放在指定地點，預(yù)防磕、碰、劃傷和銹蝕。常常保持技術(shù)文件和工作地點整齊。5.6各部門要做好實施“三按”確保工作5.6.1全部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件，全部要落實產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按“文件和資料控制程序”審定，同意和使用、修訂。5.6.2生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴(yán)格按工藝步驟合理安排，做到均衡生產(chǎn)。5.6.3凡交付生產(chǎn)結(jié)構(gòu)材料、工藝原輔材料和外協(xié)、外購件等全部必需進行檢驗，符合有標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件要求。如需代用時，要評審代用標(biāo)準(zhǔn)或要求符合性。5.6.4全部模具工裝、生產(chǎn)設(shè)備全部要常常保持精度和良好技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)要求。監(jiān)視和測量裝置要堅持周期檢定，保持校準(zhǔn)狀態(tài)，精度適合。超期不和不合格工、夾、刃、模、量、檢、輔具等，不得在生產(chǎn)中流通使用。5.6.5對材料、產(chǎn)品零部件加工、裝配、試驗、包裝等，全部要根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件嚴(yán)格進行質(zhì)量檢驗把關(guān)。5.6.6生產(chǎn)過程和管理工作要嚴(yán)格落實“三不”即不合格原材料、元配件不進廠；不合格半成品不轉(zhuǎn)下道工序和組裝；不合格產(chǎn)品不出廠。5.6.7合理化提議和技術(shù)改善，要依據(jù)糾正（預(yù)防）方法程序，經(jīng)過判定、審批、納入相關(guān)技術(shù)文件、方可用于生產(chǎn)。6考評規(guī)則6.1工藝紀(jì)律考評采取百分制積分方法?？荚u內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)按《工藝紀(jì)律考評評分細(xì)則》實施，見附錄A。6.2企業(yè)對各單位實施工業(yè)抽查和大檢驗，根據(jù)《工藝紀(jì)律考評評分細(xì)則》進行打分，并結(jié)合單位自檢情況和其它渠道反饋信息，綜合評定分?jǐn)?shù)。6.3假如單位自檢分?jǐn)?shù)低于抽查和大檢驗分?jǐn)?shù)時，在抽查和大檢驗評分基礎(chǔ)上，合適給增分；假如單位自檢分?jǐn)?shù)高于抽查和大檢驗分?jǐn)?shù)時，合適給減分。6.4各單位所得總分達成應(yīng)得總粉85%以上為實施工藝紀(jì)律合格單位，達成90%以上時為良好單位，達成95%以上時為優(yōu)異單位。6.5出現(xiàn)下列情況時為實施工藝紀(jì)律不合格單位：當(dāng)年因違反工藝紀(jì)律而發(fā)生重大質(zhì)量、設(shè)備、人身事故，造成重大經(jīng)濟損失，人員重傷、死亡單位；在工藝紀(jì)律檢驗、考評中，不實事求是，走過場，甚至弄虛作假，和無理取鬧，防礙檢驗工作正常進行單位。7獎懲7.1工藝紀(jì)律落實情況，要和職員獎勵、晉級掛鉤，工藝紀(jì)律檢驗考評結(jié)果，作為單位和個人評發(fā)獎金條件之一。7.2每十二個月經(jīng)過檢驗考評，對一貫嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，重視質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗車間、部門和個人（包含各級領(lǐng)導(dǎo)人員），要給表彰和獎勵。7.3經(jīng)過抽查、大檢驗，工藝紀(jì)律不合格單位，要扣發(fā)單位當(dāng)月獎金，并取消參與優(yōu)異單位評選資格。7.4不按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件生產(chǎn)，不管生產(chǎn)工件和產(chǎn)品怎樣，均以違反工藝紀(jì)律論處，給當(dāng)事人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以批評教育。7.5因為反工藝紀(jì)律而造成質(zhì)量、設(shè)備、人身事故，應(yīng)立即分析原因，查清責(zé)任，依據(jù)情節(jié)輕重及損失大小，進行以下處理：扣發(fā)責(zé)任者獎金；扣發(fā)責(zé)任者及主管領(lǐng)導(dǎo)獎金；扣發(fā)單位獎金；賠償經(jīng)濟損失；行政處分；送司法機關(guān)依法懲處，追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。按相關(guān)要求，將事故原因、損失情況和處理結(jié)果立即專題上報主管部門。7.6對違反工藝紀(jì)律扣獎、罰款收入，一并用做獎勵實施工藝紀(jì)律優(yōu)異單位和個人獎金。8相關(guān)/支持性文件8.1《糾正（預(yù)防）方法控制程序》8.2《工藝紀(jì)律考評評分細(xì)則》9統(tǒng)計9.1內(nèi)部審核計劃9.2內(nèi)部審核檢驗表9.3內(nèi)部審核匯報9.4處罰單附錄A工藝紀(jì)律考評評分細(xì)則序號項目考評內(nèi)容和應(yīng)達成要求額定分?jǐn)?shù)檢驗評分標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位1建立健全有效統(tǒng)一工藝管理體系9（15分）1.1企業(yè)和車間件兩級工藝管理體制健全，機構(gòu)設(shè)置能滿足工作需要，有職責(zé)條例，能認(rèn)真推行51查各級組織機構(gòu)和職責(zé)條例，無機構(gòu)和職責(zé)條例，此項無分1.1.2不認(rèn)真推行職責(zé)，每發(fā)覺1項，扣0.5分技術(shù)部、質(zhì)檢部及其它各單位1.2有完善工藝管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)，各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)齊全，建立了責(zé)任制，職責(zé)明確51按職責(zé)條例檢驗對應(yīng)管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)，按崗位檢驗工作標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任制，每缺1項扣0.5份1.2.2按統(tǒng)計或信息反饋檢驗落實實施情況，不按標(biāo)準(zhǔn)和制度辦事，每發(fā)覺1次扣1分技術(shù)部、質(zhì)檢部及其它各單位1.3有工藝紀(jì)律考評制度、考評細(xì)則和措施，并認(rèn)真考評，質(zhì)檢部門對各單位每個月抽查1次，每六個月進行一次全廠工藝紀(jì)律大檢驗，有考評統(tǒng)計和報表。51.3.1無制度、細(xì)則和措施，此項無分1.3.2查考評統(tǒng)計，每少檢驗1次，扣1分1.3.3各單位報表不立即，每次扣0.5分，少1次報表，扣1分技術(shù)部、質(zhì)檢部及其它各單位2在生產(chǎn)中使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件必需完整、正確、統(tǒng)一（20分）2.1產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件做到正確、清楚，關(guān)鍵產(chǎn)品正確率98%，通常產(chǎn)品正確率95%（包含軟件錯誤）10關(guān)鍵產(chǎn)品達不到98%，每差1%，扣3份；通常產(chǎn)品達不到95%，每差1%，扣2份。正確率=正確項數(shù)/抽查項數(shù)×100%技術(shù)部及相關(guān)單位2.2產(chǎn)品設(shè)計圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完整性，要符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，關(guān)鍵產(chǎn)品和新產(chǎn)品完整率應(yīng)達成100%，老產(chǎn)品95%5關(guān)鍵和新產(chǎn)品完整率達不到100%，每少1%，扣0.5份，通常產(chǎn)品完整率達不到96%，每少1%，扣0.3份，技術(shù)部及相關(guān)單位2.3多種技術(shù)文件底圖和藍圖應(yīng)統(tǒng)一，各車間、部門使用同一文件應(yīng)統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計、工藝相關(guān)要求要統(tǒng)一，關(guān)鍵產(chǎn)品統(tǒng)一率達成100%，通常產(chǎn)品應(yīng)達成96%關(guān)鍵產(chǎn)品達不到100%，每少1%，扣0.5份，通常產(chǎn)品達不到96%，每少1%，扣0.3份統(tǒng)一率=統(tǒng)一項數(shù)/抽查項數(shù)×100%技術(shù)部及相關(guān)單位3生產(chǎn)工人要實施定人、定機、定工種、按崗位進行培訓(xùn)和考評（10分3.1各關(guān)鍵生產(chǎn)單位實施“三定”，各崗位實施持證上崗，保障一線有足夠人力、人員穩(wěn)定4查定員情況，未作到“三定”，此項無分，每少定1個單項，扣1分調(diào)度中心及生產(chǎn)車間、人事處3.2生產(chǎn)工人均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后，方能頂崗生產(chǎn)3查培訓(xùn)統(tǒng)計相關(guān)資料或現(xiàn)場抽查，發(fā)覺1人不符合要求，扣0.5分。人事處及相關(guān)單位序號項目考評內(nèi)容和應(yīng)達成要求額定分?jǐn)?shù)檢驗評分標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位33.3對精、大、稀和關(guān)鍵設(shè)備操作工，特殊工種（焊工、爐工等），必需按相關(guān)要求考試合格，持證上崗，且證書在使用期內(nèi)。3查相關(guān)培訓(xùn)統(tǒng)計或資料，發(fā)覺無操作證，每1人次扣1分，操作證過期，每1人次扣0.5分人事處及生產(chǎn)車間4堅持按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按設(shè)計圖樣，按工藝文件進行操作（35分）4.1生產(chǎn)工人要認(rèn)真實施“借、看、提、辦、檢”五字要154.1.1進行現(xiàn)場抽查，如不符合此項要求，每發(fā)覺1次，扣1分4.1.2現(xiàn)場抽查，發(fā)覺1人次不知五字要求時，扣1份，回復(fù)不完全扣0.1-0.5分質(zhì)檢部及生產(chǎn)車間4.2嚴(yán)格實施“三按”，如脫離工藝（因為設(shè)備等原因），應(yīng)推行適宜審批手續(xù)，工藝落實率達成98%15現(xiàn)場抽查，工藝落實率達不到98%，每少1%，扣3分工藝落實率=落實項數(shù)/抽查項數(shù)×100%質(zhì)檢部及生產(chǎn)車間5各關(guān)鍵相關(guān)部門要做好確?！叭础睂嵤┕ぷ鳎?5分）5.1生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴(yán)格按工藝步驟安排，做到均衡生產(chǎn)，均衡生產(chǎn)指標(biāo)是：A商品量月考評：1，2，7B車間量月考評：工時或/位裝配車間：1，2，7機加車間：3，3，435.1.1查生產(chǎn)作業(yè)計劃、方法計劃安排同工藝文件一致性，低于80%，無分5.1.2抽查月份入庫臺帳，未達成均衡率指標(biāo)，扣1-3分。、5.1.3抽查統(tǒng)計報表，未達成均衡指標(biāo)，扣1-3分調(diào)度中心及生產(chǎn)車間5.2凡交付生產(chǎn)原材料、輔助材料和外購件、外協(xié)件等，必需進行檢驗，符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件，代用材料，應(yīng)有代用審批手續(xù)。2查有沒有合格或?qū)徟鷳{證，每發(fā)覺一項不符合要求，扣0.5分供給處、質(zhì)檢部及調(diào)度中心5.3生產(chǎn)設(shè)備要常常保持良好技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)要求，設(shè)備完好率要達成XX%以上，精、大、稀和關(guān)鍵設(shè)備完好率達成xx%以上35.3.1依據(jù)設(shè)備維修保養(yǎng)制度進行檢驗，每發(fā)覺一次不符和要求，扣0.2-0.5份5.3.2查設(shè)備完好率報表，達不到XX%完好率，此項無分，精大稀設(shè)備完好率達不到XX%，扣0.2-0.8分設(shè)備動力處及生產(chǎn)車間5.4認(rèn)真落實工裝管理制度，對在用工裝做到立即檢修、維修、報廢，確保工裝處于完好狀態(tài)3按工裝管理制度進行檢驗，每發(fā)覺1個問題，扣